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CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1

REVISAR Y AUTORIZAR EN SU CASO LA FIRMA DE CONVENIOS CON

LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS Y

PRIVADOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO.

DOCUMENTO 5 139,440 4

2CELEBRAR REUNIONES ORDINARIAS CELEBRAR LAS REUNIONES

ESTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA ACORDAR ASUNTOS QUE

REQUIERAN LA AUTORIZACION DEL H. CABILDO

SESION 5 139,440 12

3PRESENTAR INFORMES CUATRIMESTRALES ESPECIADIFERENTES

COMISIONES QUE INTEGRAN REGIDORESDOCUMENTO 5 139,440 8

4PRESENTAR DICTAMEN AL SENO DEL H. CABILDO DE LOS DIVERSOS

ASUNTOS ATENDIDOS POR LAS COMISIONES DOCUMENTO 5 139,440 4

5 FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS DIVERSOS REGLAMENTOS QUE

NORMAN LA VIDA PUBLICA MUNICIPAL


6ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORES POR

OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y EL CATALOGO

DE INDICADORES DE MEDICION 2014.


7 ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL 2014DOCUMENTO 3 83,664 1

8SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015


10

11

12

50 $1,394,399 $

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE: ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja _1__ de 3

MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA.

PROGRAMA: Clave: AY NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

.

EVALUACIÓN DE METAS

PORCENTAJE

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.

OBJETIVO: REVISAR , ACTUALIZAR Y CREAR LOS REGLAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %

GASTO META


1 REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE

INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES.


2 REVISAR Y AUTORIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DE

TESORERIA Y REMITIRLOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO


3

REVISAR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL CO

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SOMETERLO A

LA APROBACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO


4 CONOCER Y APROBAR EN SU CASO EL PRIMER INFORME

ANUAL DE GOBIERNO


5 REVISAR Y APROBAR LOS ANTEPROYECTOS DE LEY Y

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2014


6 REVISAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE

EGRESOS PARA EL AÑO 2014


7ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA TABLA DE LOS

MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS

O LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2014


8ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO LA PROPUESTA DE LAS CUOTAS, TASAS Y

TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y

LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL 2012


9PUBLICAR MENSUALMENTE EN LA TABLA DE AVISOS DEL

AYUNTAMIENTO EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.


10

11

12

43 $1,199,183 $

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



OBJETIVO: ANALIZAR COLEGIADAMENTE EN EL H. CABILDO TODOS LOS INFORMES RELACIONADOS CON LA HACIENDA MUNICIPAL

PARA SU REVISION, DELIBERACION Y AUTORIZACION


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja _2__ de 3




PONDERA-

CIÓN %

GASTO META PORCENTAJE


PROGRAMA: Clave: AT NOMBRE: VIGILANCIA DE LA ACIENDA MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: CONDUCCIÓN

.


META

UNIDAD DE

MEDIDA


1Revisar y Acordar convenir la ejecución de programas de

vivienda.

CONVENIO 2 55,776 1

2 Revisar y acordar convenir la gestión y ejecución de obras de

desarrollo urbano.

CONVENIO 5 139,440 2

SUB TOTAL 7 195,216

100% 2,788,799$ $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja _3__ de 3

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: GESTÓN DE CABILDO.

PORCENTAJE



OBJETIVO: TOMAR ACUERDOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ANTE LOS GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL DENTRO DEL MARCO DE LA

CONCURRENCIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.



PROGRAMA: Clave: AO NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL



.


META

UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %

GASTO META

CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAM

ADAREAL E1 E2 E3

1visitas a las delegaciones y comisarias para evaluar las actividaddes

desempeñadas por los titularesReuniones 6 196,675.8 32

2 promover la participacion ciudadana en las comunidades y delegaciones Reuniones 6 196,675.8 24

3

presidir actos civicos y publicos para el impulso de las actividades del gobierno

municipal, asistir a los lunes civicos en las escuelas del muncipio con el objeto de

promover la cultura civica y tener contacto con los directores,maestros y

estudiantes.

Reuniones 6 196,675.8 20

18% $590,027 $


SUB-PROGRAMA: Clave:04 NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES

DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO:

CONSOLIDAR AL GOBIERNO MUNICIPAL CON LOS CIUDADANIA, PARA ATENDER Y BUSCAR LAS SOLUCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE LOS

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES CIVICAS.


META UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja __1_ de ____1_



PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROGRAMACION Y EJUCUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL


ADAREAL E1 E2 E3

1 llevar acabo Acciones de concertacion con grupos sociales del municipio personas 6 196,676 8

2 atender las solicitudes de audiencia de los habitantes del municipio Documento 6 196,676 500

3 instrumentar un sistema de atencion ciudadana personas 6 196,676 500

18% 590,027.48 € $

RELACIONAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON LA CIUDADANIA PARA RESOLVER CON OPORTUNIDAD LAS SOLUCIONES QUE REQUIEREN LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROMOSION Y EJECUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: Clave:05 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA



OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja __1_ de ____1_




ADAREAL E1 E2 E3

1coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno

del estadoDocumento 6 196,676 6

2coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno

federalDocumento 6 196,676 3

3 concertar obras publicas en reuniones con los ciudadanos del municipio reuniones 6 196,676 6

4 promover la participacion de los organismos de representacion privada reuniones 6 196,676 3

5 promover la participacion de los organismos de representacion social reuniones 6 196,676 4

30% 983,379.13 € $

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROMOSION Y EJECUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: CONDUCION Y COORDINACIN GENERAL



OBJETIVO:

FORTALECER LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS Y

CONVENIOS CON LAS ORGANISMOS PRIVADOS Y SOCIALES Y CON LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO




OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja __1_ de ____1_




ADAREAL E1 E2 E3

1ELABORAR LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVADADES DE LAS

DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTODocumento 6 196,676 12

2RENDIR INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR

ESTA ADMINSTRACIONDocumento 6 196,676 4

3PRESIDIR LAS REUNIONES DE CABILDO LAS ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIASreuniones 6 196,676 20

18% 590,027.48 € $ PROMEDIO UNIDAD RESP.

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION MUNICIPAL



OBJETIVO:

DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ADMINISTRACION MUNIICIPAL EN LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja __1_ de ____1_



PROGRAMA: Clave: C.B NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO



ADAREAL E1 E2 E3

1realizar las gestiones necesarias con las dependencias el orden federal y estatal para la agilizacion de las gestiones en beneficio de los ciudadanos solicitantes y del gobieno municipalDocumento 6 196,676 3

2convenir con organizmos publicos y privados para la realizar proyectos y estudios de gran impacto regional Documento 5 163,897 1

3Promover la particpacion de los organismos privados de fundaciones nacinale e internacionalesDocumento 5 163,897 3

16% 524,468.87 € $

GASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE3,277,930.43 €

PROGRAMA: Clave: C.A NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL

SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL



OBJETIVO:

LOGRAR LA CONCURRENCIA OPORTUNA DE LOS 3 ORGANOS DE GOBIERNO Y DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROGRAMACION DE ACCIONES ORIENTADAS A IMPULSAR EL

PROMEDIO UNIDAD RESP.


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja __1_ de ____1_




1COORDINAR ACCIONES DE AUDIENCIAS DE LOS CIUDADANOS QUE

SOLICITEAN CONSTANCIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICASDOCUMENTO 10 2,751,673 100

2

EXPEDIR CONSTANCIAS DE RESIDENCIAS.

DOCUMENTO 5 1,375,837 100

3 EXPEDIR COPIAS DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y

MUNICIPALES.

DOCUMENTO 5 1,375,837 20

4ATENDER LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE LOS HABITANTES DEL

MUNICIPIO.AUDIENCIAS 3 825,502 20

23 $6,328,849 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 1 de 4

MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA.


DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. ING. FERNANDO COTA CHIN.

OBJETIVO:

OTORGAR A LA CIUDADANIA LA CALIDAD Y EL BUEN TRATO A LA HORA DE DARLE LA ATENCION QUE REQUIERE Y ATENDER DE MANERA CORIAL A LOS CIUDADANOS.


PROGRAMA: Clave: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA.

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA.


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



1 Elaboración de reportes al Instituto Catastral y Registral del Estado del control

de la recaudación del impuesto predial.

Informes 3 467,901 12

2 Participar en la definición de la propuesta de las tarifas y cuotas, por la

prestación del servicio de agua potable para el 2014

Documento 2 311,934 1

ELABORAR INFORME SOBRE CAPTACIÓN DE INGRESOS ESTATALES

PARA SU REMISIÓN A LA SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA.

11 Intervenir en la elaboración de las tablas de valores unitarios de suelo y

construcción para el 2014Documento 1 155,967 1

7

8 Elaborar el proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos del municipio para el

ejercicio fiscal 2014Documento 8 1,247,736 1

9

10ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE LA CAPTACIÓN DE LOS

INGRESOS PROPIOS Y DE LOS PROVENIENTE DE PARICIPACIONES Y

APORTACIONES Y OTROS.

2 311,934 1

16.00 $2,495,471 $

16



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____



PROGRAMA: Clave: CY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:

DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

OBJETIVO:

DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÒN, PRESUPUESTACIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS

MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



1FORMULAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

MUNICIPAL 2014 PROMOVIENDO LA COLA BORACIÒN ACTIVA DE LAS

DEPENDENCIAS MPALES Y LOS ORGANISMOS PARAMUNICPALES

Registro 5 779,835 1

2 Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a los programas y calendarios

definidos.Documento 3 467,901 24

3

ELBORAR COMUNICADOS A LAS DEPENDENCIAS SOBRE EL

EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO

REAL DE LOS INGRESOS.


4

PROPONER AL H. AYUNTAMIENTO LAS POLITICAS, Y LINEAS

ESTRATEGICAS RECTORAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

Informes 4 623,868 4

5ELABORAR LAS TABLAS DE LOS MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA

EL FIINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O LA ADJUDICACION DE

CONTRATOS PARA EL 2013


6APLICAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y SERVICIOS

PUBLICOS.

Informes 5 779,835 12

7Definir y desarrollar un programa de pago a proveedores y contratistas.


8 CONSTITUIR Y COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE

ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.Documento 3 467,901 1

9 Formular el Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal

2014Documento 3 467,901 1

10ACTUALIZAR EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO


11 PROMOVER LA REGLAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.Documento 3 467,901 1

12 1

40% $6,238,678 $

40



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



PROGRAMA: Clave: CY NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS

SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE EGRESOS



OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____



1

SOLICITAR A CADA DIRECTOR DE AREA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL

PERSONAL A SU CARGO.

Registro 3 7,069 100

2 REALIZAR EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL REALIZANDO

VISITAS PERIODICAS A SUS CENTROS DE TRABAJO.Documento 3 70,697 24

3 ELABORAR Y AUTORIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ROOL

DE VACXACIONES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS.


4

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL CAPITULO 1000 DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL. 2014


5 MANTENER ACTUALIZADOS EL PEDRON DE DERECHOHABIENTES DE

LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES.

Informes 3 70,696 4

6 CALCULAR Y ELABORAR LA NOMINA PERMANENTE Y EVENTUAL AL

PERSONAL SERVICIO DEL MUNICIPIO.


7CALCULAR Y PROGRAMAR EL MONTO POR CONCEPTO DE

GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL PERMANENTE Y

EVENTUAL.


8 PROPONER UN SISTEMA DE INCENTIVOS Y SANSIONES PERTINENTES

EN EL CUMPLIMIUENTO A LA PUNTUALIDAD Y PRODUCTIVIDAD.Documento 3 70,697 1

24 $431,249 $

24



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



PROGRAMA: Clave: KV NOMBRE: KV ADMINITRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



OBJETIVO: CONTAR CON ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN EFICAS Y EFICIENTE DEL PERSONAL DENTRO DEL MARCO

DE LA RESPONSABILIDAD, DICIPLINA, HONESTIDAD Y LEGALIDAD INSTITUCIONAL.



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____



1 IINTEGRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL 2012 Registro 4 70,697 1

2 PARTICIPAR EN LA ELABORTACIÓN DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2014Documento 4 70,697 24

3 Realizar análisis, revisión y depuración de los estados financieros del

municipio.


4 Formular informes mensuales que permitan mostrar los avances de los

programas y el gasto ejercido por cada una de las dependencias y

organismos que integran la administración pública municipal.


5Integrar los informes trimestrales sobre la situación financiera que presenta el

municipio para su aprobación por parte del Ayuntamiento.Informes 2 70,696 4

6

COORDINACION CON OBRAS PUBLICAS PARA LA CONCILIACION

TRIMESTRAL DEL ANEXO 14 DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS

CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.


7

COMUNICAR A LAS LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y A LOS

DIRECTORES DE LAS ENTIDADES DE LOS MONTOS GLOBALES DE LAS

ASIGNACIONES DE GASTO QUE SE AUTORIZARON CON SUS

CORRESPONDIENTES PARTIDAS Y CALENDARIO PARA EL GASTO

APROBADO


8ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS


TOTAL DEL PROGRAMA20 $494,877.00

100%$15,596,694.35

$

ingresos

conta

recurso

teso



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



PROGRAMA: Clave: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: 01 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA



OBJETIVO:

DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÒN, PRESUPUESTACIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS

MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____


PEM-1MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA

PERIODO:

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

2013

PROGRAMA: PY AGUA POTABLE EN ZONAS RURALESSUBPROGRAMA: 01 REHABILITACION

DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD

RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO:

CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1

ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS

CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 0.008% 242,546.00 1

2

ELABORACION Y PUBLICACION PARA

INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS

ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL

FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.008% 242,546.00 1

3

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

PARA OBRA PUBLICA CON RECURSOS DEL

FISM EXPEDIENTE 0.008% 242,546.00 11

4

SUPERVISAR OBRAS REALIZADAS CON

RECURSOS PROVENIENTES DEL FISM SUPERVISION 0.008% 242,546.00 11

5

REALIZAR OBRAS DE AGUA POTABLE

REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISM OBRAS 0.033% 970,187.00 11

6

ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES

SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 0.008% 242,546.00 4

7

ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS

PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA

SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y METAS

ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO

CON RECURSOS DEL FISM 2013 INFORME 0.008% 242,546.00 1

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD

RESPONSABLE: 0.08% 2,425,463.00


OBJETIVOS Y METAS

ABATIR LOS REZAGOS EXISTENTES EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA REHABILITACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO DE ESTE VITAL LIQUIDO

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE

MEDIDA PONDERACIONGASTO META PORCENTAJE


PERIODO:


2013

PROGRAMA: P3 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANASSUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION



OBJETIVO:


1



2





3



FISM EXPEDIENTE 0.028% 830,000.00 16

4



5

REALIZAR OBRAS DE DRENAJE SANITARIO

REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISM OBRAS 0.112% 3,320,000.00 16

6



7







RESPONSABLE: 0.28% 8,300,000.00


OBJETIVOS Y METAS

AMPLIAR Y REHABILITAR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO, CON EL FIN DE LOGRAR UNA COBERTURA MAS AMPLIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES, CON EL FIN DE ABATIR EL INDICE

DE REZZGO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE ESTE TAN IMPORTANTE SERVICIO BASICO

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA: PA URBANIZACION MUNICIPALSUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION



OBJETIVO:


1



2





3



FISM EXPEDIENTE 0.018% 528,000.00 15

4



5

REALIZAR OBRAS DE URBANIZACION

MUNICIPAL REALIZADAS CON RECURSOS DEL

FISM OBRAS 0.071% 2,112,000.00 15

6



7







RESPONSABLE: 0.18% 5,280,000.00


OBJETIVOS Y METAS

PROPORCIONAR A LA POBLACION EN GENERAL OBRAS INCLUIDAS DENTRO DEL RUBRO DE URBANIZACION MUNICIPAL, QUE VENGAN A REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON EL

FIN DE BRINDAR A LA POBLACION MEJORES AREAS URBANAS, Y QUE IMPACTEN EN EL BENEFICIO COLECTIVO DE LA CIUDADANIA.

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA: ZU ELECTRIFICACION EN ZONAS RURALESSUBPROGRAMA: 01 AMPLIACION



OBJETIVO:


1



2





3



FISM EXPEDIENTE 0.002% 70,000.00 7

4



5

REALIZAR OBRAS DE ELECTRIFICACION CON

RECURSOS DEL FISM OBRAS 0.009% 280,000.00 7

6



7







RESPONSABLE: 0.02% 700,000.00


OBJETIVOS Y METAS

REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DONDE SE CARECE DE ESTE IMPORTANTE SERVICIO BASICO, CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LA

POBLACION DE UN MEJOR NIVEL DE VIDA

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA: PD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVASUBPROGRAMA: 04 REHABILITACION



OBJETIVO:


1



2





3



FISM EXPEDIENTE 0.012% 365,000.00 20

4



5

REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA CON RECURSOS DEL FISM OBRAS 0.049% 1,460,000.00 20

6



7







RESPONSABLE: 0.12% 3,650,000.00


OBJETIVOS Y METAS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES DE ESPACIOS EDUCATIVOS QUE REUNAN LAS

CONDICIONES NECESARIAS PARA LOGRAR UNA EDUCACION DE CALIDAD

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA:

QS ASISTENCIA SOCIAL Y DE SERVICIOS

COMUNITARIOSSUBPROGRAMA: 06 BECAS EDUCATIVAS

DEPENDENCIA: 9 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPALUNIDAD

RESPONSABLE: 9 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

OBJETIVO:


1



2




FISM DURANTE EL EJERCICIO 2013 INFORME 0.009245336% 274,600.00 13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE 0.009245336% 274,600.00 1

4

SUPERVISION Y ENTREGA DE BECAS A

DIFERENTES ESTUDIANTES INDIGENAS DE

EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO. SUPERVISION 0.009245336% 274,600.00 1

5

REALIZAR UN PROGRAMA DE ENTREGA DE

BECAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE

EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO. BECAS 0.036981343% 1,098,400.00 1400

6



7







RESPONSABLE: 0.09% 2,746,000.00


OBJETIVOS Y METAS

APOYAR A ESTUDIANTES INDIGENAS DE EDUCACION BASICA CON BECAS QUE LES PERMITAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS, YA QUE LA MAYORIA DE ELLOS, SE VEN OBLIGADOS A

ABANDONAR SU PREPARACION ACADEMICA DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA: P6 VIVIENDA PROGRESIVASUBPROGRAMA: 01 CONSTRUCCION DE PIE DE CASA



OBJETIVO:


1



2





3

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE

OBRA EXPEDIENTE 0.010100513% 300,000.00 1

4

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE

VIVIENDA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES

DEL MUNICIPIO SUPERVISION 0.010100513% 300,000.00 1

5

REALIZAR UN PROGRAMA DE VIVIENDA EN

DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. PROGRAMA 0.040402050% 1,200,000.00 1

6



7







RESPONSABLE: 0.10% 3,000,000.00


OBJETIVOS Y METAS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN EL RUBRO DE VIVIENDA PRINCIPALMENTE EN LAS LOCALIDADES RURALES, CON EL FIN DE MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES Y BRINDARLES

MAS SEGURIDAD LOGRANDO CON ESTO ABATIR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD ANTE EL AZOTE DE LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS.

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA: PM CAMINOS RURALESSUBPROGRAMA: 05 REHABILITACION



OBJETIVO:


1



2





3


OBRA EXPEDIENTE 0.006464328% 192,000.00 12

4

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN

LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL

MUNICIPIO SUPERVISION 0.006464328% 192,000.00 12

5

REALIZAR OBRAS DE REHABILITACION DE

CAMINOS RURALES EN DIFERENTES

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. PROGRAMA 0.025857312% 768,000.00 12

6



7







RESPONSABLE: 0.06% 1,920,000.00


OBJETIVOS Y METAS

MEJORAR LOS CAMINOS RURALES CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON ACCESOS EN BUENAS CONDICIONES PARA EFICIENTAR EL TRANSITO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE

PERSONAS Y COSECHAS, ASI COMO DE ACCESO DE VEHICULOS DE SERVICIO MEDICO QUE BRINDEN ATENCION MEDICA A LOS HABITANTES.

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRASSUBPROGRAMA: 05 CONTROL DE OBRA PUBLICA

DEPENDENCIA:

DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS PUBLICOSUNIDAD

RESPONSABLE:

DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO:


1



2





3


OBRA EXPEDIENTE 0.002996485% 89,000.00 1

4

SUPERVISION, VIGILAR Y LLEVAR UN

CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE

BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN DENTRO


5

REALIZAR UN PROGRAMA DE SUPERVISION Y

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR

CON RECURSOS DEL FISM CON CARGO A

GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA. PROGRAMA 0.011985994% 356,000.00 1

6



7







RESPONSABLE: 0.03% 890,000.00


OBJETIVOS Y METAS

SUPERVISAR, VIGILAR Y LLEVAR UN BUEN CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA: PR INFRAESTRUCTURA AGRICOLASUBPROGRAMA: 03 APOYO A LA PRODUCCION



OBJETIVO:


1



2





3


OBRA EXPEDIENTE 0.000673368% 20,000.00 1

4


CONTROL DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE



5

REALIZAR UN PROGRAMA DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS CON RECURSOS DEL

PROGRAMA DEL FISM PROGRAMA 0.002693470% 80,000.00 1

6



7







RESPONSABLE: 0.01% 200,000.00


OBJETIVOS Y METAS

APOYAR A PERSONAS DE POBREZA EXTREMA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, QUE LES PERMITAN CONTAR CON UN MEJOR NIVEL VIDA, PROPORCIONANDOLES ASI UNA

FORMA MAS DIGNA DE MANUTENCION FAMILIAR.

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE



PERIODO:


2013

PROGRAMA:

GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO

MUNICIPALSUBPROGRAMA: 03 INFORMACION Y SISTEMAS



OBJETIVO:


1



2





3


OBRA EXPEDIENTE 0.001986434% 59,000.00 1

4


CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE



5

REALIZAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL CON EL FIN DE EQUIPAR Y

ACONDICIONAR LAS AREAS INVOLUCRADAS

EN LA REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES A

REALIZAR CON RECURSOS DEL FISM PROGRAMA 0.007945737% 236,000.00 1

6



7







RESPONSABLE: 0.02% 590,000.00


OBJETIVOS Y METAS

EQUIPAR A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS NECESARIAS ASI COMO LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS NECESARIOS,

CON EL FIN DE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LA CIUDADANIA.

EVALUACION DE METAS

METAS UNIDAD DE


UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1

RETIRO TOTAL POLVO A AREAS

PAVIMENTADAS MEDIANTE CEPILLADO

140,160 M2

SERVICIOS DE

MANTENIMIENT

O

8 $1,357,840.48 12

4 PODA Y RECOLECCION DE RAMA PROGRAMA 3 509,190.18 120

26 4,412,981.58 $

E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia


OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: ETCHOJOA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

PEM-1

EVALUACION DE METAS

No. METAS

PONDERACIO

N


PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: Clave: 05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES

DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO

MANTENER Y CONSERVAR LIBRE DE POLVO Y OTROS DESECHOS SOLIDOS, LAS CARPETAS ASFALTICAS CON EL PROPOSITO DE EVITAR SU DETERIORO ADEMAS DE IMPEDIR EL DAÑO A LA

SALUD DE LAS PERSONAS.

14402REGAR CALLES Y AVENIDAS DE

TERRACERIASPIPAS 10 1,697,300.61


123IMPLEMENTAR PROGRAMA DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTOPROGRAMA 5 848,650.30

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

5% 8,486.50 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: ETCHOJOA

EVALUACION DE METAS

METASPONDERACIO

N




SUBPROGRAMA: Clave: 07 PARQUES Y JARDINES



CONSERVAR PLAZAS, PARQUES Y JARDINES PARA OFRECER ESPARCIMIENTO A LA POBLACION DE TODAS LAS EDADES.

401MANTENER EN PODA AREAS VERDES

BOULEVARES, PLAZAS Y JARDINES

SERVICIOS DE

MANTENIMIENT

O

2% $3,394.60

1002ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS Y

ACCESOS DE ESTOSPIPAS 3% 5,091.90


OBJETIVO (S):

CLAVE DESCRIPCION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

1%1,697.30

$



PEM-1


SUBPROGRAMA: Clave: 09 MERCADOS




OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: ETCHOJOA

MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CENTROS DE COMERCIO TANTO EN HIGIENE COMO EN ACONDICIONAMIENTO, PARA FACILITAR LAS COMPRAS Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA

EVALUACION DE METAS

META

UNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACIO

N


41

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E

INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DEL

MUNICIPIO

SERVICIOS DE

MANTENIMIENT

O

1.00% 1,697.30


OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS

UNIDADES RECOLECTORAS EN LA

CABECERA MUNICIPAL PROGRAMA10 1,697,300.61 317

2

MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS

UNIDADES RECOLECTORAS EN LAS

COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CABECERA

MUNICIPAL PROGRAMA

6 1,018,380.36 24

3

REALIZAR SERVICIOS DE COMPACTACION EN

LOS 3 DEPOSITOS DE BASURA: CABECERA,

BACOBAMPO Y BACAME

PROGRAMA DE

MANTENIMIENT

O

4 678,920.24 12

4PROMOVER CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL

MUNICIPIOEVENTOS 2 339,460.12 12

22 3,734,061.33 $ PROMEDIO UNIDAD RESP.



SUBPROGRAMA: Clave: 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA



MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES URBANAS, A FIN DE EVITAR LA INSALUBRIDAD EN CALLES, DOMICILIOS PARTICULARES Y

ESPACIOS PUBLICOS.

EVALUACION DE METAS


OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: ETCHOJOA


PEM-1

PORCENTAJE

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

No. METAS

PONDERACIO

N

GASTO META

OBJETIVO:

UNIDAD

CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3

46 $7,807,582.79


MUNICIPIO: ETCHOJOA


PEM-1


SUBPROGRAMA: Clave: 03 ALUMBRADO PUBLICO



OBJETIVOS Y METAS


REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO,

PARA ASI MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS.

EVALUACION DE METAS

METAS PONDERACIO

N


3651

SUPERVISAR LAMPARAS DE ALUMBRADO

PUBLICOUNIDAD

71188110.42

3172REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

LAMPARAS DE DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMA 13

2206490.79

243

ADQUIRIR MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS 18

3055141.09

12

4

ADQUIRIR MATERIALES PARA LA

INSTALACION DE LUMINARIAS DE FIESTAS

PATRIAS, PANTEONES Y FECHAS

DECEMBRINAS EN LA CABECERA MUNICIPA .

UNIDAD

5

848650.30

SUB TOTALTOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD RESP.

500

5INSTALAR RED Y CABLES EN PANTEONES Y

SITIOS CEREMONIALES INDIGENAS DE

ETCHOJOA

MTS LINIALES

3

509190.18

OBJETIVO (S):

UNIDAD


6 957,888.57 $

100 $16,973,006.06


TOTAL DE LA UNIDAD 15,964,809.50

16973006.06

% 100

TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA PROMEDIO UNIDAD RESP.


4

ACONDICIONAR LAS AREAS ALEDAÑAS AL

PREDIO

SERVICIOS DE

MANTENIMIENT

O

1 159,648.10 14

3

REGADO DE LOS PREDIOS PARA

ESTACIONAMIENTOS

SERVICIOS DE

MANTENIMIENT

O

2 319,296.19 16

2SUPERVISION DE ILUMINACION

SERVICIOS DE

MANTENIMIENT

O

1 159,648.10 16

No. METAS

PONDERACIO

N


1RECOLECCION DE BASURA EN LOS

PANTEONES DEL MUNICIPIO

SERVICIOS DE

MANTENIMIENT

O

2 319,296.19 16

GASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE

PEM-1


SUBPROGRAMA: Clave: 06 PANTEONES



REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO,

EVALUACION DE METAS


ADAREAL E1 E2 E3

1

ATENDER MEDIANTE PROGRAMAS DE OPERACIÓN

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD LAS

CONCENTRACIONES CIUDADANAS Y DIVERSOS

EVENTOS TRADICIONALES, CON GRUPOS

POLICIACOS PROPIOS Y EN COORDINACIÓN CON

OTRAS DIRECCIONES DE GOBIERNO.

INFORME 25.00% 3,532,983 19

2

ESTABLECER PROGRAMAS DE VIGILANCIA E

INSPECCIONES DE POLICIA Y TRANSITO

PERMANENTE EN LAS AREAS RURALES Y URBANAS

DEL MUNICIPIO

INSPECCION 25.00% 3,532,983 11094

3 IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN SEURIDAD

Y PREVENCION DEL DELITO Y OTRAS CAUSAS QUE

LO PUDIERAN GENERAR.

UNIDAD 20.00% 2,826,386 122

4

MANTENER INFORMADO PERMANENTEMENTE AL

SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA EL

COMPORTAMIENTO EN LOS RECURSOS HUMANOS Y

MATERIALES DE LOS REGISTROS DE ACCIONES Y

SERVICIOS QUE DEMANDAN LA SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL

INFORME 5.00% 706,597 4393

5 ADMINISTRAR CON ESTRICTO CONTROL LOS

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL SERVICIO

DE LA SEGURIDAD PUBLICA

REUNIONES 9.00% 1,271,874 479

84% $11,870,822 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 1 de 2



DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVO:

GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA ACCION DE PREVENCION DEL DELITO, ESTABLECIENDO UN NUEVO SISTEMA DE

VIGILANCIA CON LA REALIZACION DE OPERATIVOS SORPRESA Y OPERATIVOS ESPECIALES.


PROGRAMA: Clave: J9 CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



ADAREAL E1 E2 E3

1

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD

PUBLICA Y COORDINAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE

HONOR, JUSTICIA Y PLANEACIONN

EVENTO 5% 706,597 5

5% $706,597 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 2 de 5

SUB-PROGRAMA: Clave: 03 CONTROL Y EVALUACION



OBJETIVO:

DETECTAR, CONTROLAR Y SANCIONAR PRACTICAS DECORRUPCION DE LOS ELEMENTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE POLICIAC



PROGRAMA: Clave: J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



ADAREAL E1 E2 E3

1

EL H. CUERPO DE BOMBEROS Y EL

DEPARTAMENTO DE PROTECCION

CIVIL TRABAJARA

COORDINADAMENTE EN LA

PREVENCION DE SINIESTROS,

LLEVANDO A CABO REVISIONES A

LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE

SE MANEJE GAS PARA

COMBUSTION INTERNA, CON EL

OBJETIVO DE DETECTAR

DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN

PONER EN RIESGO A LA

CIUDADANIA.

INFORME 2.00% 282,639 24

2

EFECTUAR SIMULACROS DE

EVACUACION EN PLANTELES

EDUCATIVOS

EVENTO 1.00% 141,319 10

3

EL H. CUERPO DE BOMBEROS EN

COORDINACION CON PROTECCION

CIVIL LLEVAR A CABO REVISIONES A

LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS

SUPRVISANDO LAS RUTAS DE

EVACUACION

INSPECCIONE

S2.00% 282,639 12

5.00% $706,597 $


OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: Clave: JS FOMENTO Y PROMOCIION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: INTEGRACION COMUNITARIA



PEM-1

Hoja 3 de 5




OBJETIVO:

COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y EL H. CUERPO DE BOMBEROS PARA LLEVAR A CABO REVISIONES Y

PRACTICAS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR SINIESTROS.

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



ADAREAL E1 E2 E3

1

PLATICAS IMPARTIDAS POR LOS

OFICIALES DE POLICIA,

ESPECIALMENTE CAPACITADOS DEL

DEPARTAMENTO DE PEVENCION DEL

DELITO, DIRIGIDAS A ALUMNOS DE

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA

Y PREPARATORIA, CON EL FIN DE

PROPORCIONARLE LOS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA FORTALECER LOS

VALORES Y PARA QUE TENGAN UNA

VIDA LIBRE DE DROGAS Y VIOLENCIA

EVENTO 3.02% $ 426,784.30 90

3.02% $426,784 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: EDUCACION COMUNITAIA



OBJETIVO:

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE CONDUCTAS

Hoja 4 de 5



PROGRAMA: Clave: J S FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PUBLICA


DELICTIVAS Y ACCIDENTES, MEDIANTE LA COORDINACION DE ESFUERZOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LA CIUDADANIA

LA POLICIA Y TRANSITO

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



ADAREAL E1 E2 E3

1

GESTIONAR ANTE EL H.

AYUNTAMIENTO Y EL SISTEMA DE

SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL DE

COMPUTACION COMO SON

COMPUTADORAS, IMPRESORAS,

ADQUISICION DE SILLAS Y LOTE PARA

EL EQUIPO DE COMPUTO, DE

COMUNICACIÓN Y ACCESORIO

LOTE 0.15 20,500 1

MATERIAL DE COMUNICACIÓN,

ARMAMENTO,VEHICULOS Y

ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

LOTE 2.8 400,000 1

2.98 $420,500.00

100.00% 14,131,930.48$ $

14,131,930.48$


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 5 de 5

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE LAS CORPORACIONES



OBJETIVO:

MEJORAR LA IMAGEN DE LA CORPORACION POLICIACA CON EL OBJETIVO DE QUE LA SOCIEDAD PERCIBA UNA CORPORACION MAS



PROGRAMA: Clave: J 8 SEGURIDAD PUBLICA


PROFESIONAL Y A LA VEZ LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD MEJOREN SU DESEMPEÑO AL CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA

REALIZAR SU TRABAJO

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


TOTAL DEL PROGRAMA

2.97623881


1

COORDINAR Y ORGANIZAR CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES,

ESTATALES Y FEDERALES EL PROCESO DE PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN OBSERVANCIA A LAS

NORMAS APLICABLES PARA LOS SISTEMAS DE AUDITORIA Y

FISACALIZACIÓN GENERANDO LOS DOCUMENTOS RECTORES QUE

NORMAN LA OPERACIÓN DEL EJERCICIO GUBERNAMENTAL EN

ESTOS ASPECTOS.

DOCUMENTO 10.00 394,164 100

2

COORDINAR Y PROMOVER PROGRAMAS DE DESARROLLPO SOCIAL Y

ECONOMICO PROPIOS Y CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL

Y ESTATAL ATENDIENDO LAS REGLAS DE OPERACIÓN RESPECTIVA.

Documento 4.00 157,666 24

3

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ATENDIENDO LAS

NORMAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL,

ECONÓMICO Y RURAL EN EL MUNICIPIO .

Documento 3.00 118,249 4

4OPERAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA

EDUCACIÓN BÁSICA.

BECAS

EDUCATIVAS4.00 157,666 12

5

REDISEÑAR, E INSTRUMENTAR NORMAS QUE REGULEN EL FONDO

DE CREDITO A LA MICROEMPRESA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE

SERVICIOS.

PROYECTO 3.00 118,249 4

6

PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE MEDIANTE

INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y OPERATIVOS PARA SU EJECUCIÓN

EN CONCURRENCIA CON LOS OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO.

DOCUMENTO 3.00 118,249 12

7

APOYAR MORAL Y MATERIALMENTE A LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO, RURAL Y

HUMANO EN NUESTRO MUNICIPIO.

DOCUMENTO 3.00 118,249 1

8

9

10

11

12

1,182,492

30.00 $3,941,641 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____



PROGRAMA: FA Clave: NOMBRE:DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA DE PLANEACIÓN

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVO: ORGANIZAR Y COORDINAR NORMATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION MUNICIPAL QUE PERMITA ORIENTAR

Y DIRIGIR LA INVERSION PUBLICA A LOS DIFERENTES SECTORES SOCIOECONOMICOS PARA INCREMENTAR LOS NIVELES

DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL.



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACI

ÓN %



1

APOYAR LAS PROPUESTAS DE INVERSION DE LOS DISTINTOS

COMERCIANTES DEL MUNICIPIO, GESTIONANDO ANTE LAS

INSTANCIAS CORRESPONDIENTE SU PROCESO VIABILIDAD

FINANCIERA.

DOCUMENTO 7.3149 288,327 100

2GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN LOCALIDADES

PRIORITARIAS DEL MUNICIPIODocumento 3 118,249 24 20

3

EALIZAR LAS EVALUACIONES DE LOS DIFERENTES PERFILES DE

INVERSION PROPUESTOS POR LOS RESIDENTES Y APOYAR

FINANCIERAMENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE SON

VIABLES


4

APOYAR Y PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES

SOCIALES CON OBJETO DE GENRACIÓN DE EMPLEOS EN LAS

LOCALIDADES RURALE Y URBANA DE ATENCIÓN PRIORITARIA O CON

GRADO DE MARGINACIÓN.

BECAS

EDUCATIVAS10 394,164 12

5EJECUTAR EL PROGRAMA DE FONDO DE CREDITO A LA

MICROEMPRESA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS.PROYECTO 12.6851 500,001 4

6

PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE MEDIANTE

INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y OPERATIVOS PARA SU EJECUCIÓN

EN CONCURRENCIA CON LOS OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO.


7

8

9

10

11

1,773,738

45.00 $3,941,641 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____


PROGRAMA: Clave: NOMBRE: PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMER-

SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Y COORDINACION CIALES Y DE SRVICIOS.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVO: PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE

SERVICIOS PARA LAS AREAS RURALES Y URBANAS CON ACCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DE APOYO PARA EL ACCESO A FINANCIA

MIENTOS DE PROYECTOS PARA LOS CIUDADANOS EN LO INDIVIDUAL Y EN GRUPO ORGANIZADOS PARA QUE OBTENGAN UN INGRESO PER -



MANENTES Y BIEN REMUNERADOS QUE LE PERMITAN FINCAR SU PATRIMONIO PRIVILEGIANDO EL BENEFICIO DE LA COLECTIVO GENERAL.

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERACI

ÓN %




1 DESARROYAR TALLES DE CAPACITACION, FOROS Y

REUNIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS NESECIDADES

DE LAS MUJERES.

REUNIONES 5 197,082 20

2 GESTIONAR PROYECTOS VIABLES IMPULSANDO CON ELLOS

LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA MUJER DOCUMENTO 5 197,082 15

4

ORIENTAR Y CONSIENTIZAR A LA MUJER CON RESPECTO A

SU SUPERACION PERSONAL.

EVENTO 5 197,082 10

5 PROMOVER LA JUSTICIA SOBRE ACTOS Y ABUSOS DE LA

MUJER.

CONSULTA 5 197,082 30

6

PROMOVER Y ORGANIZAR CAMPAÑAS DE SALUD.

EVENTO 5 197,082 5

7

8

9

10

11

12

25% $985,410 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____



PROGRAMA: Clave: TB NOMBRE: MUJERES

SUB-PROGRAMA: Clave:05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROYO SOCIAL.

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.

OBJETIVO: COORDINAR GRUPOS DE MUJERES PARA SU INTEGARCION A LA SOCIEDAD, ASI COMO PROMOVER

Y GESTIONAR FUENTES DE TRABAJO.



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL C.P. DOLORES AIDA SALAZAR SOLANO


1

REVISAR LAS OBRAS QUE SE APLIQUEN EN

LAS COMUNIDADES CON EL FIN DE QUE LOS

RECURSOS SE APLIQUEN CON

TRANSPARENCIA

INFORME 5 42,169 1

2 REVISAR QUE EL PORTAR DE INTERNET

CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS

LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN

INFORME 3 25,301 1

3

VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LA

DIFUSION DE LOS OBJETIVOS DE LOS

FONDOS , ASI COMO DE LAS METAS

ALCANZADAS.

INFORME 3 25,301 4

11% $92,772 $

PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 1 de 8



PORCENTAJE



DEPENDENCIA: OCEG ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:

DISEÑAR E IMPLEMENTAR DISTINTOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A IMPULSAR LA CONTRALORIA SOCIAL PARA CONTRIBUIR EN GRAN PARTE AL ACERCAMIENTO

CON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.


META

UNIDAD DE MEDIDAPONDERA-

CIÓN %

GASTO META



1LLEVAR A CABO PROCESOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS DE TODO

AQUEL FUNCIONARIO QUE ACTUE FUERA DE NORMAINFORME 3 25,301 4

2ASESORIA JURIDICA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA

CUMPLIR CON APEGO A DERECHO SUS FUNCIONESINFORME 2 16,868 4

5% $42,169 $


OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: ASUNTOS JURIDICOS


OBJETIVO:

PEM-1

Hoja 2 de 8





SOMETER A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A PROCESOS JURIDICOS-ADMNISTRATIVOS YA SEA POR DENUNCIA PUBLICA O POR HABERSE DETECTADO UNA

IRREGULARIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE SUS ACCIONES.


METAUNIDAD DE MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %




1

PRESENTAR ANTE CABILDO DEL

REGLAMENTO ARCHIVO MUNICIPAL PARA SU

APROBACIÓN


2 PRESENTACION ANTE CABILDO DE LOS

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y

PROCEDIMIENTOS PARA SU APROBACION


3 PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA

CUENTA PUBLICA MUICIPAL 2012DOCUMENTO 10 84,338 1

14% $118,074 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO


OBJETIVO:

DISEÑAR E IMPLEMENTAR DISTINTOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A IMPULSAR LA CONTRALORIA SOCIAL PARA CONTRIBUIR EN GRAN PARTE AL ACERCAMIENTO


Hoja 3 de 8



PROGRAMA: Clave: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO





PONDERA-

CIÓN %



1

ASISTIR A REUNIONES PLENARIAS Y

REGIONALES DE LA COMISION PERMANENTE

DE CONTRALORES, MUNICIPIO Y ESTADO

EVENTO 3 38,815 3

2

SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE

COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA

CORRUPCIÓN.

INFORME 3 38,815 4

6% $77,631 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPAL-ESTATAL


UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: PARTICIPACION ACTIVA DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL EN FOROS DE CONSULTAS, REUNIONES Y CONFERENCIA QUE NOS PERMITA TENER UN MEJOR

DESEMPEÑO DEL MISMO ASI COMO LA COLABORACIÓN Y APOYO MUTUO CON LOS DISTINTOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO.

Hoja 4 de 8



PROGRAMA: Clave: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO






PONDERA-

CIÓN %




1

CAPACITAR Y/O ASESORAR A LOS

SERVIDORES PUBLICOS EN EL LLENADO DEL

FORMATO DE SU DECLARACION

PATRIMONIAL


2GESTIONAR DECLARACIONES DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS, INICIAL, ANUAL Y CONCLUSIÓN.

ASUNTO 10 129,385 1

12% $155,262 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: REGISTRO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS


OBJETIVO:

CUMPLIR CON LALYE DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS LLEVANDO A CABO EL REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

DE LOS FUNCIONARIOS PARA EVITAR EL ENREQUICIMIENTO ILICITO DE LOS MISMOS Y GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

Hoja 5 de 8



PROGRAMA: Clave: GM NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL





PONDERA-

CIÓN %




1

AUDITORIA DE LOS MOVIMIENTOS DE

EGRESOS Y DE INGRESOS DE LAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

INFORME 10 129,385 4

2 AUDITORIA DE LOS MOVIMIENTOS DE

EGRESOS Y INGRESOS DE LAS

DEPENDENCIAS PARAMUNICIPALES

INFORME 10 129,385 3

3 REVISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

INFORME 3 129,385 4

4

SUPERVISAR LA CORRECTA APLIACIÓN DE

LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS

DISTINTOS FONDOS O PROGRAMAS DE

INVERSIÓN.

INFORME 10 129,385 1

5

EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL

REGISTRO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES

MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO

INFORME 2 129,385 3

6 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS Y METAS INCLUIDAS EN EL PLAN

MUNICPAL DE DESARROLLO 2012-2015.

INFORME 10 129,385 1

45% $776,309 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA


OBJETIVO: INSTRUMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES CON EL FIN DE EFICIENTAR LA CORRECTA

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE EJERCE EL AYUNTAMIENTO, ASI MISMO LLEVAR UN INVENTARIO CORRECTO Y ACTUALIZADO DE LOS BIENES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTOCON LA CIUDADANIA Y REFORZAR ANTE LA GENTE LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Hoja 6 de 8



PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL





PONDERA-

CIÓN %




1

SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS

PROGRAMAS INFORMACIÓN CON RESPECTO

A LOS AVANCES FISICO FINANCIEROS

INFORME 1 12,938 4

2VIGILAR QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

SE PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA

INSPECCIÓN 3 12,938 4

3INFORMAR CADA MES AL AYUNTAMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GUBERNAMENTAL

INFORME 1 12,938 12

4

INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL

AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL

Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

INFORME 1 12,938 4

6% $51,754 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL


OBJETIVO: EVALUAR LAS ACCIONES DE CADA DEPENDENCIA DE ACUERDO A SUPERVISIONES CON EL FIN DE EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL

AYUNTAMIENTO.AYUNTAMIENTO.

Hoja 7 de 8



PROGRAMA: Clave: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL





PONDERA-

CIÓN %




1

DESIGNACIÓN DE DESPACHO EXTERNO

PARA REVISIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

PARAMUNICIPALES


1% $12,938 $

100% $1,293,848 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS


OBJETIVO:

LLEVAR UN CONTROL EXACTO CONTABLE-ADMNISTRATIVO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DIRECTA

Y LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, ASI COMO DE LAS DISTINTAS COMISARIAS.

Hoja 8 de 8



PROGRAMA: Clave: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA PROMEDIO UNIDAD RESP.




PONDERA-

CIÓN %



CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMAD

AREAL E1 E2 E3

1ADMINISTRAR, PROMOVER Y MANTENER LAS RELACIONESHUMANAS Y MOTIVACIONES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS

DOCUMENTO 10 374,454

2

REALIZAR TRABAJO DE SUPERVICION , REVICION YACTUALIZACION DE LA MUESTA DE TEGNOLOGIA Y LAACTUALIZACION DEL ACERVO ASI COMO LA OPERACIÓN

EFICAS Y ESTRICTA DE LA BIBLIOTECA.

DOCUMENTO 2 74,891

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10% $449,345 $


AREAL E1 E2 E3

1

INTEGRAR UN GRUPO DE DANZA CON PERSONAS

ADULTAS DEL MUNICIPIO Y LLEVAR SU

SEGUIMIENTO.

DOCUMENTO 2 74,891

2 CREAR UN GRUPO DE MUSICA CON CANCIONES

DEL DIALECTO MAYO Y SU SEGUIMIENTO.DOCUMENTO 3 112,336

3 IMPLEMENTAR EL DIA CULTURAL Y ARTISTICO EN

LAS COMISARIAS3 112,336

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8% $299,563 $


AREAL E1 E2 E3

1CONCRETAR ACCIONES DE COLABORACION CONORGANISMOS EDUCATIVOS CULTURALES Y ARTISTICOS DELMUNICIPIO DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN.

DOCUMENTO 6 224,673

2 INTEGRAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA FORMARLA BANDA DE GUERRA NUNICIPAL.

DOCUMENTO 1 37,445

3 DIRIGIR Y ADMINISTRAR LA OPERACIÓN DE LOS CENTROSCOMUNITARIOS DE APRENDIZJE.

DOCUMENTO 9 337,009

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16% $599,127 $


AREAL E1 E2 E3

1REALIZAR CONCURSO DE CUENTO Y LECTURA EN

EL DIALECTO MAYO.DOCUMENTO 0.2 74,891

2INFORMAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SOBRE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA

REGION

DOCUMENTO 0.4 149,782

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6% $224,673 $


AREAL E1 E2 E3

1

ASISTIR A LOS EVENTOS DE LUNES CIVICOS EN PLANTELESEDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y CONMEMORAR TODAS LASFECHAS DE TRIBUTO A LOS LABAROS PATRIOS Y FECHASCONMEMORATIVAS.


2 ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR EL CABILDO INFANTIL POR UNDIA (DIA DEL NIÑO, FUNCIONARIO POR UN DIA)

DOCUMENTO 1 37,445

3 CONMEMORAR EL DIA DEL MAESTRO 5 187,227

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21% $786,354 $


AREAL E1 E2 E3

1LLEVAR REGISTRO ORDENADO DE LAS ACTIVIDADES Y SUPROGRAMACION


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10% $3,744,542 $


AREAL E1 E2 E3

1ASIGNAR UN PROMOTOR CAPACITADO PARA DIFUNDIR YPROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL SOBREMONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS E HISTORICAS

DOCUMENTO 4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4% $0 $


AREAL E1 E2 E3

1

PARTICIPAR Y CELEBRAR ACTIVIDADES EN EL PROCESO DEPLANEACION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADESCORRESPONDIENTES AL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DENUESTRO DEPARTAMENTO. DE ACUERDO A LA DISPOSICIONFINANCIERA.

DOCUMENTO 4

2

3ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEEGRESOS 2013 REFERENTE A LA PROGRAMATICAPRESUPUESTAL.

4

4

5ELABORAR EL INFORME REFERENTE A LOS EFECTOSECONOMICOS Y SOCIALES DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS DEOPERACIÓN E INVERSION PARA LA CUENTA PUBLICA DEL 2013.

1

6ELABORAR EL INFORME MENSUAL DETALLADO DEL ESTADOQUE GUARDA EN TODOS LOS ASPECTOS. Y DE LAS LABORESDE LA DEPENDENCIA.

5

7 ENTREGAR EL INFORME MENSUAL A LA PRESIDENCIA Y/O A LADIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL.

5

8

9 ELABORAR EL PRIMER INFORME ANUAL DETALLADO DE LASLABORES DE LA DEPENDENCIA.

1

10ELABORAR LA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2014

11 PARTICIPAR ACTIVAMENTE CON EL COMITÉ DE PLANEACIONDEL DESARROLLO MUNICIPAL.

1

12

15% $0 $


AREAL E1 E2 E3

1PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DELPERSONAL.

DOCUMENTO 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100% $0 $

DEPENDENCIA: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

OBJETIVO: BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS, PARA FACILITAR LA PRESENCIA Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN GENERAL.

.EVALUACIÓN DE METAS

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


GASTO META



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 1 de 9


PORCENTAJE

Hoja 9 de 9



PROGRAMA: Clave: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL.

SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO..

E1 Ef icacia E2 Economía E3 Ef iciencia







OBJETIVOS Y METAS

PEM-1


PROGRAMA: Clave: NL NOMBRE: DIFUSION CULTURAL.

SUB-PROGRAMA: Clave: 01NOMBRE: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.



OBJETIVO:

BRINDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE EL USUARIO INTERACTUE DE MANERA AGRADABLE Y REALICE SUS OPERACIONES EN FORMA CABAL.

.


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %

GASTO

OBJETIVO:



META PORCENTAJE

SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO ARTISTICO.



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 2 de 9




FOMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS CON ACCIONES ORIENTADOS A DESTACAR A LOS VALORES REGIONALES PARA GARANTIZAR LA CONSERVACION Y EL FOMENTO


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


Hoja 3 de 9





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1


OBJETIVO: IMPULSAR A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO A PARTICIPAR EN LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y ACADEMICAS CON LA FINALIDAD DE



SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES.



SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: DIFUSION DE LA CULTURAS ETNICAS, POPULARES Y REGIONALES..


PORCENTAJE



OBJETIVOS Y METAS

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %

GASTO META

PEM-1

Hoja 4 de 9



PEM-1

Hoja 5 de 9




OBJETIVO: DAR A CONOCER A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL LAS CULTURAS DE NUESTRA REGION ASI COMO SUS IDEAS Y COSTUMBRES


PORCENTAJE



OBJETIVOS Y METAS

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %

GASTO META


OBJETIVO: LLEVAR AUNA ESTRUCTURA SOLIDA Y COMPROMETIDA Y SU DIFUSION A LAS DIVERSAS CONMEMORACIONES.


PROGRAMA: Clave: N7 NOMBRE: ACCION CIVICA.

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: PLANECION, PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CIVICAS.


PEM-1

Hoja 6 de 9



PORCENTAJE



OBJETIVOS Y METAS

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %

GASTO META

PORCENTAJE


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %

GASTO META



SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL.




PONDERA-

CIÓN %

UNIDAD DE

MEDIDA


OBJETIVO: EFECTUAR UNA ORGANIZACIÓN OPTIMAY UNA BUENA CONDUCCION DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES EN LOS QUE SE PARTICIPE.


SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD CULTURAL.PROGRAMA: Clave: N8


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

OBJETIVO: FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA CULTURAL. PROPICIANDO EL RESPETO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.


META

Hoja 7 de 9



NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE CULTURA MUNICIPAL.




SUB-PROGRAMA: Clave: 05

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 8 de 9



NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION..



OBJETIVO: PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL,

.



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDOPROGRAMA

DAREAL E1 E2 E3

1ENTREVISTAS


3VIDEOS

5 55,293 1

4SPOTS

5 55,293 2

5

6

7

8

9

10

11

12

18% $199,054 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 1 de 5



DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO: DIFUNDIR Y MANTENER INFORMADA A LA POBLACION POR MEDIO DE LAS DIVERSAS TELEVISORAS

DE LOS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

.


PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: PROGRAMA DE TELEVISION


RESPONSABLE

PROMEDIO

UNIDAD RESP.


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



DAREAL E1 E2 E3

1

PRODUCIR VIDEO FILMACIONES

SOBRE LOGROS DE LA

ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA

DARLOS A CONOCER A LOS

DIFERENTES SECTORES DEL

MUNICIPIO, MEDIOS DE

COMUNICACIÓN, ASI COMO NUEVAS

ESTRATEGIAS PARA MEJORA

CONTINUA

DOCUMENTO 10 110,585 12

2

IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE

INFORMACION A TRAVES DE LOS

PERIODICOS MURALES SOBRE LAS

ACTIVIDADES Y LOGROS DEL H.

AYUNTAMIENTO


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15% $165,878 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 02NOMBRE: INTEGRACION DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE

COMUNICACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL


OBJETIVO: IMPULSAR Y PROMOVER PRODUCCIONES ESCRITAS Y VISUALES DONDE EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ESTEBIEN INFORMADO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA QUE LE PERMITA FOMENTAR LA INTEGRACION

COLECTIVA HACIA LOS OBJETIVOS DEL ACTUAL GOBIERNO.

Hoja 2 de 5





RESPONSABLE

PROMEDIO

UNIDAD RESP.

GOBIERNO


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



DAREAL E1 E2 E3

1

PROMOVER ENTREVISTAS

SEMANALES A DIFERENTES

FUNCIONARIOS DEL H.

AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE

MUNICIPAL.

DOCUMENTO 10 110,585 80

2

ELABORACION DE SPOTS DE

PROMOCION SOBRE ACTIVIDADES

PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO, ASI

COMO INFORME DE GOBIERNO Y

MENSAJE NAVIDEÑO .

DOCUMENTO 10 110,585 20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20% $221,171 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 3 de 5

SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: 06 PROGRAMAS DE RADIO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

OBJETIVO:





RESPONSABLE

PROMEDIO

UNIDAD RESP.


.


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



DAREAL E1 E2 E3

1

PARTICIPAR COORDINADAMENTE

CON LAS DIFERENTES AREAS DEL

AYUNTAMIENTO PARA CONOCER SUS

ACTIVIDADES. AVANCES Y

RESULTADOS DE ATENCION A LA

COMUNIDAD QUE PERMITA OFRECER

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

UNA INFORMA CION OPORTUNA PARA

CONOCIMIENTO DE LA POBLACION.

DOCUMENTO 12 132,702 24

2

MANTENER UNA ESTRECHA

COORDINACION CON LOS

PERIODICOS DE CIRCULACION

ESTATAL Y REGIONAL PUBLICO.

DOCUMENTO 13 143,761 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25% $276,463 $


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: 01NOMBRE: 01 FORMULACION Y REGULACION DE LA POLITICA DE

COMUNICACIÓN SOCIALDEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL


OBJETIVO: ESTABLECER UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN ETCHOJOA, QUE RESPONDA A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES Y MODERNOS NO SOLO

EN EL ASPECTO DIDÀCTICO INFORMATIVO, TAMBIÈN EN UN VALOS TRASCENDENTAL EN LOS PROPOSITOS Y PLANES DE GOBIERNO,

Hoja 4 de 5



PROGRAMA: Clave: 08 NOMBRE: 08 COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOC IAL


RESPONSABLE

PROMEDIO

UNIDAD RESP.


FORMULACION, REGULACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



DAREAL E1 E2 E3

1

ELABORAR Y DIFUNDIR BOLETINES

DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR EL GOBIERNO

MUNICIPAL

DOCUMENTO 12 132,702 500

2

TOMAR FOTOGRAFIAS DE LOS

DIFERENTES EVENTOS DEL H.

AYUNTAMIENTO Y ENVIARLOS A

DIFERENTES MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PARA SU

PUBLICACION

DOCUMENTO 10 110,585 800

3

EXHIBIR UN MURAL FOTOGRAFICO EN

EL PALACIO MUNICIPAL DE ESCENAS

RELEVANTES DEL GOBIER NO

MUNICIPAL

520

4

DIFUNDIR EN TODOS LOS

PERIODICOS ESTATAL Y REGIONAL EL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

DEL GOBIERNO MUNICIPAL

1

5

DISEÑAR Y PUBLICAR LOS LOGROS

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

EN ANUNCIOS ESPECTACULARES

COLOCADOS EN PUNTOS

50

6

7

8

9

10

11

12

100% $1,105,853 $

1105852.9


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:

DEPENDENCIA: DCS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL


OBJETIVO: DIFUNDIR A TRAVES DE LA PRENSA ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y MUNICIPALES EN

LOS PERIODICOS ESTATALES Y REGIONALES

Hoja 5 de 5



PROGRAMA: Clave: NOMBRE:


RESPONSABLE

PROMEDIO

UNIDAD RESP.


.


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



1ESTABLECER NORMAS EN MATERIA DE ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LA

POBLACIONPlaticas 10 482,446

2 FORTALECER LOS VALORES FAMILIARES, MOTIVAR LA PARTICIPACION FAMILIAR Eventos 5 241,223

3

PROMOVER Y PROPICIAR LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES GRUPOS VULNERABLES

Y MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO Conferencia 5 241,223

4

CREAR CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MENORES QUE AYUDEN EN SU

DESARROLLO PSICOSOCIAL

Gestion 10 482,446

5

CAPACITAR AL PERSONAL CON TEMAS RELACIONADOS AL MEJORAMIENTO DE LA FAMILIA

Y LA COMUNIDADCurso 10 482,446

6

PROMOVER LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LABORAL, EDUCATIVA.

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE REHABILITACION NO HOSPITALARIACurso y Terapias 10 482,446

7OBJETIVO SOCIAL, CUIDAR Y FOMENTAR EL RESPETO Y LOS DERECHOS DE LOS MENORES

Y DE LA FAMILIAVisitas y

Asesorias10 482,446

8PARTICIPAR EN COORDINACION CON DEPENDECIAS Y LA POBLACION EN ACCIONES DE

MEJORAMIENTO AMBIENTAL, URBANO, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Eventos 10 482,446

9

ESTABLECER PROGRAMAS Y NORMAS EN MATERIA DE MEJORAMIENTO ALIMENTARIO Y

FORTALECIMIENTO DE LA MEJORIA NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA

EDAD Y MENORES EN EDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA Reunion 30 1,447,338

100% $4,824,459 $

DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DIF MUNICIPAL

OBJETIVO:



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja ___ de _____


PROGRAMA: Q5 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS Clave: XX NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO.


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


Ser un municipio promotor del desarrollo integral de la familia, de los niños, jovenes, adultos mayores y grupos vulnerables, asi como impulsor de la salud de los habitantes.

.




1REALIZAR EVENTOS (TORNEOS, INAUGURACION DE LIGAS

TRADICIONALES, OLIMPIADAS INFANTILES Y JUVENILES.Registro 10 119,632 10

2 PROMOVER LA PARTICIPACION DEPORTIVA EN EL SECTOR

EDUCATIVO.

Documento 10 119,632 10

3 ATENDER A LOS DEPORTISTAS DE LA CATEGORIA INFANTIL EN LA

RAMA VARONIL Y FEMENIL.

Documento 10 119,632 10

4

BRINDAR EL APOYO NECESARIO A SELECTIVOS MUNICIPALES

EXTRAMUNICIPALES (TRASLADO, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y

UNIFORMES)

Informes 10 119,632 4

5

REGISTRAR ANTE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES ESTATALES

DEPORTIVAS A NUESTRO MUNICIPIO EN TODAS LAS DISCIPLINAS

DEPORTIVAS

LOTE 10 119,632 4

6 PROGRAMAR Y COORDINAR EVENTOS CON LO MUNICIPIOS VECINOS. Informes 5 59,816 4

7ATENDER CON MATERIAL DEPORTIVO AL SECTOR EDUCATIVO.


8 CAPACITAR A LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LOS COMITES

DEPORTIVOS. Documento 2 23,926 9

9 BRINDAR TODO EL APOYO A CURSOS SOBRE ENTRENADORES PARA

DARLE MAS REALCE AL DEPORTE EN NUESTRO MUNICIPIO.


10REALIZAR LOS TORNEOS TRADICIONALES EN CADA UNA DE LAS

COMISARIAS Y SUS COMUNIDADES. Y DE INTERBARRIOS.Documento 10 119,632 19

11 ORGANIZR EVENTOS DEPORTIVOS CONVOCANDO A PERSONAS

DISCAPACITADAS. 10 119,632 1

12 BRINDAR ATENCION Y APOYO A LAS COMUNIDADES RURALES

INDIGENAS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE.

10 119,632 12

100 $1,196,316 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 1 de



PROGRAMA: Clave: RV NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: PROMOCION DEPORTIVA

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE.

OBJETIVO:

REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESTIMULAR A LOS PARTICIPANTES PARA QUE CONTINUEN ORGANIZADOS A QUE CONTINUEN LA PRACTICA FISICA Y DEPORTIVA.

REALIZANDO LA PRACTICA DEPORTIVA.



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


OBJETIVO:

UNIDAD

CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRAMADAREAL E1 E2 E3

1

PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE

BITACORA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO

A LAS UNIDADES OFICIALES (VEHICULOS)QUE

PROGRAMA 10 172,656.96

REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

GENERAL DEL PARQUE VEHICULAR

MUNICIPAL. 60 $1,035,941.78

40 $1,726,569.64 $


PEM-1


OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: ETCHOJOA


PORCENTAJE

PROGRAMA: Clave: 2L CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPO

SUBPROGRAMA: Clave: 02 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO


UNIDAD RESPONSABLE: CUADRA MUNICIPAL

OPERAR CON EFICIENCIA TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO TANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

EVALUACION DE METAS

METAS PONDER

ACION

GASTO META

2ELABORAR REQUESICIONES MENSUALES DE

INSUMOS Y MATERIALES DE ACUERDO AL

PRESUPUESTO

PERIODO 10 172,656.96

3REALIZAR UN CONTROL DE INVENTARIOS DE

ALMACENPROGRAMA 10 172,656.96


5REALIZAR INFORMES MENSUALES DE LAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CUADRA

MUNICIPAL

INFORME 10 172,656.96

E3 Eficiencia


11ELEBORAR ELANTE PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SALUD

MUNICIPALRegistro 10 129,766 1

12 APLICAR Y ESTABLECER ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

DERIVADAS DEL REGLAMENTO DE SALUD

Documento 10 129,766 12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100% 259,532 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 1 de 2



PROGRAMA: Clave: XX NOMBRE: REGULACION Y FOMENTO DRE LA SALUD

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: REGULACIN SANITARIA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO:

FORMULAR E INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PARA APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN MATERIA DE SALUD

.



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



1REALIZAR ACCIONES DE SALUD PREVENTIVA (REUNIONES,

PLATICAS, PUBLICACIONES, EVENTOS Y CAMPAÑAS)Registro 10 129,766 100

2GESTIONAR Y TRAMITAR ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y

PRIVADAS ATENCION MEDICA DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER

NIVEL.

Documento 10 129,766 24

3 PROMOVER Y GESTIONAR EL ACCESO Y ATENCIÓN DE ESTUDIOS

MEDICOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN DESAMPARO.


4GETIONAR MEDICAMENTOS ANTE LOS TRES ÓDENES DE GOBIERNO

PARA LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA.Informes 10 129,766 12

5DOTAR MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS

QUE ACUDEN CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL. LOTE 10 129,766 4

6 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN CON DIF DE CAMPAÑAS DE

VACUNACIÓN.


7 BRINDAR EN COORDINACION CON DIF CONSULTAS

OFTALMOLOGIOCAS Y DOTACIÓN DE LENTES GRADUADOS.Documento 5 64,883 1

8 BRINDAR ATRAVEZ DE LA UBR TERATIAS DE REHABILITACIÓN Y

ULTRASONIDO.Documento 5 64,883 1

9 GESTIONAR DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS Y ATENCIÓNES

MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD. Documento 5 64,883 1

10GESTIONAR PERSONAL MEDICO PARA ATENCIÓN MEDICA DE PRIMER

NIVEL Y DE ODONTOLOGIA EN LAS INSTALACIONES PROPIAS.Documento 10 129,766 1

11 1

12 1

80% $1,297,660 $


OBJETIVO:


METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


CON UNA COORDINACION DINAMICA CON LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE ASISTENCIA SOCIAL E INSTITUCIONES PRIVADAS Y FILANTROPICAS CON EL PROPOSITO

DE REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A CANALIZAR Y APOYAR A LA POBLACION MAS BULNERABLES DEL MUNICIPIO.



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 2 de 2

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL



PROGRAMA: Clave: XJ NOMBRE: ATENCION PREVENTIVA


1MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS CONTABLES DE LA

COMISARIASRegistro 5 994,154 108

2ELABORAR Y REMITIOR A LA TESORERIA UN INFOEME MENSUAL DEL

INGRESOS Y EGRESOS.

Documento 5 994,154 108

3REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION Y DE REPROGRAMACION DE

ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE LA COMISARIA.


4ELABORAR Y REMITI A CABILDO LA PROPUESTA DE INGRESOS DE LA

COMISARIA.Informes 5 994,154 1

5

ELABORAR CON EL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

GUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN LA

APLICACIÓN DE AUDITORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS .

LOTE 5 994,154 4

25 $1,297,660 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 1 de 3


PROGRAMA: Clave: LS NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

DEPENDENCIA: COMISARIAS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPAL

USO Y MANJO DE LOS RECURSOS PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN EL CORTO PLAZO.




OBJETIVO: VIGILAR Y EVALUAR EL USO OPTIMO Y ADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA COMISARIA PARA LOGRAR UN MEJOR Y EFICAS

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



1PRESTAR PERMANENTEMENTE EL SERVICIO DE VIGILANCIA

POLICIACA EN LA LOCALIDAD CENTARL Y EN LAS DELEGACIONES.Registro 30 5,964,922 3240

2RELIZAR EVALUACIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA.Documento 5 994,154 24

3 BRINDAR MANTENIMIENTO GENERAL A LOS PANTEONES. Documento 5 994,154 4

4

EJECUTAR EN COORDINACIÓN CON LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS

SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Informes 5 994,154 108

5 EJECUTAR PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN. LOTE 5 994,154 9

6 BRINDAR MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS PÚBLICAS. Informes 5 994,154 108

7

8

9

10

11

12

55 $10,935,691 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 2 de 2



SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.



PROGRAMA: Clave: LS




OBJETIVO: ASUMIR CON RASPONSABILIDAD LA OBLIGACÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIÓS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA CUBRIR LAS

METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %



1ATENDER A LOS CIUDADANOS EN LO PARTICULAR O EN GRUPO QUE

ACUDAN A LAS OFICINAS DE LA COMISARÍA .Registro 4 795,323 100

2 ATENDER A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN SUS VISITAS DE

SUPERVICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES


3 ASISTIR SI ES NECESARIO A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PARA CUADYUBANCIA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES


4ASISTIR A REUNIONES CONVOCADAS POR EL AAYUNTAMIENTO PARA

TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER DE TRABAJO OFICIAL.Informes 3 596,492 12

5

ESTABLECER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA

Y EL DIF MUNICIPAL PARA CONCERTAR APOYOS A LAS FAMILIAS MAS

DESPROTEGIDAS.

LOTE 3 596,492 4

6 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROGRAMAS Y

ACCIONES PROMOVIDOS Y EJECUTADOS POR EL AYUNATMIENTO.

Informes 3 596,492 108

DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS Y EN

PROCESO DE EJECUCIÓN POR EL MUNICIPIO.2 397,661 90

20 $19,883,075 $



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

Hoja 2 de 2




SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: CONCERTACION Y PROMOCIÓN



OBJETIVO:

ATENDER CON PRONTITUD Y EFICIENCIA , CALIDES Y CALIDAD A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA CON EL PROPOSITO DE BRINDARLE UNA ATENCIÓN DE SOLUCIONES

A LOS DIVERSOS ASUNTOS Q PLANTEAN A LS AUTORIDADES MUNICIPALES



METAUNIDAD DE

MEDIDA

PONDERA-

CIÓN %


presupuesto de egresos municipal 2013 1 2013.pdf · presupuesto de egresos municipal 2013 objetivos...

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