procedimiento de analisis de datos y mejora continua
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Manual de CalidadIngeniería y Construcciones de
Venezuela (I.C.V) C.A
Código: ICVCA/MC-01
Revisión: 00Emisión: ABRIL/2014
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PROCEDIMIENTO ANALISIS DE DATOS Y
MEJORA CONTINUA
ICVCA-ADMC-01
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:
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1. Propósito
Establecer los mecanismos para revisar y actualizar el Sistema de Gestión de Calidad
de ICVCA, mediante la identificación y establecimiento de acciones que permitan
lograr de forma más eficiente los objetivos planteados y atendiendo a la Política de
Calidad de nuestra compañía.
2. Alcance
Este procedimiento implica la identificación de oportunidades de mejora a través del
seguimiento, control y la aplicación al Sistema de Gestión de Calidad. Es aplicable
tanto a nivel administrativo como a las distintas obras o servicios que ejecute ICVCA
en el territorio nacional.
3. Responsables
3.1 Presidente:
Es el responsable de aprobar y autorizar la difusión de la documentación del SGC basado en la norma COVENIN ISO 9001-2008
3.2 Vice-Presidente:
Es responsable de reemplazar al Presidente cuando este así lo asigne, para
autorizar el presente procedimiento.
3.3 Representante por la Dirección (RD):
Es el responsable de la elaboración, revisión y verificación del cumplimiento
del presente procedimiento.
Es el responsable de la revisión, distribución y control de la documentación
del SGC y de la disponibilidad en los puestos de uso, debidamente
actualizados.
3.4 Supervisor/Inspector de Calidad:
Es el responsable de generar y recopilar información necesaria para la
mejora continua y de contribuir y apoyar en el cumplimiento de este
procedimiento.
Es el enlace directo con el cliente, es responsable de velar por el
cumplimiento de lo establecido por este procedimiento en la obra o servicio
en ejecución, de acuerdo a las especificaciones generales y técnicas del
proyecto.
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4. Descripción de las Actividades:
Nombre de la Actividad Desarrollo Responsable
4.1. Identificación deOportunidades deMejora
4.1.1. Se pueden identificar las oportunidades de mejora mediante las siguientes fuentes:Política y objetivos de calidad.Análisis de daos.Acciones correctivas y preventivas.Revisiones por la dirección.
4.1.2. Las mejoras potenciales pueden variar desde actividades continuas hasta proyectos de mejora de corto mediano y largo plazo. Los proyectos de mejora deben enfocarse a incrementar la eficiencia de los procesos.
4.1.3. La identificación de causas de desviaciones puede resultar en cambios al producto, a los procesos e incluso en la revisión del sistema de gestión de calidad.
RD
4.2. Recopilación de la información y análisis de datos.
4.2.1. El RD debe solicitar mensualmente mediante Memorándum Interno F-ICVCA-MI, a los jefes de departamento necesarios para realizar el análisis de los indicadores predeterminados.
4.2.2. El RD debe citar a los jefes de departamentos y al personal que considere necesario a una reunión mensual para el análisis de de los datos recopilados de modo que se puedan evaluar los indicadores predeterminados y planificar las acciones de mejora que requiera el sistema. Lo acontecido en la reunión mensual de evaluación se documenta de acuerdo al Procedimiento de Comunicaciones ICVCA-CIE-01.
RD
Jefes de Departamento
4.3. Acciones Correctivas/ Preventivas
4.3.1. Si al realizar los análisis de datos y evaluar los resultados de desempeño de los indicadores predeterminados, se encuentran situaciones negativas que deban reforzarse, el RD y los jefes de departamentos deben aplicar medidas correctivas de acuerdo al Procedimiento para Acciones Preventivas /Correctivas ICVCA-APC-01.
RD
Jefes de Departamento
4.4. Seguimiento
4.4.1. El RD debe dar seguimiento a los resultados de las acciones correctivas para valuar la efectividad de las mismas según el Procedimiento para Acciones Preventivas /Correctivas ICVCA-APC-01. También se asegura de supervisar el cumplimento de las acciones de mejora determinadas durante la reunión mensual de evaluación del SGC.
RD
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Nombre de la actividad Desarrollo Responsable
4.5. Archivar
4.5.1. El RD debe archivar en la carpeta de “Oportunidades de Mejora” los resultados obtenidos de los análisis del comportamiento de los indicadores y el seguimiento de las acciones de mejora determinadas en las reuniones mensuales de evaluación.
RD
5. Flujograma de Procedimiento
Identificación de las oportunidades de
mejora
Archivar en carpeta“Oportunidades de Mejora
Se evidencia la mejora en el memorándum
F-ICVCA-MI
FIN
Recopilación de la información y Análisis
de los datos
Procedimiento de comunicaciónICVCA-PCIE-01
Procedimiento de Acciones Correctivas/ Preventivas
ICVCA-ACP-01
Se evidencia la mejora en el Formulario
F-ICVCA-PNC
Seguimiento
AccionesCorrectivas/Preventivas
¿Se encuentran Situaciones negativas?
INICIO
NO
SI
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6. ReferenciasManual de la Calidad (ICVCA/MC-01)Norma ISO 9000 y Norma COVENIN ISO 9001-2008Procedimiento para la Comunicación Interna ICVCA-PCIE-01Procedimiento para Acciones Correctivas/Preventivas ICVCA-ACP-01
7. Anexos
Formato de modificación y/o cambio de documento (Anexo I F-ICVCA-MCD).Formato de Lista de distribución de Copias Controladas (Anexo II F-ICVCA-DCC).Formato de Memorándum Internos del SGC (Anexo III F-ICVCA-MI).
ANEXO I (F-ICVCA-MCD)
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NOTIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE DOCUMENTO
Departamento: N° de documento:
Área Solicitante: Fecha:INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Documento Formulario Código
Nombre:
Revisión del Documento que se Modifica: Revisión Actualizada:
Modificación Requerida
Texto Formato Foto Tabla de datos Código
Otro (Especifique):
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓNLocalización de la Modificación
Código: Página: Párrafo N°Dice:
Debe decir:
Código: Página: Párrafo N°Dice:
Debe decir:
Código: Página: Párrafo N°Dice:
Debe decir:
Código: Página: Párrafo N°Dice:
Debe decir:
Código: Página: Párrafo N°Dice:
Debe decir:
Modificación Solicitada por:
Nombre: Área: Firma Fecha
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ANEXO II (F-IVCA-DCC)
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS
N°Códig
o
Nombre de Copia
ControladaRevisión
N° de Copias
Controladas
Fecha de
Entrega
Área de recepción de Documento
Responsable (Nombre, puesto y firma)
Recepción de Documento obsoleto
Observaciones:Nombre-Puesto Nombre-puesto
Nombre-Puesto Nombre-puesto
Nombre-Puesto Nombre-puesto
Nombre-Puesto Nombre-puesto
Nombre-Puesto Nombre-puesto
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ANEXO III (F-ICVCA-DCC)
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MEMORANDUM (ICVCA-MI)
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA: __________________________________________________________