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Municipalidad Provincial

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA PARA EL EfERCICO FISCAL

2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PLIEGO. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA: 301481

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planecpiento y Presupuesto

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1.- INTRODUCCION:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.-

EXTENSIÓN Y UBICACIÓN

La Provincia de Mariscal Nieto posee una extensión territorial de 9,251.82 km2, representando el 55.12% del territorio departamental. La Región de Moquegua, con su capital del mismo nombre, se ubica al suroeste del país. Tiene una extensión de 16,174.65 km2, ocupando el 122% del territorio nacional. El 65.7% de su territorio se encuentra en la región natural de la Sierra y el resto en la Costa. Está conformada por 3 provincias, 20 distritos, 1,172 centros poblados (1,128 de estos son rurales), 19 municipios de centros poblados, 75 comunidades campesinas reconocidas y 72 tituladas.

ALTITUD

La capital Provincial se encuentra a una altura de 1410 m.s.n.m.

CLIMA

El clima es subtropical y desértico soleado, con una temperatura de 20,5 C, una máxima de 33 C y una mínima cercana a los 9°C. La ciudad de Moquegua tiene un clima templado y seco, con escasas lluvias, con un intenso y benigno sol.

RESEÑA HISTORICA

La historia de Moquegua indica que ya era conocida y poblada desde antes de la llegada de los Incas, según relato de Garcilaso de la Vega. Durante el horizonte temprano la región estuvo asimilada por la cultura Pucará y en el horizonte medio por los hombres de Tiahuanaco. Al iniciarse la expansión incaica, fue el dominio de los monarcas cusqueños hasta esta región.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

a Municipalidad Provincial

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Considerando que era una tierra fértil y capaz de soportar una mayor población, os capitanes del ejército incaico pidieron fundar dos pueblos, lo cual convenía además para asegurar este dominio sobre las fierras conquistadas. Se trató de Cuchuna y Moquegua.

Con respecto a la fundación de Moquegua: "... Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, en su obra "Noticia de la ciudad de Santa Catalina de Guadalcazar de Moquegua - cabeza de la Provincia de Colesuyos" dice: de la fundación de Moquegua no se tiene la menor noticia, sólo se sabe fueron trece sus fundadores, descubridores o conquistadores, uno de ellos fueron Pedro Cancino que vino de los reinos de España".

No existe información exacta sobre la fecha de la conquista española y la fundación de la ciudad a manos de su ejército, sin embargo, se atribuye como posible fecha el 25 de noviembre de 1541, dedicado por la iglesia a Santa Catalina de Alejandría, Patrona de Moquegua (Retazos de la Historia de Moquegua, G. E. Kuon Cabello, pág. 37).

Moquegua se distinguió en la lucha por la independencia y por ese motivo la Supremo Junta Gubernativa del Perú le concedió el 19 de enero de 1823 el título de Ciudad (Demarcación Política del Perú, Justino Tarazana, pág. 479).

Por Ley N° 8230, de fecha 3 de Abril de 1936, firmado por el Presidente Oscar R. Benavides, se crea el Departamento de Moquegua compuesto por dos provincias: la Provincia de Mariscal Nieto, con su capital Moquegua e integrada con los distritos de Moquegua, llo, Torata y Carumas. Y la Provincia de Sanchez Cerro, con su capital la Villa de Omate, comprendida por los distritos de Omate, Puquina, Matalaque, Ubinas e Ichuña (Demarcación Política del Perú, Justino Tarazona, pág. 478).

Uno de los más destacados próceres, el Mariscal Domingo Nieto, cuyo nombre llevaba el regimiento escolta del Presidente de la República, peleó heroicamente en las batallas de Junín y Ayacucho.

Durante la guerra con Chile debió soportar la incursión de sus tropas que arrasó con todos los inmuebles incluyendo las iglesias y sus joyas, bodegas vitivinícolas, así como la vejación y tortura de mujeres.

Moquegua se encuentra asentada en plena región volcánica, la ciudad ha sufrido numerosos temblores y terremotos, como el de 1600, luego el de 1604 que destruyó gran parte del área urbana, similar al último suscitado el 23 de Junio del 2001.

POBLACIÓN

Según el último Censo Nacional realizado por el INEI el año 2007, la población de Moquegua fue de 161,533 habitantes que significó el 0.6% de la población nacional que ascendió a 27412,157 habitantes. Moquegua es el segundo departamento con menor tamaño poblacional después de Madre de Dios.

La tasa de crecimiento intercensal promedio anual 1993-2007 fue de 1.6%, mientras el nacional se ubicó en 1.5%, siendo el decimosegundo departamento con mayor tasa. La densidad poblacional ascendió a 10.3 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo el cuarto departamento con menor densidad poblacional.

Las proyecciones demográficas, estimadas por el INEI, para el 2011 le adjudican 172,995 habitantes y para el 2015 llegarán a ser 180,477.


DISTRITO 2008 2009 2010

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER

MOOUEGUA 51,365 26,592 24,773 52.179 26,994 21185 53,005 27.480 25,605 CARumAS 1036 2,944 2,092 5,113 2,995 2,118 5,192 3,047 2,145

CuCHUMBAYA 2,087 1,135 952 2,100 1,146 954 2,113 1,157 956 SAMEGUA 6.689 3,515 3,174 6,661 1483 3,178 6,634 3,450 3.184 SAN CRISTOBAL 3.683 2,141 1,542 3,733 2,188 1,545 3,785 2.237 1.548

TORATA 6.728 3,919 2,809 6.64)0 3,861 2.739 6,474 3,803 2,671 (

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POBLACION DE LA PROVINCIA DE MOQUEGUA ESTIMADA AL 30 DE JUNIO POR AÑOS Y SEXO AÑOS 2008 - 2010

SITUACIÓN ACTUAL

Se promulgó en el Congreso de la República la primera Ley Orgánica de Municipalidades, constituida por 126 artículos, el 16 de noviembre de 1853. En ésta ley se establece un marco normativo general para la administración y gestión de las municipalidades en el Perú. Más adelante, lo Constitución Política del Perú, como posteriores leyes orgánicas de municipalidades don funciones promotoras del desarrollo local, promoción adecuada, prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico.

En lo década anterior, con el proceso de descentralización y con el criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más Idóneo para ejercer la competencia o función; en este marco, los gobiernos locales deben cumplir con mayor eficiencia los funciones que vienen desarrollando los instituciones nacionales en los distintos jurisdicciones locales. También se le asigno lo promoción del desarrollo económico, con incidencia en lo micro y pequeña empresa, además de manejo de planes integrales y participativos permanentes orientados a las políticos públicas locales y, de desarrollo económico local, en armonía con las políticos y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus ámbitos.

La función primordial de la municipalidad es promover el desarrollo local a través de la prestación de servicios públicos y el desarrollo integral de manera sostenible y armónica. Para ello el Gobierno Nacional ha dado directivas a través de la Secretario de Descentralización para lograr una verdadero autonomía mediante las Políticas Públicos o programas de acción gubernamental que responden a las preguntas: Qué produce el gobierno local, para lograr qué resultados a través de qué medios.

En tal sentido. lo Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto como órgano de Gobierno Local. tiene Personeria Jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Actualmente, la Ley N° 27972 norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de esta Municipalidad, a lo que le son aplicables los leyes y disposiciones, que de manera general y de conformidad con la Constitución, regula los actividades y funcionamiento del sector Público Nacional.


unicipolidad Provincial

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PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA

Pobreza

En el año 2009. Moquegua presentó una tasa de pobreza monetaria regional del 193%; es decir, que no alcanzaban el nivel de bienestar mínimo socialmente aceptado y que no satisfacían adecuadamente sus necesidades básicas de alimentación, las condiciones de vivienda y sus servicios básicos, educación, empleo, ingresos, gastos entre otros aspectos.

En el año 2007 el Departamento de Moquegua registraba un índice de pobreza monetaria de 25.8%, en el 2009 era de 19.3% la variación positiva fue de 6.5%; sin embargo, la provincia se mantiene por encima del promedio regional siendo los distritos de Carumas, San Cristóbal y Cuchumbayo con los más altos índices de pobreza, mientras la nacional es 31.3%. La provincia en su conjunto está también por debajo del promedio; en cambio el Distrito de Coturnos se mantiene por encima del promedio nacional.

Educación

La matrícula del año 2010 declarada por la Gerencia Regional de Educación Moquegua (CREMO) por toda la Región Moquegua es de 39,576 alumnos en las diferentes modalidades de estudio (escolarizada y no escolorizada) de los cuales 18,166 alumnos pertenecen a la Provincia Mariscal Nieto haciendo un total de 45.9% de toda la masa estudiantil de la Región.

Con respecto a la cantidad de niños y adolescentes de la cantidad de población total ubicada entre los 5 y los 17 años de edad de la provincia que se matriculan, se alcanza

a cobertura de 94.95% El mayor porcentaje de niños y adolescentes no matriculados se encuentra en los distritos de Cuchumbaya y San Cristóbal.

Analfabetismo

La tasa de analfabetismo de Moquegua a nivel de Departamento bajó de 8.6% del 2006 a 7% al 2009. Por Distrito se tiene que los índices de analfabetismo más altos al 2010 son los de Carumas y San Cristóbal con 13.27% y 10.81% respectivamente.

La provincia en general tiene un bajo índice de analfabetismo, con respecto al país (23%) y con respecto al departamento estamos un poco más abajo del promedio (6.92%).

Servicios de Salud

En la Región Moquegua, el sistema de salud pública tiene funcionando, según el MINSA al 2009, 33 puestos de salud, 25 centros de salud y I hospital. En cuanto a profesionales de la salud, según ONRHUS-003-DRH-mINSA 2009, se registro 141 médicos, 197 enfermeras y 95 obstetras.

Los servicios de salud requeridos son atendidos por las redes del MINSA, por EsSalud y por el Hospital de Cuajone (Tavola) de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation. La provincia de Mariscal Nieto cuenta con 10 Centros de Salud y 13 Puestos de Salud los cuales atienden a la siguiente masa poblacional:



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De acuerdo a como se observa la información del Ministerio de Salud, se hace imprescindible actualizar y sincerar con respecto a la población propia de cada centro opuesto de salud, ya que la cantidad de pobladores alrededor del centro de salud San Antonio superan las 15,000 personas, además es notoria la ausencia de un establecimiento de salud en el centro poblado de Chen Chen, el cual cuenta con una población de 4,492 habitantes, según la información que se consigna en el Plan de Desarrollo Concertado del Centro Poblado.

Vivienda

El gran crecimiento de la ciudad de Moquegua se ha dado en forma de invasiones: lo que hace que los servicios básicos como indicador de modernidad sea lento y que el crecimiento sea desordenado, no permitiendo la percepción de necesidades básicas insatisfechas, necesidades que en el momento no se tenían o percibían (agua. desagüe, energía, pistas, veredas y hasta parques), lo que ocasionó que las inversiones se vean reflejadas en los presupuestos participativos de los gobiernos locales. La ENANO 2010 revela el incremento en la cobertura de estos servidos. El 87% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por red pública dentro de la vivienda, siendo el nacional de 67.9%. El 73.8% cuentan con servicios higiénicos por red pública al interior de la vivienda, siendo el nacional de 58.2%.

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Regional de Vivienda, se puede observar que el total de viviendas de la provincia representa el 4921% del total de viviendas de la región, y con respecto al déficit de viviendas que poseemos dentro de la provincia esta se encuentra en el 25% y como déficit a nivel regional esta se encuentra en el orden del 52.14%.

Saneamiento

a ENAHO 2010 revela el incremento en la cobertura de servicios de saneamiento ásico. En la Provincia el 87% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por red

pública dentro de la vivienda, siendo el nacional de 67.9%; el 73.8% cuentan con servicios higiénicos por red pública al interior de la vivienda, siendo el nacional de 58.2%.

- Infraestructura del Servicio

Según los reportes técnicos de EPS Moquegua, en cuanto a la distribución, el servicio no es continuo las 24 horas en toda la ciudad (existen 02 horas de servicio y otros con 24 horas) en los sectores con servicio restringido no se cumplen los horarios de distribución, las presiones son muy variables (hay sectores en donde el agua llega con presiones mayores a 100 mca. y otros donde apenas alcanza los 05 mca.); esta situación se ve agravada en los meses de avenidas donde el servicio se restringe e incluso se interrumpe. Existe un nivel de perdida que la EPS ha calculado y que es 50%, lo cual encarece el costo en la facturación. También se encuentra que el nivelo la calidad de agua de consumo humano no es la apropiada.

- Calidad del Agua de Consumo

A continuación se dispone de los datos de la calidad de agua lo que nos permiten ver la necesidad de mejorar en este recurso.


a Municipalidad Provincial

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CIUDAD casi MIDA

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador resumen del desarrollo humano, mide el progreso medio de un lugar determinado. Lo Provincia Mariscal Nieto tiene un IDH de 0.6543 y le corresponde el puesto número 9 a nivel nacional, una de las provincias con mayor índice de desarrollo humano. En lo que respecta a la Esperanza de Vida al Nacer, que es un indicador de la longevidad de la vida de una persona: en la provincia la esperanza de vida es de 75.63 años, siendo el nacional de 73.07. En alfabetismo (personas que saben leer y escribir) se tiene un porcentaje de 93.72 %y el nacional 92.86%. En el logro educativo la provincia tiene 93.04% y el nacional de 90.48%. Finalmente el ingreso familiar per copita es de 5/424.8 soles/mes en la provincia y de S/ 374.1 soles/mes el nacional.

Según los datos de PRONAMA, en estos momentos la tasa de analfabetismo de la provincia Mariscal Nieto es de alrededor de 5 a 6% quedando una pequeña brecha que superar, ya que estaríamos llegando ala meta nacional de 4% que sería el indicador para declarar libre de analfabetismo a la provincia, la tasa de escolaridad (rango de edad de 5 a 18 años de edad) en la provincia Mariscal Nieto es de 91.67%, logrando posicionarnos como segundos a nivel nacional, en lo que corresponde a logro educativo tenemos un porcentaje de 93.04% que corresponde a las políticas de inclusión ya que logramos remontar el 91.8% del año 2005 y que nos posiciona dentro 45 de los 23 primeros lugares o nivel nacional, y por último el ingreso familiar per capita de la provincia es de S/ 424.80 soles, donde si debemos decir que con respecto a los informes del año 2005 hemos reducido ya este se encontraba en S/ 432.60 soles.


palidad Provincial

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2.- BASE LEGAL •

Constitución Político del Perú Ley N° 8230- Ley de Creación del departamento de Moquegua. Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización. Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N°30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. Ley N°30880 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019. Ley N°30881 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019. Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, que aprueba la Aprobar la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual". Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, que aprueba la "Directiva N° 001-2018-EF/50.01 - "Directiva de Programación Multianual" Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 776- Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF. Resolución Directoral N° 013-2018-EF/50.01; Publican montos estimados de los recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01; que Aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01: Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados,

3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

El propósito de la actual Gestión Municipal es convertir a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en una Institución que lidere, impulse y facilite la movilización de los recursos económicos locales y aplicarlos en los mejores proyectos de inversión pública, mediante la capacitación técnica en programación, formulación y ejecución de las Unidades Orgánicas competentes. Con respecto a la recaudación Municipal, se brindará una mejor atención pública al usuario, buscando mecanismos de incentivos en especial a los contribuyentes cumplidores, a fin de incrementar los ingresos propios. Por otro lado se enfatizara en potenciar las áreas de catastro urbano y de ejecución coactiva a fin de reducir tanto la subvaluación de los predios así como reducir el volumen de la morosidad agregando que estas acciones administrativas estarán a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria.

Asimismo, nuestro propósito para el año 2019 es continuar con el desarrollo de los objetivos institucionales relacionados con el Plan de Desarrollo Concertado Local, que señala que la ciudad de Moquegua, será una ciudad ordenada, limpia y segura, cuyo progreso está basado en el esfuerzo y decisión de los diferentes estamentos que conforman la organización Municipal.

En ese sentido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto viene asumiendo nuevos roles para lo cual ha diseñado e introducido un conjunto de acciones que conllevarán a que cada Unidad Orgánica deberá plantear metas y acciones estratégicas en función a los objetivos de los planes de desarrollo con el fin de cerrar brechas, los mismos que permitieron formular el


PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

POR RUBRO

FONDO DE ; RECURSOS RECURSOS IMPUESTOS DONACIONES Y COMPENSACION MUNICIPALES ' DIRECTAMENTE • TRANSFERENCIA ORDINARIOS MUNICIPAL RECAUDADOS .

CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TOTAL

9,250,878.00 7,563,711.00 5,851,862.00 29,136,654.00 1,805,818.00 55,339,470.00 108,950,393.00


MARISCAL HITO

Presupuesto Institucional 2019 con metas claras; programando la ejecución de programas y proyectos orientados a resultados. En este proceso ha sido fundamental la participación de los Gerentes y de su equipo técnico.

Características del Presupuesto Institucional 2019:

De acuerdo a la incierta coyuntura internacional y tomando en consideración os principales indicadores Macroeconómicos propuestos por el MEF para el año fiscal 2019 y tomando en consideración los lineamientos de política fiscal en función a las proyecciones en materia de recaudación, el presupuesto para el año fiscal 2018 presenta las siguientes características:

Mantiene la disciplina fiscal, proyección realizada en un escenario de crecimiento moderado de la economía.

Mejora la eficiencia en la distribución de los recursos en función a productos y resultados.

Mejora en la calidad del gasto asegurando la eficiencia y la eficacia.

Articula el presupuesto con las políticas públicas y los objetivos nacionales con los objetivos estratégicos provinciales, e institucionales de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto los mismos que permitan cerrar las brechas existentes en el mediano y largo plazo Es participativa, ya que la programación de ejecución proyectos de inversión pública considerados son el resultado del Presupuesto Participativo por Resultados 2019 conforme lo establece el instructivo y la programación de entrega de productos es el resultado de un trabajo consensuado con los órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019- GASTOS El Presupuesto Programado para el Ejercicio Fiscal 2019 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto asciende a 5/ 108,950,393.00 soles (Ciento Ocho Millones Novecientos pincuenta mil Trecientos Noventa y Tres con 00/100 Soles) de acuerdo al siguiente cuadro.

La Distribución del gasto está programado de acuerdo a las actividades y proyectos que se ejecutaran en el año 2019, en el siguiente cuadro se detalla la ejecución del gasto a nivel genérica y por rubro.


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DONACIONES y TRANSFERENCIAS

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PARTICIPACIONES 1 GEN. GASTO

15 GASTOS CORRIENTES 3.763,480.00 . 256 3;11-10 1111557.00 21-,914/1513 0,00 . _9233.511.00 55.440,351.00 .

5I.FÇDAYJGACIES sacarte 00 1621091.03 1834.41730) 3.075$7100 0.00 2.19101003 11,533,20.00

5.22.PENSICNES t'OTRAS PRESTACIONES ~LES 815A180 0.01 517.45103 161640.00 ICO 0.03 1,05519.00

123. BIENES Y SERNOOS 2.90062.03 2.al,» co 3,642124.00 14E21629.00 003 7,110.580.03 40.906272X

5.24. CONADONES Y TRANSFERFurT0 103 60715103 1200.03 251100 03 0.170 0.0 669.55110

5.15 OTROS GASTOS 0.00 0.0 8.IW,W 627,013.10 00 0.0 635.769 03

i6 GASTOS DE CAPITAL 5,467,3863 0.00 35.305.00 194,62923 _ .. .. 105110.00 31,171498.00 391716410

6 26.AEOUSICIWDE Actnrostro FINANCIEROS 5.467.398.0) 010 19161100 110131110 31270.491,0039174.08 03

--. 5rRYIZTOD11..74 DEO]; ----. 010 100 100 100 100 1413136400 111113000

PUBLICA 0.10 000 0.00 0.00 0.03 14.135,304.00 14,1 31384 GO

TOTAL .915071111.01 ' 786311100 t5,151162.00 2913054.00 :I. 1.1i05.11.1.017 't . 55 ,470.00 103,950193.00.

Y De acuerdo al cuadro se describirá los Gastos o efectuarse en el año 2019 por Genérica de gasto:

1 GRUPO GENÉRICA DEL GASTO

5. GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La Genérica de Gasto 2.1 están programados los gastos por el pago del personal

,-- activo del sector público con vínculo laboral, así como sus beneficios por el ejercicio electivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende los obligaciones de responsabilidad del empleador: correspondiendo al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrios y navidad, bonificaciones por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia o las sesiones ordinarios desarrollados durante el ejercicio fiscal 2019: siendo el monto presupuestado para el presente año de S/. 11,530,250.00 (Once Millones Quinientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles).

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES El importe consolidado en esto genérica del gasto asciende a S/. 1,498,519.00 Soles (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Diecinueve con 00/100 Soles). Son los gastos orientados a los prestaciones a favor de los pensionistas DI 20530. 276 y 728 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto incluye también los gastos por escolaridad, gratificaciones y aguinaldo (pensionistas), así como los gastos por sepelio y luto del personal pensionista y activo y la asistencia social que brindan la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a las comunidades, entrega de ayuda humanitaria como alimentos y bienes a las organizaciones sociales de base y apoyo coyuntural financiado con el FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

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En cuanto a los Recursos Ordinarios estos están orientados a financiar los gastos de los programas de Asistencia Alimentaria por un importe de S/. 815,41800 (Ochocientos Quince Mil Cuatrocientos Dieciocho con 00/100 soles) y que corresponde al Programa Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentario y PANTBC.

2.3 BIENES Y SERVICIOS Recoge los recursos destinados a atender los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad, así como las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios de calidad ala población. Los créditos presupuestarios que corresponden al FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados están orientados aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible y lubricantes para el servicio de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional; además de incluir los pagos prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal funcionamiento administrativo; así como para prever la adquisición de combustible para la atención en las Unidades Operativas (Grifo Municipal, UOSME y UOPAA) de la Municipalidad, Y los créditos presupuestarios de Canon y Regalías están orientadas al gasto del personal, bienes y servicios que se requieren para la ejecución de fichas de mantenimiento de las infraestructuras públicas de la Municipalidad El monto presupuestado para el presente año es de 5/. 40,906,272.00 (Cuarenta Millones Novecientos Seis Mil Doscientos Setenta y Dos con 00/100 Soles).

2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2019 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 869,551.00 (Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 00/100 Soles), Los gastos en este rubro corresponden básicamente a las transferencias a favor del IVP Mariscal Nieto y Centros Poblados de: Chen Chen, San Antonio; San Francisco y Los Angeles.

2.5. Otros Gastos (corrientes) Para el año fiscal 2019 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 635,769.00 (Seiscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 00/100 Soles). Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que se reincorporaron vía sentencia judicial, así como a personas naturales y jurídicas del sector privado.

6. GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este componente prevé lo disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de Inversión Pública aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2019 y el gasto asignado para este rubro es de S/. 39,374,648.00 (Treinta y Nueve Millones Trecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no financieros.


unicipalidad Provincial

4J1111iCAL METO 044 bILMW191(1

' corla» iiákavADEli

7. SERVICIO DE LA DEUDA 7.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Para el año fiscal 2019 los créditos presupuestarios para atender el Servicio de lo Deuda pública asciende a S/ 14,135,384.00 (Catorce Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Soles); los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL): por la ejecución de Proyecto de Inversión Pública en la Modalidad de Obras por Impuestos.


FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

CANON, SOBRECANON, REGALIAS;RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TOTA

1:19 O cia 1ga o

7,563,711.00 5,851,862.00 29,138,654.00 1,805,818.00 55,339,470.00 99,699,515.00


MUSCA L. NIETO MarQQ.WEIWIA ' , CIU4DAth

.-r CalibiLáNlin

5. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019 - INGRESOS

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para el año 2019, se ha elaborado en concordancia con los lineamientos y pautas establecidas en la Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" y la Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, que aprueba la "Directiva N° 001-2017-EF/63.01 - Directiva paro la Programación Multianual en el Marco del Sistema de Programación multianual y Gestión de Inversiones Para la elaboración del presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2018 se tomó como referencia lo siguiente.

a). ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La estimación de ingresos tiene por objetivo establecer la Asignación Presupuestada (incluida las transferencias), que financian el gasto a cargo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incluyendo los programas estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.

Se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el comportamiento histórico de la ejecución, y la tendencia mensual del presente año, así corno el entorno de la situación económica que atraviesa el país y sus efectos en la captación de los ingresos; la aplicación de diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por derechos que se establecen en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y aquellas determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Texto Único Ordenado de las Ley N°27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 066-2009-EF.

La estimación total de ingresos asciende a S/. 99,699,515.00 (Noventa y Nueve Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Quince con 00/100 Soles), siendo su distribución a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue:

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR RUBRO

INGRESOS


4857incvh


MAXISCAL NIETO

t111211R,6319,1 , CII2DeD)

El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, está distribuido de acuerdo a las Fuente de Financiamiento y Rubro:

1. RECURSOS ORDINARIOS Rubro 00: Recursos Ordinarios, según el cuadro equivale a S/. 9,250,878.00 (Ocho Millones Doscientos Cincuenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 00/100 Soles); esto comprende los recursos financieros destinados a programas sociales como son: Programa del Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria - Comedores, Programa de Alimento y Nutricional - PANT8C; y Mantenimiento de Vías Rurales; proyectos de inversión pública aprobados mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2018 y conforme lo establece la Ley N°30879 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019".

1 FUEE DE • FINARSIA,MIESTO

RIMÓ. MONTO

01: RECURSOS ORDINARIOS

).

jPROGRAMAS 1,5 v.

815,418.00'

TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA • COMEDORES 348,654 00

TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA El PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC

75,039.60

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 391,725.00

1 [PATC - PRONAS RURAL 2,968,062,00:

--CARRETERA MANTENIMIENTO RUTINARIO VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME CARRETERA - PASTO GRANDE - TITIRE (EMP - 3613 - PASTO GRANDE) DEL DISTITRO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO -MOOUEGUA

1,496,940.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME. PE TUMILACA - ALTO COSCORE, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1,058,893 00

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME PE 36A - CHUCHUSOUEA ALTA, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

209.164.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA EMP MO - 518 - LOS ANGELES ESTUOUIÑA EL RAYO EMP. MO 5113, DEL DISTRITO DE MOQUEGLIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

20306500

y-- - - ;PÉIGIVECTÓS . .

467 39100

2.084459. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 52984100 DE LACIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA2.245816. AMPLIACION EN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE EL ALTILLO BAJO, GRAMOS, YARACACHI, YARAVICO, LA PERLA, CERRO BLANCO, DOS QUEBRADAS, EL OASIS, LOS PINOS, 28 DE JULIO, LAS CURVAS DE SAN ANTONIO, LAS PIEDRITAS? FORESTACIÓN DE SAN ANTONIO DEL VALLE DE MOQUEGUA,PROVINCIA DE MARISCAL NIETO 7 MOQUEGUA

173,915.00

Tom 9,25o,e7ear

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, según el cuadro equivale a S/. 29,138,654.00 (Veinte y Nueve Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles) y comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad. Además se encuentra estructurado de la siguiente forma:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS

RECURSOS—DIRECTAMENTE RECAUDADOS ISC)

TIPO TRANSACCION • DESCRIPCION

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 3,341.00

1.3 Venta de Bienes yServicios y Derechos Administrativos

22,347,905.00

1.5 Otros Ingresos 3,905,744.00

1.6 Venta de Activos No Financieros 225,717.00

1.9 Salde de Balance 2,655,947.00

/ TOTAL



AaricAt NIEID , CIWI>nt>

e-Fibrina

CLASIFICADORES DE INGRESOS:

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Son los recursos financieros provenientes a otras multas y sanciones tributarias, Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto equivale a 5/.3,341.00 (Tres Mil Trecientos Cuarenta y Uno con 00/100 Soles).

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS Son os recursos financieros provenientes de lo venta de bienes y/o servicios que la entidad pública produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativas o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. Asimismo incluye la venta de combustible de los grifos municipales y el alquiler de Maquinarias y Equipos así como lo venta de agregados por parte de la UOPAA: El monto equivale a S/. 22,347,905.00 (Veinte y Dos Millones Trecientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cinco con 00/100 Soles).

1.5. OTROS INGRESOS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarte en las otras categorías. El monto equivale a 5/. 3.905,744.00 (Tres Millones Novecientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 Soles).

1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las ventas de terrenos e inmuebles urbanos. El monto equivale a S/. 225,717.00 (Doscientos Veinte y Cinco Mil Setecientos Diecisiete con 00/100 Soles).

1.9. SALDO DE BALANCE Corresponden a ingresos que se registra por saldo de balance, monto que no fueron utilizados en el ejercicio anterior. El monto equivale a S/. 2,655,947.00 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 00/100 Soles).

5. RECURSOS DETERMINADOS En la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de S/. 68,755,043.00 (Sesenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuarenta y Tres con 00/100 Soles), la cual está distribuido por rubro, como se puede determinar en el siguiente cuadro:


unicIpalidad Provincial

A4bCALNJEID

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FONCOMUN 7,563,711.00

IMPUESTOS MUNICIPALES 5,851,862 00

RUBRO _ „..

FUENTE DE FfriaNembira

68;7.15,043.00 1 TOTAL

18: CANON, SOBRECANO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 55,339,470 00

05: RECURSOS DETERMINADOS

MONTO

68,755,043.00

mimeatkete ciwpoio, rifürisionej

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO -510OUEGUA D01481 POR RUBRO DE INGRESOS

Rubro 07: Fondo de Compensación Municipal, según el cuadro equivale a 5-7,563,711.00 (Siete Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Once con 00/100 Nuevos Soles). Comprende los recursos que recibirá el Pliego por el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Se ha considerado las Cifras Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Año Fiscal 2019, según las estimaciones comunicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF.

le. dirinoukra.~, aiItM

TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO

GRUPO GENÉRICO

SUBGENÉRICA DEL INGRESO

ESPECIFICA DEL INGRESO

C0071AFFDENNSDA0CDÓE N

MUNICIPAL

1, INGRESOS PRESUPUESTARIO 7,563,611.00

1.4, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,563,611.00

1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,563,611.09

1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal 7,563,611.00

/ TOTAL zsamtool

Rubro 08: Impuestos Municipales, según el cuadro equivale a 5/. 5,851,862.00 (Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Uno Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 00/100 Soles)

GENÉRICA SUBGENERICA

IMPUESTOS MUNICIPALES ESPECIFICA DESCRIPCION

l'apuntas y CONTRIBUCIONES OBLIGAtaRIAS 5,851,862.00

IMPUESTO A LA PROPIEDAD 5191,634.00

.3 IMPUES O A LA PRODUCCION Y CONSUMO 426,579.00

.9 SALDO DE BALANCE 233.649.00

11 latí*

Según la información se puede ver que la mayor recaudación se generara por Impuestos Prediales con 5/. 5,851,862.00 (Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Uno Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 00/100 Soles).


FUENTE DE FINANCIAMIENTO

;Qq1:15,9Z 19,11;j4Q11~

RUBRO TIPO RECURSO MONTO

18: CANON, OBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CANON MINERO

CANON PESQUERO

REGALIAS MINERAS

SALDO DE BALANCE

99,339,470.00

38,281,932.00

144,290.00

8,691,724,00

8,221,524.00

A Municipalidad Provincial

MAR 15CA i'41FTU

MTP,4119.11539FIT CIUDAD) rateR11.361I

Rubro 18: Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. Las transferencia financieras se realizan por tipo de recurso, de acuerdo a lo los techos presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas se tiene programado recibir para el año fiscat 2019 un monto de 5/ 55,339,470.00 (Cincuenta y Cinco Millones Trecientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta con 00/100 Soles), distribuido por tipo de recurso como se detalla en el siguiente cuadro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS

El ingreso más significativo, se encuentra especificado en el Canon Minero por el monto de S/. 38,281,932.00 soles seguido por Regalías Mineras con un monto de 5/. 8,691,724.00 soles y Canon Pesquero con un monto de 5/. 144,290.00 soles; Y saldo de balances por el monto de 5/8,221,524.00 Soles

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Son las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley provenientes de otros unidades gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destinen a financiar gastos corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, respectivamente.

1.4.1.4.1.3 CANON MINERO Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos regionales y locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Está constituido por el 50% del impuesto ala renta que obtiene el estado que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. El monto equivale a S/. 38,281,932.00 Soles,

1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO El Canon Pesquero está constituido por el 50% del impuesto a la renta y los derechos de pesco pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pescas de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y Fluviales. El monto corresponde o S/. 144,290.00 soles 1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS Son las transferencias por regalías mineras que corresponden a la contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan



J&/'MAJ Ni F7I'D kirOaligb ' . CIUDAD)

al estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. El monto equivale a $/. 8,691,724 Soles).

b). PREVISIÓN DE LOS GASTOS

El gasto del presupuesto público se destina al cumplimiento de las funciones y competencias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a través de programas que proveen bienes y servicios públicos a la población y se clasifica de acuerdo a su naturaleza económica. La clasificación económica del presupuesto de gastos se presenta en dos grandes agrupaciones Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, para el año fiscal 2019 no se tiene previsto realizar gastos financieros.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

POR GENERICO DE GASTOS

GENERICA GASTO . TOYAL o OISTRIBUCIQN

5, GPLSTOICORRIINTE 55440,38110 50,89

5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,530250.00 10.58

1/2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,498,519.00 1.38

1/3. BIENES Y SERVICIOS 40,906272.00 37.55

5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIA 869,551.00 0.80

5.2.5. OTROS GASTOS 635,76100 0.58

16. GASIt/S9PaR AL Z3741E48.00 36.14

5.2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39,374,648.00 36.14

FSEEtriarla LA DEUPA 14,135,384M 12371

7.2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 14,135,384.00 12.97

TOTAL 198$59»21 Vat).00

Del total de los recursos del presupuesto 2019, que asciende os! 108,950,393.00 soles: el 50.89 % del presupuesto que representa a S/ 55,440,361.00 Soles se destinan al gasto corriente los mismos que están orientados a atender la operatividad de los órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la prestación de servicios hacia la población, así como al mantenimiento de la infraestructura construida, asimismo el monto de S/. 39,374,648.00 (36.14% del presupuesto de gastos) a gastos de capital que corresponde a la ejecución de proyectos de inversión ya la reposición de equipos; y el monto de S/. 14,135,384 Soles (12.97% del presupuesto de gastos) apago de la Deuda correspondiente a los pagos de los CPRIL, por la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de Obras por Impuestos.

GASTOS CORRIENTES Son los gastos para el mantenimiento u operación de los servidos que presta la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. En el Clasificador de Gastos Públicos, la Categoría Gastos Corrientes se identifica con el código 5. Son los gastos de consumo y/o producción, Son pagos no recuperables de carácter permanente que ejecutan los Gobiernos Locales. También son gastos destinados al mantenimiento y operación de los servicios que prestan los Gobiernos Sub Nacionales. También incluye las transferencias corrientes. No incluye los gastos con fines que impliquen la adquisición de activos de capital.


alMunicipalidad Provincia)

MARISCAL NIETO

0404 QQUÑIiflj CIWOAD)

SIIDEt

LOS gastos corrientes ascienden a5!. 55,440,361.00 soles. Dentro de los gastos corrientes se considera a:

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La Genérica de Gasto 2.1 están programado los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como sus beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador: correspondiendo al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia a las sesiones ordinarios desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2019: siendo el monto presupuestado para el presente año de S/. 11,530,250.00 (Once Millones Quinientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles) que representa el 10.58% del importe total del presupuesto consignado de gastos.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES El importe consolidado en esta genérica del gasto asciende a S/. 1,498,519.00 Soles (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Diecinueve con 00/100 Soles) y representa una participación del 1.38% sobre el importe total del presupuesto consolidado de gastos. Son los gastos orientados a las prestaciones a favor de los pensionistas D.L 20530, 276 y 728 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto incluye también los gastos por escolaridad, gratificaciones y aguinaldo (pensionistas), así como los gastos por sepelio y luto del personal pensionista y activo y la asistencia social que brindan la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a las comunidades, entrega de ayuda humanitaria como alimentos y bienes a las organizaciones sociales de base y apoyo coyuntural financiado con el FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados. En cuanto a los Recursos Ordinarios estos están orientados a financiar los gastos de los programas de Asistencia Alimentaria y que corresponde al Programa Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentaria y PANTBC.

2.3 BIENES Y SERVICIOS Recoge los recursos destinados a atender los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad, así como olas adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios de calidad a la población. Los créditos presupuestarios que corresponden al FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente están orientados aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible, lubricantes para el servicios de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional: además de incluir los pagos prestado por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal funcionamiento administrativo: así como para prever la adquisición de combustible para la atención en las Unidades Operativas (Grifo Municipal, UOSME y UOPA) de la Municipalidad, Y los créditos presupuestarios de Canon Sobrecanon y Regalías esta orientadas al gasto del personal, bienes y servicio que se requieren para la ejecución de fichas de mantenimiento de las infraestructura pública de la Municipalidad El monto presupuestado para el presente año es de S/. 40,906,272.00 (Cuarenta Millones Novecientos Seis Mil Doscientos Setenta y Dos con 00/100 Soles).



LIAIIISCAL NIETO 044MPCI 9WWW9J QJQAD )

éréleNIDE11

2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2019 los créditos necesario para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 869,551.00 (Ochocientos Sesenta y nueve Mil Quinientos Cincuenta y Un con 00/100 Soles), Los gastos en este rubro corresponden básicamente a las transferencias a IVP Mariscal Nieto y los Centros Poblados de: Chen Chen, San Antonio, San Francisco y Los Angeles.

2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2019 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 635,769.00 (Seiscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 00/100 Soles). Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que se reincorporaron vía sentencia judicial, así como a personas naturales y jurídicas del sector privado.

GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este componente prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de inversión Pública aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2019 y el gasto asignado para este rubro es de S/. 39,374448.00 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no financieros.

SERVICIO DE LA DEUDA 7.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Para el año fiscal 2019 los créditos presupuestarios para atender el Servicio de la Deuda pública asciende a S/ 14,135,384.00 (Catorce Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Soles); Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL); por la ejecución de Proyecto de Inversión pública en la Modalidad de Obras por Impuestos.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019: POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

La implementación progresiva del presupuesto para resultados y la articulación con los programas presupuestales los Gobiernos Locales vienen formulando los presupuesto a los Programas Presupuestales, con la finalidad de mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y os resultados en concordancia con el marco macroeconómico Mullianual.

Con prioridades claras y ordenadas en función a resultados con asignación presupuestaria de acuerdo a los recursos financieros disponibles, los Programas Presupuestales nos permitirán tener información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad), esto permitirá a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto esforzarse hacia el logro de resultados en función de los objetivos institucionales y de las políticas públicas nacionales.

Para el año fiscal 2019, la estructura del presupuesto por categorías presupuestales muestra la siguiente tendencia:



Milid5CAL NIETD MISQ1

1 .111 k10

' CIWORD)

- Id D

CATEGORIA PRESUPUESTAL TOTAL % _

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 27,531,575.00 25.27

ACCIONES ENTRALES 16,937,881.00 15.55

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

64,480,937.00 59.18

TOTAL 101950,39108 1.8040

1. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 2, PROGRAMA PRESUPUESTAL: El Programa Presupuestal es un Instrumento del

Presupuesto por Resultados, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especifico en la población y así contribuir al logro de los resultados final asociados a un objetivo de política pública; Este programa presupuestal representa un presupuesto que asciende a S/. 27,531,57500 Soles el 25,27%, del presupuesto total de gasto, el mismo que está orientada a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado aun objetivo de política pública, por ello se constituye en un instrumento del Presupuesto para Resultados-PpR por que presenta una estructura lógica.

El Programa Presupuestal 0016 TBC- VIII/SIDA (Personas Afectadas con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional). La Asignación presupuestal para atender este programa presupuestal asciende a S/ 75,039.00 Soles; la modalidad de entrega según el programa es directa de canasta a paciente afectadas por tuberculosis (PAT) como apoyo nutricional a su enfermedad.

El Programa Presupuestal 030 "REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA" con una asignación de S/. 712,060.00 Soles cuyo resultado especifico es lo reducción de los delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana mediante el servicio de patrullajes con el fin de evitar la comisión de actos delictivos que se desarrollara en coordinación con la policía nacional, asimismo se organizará ola población a fin de capacitados y dotarles de medios de identificación e implementos necesarios para que a través de ellos se realicen acciones de prevención con la finalidad de mejorar los niveles de inseguridad en la población; asimismo contempla la elaboración de proyectos de inversión pública que permita mejorar el servicio de seguridad ciudadana.

El Programa Presupuestal 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" presenta una asignación presupuestal de S/. 79215.00 Soles; Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuas)

El Programa Presupuestal 0068 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES presenta una asignación presupuestal de S/. 188,152.00 Soles cuyos recursos están orientados a la gestión del riesgos de desastres que permitan proteger a la población frente al fenómeno del niño, sequias y friaje que se puede producir durante el presente año.

El Programa Presupuestal 0091 "INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR" presenta uno asignación presupuestal de S/.



VIA1115CALL 'NIETO

MQ9kggitIn ' cuma

ensnion:Ht

9,565,869 Soles cuyos recursos están orientados brindar la cobertura las Infraestructuras e equipamiento de las instituciones educativas

El Programa Presupuestal 0101 "INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA", tiene una asignación presupuestal por un importe de 5/. 70,000.00 Soles. En este Programa Presupuestal está orientado a fomentar, desarrollar de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano, para lo cual se desarrollaran actividades de inclusión en la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas y realizar un Programa de mantenimiento de infraestructuras deportivas para la práctica deportiva y recreativa de la población.

El Programa Presupuestal 0138 "REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE"; tiene una asignación presupuestal total de S/. 206,353.00 soles corresponden a las transferencias financieras al Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia Mariscal Nieto para realizar el mantenimiento rutinario de caminos vecinales con el propósito de garantizar un servicio óptimo a la población, alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial regional y provincial Provincia Mariscal Nieto.

El Programa Presupuestal 0142 ''ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS": tiene una asignación presupuestal con 5/. 62,500.00 Soles; Este presupuesto es para el Desarrollo de competencias en familiares para la atención a personas adultas mayores en el Distrito de Moquegua.

El Programa Presupuestal 0148 "REDUCCION DEL TIEMPO, Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO"; tiene una asignación presupuestal total de S/. 3,704,017 soles corresponden a ejecución de proyectos que mejoran las vías urbanas de la ciudad.


unicipolidad Provincial

IMUKAL, T4110 CIWDAD 4jaVIDElj

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES, dada la naturaleza de esta categoría programática que agrupan a todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo que brinda a toda la gestión productiva institucional, cuya considerable incidencia en el presupuesto global para el año fiscal 2019, representa, con S/. 16,937,881.00 soles un 15.55% del total de los recursos, las mismas que están distribuidos en las siguientes Acciones centrales: Conducción y orientación Superior, Gestión Administrativa, gestión de recursos Humanos, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Planificación y Presupuesto, Defensa Judicial del Estado y Acciones de Control y Auditoria.

PRESUPUESTO ASIGNADO EN ACCIONES CENTRALES

klICI II Categoria g

Presupuestal Presupuestaria Producto/Actividad/Proyecto

2. ACCIONES

CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,565,905 00 924

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 667266 00 3.94

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 14,450436.00 85.31

5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 179274.00 1 06

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 75,000.00 0.44

16.937,881.00 100 00 I,

1129


I Cra ha -

Proclama pretupueslal

Pral uploatth4d111PrOyeGto ,

3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

1000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,801815 00 5,90

6.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2355198.00 3.65

6.000002 LIOUIDACION DE OBRAS 352168.00 0.55

2.083065 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOCUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA

1221,524.00 12.75

5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 14135184.00 21.92

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 296,503.00 0.46

5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 13150.00 0.02

5.0005/8 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15,000.00 0.02

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

12,900.00 0.02

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 9,423,588.00 14.61

5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPAC. OPERATIVA

10,031199.00 27.96

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 474,453.00 0.74

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1464,365.00 2.27

5.001038 PREVENCIO Y MITIGACION DE DESASTRES 1,031,95900 1.60

5 001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 504213.00 0.78

1001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 371654.00 0.58

5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1498,568.00 2.32

5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

349,214.00 0.54

5.001181 SERVICIOS DE LIMPIZA PUBLICA 42100.00 0.07

5 001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1,1 53228.00 179

5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

250,000.00 0.39

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS

607,551.00 094

5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 64,900.00 0.10

I TOTAL 18024.937'10

un iclpa Ida d Provincial

ilfUtriCAL NIETO 0045 malume CIEDI1D, il1441oEp

3. CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN

EN PRODUCTOS (APNOP).

Que, comprende acciones que no lograron definirse bajo un Programa

Presupuestal y prestan bienes y servidos que buscan lograr un resultado alineado

con los objetivos inslitucionales, los gastos en esta categoría ascienden a S/.

64480,93700 soles, representa el 59.18% del total de gastos consolidado, que irán

destinados ala ejecución de actividades y proyectos.

PRESUPUESTO EN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO


ERENCIA DE c. ASE 14

JURI C

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO LEY ORGANICA 27972 0 L 26-05-2003

LEY 0230 DEL 0344-1936

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00395-2018-A/MPMN Moquegua, 28 DIC. 2018 VISTO.-

El Informe Legal N'1024-2018-GANMPMN, El Informe N° 1352-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, sobre la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el Año Fiscal 2019;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú, indica: 'Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia'. Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: (...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: 'Los gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescdben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo;

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su articulo 9 numeral 16, señala: Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad;

Que, la Ley N° 27783— Ley de Bases de la Descentralización, en su articulo 42 literal d), señala: "Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestada del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto";

Que, mediante la Ley N° 30879 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directoral N* 012-2018-EF/50.01, la Directiva N 001-2018-EF/50.01 'Directiva de Programación Multianual", así como sus anexos, fichas y formatos, los que forman parte de la Presente Resolución Directoral, modificada con Resolución Directoral N 014-2018-EF/50.01¡

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2018;

(

NI; Que, de acuerdo al numeral 54.2, del articulo 54 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto, señala que: "En caso de que el Consejo Regional o Consejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el presente edículo, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente

'

aprobará, en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario siguientes de iniciado el año fiscal, el proyecto de presupuesto que fuera propuesto al Consejo o Concejo; respectivamente";

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2019;

Que, mediante Informe 1352-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, solicita la Aprobación mediante acto resolutivo del Presupuesto Institucional de Apertura 2019, ya que se encuentra dentro de los plazos para su debida aprobación;

REGIS ESE, COMU QUESE Y CUMPLASE

ncial Mariscal Nieto

ATAS QUISPE MAMAN"! ALCALDE

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003

LEY 8230 DEL 03.04.1936

Que, mediante Informe Legal N° 1024-2018/GAJ/MPMN, de fecha 28 de diciembre del 2018, la Gerencia de Asesoría Juridica, es de la opinión que mediante Resolución de Alcaldía se apruebe el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

De conformidad con lo prescrito en los articulos 53 y 54 de la Ley W 284 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR, el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de acuerdo a lo siguiente:

Gasto Corriente Gasta de Capital Servicio de la Deuda

(En Soles)

55440,361.00 39'374,648.00 14135,384.00

TOTAL 108950,393.00

El desagregado de Gastos se detalla en el Repode de 'Resumen a nivel de fuente y genédca", que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Madscal Nieto, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficinales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados

9250,878.00 29138,654.00

0.00 1805,818.00

68755,043.00

TOTAL 108950,393.00

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, correspondiente al Año Fiscal 2019, que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR, Copia de la presente Resolución a los organismos señalados en el articulo 54°, numeral 54.1 inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

[-- tse

N(IrA j

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

ANEXOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA: 301481

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL - ALACOA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS

TOT HACINO* Sello y Firma

FICHA N° 01 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS

PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

QUE CUMPLIERON

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

OMISOS

muNICIPAUD ItISCAL NIETO MOQUE

Ing.CHR4EitN-111919131A2 PLATA ERFNMEklyeltirdilyókyi UPUES-Q

Sello y Firma

Muni !m'idee Pr ncial Mariscal Nieto

Titular de la Entidad

Sello y Firma

S QUISPE MAMAN!

FICHA N° 02 / GL



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetiva 1 Promover la compefibvidad economica en la Provincia de Mariscal Nieto

Objetivo 2 Promover de desarrollo y humano y habitos saludables en la Provincia de Mariscal

Nieto

Objetivo 3 Reducir los indices de inseguridad ciudadana en la Provincia de Mariscal Nieto

Objetivo 4 Mejorar la protección social de la poblaciones vulnerables de la Provincia de

Mariscal Nieto

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función

a la Misión! Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

cipaildad Pr =sial Mariscal N oto

Se

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN

PERSONA

JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL

QUE AUTORIZA LA SUBVENCION

TOTAL

onsiderar Análisis C

01. r101.0DAD PI NCIAL Mrall Al. E MO

Beneficio MUNd 10410 PROVINCIAL 111

MOLIJEGUA

QUISPE MAMAN! lp n Y CIMA

ello y IrIlla

LAAR DE LA ENTIDAD

Firma Sello y Firma

MONTO

FICHA N°03 GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO


DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS

(En Soles)

(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : MOQUEGUA

PROVINCIA

: MARISCAL NIETO

PLIEGO

:810101 Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y

Por RUBRO


ilAKASCAL NífflU ihsrglala

WEGAII EJUDAD) pálDei

DETALLE DE INGRESOS POR ESPECIFICA

UNIDAD EJECUTORA 301481


1.1.21

1.121.1 1.1.212 1.1.22

1.1.33

1.1.53

1.3 13.1 1.3.1 4

1,3,19

1.3.1 9.1

1.3.21

1.325 '.32 5.1 1.3,252 1.3.20

1.3.2 8.1 1,2.29 1.3.2 9A 1.3.210 1.3,210,1

1.13

cmarcom oiEWPAt. OFORSUItaro PSOD.I.EF an • umin os ons...~»,y Fc~fr, romea wpott.


APROBACIÓN INSTTTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE DE LOS INGRESOS

red.: 14/12/2018 Here : 1628:08 Página: 1 Ce 3

(En Scilea)

DEPARTAMENTO 18 MCKWEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALOAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 00U — — __ _ .._ TIPO TRANSACCIÓN

GENÉRICA • SUBGENÉRICA

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN

2 REGIOS%

ceRECTANENTE RECAUDADOS

opeAcioNES Y : TRANSFEROoms

RECURSOS' . loTERIARADos

TOTAL '

1 immac ene Doce' mi ice•.n.,-.e

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS IMPUESTO A LA PROPIEDAD IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE PREDIAL ALCABALA

29 138 654 3 341

334' 3 141 3 341

22 347 005 16 553 998 16510 294 16 540 294

13 702 13 702

1 803 461 139 009 139 009 177 238 73 735

103 500 617 933

617 933 442 311 412 311 226 979 226 979

4 190 441

605 818 68 755043 5618 213 5 191 634 4 336 3611

3 769 293 567 075 855 266 855 266 426 579 426 579 426 579

99 699 51 5 621 554

5 191 634 4 336 368 3 769 293

567 075 855 266 855 266 426 579 426 579 426 579

3 341 3 341 334'

22 347 005 16 553 9%

16 540 294 10 540 294

*3702 '3702

1 603 461 139 009 139 009 177 236 73 736

103 500 617 933 60 933 442 311 442 311 226 979 226 979

1190441

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE AL PATRIMONIO VEHICULAR

IMPUESTOS A LA PROOUCCION YE]. CONSUMO IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPEOFICOS OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARLAS MULTAS TRIBUTARLAS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE BIENES

VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE OTROS BIENES DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES REGISTROS Y LICENCIAS

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE viVIENDA DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTFIUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE SERVICIOS

OREO:~ DINERAL cm ARESuPECNO Pulga •INF SUJ .14f red *e* Popmr~ Vengasen, Varal 141~00 Fecha 14/12/2018

Hora : 16:28:08 Página: 2 cla 3


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2019


(En Soles)

DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA

PROVINCIA:

01 MARISCAL NIETO DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO M -- ----• - _. _ TIPO TRANSACCIÓN

GENÉRICA SUGGENÉRICA

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN

2 - RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DORACOONES Y 1RA4SFERENCLAS

,

4 RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

SERVIDOS na FnurArirni 12r r la •rinu v re it ti t e•

13.332 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES

INMUEBLES Y TERRENOS

VEHICULOS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.33 9 OTROS INGRESOS POR PRESTADOR DE SERVICIOS

OTROS INGRESOS POR PRESTADOR DE SERVICIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 14.1 DONACIONES Y 11UNSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.14 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DE-TERMINADOS

CANON Y SOBRECANON

REGAUAS

FONDO DE COMPENSADOR MUNICIPAL 1.5 OTROS INGRESOS

RENTAS DE LA PROPIEDAD 15.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1.5.11.1 INTERESES 15.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARLAS

DE TRANSPORTE 1.52 1.6 OTRAS MULTAS .522 SANCIONES

1.5 2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1.55 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.1 VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 16.12 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS

116 438

118 438

118438 118 438

I 11B 245

I 136 245

395 070

395 070

741 175

741 175

2 935 759

2 935 758

2 935 758

2 935 758 51 601 657 54 681 657

54 611657 54 681 857

54 681 657 54 681657

38 426 222 38 428 222 •

8 931 724 e 691 724 '

7 563 711 7 563 711

3 905 744 3 905 744

1 284 313 1 284 313

30 724 30 724

30 724 30 724

1 253 939 I 253 589

1 253 589 1 253 589

I 946 452 1946 452

1585017 1588017

1 334 238 1 334 238

251 779 251 779

360 435 360 435

360435 360 435

674 979 674 979

674 979 674 979

674 979 674 979

225 717 225 717

364* 354*

3 641 3 641

3 641 3 641

222 078 222 076

cial Mariscal Nieto

AS QUISPE MAMAN! Tina lAiltEt—

Dama ReARAL Re eitiSLIRESTO Anca • un RAI -R44/4/41•494~,~~ ••••16n1111,3100

Feche : 149212018 Here : 16:28-08 Pire: 3 de 3


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019


(En Soles)

DEPARTAMENTO 18 MOCUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE mARISCAL NIETO - MOOUEGUA 301481

- - _. _ _ TIPO TRANSACCIÓN ..

GE/4ÉRICA 1 , SUBGENERICA '

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE REcRuDADOS.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

DETERIARRI305

- --- -

I ESPECIFICA DESCRIPCIÓN TOTAL

---. _ — ..4 4 . 222 078 222 076

VENTA DE TERRENOS 222 0713 222 076 SALDOS DE BALANCE 2 655 04? 1 805 11113 • 455 173 12 016 938 SALDOS DE BALANCE 2 655 947 I 805 818 8 455 173 12 916 1338 SALDOS DE BALANCE 2 655 947 1 805 818 8 455 173 12 916 93.8 SALDOS DE BALANCE 2 655 947 1 805 616 8 455 173 12 916 938


IARIKAL NIETO 144 SQQW EUA 1,1 CIUDFICs M.R1J-s \SIDa

DETALLE DE GASTOS POR GENERICA



~SON OVOS& CP ~mesto eütu_co- harr uu • ~un. Ampess peses, ses cose

Fees 141121201e

Hes : 152521 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO %gine: ea 25


DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

DEPARTAMENTO: 18 MODUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL HITO MODUEGUA (301461)

-- - - —

LCATEGÓRIA PRESUPUESTAL I PROGRAMA .

1 RECURSOS

ORDINARIOS RECURSOS

DIRECTAMENTE DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

DETERNPIADOS

TOTAL

PRODUCTO! PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERSIÓN ¡ OBRA

I

FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD U13IGEO DEPARTAMEIITO.PROVINCIA Y DISTRITO

C 0 GENE.

PRESUPUESTALES

Oen 111C.V1114310A

SOCO» PERSONAS AFECTADAS CON 1VBERCULON, RECMEN APOYO NUTRICIONAL

57:0515 enel».11 APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSO

23 PROTECCION SOCIAL

051 A5157E/4ex SOCA].

0115 PROTECOCM DE POBLACIONES EN P3E300

01340.13 enneDAR APOYO NuTRICKINAL • LAS PERSONAS AtEcrÁDÁS POR TUDERCULOSIS

190101 MOCIUEGUA.MARISCAL NETOMOOUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

2.2 PENSIONES ',OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGulanAll CIUDADANA

1000%5 PATRUCLAJE POR SECTOR

5.00415 PATRIBLAJE mineCIPAL POR SECTOR • SS00200

05 ORDEN PUBI/CD Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINA:. Y COMUNAL

0i06645 pATRULIALIE 4411/41CPAI POR SECTOR. SERENI200

X0101 MDCWIGUARIARISCAL NETOJIICOUEGUA

5 GASTOS CORSENIES

CENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

ADCAP54:91011 CE ACTIVOS NO FruNCIEROS

3.040150 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CaMADANA

5007111 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PRENDICION EN EL NARCO DEL PLAN DE SEGuROAD CARIADANA

OS ORDEN PUBUCO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

e 510499

75 039

75 CO9

625 467 le 394 O» 7753' 575

75 039

is oso

7$ 039 7$ 039

75 039 75 039

75 039 75 039

75 039 75 039

75(09 75 039

n031 750n

75 039 75 039

345 5C0 3.53 500 712 030

333000 X3 503 M3 560

333 CO3 353 5E0 096 550

333 OM 333 560 OBS 550

333 TO 353 560 696500

X3 563 333 C00 605 543

333 0:0 XCI 560 0911 503

323 700 363 See 607 260

3237T 363500 657 260

300 9 300

fi 300 9 AD

5C0 15 500

550' 15 500

15 503 15500

15 503 15 503

DrAtOtta 00•ERM. CE PRESUPUE310~3•11M

9~ 'FEO CO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

Fecha : 14/121201e

Hoce : .1625.21

Pagina, 2 aa 75

DEPARTAMENTO: la MOOUEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROViNCMJ. DE MARISCAL METO - MOOUEGUA (301481)

- - — - - 1 2 — CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS DONACIOn S Y • . j. RECURSOS

PROGRAMA , ORDINARIOS DIRECTAMENTE 1RANSFERENCY5 COETERMMADOS

PRODUCTO ¡PROYECTO RECAUDADOS

AGITIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN ¡OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

Gol scauRIDAD vecinal. y covuNAL

0184656 COM IJMOAD RECIBE A1V~s DE ppEyEmpery Ery a MARCO Da

PLAN CE SEGURIDAD CIUDADANA 180101 MODUEOU $S2WAt NIETOMOOLIEGUA

5 GASTOS CORRIENTE:

RIERES Y SERIOG

0336 GESION INTEGRAL DE RESIDUOS IOLIGOS

.8444.51 MEJORAMIENTO DEI SISTEMA INTEGRAL DE GE511014 DE LOS ~DUO] 501.11305 MUN1C5PALCS DE LA C11.6)AD DE MOQUEO-a PROVINCIA DE MARISCAL METO. MOOVEGUA

0E0003 EXPEDIENTE TECIRCO

17 ANUMENTE

055 CES11011 INTEGRAL. DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GEST10/4 DE LOS RESIDUOS 6~05

0025754 ELASORAC ION DE EXPEDENTE /relee°

180101 MOOUEGLIAMARISCM. NETO.MOGUEGUA

6 GASTOS DE CARRAL

ADOLISCIC44 DE ACTIVOS NO MAICEROS

MEJORA DE LA RIOCIRDAD ACROWNENTARIA

3000065 ACTORCS DE LA CADENA AGROALIMEIRARIA APucANDD Buotko PRACOCAS PRoDuccioN. HIGIENE. PRoccsAinENTD,mmacomulamo Y onnum/OON

15 500

15 500

15 500

1553»

15 5CO

15 503

1$ 500

15 500

5 293 413

5 293 483

5 293 153

5393 483

5 293 LEO

5 393 483

5 293 483

5 213 483

5 293 483

5 293 4/13

S29' 463

5 293 333

$293 453

5 Z13 483

5 793 433 5 223 433

5 293 483 5 293 4113

19 815 SEXO 79 815

19 815 60 CO) 79 815

5.00131 vealANCiA SANIT•lit& DE AUMENTOS AGROPECUARKIS PROAM1103 Y PIENSOS

19 815 GO 01» 791115

10 AGROPECUARIA

19 815 613 000 79 815

023 AGRARIO

19 815 60 030 79 515

0347 INOCUIDAD AGROALIEN7ARIA

19 815 00 000 791115

0059215 VIGOANC1A SANITARIA DE AUSIDITOS AGROPECUARJOS

19 ES 00 000 791115 PRIMARIOS Y PIENSOS

160101 MOOUEGUAMARISCAL NET0.14001.1EGUA

5 GASTOS CORRIENTES

13015

¿0000 73 015

5 23 BIENES Y SERVICIOS

13015

03 003 no15

11C11

6 000

803

630 173 915

173S15 173 915 173 915

'73915 173 915 0391

173 915 113 915 173915 17391 In 015 17391 173916

03 915

173915

*81

la 252

118 252

In 915

'73015

1M 152

le 252

118 252

''6252 115 252 118 252 115 252 118 252 115 252

onctan anon DE nerwsie Anuce • pe Feche : 14/12)7016

Hare : 1E2121

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBUCO

3025


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOOLIEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO. MOOVEGUA (30146 0

. . CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1

PROGRAMA ...

: PRODUCTO / PROYECTO 1 :

I REEuRsCr3 oRDINARKIS

92 RECIA/50S

O/PACTARE/4TE REcAuDADOS

- 4 DONACIONES y

TautsFERENEIAS neu RS05

0nnum/u/30s

1 AG1TVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN .


FINALIDAD UBIGEEIT DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

AL

6. 2.6 ACODE/CONDE ACTIVOS NO FeunOEROS

ACCESO Y USO DE LA ELECTROICAMON RURAL

sin AmeLiAcKIN EN ELECTRIREACION RURAL MEDIANTE SISTEMA ccervENCIONAL EN LOS SECTORES AGRIEMAS DE EL ALTILLO RAJO. ciamos. TARACACHI VARAVEO. LA PERLA: CERRO SLARCO. DOS QUEBRADAS. EL OASO, LOS pe40:5, TE DE Jvuo, LAS cuRvAs DE SAN ~0E10. LAS PEOR

4.05033 eASTAL4C ION DE REDES ELECTAS FITEMDAS

12 en ROLA

en EREREIA ELECTRICA

0057 DO1REIX1011 CE ENERO* ELECTMCA

cc Incel INSTALACION DE RED DE ELECTRIfiCACAN MIRARLA y SECUNDARIA

110101 4400TEGuEsunSCou. NIETOAIOCIVEGUA

6 GASTOS DE CAPITAL

AnOuISKTON DE ACTivOS NO FINANCIEROS

COM REMECEN DE VuLICRAnuDAD y ATENCIÓN DE EntERDENCTAS POR OESASTREE

3/350735 DESAARotto DE i41303As DE 114TERYD/C1014 PAR* LA PROTECCEIN MEIGA FRENTE A PELIGROS

556 MANTENIMIENTO DE CALKES. ORNASES Y ESTRUCTURAS Ert SECTIREAD Asc.& FRENTE A. PEUGROS

19 VIVTENDA y DESARROLLO WMANO

016 GESTOR DE METEOS T EMERGENCIAS

0035 PREVER:2000 DE DEM/37Rn

e09735

41.130790 rassitt ~orto OE CAUCES, °MIMES Y ESTRUCTURAS DE n6252 ll022 SEGURIDAD TECA FRENTE A MAGROS

180111 MODUEGTEMARISCAL NET0.5113011EGuA

5 GASTOS coma/41Es los 232 10170 MANEE Y SE 11•000S 105 7S2 lea 232

e GASTOS DE cAKTAL 10 000 10 000 6. 2.6 ADOWS/00/4 DE ACTIVOS NO 0441/4VEROS 10503 10 000

EDI/TUMORES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 49900 49 900

Lovcortm 5tvoma De matopurro Ñoco • vry

~el ore ea PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO CELOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

Fedm: More : "Ira:

11/127201B 102521

4d.25

DEPARTAMENTO: 15 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARECAL NETO - 54001JEGUA (301481y

-- —

CATEGORIA PRESUPUESTA( PROGRAMA , ..... .

PRODUCTO / PROYECTO'

1 - - , RECURSOS

ORDINARIOS

lr - 2 aRECLmzO5

1DIRECTM4ZKTt RECAUDADOS

OONAOOHS Y 1flANsFERvCIAz

y — RECURSOS

OCTEMMADOS

—XOTAL — 17'"141:

ACTIVIDAD 11 ACC/ONES DÉ INVERSIÓN ¡OBRA z FUNCIÓN .

DIVISIÓN FUNCIONAL "y á GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD .. ' UBIGEO DEPARTAMENTQPROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE. .

.... Y ACIUALJZACN>. DE INSTRUMENTOS DE PUURFICACION URBANA

MCORPORANO0 LA OESTION DE1 RIESGO DE DESASTRES II VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

014 GESTOR DE RIE1003 Y EMERGENCUS

0035 RECUERDOS' DE DESASTRES

0160763 DESARROLLO Y ACTUALMACION DE INSTRUMENTOS DE PLUIRICACION URBANA INCOPSORANO0 LA GESTOR DEL m'asao DE DESASTRES

193101 9013lIEGUA,MARISCAL METOMOCIUSOUA

5 GASTOS CORRERTE]

IIMNIES Y SERIOOS

5.92550 INIPEECION DE EDIFICACIONES PARO, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL ~M.O

19 V3VENDA Y DESARROLLO U1011.010

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0015 'REVENDER/ DE DESASTRES

01602111 DISPECCION DE 1101MACIONES PARA LA SECUMDAD Y EL CONTROL URBANO

180101 MOOVEGUAILWILICÁLInErckitCOVEGu5 5 GASTOS CORRERTE!

23 CENES Y SERVI0015

103071? ESTUDIO] PIRA 4.4 ESTMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5.03157 DESARROLLO DE ESTUMOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A RIMEL TERRITORIAL

19 VIVIENEM Y DEIARROLI.0 URBANO

91.6 CES/10110E PlE90.09 Y EMERGENCIAS

OMS PREVENCIÓN DE DESASTRES

0180747 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL MESO° A IIIVEL TERMTOPJAL

180101 1.10411JEOUASIARISCAL NIETOMOCMEGUA

5 GASTOS CORRIEP/TES

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0091 MCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POOLACION DE 3A 16 AÑOS A LOS ',SERVICIO, EDUCATNOS PUSLICOS DE LA EDUCACPON RAMA REGULAR

6092

13093

BOLO

o I03

0003

GOZO

0000

00E0

e 000

e eco

*000 61200

01:00 O

13 503 43 903

0933 43900

139:0 43900

13100 43 000

13910 43 933

41910 43 900

43 903

20 003

43 ROO

20000

70020 20000

201:03 20030

20003 20003

MECO 20E03

20920 20E00

20030 20 000

20003 20000

9 565 1103 9565939

5 744 ne

S144 2203

5 744 2130

117 5n

ti? 577

II/ 572

3 ME 017

echa

2.7101

Nati : 162521

~en • Pelee PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PROA: 5a.25


DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

DEPARTAMENTO: 18 MOCTUEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (3014111)

RECURSOS ORDENAMOS

RECuRsOs DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

TOTAL • — - - CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA DETERMINADOS

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN ¡OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

1 UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCLA Y DISTRITO

CG

i GENE

2200332 REJORJ241ENTO DEL SERVICIO EDUCATNO DE LA DISTITUCION EDUCATIVA Un ANGELES =TM, AlOCIÓFGOA, PROWERIA DE ~CAL METO . MODUEGUA

4 OXEO REJORAMIENTO DE INFRAESTERECTÓRA DE EDUCACIONINECIAL

n

047

003n03 WEJORAMIENTO CC SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

100101 scourou soatinest Nirrabicaurcua

e GASTOS DE CAPITAL

e. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.104091 MEJORAMIENTO CEEL SERVICIO DF FITERAPIDEIENIa&L EN LA LEN 114 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO. DISTRITO Re MOOJECUA PROTINCLA DE MARISCAL NIETO -14001./ECUA

410103 MEJORAMIENTO OE ertRAESTRucTuRA DE EDUCACIONIECIAL

71 EDUCACION

047 EDUCAOON BASCA

0010 INFRAESTRUCTURA Y FOUPPAPIEENTO

0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ErexAnvos E etrIstsfRucnIRA EDUCATIVA

111101 NOCUECUAJLERDCAL NIFT0.1100VEGVA

6 GASTOS DE CAPITAL

6 26 ADERNSECION CE ACTIVOS NO f 64•NCIEROS

mengs 14GIORAFNENTO Y JUIRUACION DEL sERENCIO DE EEDUCACION DtIAI. DE LA 1E4 PE 357 04 LA ASOCLACTON DE mutEMA FUMADOR ~YO PRONUN DEL POBLADO DE SAN ANTONIDOEt caSTRITO DE MOOLEEGUA PRO1INCLA CE MARISCAL NIETO. ITOOJEGUA

400003 ofEJORAPRIENTo DE ENFRAESTRuCTIMA DE EDUCADOR miau

22 EDI/CAGÓN

047 EDUCADOR BASICA

OCIO ENFRAESTRÓCTURA Y EQUIPA/RENTO

0037703 MEJORAMIENTO DE SLKTÓrn EDUCATIVOS E TRUCTIMA EDUCATIVA

5 744 293 5 744 200

5 744 200

5 744 270

5 744 293

5 744 253

5 744 2e0

5 744 2110

117 572

117 572

117 sn

117572

In 572

117 572

117 572

II, 572

3 704017

3 704 01> 3704 0E7

3 704 01> 3 704 017

3 704 017 3 104 017

3 704 Da 3 704 017

3 704 0E7 3 704 017

EDUCADO*. $744200

EDUCACION BASICA 5 744 293

0010 »<FRAN sTRIXTDRA Y EQUIPAMIENTO 5 744 2e3

cateczNel GenNAL De FRENARAS-ro puRu05•1441 Forhy unirme

vNINN 4soo

ROM : 1112521 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Pera 6 0, 25


DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

DEPARTAMENTO: I B MOOUEGUA

PROVINCLA 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO- MOOUEGUA (301401)

— - _ _

i CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9 PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD 'ACCIONES DE INVERSIÓN SOBRA

RECAUDADOS

RECURSOS ORDINARIOS

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE DCHACIONE5 Y

TRANSFERENCIAS

S-- • RECURSOS

DETERMNADOS

1 FUNCIÓN


FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, ROVINCLA Y DISTRITO

CC I

GENE.

1110101 MOOVEGUAMARISCAL 14ETÓPIOOLIEGUA

6 CASTOS DE CAPITAL

ACOUISCION DF ACTIVOS NO RNMICIEROS

0101 RICREAIDITO DE LA PRACTICA DE ACTRIDADES /MICAS. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA PORLACON PERUANA 554 IMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 3ERNICIOS DIPORTIvOS DEL COMPLEJO

DEPORTIVO IMINICPAI., DISTAR° DE MOOVEGUA PROVMCM. DE MARISCAL NETO • MCOIJEGUA

14 RECUPERACION DE INTWSTRUCTURA OMR/TM

21 CVLTURA Y DEPORTE

545 DEPORTES

0102 INFRA( STRUCTUPA DEPORTIVA Y RECREMNA

000554( MUCAMO'. CULTURA Y DEPORTE

150101 MOOUEOUAMARISCPSNIETÓMOOLIEOUA

GASTOS DE CAPITAL

6 26 ADOVIS*0014 DE ACTM36 NO FINANCIEROS

3.000M POIILACION 0111ETTY0 ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

LLORO DESARROLLO DE en/ PASEAS DE MASIFICACIOR DEPORTÓ* A LA POBLAC1ON OBJETIVO

21 CULTURA Y DEPORTE

045 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTNO

0191115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MAIMICACION DErownva • LA POULAIN:IN OBJETIVO

F50101 MOOUEGU&MASI NIETOMCOUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES TI M.O 10110D 5. 1.3 WERES Y SERVICIOS TOM 10000

011/1 REDUCCION DEL COSTO ITERPO E INSEGURIDAD DI El SISTEMA DE TRANSPORTE 25 OCIP 2 AM 062 3801133 CAM940 VECINAL CON MANTENIMIENTO vLAL 2 968 OC/ 2T8062

2Ola 062

2 1418 010

3704 01

1 704 01

3 704 011

3 104 01

70003

4 638 663

'la,

4 =CC

4 eSS

fas 663 4 630 053

4 SIS 1153 4c,8

516 603 4 CM 013

4 Sate] 4 138 063

1 n'ea:3 inzusem

4 431 663 4 538 Da

6353363 4 E35 6E3

10010 70103

10003 70 000

70 003 10 030

?00 10E00

/O 010 ?00

70 000 TO 000

5.00145 In/NEHMEN:O RUTINARIO DE CAMINOS VENALES NO PAVIMENTADOS 1955 052 15 TRANSPORTE 2 408 062

~ama Clemsm oe Pays~o PO8~ mr/

Vwden 4my

Fecho : Here :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página:


DETALLE DEL GASTO

(En Solea)

14/1 2/2010 151501

lyle 25

DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO- MOOUEGUA 1301481)

I

CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS 2

RECURSOS DONACIONES V 5

RECURSOS TOTAL

I PROGRAMA PRODUCTOS PROVECTO

RECAUDADOS ,

ORDiNAROS DmEcTAMENTE TFUNSFERE COLAS DETE MAMADOS I

I ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN !OBRA FUNCIÓN



CG GENE. — -

013 TRANSPORTE TERRESIIRE

2 938 0/12

SUB C62

DMA VIA-5 vEC1NALES

295501a

2908062

01n317 mAwromenTro ftunwArd•cuertrrEÑA vEaum. Nó

149W0

496040 PAVIMENTADA EMPALME CARRETERA PASTO GRANDE•mmE 102P. ~PASTO GRANDE) DEL DISTRITO DE CARUMAS MARISCAL NIETO - MOCUEGUA

150101 MOOVEGUAMARISCAL NETOMOOVEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

1496 941

I 494 So

MERES Y SERvICIOS

1 495 940

1 496 940

0195101 mANTENIIIENTO RunmAmACARRETEIM yEamm NO

tomes,

1 OSS 093 PANDIENTADA EMPALME PE 30.4.111MIIACAALTO COSCORE, DEL DISTRITO DE TORATA. MARISCAL NIETO MOCIUEGLA

1E0101 1,1000ECUPAIARI5C.A1. METONOODEGUA

5 GASTOS CORREENTE5

I 0541113

• 058 013

BIENES Y SE/SOCIOS

1051 093

1053 093

095399 mANTENDAENTO RulINARM CARRETERA WORM. NO

209164

209 164 PAYMENTADA EMPALME PE 35A • CEMCIIUSOUD, ALTA. DEL DISTRITO DE TORATA. MARt3CAL NIETO • MOGUEGUA

111101 mCOVECDA~CAL NETOAICOUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

209 164 209 164

13/E NES Y SERVICIOS

209164 209 154

0195400 14.1.14.111Mint ~MARIA csmereruk VECINAL NO

103065 103055 PAVIMENTADA, EMPALME MO 510 LOS AUCELESESTUOUIRA • EL RAYO. EMPALME 110511, DEL DISTRITO DE MOCEJEGUA. MARISCAL METO • MOOUEOUA

180101 MOOUEGUA,MARISCAL hfirro.moourcuP.

5 GASTOS CORREN/ES 293015 203 065

5 2,3 MINES Y SERvICIOS

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVIC103 ESPECIALIZADOS

3.e0ene PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO fAmluAll Y SOCIAL

500510 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PAILA PREISTIM CONOICIONES DE RIESGO


20300.5 203065

02 SCO

62 506

22 500 82506

62 506

62506

62500

62 500

62 500

62503

62 560

62 500

SCO alOe

560 62500

3 704 017 3 701 017

3 704 017 3 704 017

3 704017

3 704 017

3704017

3704 017

3 704017

37040'?

3704017

3704 017

3 704017

3 704 017

3704 017 3 7134 017

3704017 3 704 017

5$95413 11042468 16937 181

5 los 4I3 11042400 16937 051

5 095413 11 042 465 16 937 081

1370478 1954V 1 505005

1 370 4713 losan l585

1370471 1054V 1 585005

1S05

110 100

'15100

1 370 476 195 427

77 800 38 300

77 5.:0 35 300

MEMO*. ora DE pitounASTD RALCO• INF

,h~ ~PICO

%Cha : Hen :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Peglnw

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 201g

DETALLE DEL GASTO

(En Solea)

14/197010 162521

0 de 25



DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481) _ —

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ...

1 PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO

RECURSOS ORDMARICIS

2


4

DIMACIONES y TRANSFERENCLAS

_ A _.__.

RECURSOS ' ' DETERMINADOS

_ TOTAL

ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN

i DIVISIÓN FUNCIONAL

I GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD

UDIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCLA Y DISTRITO

CO

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECGION DE POIRACIONES EN01E300

0167473 PER-SOMAS ~ÁS MAYORES REatEi4 S00.1005 PARA PREVERM CORDICONES DE RLES00

malo MOCUEGUAPAARTICAL 4.1610~EGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 23 BIENES Y SERME:10S

IDEDUCCION DEI. TEMPO, INSECUREDAD Y [COTO AMBENTAL DI EL TRANSPORTE URBANO

0002 MEJORAMIENTO DEL SE Rmao DE ITIANSITOOLOAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES OE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS. VICENTE ZEBALLOS LOS TUNALES ~VA MOL TALLERES LAS TORRES. SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VEONAL /I. UREA

4.110033 MEJORAMIENTO 0E VV. LOCAL

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE ~40

0074 MAS URBANAS

0018012 WEJORAA1rENTO CE eifilAESIRUCTURA VOS Y onfaás

180101 moouroausencrsi NIETONOCUEGUA

6 GASTOS DE CAPITAL

t 16 ACOUtSICON DE kenvos NO FINANCIEROS

Ammin CENTRALES

5001 *COCHES CENTRALES

3.011911 JAN PRODUCTO

5.0300:1 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 PlANELIMENTO, GESTOR Y RESERVA CE CONT140ENCIA

004 PLANEAMIENTO GUSERNAMENTAL

0eD5 PLANEAMIENTO P45/1/1.1~

00005/0 DESARROLLAR EL ELAIIFJ.MIENTODE LA GESTOR

150101 MOCKJEGUAMMItSCAL ICETONOOVEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

Fecha : 14/12,7045 Hora : 162121 Págala' de 25

4414.• 4 Po Da PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


DETALLE DEL GASTO

(En Solos)



DISTRITO: n MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)

i CATEGORLA PRESUPUESTAL

PROGRAMA RECURSOS

00.00/ARIOS RECURSOS

milECTABENTE

4 DONACiosES y

TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

DETER/4.14.D05

TOTAL

RECAUOM)05 - PRODUCTO / PROYECTO

ACITSTDAD / ACCIONES DE I Ó oBBA FUNCIÓN


FINALIDAD UBIGEO OEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

5. 2.3 MENF-5 Y 6E1~

0031402 GESTIONAR COOPERAC1ON INTÉRNACBILIAL

1110101 moovenuaLueSCAL NIET0/400ur-0ue

5 GASTOS CORRICian

BIENES Y SERVIMOS

6 anos DE canoas

ADOUISICION DE AniVOS NO FIRX4CIERCO

0011703 c.EREwas DE PLANEMZENTo v PRESUPUESTO

150101 mOoutOuANARtinn MITOMOOJEGUA

5 asnos comErny3

1 2.3 ertels T SUBIDOS

en« 05 pLANnnisced Y PREsueueno

150101 3100U-EGURMAMSCAL NIETIIMOCIVEGUA

5 auno come/Tes

5. 2.3 MENE5 Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CARRAL

6. 2.6 ACOuGCON DE ACTNOS NO FINANCIEROS

06049120 SECRETARIA GO/C/444

1E0101 monJEGuAnaRISCAL MET0,14000Znua

5 GASTOS CORRIENTES

DENIS T SERviCIOS

6 GASTOS DE CAMAL

5 2.6 ADOIRSCON DE ACTTROS NO FuuNDEROS

100000 CONOUCCION Y ORIS-NTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE COMMGDICIA

006 GESTION

0037 ISPECCION Y SUPERMSION SUPERIOR

00014E1 NOMTOREAR EVALUAR EL OnteLENENTOCI LOS KANES cle

7/ 35 303 116 ICO

23000 rt 058 CC 0513

25030 Te Gra '5702

25 CO1 70 702 95 702

358 355

358 356

n 200 12640 35007

73 203 1214/3 3$U0

23200 12 660 35 en

1 227 On 44 100 1 272 07$

1 En 012 43 000 1 255 017

1 272 012 43 030 1 205012

S16. 1 100 7066

5956 1 103 7056

15530 29 303 45 409

15 500 20 001 45 301

16503 221609 45 309

500 500

500 500

132800 134700 MI 266

132500 334 700 667 266

131506 334 740 567 266

332 506 334 700 667 266

n406 76 105

09E0004 C22491441 DE IRESUPU4970 no' um•IE1 radie : 1012/2915 H011 : 162:2I

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ~rte. lOdsZS


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: I B MOOLIEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO. MODUEGUA 1301481)

1 2 — y TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS DONACIONES Y , RECURSOS

PROGRAMA • ORDINARIOS OtRECTANENTE TRANSFERENCIAS DETERNINADOS

PRODUCTO / PROYECTO RECAu0ADOS

ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA



UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

180101 14001/EGVAMARISCAL MET0.1.1001.1EGUA

5 GA5T05 CORRIENTES

5 23 DIENES V SERNCIOS

03112911 NORMAR Y FaCALCAR 144 COIMUCCION ~CIPO.

100101 M000EGUAIL4PISCAL 11491111140011000A

5 GASTOS CORRIENTES

PERSOWL Y 0111113ACIO4ES SOCLALES

5 23 BIENES Y SER1E:10S

6 CASTOS DE CAPITAL

ADOUt510014 DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Kerne LA

150101 MOGUEGUAMARISCAL METOMOGUEGUA

5 GASTOS CORRENTES

5 23 BIENES V SERUCIOS

GASTOS DE CAPITAL

ADOUtSICION DE AL NO 411414CIEROS

01111709 GERENCIA MUNICIPAL

110101 01030EG0 Mune` 1.111110610OURGUA

5 GASTOS 04/R11E199E5

BIENES Y SERVICIOS

501106 015710144.1104D0STRAT7VA

03 PLANEAMIENTO. GES710112 RESERVA DE CONTIUGEUCIA

0:41 CrynCe1

0003 ASE SOIUSEUTO Y APOYO

0~55 GESTO* ADMIN1STRA11VA

150101 MOGUEGUAMARISC&L MET0140011EGUA

3 GASTOS CORREO/TES

PERSONAL V OBUGAC1ONES SOCIALES

78106

re sos

75 905

75 936

127 !CC 255 770

1071102 255 710 263 300

231 010 231 030

107 100 24 1C0 131 703

20 000 20 000

20 000 20 000

96 000 57 001 155 CIZO

14 837 57 023 1511137

94 637 57 003 1511137

3 161 3 153

3 163 3 163

25 OCO 27 030 500

25 000 22 000 50 000

20 003 72 CO) 50 001

3 995 229 10 454 207 14 450 415

3595229 10 454 207 14 450 435

3 990 229 10 454 207 14 450 435

3 096 229 10 454 207 14 450 435

3 367 920 '0002507 13 460 435

3 367 UD 100?' 507 13 400 136

2 374 657 0027011 6402708

Fecho : 14/12/2018

Nora : 'nasal


P11111110


DETALLE DEL GASTO

(En Solos)



DISTRITO: 01 MUNICIPMJDAD PROVINCIAL. DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (301401)

' 1 2 4 5 TOTAL -- CATEGORI. A PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS DORAC4ORFS y RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS D1RECTAmE4TE FRAN 5FERENC145. OETERAuRAI»

PRODUCTO / PROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERSIÓN tosan FUNCIÓN


FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVII4CIA Y DISTRITO

CG GENE.

nora» Ortpw.44 04 PasueuEsroNsuco-4444

PoIR ~PIO

5 22 FRAISPZPES Y OTRAS PRESTADA:49E900On»

5 2.3

GENES Y SER10005

5 2.4 004ACCt1ES y TRu4SFERENCLAS

5 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 3.6 ACOUISICION CE AMNIOS» FINVNIEROS

wenn ACCIONES ARMA» DEL »TE» DE PERSCRIAL

100101 MOOVEGIJAPARISCAL InET0.15000EGUA

CASTOS CORRIENTES

2 ONNES Y S:ORM»

0175413 ESINDIVTICA Y SISTEMAS

1130101 moptIEGvAhamSCAL NAITORICOINCluA

5 GASTOS CORRIENTES

5 23 01ENE5 Y sERwAos

0179n9 GERENCIA DE ADWNISTRACION

100101 1.102050».44APJAPAI METO.1400UEGUA

5 GASTOS COMENTES

5 2.3 »PES SEFraCIOS

e1n255 OUBCFRENCIA DE CONTABIUDAD

110101 14000ECUAMARLSCAL 1/1020.0000EGUA

CASTOS CORRIENTES

»NE ST SERVIDOS

0172271 SURGERENCIA DE LOCHISTICA. SERVICIOS GENERALE, Y COIRROL PATRIMONIAL

160191 II000EGUA.IiARI5CAL MA10.1700UEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 23 MERES Y SERACIOS

ti GASTOS DE [JARAL

6 2.6 A00IR5100/4 DE Ac.i NO FINANOEROS

85203

»RO

90 COO

4 339 599

13 COO

007 769

300

303

«O 14 500

in 100 14 130 1239X

69 100 34 031 123 03)

74SSO 00 850

34 150 25000 11050

34 093 25000 92 OSO

304 150 105970 4 tO 320

304 392 1051270 410 320

304 330 105070 .10 310

3' -RO 40 BOO 72000

lilao 40 102 82 600

31 CCO 40 800 72 600

151 200 122 BOO 274 COO

150 303

122 000 273100

150 »

122 030

773 120

900

1100

000

0179267 SUSGERERCM DE TESORERIA

00101 MOOVEGUAMARDCAL METOROCKIEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 17000

17000

32 300

52 303

41 100

49 300 5 2.3 SIENES Y SERVIDOS

4 MOCO 5.00000 ASESInual/nCr0 TECO= .NO 121 200 91074 179 274

93 FSINtAICENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 171 703 seo. 79 274

000 GESTION 171 100 91 074 179 774

COM ASESORMÓD/TO Y APOYO 121 700 55 074 179714

0001492 Floto VACION Y CONTROL DEL CUMPUREMD DE LAS 2074 2074

COSPOSILIONES RIMICIPALES ADMIMS111.911VAS 150101 11000EGUAJoARISCAL RIETOVOOVEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 2 074 2014

BIENES Y SEROOOS 7074 2074

0112140 GERENCIA DE ASESORIA alma 03 009 31030 01 003

160101 MOGUEGUAMARISCA1 NE70.190011COUA

5 GASTOS CORRIENTES 10 000 31 000 II 010

12' BIENES Y SERVIDOS 60 CO) 31 009 91 OCO

0178543 PROCURADURIA PIM/CR MUNICIPAL ti 203 25 0013 96 201

110101 MOOVEGUMTARISCAL NETO.MOSUEGUA

5 GASTOS CORRRNIES 612'O 25003 66 100

5 2.3 litENES Y SERvICIOS 61 200 75 CCO SO 200

5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AVOITORIA 75000 75000

CrJ PLAN2A/4IENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 75 D'O MOCO

coo0,0505•3101 PRE5L45.5sa0 ~ave/ Feche : Non :



DETALLE DEL GASTO

(En Solas)

14/1020111 16:15:21

17 de 25



DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE MARISCAL NIETO °MEDITA (301481)

— -- CATEGORM. PRESUPUESTAL ',

1 RECURSOS

ORDINARIOS

2 — RECURSOS

DIRECTAMENTE

4 ' DONACIONES Y IluDSFERENCIAS

5 RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL —

PROGRAMA REÓRuRABC15 • PRODUCTO /PROYECTO' 1 5-

ACTIVIDAD) ACCIONES DE INVERSIÓN) OBRA FUNCIÓN


FINALIDAD UBIGE04 DEPARTAMENTELPROVINCIA Y DISTRITO

CO GENE.

_ — ...-

ces nema< 75003 75003

COM CONTROL iTERNO 75000 75030

0000537 CONTROL Y AUDITORIA 75 CO1 75 01X.

160101 MOCUEGUA,MARTSCAL NIET0.111000EGUA

5 GASTOS CORRIENTES 15 O« 75 002

5 23 BIENES Y SERVICIOS 75 CO3 7$000

OREC0355 CE1RPAL DE PRESUR.45507515~ .54ES

y— 0E0 te

FOCha : Hort :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Ingtna:

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL Mil

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

14112/2018 1132521

13de 25

DEPARTAMENTO: 18 MOOLIEGUA

PRO1ANCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 00UEGUA (301481)

1 CATEGOR1A PRESUPUESTAL

PROGRAMA 4-2 . .

1 _

RECURSOS ORDINARM


4 DONACIONES Y

1TUMFERERCIAS

5 RECURSOS

DETERMWADOS '

PRODUCTO I PROYECTO i)..

ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA

FUNCIÓN' DIVISIÓN FUNCIONAL


UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

— -- -- - —. -- ----- a• •••-• hll ASIGNAGIONES PRESUPUESTALES OVE NORESULTAN 194 FlIODUCTOS (AMOR)

0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OVE NO RESUlTAN EN PRODUCTOS

2.0000.14 FORTALECIMIENTO INITRUC1011AL

6 DOCOO ICCPEOCEPITE TECNICO

03 PLARLOJOENTO. GESTOR Y RESERVA CE C0NT0402110A

034 PLANEAPOENTO GUSERNAMElf711

0005 PLANSAAMITO MiliTUCIONAL

01510720 FIADOR/410N CE EIPEDENTES SEGREGO]

11E101 MDOUEGUAREMSGAL HEETOMOOVEGUA

0 GASTOS DE CAPITAL

6. 3-0 ACOUI:5100/4 DE ACTIVOS NO FiNANDEROS

2.001621 EITUOM DE PREOWERSON

600003 E:371101O3 DE PPS -ITIVERSION

03 PLAXCAI2ENTO.GE5710N Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANTANDENTO GUBERNAMENTAL

0135 PL4NEWEPROINS71flCIOMAL

0029423 FORMLILAG1014 DE ESTUDIOS OE PRROWIRSION A NIVEL PERFIL nom mccogoumiaorer PRETORICOUEGLIA

II CASTOS DE CAMAL

A000ISX31011 CE /CRUCIS NO FUORCIEROS

2 00 707 1.70U1OACON DE OBRAS

000011 111PERVISKIN Y LJOUIDACION DE OBRAS

03 PLkItEAMEENTO, GESTION Y RESERVA DE 00511110040.4

004 PLAREAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PlAREAMIENTOINSITRIG1ORAL

0031712 LIOUIDAC1011 DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

100101 MOOVEGDASIARESGAL RIET0,1d000EGUA

6 GASTO] DE CAPITAL

740 379 72616774 1 005 818 39317 616 6149303

1805 ele 2 000 007 300561

1 eas 010 2 013 CCO 3 105118

1 1105 016 2 0:70 000 3 005 818

1005118 2 000 003 3505 me

I 605 618 2 000 000 3433551e

1005611 21500050 310511

1 005 110 2 013 000 310511

1105618 2030002 360581

2 355 896 2 355894

2 155 0913 2355 895

2 355 093 2355 895

2 355 895 2355690

2 355 698 2 as ne

'361614 2155I

2 155 Va :su ese

2 355 ese 2355818

352168 352 153

152168 352108

352 1(11 352168

3511M 352165

352108 352555

152 180 352 168

352 504 353 119

01/0014 GENERAL 01 PRESWESTO rüuuce

%non 419417140



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



OISTRITO1 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (301451)

4 . CATEGORIA PRESUPUESTAL ' PROGRA NAV •"

PRODUCTO./ PROYECTO

I RECURSOS./

°REMAMO •S, '

2 , ' RECURSOS

OIRECTAMENTE . , RECAMADOS

4 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

DEFERNMADOS

OTAL". • .

ACITVIDAD ) ACCIONES DE INVERSIÓN! OBRA FUNCIÓN

, DIVISIÓN FUNCIONAL y- GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD .; 7 UBIGEO DEPARTAMENTOPROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE. • -

—

FEEha : 14112/2015

Hort : 1625:21

ADOUISIOGN DE /CUYOS NO FOUNCIEROS

2.033363 OBIO,RMITENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MCMCIPAL DE LA CROAD DE MOOUEGUA PNOWICIA DE hURISCAL NIETO MOGUEGUA

4.00016 MEJORMBENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINOTRAITYA

ei COMERCIO

01 C0111E1603

0010 INFRAESTRUCTURA Y EOVIRMAIENT°

1235569 CONSTMICOON Y EQUIPAMIENTO CE CANAL

1010 MOOL1EGLIAJAAMSCAL METOAROOUEOM

6 CASTOS DE CAPITAL

ADOLMSCON DE ACTNOS NO MIANOEROS

311919911 DR PRODUCTO

00U7 ADMINISTRADOR DEUDA PREMIA

25 DEUDA PUBLICA

053 136110A PUBLICA

018 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

0007613 SERVICIO DE LA DEUDA

183101 MOOUEGEAMMIISCAL IGETOMOOUEGI/A

7 SERVIO° DE LA MIMA

SERVICIO DE LA DEUDA MARCA

00048 ALIMMISTRACKM DE RECURSOS MUMCPALES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

037 RECAMACICel

0013 RECAUDACION

000 3224 ADMINISTRACION DE RECURSOS 1010CPALES

10101 MOOVEGVAMARISCAL METOMOGUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 22 PENDONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

6 GASTOS °E CAPITAL

352 158

8221 524

352165

en, 524

221 524 8 221 524

321 524 8 221 524

721 524 501 524

S221 524 501 524

221 524 221 524

8 221 524 5 221 524

221 524 O 221 524

740 379 72 610 174 26 388 376 49 745 529

14 115 354 14 135 354

14 135 354 14135334

14 135 384 14 135 3114

14 135 354 14 135W

14 155 334 T4 136 314

14 135 354 14 135 354

14 135334 14 135 354

44 754 351 749 395 503

44 754 151 74B 296 50

44 754 251 749 295 503

44 754 251 749 296 503

44 754 742 45 501

44 754 44 754

44 754 44 7.54

749 749

( liér1/44

345criTT o e.

E, Le

eitAccEN GENERE ce Plitsurunto Excuse .7E7

vEss Ro 07 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20IS

DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

Feche : HOra :

Tul21701a 162521

15de 25

DEPARTAMENTO: 1S MOOUEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NrsTo MOOUEGUA (3315111)

- — - " — CATEGOR1A PRESUPUESTAL

PROGRAMA.—

1 RECURSOS OMINAR/0S

2 RECURSOS

OIRECTAMENTE , ,RECAUDA003

4 DONACIONES Y

TRANSFEREACIA-I

5 ' RECURSOS

OETEREINAD05

—TOTAL

PRODUCTO) PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA •



UBIGEO DEPARTAMENTO, ROV1NCIA Y DISTRITO

CO GENE.

CAEOS CORRENTES

23 BIENES v SEIRICIOS

CASTOS DE CAPETAL

15 300

35 300

1700

1 700 AIIGUISOON DE AL 1 IV NO FIRATOFROS

0175700 GERENCIA DE ADMIXISTRACON TRIBUTARLA 137 000

100101 MOOVEGUAJAARISCAL IRESOMOOr-GuA

GASTOS CORRERTE] 137 000

23 CIENES Y SERWMIOS 135 003

OTROS GASTOS 2 OTO

42 000

505044 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 7 350

23 PRDTECOON SOCIA/ 7 350

051 ASISTENCIA SOCIAL 7 350

0115 PROTECABON DE POBLACIONES EY RIESGO 7 350

0115524 ATOICION Al. ADOTO MAYOR 7 350

100101 RDOUEGUARAMSCAL NIETOMODUEGUA

ADOUISICION CE ACTIVOS NO FiptINCIEROS

01411051 RECAUOACION DE MENTOS mumaPATES

140101 NOCRIEGUEMARISCAL METO.MOGUEGUA

5 GASTOS OORRENTE5

5. 2.3 EITENES T SERVICIOS

0175026 EJECUTORLA COACTIVA

1130101 1.00UEGUAJAARISCAL mETOJACOVECTIA

5

5

5

5

5

0173265 SUOGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

150101 m0OUEOUAJSUBSCAL NETOMOBJECIM

6 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 MENES Y SERvICIOS

11 GASTOS OE CAFETAL

ADOLOKION DE ACTEIDS NO FLEANCIEROS

35 003

350130

35000

15000

35 0/0

35030

37 CO3

37000

40300

40 200

INC

i000

6500

6500

6500

500

6503

35 so0

35 303

1 700

1 7130

127 000

137 003

1350:0

2000

42E00

40200

40203

1500

16€»

13050

13850

13350

550

13 650

7 350

7 350

15 COO

15 CCO

15030

15020

15CCO

500

6 500

13U0

13550

15030

15001

15 COO

15003

151203

15000 *5000

15CO3 15000

10503 2 000 12900

0103 2 000 12 909

10 10) 2 COO 12 030

'0900 2 000 12907

10 1:03 2 000 12000

10E0 2 000 12 900

10930 2 020 12900

9473 565 0 473 Sed

0423 561 9423 564

9423 510 9 473 sea

9423 561 9423 555

04235M 9423 568

9 333 SOS

2 1951303

7 193 555

90 003

Demetitei GENERAL :34 RREMADErre «a - Lar

Feche : 10120016

Here : 1925'21

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FIÉIS 16 cíe 25

APROBACIÓN INSMUCIONAL DEL PRESUPUESTO CELOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOOVEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISC.AL NIETO - MOOUEGUA (301413»

CATEGORIA PRESUPUESTAL - • .., PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ' •'

1 RECURSOS

ORDINARIOS

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4 DONACIONES Y

TILNISFERENCIAS

5 RECURSOS

DETERMINADOS

7131AL

ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN ¡OBRA FUNCIÓN



CG GENE. _

5 GASTOS CORRIENTES

5 23 BIEIDS Y SERVCIOS

401257 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS FOGISTROS 0681E3

03 PLANEARNEPITO OESTION Y RESERVA DE CONTNGENCIA

012 IDENTOAD Y CLUDAGANIA

CO21 REGISTROS CM LES E MENUDAS

0301495 creman LOS REGISTROS DEI. MAGO avn.

00101 MDOVEGUAJAARISGAL NIEDAMOOVEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

Loma oeFFHSA MMIRIPPAL Al. MR0 VAS. ADO(ESCAPOE FIENIUNA)

23 PROTECGION SOCIAL

051 ASISTENCLA 500AL

0111 PROTE00011 DE POBLACIONES EN RIESGO

0016445 DERENSORIA MUNICiMAL 0EL 04409 DEL ADOLECENIE g OSUNA)

110101 31000EGUAALItnarAL 1411/0.1.00UEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 213 OtENE5 Y SE ~PDS

01303 MANTENIMIENTO DE INTRAESTRUCTURA PUBUCA

03 PLUIEAMtENTO, GESnoli Y RESERVA DE ~ultra

0/10 GESTION

0310 INFRAESTRUCTURA Y E0111PARLENTO

0012045 MADIE0111E100 DE 94114AE5TRUCIVRA RINIUCA

110101 MODUEGUA~SCAL 11070.14001/EGLIA

5 GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

INEMES Y SERDCIDS

6 GASTOS DE CARDAL

6060>:iNGENEAALOÉParsunktroSeLICO.AN.

Ims0, 4 veteo PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2019

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Foch, 14/12/2015

NOTO : 1625:21

R/621010 17 de 75

OEPARTAMENTO: la MODUEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PIAtrviNLIAL ut. mAilm.A." n IN su 26 TOTAL— — I

CATEGOREA PRESUPUESTAL '..RECURSOS

I PROGRAMA .... -. , I PRODUCTO/PROYECTO _ .

ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA



USIIGEO DEPARTAMEHTO.PROVINCIA Y DISTRITO

CG I GENE. —

1

ORDOIAPJOS

— 2 _22. _ 4

DIRECTAMENTE, RECAUDADOS •

TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

DETERMINADOS

- -- — 93 003 50000

O 28 ACOUSCION 0€ ACTIVOS NO F1Nfl1CTERU

00995 MANTENMENTO Y RECUPERADOR DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

03 PLANEAMIENTO. GEST1ON Y RESERVA DE CONTNIOENCIA

005 ersnom

0010 INFRAESTRUCTURA Y EOUIPMAIENTO 0031353 MR70.1E500E/F1O PISTINCIONÁL DEL DESARROLLO DE

CAPACIDADES OPERATIVAS 110101 MOOUEGUAJAARASCAL PISETO.MOZNEMIA

5 CASTOS CORRIENTES

15031 399

15 031 399

15 031 359

15 031399

031 C00

111910

in aso

15031 309

leo,',,.

15031399

113 031 399

601 050

911 11110

53 150

I 2.1 PERSONAL Y OBLADACICHES 1.64•A1P5

5 2.3 DIERES v sErnnoos 52B 333

20 000

20033

741 175

729 175

2E2272

445933

I7000

12 CO3

15 358 544

15 3211544

335 200

15E93 344

30 000

30 010) 474 453

474 413

62t310

70003

2000)

741 175

719 175

25 2272

446503

12000

12000

15 155504

*532' 544

335200

15 993 344

30 000

3:1003

474 453

474 453

GASTOS DE CAPITAL

2A ADOUSS10041 DE ACTIVOSNOFINANCIEROS

0055671 FOATALECOMENTO DE EQUIPO MECÁNICO

1400UEDUAMARISCAL METOMOOUEGUA

5 CASTOS CORRIENTES

5 2.1 PERSONAR Y oeurApons SOCIALES

2.3 SIENES Y SERVIOOS

5 GASTOS DE CAPITAL

AGOUISIOONOE iin,u5 NO FINANCIEROS

0336715 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL • GRITO FlOTANTE

150101 MOOJEGUAMARISCAL NISTO,NOCUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y ODUGAGIEHES ~LEA

MERES Y SERVICODS

6 GASTOS DE CAPITAL ADOUISIOON CE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5 00059 0BUGACIONE3 MIMASIONALES

24 PRENSION SOCIAL

474 453

4,4453

474 453

474 411

1 257.25

1 207 825

1 257 025

ME 025

135 175

04 453 474433

474 453 474 453

10654D 1 4G4 305

200 540 1 404 305

206 540 1 404 X5

390 540 I 4134 355

136 175

112375 132 375

113 375 113 375

19 000 19 1:00

313011 3 1100

31103 3 500

102 450 102 450

132 450 102 493

102 453 102 450

47600

255!0 73 150

47 503 25 550 73 153

47 CCO 25 550 73 150

95 703 l530 540 200

535 703

4 500 510 200

DISECGCN GENEW4 Pf631.4,u1:5T01011-103 • te

Venl.91 iirPO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El. AÑO FISCAL 2019

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

1012E7018 102E21

la de 25

DEPARTAMENTO: III MODUEGUA


DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)

CATEGORLA PRESUPUESTAL,— 9 7, ... PROGRAMA

• DI RECURSOS oRNARMS

RECURSOS DIRECTAMENTE

130NAMONES v 1RM4SFERENcL4.5

5 RECURSOS

DEMMANADos

— 7074J-

PRODUCTO / PROYECTO:1... • •

ACTTODAD / ACCIONE% CÍE INVERSIÓN I ORRA ' '



UBIGEOI 61PARTAMENTO.PROVINCLA Y DISTRITO CG GENE

_ _ _ ._ ............ 052 pREvimot4 i0:50AL

0111 5137EILA3 05 PENSIONES

0001154 PACO DE PENSIONES Y ErNtncios A cEsarres Y APIRM.13011

10101 NOWEGumuJUSCAL METD.NCOUEOvA

5 GASTOS CORRERTE,.

2.2 PENsioNES Y OTRAS pRESTAGIONESSOCEMES

5.00102 pLEREANImorro BANO

19 VIVENCIA Y 0E5ARROLLO URDAN.°

041 DESARRoLt0 MIAR°

0290 PLANEARENEO Y DE5ARRottO URSANO Y RURAL

005131. 5.0MAITIENTO Mico LEGAS

155101 ROOVEGUMMAMCAL NIETOMOGUEGUA

5 GASTOS CORREN1ES

5 23 6101(8v SERMOOS

5 2.5 ODIOS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL

ACCUSCal DE ACTVOS NO FINANCIEROS

0311150 OESARROLL0 ERRAR°

MOTO t loorauEGaMARISCAL METO.R000EMAI

GASTOS CORRENTE3

3 MENEE Y SEMICIOS

0015220 CON3ERvAcioN MIME:No nein

150101 510EauEGUANAAt5CAL RE70.m0ouEouA

5 GASTOS CORRIEents

5.2.3 BIENES', SERVIDO:5

0032129 0LÁMFICACION DE DESARROLLO URBANO

112101 ROOUEGUAAIARiscAl. NIETOTECOuEouA

5 GASTO, cORRIE- NTES

01E4421 CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

150101 MOCUEGUAMARISCAL 14100.1100UEGUA

5 oftsroa CORREFFErES

MONS v SERI/5=D 0175701 GERENCIA DE OESARROU.0 URBANO Y ORDENAWENIXI

TERRITORLAL MOOUEGUA.MARtSCAL 11100.1.103UEGUA 180101

5 GASTOS CORRIENTES

3 co.ofoil:

.:00t Gu L ° 4\te

\ \ ..„... i

5 23 BIENES Y SERVICIOS

006212 PLAN DE ~BAJO COOPETL•CION CNTERINTITTUCIONAL PAPA LA ASISTENCIA TECIOCA EN LA EIAEORAGION DEL PIAN DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO MODUEGUAL MARISCAL perro. mocrum3UA

movei MOCUEGUARIARYWAI METO.MODUEGNA

S GASTOS CORRIENTES

S 23 CIENES Y SERVIO/OS

6 GASTOS DE CAPITAL

2,0 ADOUIRCION DE ACTIVOS ITEI FMANCIERCIS

0111190 REORGANIZADOR DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMENTO E LA ORIGINA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ~ENDA - ROMUVL DISTRITO MODVEGUA. MARISCAL METO. MODUEGUA

10101 MOOVEGUARLARISCAL NIETOMOCIVEGUA

GASTOS CORRIENTES :

5 2,3 (REMES Y SERVCOS

5 2S OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

ADOUTMCIEN DE A4 IIv NO FIRVICIEROS

5.00103 PREVENCION Y MITIGA0011 DE DESASTRES

05 ORDEN PIMUCO Y SEGUROAD

016 GESTION CR RIESGOS Y EMERGENCIAS

c•REOCCROORAN. OE MIEWSTO mOteue0 eas • ~Me ••••03inam Temmems. ~en 000 PD

Feche Hora :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PAIS


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

14/12•20111 10,521

19 de 25

DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTADO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE mARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)

CATEGORLA PRESUPUESTAL:. PROGRAMA

PRODUCTO / PROVECTO ACTIVIDAD FACCIONES DE INVERSIÓN 'OBRA

FUNCIÓN .

DIVISIÓN FUNCIONAL I GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD 001GEO DEPARTAMENIOVRCNINGA Y DISTRITO

Co GENE.

— _ __ _

RECURSOS ORDINARIOS

.._

(4- /TEGLIRSGE ' DIRICTAMENTE - 85EZUDADD5

—

15 TOTAL DONACIONES V

TRU/MERE/KM RECURSOS

bETERMIODOS

I

_• 535 700

O 03

4 500

44300

540 200

51 1 TO

IDO 44 303 61 100

RECO 44 301 51 100

74 500 29 740 ID@ 240

74 540 29 740 104 240

74 503 29 740 104 240

265 100 205 100

251400 254 440

258400 358 403

211700 26 760

20700 26 700

171 950 171 650

158 650 156 050

151 850 151 650

7 CO) 7 tO)

13 100 13 102

13100 13100

83 703 948 259 I 01 959

03 7E0 948 759 I 031 959

83 700

945250 1031050

Donen PREVENCION DE DESASTRES NATI/RALE!

nene M0CKIEGUAJAAR15CA2. 111ET0.140011E0119.

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SE1mCJOS

6 1188103 DE CAPITAL

6. 271 ADOUISIOCO1 DE AC111403 NO FINANZIEROS

100105 PROGRAMA DE1. VASO DE LECHE


051 AII/57ENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

C0111456 RRINDAR A.1137ENCIA AUMEINARIA

150101 14001JECUAMARCA MET02001.12886

5 GASTOS CORRIENTES

I 22 PENSION£5 Y onAs PRFSTACIONE5 WIA1

5 23 BIENES v SERVK1OS

GASTOS DE CAPITAL

2.5 ADOIASCION DE ACTPIOS NO FINANC0ROS

5.0010t PROGRAMAS OE COMPLEMENTAC1014 AIJIO9ITARL11

23 PROTECE/014 SOCIAL

1151 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTEC0011 06 POI3L4411011E5 EN RIE500

00141167 ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR 1114800 Y 80368ES

160101 MOOVEGUAMIARISCAL NIET0.0100uEGuA

5 GASTOS COMENTES

5. 22 PE1451014E5 Y OTROS PRESTACIONES SOCWEI

5-2.3 FITENTS Y SERVICIOS

5 GASTOS PE C•7117AL

0480186 00E844 04 4845LOur$87 4447100•181

8.88 448802 Fecha : 141120015 Hen : 152521

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 20 a 25

APROBACIÓN INS1TTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL Mg

DETALLE DEL GASTO

(En Solos)



DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO .MODUEGUA (01481)

- • - - • CATEGORIA PRESUPUESTAL

' PROGRAMA -•

1 RECURSOS, ORP1011103

2 RECURSOS

imitECTOAENTE

4 DONACIORES Y

TRANSFEREN04.5 RECURSOS

DETERMINADOS

TøTAL

RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN /OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL ,


UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

53 703

65700

945 259

945 259

1 031 959

1 031 959

53 183 5100 403 53 100 5930 eta COO

942 159 942 319

942359 90 359 391 725 71 700 40 703 504 213 391 725 71 728 0703 504 213

391 725 71 7211 40700 504 213 ni 725 71 728 40703 504 213

591 725 71 7135 700 504 213

721 725 70 43* 40 700 502 513 ni n5 35104 »000 457 519

34 504 i070:1 45294

'300 I 830

1 300 1 500

346651 27 091 375 654

345 554 n co 375664

345 651 27 «O 375 654

345 551 17O 375 654

348654 71 OCO 375 654

3411554 26 600 315 454

348 554 346 654

PIO 26 510

200 200

mccaOmin NRAL DF PIE5Am5roXou0:31«T OAF • LASee Peepwlen Fe0444) 3~51 OSO II

Feche : 1100 :

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PegIne:


DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

14112/7015 1035-21

21 de 25



DISTRITO: DI MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA 001451}

cATECORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA

1 RECURSOS 7- ORNAMOS

'.. u.RECURSO s

ItE"UOADOSRECTAMENTE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

DETERRINADOS

TOTAL -

PRODUCTO / PROVECTO FI ACTIVIDAD /ACCIONES DE INVERSIÓN! OBRA 0, ,

nnicION DIVISIÓN FUNCIONAL


I UDIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO Co GENE.

DE ACTIVOS NO FINANDEROS

5.00107 PRORDLION DEL COAIERCIO

01 «ALERO°

021 OGRERCIO

0043 PROIMCION DEL COMERCIO INTERNO

0013301 MONA MUNICIPAL

1E0101 MOOUEOLIAMARISCAL MELOADOUEGUA

GASTOS CORRIENTES

EIENES YSER•MOS

0022145 PROMODON DEL COMM3

150101 NICIOUEOURMARISCAL METOMODIEGUA

5 ODIOS comieres

5 23 FUERES Y SERVIDOS

0115511 ACCORD DE ABASTECIMIENTO

150101 mOOVEGUAMARISCAL MET01100UtGUA

5 GASTOS CORAJE-117E8

5 23 BIENES Y SERIADOS

ti GASTOS DE CAPITAL

20 AD0U5I00E1 DE ACTIVOS NO remarRos

0175713 GERENCIA DE SERVIOS PUBUEOS

180101 MOCILIECUAMAMEAL NIETOMEOUEODA

GASTOS CORMENTES

5 23 CIENES Y SERVIDOS

GASTOS DE CAPITAL

6 2 0 ADE/09100N DE AId Ifl NO ~CEROS SAO PRO/4000N E INCEN1190 DE LAS ACT1VDADE3 ARTISTCAS Y CULTURALES

21 CULTURA Y DEPORTA

545 0.1L7MPA

203

I 395 211

102 157

1 490 555

1 390 VI

102 35

1 495 553

I 303211

102 357

1 495 555

1 395 211 102 3$7

1 4911550

57 245

57 245

57 245

57 245

57 245

57 245

530 227

530267

553 2.7

553 267

755 fi

76 CO3

7•5157 76 000 lel ES?

755957 75020 MI 957

2 300 2x0

2 300 2 3C0

20442 25357 46799

20 442 11 157 31109

20442 9357 30709

7 000 7000

7020 7E03

1E4919 102 295 30 214

165 919 in 295 349 214

D36919 07395 349 214

530 257

533 207

564 257

GREcCieed GENERA DE IREAIRE.5/0/~2•IFF

wABA. oso Co Fecho : Hora :



DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

14/17n018 162521

e* 25

DEPARTAME O: IIMOCUEOUA

PROVINCIA: DI MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE mAR1SCAL NIETO - MOOUEGUA (3014131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

i PRODUCTO! PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN"— DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL , FINALIDAD

RECURSOS:A! ORDINARRISS

2 '' RECURSOS ... DIRECTAMENTE ., RECAMADOS

4 OOKACIONES Y

TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

DETERMNAOOS

TOTAL -

. , ....

UBIGEO OEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

0005015 ACODHE3 DE MACEN eiSTrrUGIONAL

1 final mOOVEGUA.MARISCAL NTE/0.5100UE0UA

5 GASTOS CORRIENTES

5 23 BIENES V 5E1~105

S CASTOS DE CAPITAL

ACOUISICION DE AC111/05 NO FINANClEROS

0005405 ocsARRoLE0 DcoNONIC0

110101 MOOUEGUAJMAISCAL NIET0.1.11000EGUA

5 CASTOS CORRENTES

52.3 BIENES Y SERACIOS

0005491 DESARRO,LLO 11/RISTICO

130101 1,1001/EGUA,MARISCAL WET0.140011EGUA

5 GASTOS CORREPOES

2.3 GINES Y SERVICIOS

0005546 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

100101 MOCUEGUAMARISCAL NET0.111201/001JA

GASTOS comen/Es

2.3 CIENES Y SERACEG

0175002 DESARROLLO SOCIAL

130101 MOCAIEGIJA.MARISCAL NIETOMOCTUECWA

5 GASTOS CORRENTES

.3 BIENES Y SERVICIOS

O GASTOS OE CAPITAL

6 2.8 ADOU1SIOON DE ACTMOS NO FINANCIEROS

0175705 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIA!, y ECONOMICO PROD,UCTWO

18.9101 MOOVEGUAMARISCAL NIETO.MOOVECUA

5 GASTOS CORRIENTES

112 295

34921

44 Aso

es 550

41 703

25 900 57 500 41700

25 en 87500

19 150 19150

19 150 19 150

21 100

21 100

21100

3 ECO

50 057

3 IDO 50 057 531157

3 802 50 057 53857

o 009 5 003 45069

41 051 5 000 45051

41 069 5 030 48069

35 400 52 198 !7610

35 440

43 511 13 EGO

35 403

48 536 8393*

3 750 3 750

3 750 3 750

15 850

10 003 28 850

1E1150

'0000 28810

21 103

21 ICC

53 1157

010217 AMPIJACION E IMPIETIENTACION DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUMCIPAIEDAD PROVINCIAL ~RAPO NIETO; DISTRITO DE 1400LIECUR 118.110P NIETO .14012UEOUA

110101 0301/20UMAARISCAL 11/E10,11020EGLA

5 GASTOS CORRE/42ES

BIENES Y SERVICIOS

18 SER511210 DE 29.11/117-11 PUBLICA

II AMBIENTE

055 GETIC*1 INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RE110005 SOUDOS

MONO 015PEBIA PUSUCA

110101 MDOUEGUIJAMUSCAL NIETO.MCOUEGUA

5 CASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

5.00111 SERVICIOS DE EMBARCADEROS

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

IVO SERVICIOS CIE TRANSPORTE TERRESTRE

0014028 TERMINAL TERRESTRE

110101 DOOVEGURMARISCAL MET0.14000EGUA

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

4 GASTOS DE CAPITAL

ADORO/00N DE AC11E0910 FINNACIEROS

503125 TRANSFERENVA DE RECURSOS PARA LA EJECIJCION DE PROPECIO5 05 INVERSOR

15 111ANSPORTE

033 ITIANSPORTE TERRE3111E

CON VIAS VEC/NALES

DREC~ GEsout CE PREWSTOPONAEO•mu

yváón 04E00



DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

Fecha : 10122101e Hora : 112521 Phgba: 23 0e25



DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE MARISCAL NIETO • MOOUEGUA (301481) — — - -- — — CATEGORL4 PRESUPUESTAL

pRoGRAMA \ T--"2. • RECURS'08. y '

OROMARIOSII

2 RECURSOS

- DIRECTAMENTE

y — 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETE PAURADOS

,

PRODUCTOS PROVECTO " , '14,0- t'el RECAUDADOS

ACTIVIDADTACCIONES DE INVERSIÓN/OBRA


'FiNALIDAD i UBIGEO DEPARTAMENTO:PROVINCIA Y DISTRITO

PC

GENE.

lo ECO

35. ese

25 003

2s 0:13

25 @DO

73000 25 DM

25::: 42 803

42 PIO 42 803

o NO 43 co3

42 103

42 800

42100

42 503

1 153 225

42 e®

42 803

42 893

42 803

42 803

49 I 153

I 153 225 I 153 228

1 153 228

1 1S3 22/

153 228

1 153 221

i53 221 1 153 221

1 124 221 1 124 PO

1 12422$ I 124 228

21 000 21000

30000 29 020

250 E09 250=:

250 E03 1153 030

oo, 250 C109

150 020 250 039

~coto DENER44 DE meesumosTo Sauce -1.mr

ymsm. • Rom• PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTTTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha IItIV2OIS

Nono : 102521 "IMF 24 Do 25



DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCI.N. DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN, OBRA



UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CO

RECAUDADOS

1 RECURSOS

BARIOS

2 RECURSOS

---------/.0"--4•FF

DIRECTAMENTEIRANSFERENCMS

4 OOKACa.ESY RECURSOS ,

OETER44M•100.5

,

\ ••••-•—•,___ GENE.

------- ,50O

%COCO

100101 MOOUCCIU•AmmliCAL NIETOMODUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.4 00BACIO1ES Y illINSFERENCIAS

5.031743 IRA /45FERENC44.5 DE RECURSOS A LOS CONTROS PORLADO5

In PLANTAmENTO. GEsnoN RESERVA DE COMTMIGENCIA

Oil ntutsreRowas E ontruneDIACION MAICERA

1/40-1 Den TRAN5FERENCI4.5 DE CAIL•CTER GENERAL

4/04 S5 147 FR.MISFEBERCM DE RECURSOS • LOS ODORD5P0131ADO5

180101 M000ECAM•moRt5CAL 011E20.4100UEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 24 OGRACPONES Y TRANSFERENaA5

5.00 ira v1GLANCL4 Y CONTROL DEL 04E010 ~MENTE

17 putilrENTE

053 GESTION INTEGRAL DE L• CAUDAD AMBIENTAL

0125 141MLAI/CIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAmno.0041 T REMEDIACION AmMENTAL

11165190 PLu• ANUAL DE EvALD•aom Y RSCALC•0044AmarertALDE LA MUMICAPAUDAD PROVINCIAL DE BURT3CAL NIETO. 041111TO De MOOVEGUA, ~DUAL NIETO -11001JEGUA

11.0101 m0OUEOWLMARISCAL METOMODUEGUA

5 GASTOS Crliampr-5

5_ 2.3 MERES T SERVICIOS

TOTAL

D

250 000

750 003

350 CO3

250 000

00755'

en 551

007 551

007 551

507 551

007 551

007 551

607 551

607 551

007 551 ,

507 55% 60755'

507 551 607 551

04 003 64 91343

84 900 64 000

64003 eD3

84 100 64 000

64000 SO 000

04 10) 64 *00

04 920 64060

6501571 n 1311651 1 305 ele 85 755 043 106 050 391

Iffloaldluaran OTRO I urna.

454:0

"~—

Munici alidad • ncial Mariscal Nieto

S QUIPE MAMANT 09,1Wer

Sella y FITT•

DIRICEtntIMNERN. RE PRIMINETTORMuCOTAT

y— RTM/0 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


DETALLE DEL GASTO

(En Solos)

Fecha unzatil Nova : 102521

/200M11 25 de 25

DEPARTAMENTO: le MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (301451)

: . _ — I 4 5 __ TDTAL CATEGOR1A PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS , DOMACKINES Y RECURSOS

E PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE IRMISFERENCLAS DETERMINADOS

PRODUCTO / PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN 'OBRA



URIGR) OF.PARTAMEIITO,PROVINCIA Y DISTRRO CG GENE.


MARISCAL NIETO

11 rpq enip,ntb 11u-ti-tate

RESUM CATEGORIA PR!SJP»ESTARIA

UNIDA ECUTORA 301481


MICO:« GUIERX Ce PISSIMALITO rOzvo>.~ ~amiba Peer~lny rnMeit. ~by. tineifel

FeChd : 14/1212018 Hora : 1626'35 Página: ida



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO le MOOUEGUA

PROVINCIA :

01 MARISCAL NIETO

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (301481)

- CatagnIkr ! Presupuestal I

Programa PreallpthIStal

Productos ACtIvIdad i PrOyed0

--

Fte.8213, CaLGIO. Genérica

-- —

' Monto Presupuesto

Ano 2010

- i

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0016 TBCOITI/SIDA

27 531 575

75 039 75 019 7503'

3000869 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL I M0 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 75 039 2 PENSIONES OTRAS 75 039 PRESTACIONES SOCIALES

0330 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 712 050 3.003355 PATRULLME POR SECTOR 696 060

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS 0E CAPITAL

ADOVISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES SERVICIOS 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDDS

2.084459 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MCOUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO • MODUEGUA

1-00 RECURSOS ORDINARIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADOUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

3000065 ACTORES DE LA CADENA AGROAUMENT ARCA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION. HIGIENE. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION


5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


333 COO

323 700

323 700

9 300

9 300

363 560

363 560

363 560

15 500 15 500

15 500

15 500 5 293 483

5 293 483

5 293 483

5 293 483

5 293 483

79 615

78 815

19 815

13 015

13 015

6 800

6 800

60000 60 000

60000 0346 ACCESO YUSO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 173 915

2.245816 AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 173 915 LOS SECTORES AGRÍCOLAS DE EL ALTILLO BAJO, CHAMOS, YARACACHI, YARAVICO. LA PERLA CERRO BLANCO. POS OUEBRADAS. EL OASIS. LOS PINOS. 28 DE JULIO. LAS CURVAS DE SAN ANTONIO. LAS PIEDR

1.00 RECURSOS ORDINARIOS 173 915 6 GASTOS DE CAPITAL 173 915

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 173 915 FINANCIEROS

0:08 REDUCCON DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 188 152 3000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA 118 252 FRENTE A PELIGROS

2O9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 118 252

5 GASTOS CORRIENTES 108 252

3 BIENES Y SERVICIOS 1C(3 252 8 GASTOS DE CAPITAL 10 000


3000730 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 49 900 209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 49 900


BIENES Y SERVICIOS

3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DE RIESGO D DESASTRES 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES


49

20 20

20

20

900

000 000

030

000 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS 9 565 869 DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2200332 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS 5 744 260 ANGELES DISTRITO MOOUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MODUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALOS, RENTA DE 5 744 280 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 5 744 280

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 5 744 280 FINANCIEROS

2.304992 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL 117 572 CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MODUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOOUEGUA

018 CANON Y SOBRECANON. REGALM.S. RENTA DE 117 572 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 117 572


2.309205 MEJORAMIENTO Y AMPLMCION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I E.I N 3 704 017 352 EN LA ASCCIACION DE VIVIENDA a MIRADOR NUEVO PROMUll DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MOOUEGUA

5-10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE 3 704 017 ADUANAS Y PARTICIPACIONES


ADOUISICION DE ACTIVOS NO 3 704 017 FINANCIEROS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION 4 708 663 PERUANA

2.292554 AMPLLACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO 4 638 663 DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOOUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MODUEGUA

5.18 CANON Y SOBRECANON. REGALOS, RENTA DE 4 639 663 ADUANAS Y PARTICIPACIONES


6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 4 638 663 FINANCIEROS

3.000708 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 70000 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 70 000


3 BIENES Y SERVICIOS 70 000 0138 REDUCCION OEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2 968 062

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 2 968 062 1.03 RECURSOS ORDINARIOS 2 968 062

5 GASTOS CORRIENTES 2 968 062

3 BIENES Y SERVICIOS 2 968 062 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 62 500

3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO 62 500 FAMILIAR Y SOCIAL

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 62 500


3 BIENES Y SERVICIOS 62 503 0148 REDUCCION DEL TIEMPO. INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO 3 704 017

2.236002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN 3 704 017 LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS. LOS TUNALES. NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES. SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II. LIDER

5-111 CANON Y SOBRECANON. REGALAS. RENTA DE 3 704 017 ADUANAS Y PARTICIPACIONES


ADOUISICION DE ACTIVOS NO 3 704 017 FINANCIEROS

04M02•1404I7IAL DE PRESUPJ1370 "la= . 544 0.44-~41411444~ Fewlicks• Versa 14.90100

14112/7015

1526.33 20.1. 7

Fecha : Hato: Plt9Ina:



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Solos)

DEPARTAMENTO le MOOUEGUA

PROVINCIA:

01 MARISCAL NIETO

DISTRITO:

01 MUNIOPMJDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO . MOOUEGUA (301481)

Culparla Presupuestal

NOW:1M Presupuestal

Producto! ACIM dad / Proyecto Fle JRI3. CM.Gto, Genérica

momo presupuesto Año 2019

— - -- --

18:01 ACCIONES CENTRALES 16 937 081 16937861

5800001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 565 905 289 RECURSOS OtRECTAMENTE RECAUDADOS I 370 478

5 GASTOS CORRIENTES I 364 512 3 BIENES Y SERVICIOS 1 364 512

6 GASTOS DE CAPITAL 5 965 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 5 986 FINANCIEROS

543 IMPUESTOS MUNICIPALES 195 427 5 GASTOS CORRIENTES 193 471

3 BIENES Y SERVICIOS 193 471 8 GASTOS DE CAPITAL 1 956

6 A001851007/ DE ACTIVOS NO 1 956 FINPVCIEROS

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 657 206 2-09 RECURSOS DIRECTAMEPCIT RECAUDADOS 332 506

5 GASTOS CORRIENTES 309 343 3 BIENES Y SERVICIOS 309 343

6 GASTOS DE CAPITAL 23 163 ADOUISICIÓN DE ACTIVOS NO 23 163

FINANCIEROS 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 334 760

5 GASTOS CORRIENTES 334 760 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 231 660 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 103 100

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA I4 450 436 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3 996 229

5 GASTOS CORRIENTES 3 995 029 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 2 374 es> SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 05 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 934 103 5 OTROS GASTOS 601069

5 GASTOS DE CAPITAL 1 200 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO I 200 FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 6 469 650 5 GASTOS CORRIENTES 6 469 650

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 4 625 091 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS I 844 559

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 3 904 557 5 GASTOS CORRIENTES 3 984 557

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 1 402 020 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 13 003 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 2 550 037 4 DONACIONES Y 12 000 TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS 6 700

5800004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 179 274

MEMOS GE". PE PRES/NEMO 1.0•103 -.OFF tlfl• mema a P. ~len y indizekn Fethil : 14112/2018 ~te, 14/0P103 Hora : 162610

Página: 3cle I PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


RESUMEN DE LAS CATEGOIDAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Solos)

DEPARTAMENTO 18 MOIDUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 00UEGUA (301481)

I Galeperia Presupuestal

----

Pro9roree Presupuestal

Producto ) Actividad I NOVICIO

--

Ele ATÓ

-- — •

Cat.Glo.

-- -

Genética

___

Monto PresupustIe Me 2019

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1212% 5 GASTOS CORRIENTES 121 200

3 BIENES Y SERVICIOS 121 200 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 58 074


011et0:4011orn ce POZEURIESTO Saco LIT Fas -144.111•144nrnsam y saamsem Fecho :

1412,1018

~111,111103 Hora :

18/638

Página 4-7


APROBACIÓN INSITIVCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

RESUMEN DE LAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Solos)

DEPARTAMENTO le MOOUIGUA

PROVINCIA :

01 MARISCAL NIETO

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)

'

Categefl• Presupuestal

Pro91444

..._

Presupuestal

—

Producto / Actividad / Proyecto

-

•--

F te Ab.

— -

--- —

CalGto.

..- ..---

Genérica Mento Presupueste

Año 2019

. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES


75 000 75009

75 --

75000 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 64 480 937

0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OVE NO RESULTAN EN PROOUCTOS 64 460 937 2.080834 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONM. 3 805 818

4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 805 816 6 GASTOS DE CAPITAL 1 005 (110


5.18 CANON Y SOBRECANON. REGM laR, RENTA DE 2 060 ODD ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

o ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.001621 ESTUDIOS DE ME-e/VERSION

5-18 CANON Y SOBRECANON, RECAMAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

8 ACOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.001707 LIOUIDACION DE OBRAS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2083855 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MOOUEGUA. PROVINCLP DE MARISCAL NIETO - MOOVEGUA

5-1 e CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS. RENTA DE ADUANAS Y PAR11CIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


5.000378 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

5-le CANON Y SOORECANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

7 SERVICIO DE LA DEUDA

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

1000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRENTES


5 OTROS GASTOS

GASTOS OE CAPITAL

ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR

2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES


5-08 IMPUESTOS MUNCIPALES

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.0110570 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


5 GASTOS CORRIENTES

2000 000

2000 000

2 355 813 2 355 898

2 355 698

2 155 896

352 168 352 168

352 168

352 168

6 221 524

0 221 524

8 221 524

8 221 524

14 135 384 14 135 384

14 135 314

14 115 384

296 503 44 754

44 754

44 754

251 749

247 500

245 500

2 000

4 249

4 249

13 850 7 350

7 350

7 350

6 500

6 500

6 500

15 000 15 000

15 000

ORECCON a at De Powsurursio rfacoa.EF lioU n•Pmsendenyiy~

VenthM 101,011)

ini mol a 626:38

9-7

Falo : mas : IMMuc



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NETO MOOUEGUA (931401)

Ca temerla Presupuestal

PHIP1m1111 Presupuestal

Producto / Actividad / Proyecto Fle./ 0. Patato. Alio 2019 Genérica Mente Pré* uPe• ste

3 BIENES Y SERVICIOS 5009631 DEFENSA MUNICIPAL Al. NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

109 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

15 000 12 903 10900 lo 500

3 BIENES Y SERVICIOS 5-011 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0900 2000 2 000 2000

5.000913 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 9 423 58/3 5-19 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS. RENTA DE 9 423 588 ADUANAS Y PAR11CIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 9 333 588 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 2 195 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 7 139 559

GASTOS DE CAPITAL 90 000 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 90 003 FINANCIEROS

5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 18 031 399 219 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18 031 309

5 GASTOS CORRIENTES 17 969 399 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 703 822 SOCIALES 3 BIENES Y SERV1CKIS 17 258 577

6 GASTOS DE CAPITAL 62 000 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.000991 OBUGACIONES PREVISIONALES 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5 001022 PLANEAMIENTO URBANO 209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES


I I

1 118$

62030

474 453 474 453 474 453 474 453

464 385 257 825 214 225

225 5 OTROS GASTOS 26000

6 GASTOS DE CARRAL 43 690 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 43 690 FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL /150 5 GASTOS CORRIENTES 450

3 BIENES Y SERVICIOS 450 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 206 090


5001038 PREVENC1ON Y MITIGACION DE DESASTRES 1 031 959 109 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 133 700


508 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 130 5 GASTOS CORRENTES 5 900

3 BIENES Y SERVICIOS 5 903 5.18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS. RENTA DE 942 359 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 942 359 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 942 359 FINANCIEROS

1001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 504 213 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 391 725


,,P444,9411/

h It

?SUB tiitlisoiti 261

HAC/I A


2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES


391 725

71 788

70 488

35 894



5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 00 700 6 GASTOS CORRIENTES 00 700

2 PENSIONES Y OTRAS 30 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 10 700

5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 375 654 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 348 654

5 GASTOS CORRIENTES 348 654 2 PENSIONES Y OTRAS 348 654 PRESTACIONES SOCIALES


3 BIENES Y SERVICIOS 26 800 6 GASTOS CE CAPITAL 200

6 ADGUISICION DE ACTIVOS NO 200 FINANCIEROS

5 001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1 498 568 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 396 211

5 GASTOS CORRIENTES 1 393 911 3 BIENES Y SERVICIOS 1 393 911

6 GASTOS DE CAPITAL 2 300 o ADOUISICION DE ACTIVOS NO 2 300 FINANCIEROS



ADOUISICION CE ACTIVOS NO 7 000 FINANCIEROS

5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 349 214 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 186 919




6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 22 900 FINANCIEROS

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 02 800 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 42 800


5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1 153 228 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 153 228

5 GASTOS CORRIENTES 1 124 228 3 BIENES Y SERVICIOS 1 124 228

6 GASTOS DE CAPITAL 29 000 6 ADOUISIGION DE ACTIVOS NO 29 000 FINANCIEROS

5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CE 250 000

DIRECZON GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - PAEF SIAF - MULO° de Programar...5n y FonlaWn Fecha 1111212018 Verelán I4FP0100

Hora 16.26:38 Página 6de 7



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA


DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOCIUEGUA (301401)

_ —3,

; Categoría ft Presupuestal

Programe Producto 1 Actividad ¡Proyecto Presupuestal Año

— — •

FtedRb. Cat•Gto.

_---- 2 __—, , •

Genérica Monto Presupuesto

3019

vwcumutor. tzurgisl Pm. OCRIIC.10

Munid clal Mariscal Nieto

AS QUISPE MAMAN! CALGE—

rasar do la Entidad Sollo y Fama

CatECCIO`4 6~ ce PRESLOWITO IMICO • I/ W•F • 140"•11.~.~ y FerdecCei Facha : 14/1217010 ~IN 10-10itC ROM : (626.38

Página. 70.7



RESUMEN DE LAS CATEGOIÑAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Solos)

DEPARTAMENTO 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

ISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NETO. MOOUEGUA (301481)

Ce tegorla Prentpuestal

Programa Presupuestal

Producto! Actividad / Proyecto Pte-Mb.

.-

Cat.Gto. Genérica

_ ...... ,

Monto Presupuelt0 Año 2019

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

250 000 250 009 250000

5.001217 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 607 551 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 607 551

5 GASTOS CORRIENTES 607 551 4 DONACIONES Y 607 551 TRANSFERENCIAS

001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 64 9% 909 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64 900


TOTAL 108 950 393

thai r COPAD)

impriÁXIDa Municipalidad Provincial

tila-MAL METO

RESUMEN DE PERSONAL



Mun cipalldacl Pro ncial Mariscal Nieto

QUISPE MAMAN"! ~DE—

ButAR DEL PLIEGO Seno y Fano

elAdIuntat caos do Acuerdo do BC0010 que .eorob0 la Mota 1 J Debe tOraldertuRe M Pessabl Com:atado pÑiiaeses de CCalurtlorMs

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Fecha: 14112/2018 Hora : 16:2100

e: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Rápel 1 da 1 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

(En Solos)

DEPARTAMENTO 19 MOOVEGUA PROVINCIA: 01 31ARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPAL] .

TIPO DE PERSONAL

_ .

_. PERSONAL NOMBRADO

PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES

" ' ---- ' TOTAL ANUAL

N' PERSONAS ANUAL PM PERSONAS ANUAL N' PERSONAS COSTO I. ACTIVOS 214 2G93900 2 ni 037.03 46/ 654Q0

D1.FUNCIONARIOS V DIRECTIVOS 12 720994.00 0 000 12 71009400 02.PROFESIONALES 24 1045 122.00 12 481 MODO 35 1 526 t02.03 03.TECNICOS 100 I 037 131.01 220 116023100 320 365.® OTAUXILLNRES O 000 O 000 0 ORO 05OBREROS re 2 1315 e)52.00 21 62072500 99 32305000

II. PENSIONISTAS 31 582 392.P2 TOTAL ANUAL (I + II) 214 f 2e9 2119.03 In 2171 Mea 495 9 123 32800

TIPO DE PERSONAL W PERSONAS ANUAL

PERSONA). CONTRATADO POR:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 144 4 409 725.20 LOCADORES DE SERVICIO 1J 0 0.00

CARGO N• PERSONAS ANUAL DIETA .

aI 31. Dle.20113{1 Año 2010

ALCALDE 0550190 000 009 REGIDORES 9 000 231 «O ,...--- riyozfro

presupuesto institucional de apertura para el … · regionales de desarrollo, así como el...

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