presupuesto y foda mazunte
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UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO
Mercados mundiales del TurismoLicenciatura en administracin turstica
PRIMERA CONVENCIN DE COSMETICOS DE MAZUNTE
AlumnaJazmn Robles Altamirano901A
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FODA (Eleccin del segmento de mercado) Perfil del Visitante Gasto estimado por pax Nivel de preferencia VS otros segmentos
ANALISIS DE SITUACIN ( ENTORNO GLOBAL)
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Consolidacin del nicho de mercado Desarrollo de nuevos nichos de mercado
FODACooperativa Mexicana dedicada a la fabricacin de productos naturales,
encaminada principalmente a cumplir con un modelo alternativo de desarrollo
sustentable. Para la cual es indispensable identificar y analizar los factores internos
y externos que afectaran tanto positiva como negativamente nuestra
organizacin.
a. Anlisis de los factores internos: fortalezas y debilidades; fortalezas ylimitaciones.
Teniendo presente que las fortalezas de la empresa es algo que posee o que
hace que sea competitiva ante con los competidores, le da una superioridad o
ventaja competitiva y una debilidad o limitacin es una carencia que causa
problemas y que impide crear valor para todos los grupos de inters.
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Por lo tanto a continuacin se indican los factores que contribuyen en el
desarrollo competitivo o por el contrario retrasa la evolucin ascendente de la
organizacin.
Fortalezas:
Personal con deseos de superacin.
Productos 100% naturales
Productos artesanales
Excelente relaciones interpersonales.
La existencia de los recursos necesarios.
Conducta en valores.
Comunicacin entre los miembros de la organizacin.
Calidad de atencin a nuestros clientes.
Costos bajos.
Presupuesto.
Definicin del mercado objetivo.
Debilidades:
Nuevo en el mercado, lo cual implica desconocimiento por parte de los
clientes potenciales.
Falta de capacitacin al personal.
b. Anlisis de factores externos: oportunidades y amenazas.
Buscando entender el mundo cambiante que rodea a Cosmticos de Mazunte se
busca hacia el exterior y se identifica y analiza todo lo que favorece a la
fbrica, es decir oportunidades y aquellos cambios en el entorno que puede
afectar negativamente. Es por eso que se definen de la siguiente forma.
Oportunidades Aceptacin en el mercado.
Posicionamiento en el mercado.
Buena imagen.
Crecimiento en el mercado.
Aumento de la demanda y ventas.
Amenazas: Desconfianza de los clientes por ser nuevos.
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Fuerte competencia.
Carencia de insumos.
Disminucin de la demanda y de ventas.
PERFIL
Como se menciona anteriormente, el sector de los cosmticos est encaminadoa la mayora del pblico en general. Tomando en cuenta que las personas hacen
uso de los cosmticos desde siempre, se ha llevado esta actividad a la creacin y
comercializacin de productos que son utilizados, desde los integrantes ms
pequeos de una familia, hasta los adultos que algn beneficio ven en ellos,
haciendo que las personas destinen parte de sus ingresos, en la adquisicin de al
menos un artculo de los muchos, que la cosmtica nos ofrece.
La CANIPEC, separa a los consumidores de cosmticos por edad, y predileccin
a ciertos productos, por ejemplo: Hombres de 18 a 30 aos: aceites para masaje
relajantes para compartir con la pareja. Mujeres de 13 a 35 aos: predileccin por
los aromas frutales en jabones y perfumes. Mujeres de 35 aos en adelante:
aromas florales y ms conservadores.
Es por esto, que la fbrica se enfoca a los consumidores de este rango de edad
principalmente de 18 a 50 aos, pero nunca dejando atrs que productos para
nios son de suma importancia, bsicamente por el poder de retencin acerca
de la informacin que se presenta del producto, gracias a las mejores
aplicaciones y formatos de negocios y publicidad.
Regresando a la idea del consumo de cosmticos naturales, es necesario hacer
nfasis al tipo de consumidor que basa, sus adquisiciones de acuerdo a ideales
ambientales, como lo son, los llamados, consumidores orgnicos, que estos
inmersos en una postura amigable con el medio ambiente son un sector que con
una mayor nivel de certeza estn dispuestos a comprar cosmticos que cumplan
las expectativas tanto de fabricacin como de distribucin, recalcando las
profundas implicaciones que tendra la forma de desarrollar productos y
venderlos.
El factor crtico de ser un consumidor ecolgico no es el consumo por s mismo
sino la cantidad de energa y recursos utilizados que ocasiona, al consumir un
producto orgnico se contribuye con la reduccin del impacto ambiental en suproceso de produccin. (SudCaliforniano, 2011). Y son los consumidores orgnicos
los clientes principales de la fbrica de cosmticos de Mazunte.
GASTO ESTIMADO POR PAXPara conocer los datos obtenidos de la cantidad de clientes que visitan la
fbrica y compran productos se estim una cantidad racional de 700 personas
por ao y de acuerdo al ingreso de ventas anuales se realiz una divisin en la
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que se divide las ventas anuales entre la cantidad de clientes (consumidores,
visitantes) que visitan la fbrica, esto con el fin de conocer un gasto estimado por
persona.
Formula: Gasto estimado por pax =total de ventas / Nm. De consumidores
Gasto estimado por pax= 503,645 = $719.00 por pax700
Aplicada la formula obtenemos que el gasto estimado por persona es de $719,
que corresponde a la compara de productos dentro de la fbrica de
anualmente.
NIVEL DE PREFERENCIA VS OTROS SEGMENTOS
La preferencia que tiene la fbrica respecto a otros productos es porque ofrece a
la venta productos totalmente naturales y adems de que con la venta de
productos se apoya a una fuente de trabajo que sustenta a muchas familias de lapropia comunidad de Mazunte.
Se trata de un producto respetuoso con el Medio Ambiente, eficiente, que no
derrocha, no genera desperdicios, ahorra materias primas y energa y abarata
costes, contribuyendo a la rentabilidad general de la empresa (este tipo de
producto produce un dao mnimo en el entorno natural en todas y cada una de
las fases de su existencia). En el mercado actual, este producto ecolgico es un
producto que aporta ms por lo mismo. La variable ecolgica juega un papel
de diferenciacin en el mercado de productos de consumo, que se caracteriza
por la homogeneidad de la oferta, configurndose como un valor estratgico a
la hora de definir las polticas de Marketing.
Es por eso que todos los productos ecolgicos estn en la preferencia del
consumidor, con la fuerte conciencia del consumo de productos totalmente
naturales, que no afecta a la salud.
CONSOLIDACIN DEL NICHO DE MERCADO
La empresa podr tener un mejor posicionamiento traves de su presencia activa
en redes sociales y en eventos vinculados a su sector lo que propiciar el
reconocimiento de la marca Mazunte. Es importante para la marca que busque
destacarse en el nicho de mercado correspondiente para consolidar la
reputacin de la misma. A continuacion se muestran algunas de las
recomendaciones que se hacen para que la empresa logre una buena
consolidacion dentro de su nicho.
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Dentro de las redes sociales, podria posicionarse mediante publicaciones
dirigidos a su nicho, esto para hacerse notar con publicaciones orientadas
al segmento de only women y a los consumidores ecologicos.
Aparecer en publicaciones destinadas a nichos an ms pequeos puede
ser mucho ms valioso para la fabrica . De esa manera, propiciar que la
empresa sea vista como experta en su sector.Por otra parte, haciendo estas recomendaciones puede la fabrica cultivar
una reputacin como lder de opinin en la industria y, contribuir a
fortalecer su credibilidad.
Otro punto es buscar que la fabrica de cosmeticos sea reconocida
atraves de premios o reconocimientos, como lder en el sector, esto
ayudara a que el cliente no tenga dudas al decidirse por los productos que
ofrece la marca, adems que le ayudara a sobresalir de sus competidores.
Otra manera de exponer sus productos es traves de conferencias, grupos
locales y universidades para ensear a otros acerca de la especializacin
de la marca de Mazunte. Tambien es importante que publique todos sus
eventos en las redes sociales como Facebook y Twitter e invite a los
clientes, clientes potenciales de la fabrica asi como tambien a los colegas
relacionados con la fabrica. Otra forma en la que se podria establecer en
su nicho de mercado es atraves de apoyo a organizaciones de caridad ,
asi como atraves de los patrosinios, esto no solo le ayudara a la fabrica a
construir una comunidad mejor , sino tambien expresar el compromiso
que tiene la fabrica de cosmeticos con la sociedad de Mazunte y ademas
que favorece mucho a la imagen de la fabrica.
DESARROLLO DE NUEVOS NICHOS DE MERCADOActualmente la fbrica cuenta con un solo nicho de mercado el cual es los
consumidores ecolgicos que son aquellos que buscan productos naturales.
Pero tambin se pueden desarrollar nuevos nichos tales como son las Women
Only que anteriormente ya se explic, Turismo Responsable y Sostenible. Este
nicho de mercado busca en cierta medida lo que la fbrica y el destino pueden
ofrecer. A continuacin se describe cada uno de los nuevos nichos para la
fbrica.
Turismo Responsable y Sostenible
Respetar al mximo el medio ambiente y la cultura local, as como fomentar elempleo y los beneficios de los lugareos. Esta es la base del turismo sostenible,
pero hay ms aspectos en los que esta forma de viajar incide. Algunas de ellas
son practicadas ya por muchos viajeros, que buscan una forma ms respetuosa
de conocer el mundo, y que planifican su viaje como una inmersin en la cultura
ajena, dejando de lado costumbres propias y prejuicios. Compran productos y se
hospedan en lugares totalmente amigables con el planeta (Prez, 2012).
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Pronostico de ventas Ingreso proyectado Importe total de gastos de promocin Imoprte total de gastos de publicidad Presupuesto total de marketing
PRESUPUESTO
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Utilidad esperada
PRONSTICO DE VENTAS FERIA INTERNACIONAL DE COSMTICOS DEMAZUNTE
El presente pronstico de ventas se enfoca en conocer las ventas futuras
de la fbricade Cosmticos de Mazunte.
Con la siguiente informacin se busca analizar la cantidad de produccin
requerida de jabn, champ, repelente y protector solar para tres marcas
hoteleras ubicadas en Bahas de Huatulco.
La tabla refleja la cantidad requerida de productos por ao de cada
hotel. Para ms informacin ver anexos Excel hoja: produccin por hotel y
hoja Excel costos finales, donde se detallan de manera mensual los
productos requeridos por los hoteles.
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AN
Secrets 1,304 1,321 1,193 980 810 618 986 796 512 631 1,056 1,233 11,
Dreams 1,376 1,394 1,259 1,034 855 652 1,041 840 540 666 1,114 1,301 12,
Barcel 1,147 1,162 1,049 862 713 543 868 701 450 555 929 1,085 10,total 3,098
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hoteles 3,828 3,877 3,501 2,875 2,378 1,813 2,895 2,337 1,503 1,852 3,619 33,
El precio unitario por producto es de $60.00, y los hoteles requieren de 4
productos (jabn, champ, repelente y protector solar) por habitacin
dependiendo del porcentaje de la ocupacin hotelera que mantengan. Elingreso que se obtendr por cada venta anualmente se detalla a
continuacin en la tabla.
ingresos unidadesprecio xunidad total de ingresos anuales
Secrets 11,441 $ 60 686,436Dreams 12,071 $ 60 724,285
Barcel 10,064 $ 60 603,858
total33,576
2,014,579
En las hojas de presupuesto de marketing hoja 2 de Excel en la carpeta
anexos, se encuentran detallados todos los elementos no expuestos en
este documento.
En la siguiente tabla se muestra un anlisis histrico de las ventas de la
fbrica de cosmticos de un de los cuatro productos que se estn
analizando los cuales son jabn, champ, repelente y protector solar, la
situacin actual es de 33,576 productos vendidos durante el ao 2015 a
tres empresas hoteleras Secrets Spa & Resorts, Dreams Spa & Resorts y
Barcel. Con estos datos se busca conocer las ventas futuras durante los
prximos cinco aos.
periodos Cantidad de ventas por Producto
AOS X Y Y XY
2011 1 9,670 1 93,508,501 9,670
2012 2 9,670 4 93,508,501 19,340
2013 3 12,087 9 146,107,032 36,262
2014 4 20,146 16 405,852,868 80,583
2015 5 33,576 25 1,127,369,077 167,882
15 85,150 55 1,866,345,978 313,737
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A continuacin se realizan los clculos necesarios para conocer las ventas
de los prximos cinco aos. Las futuras ventas se calculan de la siguiente
forma:
b=
y=a+bx
Y=237,962.08+35,829=243,791
Las ecuaciones anteriores dieron como resultado las ventas futuras las
cuales sern de 243,791
Incremento de las ventas en porcentaje durante los prximos 5 aos, ser
de un 34%.
A continuacin se muestra el incremento de las ventas de los periodos(aos) 6 al 10;
Aos VENTAS ANUALESTOTAL VENTASPROYECTADAS
6 272,935 1,091,740.67
7 278,764 1,115,056.06
8 284,593 1,138,371.46
9 290,422 1,161,686.85
y= a+ bx
Nxy - xyNx^2-(x)^2
b(n)y
b= 5(313,737)(15)(85,150))
5(55)-(15)^2
b= 5,829
a= y-bxN
a= 85,150-5,829(15)5
a= 237,962.08
c= 5,829(5)
85,150
c= 0.34
c=34%
C=
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10 296,251 1,185,002.25
La siguiente grfica muestra las ventas proyectadas de cuatro
productos durante los prximos cinco aos para la empresa.
INGRESO PROYECTADO
1,040,000.00
1,060,000.00
1,080,000.00
1,100,000.00
1,120,000.00
1,140,000.00
1,160,000.00
1,180,000.00
1,200,000.00
1 2 3 4 5
TOTAL VENTAS PROYECTADAS(4 PRODUCTOS)
TOTAL VENTAS PROYECTADAS(4
PRODUCTOS)
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Los ingresos proyectados son aquellas recaudaciones esperadas por
concepto de ventas a contado y crdito, que se obtendrn de la
convencin. La informacin necesaria para determinar los ingresos
proyectados por ventas es la siguiente:
Saldo por cobrar por ventas a crdito del anterior perodo y su
vencimiento.
Ventas proyectadas al contado.
Ventas proyectadas a crdito con probabilidad de cobro.
Ventas proyectadas a crdito con probabilidad de incobrable.
La frmula para determinar los ingresos proyectados por ventas es:
Las ventas proyectadas para los 5 prximos aos son las siguientes:
Aos Ventas Proyectadas1 9,670
2 9,670
3 12,0874 20,146
5 33,576
El 85% de las ventas son al contado y el 15 % a crdito a 90 das de plazo,de las cuales se espera que el 6% de las cuentas por cobrar seanincobrables es decir se esperan cobrar 14 % y el 0.9% se consideranincobrables.
Datos Porcentaje de ventas
ventas al contado 85%
ventas a crdito 15%
Plazo Crdito 90 Das
Cuentas Incobrables 0.9%
Ingreso Proyectado= + + +Saldo por
cobrar del
anterior
periodo
Proyeccin de
cobros por ventas
al contado
Proyeccin de
cobros por
ventas a
crdito
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Entonces las ventas al contado, a crditos cobrables proyectados de cadaao son los siguientes:
Fbrica de Cosmticos de MazunteVentas Proyectadas a Contado y a Crdito
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en $
Aos1 2 3 4 5
Cantidad 9,670 9,670 12,087 20,146 33,576Precio Unitario
Estimado 64 64 64 64 64
VentasProyectadas 618,879
618,879
773,598
1,289,331
2,148,884
Ventas aContado 85% 526,047
526,047
657,559
1,095,931
1,826,552
Ventas a Crdito15% 92,832 92,832
116,040 193,400 322,333
100% 618,879618,879
773,598
1,289,331
2,148,884
CrditosCobrables 87,262 87,262
109,077 181,796 302,993
CrditosIncobrables 5,570 5,570 6,962 11,604 19,340
Cuentas cobrables 14%
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Total de ventas aCrdito 92,832 92,832
116,040 193,400 322,333
Al 31 de diciembre del ao anterior se tiene un saldo por cobrar a clientesy que asciende a $89,755, los cuales se esperan cobrar en el siguiente ao.
En tal caso los ingresos de efectivo proyectado para los siguientes cinco
aos son de $4, 751,596. Como se muestra en la tabla de abajo.
Fabrica de Cosmticos de MazunteIngresos Proyectados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en $
Aos1 2 3 4 5 Total
Vtas. del AoanteriorCtas. x cobrardel 2015 89,755 89,755Vtas. delPresente ao
Del primer ao 526,047 5,570 531,617Del segundoao 526,047 5,570 531,617
Del tercer ao 657,559 6,962 664,521
Del cuarto ao 1,095,931 11,604 1,107,53
Del quinto ao 1,826,552 1,826,55
Total 615,802 531,617 663,129 1,102,893 1,838,156 4,751,59
IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS DE PROMOCIN
Los gastos de promocin son todos aquellos concursos, juegos, sorteos,
obsequios, muestras, espectculos, exhibiciones, entretenimiento que se
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harn para la promocin continua de la feria internacional de cosmticos,
con la finalidad de informar de la celebracin de la feria.
En la siguiente tabla se detalla los gastos de promocin.
GASTOS DE PROMOCINPARTIDAS PESOS
Relaciones Pblicas 1,170
Lista de Contactos 620
TOTAL GASTOS DE PROMOCIN 1,790
IMPORTE DEL TOTAL DE GASTOS DE PUBLICIDAD
Los gastos de publicidad para la feria se identifican como todos aquellos
gastos que se necesitan para difundir el evento tales como: Anuncios
impresos, de radio y TV, folletos, carteles y volantes, directorios,
reimpresiones de anuncios, anuncios espectaculares, letreros de exhibicin,
escaparates en puntos de venta, material audiovisual, smbolos y logotipos,
videos.
En la tabla se observan todos los gastos de publicidad.
GASTOS DE PUBLICIDADPARTIDAS PESOS
Publicidad en Impresos (Diarios y Revistas)800
Publicidad Online14,500
Publicidad en Radio5,400
Eventos y Sponsoreo1,950
TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 22,650
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PRESUPUESTO TOTAL DE MARKETING
El presupuesto de marketing abarca las relaciones Pblicas, publicidad
impresa (Diarios y Revistas), publicidad online, publicidad en radio, eventos
y sponsoreo y la lista de contactos. El presupuesto total para los elementos
mencionados antes fue 30,700 pesos del cual solo se gasto en total 24,440
pesos, sobrando un monto de 7,060 pesos. Este presupuesto estuvo
establecido desde el mes de junio del ao 2015 hasta mayo del 2016. Vea
los anexos de Excel para ms detalles acerca del presupuesto de
marketing.
TIPOSPRESUPUESTOTOTAL
Gastadohasta Hoy
PresupuestoRestante
Relaciones Pblicas $1,500 $1,170 $330
Publicidad en Impresos (Diarios yRevistas) $1,000 $800 $200
Publicidad Online $16,000 $14,500 $1,500
Publicidad en Radio $6,500 $5,400 $1,100
Eventos y Sponsoreo $5,000 $1,950 $3,850
Lista de Contactos $700 $620 $80
Total $30,700 $24,440 $7,060
Gasto Acumulado
UTILIDAD ESPERADA
A travs del mtodo de ecuacin se establece en la utilidad esperada.
A continuacin se presenta el estado de resultados en la siguiente formula:Ecuacin 1: Ventas-Costos variables- costos fijos = utilidad antes de
impuestos
Ecuacin 2: (precio de ventas * unidades) - (Costos variables * unidades)-costos fijos = utilidad antes de impuestos
DatosNmero de unidades a vender XPrecio de venta por unidad 64Costos variables por unidad 50
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Costos fijos totales 150,407
141x-131x-4225=0
10x-4225=010x=4225X=1,677,500/10= 10,743 Unidades
Tendr que vender 10,743 unidades que equivalen a un ingreso de
$687,574.82 (10,743 unidades a $64 por unidad)la cual supera a las ventas
anteriores que eran de $503,645 , teniendo ganancias de$ 183,930.06 para
que la fabrica Cosmticos De Mazunte no reporte utilidad pero tampoco
prdida.
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