procedimiento auditoria de calidad ila

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  • Manual de calidad

    INDUSTRIA LICORERA DE AMBATO

    INTEGRANTES Emilio Albuja Jessica Tipanquiza

    ING. MBA. Fernando Jimnez

    SEXTO C ORGANIZACIN DE EMPRESAS

    C

    F T U

    A

    A

    D

    M

  • PROCEDIMIENTO DE

    AUDITORIAS

    Cdigo: PR SGC -002

    Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

    Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

    Elaborado por: Jefe de SGC

    Revisado por: Representante de la Direccin

    Revisin: 1

    Aprobado por: Gerencia General

    PRESENTACION DE LA COMPAA:

    RESEA HISTRICA.-

    ILA.S.A. es una empresa con gran trayectoria en la ciudad de Ambato, este ao cumple 50 aos

    de funcionamiento lo que la hace un emblema de la industria ambatea, la compaa se dedica

    a la produccin y comercializacin de ron, vodka y vino con marcas propias; adems produce

    una lnea de alcohol antisptico.

    MISIN.-

    Innovar, producir y comercializar una amplia gama de licores, integrando nuestros recursos

    humanos, tecnolgicos y econmicos mediante la utilizacin de insumos de ptima

    calidad para lograr el posicionamiento de nuestra marca en el mercado regional y nacional, en

    procura de la satisfaccin de nuestros clientes y consumidores.

    VISIN.-

    Consolidar a ILA.S.A. a nivel nacional como una empresa lder en la produccin y

    comercializacin de licores de ptima calidad, desarrollando importantes alianzas estratgicas

    que nos darn prestigio y reconocimiento en la regin. Nuestros procesos administrativos, la

    calidad de nuestros productos y la excelencia en el servicio, sern la base para fortalecernos

    como uno de los ms grandes contribuyentes al desarrollo social, econmico y ambiental de

    nuestro pas.

    INFRAESTRUCTURA.-

    Actualmente cuenta con unas instalaciones que se ubican en Ingahurco bajo en las calles

    Alemania y Portugal, la planta de produccin cuenta con una fuente de agua propia vital para

    todos los procesos de produccin.

    Debido a que actualmente la planta debe cumplir con certificaciones da calidad mas rigurosas

    y esta no ha sido modificada desde hace varios aos se estudia la posibilidad de renovarla o

    construir una nueva que cumpla con todas las normativas de calidad internacionales.

  • PROCEDIMIENTO DE

    AUDITORIAS

    Cdigo: PR SGC -002

    Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

    Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

    Elaborado por: Jefe de SGC

    Revisado por: Representante de la Direccin

    Revisin: 1

    Aprobado por: Gerencia General

    TECNOLOGA.-

    - Destiladora.

    - Tanques de acero.

    - Tanques de roble.

    - Mezcladora automtica.

    - Mezcladora manual.

    - Banda transportadora.

    - Embotelladora.

    - Etiquetadora.

    PERSONAL.-

    Organigrama Funcional:

    ILA S.A.

  • PROCEDIMIENTO DE

    AUDITORIAS

    Cdigo: PR SGC -002

    Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

    Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

    Elaborado por: Jefe de SGC

    Revisado por: Representante de la Direccin

    Revisin: 1

    Aprobado por: Gerencia General

    ALCANCE.-

    Todos los procesos.

    EXCLUSIONES.-

    La empresa no realiza ninguna exclusin.

    POLTICA DE CALIDAD.-

    La calidad es la base de nuestra compaa de produccin de bebidas alcohlicas de calidad.

    ILA.S.A. se esfuerza por crear valor que se pueda sostener a lo largo del tiempo cubriendo las necesidades del consumidor respecto a calidad y placer, en que pueden confiar. Todos los das, miles de personas en todo el pas muestran su confianza en nosotros al escoger productos y marcas del grupo ILA.S.A. Esta confianza, que se ha venido acumulando a travs de los aos, se basa en nuestra imagen de calidad y en nuestra reputacin por tener estndares altos.

    Cada producto que se encuentra en el estante, cada servicio y cada contacto con el cliente ayuda a formar esta imagen. El nombre ILA en un producto promete al cliente que es seguro

  • PROCEDIMIENTO DE

    AUDITORIAS

    Cdigo: PR SGC -002

    Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

    Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

    Elaborado por: Jefe de SGC

    Revisado por: Representante de la Direccin

    Revisin: 1

    Aprobado por: Gerencia General

    de consumir, que cumple con las leyes y reglamentos relevantes y que constantemente cumple con los altos estndares de calidad.

    Todos y cada uno de los empleados de ILA.S.A. Estn involucrados y dedicados a lograr estndares de calidad altos para nuestros clientes y consumidores.

    OBJETIVOS DE CALIDAD.-

    Satisfacer los requerimientos de los clientes y de las entidades de control a nivel

    nacional.

    Garantizar el desarrollo sustentable de las operaciones minimizando el impacto

    ambiental y mejorando la seguridad industrial.

    Mejorar la eficacia de los procesos operativos administrativos.

    Incrementar los niveles de produccin.

    Desarrollar capacidades tcnico - productivas y socio - polticas del trabajador.

    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 2008

    DIAGRAMA DE PROCESOS.-

    CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.-

  • CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

    1. Nombre del Proceso

    PLANIFICACION COMERCIAL

    2. Requisitos ISO 9001

    7.4.1/7.4.2/7.4.3

    3. Responsable

    LIDER DE PLANIFICACION COMERCIAL

    4. Propsitos

    ESTABLECER UNA PLANIFICACIN COMERCIAL ACORDE A LA REALIDAD Y NECESIDAD DE LA ORGANIZACIN

    EN LA QUE SE PUEDA MAXIMIZAR LA UTILIDAD Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

    5. Documentos

    Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos

    PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL

    REGISTROS DE PLANIFICACION COMERCIAL

    NORMA ISO 9001-2008

    6. ENTRADAS

    PROCESO Anterior / Proveedor 7.ACTIVIDADES 8. SALIDAS

    PROCESO Posterior / Cliente

    PRESUPUESTO, PLANIFICACION ANUAL, REVISION DE LA DIRECCION.

    PLANIFICACION, GESTION Y REVISION GERENCIAL.

    ELABORAR PLAN ANUAL DE VENTAS ORDEN DE PRODUCCION REVISADA

    PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

    ELABORAR PLAN ANUAL DE MARKETING

    COORDINAR ORDENES DE PEDIDO.

    PLANIFICACION DE LA PRODUCCION.

    ATENCION AL CLIENTE

  • PROCEDIMIENTO DE

    AUDITORIAS

    Cdigo: PR SGC -002

    Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

    Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

    Elaborado por: Jefe de SGC

    Revisado por: Representante de la Direccin

    Revisin: 1

    Aprobado por: Gerencia General

    NECESIDADES DEL CLIENTE

    FIRMAS DE CONTRATOS

    SEGUIMIENTO ENTREGAS

    SEGUIMIENTO POSVENTA

    9. Recursos

    Recursos Humanos Equipos

    Equipos de Seguridad

    LIDER DE COMERCIALIZACION

    EQUIPO DE COMPUTO

    CASCO

    SUMINISTROS DE OFICINA

    MASCARILLA

    10. Indicadores

    Indicador Formula Responsable

    Frecuencia de control

    CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE VENTAS

    LIDER DE COMERCIALIZACION

    MENSUAL

    SATISFACCION DEL CLIENTE

    RESULTADOS DE ENCUESTA

    LIDER DE COMERCIALIZACION

    MENSUAL

  • PROCEDIMIENTO DE

    AUDITORIAS

    Cdigo: PR SGC -002

    Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

    Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

    Elaborado por: Jefe de SGC

    Revisado por: Representante de la Direccin

    Revisin: 1

    Aprobado por: Gerencia General

    SEGUIMIENTO DE ENTREGAS

    LIDER DE COMERCIALIZACION

    MENSUAL

    CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

    1. Nombre del Proceso

    FILTRADO 2. Requisitos ISO 9001

    4.2.3/4.2.4/8.3

    3. Responsable

    LIDER DE FILTRADO

    4. Propsitos

    FILTRARA EL LICOR A TRAVS DE PLACAS DE CELULOSA BAJO PRESIN

    CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR CUALQUIER TIPO DE IMPUREZA

    5. Documentos

    Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos

    INSTRUCTIVO DE FILTRADO REGISTRO DE FILTRADO

    NORMA ISO 9001:2008 NORMA ISO 9000:2005

  • PROCEDIMIENTO DE

    AUDITORIAS

    Cdigo: PR SGC -002

    Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

    Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

    Elaborado por: Jefe de SGC

    Revisado por: Representante de la Direccin

    Revisin: 1

    Aprobado por: Gerencia General

    6. ENTRADAS

    PROCESO Anterior / Proveedor 7.ACTIVIDADES 8. SALIDAS

    PROCESO Posterior / Cliente

    ORDEN DE PRODUCCION

    PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

    REVISAR LA ORDEN DE PRODUCCION LICOR FILTRADO ENVASADO

    SE FILTRA EL LICOR A TRAVES DE LAS PLACAS DE CELULOSA ETIQUETADO

    PLACA DE CELULOSA

    GESTION DE INVENTARIOS

    9. Recursos

    Recursos Humanos Equipos

    Equipos de Seguridad

    LIDER DE FILTRADO

    PLACAS DE CELULOSA

    EQUPO DE PROTECCION PERSONAL

    AYUDANTE DE FILTRADO

    TANQUES DE ACERO

    10. Indicadores

  • PROCEDIMIENTO DE

    AUDITORIAS

    Cdigo: PR SGC -002

    Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

    Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

    Elaborado por: Jefe de SGC

    Revisado por: Representante de la Direccin

    Revisin: 1

    Aprobado por: Gerencia General

    Indicador Formula

    Responsable

    Frecuencia de control

    CUMPLIMIENTO DEL FILTRADO

    LIDER DE FILTRADO

    MENSUAL

    CALIDAD DEL FILTRADO

    RESULTADOS DE ENCUESTA LIDER DE FILTRADO

    MENSUAL

    CUMPLIMIENTO MATERIA PRIMA

    LIDER DE FILTRADO

    MENSUAL

    CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE P

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