procedimiento auditoria de calidad ila

Manual de calidad

INDUSTRIA LICORERA DE AMBATO

INTEGRANTES Emilio Albuja Jessica Tipanquiza

ING. MBA. Fernando Jimnez

SEXTO C ORGANIZACIN DE EMPRESAS

C

F T U

A

A

D

M

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS

Cdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC

Revisado por: Representante de la Direccin

Revisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

PRESENTACION DE LA COMPAA:

RESEA HISTRICA.-

ILA.S.A. es una empresa con gran trayectoria en la ciudad de Ambato, este ao cumple 50 aos

de funcionamiento lo que la hace un emblema de la industria ambatea, la compaa se dedica

a la produccin y comercializacin de ron, vodka y vino con marcas propias; adems produce

una lnea de alcohol antisptico.

MISIN.-

Innovar, producir y comercializar una amplia gama de licores, integrando nuestros recursos

humanos, tecnolgicos y econmicos mediante la utilizacin de insumos de ptima

calidad para lograr el posicionamiento de nuestra marca en el mercado regional y nacional, en

procura de la satisfaccin de nuestros clientes y consumidores.

VISIN.-

Consolidar a ILA.S.A. a nivel nacional como una empresa lder en la produccin y

comercializacin de licores de ptima calidad, desarrollando importantes alianzas estratgicas

que nos darn prestigio y reconocimiento en la regin. Nuestros procesos administrativos, la

calidad de nuestros productos y la excelencia en el servicio, sern la base para fortalecernos

como uno de los ms grandes contribuyentes al desarrollo social, econmico y ambiental de

nuestro pas.

INFRAESTRUCTURA.-

Actualmente cuenta con unas instalaciones que se ubican en Ingahurco bajo en las calles

Alemania y Portugal, la planta de produccin cuenta con una fuente de agua propia vital para

todos los procesos de produccin.

Debido a que actualmente la planta debe cumplir con certificaciones da calidad mas rigurosas

y esta no ha sido modificada desde hace varios aos se estudia la posibilidad de renovarla o

construir una nueva que cumpla con todas las normativas de calidad internacionales.

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS

Cdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC

Revisado por: Representante de la Direccin

Revisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

TECNOLOGA.-

- Destiladora.

- Tanques de acero.

- Tanques de roble.

- Mezcladora automtica.

- Mezcladora manual.

- Banda transportadora.

- Embotelladora.

- Etiquetadora.

PERSONAL.-

Organigrama Funcional:

ILA S.A.

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS

Cdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC

Revisado por: Representante de la Direccin

Revisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

ALCANCE.-

Todos los procesos.

EXCLUSIONES.-

La empresa no realiza ninguna exclusin.

POLTICA DE CALIDAD.-

La calidad es la base de nuestra compaa de produccin de bebidas alcohlicas de calidad.

ILA.S.A. se esfuerza por crear valor que se pueda sostener a lo largo del tiempo cubriendo las necesidades del consumidor respecto a calidad y placer, en que pueden confiar. Todos los das, miles de personas en todo el pas muestran su confianza en nosotros al escoger productos y marcas del grupo ILA.S.A. Esta confianza, que se ha venido acumulando a travs de los aos, se basa en nuestra imagen de calidad y en nuestra reputacin por tener estndares altos.

Cada producto que se encuentra en el estante, cada servicio y cada contacto con el cliente ayuda a formar esta imagen. El nombre ILA en un producto promete al cliente que es seguro

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS

Cdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC

Revisado por: Representante de la Direccin

Revisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

de consumir, que cumple con las leyes y reglamentos relevantes y que constantemente cumple con los altos estndares de calidad.

Todos y cada uno de los empleados de ILA.S.A. Estn involucrados y dedicados a lograr estndares de calidad altos para nuestros clientes y consumidores.

OBJETIVOS DE CALIDAD.-

Satisfacer los requerimientos de los clientes y de las entidades de control a nivel

nacional.

Garantizar el desarrollo sustentable de las operaciones minimizando el impacto

ambiental y mejorando la seguridad industrial.

Mejorar la eficacia de los procesos operativos administrativos.

Incrementar los niveles de produccin.

Desarrollar capacidades tcnico - productivas y socio - polticas del trabajador.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 2008

DIAGRAMA DE PROCESOS.-

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.-

CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

1. Nombre del Proceso

PLANIFICACION COMERCIAL

2. Requisitos ISO 9001

7.4.1/7.4.2/7.4.3

3. Responsable

LIDER DE PLANIFICACION COMERCIAL

4. Propsitos

ESTABLECER UNA PLANIFICACIN COMERCIAL ACORDE A LA REALIDAD Y NECESIDAD DE LA ORGANIZACIN

EN LA QUE SE PUEDA MAXIMIZAR LA UTILIDAD Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

5. Documentos

Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION COMERCIAL

REGISTROS DE PLANIFICACION COMERCIAL

NORMA ISO 9001-2008

6. ENTRADAS

PROCESO Anterior / Proveedor 7.ACTIVIDADES 8. SALIDAS

PROCESO Posterior / Cliente

PRESUPUESTO, PLANIFICACION ANUAL, REVISION DE LA DIRECCION.

PLANIFICACION, GESTION Y REVISION GERENCIAL.

ELABORAR PLAN ANUAL DE VENTAS ORDEN DE PRODUCCION REVISADA

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

ELABORAR PLAN ANUAL DE MARKETING

COORDINAR ORDENES DE PEDIDO.

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION.

ATENCION AL CLIENTE

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS

Cdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC

Revisado por: Representante de la Direccin

Revisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

NECESIDADES DEL CLIENTE

FIRMAS DE CONTRATOS

SEGUIMIENTO ENTREGAS

SEGUIMIENTO POSVENTA

9. Recursos

Recursos Humanos Equipos

Equipos de Seguridad

LIDER DE COMERCIALIZACION

EQUIPO DE COMPUTO

CASCO

SUMINISTROS DE OFICINA

MASCARILLA

10. Indicadores

Indicador Formula Responsable

Frecuencia de control

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE VENTAS

LIDER DE COMERCIALIZACION

MENSUAL

SATISFACCION DEL CLIENTE

RESULTADOS DE ENCUESTA

LIDER DE COMERCIALIZACION

MENSUAL

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS

Cdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC

Revisado por: Representante de la Direccin

Revisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

SEGUIMIENTO DE ENTREGAS

LIDER DE COMERCIALIZACION

MENSUAL

CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

1. Nombre del Proceso

FILTRADO 2. Requisitos ISO 9001

4.2.3/4.2.4/8.3

3. Responsable

LIDER DE FILTRADO

4. Propsitos

FILTRARA EL LICOR A TRAVS DE PLACAS DE CELULOSA BAJO PRESIN

CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR CUALQUIER TIPO DE IMPUREZA

5. Documentos

Nombre de Procedimientos / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos

INSTRUCTIVO DE FILTRADO REGISTRO DE FILTRADO

NORMA ISO 9001:2008 NORMA ISO 9000:2005

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS

Cdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC

Revisado por: Representante de la Direccin

Revisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

6. ENTRADAS

PROCESO Anterior / Proveedor 7.ACTIVIDADES 8. SALIDAS

PROCESO Posterior / Cliente

ORDEN DE PRODUCCION

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

REVISAR LA ORDEN DE PRODUCCION LICOR FILTRADO ENVASADO

SE FILTRA EL LICOR A TRAVES DE LAS PLACAS DE CELULOSA ETIQUETADO

PLACA DE CELULOSA

GESTION DE INVENTARIOS

9. Recursos

Recursos Humanos Equipos

Equipos de Seguridad

LIDER DE FILTRADO

PLACAS DE CELULOSA

EQUPO DE PROTECCION PERSONAL

AYUDANTE DE FILTRADO

TANQUES DE ACERO

10. Indicadores

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS

Cdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC

Revisado por: Representante de la Direccin

Revisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

Indicador Formula

Responsable

Frecuencia de control

CUMPLIMIENTO DEL FILTRADO

LIDER DE FILTRADO

MENSUAL

CALIDAD DEL FILTRADO

RESULTADOS DE ENCUESTA LIDER DE FILTRADO

MENSUAL

CUMPLIMIENTO MATERIA PRIMA

LIDER DE FILTRADO

MENSUAL

CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE P