Teclas más Comunes Menú: aparece nada mas ejecutar la aplicación y son las distintas opciones del programa (P.Eje. 1 TPV, 2 ALMACÉN, 3 ENTRADAS, etc.) de el se descuelgan los SUB MENÚS, y desde estos ejecutamos las FUNCIONES propias de cada uno. Estos menús pueden aparecer en todos Rejilla: pantalla contenedora de Formularios o Fichas, accedemos a ellas desde los MENÚS o SUB MENÚS, en ellas se contienen los documentos o fichas. Formulario o Ficha: donde podremos rellenar, dar de baja o modificar las fichas de artículos, clientes, facturas, ticket etc. Insert: (Insertar), En Cualquier rejilla, abre una ficha nueva o comienza la edición en línea. (P.Ej. En “General de Artículos”, abre una ficha de artículo nueva. En la rejilla de Líneas de Venta, comienza la edición para poder introducir datos.) Supr: (Suprimir), En cualquier rejilla, abre un formulario para eliminar el registro seleccionado. (P.Ej. En “Pantalla de Venta de TPV ”,) si tenemos un artículo remarcado, y pulsamos la tecla “Supr” nos pedirá confirmación para eliminar este articulo de la venta. Intro: (Validar Aceptar),

a- En Formularios, (cuando rellenamos una ficha) salta de un campo a otro. b- En Rejillas normales, (en pantallas donde se presentan las fichas o formularios) abre la ficha del registro seleccionado. c- En Rejillas Editables, graba la línea con los datos por defecto y cierra la edición.

Tab: (Tabulador ), En Formularios y en Rejillas Editables, pasa de un campo a otro. (Se vuelve hacia atrás con Mays+Tab.) Barra Espaciadora:

a- En Rejillas, edita el registro seleccionado. b- En Formularios, pulsa el botón seleccionado o marca / desmarca la casilla de

verificación (“check box”) seleccionada. Combinaciones de Teclas En Botones y Pestañas que tengan una letra subrayada, accederemos pulsando la combinación de Teclas Alt + ”Letra Subrayada”. (P.Ej. Botón “Aceptar” Alt+A. Botón “Salir” Alt+S) Pestañas pequeño triangulo generalmente negro situado a derecha o izquierda de un literal, nos permitirá desplegar este menú, (p.ej. En “Pantalla de Venta de TPV ” tenemos el literal Mantenimiento pestaña, )si pinchamos con el ratón en la pestaña desplegara el menú de este mantenimiento; En ocasiones estas pestañas son dobles y nos permitirán aumentar o disminuir el dato del campo que nos indica el literal de la pestaña.

PRIMEROS PASOS INSTALACIÓN DESDE UN CD ROM

Tenga en cuenta que: CUANDO UD. INSTALE CUALQUIERA DE LAS APLICACIONES CONTENIDA EN EL CD ROM O CUALQUIER OTRO SOPORTE, ACEPTA LAS CONDICIONES DE LA LICENCIA DE USO DE LA/S APLICACIÓN/ES QUE INSTALE, LÉALAS DETENIDAMENTE, ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN.

Una vez insertado el CD ROM en su PC, se ejecutara de forma automática el

proceso del Preinstalado, donde nos dejara elegir que aplicación queremos instalar, es importante elegir la aplicación correcta, para evitar cargar en nuestro PC aplicaciones que no tienen uso y que nos dejaran instalados archivos inútiles, si no se ejecuta de forma automática el preinstalador, pinché en Mi PC, pinché con el botón derecho, se desplegaran una serie de opciones, pinché con el botón Izquierdo sobre Reproducción automática si no se ejecuta, repita la operación y pinché en Abrir, aparecerán en pantalla las carpetas contenidas en el CD ROM, haga doble Clic sobre la carpeta que tiene el nombre de la aplicación que desea instalar y dentro encontrara un fichero con las iniciales de la aplicación mas Setup (ej. Dentro de la carpeta Uliwin encontrara UliSetup pinché sobre el para instalarlo y siga los pasos del instalador, si no sabe que aplicación instalar entre en la carpeta Instalad, en ella encontrara un fichero que se llama Instalador, haga doble clic sobre el y el instalador le mostrara todos los programas del CD ROM, y le guiara los pasos a seguir para hacer la instalación de la aplicación que desea, una ved terminada la instalación le aparecerá en la pantalla un Icono con forma de uve y el literal Zeusxx, desde el cual podrá acceder a la aplicación instalada para comenzar con la configuración, si todo esto le parece complicado, o no estar claro póngase en contacto telefónico con Euro Systemas Informáticos en el 902 506 800 Soporte Técnico y un técnico cualificado le ayudara.

Para una correcta configuración debemos seguir unas pautas lógicas que le ayudaran a simplificar la instalación, comencemos por:

1 Configurara las impresoras. 2 Configuración inicial, se encuentran en el apartado VARIOS. 3 Configurar Proveedores. 4 Configurar el Almacen. 5 Como dar de alta el Almacen. 6 Compras 7 Listados 8 Caja TPV 9 TPV ventas 10 Copias de seguridad

10.1 Hacer copias de seguridad 10.2 Recuperar copias de seguridad

11 Comunicaciones. Siga esta secuencia y abra economizado su tiempo.

MANUAL ULISES WINDOWS V.1.xx 1.

Inicie su aplicación pinchando con el ratón en el Icono que tiene en su escritorio. 1.1 El primer paso que deberíamos dar es el de configurar las impresoras que

tengamos conectadas a nuestro TPV o PC, impresoras de tiques o impresoras convencionales bien sean matriciales, térmicas, de chorro de tinta o láser, debemos instalarlas con los drivers originales de sus fabricantes desde Windows, sin la correcta configuración de las impresoras algunas opciones de la aplicación no se ejecutaran, la genérica solo texto de Windows es una de las impresoras que debe instalar, pues la necesitara si tiene cajón portamonedas, a esta impresora se le asignara el mismo puerto (LPT1, COM1, COM2 etc. )que a la impresora física de tiques para poder compartir con ella la apertura de cajón.

Si aun no tiene ninguna impresora instalada, minimice esta pantalla baya a INICIO de Windows pinché en Configuración y después en Impresoras, después ejecute Agregar Impresoras, siga los pasos para instalar la que proceda y una vez terminada la instalación regrese a este manual.

Le aparecerá una pantalla como la de la imagen, o con más opciones

dependiendo de la versión instalada.

Pincharemos en Archivo, y en el menú desplegado pinchamos Asignar

impresoras, nos presenta una pantalla de configuración donde podemos conectar y desconectar las impresoras que tengamos instaladas en Windows y asignarle el uso que van a tener, pinchamos en la columna de lógicas comenzando por Tiques

y después pinchamos en conectar, Windows nos presenta la pantalla de impresoras y desplegando la pestaña le asignamos a la opción de impresión de tiques la impresora que corresponda, en la siguiente opción Listados (A4), procedemos de igual forma y le Conectamos la que proceda, generalmente será una impresora de 80 columnas, para la siguiente opción Etiquetas Cód. Barras conectaremos la especifica de Códigos de Barras que tengamos o en su defecto la impresora convencional de Listados A4, en la ultima opción Cajón le conectaremos la Genérica solo Texto que previamente hemos instalamos y la tendremos configurada por el mismo puerto de la impresora de tiques, ya que a esta es a la que conectamos físicamente el cajón por medio del conector telefónico.

CONFIGURACIÓN INICIAL 2.

Abrimos el programa y nos encontramos con la pantalla anterior, donde nos aparece el menú principal, a la Izquierda, en columna y numerado, de cada una de estas opciones se desplegara el correspondiente Submenú con sus opciones, las opciones de su aplicación pueden ser distintas de estas según la versión.

Si en algún punto de la configuración tiene dudas póngase en contacto con su

proveedor o llame al 902 506 800, de una correcta configuración dependerá en el futuro el buen funcionamiento de su aplicación.

Lo primero que haremos es pulsar con el ratón en el apartado VARIOS, de las

opciones del menú principal de la Izquierda y se nos despliega un submenú a la Derecha y ahí comenzamos por la opción:

2.1 TIENDAS

El primer apartado TIENDAS no debe ser modificado, salvo que su caso sea el de una licencia de multitienda, y en ese caso se lo habrá configurado su proveedor.

Volvemos al Menú principal del programa con el submenú Varios desplegado a

la derecha.

2.2 TIPOS DE IVA En esta opción daremos de alta los tipos de IVA vigentes, por defecto daremos

de alta los tres mas usuales, con sus recargos de equivalencia asociados, 16%, 7% y 4%.

Otros tipos de IVA como Intracomunitarios o Exportación etc. deberán ser dados

de alta por UD., el recargo de equivalencia en sus compras solo se aplicara si su licencia así lo contempla, el recargo de equivalencia en las ventas se aplicara en función al

cliente, para cualquier nuevo tipo de IVA o cambio de los actuales, pinché en TIPOS DE IVA, y pulsando Intro sobre el tipo que queremos modificar, modifíquelo y salga pinchando con Aceptar,

quedara cambiado el tipo o nombre, tenga en cuenta que el cambio de un tipo de IVA o R.E. afecta a todas las fichas de articulo que tengan ese tipo y eso podría causar cuando menos errores en la información que posteriormente vamos a solicitar de la aplicación; Para agregar un nuevo tipo de IVA pulse la tecla INSERT y rellénela salga pinchando en Aceptar.

Volvemos al Menú principal del programa con el submenú Varios desplegado a la derecha y pinchamos en, 2.3 FORMAS DE PAGO

Por defecto vienen dadas de alta, Contado = 1, Tarjeta = 2, Vales = 3 etc. para

dar de alta otra pulsamos INSERT y rellenamos los datos de la subpantalla que nos

aparece, de igual forma si queremos cambiar algún nombre sobre las existentes pulsamos Intro sobre la que corresponda y cambiamos el literal. Es importante, que una vez que hayamos comenzado a trabajar con la aplicación no hagamos cambios en las formas de pago ó tengamos en cuenta que eso puede afectar a los informes y a los cierres de caja de fechas anteriores al cambio.

Código, será el numero que aparezca en el TPV o Facturación Nombre, literal que acompaña al código, Nº de Pagos, son los pagos en los que se divide el importe de la venta o compra,

por defecto para los tipos de pago en TPV el numero de pagos será uno, para las compras o ventas de mayor este numero será igual al numero de recibos o aplazamientos que decidamos,

Aplazamiento, para las formas de TPV por defecto cero, para compras o venta mayor serán los días que van desde la venta hasta el primer recibo o plazo, ( ejem. Un Aplazamiento de 15 días significa que el primer recibo o plazo se emitirá a los 15 días de la fecha del documento de venta )

Cadencia, al igual que el anterior por defecto para TPV cero, para compras o venta mayor la cadencia son los días que transcurren entre un recibo o plazo y otro, así si ponemos 30 la aplicación generara recibos o plazos tantos como hayamos puesto en nº de pagos cada 30 días.

¿Entra en Caja? por defecto solo debe estar marcada para las formas que sean metálico, tarjetas y cualquier otra forma no metálico serán contempladas en los cierres de caja y en los informes, pero no en el metálico en caja, a la hora de hacer el cuadre de caja solo se sumaran en el apartado metálico en caja lo que entra en caja mas el cambio con el que iniciamos la caja el resto de las partidas se informaran en líneas aparte. Solo en Venta Mayor, marcaremos esta opción para aquellas formas de pago que solo se usen en Compra o Venta mayor, generalmente se refiere a las formas de cobro con aplazamiento que solo suelen usarse en mayor. Salimos pinchando en Aceptar y con Escape regresamos al menú Varios, pinchamos en. 2.4 DATOS DE EMPRESA

Donde verificamos si están los datos de nuestra empresa, si no es así

procedemos a rellenar cada uno de los campos con los datos de registro que tenemos, en el caso de ser una licencia de evaluación o no disponer aun de la licencia de uso definitiva, DEJAMOS los de la licencia que viene con el programa, y recuerde que, todas las aplicaciones informáticas se encuentran amparadas por las leyes propias del país donde Ud. va a utilizar esta aplicación, así como por las leyes internacionales, si no fuese ninguna de las anteriores póngase en contacto con Euro Systemas Informáticos, S.L. 902 506 800 servicio técnico, ó en soporte@eurosystemas.com

Si rellena UD los datos con una licencia de uso adquirida, debe respetar todos los campos, con sus espacios, comas , puntos y cualquier signo que tenga el documento de su licencia, transcribirla según el documento que tiene, si no lo hace así le dirá que los datos no son correctos y solo le dejara continuar sin corregir el error.

En la parte derecha de la pantalla encontrara varias casillas que podrá marcar o

desmarcar como Ud. Prefiera, están divididas en dos columnas T y F donde T se corresponde con el Tique y F con la Factura.

Una vez rellenados los datos de empresa, pulsamos Aceptar y salimos (recuerde

que después de cualquier cambio en una ficha o formulario deberá salir pulsando aceptar o en el caso contrario no grabara ninguno de los nuevos datos.

Entramos en

2.5 CONFIG. GENERAL

Donde procedemos a configurar el programa, nos aparece una pantalla como la anterior con varias pestañas, para entrar en cada una de las opciones pincharemos con el ratón, comenzamos con la pestaña que nos presenta al entrar, debemos prestar especial atención a esta configuración, s tiene dudas llame al 902 506 800.

Opciones Generales, comenzamos por definir el nº de caja, que será esta

maquina en la que tenemos instalada la aplicación, por defecto será la 1, si tenemos una sola caja, en el caso de dos o mas cajas, a cada maquina le asignaremos un numero de caja distinto, pues en las instalaciones de red tendremos que repetir los pasos de configuración en cada una de las maquinas de la red y asignar un numero de caja distinto para cada terminal conectado,

Es Central? Solamente lo marcaremos en los casos de tener mas de una tienda

trabajando con esta aplicación y ser esta la que hará de Central, Tienda de Trabajo, nos presenta la opción a trabes de las pestañas de cambiar

de tienda, esto solo debe ser modificado en el caso de ser una tienda descentralizada con conexión a una central, por defecto será 1 Central, - en ningún caso debe cambiarse este valor una vez que hemos comenzado a trabajar con una configuración concreta pues de lo contrario los datos futuros serán erróneos.

Opciones de Impresión, Factura por imp. de Tiques, marcaremos esta opción en el caso de

querer imprimir nuestras facturas de TPV por la impresora de Tiques, Imprimir Tiques siempre, marcando esta opción nos permite predefinir la

impresión de Tiques siempre, aunque se puede activar desactivar esta opción desde la propia pantalla de TPV con la opción Ctrl.+F4

Mensaje para el pie de Tique, campo texto libre que aparece al final del Tique. Moneda de Trabajo, Decimales en Moneda Base, para todo el territorio de la

Comunidad Económica Europea estará marcado por defecto. Decimales en Campo Unidades, marcaremos esta opción si nuestro negocio

trabaja con decimales en unidades de Venta, por defecto estará desmarcado. Cerrar Windows al Salir, si marcamos esta opción, cuando cerremos la

aplicación Ulises, Windows se cerrara, y podremos apagar el resto de los periféricos para concluir la jornada.

Cód. que captura en Ventas, podemos elegir entre una de las tres opciones para

el código que vamos a visualizar en la pantalla de TPV, que es independiente del código que tecleemos, es decir si cuando estemos en el TPV, tecleamos un código interno de 5 dígitos para un producto y esta configurado para el código de barras el numero que veremos en la pantalla será el del código de barras, la formula mas cómoda generalmente es marcar el Cód. Corto.

Impresora de Tiques, tenemos una pestaña a la derecha al pinchar sobre ella

aparecerán las impresoras posibles para esta aplicación, de ella elegiremos la que se

corresponda con la que tenemos físicamente instalada, corte de papel, lo marcaremos si nuestra impresora tiene esta opción, es importante elegir correctamente la impresora indicada ya que esto incidirá directamente en el formato de los tiques y cualquier otro documento que se imprima por las impresoras de Tiques, si dispone de una impresora que no aparece en este apartado deberá ponerse en contacto con Euro Systemas Informáticos en el 902 506 800, para solicitar su homologación o ser informado de la compatible conocida si existiese .

Opciones de Ventas, en este apartado definiremos la forma en que queremos

tratar cada venta, marcaremos aquellas opciones que necesitemos de forma habitual, por defecto solo se marca Permitir vender sin Stock, ya que podemos acceder al resto de los apartados desde la propia pantalla del TPV en el momento que necesitemos variar alguno de estos campos, de lo contrario en cada línea de venta hará la parada según el campo marcado.

Balanzas, solo se marcara si somos un establecimiento que utiliza balanzas con emisión de códigos de barras, en ese caso ha de configurar su balanza para que los dos primeros dígitos sean un 20 los cinco siguientes han de ser el código del producto o sección (ejem. 12345 charcutería ó 34567 miel al peso, y tendremos que crear un articulo con estos datos), los cinco dígitos siguientes serán el precio, con tres enteros y dos decimales 00834 donde el precio será de 8 € con 34 céntimos, por ultimo el digito final lo dará la balanza como digito de control y no nos afecta.

20 34567 00834 5 Pasamos a la siguiente pestaña.

Config. Display, ó Visor de Cliente Configuración del Visor de Cliente ¿Tiene Display?, por defecto estará sin marcar, si tiene conectado un visor

márquelo, y en Conexión al PC marque el puerto que le corresponda generalmente el puerto serie 2, o COM2, podrá usar un Visor Gigatek, DSP y LCD, IBM o EPSON, así

como cualquier otro que sea compatible Epson, si su caso es el de un compatible debe configurar este para que trabaje en el emulación Epson.

Mensaje de Espera, es el mensaje que aparece desde que terminamos una venta

y comenzamos otra, tenemos dos líneas de veinte caracteres para este tipo de mensajes y así aparecerán en el visor.

Modelo de Display, de las opciones posibles elegiremos el que nos corresponda

casi todos los visores del mercado se pueden configurar como Epson compatibles si tiene dudas o su visor no aparece intente esta opción.

Pasamos a la pestaña siguiente.

Cont. Facturas, desde esta opción podemos inicializar el contador de facturas cuando instalemos la aplicación o al inicio del año, pero NUNCA debemos cambiarlo una vez se ha iniciado el trabajo con la aplicación ya que la facturación de cualquier establecimiento ha de ser con numeraciones consecutivas en número y fecha, como puede apreciar aparecen tres marcadores distintos para tres series de facturación distintas, siendo cada una de ellas de un grupo diferente, si su gestión comienza a principios de año los contadores deben estar a cero, si ya ha hecho facturas a sus clientes el contador de Facturas directas de TPV (serie “D”), será el ultimo numero de factura que ha hecho, Facturación de Tiques (serie “T”) será por lo general cero, salvo que ya lleve una serie de tiques facturados, Facturación de Mayor (serie”M”) solo le afecta si en su actividad se realiza venta al mayor y en ese caso proceda como en la facturación de TPV (serie”D”). Pasamos a la pestaña siguiente.

Pagos Espaciales Vales por Devolución,

F. Pago, elegimos el numero de la forma de pago correspondiente a lo vales, con las pestañas avanzamos o retrocedemos hasta que el literal correspondiente a los vales aparezca, este será el numero que tendremos que elegir cuando desde el TPV queramos hacer un vale por una devolución, de manera que el TPV emitirá un Vale de devolución para que el cliente lo canjee en una compra posterior. Mensaje 1, Mensaje 2, espacio del comentario que queremos que salga impreso en el vale que entregamos al cliente ejem. Valido 30 días. Emitir Nuevo Vale con el Cambio, si marcamos esta opción, cuando nos pagan una compra con un vale y el importe del vale es superior a la compra, por el resto se emite en un nuevo vale. Salimos de la pantalla de configuración pulsando en recuadro Aceptar Para seguir la secuencia lógica de configuración de la aplicación pasamos a:

3. COMPRAS

3.1 PROVEEDORES Pinchamos en COMPRAS en el menú principal y nos aparece una pantalla a la derecha donde están los documentos de compra y los PROVEEDORES, pinchamos en PROVEEDORES y se abre una nueva pantalla, como siempre que damos de alta una ficha del tipo que sea pulsamos Insert. y se abre una ficha de proveedor que rellenaremos con los datos de este, sus datos son claros y cuantos más datos rellenemos mas información tendremos en el futuro, los tres ultimos campos, Acumulado, Pagado, Pendiente, son campos en los que no podemos escribir ya que se rellenan automáticamente desde el documento de compra o el de pagos a proveedores, con Aceptar terminamos la ficha y así continuamos hasta que demos de alta todos los proveedores ya que son imprescindibles para dar de alta los artículos, Una vez que hemos terminado de dar de alta los proveedores damos Escape y pinchamos en el menú principal

4. ALMACÉN Y en el menú de la derecha pinchamos en 4.1 MANT. DE FAMILIAS Y nos aparece la pantalla divida en dos partes, a la izquierda las familias y a la derecha los artículos asociados a la familia seleccionada.

Este apartado es quizás uno de los apartados mas importante de la aplicación,

por lo que le aconsejamos preste especial atención al mismo. La Familia, es la división de los productos de nuestro negocio en grupos mas o menos homogéneos o de interés especifico, pinchando en a pantalla de la Izquierda habilitaremos esta para dar de alta las Familias, utilizaremos como siempre para dar de alta una ficha la tecla Insert. y nos aparecerá la pantalla para dar de alta la primera Familia

, el sistema funciona en árbol con lo que si generamos de la 0 a la 9, como las 10

Familias principales, cualquier otra que creemos será una sub familia de estas de manera que la familia 2 lácteos, puede tener dentro de ella las subfamilias 20 yogures, 22 leche desnatada, 24 Quesos ect.

De manera que el árbol se crearía

2 lácteos 20 yogures 22 leche entera

si aun queremos ampliar y sub dividir los yogures en marcas o tipos lo haríamos creando el 201 desnatados 202 con trozos 203 sin azúcar, etc. con esta forma de crear las familias, podemos tener en un informe, desde la familia 2 hasta la familia 2 todos los lácteos, si quisiéramos solo los yogures tendríamos que pedir el listado desde la 201 hasta la 203

Visto lo anterior y por la experiencia acumulada en los años que llevamos desarrollando aplicaciones para el comercio le aconsejamos, planificar con anterioridad a la utilización de la aplicación, la distribución de las Familias. No hacer demasiadas divisiones de familias o grupos de artículos, una vez hemos terminado de dar de alta las Familias o aquellas que vamos a utilizar para el alta de los artículos correspondientes a esta, podemos pinchar en la pantalla de la derecha y con doble clic ó como siempre al dar de alta una ficha, con Insert. aparecerá la ficha del articulo.

5. COMO DAR DE ALTA EL ALMACÉN.

5.1 ARTICULOS

Sin necesidad de abandonar la pantalla de familias dejamos marcada una de ellas, y organizaremos el alta de productos de una misma Familia, por ser mas cómodo, pinchamos en la parte de la derecha y pulsamos la tecla Insert. y aparece una ficha como la de la imagen.

Unos consejos que le ayudaran a organizar el manejo de su almacén, si va a

emitir etiquetas código de barras propias los códigos internos deben ser mayores de 3 dígitos, esto es por la configuración de los lectores, si el primer numero es el 1000 continuará de forma automática, es decir seguirá la secuencia , 1001, 1002 ect..

Reserve los números mas cortos para aquellos artículos que no tengan código de barras y sea necesario usar el teclado para venderlos, si no genero demasiadas familias haga comenzar los números del código del articulo con el primer digito de la familia.

USOS DE LOS CAMPOS de la ficha del articulo, con Intro o Tabulador iremos pasando de campo.

Código, El primer campo es el llamado Código interno, es decir es el que usa la

aplicación como base y también el que usara en el caso dentro de su red de tiendas en el caso de ser una multi tienda o franquicia

C. Barras, si el artículos tiene código de barras lo pondremos en este campo, bien podemos teclearlo ó nuestro consejo es que lo haga con un lector código de barras y evitara posibles errores al teclear que luego no nos permitirá venderlo.

C. Largo, y un tercer código que generalmente se usa para el código que el

proveedor nos facilita en las facturas y que es su código interno. Como vemos tenemos tres códigos, cualquiera de ellos se puede usar para la

venta desde el TPV, también se pueden usar para los documentos de compra aunque en este caso se suele usar el código largo o código de proveedor.

Nombre, descripción que aparecerá en los tiques y que tenemos que procurar

reducir a no mas de 20 dígitos, aquí es importatnte tener en cuenta que devmos de encontrar la manera de describir el articulo con poco texto y de forma que cuando hagamos una búsqueda en el almacén sea fácil localizarlo, por eso tendremos que crear una forma lógica de describir cada producto

eje. No pondremos pondremos vino tinto señorío de los llanos señorío de los llanos tinto vino blanco señorío de los llanos señorío de los llanos blanco vino Rosado señorío de los llanos señorío de los llanos Rosado

esto facilitara las búsquedas ya que vinos tendremos muchos y localizar uno en un almacén grande es complicado, pero si buscamos Señorío de los llanos posiblemente no tendremos mas de 6 u 8 distintos, lo cual ayuda a su control.

Descripción, se imprimirá en las facturas y listados que saquemos por impresora

de 80 columnas A4. Proveedor si conocemos el numero que le hemos asignado lo tecleamos, si no

fuese asi pinchamos en la pestaña e Irán apareciendo por el orden de código que les adjudicamos en el alta de proveedores, sino ponemos nada con las flechas de búsqueda y damos al tabulador nos saltará solo el cuadro de búsqueda de proveedores, ó marcando con el ratón en el cuadro de búsqueda a la derecha de las flechas también aparece el mantenimiento de proveedores

Familia, aquí asignamos por el mismo procedimiento del proveedor la familia

en la cual queremos englobar este articulo, como ya dijimos la familia es dato clave en la gestión y no debe ser cambiada una vez que hayamos comenzado la gestión con ventas o compras ya que lo que vendamos o compremos con una familia concreta, si la cambiamos perdemos la información anterior (eje. Si por error creamos un articulo de droguería con la familia de los lácteos y comenzamos a vender, se irán gravando sus ventas con la familia droguería, y cuando hagamos un listado de venta de lácteos no saldrá el articulo en cuestión.)

Tipo de IVA, aplicaremos el mismo criterio que con la familia, un articulo salvo excepciones no cambia de tipo de IVA por lo cual tendremos que estar a lo que diga la legalidad vigente, y no cambiarlo ya que esto repercutiría directamente en las facturas y en los listados e IVA Soportado e IVA Repercutido.

¿Es Perecedero?, al marcar ésta casilla estamos creando un registro de entradas

con sus fechas y asi poder saber cuando caduca cada partida comprada, es importante

saber que la aplicación no puede saber de que partida esta vendiendo en cada momento, con lo cual lo que hace la aplicación es vender siempre de la partida mas antigua, lo que hace es que al dar de alta una factura de compra, nos activa el casillero fecha de caducidad, en la cual pondremos la que corresponda, y nos irá descontando del almacén por antigüedad del producto comprado.

¿Tiene Comisión? , al marcar ésta casilla además de la comisión habitual que tenga el dependiente sobre sus ventas, sumará el porcentaje específico que tenga éste artículo, al activar la casilla se abre una ventana donde marcar ese porcentaje.

PUC, Precio Última Compra, éste dato solo nos lo permitirá poner al dar de lata el artículo la primera vez, después se actualizara automáticamente desde la facturación de compra.

PMC, Precio Medio de Compra, éste lo irá actualizando el programa en función

de los distintos precios a los que compremos el artículo en cuestión y la cantidad que nos quede en el almacén de la anterior compra.

Como vemos tres próximos campos se repiten con la extensión 1 y 2, los

terminados en 1 se usan para el TPV y los terminados en dos para la Venta al Mayor o tarifa 2

INCREMENTO %, es el porcentaje de ganancia en éste artículo, es importante

anotar que este margen se calcula sin el IVA, ala derecha del incremento % esta la casilla que nos permitiría poner el importe de margen de este artículo en €, y si no queremos anotarlo aquí lo dejamos en blanco y ponemos el PVP, que si lleva el IVA, y la aplicación hará los cálculos

Base Imp., es un campo de calculo de la aplicación en función a los datos de

precio de venta y se usa en la facturación de venta Mayor donde el precio aparece en Base Imponible y por tanto sin IVA, no lo podemos manipular.

PVP, este es el campo donde pondremos el precio final del articulo con el IVA

incluido, aquí podemos redondear o modificar el precio final lo que hará que se recalculen los márgenes y la Base Imponible.

Uds. de Compra / Uds. de Venta, esta casilla por defecto estará en 1, se usara para indicar aquellos productos que compramos por cajas y vendemos como envases individuales (eje. Compramos una caja de Coca Cola y nos la facturan como tal, una caja, pero la vendemos por latas sueltas, en este caso pondríamos 24, y la aplicación nos anotaría en el stock del almacén, 24 unidades de venta por cada unidad de compra).

Stock Máximo, referencia de la cantidad máxima que queremos tener de este articulo.

Stock Mínimo, Referencia del Stock mínimo que queremos tener y con el que

nos avisará el TPV en el momento que lo rebasemos, por defecto 1

Comprados, este campo no podemos manipularlo ya que aquí se irán anotando las unidades compradas y solo se actualizara cuando demos de alta la correspondiente factura de compra.

Vendidos, al igual que el campo anterior se actualizara desde las ventas y no es

posible manipularlo, Existencias, Las existencias lo mismo que la fecha de caducidad se darán de alta

por Entradas. Si su caso es el de un establecimiento que ya esta funcionando, debe seguir los

pasos hasta aquí descritos y dar de alta el stock que tenga a través de un Albaran de compra a un proveedor que cree llamado Stock inicial, solo así tendrá un control real desde el principio de lo que tiene y de lo que compra, otra forma mas ágil pero con menos información es dar las entradas de su stock a trabes de un inventario.

Damos Aceptar y hemos creado la ficha de artículo, así lo haremos uno a uno

hasta dar de alta la base de datos Artículo, por completo. Ofertas, en la parte superior derecha de la ficha del articulo tenemos cinco teclas par distintos usos según sus nombres indican, la inferior es Ofertas, si pinchamos en ella se abre una pequeña ventana desde donde podemos gestionar la oferta de estén la ficha podemos, marcarlo como oferta, poner la fecha de inicio de la oferta, poner la fecha de fin de la oferta y el precio de la oferta, este sistema es muy útil ya que podemos generar en cualquier momento las oferta de una campaña que puede empezar un mes mas tarde, pinchamos en Aceptar para grabar la oferta, desde aquí mismo podemos desactivarla entrando nuevamente y desmarcando la casilla ¿ Articulo en Oferta?, cuando abordemos el TPV también veremos que desde allí podemos activar y desactivar una oferta sin necesidad de venir al almacén.

Damos Aceptar y hemos creado la ficha de artículo, así lo haremos uno a uno hasta dar de alta la base de datos de su almacén, pero tenga en cuenta que debe rellenar todos los datos de manera fiable ya que solo así obtendrá información fiable. 5.1.2 Código Comodín, creando un articulo con el código interno 00 y nombre VARIOS, nos permitirá vender aquellos productos que por cualquier razón no tenemos dados de alta, o no encontramos en la base de datos, pero que en un momento determinado y una vez con el cliente en caja tenemos que venderlos, no es aconsejable el abuso de esta forma de vender ya que estas ventas van a un saco común donde no sabemos que es lo que se ha vendido, y eso puede falsear la información posterior.

Con escape retrocedemos al menú anterior.

5.3 LOCALIZADOR DE ARTÍCULOS :

Como su nombre indica es para buscar un artículo en la base de datos, podemos hacerlo por diferentes búsquedas , Cod corto, Cod Barras, Cod Largo, Alfabético y, por trozos de nombre, pinchando en la pestaña o dando a la flecha se nos despliegan las diferentes opciones de búsqueda, seleccionamos una y en el casillero de la derecha a éste, tecleamos los datos de la búsqueda. Una vez encontrado el artículo damos a la tecla seleccionar o Intro y nos captura el artículo en cuestión.

5.4 ETIQUETAS COD DE BARRAS : En el menú principal opción ALMACEN , se despliega el submenú a la derecha

con las distintas opciones, elegimos ETIQUETAS, y nos aparece la rejilla principal de éstas.

En ella estarán todos los artículos que hayamos dado de alta por COMPRAS, y con el número de etiquetas por hacer correspondiente a la misma cantidad de artículos comprados. En la barra de tareas inferior aparece un botón con un engranaje, hacemos clic sobre él y nos presenta varias opciones, si deseamos imprimir las etiquetas pulsaremos en Imprime etiqueta, y se nos abre otra pantalla

donde elegimos el formato de etiqueta que vamos a imprimir, Si tenemos una impresora chorro de tinta o láser, configurada para hacer etiquetas elegimos los formatos APLI, en los distintos formatos aparecen las medidas y la referencia del fabricante APLI, si la impresora determinada para etiquetas es EPSON TML 60xx, C.ITHO, GODEX. O cualquier otra que se baya agregando aparecerán denominadas como tal, en el caso de necesitar otro modelo de etiqueta póngase en contacto con Dpto. Técnico de EURO SYSTEMAS INFORMATICOS, S.L. 902 506 800, o háganos llegar su solicitud a través de soporte@eurosystemas.com , en breve recibirá contestación a su petición o sugerencia,

Si no cambiamos la Cantidad en las líneas de la rejilla nos imprimirá todas las que tiene en pendiente. Para borrar una línea nos desplazamos con los cursores (arriba, abajo) y cuando tenemos marcada la línea en cuestión damos a la tecla suprimir, nos preguntará si deseamos borrar esa línea S para borrar N para no. Si queremos dar de alta un artículo para sacar etiquetas de éste procedemos de la siguiente manera: pulsamos Insert ó al signo + del teclado numérico y se nos activara el primer recuadro (artículo) ahí pasamos el código de barras o tecleamos el código corto, damos al tabulador, nos saltará al campo cantidad, introducimos la cantidad de etiquetas que queremos. 5.5 OFERTAS Mantenimiento de visualización y control de las ofertas, como hemos visto en el alta de la ficha de Artículos desde allí activamos y configuramos la oferta. 5.6 INVENTARIO Mantenimiento desde el cual podemos hacer el inventario de nuestro almacén, de forma sencilla y por Familias o grupos de artículos podemos hacer un inventario de nuestro almacén en el momento que lo creamos oportuno, para ello con la pantalla desplegada pulsamos Tabulador y estará listo para introducir el primer registro, cosa que podemos hacer con el lector códigos de barras o tecleando el numero interno correspondiente, con el tabulador pasamos a cantidad y con este nuevamente pasamos al siguiente código, al lado de la cantidad introducida aparece la cantidad que la aplicación dice que teníamos que tener en el almacén, una vez terminado de introducir el listado de aquellos artículos inventariados pincharemos en el símbolo del engranaje que aparece en la parte inferior y Ejecutar Inventario, seguimos los pasos que nos marca y imprimirá un informe para dejar constancia del resultado del inventario, también guardara un listado de los inventarios que vayamos haciendo y que podremos consultar desde este apartado de INVENTARIO pinchando en la rueda dentada y luego en Inventarios Antiguos

6. COMPRAS

6.1 En la pantalla anterior podemos ver la rejilla de los documentos ya introducidos, cuando entramos nos presenta todos los documentos, en el margen derecho tenemos unos botones desde los cuales podemos seleccionar distintas opciones, por defecto al entrar tenemos activado el botón T, si pulsamos P, nos presentara solo los Pedidos, pulsando A, nos presenta solo los Albaranes y si pulsamos la F, nos presentara las facturas, si marcamos un Albaran o una Factura se marcara el botón V, pinchando en el se presentan los vencimientos del documento marcado, desde aquí podemos,

consultar el vencimiento del documento seleccionado y proceder ala anotación de la cancelación de este documento, en el siguiente botón donde aparece una V con la imagen de un listado, es desde donde a trabes de una selección podemos listar los vencimientos pendientes entre unas fechas concretas y desde hasta un proveedor, nos los presenta en pantalla para su consulta y desde esta podemos mandarlo a imprimir

el botón I reimprime el documento seleccionado y los dos botones siguientes que aparecen con un Flecha en giro y la iniciales A y F son para pasar un documento inferior a otro superior es decir si estamos sobre un documento Pedido podemos pasarlo a Albaran o Factura de forma automática, si tenemos marcado un documento Albaran solo lo podremos pasar a factura.

En éste apartado damos de alta los documentos de Compra a nuestros proveedores, si hemos seguido los pasos de este manual practico, ya tendremos dados de alta a los proveedores, en caso contrario lo primero será darles de altas, antes de comenzar el alta de los documentos también tendremos que tener dados de alta los tipos de pago de los proveedores en “Varios / Formas de Pagos”

Una vez completados los apartados anteriores ya podemos comenzar a dar de

alta los documentos, pinchamos en “nuevo documento” y se abre este para que siguiendo la secuencia de Tipo de documento, aquí teclearemos, P para Pedido, A, para Albaran o F para Factura, seguidamente anotamos el numero de documento que será el mismo que el del numero de documento que estamos gestionando, seguidamente anotamos la fecha del documento, y por ultimo anotamos el proveedor desplazando los cursores o pasando al recuadro del nombre de este donde pinchando podremos acceder a la base de datos de ellos, una vez cumplimentada la cabecera del documento pasamos al cuerpo de este para dar la entrada de los artículos, pulsamos Insert. y se activa la primera casilla del código, donde podemos pasar un lector por el producto o teclear el código de este siendo valido cualquiera de los tres códigos que tiene la ficha del articulo, apareciendo en pantalla el código que seleccionamos en la configuración general, si hemos seguido la secuencia de este manual y las sugerencias indicadas tendremos registrados en los artículos el código del proveedor que aparece en el

documento que estamos gestionando y que será la forma mas cómoda y ágil de dar de alta el documento, una vez tecleado el código pulsamos Tabulador y saltara al campo cantidad, nuevamente Tabulador y pasamos a PC donde tecleamos el Precio de Compra, a la izquierda de este aparece el Precio Ultimo de Compra para que tengamos una referencia rápida de por donde nos movemos con respecto a esta compra, seguimos pulsando Tabulador y pasamos a los precios de Venta donde haremos los ajustes que proceda, si entre el precio de compra y el precio de venta existiese una diferencia inferior a un 10% de margen en el producto aparecerá un mensaje comunicándonoslo de manera que con la pantalla de calculo que le sigue

podemos aceptar la proposición de Conservar los incrementos, conservar los PVP,s o recalcular los precios nuevamente teniendo como referencia a la izquierda de esta pantalla los datos de la ficha del articulo. Por el procedimiento anteriormente descrito damos de alta todos las referencias del documento, si en este proceso nos encontramos con un articulo nuevo y que no esta creado en la base de datos del almacén podemos crearlo, situándonos en la casilla del “Nombre” y pinchando con el ratón en el recuadro que aparece ala izquierda de esta casilla o pulsando las teclas combinadas ctrl. + N, con lo que aparecerá una ficha de articulo para que procedamos a rellenarla y así poder continuar con el documento y finalizamos con F12 para cerrar el documento.

en esta ultima fase del documento gestionamos el pie o cierre de documento donde asignamos la forma de pago que tengamos concertada con nuestro proveedor el descuento y el pago de los importes a cuenta, pulsamos F12 y hemos terminado el documento si vamos a la ficha del proveedor veremos los movimientos que se han generado con el, en base a los documentos que hayamos dado de alta y en la parte derecha de esta ficha pincharemos para ver los vencimientos generados si nuestro pago es aplazado

desde esta nueva pantalla podemos ver los vencimientos de los documentos de este proveedor así como proceder a su cancelación en el momento en que proceda.

7. LISTADOS Menú desde el cual podemos acceder a listar por los conceptos que en el se presentan, los listados en su mayoría se realizan por pantalla y desde esta se envían a impresora después de haber comprobado que es el listado que queremos, puesto que en su mayoría se pueden configurar por distintos campos y valores será necesario realizar varios listados hasta encontrar el que mas nos interesa de cada uno de los apartados.

Llegados a este punto, creo que si se han seguido las pautas del manual estamos en condiciones de entrar en el TPV, que aunque en el orden del menú de la aplicación aparece como el numero 1, para una mejor comprensión del funcionamiento de la aplicación hemos decidido dejarlo casi para el final.

8. CAJA TPV

Dejaremos la CAJA TPV para el final por ser la mas extensa y también ser necesario haber completado antes el resto de los mantenimiento del TPV ya que están directamente relacionados con el buen uso del TPV 8.1 DEPENDIENTE

Como siempre se nos abre la rejilla de este mantenimiento, donde después de haberlos dado de la ta aparecerán con sus datos, y procedemos de la misma manera que para dar de alta cualquier ficha pulsando INSERT,

rellenamos los datos que nos pide y damos aceptar,

8.2 CLIENTES Para dar de alta nuestra base de datos de clientes procedemos como en las altas

de cualquier ficha, pulsando Insert, registramos tantos datos como nos sea posible ya que una base de datos completa puede sernos de gran utilidad, una vez rellena la ficha pulsamos aceptar para que los datos sean grabados.

En el margen derecho de la ficha del articulo tenemos una tecla Pagos donde si pinchamos veremos los pagas realizados por este cliente sobre aquellas compras aplazadas que hizo, otra tecla Facturas, donde podemos consultar todas las facturas de este cliente.

8.2.1 LOC.CLIENTE si nuestra base de datos es muy extensa este será el apartado mas cómodo para la localización de un cliente, a trabes de la formula ya vista en otros mantenimientos.

8.2.2 PAGOS DE CLIENTES Rejilla conteniendo los registros de los pagos de los clientes 8.3 TIQUES

Al entrar en ésta opción se nos abrirá la rejilla de tiques en la que nos aparecerán todos los que hayamos emitido, ordenados por fecha ascendente, si queremos ver uno de estos, nos posicionamos sobre el y hacemos doble clic con el ratón o pulsamos INTRO, se presentara el tique tal y como fue emitido en su momento, también podemos reimprimirlo o facturarlo.

Si damos a la opción Factura Tiq, nos aparece con el formato factura y el cliente en blanco, aquí damos al tabulador o con el ratón hacemos doble clic sobre el recuadro en el borde superior izquierdo del apartado cliente y se nos abre otra subpantalla que nos pone dos opciones , Localizar o Alta, si el cliente está dado de alta le buscamos con el localizador y sino le damos a Alta y nos aparece la pantalla de alta clientes en la que rellenamos sus datos.

Otra de las opciones que podemos ejecutar desde el mantenimiento de tiques es las de facturar los tiques de venta de uno o varios días, esto lo haremos pinchando en la parte inferior del mantenimiento sobre el icono de la rueda dentada, con lo que estamos generando el informe del listado de IVA repercutido para su posterior liquidación en el momento correspondiente.

8.4 CIERRE DE CAJA

Desde esta opción podemos elegir la fecha sobre la cual queremos obtener el listado del cierre de caja, esta opción también la tendremos desde dentro del TPV. 8.5 FACTURAS TPV :

Esta es la rejilla donde se irán grabando las facturas que vayamos generando desde la caja TPV en el momento de la venta, si damos doble clic con el ratón sobre una de ellas o nos posicionamos sobre ella y pulsamos Intro, podremos visualizarla y reimprimirla si fuese el caso.

8.6 GASTOS

Rejilla donde se Irán registrando los gastos generados desde el TPV

8.7 VALES Rejilla de control de vales emitidos desde el TPV, en el mantenimiento podemos

ver el numero del vale, numero del ticket al que corresponde, importe, si esta cancelado o no y si se ha emitido un nuevo vale con el resto del anterior.

9. CAJA TPV

Al entrar en CAJA TPV, nos aparece un subpantalla en la que nos pide que introduzcamos el cambio inicial en caja, esto es poner la cantidad de dinero (metálico) con que comenzamos el día, damos al botón Aceptar y

nos aparece la pantalla principal de CAJA. Desde esta pantalla gestionamos la mayor y mas importante parte de nuestro trabajo.

Para iniciar la pantalla de ventas tenemos que activar la línea de venta, esto se puede hacer de dos formas con la tecla Insert, o con la tecla + (más), una vez activada comenzamos a vender, si lo hacemos con lector código de barras solo tenemos que pasarlo por el producto y este se reflejara en la primera línea de venta, en el caso del lector código de barras seguiremos pasando artículos hasta completar la venta.

Para la venta manual o introduciendo los códigos por teclado, tenemos que tener en cuenta que para que salte a la línea siguiente tenemos que pulsar Tabulador y no Intro, ya que con Intro estamos cerrando la línea, si esto sucede y tenemos que seguir tendremos que pulsar de nuevo Insert, o la tecla +, para volver a activar la línea de venta. Varias unidades del mismo articulo, en el campo código de articulo antes de poner el código tecleamos el numero de unidades (6) del articulo repetido seguidas del símbolo del * y seguidamente leemos con el lector el código de barras , o lo tecleamos si es un código interno. Ventas simultaneas, si en una venta el cliente no encuentra su monedero o tiene que coger algo mas de la tienda pulsando F2 y retenemos el tique , pudiendo seguir la venta con el siguiente cliente, cuando el anterior cliente vuelve o nos da su importe con F3 recuperamos el tique anterior.

Borrar línea, si queremos borrar una línea de venta nos desplazamos con los cursores sobre ella y estando marcada pulsamos suprimir y lo anulamos del tique de venta. Para cambiar las unidades, nos situaremos en al línea en cuestión y pulsaremos la Barra espaciadora, se activa el campo unidades y procedemos al cambio oportuno, si pulsamos Tabulador, pasaremos al campo precio y con Intro cerramos la línea de venta, con Insert, abrimos una nueva línea al final del tique. Para cambiar un precio, procedemos como en unidades pero pulsando Tabulador depuse de la Espaciadora.

Para hacer un descuento, procedemos como con cambio de unidades pero además pulsaremos dos veces la tecla Tabulador, Buscar un articulo, desde el campo articulo y teniendo este activado con Insert o con el símbolo + pulsamos Tabulador y el cursor pasa al campo nombre desde donde podemos con ctrl. + L, o pinchando en el pequeño recuadro de el campo nombre, y aparecerá el almacén, donde podremos hacer la búsqueda por los índices que se muestran al pinchar la pestaña índices, a la derecha de estos escribiremos el código o el nombre del producto a buscar, una vez localizado pulsamos Intro y lo capturamos para la venta. Cerrar un Tique, con F12 cerramos el tique, aquí elegimos la forma de pago que por defecto es 1 Contado, desplazándonos con la flecha abajo y arriba aparecerán el resto de las formas de pago que dimos de alta, y nos quedamos en la que elijamos dando Intro pasamos a teclear la cantidad que nos da el cliente, si esta fuera inferior al importe de la venta se abre una segunda forma de pago para cancelar el importe total, no nos permitirá cerrar un tique que no tenga todo el importe cancelado, si la cantidad entregada es superior a la cantidad de la venta nos dirá en el recuadro correspondiente cual es el cambio que tenemos que dar, con F3, podemos hacer un descuento en % o en cantidad, pulsando finalmente F12, cerramos el tique. Cerrar una factura, procedemos como en el tique para registrar los artículos pero el cierre de la venta lo hacemos con F11, elegimos el cliente con las flechas arriba y abajo o pasamos al campo nombre con el Tabulador y lo tecleamos o lo buscamos en la base de datos pinchando en la pestaña o pulsado Crtl + L¸ a la derecha del nombre del cliente aparece el Saldo, que puede ser a u favor por una devolución que hizo o a nuestro favor por una venta anterior a crédito, con Tabulador pasamos al las formas de pago que sean pertinentes y que funcionan como en el tique, aquí si se permite que la entrada de dinero sea inferior al importe de la venta, y nos generaría un crédito a este cliente, apareciendo en la par inferior un literal de Genera Crédito y el importe de este, el ultimo campo que tenemos es el de observaciones, donde podemos hacer anotaciones con respecto a la venta realizada, para grabar y terminar la operación pulsaremos F12. 9.1 Otras funciones, desde la pantalla de caja podemos realizar otras funciones especificas del TPV

Cambio de Dependiente, para poder cambiar el dependiente pulsaremos F5 Reimprimir el ultimo Tique pulsando F6 Cierre de Caja, pulsando ctrl. + F1 Imprimir o No Imprimir tique se alterna con ctrl. + F4 Facturar un Tique teniendo el numero del tique con ctrl. + F11 Anotar un Gasto, con F9 anotamos el importe y concepto del gasto Cobros Atrasados cobro de un crédito anteriormente generado, o pago a cuenta Abrir el Cajón con ctrl. + Q Crear una Oferta con Crtl + O Botón de “Mantenimiento” si pinchamos en la pestaña de ese botón se desplegaran las opciones de los mantenimientos de: Facturas, mantenimiento donde se graban todos los documentos factura del TPV accedemos a ellos seleccionando la fecha que queremos ver Tiques, Pinchando en el literal entramos en el mantenimiento y una vez localizado el tique podemos reimprimirlo o facturarlo. Clientes, mantenimiento desde el que podemos ver un cliente y desde este ver los pagos que hubiese realizado así como su facturas. Vales, nos encontramos con los vales emitidos desde el TPV Cobros / Pagos Clientes, aquí tendremos la anotación de los pagos que nos han hecho nuestros clientes por créditos que les generamos en su momento.

9.2 CIERRE DE CAJA “ctrl. + F1” Al realizar el cierre de caja con Ctrl. + F1, nos presenta una pantalla pidiéndonos la fecha, que por defecto será la del día actual, aunque podremos pedir el cierre de cualquier otro día anterior.

10. COPIAS DE SEGURIDAD

10.1 Hacer copias

Desde la opcion de BACK-UP podemos realizar la copia de seguridad siguiendo las pautas marcadas esta por defecto se hara en disquete y desde el directorio C:\ULIWIN tanto la dirección de copia (lugar donde esta instalado el programa) como la dirección donde se almacenara (A) pueden ser cambiadas. No olvide hacer copias de seguridad de forma habitual le puede ir en ello la seguridad de su trabajo y algun que otro dolor de cabeza. 10.2 Recuperar copias

MUY IMPORTANTE, No realice nunca una recuperación de una copia de seguridad sin evaluar antes el resultado de tal recuperación, esta recuperación se hará de forma automática en el directorio desde el cual se realizo la copia y si la copia que recuperamos no es la correcta o esta defectuosa dejaríamos inútil lo poco que tengamos, con lo cual antes de recuperar una copia deberá cambiar los datos del directorio origen de su disco duro o llamar al 902 506 800 para que le ayuden a evaluar los riesgos de la restauración antes de hacerla, sea cual sea la decisión final tenga en cuenta que es su decisión y responsabilidad.

11. COMUNICACIONES

11.1 Manual facilitado con el modulo de comunicaciones o en soporte@eurosystemas.com

ANEXO I

“el tiempo de la reflexión es una economía del tiempo”

Si leyó detenidamente este manual habrá economizado su tiempo, pues tendrá una base para iniciar el control de su negocio. Si tiene alguna duda pregunte cuanto precise en el 902 506 800 Si tiene alguna sugerencia comuníquelo a soporte@eurosystemas.com y después de ser evaluada recibirá una respuesta a ella. Con una periodicidad de tres meses Euro Systemas pone en el mercado nuevas versiones de sus aplicaciones, todas las sugerencias o peticiones que se realicen sin cargo se adjuntaran en la versión siguiente a su petición. Euro Systemas modificara previo presupuesto aquellas peticiones de sus clientes siendo facultad de Euro Systemas agregarlas a las versiones posteriores. Las aplicaciones de Euro Systemas están protegidas por las leyes internacionales además de las especificas del país donde se usen, queda explícitamente prohibido, copiar, duplicar o utilizar total o parcialmente, cualquier aplicación o manual de Euro Systemas sin acuerdo explicito con esta, sea en el soporte o medio que sea. Ud. Adquiere el derecho de uso de la versión que paga y no de las versiones posteriores. Lea atentamente el acuerdo de uso de la licencia una vez instalada la aplicación Ud. Asume íntegramente los acuerdos de esta. Las actualizaciones de su versión serán gratis vía Internet en un plazo no superior a un año, desde la expedición de su factura, y con posterioridad solo si Euro Systemas Informáticos lo considera previamente.