PRESUPUESTO GENERAL EXCMA. DIPUTACIN PROVINCIAL

DE ALBACETE

2017

ballestaNota adhesivaImgen alusiva a la declaracin por la UNESCO del ao 2017 como Ao Internacional del Turismo Sostenible. Fotografa facilitada gratuitamente por la Red de Senderos Verdenace de Paterna del Madera.

INDICE

NDICE PRESUPUESTO 2017

NDICE PRESUPUESTO ........................................................ Pg. 3

DATOS DE INTERS ............................................................. Pg. 7

ORGANIGRAMA DE LA EXCMA. DIPUTACIN ............. Pg. 13 ESTRUCTURA POLTICA .................................................... Pg. 17

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA ....................................... Pg. 23

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO ............................. Pg. 27

ACUERDO DE APROBACIN ............................................. Pg. 35

ESTADO DE CONSOLIDACIN .......................................... Pg. 41

RESUMEN POR CAPTULOS ............................................... Pg. 45

PRESUPUESTO - INGRESOS ................................................ Pg. 49 PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIN ORGNICA .............................................. Pg. 61

PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIN POR PROGRAMA ................................... Pg. 149

PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIN ECONMICA .......................................... Pg. 213

BASES DE EJECUCIN ........................................................ Pg. 243

CUADRO DE INVERSIONES ................................................ Pg. 301

PREVISIN DE VENCIMIENTOS FINANCIEROS. 2017 ... Pg. 305

INFORMES DE INTERVENCIN ......................................... Pg. 309 Informe de Intervencin .............. Pg. 311 Estabilidad ............................ Pg. 331

RESUMEN LIQUIDACIN PRESUPUESTO 2015 .............. Pg. 337

AVANCE LIQUIDACIN PRESUPUESTO 2016 ............... Pg. 341

PLANTILLA DE TRABAJADORES ...................................... Pg. 345

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES ................... Pg. 355

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO DE GESTIN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE .................... Pg. 379 PRESUPUESTO DEL I.T.A.P., S.A. ....................................... Pg. 407

PRESUPUESTO DE FUNDESCAM ....................................... Pg. 447

DATOS DE INTERS

MUNICIPIOS ALCALDE PARTIDO POLTICO ABENGIBRE D. Diego Prez Gonzlez PSOE AGUAS NUEVAS D. Juan Caadas Avivar PSOE ALATOZ D. Jos Vicente Pic Hernndez PSOE ALBACETE D. Javier Cuenca Garca PP ALBATANA D. Francisco J. Mansilla Prez PSOE ALBOREA D. Jos Luis Vidal Arocas PP ALCADOZO D. ngel Alfaro Sancho PP ALCAL DEL JCAR D. Pedro A. Gonzlez Jimnez PSOE ALCARAZ D. Pedro Jess Valero Montoya PSOE ALMANSA D. Francisco Javier Nez Nez PP ALPERA Da. Cesrea Arnedo Mejas PP AYNA D. Emiliano Rodrguez Moreno PSOE BALAZOTE D. Francisco Belmonte Romero PSOE BALLESTERO, EL D. Daniel Martnez Sez IU BALSA DE VES Da. Natividad Prez Garca PSOE BARRAX Da. Josefa Navarrete Prez PSOE BIENSERVIDA D. Manuel Snchez Ruiz PSOE BOGARRA D. ngel Valentn Snchez Lpez PP BONETE D. Angel Navaln Garca PP BONILLO, EL D. Juan Gil Gutirrez PSOE CARCELN Da. M Dolores Gmez Piqueras PSOE CASAS DE JUAN NEZ D. Alonso Cutanda Moreno PP CASAS DE LZARO Da. Mara Eugenia Cuartero Garrido INDP. CASAS DE VES D. Antonio Fco. Valiente Snchez PP CASAS IBEZ Da. Carmen Navaln Prez PSOE CAUDETE D. Jos Miguel Moll Nieto PP CENIZATE D. Enrique Navarro Carrin PSOE CORRAL RUBIO Da. Encarnacin Garca Pearanda PSOE COTILLAS D. Francisco Zamora Lpez PSOE CHINCHILLA DE MONTEARAGON Da. Agapita Garca Correoso CIUDADANOS ELCHE DE LA SIERRA Da. Raquel Ruiz Lpez PSOE FREZ D. Luis Dionisio Lpez Prez PP FUENSANTA D. Jos Manuel Nez Nez PSOE FUENTELAMO D. Flix Torralba Castillo PSOE FUENTEALBILLA D. ngel Salmern Garrido PP GINETA, LA D. Antonio Belmonte Moraga PSOE GOLOSALVO D. Jos Antonio Piqueras Garca PP HELLN D. Ramn Garca Rodrguez PSOE HERRERA, LA D. Pablo Escobar Vzquez PP HIGUERUELA D. Oscar Toms Martnez PP HOYA GONZALO D. Antonio Calero Belmonte PSOE JORQUERA D. Jess M0 Jimnez Snchez PP LETUR Da. M0 Carmen lvarez Lpez PP LEZUZA D. Alfonso Avendao Snchez PSOE LITOR Da. Josefa Moreno Docn PSOE MADRIGUERAS D. Juan Carlos Talavera Utiel PSOE MAHORA D. Antonio Martnez Gmez PP

MUNICIPIOS ALCALDE PARTIDO POLTICO MASEGOSO D. Pedro Iniesta Cuerda PP MINAYA D. Ernesto Javier Ballesteros Tbar PP MOLINICOS Da. Mara Dolores Serrano Gutirrez PSOE MONTALVOS D. Victor Manuel Hidalgo Olivares PP MONTEALEGRE DEL CASTILLO D. Sinforiano Montes Snchez PP MOTILLEJA D. Antonio Francisco Armero Gmez PSOE MUNERA Da. Angeles Martnez Garca PP NAVAS DE JORQUERA Da. Mara Dolores Murcia Prez PP NERPIO D. Jos A. Gmez Moreno PSOE ONTUR D. Francisco Antonio Vizcano Miralles PP OSSA DE MONTIEL Da. Purificacin Snchez Vitoria PSOE PATERNA DEL MADERA D. Francisco Garca Castillo PP PEAS DE SAN PEDRO D. Antonio Serrano Aguilar PP PEASCOSA D. Pedro Rodrguez Crcoles IU PTROLA D. Juan Gmez Morote PP POVEDILLA Da. Mara Jos Garrido Vecina PSOE POZOCAADA D. Francisco Garca Alcaraz PSOE POZOHONDO D. Victor Martnez Gimnez PSOE POZO LORENTE D. Luis Miguel Atienzar Nez PSOE POZUELO, EL D. Gregorio Moreno Lpez PSOE RECUEJA, LA D. Pedro Jimnez Soriano PSOE RIPAR D. Federico Moreno Snchez PSOE ROBLEDO Da. Josefa Ban Alcantud PSOE RODA, LA D. Vicente Aroca Sez PP SALOBRE D. Francisco Martnez Garca PSOE SAN PEDRO D. Daniel Sancha Caadas PSOE SOCOVOS D. Jos Luis Snchez Gmez IU TARAZONA DE LA MANCHA D. Miguel Zamora Saiz PSOE TOBARRA D. Po Bernabu Caete PP VALDEGANGA D. Fermn Gmez Sarrin PP VIANOS D. Francisco Jos Torres Navarro PSOE VILLA DE VES D. Juan Garca Moyano PP VILLALGORDO DEL JCAR D. Jos Luis Martnez Cano PSOE VILLAMALEA D. Cecilio Gonzlez Blasco PSOE VILLAPALACIOS D. Jos ngel Rodrguez Herrera PSOE VILLARROBLEDO D. Alberto Gonzlez Garca PSOE VILLATOYA Da. M0 Llanos Snchez Collado PSOE VILLAVALIENTE D. Luis Miguel Gil Rosell PSOE VILLAVERDE GUADALIMAR D. Silvio Moreno Snchez PSOE VIVEROS Da. Mara Luisa Vilches Ruiz PSOE YESTE Da. Mara Cortes Buenda Snchez PSOE

Poblacin a Poblacin a VARIACINMUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) 01/01/2015 01/01/2016 2015/2016 Abengibre 30,8 782 761 -21 Alatoz 63,9 610 582 -28 Albacete 1126,5 172.121 172.429 308 Albatana 30,6 744 714 -30 Alborea 72 754 710 -44 Alcadozo 99,6 699 688 -11 Alcal del Jcar 146,8 1.250 1.217 -33 Alcaraz 370,5 1.529 1.463 -66 Almansa 532,1 24.837 24.800 -37 Alpera 178,5 2.326 2.289 -37 Ayna 146,8 717 690 -27 Balazote 65,2 2.378 2.346 -32 Ballestero (El) 138,7 442 427 -15 Balsa de Ves 73,3 172 155 -17 Barrax 189 1.915 1.903 -12 Bienservida 90,7 664 634 -30 Bogarra 166 947 920 -27 Bonete 125,1 1.127 1.123 -4 Bonillo (El) 502,7 2.915 2.889 -26 Carceln 75,4 546 518 -28 Casas de Juan Nez 89 1.382 1.318 -64 Casas de Lzaro 112,3 403 380 -23 Casas de Ves 125,1 666 654 -12 Casas-Ibez 103,2 4.658 4.555 -103 Caudete 141,6 10.163 10.115 -48 Cenizate 63,3 1.174 1.204 30 Chinchilla de Monte-Aragn 680 4.169 4.172 3 Corral-Rubio 94,8 358 351 -7 Cotillas 14,5 141 139 -2 Elche de la Sierra 239,5 3.761 3.711 -50 Frez 126,1 705 696 -9 Fuensanta 24 327 310 -17 Fuente-lamo 133,4 2.591 2.574 -17 Fuentealbilla 108,3 1.901 1.876 -25 Gineta (La) 136,8 2.532 2.509 -23 Golosalvo 28,2 114 111 -3 Helln 781,2 30.592 30.419 -173 Herrera (La) 63,4 347 340 -7 Higueruela 205,4 1.249 1.222 -27 Hoya-Gonzalo 114,6 706 666 -40 Jorquera 68 400 377 -23 Letur 253,6 987 973 -14 Lezuza 360,9 1.483 1.458 -25 Litor 311,6 1.321 1.279 -42 Madrigueras 73,3 4.724 4.671 -53 Mahora 108,1 1.422 1.355 -67 Masegoso 103,9 121 121 0 Minaya 69,8 1.564 1.543 -21 Molinicos 143,6 917 893 -24 Montalvos 24,8 108 108 0 Montealegre del Castillo 177,8 2.122 2.092 -30 Motilleja 23,8 555 550 -5 Munera 229,4 3.643 3.627 -16 Navas de Jorquera 42,3 524 525 1 Nerpio 435 1.362 1.311 -51

SUPERFICIE Y POBLACIN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DEALBACETE

Poblacin a Poblacin a VARIACINMUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) 01/01/2015 01/01/2016 2015/2016

SUPERFICIE Y POBLACIN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DEALBACETE

Ontur 54,2 2.141 2.111 -30 Ossa de Montiel 243,5 2.510 2.422 -88 Paterna del Madera 112,3 378 375 -3 Peas de San Pedro 158,8 1.431 1.428 -3 Peascosa 189,3 355 333 -22 Ptrola 74,6 737 713 -24 Povedilla 49,4 471 463 -8 Pozo Caada 116,5 2.811 2.800 -11 Pozohondo 136,5 1.717 1.698 -19 Pozo-Lorente 81 415 409 -6 Pozuelo 133,8 542 531 -11 Recueja (La) 29,7 275 279 4 Ripar 80,9 1.448 1.410 -38 Robledo 120,1 405 390 -15 Roda (La) 398,8 15.868 15.748 -120 Salobre 49,5 554 523 -31 San Pedro 83,1 1.316 1.232 -84 Socovos 138,6 1.832 1.819 -13 Tarazona de la Mancha 212,6 6.543 6.460 -83 Tobarra 325 7.973 7.822 -151 Valdeganga 70,8 1.991 1.976 -15 Vianos 128 376 368 -8 Villa de Ves 57,5 59 63 4 Villalgordo del Jcar 46,7 1.147 1.128 -19 Villamalea 128 4.106 4.082 -24 Villapalacios 87,5 628 628 0 Villarrobledo 862,4 25.989 25.589 -400 Villatoya 18,8 115 110 -5 Villavaliente 34,8 238 234 -4 Villaverde de Guadalimar 69,1 373 359 -14 Viveros 65,4 300 337 37 Yeste 511,2 2.869 2.818 -51

394.580 392.121 -2.459TOTAL POBLACION

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica.

ORGANIGRAMA

DIPUTACION ALBACETE PLENO

AREA ECONOMICA AREA DE GESTION Y COORDINACIN AREA SOCIAL Y DE SANIDAD

C. I. PRESIDENCIA, PERSONAL, REGIMEN

INTERIOR, ECONOMA, HACIENDA Y PATRIMONIO

COMISION ESPECIAL DE

CUENTAS

C. I. DE OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO

SOSTENIBLE

C. I. DE MEDIO AMBIENTE

C. I. DE IGUALDAD, EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

C. I. DE ACCION CIUDADANA, RELACIN CON AYTOS., SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIN INTERNACIONAL

REGISTRO

INTERVENCIN

TESORERIA

ORGANOS DE GOBIERNO

SECRETARIA Y PATRIMONIO

PUBLICACIONES E IMPRENTA

INFORMACION Y RELACIONES

PREVENCION Y MEDICINA DE CENTROS

RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD JURDICA

INTERVENCION SEPEI

CARRETERAS

HIDROGEOLOGIA Y MANTENIMIENTO

ARQUITECTURA

TALLERES Y PARQUE

AGROPECUARIOS - ITAP

COOPERACION Y CONTRATACION

MEDIO AMBIENTE, TURISMO Y FERIAS

CONSERVATORIO Y ESCUELA DE DANZA

IGUALDAD

EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD

Y DEPORTES

JUNTA DE GOBIERNO PRESIDENCIA

INFORMATICA

ARCHIVO

ORGANISMO AUTONOMO GESTALBA (GESTION TRIBUTARIA ALBACETE)

ORGANISMO AUTONOMO I.E.A. (INSTITUTO ESTUDIOS ALBACETENSES)

CONSORCIO CIRCUITO DE VELOCIDAD

CONSORCIO MEDIO AMBIENTE

CONSORCIO CONSUMO

CONSORCIO CULTURAL ALBACETE

UNED

ATM (ASISTENCIA TCNICA

MUNICIPIOS)

SERVICIOS SOCIALES Y

BIENESTAR SOCIAL

CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAUL

UME (UNIDAD MEDIA

ESTANCIA)

CONSORCIO SERVICIOS SOCIALES

ESTRUCTURA POLTICA

MIEMBROS DE LA CORPORACIN DIPUTADOS PROVINCIALES

PARTIDO SOCIALISTA

PRESIDENTE: ILMO. SR. D. SANTIAGO CABAERO MASIP VICEPRESIDENTE PRIMERO Y DIPUTADO DELEGADO DE COOPERACIN Y CONTRATACIN, SEPEI, MEDIO AMBIENTE, CARRETERAS, ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO, HIDROGEOLOGA, PARQUE MVIL, INFORMTICA, GROPECUARIOS ITAP, IFAB, CIRCUITO DE VELOCIDAD, MEDIO AMBIENTE, TURISMO, FERIAS, CONSUMO, CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE. D. AGUSTN MORENO CAMPAYO VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y DIPUTADO DELEGADO DE ECONOMA, HACIENDA, PATRIMONIO, PERSONAL Y RGIMEN INTERIOR, REGISTRO, INTERVENCIN, ARCHIVO, TESORERA, RGANOS DE GOBIERNO, SECRETARA, PUBLICACIONES E IMPRENTA, INFORMACIN Y RELACIONES, PREVENCIN Y MEDICINA DE CENTROS, UNIDAD JURDICA, ORGANISMO AUTNOMO DE GESTIN TRIBUTARIA, IEA. D. RAMN GARCA RODRGUEZ VICEPRESIDENTE TERCERO Y DIPUTADO DELEGADO DE IGUALDAD, EDUCACIN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTES, SANIDAD, ATM, SERVICIOS SOCIALES, SAN VICENTE DE PAL, UME, CONSERVATORIO, CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES, CULTURAL ALBACETE, UNED. D. ALBERTO GONZLEZ GARCA DIPUTADA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE DA. MARA JOS VZQIEZ FLORES DIPUTADA DELEGADA DE IGUALDAD, SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD DA. NIEVES GARCA PIQUERAS DIPUTADO DELEGADO DE SEPEI D. JUAN GIL GUTIRREZ DIPUTADA DELEGADA DE TURISMO DA. RAQUEL RUIZ LPEZ DIPUTADO DELEGADO DE CULTURA Y EDUCACIN D. ALBERTO GONZLEZ GARCA

PARTIDO SOCIALISTA DIPUTADA DELEGADA DE DEPORTES Y JUVENTUD DA. MARA VICTORIA LEAL UTIEL DIPUTADO DELEGADO DE CONSUMO D. ENRIQUE PAGN ACUYO DIPUTADO DELEGADO DE A.T.M. D. LUIS MIGUEL ATINZAR NEZ

PARTIDO POPULAR

PORTAVOZ EN DIPUTACIN: D. ANTONIO SERRANO AGUILAR VICEPORTAVOZ EN DIPUTACIN: D. CONSTANTINO BERRUGA SIMARRO

DIPUTADO PROVINCIAL: D. JOS CARLOS BATALLA DIPUTADO PROVINCIAL: D. PO BERNABU CAETE DIPUTADO PROVINCIAL: D. VALENTN BUENO VARGAS DIPUTADO PROVINCIAL: D. FERMN GMEZ SARRIN DIPUTADO PROVINCIAL: D. SCAR TOMS MARTNEZ

DIPUTADO PROVINCIAL: DA. ROSA GONZLEZ DE LA ALEJA SIRVENT DIPUTADO PROVINCIAL: D. JOS MIGUEL MOLL NIETO

DIPUTADO PROVINCIAL: D. PABLO ESCOBAR VZQUEZ DIPUTADO PROVINCIAL: D. JUAN GMEZ MOROTE

GRUPO GANEMOS.IU ALBACETE DIPUTADO PROVINCIAL: DA. MARA VICTORIA DELICADO USEROS DIPUTADO PROVINCIAL: D. JOS IGNACIO DAZ HUEDO

GRUPO CIUDADANOS

DIPUTADO PROVINCIAL: DA. MARIA FRANCISCA RUBIO GMEZ R

PORTAVOCES DE LOS GRUPOS POLTICOS

P.S.O.E. D. AGUSTIN MORENO CAMPAYO P.P. D. ANTONIO SERRANO AGUILAR GANEMOS-IU ALBACETE: DA. MARIA VICTORIA DELICADO USEROS CIUDADANOS: DA. MARIA FRANCISCA RUBIO GMEZ

COMPOSICIN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Presidente.- - Ilmo. Sr. D. Santiago Cabaero Masip

Vocales.- - D. Agustn Moreno Campayo - D. Ramn Garca Rodrguez - D. Alberto Gonzlez Garca - D. Luis Miguel Atienzar Nez - Da. Raquel Ruiz Lpez - D. Juan Gil Gutirrez - Da. Nieves Garca Piqueras - D. Enrique Pagn Acuyo

COMISIONES PERMANENTES INFORMATIVAS Y DE SEGUIMIENTO CONTROL

COMISIN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, PERSONAL, RGIMEN INTERIOR, ECONOMA, HACIENDA Y PATRIMONIO.- Grupo PSOE - D. Ramn Garca Rodrguez (Presidencia) - D. Agustn Moreno Campayo - D. Luis Miguel Atinzar Nez - Da. Nieves Garca Piqueras Grupo PP - D. Constantino Berruga Simarro - D. Oscar Toms Martnez Grupo Ganemos-IU - Da. Mara Victoria Delicado Useros (Titular)

- D. Jos Ignacio Daz Huedo (Suplente) Grupo Ciudadanos - Da. Mara Francisca Rubio Gmez COMISIN ESPECIAL DE CUENTAS Grupo PSOE - D. Ramn Garca Rodrguez (Presidencia) - D. Agustn Moreno Campayo - D. Luis Miguel Atinzar Nez - Da. Nieves Garca Piqueras Grupo PP - D. Constantino Berruga Simarro - D. Oscar Toms Martnez Grupo Ganemos-IU - D. Jos Ignacio Daz Huedo (Titular)

- Da. Mara Victoria Delicado Useros (Suplente)

Grupo Ciudadanos - Da. Mara Francisca Rubio Gmez COMISIN INFORMATIVA DE OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE Grupo PSOE - D. Agustn Moreno Campayo (Presidencia)

- D. Luis Miguel Atinzar Nez - Da. Raquel Ruiz Lpez - D. Juan Gil Gutirrez

Grupo PP - D. Antonio Serrano Aguilar

- D. Po Bernabeu Caete

Grupo Ganemos-IU - D. Jos Ignacio Daz Huedo (Titular) - Da. Mara Victoria Delicado Useros (Suplente)

Grupo Ciudadanos - Da. Mara Francisca Rubio Gmez

COMISIN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Grupo PSOE - Da. Mara Jos Vzquez Flores (Presidencia)

- D. Juan Gil Gutirrez - Da. Raquel Ruiz Lpez - D. Agustn Moreno Campayo

Grupo PP - D. Pablo Escobar Vzquez - Da. Rosa Mara Gonzlez de la Aleja Sirvent

Grupo Ganemos-IU - D. Jos Ignacio Daz Huedo (Titular)

- Da. Mara Victoria Delicado Useros (Suplente)

Grupo Ciudadanos - Da. Mara Francisca Rubio Gmez COMISIN INFORMATIVA DE IGUALDAD, EDUCACIN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES Grupo PSOE - D. Alberto Gonzlez Garca (Presidencia)

- Da. Nieves Garca Piqueras - Da. Mara Victoria Leal Utiel - D. Enrique Pagan Acuyo

Grupo PP - D. Fermn Gmez Sarrin - D. Juan Gmez Morote

Grupo Ganemos-IU - Da. Mara Victoria Delicado Useros (Titular)

- D. Jos Ignacio Daz Huedo (Suplente)

Grupo Ciudadanos - Da. Mara Francisca Rubio Gmez COMISIN INFORMATIVA DE ACCIN CIUDADANA, RELACIN CON LOS AYUNTAMIENTOS, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIN INTERNACIONAL

Grupo PSOE - D. Luis Miguel Atinzar Nez

- Da. Nieves Garca Piqueras - Da. Raquel Ruiz Lipez - D. Juan Gil Gutirrez

Grupo PP - D. Simn Valentn Bueno Vargas - D. Jos Carlos Batalla Lpez

Grupo Ganemos-IU - D. Jos Ignacio Daz Huedo (Titular) - Da. Mara Victoria Delicado Useros (Suplente)

Grupo Ciudadanos - Da. Mara Francisca Rubio Gmez

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

Presentamos al Pleno de esta Diputacin el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2017, que en el conjunto de toda la actividad provincial supera los ciento ocho millones de euros y que se presenta equilibrado en ingresos y gastos, tanto en el correspondiente a la propia Diputacin Provincial como en sus Organismos Autnomos y Empresas Pblicas de ella dependientes. Una vez solventadas las restricciones que impona el Plan Econmico Financiero aprobado en Mayo de 2015 y que finaliz el pasado 31 de diciembre, han quedado suprimidas las restricciones que se imponan y que afectaban sobremanera al Plan de Inversiones Provincial, por lo que tal y como hemos venido anunciando hemos planteado en este presupuesto un ambicioso Plan de Obras y Servicios y Plan de Actuaciones en las Carreteras de titularidad Provincial, que en su conjunto suma 7.760.000 , cantidad esta que quedar repartida a todo lo largo y ancho de la provincia de Albacete y que cumplir con dos objetivos fundamentales, por un lado la creacin y/o mantenimiento del empleo en el sector de la construccin y la obra pblica y por otro lado la mejorara de infraestructuras municipales de todo tipo cuya titularidad corresponda al municipio. En este apartado tambin conviene mencionar que se ha retomado el Convenio con la Guardia Civil para la realizacin de obras en las casas-cuartel existentes en nuestros municipios. Queda pendiente de concretar la aportacin provincial al programa de mejoras de la red de caminos provinciales que ser financiado conjuntamente con la Administracin Regional, y que quedar formalizado una vez se conozca la liquidacin del ao 2016 y el calendario, financiacin y plazos de este ambicioso programa. Este proyecto de presupuesto tampoco se olvida de aquellos de nuestros vecinos y vecinas que perdieron su empleo en los aos ms duros de la crisis y que todava no lo han recuperado, por ello seguiremos cofinanciando junto con el Gobierno Regional el Plan Extraordinario de Empleo al que destinaremos 4 millones de euros este ejercicio y 1,4 el ao prximo. Cantidades estas, que unidas a la aportacin regional servirn para volver a contratar a un nmero importante de personas desempleadas, hombres y mujeres de nuestra provincia que gracias a este esfuerzo econmico dispondrn durante seis meses unos ingresos modestos, pero necesarios, a la vez que les permitir generar derechos para solicitar posteriormente los correspondientes subsidios o ayudas por desempleo, segn los casos. Como consecuencia de la iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados el salario mnimo interprofesional se ha visto aumentado en un 8% con respecto al ao anterior, por lo que los beneficiarios de este Plan vern incrementado su salario en el mismo porcentaje, llegando a la cifra de 707,70 mensuales. Estas premisas seran suficientes para avalar el esfuerzo econmico que vuelve a realizar la Diputacin Provincial, pero es que adems, este esfuerzo unido a la aportaciones de la Administracin Regional y a las que, en menor medida, realizan los Ayuntamientos que se han adherido al Plan, servir para en nuestros municipios se puedan acometer pequeas obras de mantenimientos de instalaciones y servicios municipales. Derivado de los acuerdos de investidura suscritos con Ganemos-Izquierda Unida, de nuevo figura en este Presupuesto dotacin econmica para la lucha contra la pobreza sobrevenida y la exclusin social, cuyas bases de convocatoria habra que revisar en base a la experiencia acumulada durante el primer ao de su implantacin. Tambin se ha consignado, en este caso con un aumento significativo, la partida destinada a Cooperacin Internacional que alcanza la cifra de 250.000 , siendo nuestro compromiso llegar al 0,7% de los ingresos propios de esta Diputacin Provincial en el ao 2019, as como tambin tienen reflejo presupuestario aquellas mociones aprobadas a lo largo del ejercicio anterior y que llevaban aparejada consignacin presupuestaria, como pudieran ser la adquisicin de desfibriladores o ayudas a municipios para la eliminacin de barreras.

Hemos analizado con detalle las diferentes partidas que conforman el Captulo II, y hemos tratado de ajustar al mximo las consignaciones presupuestarias, de tal forma que se asegure un correcto mantenimiento de las diferentes reas de gasto y servicios de esta Diputacin, evitando la existencia de crditos ociosos y persiguiendo una mayor eficacia en el gasto corriente, todo ello en aras de mantener, prcticamente en su totalidad, vivos los Convenio suscritos con el complejo entramado social de la provincia de Albacete y que en muchas ocasiones suplen el trabajo que deberan realizar las Administraciones, adems de seguir manteniendo las convocatorias de subvenciones competitivas en las reas de deportes y accin social. Se mantiene el convenio de colaboracin con la Administracin Regional en materia deportiva, as como las aportaciones a las actividades propias en este mbito que organiza la propia Diputacin y que en su conjunto llegan a una cifra cercana a los 800.000 , as como las convocatorias y convenios a suscribir con el entramado asociativo de nuestra provincia En este presupuesto cobra especial importancia la ayuda a los municipios de menor poblacin, de ah que se haya aumentado en ms de 30% la dotacin para las ayudas a la contratacin de Secretarios-Interventores, se mantengan las ayudas para la realizacin de auditoras energticas y se hayan creado seis nuevas partidas destinadas a convenir con los Grupos de Desarrollo Rural existentes en nuestra provincia, adems de mantener plenamente vigentes las ayudas extraordinarias para obras urgentes en Ayuntamientos. En definitiva se trata de un proyecto de presupuesto confeccionado dentro de los parmetros y con las consideraciones y restricciones exigidas por la legislacin vigente en materia presupuestaria y control del gasto pblico, pero que a su vez hace una apuesta inequvoca por atender a los sectores de la poblacin albacetea que ms han sufrido las consecuencias de la crisis econmica, como son los hombres y mujeres en situacin de desempleo y con cargas familiares y aquel sector de la poblacin que est en serio riesgo de exclusin social por causa de pobreza sobrevenida, sin olvidarnos de asegurar el mantenimiento de los diferentes servicios que conforman la estructura de esta Diputacin, entre los que me gustara destacar, por no hacer una relacin excesivamente prolija y detallada de los mismos, los socio-sanitarios, es decir la Residencia de Mayores San Vicente de Pal y la Unidad de Media Estancia y el Servicio de Prevencin y Extincin de Incendios.

Albacete, 1 de Febrero de 2017 El Presidente

Fdo.: Santiago Caballero Masip

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

INFORME ECONOMICO FINANCIERO

1.- Introduccin. Una vez realizado el proyecto de presupuestos para el presente ejercicio, y en virtud de lo dispuesto en el artculo 168.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, y del artculo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, por parte de la Presidencia de la Diputacin Provincial de Albacete se eleva al Pleno de la Corporacin Provincial, el proyecto de Presupuesto General y sus Bases de Ejecucin para el ejercicio econmico del ao 2017, cuyo importe consolidado asciende a la cantidad de 108.112.323,93 tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos. Este proyecto de presupuesto ha sido elaborado teniendo en cuenta el contenido de la siguiente normativa:

- Ley Orgnica 2/2002 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. - Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de Junio, de medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y

de fomento a la Competitividad.

- Ley 48/2015 de 29 de Octubre de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2016.

De forma muy especial se ha tenido en cuenta los datos publicados en la pgina web del Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica, relativos a las entregas a cuenta para la financiacin de las entidades locales, en aplicacin de la Ley 48/2015 de 29 de Octubre de Presupuestos Generales del Estado para 2016, y que actualmente se encuentran prorrogados, as como el acuerdo del Consejo de Ministros del da 2 de Diciembre de 2016, por el que, entre otros asuntos, se estableci la regla de gasto para 2017 en el 2,1% sobre el ejercicio 2016, todo ello conforme a lo estipulado en el artculo 15 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el que se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pblica para el conjunto de Administraciones Pblicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2016-2018.

Este presupuesto se presentan conforme a la estructura de los Presupuestos por Programas de las

Entidades Locales aprobada por la Orden HAP 419/2014 de 14 de Marzo y la Orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instruccin del Modelo Normal de Contabilidad Local que entro en vigor el pasado 1 de Enero de 2015 y completa el Plan General Contable para las Administraciones Pblicas aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de Abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pblica.

Componen el Proyecto del Presupuesto para el presente ejercicio el propio de la Diputacin

Provincial, el del organismo Autnomo de Gestin Tributaria de Albacete, el del Instituto de Estudios Albacetenses, el del Instituto Agronmico Provincial, S.A.U. y su fundacin FUNDESCAM.

En su elaboracin se ha tenido en cuenta las principales magnitudes econmicas facilitadas por los

Servicios de la Diputacin Provincial, en especial los de Intervencin.

La distribucin definitiva queda de la siguiente forma:

ORGANISMO INGRESOS GASTOS Diputacin Provincial de Albacete 96.812.000,00 96.812.000,00 Organismo de Gestin Tributaria 7.559.700,00 7.559.700,00 Instituto Estudios Albacetenses 583.061,00 583.061,00 Instituto Agronmico Provincial 2.835.095,26 2.835.095.26 FUNDESCAM 322.467,67 322.467,67

Al resultado final de esta tabla hay que restar 2.405.100,00 , correspondiente a las aportaciones de la Diputacin al Instituto de Estudios Albacetenses e ITAP, S.A., y las realizadas entre el ITAP, S.A. y su Fundacin, aadindole la compensacin de gastos por el sostenimiento de servicios prestados tanto al IEA como al Organismo de Gestin Tributaria.

Con respecto al ejercicio presupuestario del ao 2016 se prev un aumento en el presupuesto de ingresos de 7.512.450,47 y en el de gastos de 11.931.450,47 , toda vez que el presupuesto del ejercicio anterior se aprob con un supervit de ms de cuatro millones de euros motivado por el estricto cumplimiento del Plan Econmico Financiero y de la Regla de Gasto.

El aumento en el presupuesto de ingresos se sustenta fundamentalmente en dos premisas bsicas, por

un lado en el crecimiento de las aportaciones del Estado, mnimo, pero crecimiento a fin de cuentas y en el recurso al crdito para financiar gran parte del programa de inversiones previsto. 2.- Otras consideraciones iniciales. Como ya se ha dicho, en la elaboracin de este presupuesto se ha tenido en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Objetivo de la Regla de Gasto, que para el ao 2017 ha quedado establecido en el 2,1%. En cuanto al ndice de endeudamiento, la previsin es que a finales del presente ejercicio quede fijado en el 41,53 %, en el caso de que se concertase la operacin de crdito, si bien a comienzos de ejercicio ser del 34,35% de los recursos ordinarios de la Diputacin, tal y como se detalla en el informe del Interventor, por lo que esta Diputacin Provincial cumplir con creces los lmites establecidos en el Real Decreto Ley 2/2004.

Afortunadamente, para el ejercicio 2017 las trabas que impona el Plan Econmico Financiero que estbamos obligados a cumplir, como consecuencia del acuerdo plenario de 19 de Mayo de 2015 y que vino motivado por el exceso de gasto llevado a cabo en la liquidacin del ao 2014 han desaparecido, por lo tanto se han podido establecer unos presupuestos mucho ms acordes a las necesidades que plantean diariamente los municipios de nuestra provincia, especialmente los de menos de 2.000 habitantes, el ao de transicin, 2016, ha finalizado, y de nuevo la Diputacin Provincial est en condiciones de retomar la senda de la inversin a travs de un ambicioso Plan de Obras y Servicios y de Carreteras, as como recuperar algunos convenios que hunden sus races en el desarrollo local y otras partidas que inciden especialmente en la eliminacin de las desigualdades que provoca la dispersin poblacional de nuestra provincia. 3.-Presupuesto de Ingresos de la Diputacin Provincial. La Secretara de Estado de Administraciones Pblicas dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, estableci que para el presente ejercicio, las cesiones de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales, por el Fondo Complementario de Financiacin y por Fondo de Asistencia Sanitaria sumaran la cantidad de 83.635.448,39, apenas 180.448,39 ms que en 2016, lgicamente a esta cantidad hay que descontar los importes correspondientes a las liquidaciones negativas de los aos 2008, 2009. De tal forma que por el concepto de cesin de impuestos la Diputacin de Albacete obtendr unos ingresos de 7.733.841,07 , por el Fondo Complementario de Financiacin y las compensaciones por el Impuesto de Actividades Econmicas 66.685.031,75 y por el Fondo de Asistencia Sanitaria 9.216.575,57 , lo que en su conjunto, la Diputacin recibir del Estado un 88% de sus ingresos totales, puesto que tambin se han presupuestado como ingresos procedentes del Estado 401.900,00 correspondientes a la revisin de la liquidacin del Fondo Complementario de Financiacin de 2014 y 1.530.000,00 derivados de la liquidacin definitiva del ao 2015, que tal y como adelant el Ministro de Hacienda al Presidente de la Federacin Espaola de Municipios y Provincias ser positiva en 551 millones de euros para la Administracin Local espaola en su conjunto, por lo que estimamos que estamos hablando de una estimacin de ingresos prudente y muy probablemente a la baja, a falta de conocer, lgicamente, la cifra definitiva.

El 12% restante de los ingresos previstos se derivan de la liquidacin de las tasas que la Diputacin tiene establecidas, del Convenio con UNESPA, de las subvenciones previstas de la Comunidad Autnoma, de las aportaciones de los ayuntamientos y del recurso al crdito para financiar el Plan de Obras y Servicios y el Plan de Carreteras para 2017. Recurso al crdito que no se concretar hasta que no se de cuenta al Pleno de la Diputacin de la liquidacin del ejercicio 2016 y se conozca el alcance de los remanentes de crdito que se puedan incorporar al ejercicio corriente, toda vez toda vez que muchas de las actuaciones que estn previstas llevar a cabo con dichos fondos, pueden ser susceptibles de ser sustituidas por estos remanentes, al ser considerados como financieramente sostenibles. 3.- Presupuesto de Gastos de la Diputacin Provincial. 3.1 Gastos de Personal. Viene a representar prcticamente del 53% del total de gastos de la Diputacin. Las cantidades reflejadas no recogen el incremento salarial alguno, toda vez que a esta fecha el Estado no ha fijado revisin salarial para el ao 2017 para el conjunto empleados pblicos, al no haberse publicado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Si que figura una previsin de 555.000 para atender el 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que an est pendiente de abono a los trabajadores y trabajadoras de la Diputacin Provincia de Albacete, por lo que tan solo restar otro 25% para su total liquidacin. En los artculos 14, 15 y 16 de este Captulo, se han consignado prcticamente las mismas cantidades que las obligaciones contradas a lo largo del ao 2016, lo que ha supuesto un esfuerzo adicional importante, pero necesario. Estimamos que dichas cantidades pueden ser suficientes para atender las necesidades que se plantean en los diferentes servicios, toda vez que al quedar establecida la jornada laboral en 37,5 horas semanales, la lgica nos dice no se producirn tantas compensaciones por excesos de jornadas como en aos anteriores. Por lo que respecta a los conceptos de Productividad y Fondo de Ayuda Social recogidos en el vigente Acuerdo Marco-Convenio Colectivo, se han presupuestado en su totalidad, a pesar de que ambos conceptos estaban siendo revisados en la Mesa General de Negociacin, hasta ahora sin acuerdo alguno, por lo que se ser necesario acudir a lo previsto en el artculo 2.4 del Acuerdo Marco-Convenio Colectivo en vigor y proceder a su denuncia. Las cantidades que finalmente se asignen a estas dos partidas sern las que resulten del proceso negociador que se que se abrir tras la denuncia. 3.2 Gastos corrientes. La cifra final supone un incremento en el conjunto del Captulo de 413.162,93 con respecto al presupuesto inicial del ao 2016, aumento lgico despus del esfuerzo de contencin que fue necesario llevar a cabo en el ao anterior par cumplir el contenido del Plan Econmico Financiero. Se han ajustado las partidas al total de gastos producidos en el ao inmediatamente anterior, especialmente en los consumos de energa elctrica, combustible, calefaccin y agua, que aglutinan la mayor parte de los incrementos producidos en el total del Captulo Se ha incluido una nueva partida que ampare los gastos de celebracin de unas jornadas sobre la Transparencia y Acceso a la Informacin, que tendr por objetivo dar a conocer la Ordenanza que para dicho fin tiene aprobada esta Diputacin y que actualmente se encuentra en el proceso de participacin ciudadana. Como consecuencia de la creacin de las unidades de Igualdad y Juventud y Deportes, se han incluido nuevas partidas que atiendan los gastos originados por la nueva estructura organizativa.

Las partidas destinadas a satisfacer los gastos derivados del contrato de vigilancia, se han ajustado a los trminos de la propuesta que result adjudicataria de dicho servicio. En el Programa de Tratamiento de Animales Domsticos se han incluido dos municipios ms, adems a ajustar los gastos al nuevo contrato. Se han mantenido las partidas del rea de Turismo con la misma intencin que el ejercicio anterior es decir dar una mayor preponderancia a las actividades propias sobre los convenios, al igual que se mantiene la dotacin para realizar Auditorias Energticas en los municipios que as lo soliciten. 3.3 Transferencias Corrientes. Este Captulo del Presupuesto de Gastos viene a suponer ms del 17 % del total presupuestado. En el mismo se recogen las aportaciones que esta Diputacin realizada para el mantenimiento de los Organismos Autnomos que de ella dependen, as como las que lleva a cabo a los Consorcios, Fundaciones y Patronatos en los que esta presente en mayor o menor medida y que entre todas ellas superan los ocho millones de euros. Esta Diputacin Provincial sigue apostando por el empleo y para el presente ejercicio se han presupuestado ms de cuatro millones para cofinanciar el Plan Extraordinario de Empleo auspiciado desde la Administracin Regional, un Plan que dar comienzo este ao y que finalizar en el primer trimestre del ao 2018, por lo que las cantidades restantes hasta completar los ms de cinco millones cuatrocientos mil euros que supone la totalidad, habr de ser presupuestada en el prximo ejercicio. Conviene recordar, que como consecuencia de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales, el salario mnimo interprofesional crecer con respecto al ao 2016 en un 8%, crecimiento este que tambin afecta a los beneficiarios del Plan Extraordinario de Empleo, que durante la vigencia del mismo vern incrementados sus salarios en el mismo porcentaje. Como principales novedades recordar que se ha incrementado hasta los 250.000 la cantidad presupuestada para Cooperacin Internacional, que se han creado seis nuevas partidas de ayuda a los Grupos de Accin Local por un importe en global de 120.000 y que se han consignado 275.000 en concepto de ayudas al Transporte Escolar en la enseanza no obligatoria para el curso completo y que se ha incrementado la partida destinada a ayudar a los pequeos municipios para la contratacin de Secretarios-Interventores Se mantienen las cantidades previstas para colaborar con entidades de la importancia de Asprona, Critas, Cruz Roja o Afaeps y para colaborar con el sostenimiento del tejido asociativo provincial en sus diferentes vertientes, se ha aumentado en 300.000 la aportacin de la Diputacin Provincial al Consorcio de Servicios Sociales, y se mantiene la lnea de ayudas para la lucha contra la pobreza sobrevenida y la exclusin social de la poblacin ms vulnerable de nuestra provincia, derivadas del acuerdo de investidura suscrito entre el Partido Socialista Obrero Espaol y Ganemos-IU Por ltimo conviene indicar, que a pesar de todos los condicionantes que siempre existen, se han mantenido con muy poquitas variaciones el resto de Convenios y convocatorias de subvenciones genricas existentes en ejercicios anteriores en las reas deportivas, culturales, socio-sanitarias, etc. etc. 3.4 Gastos Financieros. Se recogen en los Captulos III, intereses y IX, amortizaciones, por importes de 392.214,03 y 8.561.013,84 , respectivamente. El ndice de endeudamiento quedar fijado a finales del presente ao en el 41,53 % de los recursos ordinarios de esta Diputacin, porcentaje este que se encuentra dentro de los lmites establecidos por la legislacin en vigor, por lo que se puede afirmar que esta Diputacin Provincial tiene un endeudamiento realmente bajo, an en el supuesto de que se concertase en su totalidad la operacin de crdito prevista.

Lgicamente se han presupuestado en el Captulo de Intereses 55.341 correspondientes al pago de intereses del prstamo a largo plazo para financiar las inversiones, que no se ejecutar, bien en parte, o en su totalidad dependiendo de la cifra final de remanentes que se puedan incorporar al ejercicio actual. Las amortizaciones han crecido en ms de un milln ochocientos mil euros como consecuencia de la finalizacin del plazo de carencia del prstamo concertado con Globalcaja. 3.5. Inversiones Tal y como ya anunci al ao anterior, una vez desaparecidos los condicionantes que impona el Plan Econmico Financiero, es intencin de este equipo de gobierno retomar el programa de inversiones provincial encuadrndolo, por una parte en el Plan de Obras y Servicios que cuenta con una dotacin de 6.260.000 , en la mejora de la red de carreteras de titularidad provincial, que cuenta con un presupuesto de 1.500.000 , adems de recuperar el Convenio con la Guardia Civil para el arreglo de las casas cuartel de nuestro municipios y de mantener un importante paquete de inversiones de reposicin en diferentes reas de esta Diputacin Provincial. Se han consignado 6 en una nueva partida denominada Aportacin Convenio JCCM para arreglo de caminos, de tal forma que una vez que se conozcan las condiciones de financiacin y plazos de ejecucin de este ambicioso plan de inversiones, se puedan hacer las consignaciones necesarias para llevarlo a cabo, y que necesariamente se llevarn a cabo una vez conocida la liquidacin del presupuesto del ao 2016. 4.- Consideraciones Finales

Las lneas generales de actuacin que se derivan del presente proyecto de Presupuesto, consolidan las obligaciones que la Diputacin de Albacete mantiene con los ciudadanos y las corporaciones locales de la provincia, especialmente las de menos de 2000 habitantes y que se traducen en prestar unos servicios basados en la calidad y en la eficiencia y que buscan limar, en la medida de nuestra posibilidades, las diferencias socioeconmicas que impone la despoblacin de muchos de nuestros municipios

Para ello seguiremos trabajando activamente para la mejora la eficacia en la gestin de recursos y

servicios, continuando con la aplicacin del principio de austeridad en aquellos gastos que por sus caractersticas no son estrictamente necesarios, desarrollando programas en favor de la reactivacin de econmica y la creacin de empleo y luchando contra la exclusin social y la pobreza sobrevenida, que es una de las caractersticas principales de los presupuestos que elabora este equipo de gobierno, as como el mantenimiento y creacin de nuevas lneas de ayuda a los Grupos de Accin Local y a los municipios de menor poblacin.

No renunciamos a seguir participando en todos aquellos proyectos de carcter provincial, regional o

nacional que contribuyan al desarrollo de nuestra provincia y que sirvan para proyectar al exterior nuestra cultura, fiestas, costumbres y tradiciones como seas de identidad de la provincial de Albacete, as como a seguir trabajando por una administracin eficaz con la incorporacin de la e-administracin, y contando con la nueva Ordenanza de Transparencia aprobada a finales del ao 2016.

Todo ello manteniendo activos los servicios y reas de gestin de esta Diputacin como son SEPEI, ATM, Informtica, Servicios Sociales, Talleres, Cultura, Medio Ambiente, Carreteras, Obras y Oficina Tcnica, Deportes y juventud, etc. que se mantienen con una dotacin econmica suficiente para seguir prestando los servicios para los que fueron creados, as como manteniendo las aportaciones a Organismos Autnomos y Consorcios, Fundaciones y Patronatos en los que la Diputacin Provincial esta presente.

Albacete, 1 de Febrero de 2017 El Vicepresidente 2, y Diputado de Economa y Personal Fdo.: Ramn Garca Rodrguez

ACUERDO DE APROBACIN

El Pleno de la Excma. Diputacin Provincial, en sesin extraordinaria, celebrada en primera convocatoria el da 9 de febrero del presente ao adopt, entre otros, el siguiente acuerdo:

24.- Presupuesto General de la Excma. Diputacin Provincial de Albacete para el ejercicio 2017. Se da cuenta del proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2017, compresivo, adems del de la propia Diputacin, del de sus Organismos Autnomos: Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel y Gestin Tributaria de Albacete GESTALBA, y del Instituto Tcnico Agronmico Provincial Sociedad Annima ITAP, SA, adems de la Fundacin para el Desarrollo de Castilla Mancha FUNDESCAM dependiente de ste, que asciende a un total consolidado de 105.707.223,93 euros tanto en gastos como en ingresos.

El detalle, por Presupuestos separados, en gastos e ingresos es el siguiente: - Diputacin Provincial 96.812.000,00 euros. - Organismo A. Gestin Tributaria 7.559.700,00 euros. - Instituto de Estudios Albacetenses 583.061,00 euros. - I.T.A.P. S.A. 2.835.095,26 euros. - FUNDESCAM 322.467,67 euros.

..

Presentadas enmiendas por los distintos Grupos, y tras diferentes intervenciones de los representantes de cada uno, todas ellas resultan rechazadas salvo la enmienda 6 presentada por el Grupo Ciudadanos, que admite la Corporacin, en votacin ordinaria, con el voto a favor de la Diputada del Grupo Ciudadanos y los once Diputados del Grupo Popular, y en contra el Ilmo Sr. Presidente, D. Santiago Cabaero Masip y de los restantes nueve Diputados del Grupo Socialista presentes en la sesin, con el siguiente tenor:

ENMIENDA 6.-

Incrementar la partida 110.241.451.00 Convocatoria ayudas a la investigacin Universidad en 5.000,00 euros.

La financiacin de esta enmienda se realizar con la disminucin de la partida 110.012.227.99.1 Otros trabajos de profesionales por importe de 5.000,00 euros.

A la vista de todo ello, la Corporacin, en votacin ordinaria, con el voto a favor del Ilmo. Sr. Presidente, D. Santiago Cabaero Masip, de los restantes diez Diputados del Grupo Socialista, con el voto a favor de los dos Diputados del Grupo Ganemos-IU, y el voto en contra de los once Diputados del Grupo Popular y de la Diputada del Grupo Ciudadanos, por mayora, acuerda:

PRIMERO.- La aprobacin expresa del importe de la masa salarial del personal laboral que queda calculada en 20.368.734,08 euros.

SEGUNDO.- Aprobar de modo inicial y provisional el Presupuesto General de esta Diputacin para el ao 2017, por un importe total consolidado, una vez recogida la enmienda 6 del Grupo Ciudadanos con anterioridad aprobada, de 105.707.223,93 euros en ingresos y 105.707.223,93 euros en gastos, en el que se integran los presupuestos de la propia Diputacin y de los Organismos Autnomos de Gestin Tributaria de Albacete GESTALBA e Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, y de la Sociedad Annima ITAP,SA, adems del de su fundacin dependiente FUNDESCAM, con todos sus documentos, bases, anexos y con los siguientes resmenes (ver cuadros de las pginas siguientes):

TERCERO.- Decidir que el Presupuesto aprobado anteriormente se exponga al pblico, con todos sus documentos, mediante anuncio en el Boletn Oficial de la Provincia, pro plazo de 15 das hbiles, haciendo constar que el mismo se entender definitivamente aprobado si, durante el referido plazo, no se presentasen reclamaciones.

CAP. DENOMINACION DIPUTACIN GESTALBA I.E.A. I.T.A.P. FUNDESCAM TRANSF.INTERNAS TOTAL

1 Impuesos directos 4.358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.358.000,002 Impuestos indirectos 4.814.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.650,003 Tasas y otros ingresos 1.978.234,00 7.504.700,00 12.350,00 486.000,87 99.040,68 81.100,00 9.999.225,554 Transferencias corrientes 77.155.112,00 0,00 564.500,00 1.852.768,00 210.747,00 2.324.000,00 77.459.127,005 Ingresos patrimoniales 89.778,00 25.000,00 200,00 496.326,39 5,00 611.309,39

6 Enajenacin inversiones reales 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

7 Transferencias de capital 1.052.042,00 0,00 0,00 0,00 12.674,99 0,00 1.064.716,99INGRESOS NO FINANCIEROS 89.447.822,00 7.529.700,00 577.050,00 2.835.095,26 322.467,67 2.405.100,00 98.307.034,93

8 Activos Financieros 446.178,00 30.000,00 6.011,00 0,00 0,00 482.189,009 Pasivos Financieros 6.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.918.000,00

TOTAL 96.812.000,00 7.559.700,00 583.061,00 2.835.095,26 322.467,67 2.405.100,00 105.707.223,93

1 Gastos de personal 51.735.895,89 5.741.882,08 392.154,00 1.790.476,00 219.497,70 59.879.905,67

2 Gastos en bienes corrientes y serv. 9.768.033,63 1.063.550,00 105.300,00 822.774,26 87.139,97 81.100,00 11.765.697,86

3 Gastos financieros 392.214,03 78.801,16 0,00 33.500,00 130,00 504.645,194 Transferencias corrientes 16.885.200,00 610.000,00 69.005,00 109.500,00 0,00 2.324.000,00 15.349.705,005 Fondo de Contingencia 75.026,61 0,00 1.491,00 0,00 0,00 76.517,616 Inversiones reales 8.490.598,00 35.466,76 9.100,00 78.845,00 15.700,00 8.629.709,767 Transferencias de capital 544.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.012,00

GASTOS NO FINANCIEROS 87.890.980,16 7.529.700,00 577.050,00 2.835.095,26 322.467,67 2.405.100,00 96.750.193,098 Activos Financieros 360.006,00 30.000,00 6.011,00 0,00 0,00 396.017,009 Pasivos financieros. 8.561.013,84 0,00 0,00 0,00 0,00 8.561.013,84

TOTAL 96.812.000,00 7.559.700,00 583.061,00 2.835.095,26 322.467,67 2.405.100,00 105.707.223,93

CAPACIDAD DELGRUPO

CAPACIDAD DE FINANCIACIN 1.556.841,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.841,84aportaciones cap.2 0,00 64.000,00 17.100,00 0,00 0,00 81.100,00aportaciones cap.4 2.214.500,00 0,00 0,00 109.500,00 0,00 2.324.000,00aportaciones cap.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00aportaciones cap.3 81.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.100,00aportaciones cap.4 0,00 0,00 564.500,00 1.650.000,00 109.500,00 2.324.000,00aportaciones cap.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS

INGRESOS

INTERVENCION Seccin Gestin y Presupuesto Cuadro de Consolidacin 2017. Clasificacin econmica.

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

Albacete, 13 de febrero de 2017

INTERVENCION Seccin Gestin y Presupuesto Cuadro de Consolidacin del Grupo de entes dependientes de Diputacin 2017. Clasificacin econmica.

CAP. DENOMINACION DIPUTACIN GESTALBA I.E.A. I.T.A.P. FUNDESCAM CIRCUITO VELOCIDAD MEDIO

AMBIENTE SERVICIOS SOCIALES

CULTURAL ALBACETE CONSUMO

TRANSF. INTERNAS TOTAL

ESTADO DE INGRESOS 1 Impuestos directos 4.358.000,00 4.358.000,00 2 Impuestos indirectos 4.814.650,00 4.814.650,00 3 Tasas y otros ingresos 1.978.234,00 7.504.700,00 12.350,00 486.000,87 99.040,68 459.000,00 3.300.275,00 232.400,00 300.000,00 100,00 108.200,00 14.263.900,55 4 Transferencias corrientes 77.155.112,00 564.500,00 1.852.768,00 210.747,00 1.006.100,00 4.328.300,00 8.775.150,00 2.127.000,00 926.400,00 7.505.000,00 89.441.077,00 5 Ingresos patrimoniales 89.778,00 25.000,00 200,00 496.326,39 5,00 40.100,00 32.025,00 200,00 1.500,00 100,00 685.234,39 6 Enajenacin inversiones reales 6,00 50.000,00 50.006,00 7 Transferencias de capital 1.052.042,00 12.674,99 400,00 0,00 1.065.116,99

INGRESOS NO FINANCIEROS 89.447.822,00 7.529.700,00 577.050,00 2.835.095,26 322.467,67 1.505.200,00 7.711.000,00 9.007.750,00 2.428.500,00 926.600,00 7.613.200,00 114.677.984,93 8 Activos Financieros 446.178,00 30.000,00 6.011,00 9.905,34 492.094,34 9 Pasivos Financieros 6.918.000,00 100,00 6.918.100,00

TOTAL 96.812.000,00 7.559.700,00 583.061,00 2.835.095,26 322.467,67 1.505.200,00 7.711.000,00 9.007.750,00 2.428.500,00 936.605,34 7.613.200,00 122.088.179,27

ESTADO DE GASTOS 1 Gastos de personal 51.735.895,89 5.741.882,08 392.154,00 1.790.476,00 219.497,70 175.300,00 131.950,00 7.833.461,00 464.140,00 749.958,91 69.234.715,58

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.768.033,63 1.063.550,00 105.300,00 822.774,26 87.139,97 1.068.683,00 5.809.925,00 1.067.159,00 1.949.476,50 44.750,00 108.200,00 21.678.591,36

3 Gastos financieros 392.214,03 78.801,16 33.500,00 130,00 28.415,00 174.000,00 9.100,00 1.500,00 1.400,00 719.060,19 4 Transferencias corrientes 16.885.200,00 610.000,00 69.005,00 109.500,00 1.500,00 22.296,43 7.505.000,00 10.192.501,43 5 Fondo de Contingencia 75.026,61 1.491,00 48.450,00 87.030,00 3.383,50 10.000,00 225.381,11 6 Inversiones reales 8.490.598,00 35.466,76 9.100,00 78.845,00 15.700,00 7.000,00 1.546.675,00 9.500,00 10.000,00 43.000,00 10.245.884,76 7 Transferencias de capital 544.012,00 0,00 544.012,00

GASTOS NO FINANCIEROS 87.890.980,16 7.529.700,00 577.050,00 2.835.095,26 322.467,67 1.279.398,00 7.711.000,00 9.007.750,00 2.428.500,00 871.405,34 7.613.200,00 112.840.146,43 8 Activos Financieros 360.006,00 30.000,00 6.011,00 100,00 396.117,00 9 Pasivos financieros. 8.561.013,84 87.760,00 65.100,00 8.713.873,84

TOTAL 96.812.000,00 7.559.700,00 583.061,00 2.835.095,26 322.467,67 1.367.158,00 7.711.000,00 9.007.750,00 2.428.500,00 936.605,34 7.613.200,00 121.950.137,27 Albacete, 10 de febrero de 2017

CAPACIDAD GRUPO

CAPACIDAD DE FINANCIACIN 1.556.841,84 0,00 0,00 0,00 0,00 225.802,00 0,00 0,00 0,00 55.194,66 0,00 1.837.838,50

GASTOS aportaciones cap.2 64.000,00 17.100,00 10.600,00 10.200,00 6.300,00 108.200,00 aportaciones cap.4 7.395.500,00 109.500,00 7.505.000,00 aportaciones cap.7 0,00

INGRESOS aportaciones cap.3 108.200,00 108.200,00 aportaciones cap.4 0,00 564.500,00 1.650.000,00 109.500,00 550.000,00 6.000,00 2.850.000,00 950.000,00 825.000,00 7.505.000,00 aportaciones cap.7 0,00

SALDO 7.287.300,00 64.000,00 -547.400,00 -

1.540.500,00 -109.500,00 -550.000,00 4.600,00 -2.850.000,00 -939.800,00 -

818.700,00 0,00

ESTADO DE CONSOLIDACIN

CAP. DENOMINACION DIPUTACIN GESTALBA I.E.A. I.T.A.P. FUNDESCAM CIRCUITOVELOCIDADMEDIO

AMBIENTESERVICIOSSOCIALES

CULTURALALBACETE CONSUMO

TRANSFERENCIASINTERNAS TOTAL

1 Impuestos directos 4.358.000,00 4.358.000,002 Impuestos indirectos 4.814.650,00 4.814.650,003 Tasas y otros ingresos 1.978.234,00 7.504.700,00 12.350,00 486.000,87 99.040,68 459.000,00 3.300.275,00 232.400,00 300.000,00 100,00 108.200,00 14.263.900,554 Transferencias corrientes 77.155.112,00 564.500,00 1.852.768,00 210.747,00 1.006.100,00 4.328.300,00 8.775.150,00 2.127.000,00 926.400,00 7.505.000,00 89.441.077,005 Ingresos patrimoniales 89.778,00 25.000,00 200,00 496.326,39 5,00 40.100,00 32.025,00 200,00 1.500,00 100,00 685.234,396 Enajenacin inversiones reales 6,00 50.000,00 50.006,007 Transferencias de capital 1.052.042,00 12.674,99 400,00 0,00 1.065.116,99

INGRESOS NO FINANCIEROS 89.447.822,00 7.529.700,00 577.050,00 2.835.095,26 322.467,67 1.505.200,00 7.711.000,00 9.007.750,00 2.428.500,00 926.600,00 7.613.200,00 114.677.984,938 Activos Financieros 446.178,00 30.000,00 6.011,00 9.905,34 492.094,349 Pasivos Financieros 6.918.000,00 100,00 6.918.100,00

TOTAL 96.812.000,00 7.559.700,00 583.061,00 2.835.095,26 322.467,67 1.505.200,00 7.711.000,00 9.007.750,00 2.428.500,00 936.605,34 7.613.200,00 122.088.179,27

1 Gastos de personal 51.735.895,89 5.741.882,08 392.154,00 1.790.476,00 219.497,70 175.300,00 131.950,00 7.833.461,00 464.140,00 749.958,91 69.234.715,582 Gastos en bienes corrientes y serv. 9.768.033,63 1.063.550,00 105.300,00 822.774,26 87.139,97 1.068.683,00 5.809.925,00 1.067.159,00 1.949.476,50 44.750,00 108.200,00 21.678.591,363 Gastos financieros 392.214,03 78.801,16 33.500,00 130,00 28.415,00 174.000,00 9.100,00 1.500,00 1.400,00 719.060,194 Transferencias corrientes 16.885.200,00 610.000,00 69.005,00 109.500,00 1.500,00 22.296,43 7.505.000,00 10.192.501,435 Fondo de Contingencia 75.026,61 1.491,00 48.450,00 87.030,00 3.383,50 10.000,00 225.381,116 Inversiones reales 8.490.598,00 35.466,76 9.100,00 78.845,00 15.700,00 7.000,00 1.546.675,00 9.500,00 10.000,00 43.000,00 10.245.884,767 Transferencias de capital 544.012,00 0,00 544.012,00

GASTOS NO FINANCIEROS 87.890.980,16 7.529.700,00 577.050,00 2.835.095,26 322.467,67 1.279.398,00 7.711.000,00 9.007.750,00 2.428.500,00 871.405,34 7.613.200,00 112.840.146,438 Activos Financieros 360.006,00 30.000,00 6.011,00 100,00 396.117,009 Pasivos financieros. 8.561.013,84 87.760,00 65.100,00 8.713.873,84

TOTAL 96.812.000,00 7.559.700,00 583.061,00 2.835.095,26 322.467,67 1.367.158,00 7.711.000,00 9.007.750,00 2.428.500,00 936.605,34 7.613.200,00 121.950.137,27

CAPACIDAD DELGRUPO

CAPACIDAD DE FINANCIACIN 1.556.841,84 0,00 0,00 0,00 0,00 225.802,00 0,00 0,00 0,00 55.194,66 0,00 1.837.838,50aportaciones cap.2 64.000,00 17.100,00 10.600,00 10.200,00 6.300,00 108.200,00aportaciones cap.4 7.395.500,00 109.500,00 7.505.000,00aportaciones cap.7 0,00aportaciones cap.3 108.200,00 108.200,00aportaciones cap.4 0,00 564.500,00 1.650.000,00 109.500,00 550.000,00 6.000,00 2.850.000,00 950.000,00 825.000,00 7.505.000,00aportaciones cap.7 0,00SALDO 7.287.300,00 64.000,00 -547.400,00 -1.540.500,00 -109.500,00 -550.000,00 4.600,00 -2.850.000,00 -939.800,00 -818.700,00 0,00

GASTOS

INGRESOS

10 de febrero de 2017Albacete,

INTERVENCION Seccin Gestin y Presupuesto Cuadro de Consolidacin del Grupo de entes dependientes de Diputacin 2017. Clasificacin econmica.

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

CAP. DENOMINACION DIPUTACIN GESTALBA I.E.A. I.T.A.P. FUNDESCAM TRANSFERENCIASINTERNAS TOTAL

1 Impuesos directos 4.358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.358.000,002 Impuestos indirectos 4.814.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.650,003 Tasas y otros ingresos 1.978.234,00 7.504.700,00 12.350,00 486.000,87 99.040,68 81.100,00 9.999.225,554 Transferencias corrientes 77.155.112,00 0,00 564.500,00 1.852.768,00 210.747,00 2.324.000,00 77.459.127,005 Ingresos patrimoniales 89.778,00 25.000,00 200,00 496.326,39 5,00 611.309,396 Enajenacin inversiones reales 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,007 Transferencias de capital 1.052.042,00 0,00 0,00 0,00 12.674,99 0,00 1.064.716,99

INGRESOS NO FINANCIEROS 89.447.822,00 7.529.700,00 577.050,00 2.835.095,26 322.467,67 2.405.100,00 98.307.034,938 Activos Financieros 446.178,00 30.000,00 6.011,00 0,00 0,00 482.189,009 Pasivos Financieros 6.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.918.000,00

TOTAL 96.812.000,00 7.559.700,00 583.061,00 2.835.095,26 322.467,67 2.405.100,00 105.707.223,93

1 Gastos de personal 51.735.895,89 5.741.882,08 392.154,00 1.790.476,00 219.497,70 59.879.905,672 Gastos en bienes corrientes y serv. 9.768.033,63 1.063.550,00 105.300,00 822.774,26 87.139,97 81.100,00 11.765.697,863 Gastos financieros 392.214,03 78.801,16 0,00 33.500,00 130,00 504.645,194 Transferencias corrientes 16.885.200,00 610.000,00 69.005,00 109.500,00 0,00 2.324.000,00 15.349.705,005 Fondo de Contingencia 75.026,61 0,00 1.491,00 0,00 0,00 76.517,616 Inversiones reales 8.490.598,00 35.466,76 9.100,00 78.845,00 15.700,00 8.629.709,767 Transferencias de capital 544.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.012,00

GASTOS NO FINANCIEROS 87.890.980,16 7.529.700,00 577.050,00 2.835.095,26 322.467,67 2.405.100,00 96.750.193,098 Activos Financieros 360.006,00 30.000,00 6.011,00 0,00 0,00 396.017,009 Pasivos financieros. 8.561.013,84 0,00 0,00 0,00 0,00 8.561.013,84

TOTAL 96.812.000,00 7.559.700,00 583.061,00 2.835.095,26 322.467,67 2.405.100,00 105.707.223,93

CAPACIDAD DELGRUPO

CAPACIDAD DE FINANCIACIN 1.556.841,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.841,84aportaciones cap.2 0,00 64.000,00 17.100,00 0,00 0,00 81.100,00aportaciones cap.4 2.214.500,00 0,00 0,00 109.500,00 0,00 2.324.000,00aportaciones cap.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00aportaciones cap.3 81.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.100,00aportaciones cap.4 0,00 0,00 564.500,00 1.650.000,00 109.500,00 2.324.000,00aportaciones cap.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SALDO 7.287.300,00 64.000,00 -547.400,00 -1.540.500,00 -109.500,00 5.153.900,00

GASTOS

INGRESOS

INTERVENCION Seccin Gestin y Presupuesto Cuadro de Consolidacin 2017. Clasificacin econmica.

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

Albacete, 10 de febrero de 2017

RESUMEN POR CAPTULOS

CAPITULOS DENOMINACION EUROS % S/TOTAL CAPITULOS DENOMINACION EUROS % S/TOTAL1 Gastos de personal 51.735.895,89 53,44 1 Impuestos directos 4.358.000,00 4,782 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.768.033,63 10,09 2 Impuestos indirectos 4.814.650,00 5,283 Gastos financieros 392.214,03 0,41 3 Tasas y otros ingresos 1.978.234,00 2,174 Transferencias corrientes 16.885.200,00 17,44 4 Transferencias corrientes 77.155.112,00 84,565 Fondo de contingencia y otros imprevistos 75.026,61 0,08 5 Ingresos patrimoniales 89.778,00 0,106 Inversiones reales 8.490.598,00 8,77 6 Enajenacin de inversiones reales 6,00 0,007 Transferencias de capital 544.012,00 0,56 7 Transferencias de capital 1.052.042,00 1,158 Activos financieros 360.006,00 0,37 8 Activos financieros 446.178,00 0,499 Pasivos financieros 8.561.013,84 8,84 9 Pasivos financieros 6.918.000,00 7,58

78.856.370,16 81,45 88.395.774,00 96,8817.955.629,84 18,55 8.416.226,00 9,22

96.812.000,00 100,00 91.238.000,00 100,00B) OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 a 9)

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

A) OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 a 5)B) OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 a 9)

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2017. ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 a 5)

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

CAPITULOS

ESTADODEGASTOS

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

CAPITULOS

ESTADODEINGRESOS

ORGANO DENOMINACION EUROS % S/TOTAL110 Organos de Gobierno 2.309.782,91 4,46120 Informtica 937.579,52 1,81130 Asistencia Tcnica Municipios 987.052,17 1,91140 SEPEI 8.540.975,41 16,51150 Publicaciones 610.910,37 1,18210 Secretara, Registro y Archivo 1.359.667,21 2,63220 Informacin y Relaciones 463.530,72 0,90310 Intervencin 818.101,92 1,58320 Tesorera 353.043,84 0,68410 Arquitectura 668.133,62 1,29420 Medio Ambiente, Turismo y Ferias 605.971,06 1,17430 Carreteras 1.068.675,09 2,07450 Hidrogeologa y Mantenimiento 1.479.418,82 2,86510 Talleres y Parque Mvil 1.846.100,31 3,57610 Recursos Humanos 4.441.728,65 8,59

Seguridad Social 11.275.000,00 21,79620 Prevencin y Medicina de Centros 295.466,03 0,57710 Servicios Sociales 540.079,85 1,04720 Centro Asistencial San Vicente 5.707.615,54 11,03730 Unidad de Media Estancia 1.886.552,49 3,65810 Conservatorio de Msica y Escuela de Danza 3.436.418,26 6,64820 Giner de los Ros 520.182,13 1,01830 Educacin, Cultura, Juventud y Deportes 1.372.388,66 2,65910 Agropecuarios 211.521,31 0,41

51.735.895,89 100,00TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2017. DESGLOSE GASTOS PERSONAL POR SERVICIOS

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

OrganosdeGob

ierno

Inform

tica

Asisten

ciaTcnicaMun

icipios

SEPEI

Publicacione

s

Secretara,RegistroyArchivo

Inform

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cia

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deMsicayEscuelade

Danza

GinerdelosR

os

Educacin,Cultura,Juven

tudyDep

ortes

Agrope

cuarios

ORGANOS

GRAFICOGASTOSDEPERSONAL2017

PRESUPUESTO INGRESOS

DENOMINACIN IMPORTE ARTCULOIMPORTE

CAPTULO

Art. 10.- Impuesto sobre la renta 2.748.000,00

Art. 17.- Otros recargos sobre impuestos directos de EE.LL. 1.610.000,00

CAP. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS 4.358.000,00

Art. 21.- Sobre el Valor Aadido 3.460.000,00

Art. 22.- Sobre Consumos Especficos 1.354.650,00

CAP. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 4.814.650,00

Art. 31.- Tasas por la prestacin de servicios pblicos de carcter social y preferente. 820.000,00

Art. 32.- Tasas por la realizacin de actividades de competencia local. 195.100,00

Art. 33.- Tasas por la utilizacin privativa o el aprovechamiento especial del dominio pblico local. 27.700,00

Art. 34.- Precios Pblicos. 220.322,00

Art. 35.- Contribuciones Especiales. 560.000,00

Art. 36.- Ventas 1.100,00

Art. 38.- Reintegros de operaciones corrientes 20.000,00

Art. 39.- Otros Ingresos 134.012,00

CAP. 3.- TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.978.234,00

Art. 42.- De la Administracin del Estado 75.386.906,00

Art. 45.- De Comunidades Autnomas 812.158,00

Art. 46.- De Entidades Locales 956.000,00

Art.47.- De Empresas Privadas 12,00

Art. 49.- Del exterior 36,00

CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.155.112,00

Art. 52.- Intereses de Depsitos 27.200,00

Art. 53.- Dividendos y participacin en beneficios 50.000,00

Art. 54.- Rentas de bienes inmuebles 6.000,00

Art. 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 6.578,00

CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES 89.778,00

Art. 61.- De las dems inversiones reales 6,00

CAP. 6.- ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 6,00

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2017

DENOMINACIN IMPORTE ARTCULOIMPORTE

CAPTULO

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2017

Art. 72.- De la Administracin del Estado 12,00

Art. 75.- De Comunidades Autnomas 6,00

Art. 76.- De Entidades Locales 1.052.018,00

Art. 79.- Del Fondo de Desarrollo Regional 6,00

CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.052.042,00

Art. 82.- Reintegro Prstamos y Anticipos concedidos al sector pblico 86.172,00

Art. 83.- Reintegro de Prstamos de fuera del Sector Pblico 360.000,00

Art. 86.- Enajenacin de acciones y participaciones fuera del sector pblico 6,00

CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 446.178,00

Art. 91.- Prestamos recibidos en euros 6.918.000,00

CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS 6.918.000,00

T O T A L E S 96.812.000,00 96.812.000,00

Albacete, 31 de enero de 2017EL PRESIDENTE,

DIPUTACION DE ALBACETE FECHA : 10/02/17

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS PAGINA : 1

EJERCICIO 2017 SIING18L

CLASIFICACION ORGANICA : .

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!PARTIDA! DENOMINACION ! POR CONCEPTO ! POR ARTICULO ! POR CAPITULO !

+-------+-------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CAPITULO. 1 IMPUESTOS DIRECTOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 100 IMP. SOB. LA REN. DE LAS PER. FISICAS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!100.00 !CESION RTOS.RECAUDATORIOS IRPF ! 2.748.000,00 ! ! !

! ! Total Articulo 10. ! ! 2.748.000,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 17 REC. SOB. IMP. DIR. DE OTR. ENT. LOCALES! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 171 REC. PROV. EN EL IMP. SOB. ACT. ECON. ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!171.00 !RECARGO PROVINCIAL I.A.E ! 1.610.000,00 ! ! !

! ! Total Articulo 17. ! ! 1.610.000,00 ! !

! ! Total Capitulo 1. ! ! ! 4.358.000,00 !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CAPITULO. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 21 IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AADIDO ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!210.00 !IMPUESTO SOBRE VALOR AADIDO ! 3.460.000,00 ! ! !

! ! Total Articulo 21. ! ! 3.460.000,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 220 IMPUESTOS ESPECIALES ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!220.00 !CESION IMP.ALCOHOL Y BEBIDAS ! 47.340,00 ! ! !

!220.01 !CESION IMP.ESPECIAL CERVEZA ! 17.380,00 ! ! !

!220.03 !CESION IMP.LABORES TABACO ! 518.800,00 ! ! !

!220.04 !CESION IMP.HIDROCARBUROS ! 770.200,00 ! ! !

!220.06 !CESION IMP.PROD.INTERMEDIOS ! 930,00 ! ! !

! ! Total Articulo 22. ! ! 1.354.650,00 ! !

! ! Total Capitulo 2. ! ! ! 4.814.650,00 !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CAPITULO. 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS! ! ! !

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DIPUTACION DE ALBACETE FECHA : 10/02/17

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS PAGINA : 2

EJERCICIO 2017 SIING18L

CLASIFICACION ORGANICA : .

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!PARTIDA! DENOMINACION ! POR CONCEPTO ! POR ARTICULO ! POR CAPITULO !

+-------+-------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 31 TAS. POR LA PRES. DE SER. PUB. DE CAR. S! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 311 SERVICIOS ASISTENCIALES ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!311.00 !TASA ESTANCIA CENTROS ASISTENC ! 790.000,00 ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 319 OTR. TAS. POR PRES. DE SER. DE CAR. PREF! ! ! !

! ! ! ! ! !

!319.00 !TASA PRESTACION SERV.SEPEI ! 30.000,00 ! ! !

! ! Total Articulo 31. ! ! 820.000,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 32 TAS. POR LA REAL. DE ACT. DE COM. LOCAL ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!325.00 !TASAS LICENCIAS CARRETERAS ! 5.000,00 ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 329 OTR. TAS. POR LA REAL. DE ACT. DE COM. L! ! ! !

! ! ! ! ! !

!329.00 !TASAS PARTICIP.PROC.SELECTIVOS ! 5.000,00 ! ! !

!329.02 !ANUNCIOS B.O.P. ! 125.000,00 ! ! !

!329.03 !TASAS LABORATORIO TECNICO ! 100,00 ! ! !

!329.04 !TASAS INSPECCION OBRAS ! 60.000,00 ! ! !

! ! Total Articulo 32. ! ! 195.100,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 33 TAS. POR LA UTIL. PRIV. O EL APR. ESP. ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!334.00 !TASA APERTURA CALAS Y ZANJAS ! 100,00 ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!337.00 !TASA APROVECHAMIENTO DEL VUELO ! 100,00 ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 338 COM. DE TELEFONICA DE ESPAA S.A. ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!338.00 !COMPENSACION TELEFONICA ESP.SA ! 25.000,00 ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 339 OTR. TAS. POR UTIL. PRIV. DEL DOM. PUB. ! ! ! !

! ! ! ! ! !

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PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD-ESTADO DE INGRESOS PAGINA : 3

EJERCICIO 2017 SIING18L

CLASIFICACION ORGANICA : .

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!PARTIDA! DENOMINACION ! POR CONCEPTO ! POR ARTICULO ! POR CAPITULO !

+-------+-------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

!339.00 !TASAS OCUPACION VIA PUBLICA ! 2.500,00 ! ! !

! ! Total Articulo 33. ! ! 27.700,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 34 PRECIOS PUBLICOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 342 SERVICIOS EDUCATIVOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!342.00 !PREC.PUBL.SERV.CONSERVATORIO ! 113.310,00 ! ! !

!342.01 !PREC.PUBL.SERV.CULTURALES ! 6,00 ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 343 SERVICIOS DEPORTIVOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!343.00 !PREC.PUBL.SERV.DEPORTIVOS (A) ! 80.000,00 ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!349.01 !PREC.PUBL.SERV.ABASTEC.AGUA ! 27.000,00 ! ! !

!349.02 !PREC.PUBL.SERV.JUVENTUD ! 6,00 ! ! !

! ! Total Articulo 34. ! ! 220.322,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 351 PARA EL EST. O AMPLIACION DE SERVICIOS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!351.00 !CONVENIO UNESPA EXT.INCENDIOS ! 560.000,00 ! ! !

! ! Total Articulo 35. ! ! 560.000,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 36 VENTAS ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 360 ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!360.01 !VENTA DE PUBLICACIONES ! 100,00 ! ! !

!360.02 !VENTA DE EFECTOS INUTILES ! 1.000,00 ! ! !

! ! Total Articulo 36. ! ! 1.100,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 389 OTR. REIN. DE OPERACIONES CORRIENTES ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!389.01 !OTROS REINTEGROS OP.CORRIENTES ! 20.000,00 ! ! !

! ! Total Articulo 38. ! ! 20.000,00 ! !

! ! ! ! ! !

! !ARTICULO. 39 OTROS INGRESOS ! ! ! !

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CLASIFICACION ORGANICA : .

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!PARTIDA! DENOMINACION ! POR CONCEPTO ! POR ARTICULO ! POR CAPITULO !

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! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 392 REC. DEL PER. EJEC. Y POR DEC. EXT. SIN ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!392.00 !RECARGO SIN REQUERIMIENTO PREV ! 6,00 ! ! !

! ! ! ! ! !

! !CONCEPTO. 393 INTERESES DE DEMORA ! ! ! !

! ! !