procedimiento: adquisicion y contratacion de bienes y ... · bienes.- son aquellos que se adquieren...
TRANSCRIPT
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 1 de 13
PROCEDIMIENTO:
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.
AUTORIZACIONES
Elaboró: Revisó: Autorizó:
C.P.A MIRNA PATRICIA AYALA PIÑEYRO
C.P RICARDO DE JESUS JUAREZ ARTEAGA
C.P.ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES
© Este documento es propiedad del R. Ayuntamiento de Cd. Madero
Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados. Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P. 89400
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 2 de 13
CONTENIDO 1.- OBJETIVO----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.- ALCANCE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 3.- DEFINICIONES----------------------------------------------------------------------------------------------------3-4-5 4.- REQUISITOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------6 5.- DESARROLLO ----------------------------------------------------------------------------------------------------6 6.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD-----------------------------------------------------------------------7-8 7.- FLUJORAMA-------------------------------------------------------------------------------------------------------9 8.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA---------------------------------------------------------------------------10 9.- REGISTROS--------------------------------------------------------------------------------------------------------10 10.- ANEXOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------11-13
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 3 de 13
1.-OBJETIVO:
Dar servicio del suministro y contratación de los requerimientos de la Dependencia del R.
Ayuntamiento de Ciudad Madero, dando en tiempo y forma, así mismo utilizando correctamente
el presupuesto asignado al Municipio.
2.-ALCANCE:
Atender a las 48 Direcciones que son parte del Municipio de Ciudad Madero.
3.-DEFINICIONES:
Orden de Compra.- La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir
mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras
cosas. El documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido.
Contra Recibo.- Es un documento que indica la recepción en sucursal de facturas originales sin
ningún pago es decir, que le faltan pasos para que se realice el pago de las facturas, lo firman
el operador que entrega y el usuario que registra el contra recibo.
Contrato.- Contrato es un acuerdo voluntario entre dos partes, llamadas deudor y acreedor.
Cada parte puede estar constituida por más de una persona, o sea que puede haber más de un
deudor y/o más de un acreedor vinculados por el contrato. Pertenecen al género de los actos
jurídicos, caracterizándose por ser bilaterales.
Adquisición.- La palabra adquisición es un término para expresar la compra que se realizó de
algo, un producto, un servicio, un inmueble, entre otras cuestiones de comprar.
Requisición.- Una requisición de compra es una autorización al Departamento de Compras con
el fin de abastecer bienes o servicios.
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 4 de 13
Bienes.- Son aquellos que se adquieren en el mercado pero pagando un precio por ellos. Es
decir, son bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico y que, por ende,
son susceptibles de ser valuados en términos monetarios.
Servicios.- Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente.
Investigación de Mercado.- La investigación de mercados es el proceso que comprende las
acciones de identificación, recopilación, análisis y difusión de información con el propósito de
mejorar la toma de decisiones de una compra.
Cuadro Comparativo.- El cuadro comparativo comparativo es un organizador de información,
que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más eventos.
Activo Fijo.- Los activos fijos son las propiedades, bienes materiales o derechos que en el
curso normal de los negocios no están destinados a la venta, sino que representan la inversión
de capital o patrimonio de una dependencia o entidad.
Resguardo.- Es la seguridad o la guardia que se pone en una cosa.
Expediente.- Contiene toda la información recopilada durante el desarrollo del trabajo, las
pruebas, los análisis, gráficos de variaciones etc.
Presupuesto.- Es un documento que recoge las estimaciones de entrada y salida de recursos
monetarios para un determinado periodo, que gracias a este documento, es posible calcular y
plasmar en un registro cuánto dinero se requiere para desarrollar una acción o materializar un
proyecto.
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 5 de 13
Cotización.- Acción y efecto de cotizar.
Adjudicación.- Acción de adjudicar o adjudicarse.
Licitación.- Es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, realización
de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman
parte del Sector Público.
Concurso.- Es la participación en algún evento, como cuando se dice “se realizó el acto con el
concurso de autoridades
Suministro.- Es una acción en la cual se le provee a alguien de aquello que necesita.
Requerimientos.- Es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de
un producto o servicio.
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 6 de 13
4.-REQUISITOS: FORMATO DE REQUISIÓN
CONTRATO
INVESTIGACION DE MERCADO
PAPELERÍA GENERAL
ORDEN DE COMPRA
CONTRA RECIBO
MOBILIARIO
DOCUMENTO DE RESGUARDO DE LOS ACTIVOS FIJOS
5.-DESARROLLO.
No DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCION
5.1 DEPENDENCIA O
SOLICITANTE ENTREGA LA REQUISICION
5.2 ASISTENTE RECIBE, REVISA Y ACUSA LA REQUISICION, COTIZA
LAS REQUISICIONES SOLICITADAS
5.3 DIRECTOR
DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONCURSO, AJUDICACIÓN O LICITACIÓN). REVISA CON FINANZAS SI EXISTE
PRESUPUESTO, EN DADO CASO NO HAY PRESUPUESTO DA LA ORDEN DE ELABORAR OFICIO
5.4 JEFE DE DEPARTAMENTO ELABORA OFICIO Y UN CUADRO COMPARATIVO
5.5 DIRECTOR FIRMA OFICIO Y ENTREGA A DEPENDENCIA O
SOLICITANTE
5.6 JEFE DE DEPARTAMENTO ELABORA EL CONTRATO
5.7 JEFE DE DEPARTAMENTO
ELABORA LA ORDEN DE COMPRA,REGISTRA LA FACTURA, SE ELABORA EL CONTRA RECIBO Y
ENTREGA CONTRA RECIBO
5.8 PROVEEDOR VA LA DIRECCIÓN DE EGRESOS PARA LA
PROGRAMACIÓN DE PAGO Y EFECTUA EL PAGO
5.9 JEFE DE DEPARTAMENTO
REALIZA EL EXPEDIENTE (REQUISICIÓN, COTIZACIONES, ESTUDIO DE MERCADO, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA,
CONTRA RECIBO, FACTURA)
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 7 de 13
6.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO
NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RESPONSABLE APOYA INFORMADO
ENTREGA LA REQUI
DEPENDENCIA O SOLICITANTE
ASISTENTE
JEFE DE DPTO.
DIRECTOR
RECIBE, REVISA Y ACUSA LA REQUISICION, COTIZA LAS
REQUISICIONES SOLICITADAS
DEPENDENCIA O SOLICITANTE
ASISTENTE
JEFE DEPTO
DIRECTOR
DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (CONCURSO,
AJUDICACIÓN O LICITACIÓN). REVISA CON FINANZAS, EN CASO QUE NO HAY PRESUPUESTO DA ORDEN DE ELABORAR OFICIO
JEFE DE DPTO.
ASISTENTE
DIRECTOR
SE ELABORA UN CUADRO COMPARATIVO Y OFICIO
JEFE DE DEPTO.
ASISTENTE
DIRECTOR
ELABORA EL CONTRATO
JEFE DE DEPTO.
ASISTENTE
DIRECTOR
ELABORA LA ORDEN DE COMPRA,REGISTRA LA FACTURA, SE ELABORA EL CONTRA RECIBO
Y ENTREGA CONTRA RECIBO
JEFE DE DEPTO.
ASISTENTE
DIRECTOR
VA LA DIRECCIÓN DE EGRESOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE PAGO Y EFECTUA EL PAGO
JEFE DE DEPTO.
ASISTENTE
DIRECTOR
PROVEEDOR
REALIZA EL EXPEDIENTE JEFE DE DPTO.
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 8 de 13
(REQUISICIÓN, COTIZACIONES, ESTUDIO DE MERCADO, CUADRO
COMPARATIVO, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, CONTRA
RECIBO, FACTURA)
ASISTENTE
DIRECTOR
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 9 de 13
7.- FLUJOGRAMA
SOLICITANTE ASISTENTE DIRECTOR JEFE DE DPTO.
PROVEEDOR
Inicio
Entrega de Requisición
Acusa de recibido
Recibe, revisa los requisitos
S I NO
A
Cotiza la requisición
B
B Determina el
procedimiento de
contratación y revisa con Finanzas
Elabora cuadro comparativo
Elabora contrato
Elabora de orden de compra
Elabora de contra recibo
D
Va a Egresos y programa pago
Existe presupu-esto
S I NO
Da la orden de elaborar oficio
C
Elabora oficio
D
E
E Firma oficio
C
F
F Entrega de oficio
G
G
Efectúa el pago
Realiza expediente
H
H
Fin A
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 10 de 13
8.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
DOCUMENTO RELACIONADOS
CODIGO
TITULO
TIPO DE DOCUMENTO
ORIGEN
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA ELECTRONICO Página Web del
Municipio de Ciudad Madero
LEY DE TRANSPARENCIA PARA EL
ESTADO DE TAMAULIPAS ELECTRONICO
Página Web del Municipio de
Ciudad Madero
Ley de Adquisiciones para la Administración Publica del Estado de Tamaulipas y sus Municipios
FISICO Oficina de la Dirección de
Adquisiciones
LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
ELECTRONICO Página Web de la Cámara de
Diputados
9.-REGISTROS.
REGISTRO
CODIGO TITULO RESPONSABLE
LUGAR DE
CONSERVACION TIEMPO DE RETENCION
Libro de Registro de Requisiciones
DIRECTOR Oficina de
Adquisiciones 2 AÑOS
Carpeta de oficios Recibidos y Enviados
DIRECTOR Oficina de
Adquisiciones 2 AÑOS
SAC DIRECTOR Oficina de
Adquisiciones 2 AÑOS
Proveedor DIRECTOR Oficina de
Adquisiciones 2 AÑOS
Carpeta de activos fijos DIRECTOR Oficina de
Adquisiciones 2 AÑOS
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 11 de 13
10.-ANEXOS
R. Ayuntamiento de Cd. Madero
ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Clave: MCM-TM-DAD-P-01-17
Revisión: Versión: 01
Vigente a partir de:
Fecha de Emisión:
Página 12 de 13