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Medidas de apoyo a la sostenibilidad financiera de los Ayuntamientos de Bizkaia 26-04-2013 30 de octubre de 2014

PRESUPUESTOS GENERALES

DE BIZKAIA -2015-

Presupuestos de Bizkaia 2015

2

Seguimos el camino de leve recuperación económica, con

datos positivos en términos macroeconómicos. (PIB real 1,7%) Previsión de cumplimiento al 100% de la recaudación para

2014 y perspectiva positiva para la recaudación de 2015 (5,5% ). 2015 será, además, el primer ejercicio de aplicación plena de la reforma tributaria.

CVFP:

Previsión de ingresos para 2015: 6.877,6 millones de €.

ESCENARIO ECONÓMICO DE BIZKAIA


3

Cupo y Aportaciones:

Cupo: 408 millones de €, un 6% más que en 2014 (pendiente de acordar con el Estado).

Las Aportaciones al Gobierno Vasco: 4.416 millones de

€, un 4,7% más que en 2014.

JJGG:

8 millones de €. (0,5 millones más que en 2014). Financiación Municipal:

811,8 millones de € para 2015, un 4,95% más que el año

anterior.


4

EMPLEO, REACTIVACIÓN ECONÓMICA y BIENESTAR SOCIAL

Las GRANDES PRIORIDADES de la Diputación Foral de Bizkaia para 2015 seguirán siendo: 1.- El mantenimiento de los Servicios Sociales y de los Servicios Públicos dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia. Atender a las personas más necesitadas. 2.- El fomento del EMPLEO y la reactivación de la economía. 3.- La inversión en Obra Pública, continuación de las obras ya iniciadas y puesta en marcha de nuevas INFRAESTRUCTURAS. (Carreteras, elkartegis, AIC, Metro… y otras obras que sirvan para mejorar e impulsar el tejido productivo. )

PRIORIDADES 2015


5

Congelación salarial.

Se suscribe la misma deuda pública que la que se amortiza. No se

incrementa la deuda viva con respecto a la existente al finalizar

2014.

Se mantienen las tasas y los precios públicos en los mismos importes

que en 2014.

Compromisos cumplidos : • Finalización nuevo estadio de futbol de San Mames,

• Celebración Mundial de Basket,

• Derribo de la antigua Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica

Industrial de Bilbao,

• Inicio de obras como: Variante de Ermua, Variante de Bermeo y

Túnel de Autzagane, Gerediaga - Elorrio…

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015


6

El presupuesto TOTAL para 2015 que debe gestionar la DFB, incluyendo gestión propia y compromisos institucionales, asciende a 7.252,2 millones de €, un 4,8% más que el ejercicio 2014.

El presupuesto de gestión PROPIA se eleva a 1.570,9 millones de €, un 4,6% más que el año anterior.

El DISPONIBLE DEPARTAMENTAL de los 8 departamentos de la

Diputación Foral de Bizkaia, sin gastos de personal, ni amortización de deuda, ni intereses, asciende a 1.146 millones de €, un 5,4% más que en 2014.

-Los departamentos con mayor presupuesto, siguiendo los objetivos prioritarios, son Acción Social, Obras Públicas y Transportes, y Promoción Económica, con un total de 898,5 millones de €.

EL PRESUPUESTO EN GRANDES CIFRAS

- Ejercicio 2015: Ligero crecimiento -


7

2014 2015 Variación %

AGRICULTURA 30.600.000 30.960.000 1,2ACCION SOCIAL 466.164.337 490.734.357 5,3CULTURA 49.200.000 50.000.000 1,6HACIENDA Y FINANZAS 61.616.000 59.940.000 -2,7 OBRAS PUBLICAS YTRANSPORTES 306.745.000 329.350.000 7,4PRESIDENCIA 24.450.000 35.500.000 45,2PROMOCION ECONOMICA 77.100.000 78.500.000 1,8MEDIO AMBIENTE 70.966.396 71.042.074 0,1

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL 1.086.841.733 1.146.026.431 5,4

GASTOS DE PERSONAL 188.646.749 190.372.321 0,9AMORTIZACION E INTERESES 226.251.802 228.541.175 1,0CREDITO DE PAGO GLOBAL 480.000 6.000.000 n/a

PRESUPUESTO DE GESTION PROPIA 1.502.220.284 1.570.939.927 4,6

JUNTAS GENERALES 7.500.000 8.000.000 6,7CUPO 384.910.005 408.096.662 6,0APORTACIONES 4.235.006.194 4.434.072.715 4,7FINANCIACION MUNICIPAL 789.550.077 831.166.709 5,3

TOTAL (Gest. Propia + Comprom.) 6.919.186.560 7.252.276.013 4,8

(Cifras en euros)


8

DEPARTAMENTO 2014 % DEPART 2015 % DEPART

AGRICULTURA 30.600.000 2,8% 30.960.000 2,7%ACCION SOCIAL 466.164.337 42,9% 490.734.357 42,8%CULTURA 49.200.000 4,5% 50.000.000 4,4%HACIENDA Y FINANZAS 61.616.000 5,7% 59.940.000 5,2%OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 306.745.000 28,2% 329.350.000 28,7%PRESIDENCIA 24.450.000 2,2% 35.500.000 3,1%PROMOCION ECONOMICA 77.100.000 7,1% 78.500.000 6,8%MEDIO AMBIENTE 70.966.396 6,5% 71.042.074 6,2%

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL 1.086.841.733 100% 1.146.026.431 100,0%

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL (sin gastos de personal)

(Cifras en euros)


9

AGRICULTURA

2,7%

ACCION SOCIAL42,8%

CULTURA4,4%

HACIENDA Y FINANZAS5,2%

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES28,7%

PRESIDENCIA3,1%

PROMOCION ECONOMICA6,8%

MEDIO AMBIENTE6,2%

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL en % (sin gastos de personal)


10

30.960.000

490.734.357

50.000.00059.940.000

329.350.000

35.500.000

78.500.000 71.042.074

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

AGRICULTURA ACCIONSOCIAL

CULTURA HACIENDA YFINANZAS

OBRASPUBLICAS Y

TRANSPORTES

PRESIDENCIA PROMOCIONECONOMICA

MEDIOAMBIENTE

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL (sin gastos de personal)

(Cifras en euros)


11

1.- ACCIÓN SOCIAL: 490,7 MM Personas Mayores: 168, 7 millones de €.

Discapacidad: 86,5 millones de €. Dependencia, cuidados entorno familiar: 49,2 millones de €.

2.- PROMOCIÓN ECONÓMICA: 78,5 MM Fomento del Empleo y el Talento: 19,27 millones de € (1,7 millones más que en 2014.)

Fondo Extraordinario de Empleo: 4 millones de € (contratación parados larga duración, empleo de calidad para jóvenes y planes comarcales de empleo.)

Primera oportunidad contratación de jóvenes: 1,7 millones de €. Autoempleo: 6 millones de €.

Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología: 2 millones de €. Promoción del Turismo: 5 millones de €. AIC: 5,5 millones de € (3 para la fase III). BEC: 14,6 millones de €.

Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica (4 M) y Elkartegi de Gernika (3 M). Apoyo para la internacionalización de PYMES: 5,6 millones de €

ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES (I)


12

3.- OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 329,3 MM Interbiak: 95 millones de € (Variantes de Ermua y de Bermeo, Amorebieta-Muxika,

Gerediaga- Elorrio…)

Desarrollo infraestructuras: 12 millones de €.

CTB (Líneas 1 y 2 del Metro): 41 millones de €.

Línea 3 Metro: 24,5 millones de €.

Bizkaibus: 79 millones de €. Mejora de 8 servicios, añadidos a las nuevas concesiones.

Continuación soterramiento de FEVE en Irala (Bilbao): 1,9 millones de €.

4.- HACIENDA: 59,9 MM 20 nuevas plazas para reforzar la Lucha contra el Fraude Fiscal: 8 inspectores, 8 subinspectores, 2 técnicos superiores de recaudación, 2 liquidadores de tributos.

ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES (II)


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5.- PRESIDENCIA: 35,5 MM Organización elecciones a JJGG: 3 millones de €.

Innovación Pública: 6,2 millones de €.

BiscayTIK: 4,7 millones de €.

Bomberos: 2,3 millones de €.

Ayudas a municipios con problemas económicos: 1 millón de €.

6.- CULTURA: 50 MM

Museo Guggenheim Bilbao: 5,7 millones de €.

BOS: 5 millones de €.

Bizkaikoa (red de museos de Bizkaia): 4,4 millones de €.

Museo Bellas Artes: 1,5 millones de €. Promoción del uso del euskera: 5,7 millones de €.

Impulso al deporte: 5 millones de €.

ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES (III)


7.- MEDIO AMBIENTE: 71 MM

Infraesctructuras ambientales: 44,5 millones de €.

Proyectos de ahorro y eficiencia energética: 3,5 millones de €.

8.- AGRICULTURA: 30,9 MM

Plan de Ayudas a las Inversiones Forestales: 2,6 millones de €.

Plan Ayudas a las Inversiones Agrarias: 4,6 millones de €. Medidas agroambientales: 1,7 millones de €.

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ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES (y IV)

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