presupuesto de egresos 2021 informaciÓn adicional

X X

X Resultado y proyección de ingresos - LDF.

X Estimación de ingresos (Clasificación por rubro de ingresos de libre disposición y etiquetados).

X Resultado y proyección de egresos - LDF.

X Presupuesto de egresos (Clasificador por objeto del gasto y fuente de financiamiento).

X Presupuesto de egresos (Clasificador por tipo de gasto, fuente de financiamiento y objeto del gasto).

X Presupuesto de egresos (Clasificación funcional del gasto).

X Presupuesto de egresos (Clasificación administrativa).

X Informe sobre estudios actuariales - LDF.

X Plantilla de personal de carácter permanente.

Gráficos

Inconsistencia relacionada con el monto presupuestado en sus diferentes clasificadores:

Se considera que los formatos han sido correctamente elaborados,

salvo que se generen las siguientes:

2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021INFORMACIÓN ADICIONAL

Inconsistencia relacionada con la elaboración de formatos:

Inconsistencia relacionada con el equilibrio ingreso vs. gasto:

FORMATOS ELABORADOS

INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

SISe acompaña respaldo electrónico

Acta número

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

Valle de Juárez

Fecha del acuerdo Acuerdo número

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDE A:

Normal

Complementaria No.

La modificación al presupuesto es la No.

DOCUMENTO REMITIDO EJERCICIO

2021Presupuesto de egresos

Modificación al presupuesto

Estimación de Ingresos

2,211,925 0 0 2,272,843 888,643 0 0

43,932,720

0 0

Estimación de Ingresos

Servicios personales

48%

Materiales y suministros

12%

Servicios generales

30%

Transferencias,

asignaciones, subsidios y

otras ayudas10%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

0%

Inversión pública

0%

Inversiones financieras y otras provisiones

0%

Participaciones y aportaciones

0%Deuda pública0%

Presupuesto de Egresos

ESTIMACIÓN DE INGRESOS BASE MENSUAL

CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS

Ente público de Formatos presupuesto 2021_0

Ejercicio fiscal 2021CRI-LI FF ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1000 IMPUESTOS 184,251 184,251 184,251 184,251 185,145 184,251 184,251 184,251 184,251 184,251 184,251 184,270 2,211,925

1100 Impuestos sobre los ingresos - - - - 894 - - - - - - - 894

1101 Impuestos sobre espectáculos públicos 11 894 894

1200 Impuestos sobre el patrimonio 178,129 178,129 178,129 178,129 178,129 178,129 178,129 178,129 178,129 178,129 178,129 178,141 2,137,560

1201 Impuesto predial 11 107,221 107,221 107,221 107,221 107,221 107,221 107,221 107,221 107,221 107,221 107,221 107,229 1,286,660

1202 Impuestos sobre transmisiones patrimoniales 11 70,908 70,908 70,908 70,908 70,908 70,908 70,908 70,908 70,908 70,908 70,908 70,912 850,900

1203 Impuestos sobre negocios jurídicos 11 -

1300 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones - - - - - - - - - - - - -

1400 Impuestos al comercio exterior - - - - - - - - - - - - -

1500 Impuestos sobre nóminas y asimilables - - - - - - - - - - - - -

1600 Impuestos ecológicos - - - - - - - - - - - - -

1700 Accesorios de impuestos 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,129 73,471

1701 Recargos 11 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,122 6,129 73,471

1702 Actualizaciones 11 -

1703 Multas 11 -

1704 Gastos de ejecución 11 -

1709 Otros no especificados 11 -

1800 Otros impuestos - - - - - - - - - - - - -

1801 Otros impuestos 11 -

2000 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2100 Aportaciones para fondos de vivienda -

2200 Cuotas para la seguridad social -

2300 Cuotas de ahorro para el retiro -

2400 Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social -

2500 Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social -

3000 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - - - - - - - - -

3100 Contribuciones de mejoras por obras públicas - - - - - - - - - - - - -

3101 Contribuciones de mejoras por obras públicas 11 -

4000 DERECHOS 189,401 189,401 189,401 189,401 189,401 189,401 189,401 189,401 189,401 189,401 189,401 189,432 2,272,843

4100Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio

público47,431 47,431 47,431 47,431 47,431 47,431 47,431 47,431 47,431 47,431 47,431 47,440 569,181

4101 Derechos por el uso del piso 11 47,150 47,150 47,150 47,150 47,150 47,150 47,150 47,150 47,150 47,150 47,150 47,157 565,807

4102 Derechos por el uso de los estacionamientos 11 -

4103 Derechos de uso de cementerios y panteones municipales 11 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 283 3,374

4104 Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal 11 -

4200 Derechos a los hidrocarburos (Derogado) -

4300 Derechos por prestación de servicios 136,065 136,065 136,065 136,065 136,065 136,065 136,065 136,065 136,065 136,065 136,065 136,081 1,632,796

4301 Derechos de licencias y permisos de giros 11 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,153 61,869

4302 Derechos de licencias y permisos de anuncios 11 -

4303Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de

obras11 15,802 15,802 15,802 15,802 15,802 15,802 15,802 15,802 15,802 15,802 15,802 15,807 189,629

4304 Derechos de regularizaciones de los registros de obra 11 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1,992

4305 Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección 11 -

4306 Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 11 -

4307 Derechos de servicios de obra 11 -

4308 Derechos de servicios de sanidad 11 -

4309Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición

final de residuos11 -

4310Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final

de aguas residuales11 82,115 82,115 82,115 82,115 82,115 82,115 82,115 82,115 82,115 82,115 82,115 82,115 985,380

4311 Derechos del rastro 11 8,642 8,642 8,642 8,642 8,642 8,642 8,642 8,642 8,642 8,642 8,642 8,649 103,711

4312 Derechos del registro civil 11 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,816 33,748

4313 Derechos de las certificaciones 11 12,186 12,186 12,186 12,186 12,186 12,186 12,186 12,186 12,186 12,186 12,186 12,186 146,232

4314 Derechos de los servicios de catastro 11 9,186 9,186 9,186 9,186 9,186 9,186 9,186 9,186 9,186 9,186 9,186 9,189 110,235

4400 Otros derechos 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,600 19,123

4401 Otros derechos 11 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,600 19,123

4500 Accesorios de derechos 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,311 51,743

4501 Recargos 11 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 4,311 51,743


4503 Multas 11 -



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5000 PRODUCTOS 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,060 888,643

5100 Productos 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,053 74,060 888,643

5101 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 11 60,930 60,930 60,930 60,930 60,930 60,930 60,930 60,930 60,930 60,930 60,930 60,932 731,162

5102 Productos diversos 11 13,123 13,123 13,123 13,123 13,123 13,123 13,123 13,123 13,123 13,123 13,123 13,128 157,481

5200 Productos de capital (Derogado) -

6000 APROVECHAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -

6100 Aprovechamientos - - - - - - - - - - - - -

6101 Aprovechamientos de las sanciones, multas, honorarios y donativos 11 -

6102 Aprovechamientos de las indemnizaciones a favor del municipio 11 -

6103 Otros aprovechamientos 11 -

6200 Aprovechamientos patrimoniales - - - - - - - - - - - - -

6201 Aprovechamientos por el uso o enajenación de bienes 11 -

6202 Aprovechamientos por recuperación de capital o patrimonio invertido 11 -

6300 Accesorios de aprovechamientos - - - - - - - - - - - - -

6301 Recargos 11 -


6303 Multas 11 -



7000INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS

INGRESOS- - - - - - - - - - - - -

7100Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas

de seguridad social- - - - - - - - - - - - -

7101Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de

seguridad social14 -

7200Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas

del estado-

7300Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades

paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros- - - - - - - - - - - - -

7301Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y

fideicomisos no empresariales y no financieros14 -

7400 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades

paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria

-

7500

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades

paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal

mayoritaria

-

7600

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades

paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal

mayoritaria

-

7700Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos

financieros públicos con participación estatal mayoritaria- - - - - - - - - - - - -

7701Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros

públicos con participación estatal mayoritaria14 -

7800Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo

y judicial, y de los órganos autónomos-

7900 Otros ingresos - - - - - - - - - - - - -

7901 Otros ingresos 14 -

8000PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES2,413,526 2,413,526 5,656,479 2,413,526 7,413,526 4,913,526 7,413,526 2,413,526 2,413,526 2,413,534 2,027,248 2,027,251 43,932,720

8100 Participaciones 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,294 1,702,296 20,427,530

8101 Fondo general de participaciones (federal) 15 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,795 1,694,796 20,337,541

8102 Fondo de fomento municipal (federal) 15 -

8103 Fondo de fiscalización y recaudación (federal) 15 -

8104 Fondo de compensación (federal) 15 -

8105 Fondo de extracción de hidrocarburos (federal) 15 -

8106 Impuesto especial sobre producción y servicios (federal) 15 -

8107 0.136% de la recaudación federal participable (federal) 15 -

8108 3.17% sobre extracción de petróleo (federal) 15 -

8109 Gasolinas y diésel (federal) 15 -

8110 Fondo del impuesto sobre la renta (federal) 15 -

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8111 Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) 15 -

8112 Participaciones del estado 16 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,500 89,989

8200 Aportaciones 711,232 711,232 711,232 711,232 711,232 711,232 711,232 711,232 711,232 711,240 324,954 324,955 7,762,237

8201 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 25 386,278 386,278 386,278 386,278 386,278 386,278 386,278 386,278 386,278 386,286 3,862,788

8202 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 25 324,954 324,954 324,954 324,954 324,954 324,954 324,954 324,954 324,954 324,954 324,954 324,955 3,899,449

8300 Convenios - - 3,242,953 - 5,000,000 2,500,000 5,000,000 - - - - - 15,742,953

8301 Convenios de protección social en salud 17 -

8302 Convenios de descentralizados 17 -

8303 Convenio de reasignación 17 -

8304 Otros convenios y subsidios (Con ingresos de libre disposición) 17 -

8304 Otros convenios y subsidios (Con ingresos etiquetados federales) 25 5,000,000 5,000,000 10,000,000

8304 Otros convenios y subsidios (Con ingresos etiquetados estatales) 26 3,242,953 2,500,000 5,742,953

8400 Incentivos derivados de la colaboración fiscal - - - - - - - - - - - - -

8401 Tenencia o uso de vehículos 15 -

8402 Fondo de compensación ISAN 15 -

8403 Impuesto sobre automóviles nuevos 15 -

8404 Fondo de compensación de repecos-intermedios 15 -

8405 Otros incentivos económicos 15 -

8500 Fondos distintos de aportaciones - - - - - - - - - - - - -

8501 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos 25 -

8502 Fondo minero 25 -

9000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y

JUBILACIONES- - - - - - - - - - - - -

9100 Transferencias y asignaciones - - - - - - - - - - - - -

9101 Transferencias y asignaciones (Con ingresos de libre disposición) 17 -

9101 Transferencias y asignaciones (Con ingresos etiquetados federales) 27 -

9101 Transferencias y asignaciones (Con ingresos etiquetados estatales) 26 -

9200 Transferencias al resto del sector público (derogado) -

9300 Subsidios y subvenciones - - - - - - - - - - - - -

9301 Subsidios y subvenciones (Con ingresos de libre disposición) 17 -

9301 Subsidios y subvenciones (Con ingresos etiquetados federales) 27 -

9301 Subsidios y subvenciones (Con ingresos etiquetados estatales) 26 -

9400 Ayudas sociales (derogado) -

9500 Pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - - - - -

9501 Pensiones y jubilaciones 17 -

9600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado) -

9700Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el

desarrollo- - - - - - - - - - - - -

9701Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el

desarrollo17 -

0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -

0100 Endeudamiento interno -

0200 Endeudamiento externo -

0300 Financiamiento interno - - - - - - - - - - - - -

0301 Financiamiento interno 12 -

2,861,231 2,861,231 6,104,184 2,861,231 7,862,125 5,361,231 7,861,231 2,861,231 2,861,231 2,861,239 2,474,953 2,475,013 49,306,131 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

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PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO


Ejercicio fiscal 2021COG DESCRIPCIÓN FF ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1000 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,227,948 1,137,960 14,645,388

1100 814,784 814,784 814,784 814,784 814,784 814,784 814,784 814,784 814,784 814,784 814,784 814,784 9,777,408

11 113,127 113,127 113,127 113,127 113,127 113,127 113,127 113,127 113,127 113,127 113,127 113,127 1,357,524

12 -

13 -

14 -

15 - - - - - - - - - - - - -

16 - - - - - - - - - - - - -

17 - - - - - - - - - - - - -

25 -

26 -

27 -

112 Haberes -

11 331,283 331,283 331,283 331,283 331,283 331,283 331,283 331,283 331,283 331,283 331,283 331,283 3,975,396

12 -

13 -

14 - - - - - - - - - - - - -

15 191,510 191,510 191,510 191,510 191,510 191,510 191,510 191,510 191,510 191,510 191,510 191,510 2,298,120

16 - - - - - - - - - - - - -

17 - - - - - - - - - - - - -

25 178,864 178,864 178,864 178,864 178,864 178,864 178,864 178,864 178,864 178,864 178,864 178,864 2,146,368

26 -

27 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

25 -

26 -

27 -

1200 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 210,011 3,510,011

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

25 -

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15 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 210,011 3,510,011

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REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

122 Sueldos base al personal eventual

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Dietas 111

Sueldos base al personal permanente113

Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero114

Honorarios asimilables a salarios121

Retribuciones por servicios de carácter social123

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124Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de

Conciliación y Arbitraje-

1300 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,165 1,357,969

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15 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,164 113,165 1,357,969

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135 Sobrehaberes -

136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial -

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REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Retribuciones por servicios de carácter social123

Primas por años de servicios efectivos prestados131

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año132

Horas extraordinarias133

Compensaciones134

Honorarios especiales137

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Honorarios especiales

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

SEGURIDAD SOCIAL

Aportaciones para seguros144

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo151

137

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores138

Aportaciones de seguridad social141

Aportaciones a fondos de vivienda142

Aportaciones al sistema para el retiro143

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Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo151

PREVISIONES

152 Indemnizaciones

Prestaciones y haberes de retiro153

Prestaciones contractuales154

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos155

Otras prestaciones sociales y económicas159

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social161

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2000 407,873 412,873 402,114 412,873 407,873 408,873 387,873 412,873 382,873 369,873 374,873 374,877 4,755,721

2100 49,873 49,873 49,114 49,873 49,873 45,873 39,873 49,873 24,873 49,873 49,873 49,877 558,721

11 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,377 40,491

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15 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 165,000

16 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,500 89,989

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Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social161

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

OFICIALES

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

Estímulos171

Recompensas172

Materiales, útiles y equipos menores de oficina211

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción

213 Material estadístico y geográfico

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15 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 110,000

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15 10,000 10,000 9,241 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 109,241

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15 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 44,000

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2200 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

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15 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

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221 Productos alimenticios para personas

213 Material estadístico y geográfico

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones214

Material impreso e información digital215

Material de limpieza216

Materiales y útiles de enseñanza217

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas218

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2300 - - - - - - - - - - - - -

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima -

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima -

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima -

234Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia

prima-

235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima -

236Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia

prima-

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima -

238 Mercancías adquiridas para su comercialización -

239 Otros productos adquiridos como materia prima -

2400 83,000 83,000 78,000 83,000 83,000 83,000 73,000 83,000 83,000 40,000 50,000 45,000 867,000

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15 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 105,000

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15 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 20,000 20,000 15,000 20,000 15,000 225,000

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221

222 Productos alimenticios para animales

Utensilios para el servicio de alimentación223

Productos alimenticios para personas

241 Productos minerales no metálicos

242 Cemento y productos de concreto

243 Cal, yeso y productos de yeso

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

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15 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

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15 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

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25 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 297,000

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15 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

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243 Cal, yeso y productos de yeso

247 Artículos metálicos para la construcción

248 Materiales complementarios

244 Madera y productos de madera

245 Vidrio y productos de vidrio

246 Material eléctrico y electrónico

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2500 25,000 30,000 25,000 30,000 25,000 30,000 25,000 30,000 25,000 30,000 25,000 30,000 330,000

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15 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000

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25 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000

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Productos químicos básicos251

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos252

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

253 Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, accesorios y suministros médicos254

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15 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000

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2600 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000

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15 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000

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25 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000

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2700 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

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15 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

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Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados256

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

272 Prendas de seguridad y protección personal

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Otros productos químicos259

Combustibles, lubricantes y aditivos261

Carbón y sus derivados262

Vestuario y uniformes271

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

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272 Prendas de seguridad y protección personal

Productos textiles274

Sustancias y materiales explosivos281

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir275

Artículos deportivos273

282 Materiales de seguridad pública

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional

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2900 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000

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15 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

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Herramientas menores291

292 Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo293

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la

información294

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio295

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte296 Página 17 de 92





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3100 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 5,160,000

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Energía eléctrica311

Gas 312

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad297

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte296

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos298

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles299

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Telefonía celular315

Gas 312

Agua313

Telefonía tradicional314

Servicios de telecomunicaciones y satélites316

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información317

Servicios postales y telegráficos318

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Servicios postales y telegráficos318

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

325 Arrendamiento de equipo de transporte

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

322 Arrendamiento de edificios

321 Arrendamiento de terrenos

Servicios integrales y otros servicios319

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Arrendamiento de activos intangibles327

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

325 Arrendamiento de equipo de transporte

Otros arrendamientos329

Arrendamiento financiero328

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

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336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

335 Servicios de investigación científica y desarrollo

334 Servicios de capacitación

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la

información

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

338 Servicios de vigilancia

337 Servicios de protección y seguridad

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SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

341 Servicios financieros y bancarios

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales339

338 Servicios de vigilancia

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347 Fletes y maniobras

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles351

346 Almacenaje, envase y embalaje

345 Seguro de bienes patrimoniales

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales349

348 Comisiones por ventas

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Conservación y mantenimiento menor de inmuebles351

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo

353

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

357Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la

información

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de

laboratorio

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

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358 Servicios de limpieza y manejo de desechos

359 Servicios de jardinería y fumigación


herramienta

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de bienes o servicios

363Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto

Internet

364 Servicios de revelado de fotografías

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365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

369 Otros servicios de información

371 Pasajes aéreos

372 Pasajes terrestres

364 Servicios de revelado de fotografías

Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

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376 Viáticos en el extranjero

377 Gastos de instalación y traslado de menaje

378 Servicios integrales de traslado y viáticos

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

374 Autotransporte

375 Viáticos en el país

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SERVICIOS OFICIALES

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

381 Gastos de ceremonial

382 Gastos de orden social y cultural

383 Congresos y convenciones

384 Exposiciones

385 Gastos de representación

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392 Impuestos y derechos

393 Impuestos y derechos de importación

391 Servicios funerarios y de cementerios

OTROS SERVICIOS GENERALES

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

396 Otros gastos por responsabilidades

385 Gastos de representación

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397 Utilidades -

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4000 517,396 517,396 517,396 517,396 517,396 517,396 517,396 517,396 517,396 517,404 205,000 205,000 5,583,968

4100 - - - - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos -

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416Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no

financieras-

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418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros -

4200 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000

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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

396 Otros gastos por responsabilidades

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral

399 Otros servicios generales

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras

417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no

financieros

421Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras

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15 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,440,000

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422Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no

financieras-

423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras -

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios -

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios -

4300 - - - - - - - - - - - - -

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SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

431 Subsidios a la producción

432 Subsidios a la distribución

433 Subsidios a la inversión


financieras

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés

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438 Subsidios a entidades federativas y municipios -

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4400 372,396 372,396 372,396 372,396 372,396 372,396 372,396 372,396 372,396 372,404 60,000 60,000 3,843,968

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15 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 540,000

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25 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,404 3,123,968

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15 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

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437 Subvenciones al consumo

439 Otros subsidios

AYUDAS SOCIALES

441 Ayudas sociales a personas

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés

436 Subsidios a la vivienda

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

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4500 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000

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445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

446 Ayudas sociales a cooperativas

447 Ayudas sociales a entidades de interés público

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

PENSIONES Y JUBILACIONES

451 Pensiones Página 34 de 92





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15 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000

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462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial -

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465Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y

no financieras-

466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras -

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461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

464Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y

no financieras

469 Otras transferencias a fideicomisos

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

451 Pensiones

452 Jubilaciones

459 Otras pensiones y jubilaciones

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481 Donativos a instituciones sin fines de lucro

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

DONATIVOS

469 Otras transferencias a fideicomisos

471 Transferencias por obligación de ley

482 Donativos a entidades federativas

484 Donativos a fideicomisos estatales

485 Donativos internacionales

483 Donativos a fideicomisos privados

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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

485 Donativos internacionales

491 Transferencias para gobiernos extranjeros

492 Transferencias para organismos internacionales

493 Transferencias para el sector privado externo

511 Muebles de oficina y estantería

512 Muebles, excepto de oficina y estantería

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514 Objetos de valor

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

519 Otros mobiliarios y equipos de administración

512 Muebles, excepto de oficina y estantería

513 Bienes artísticos, culturales y científicos

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

521 Equipos y aparatos audiovisuales

522 Aparatos deportivos

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529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

531 Equipo médico y de laboratorio

532 Instrumental médico y de laboratorio

522 Aparatos deportivos

523 Cámaras fotográficas y de video

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

541 Vehículos y equipo terrestre

542 Carrocerías y remolques

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544 Equipo ferroviario

545 Embarcaciones

549 Otros equipo de transporte

542 Carrocerías y remolques

543 Equipo aeroespacial

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

551 Equipo de defensa y seguridad

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562 Maquinaria y equipo industrial

563 Maquinaria y equipo de construcción

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

561 Maquinaria y equipo agropecuario

565 Equipo de comunicación y telecomunicación

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

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569 Otros equipos

ACTIVOS BIOLÓGICOS

571 Bovinos

572 Porcinos

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

567 Herramientas y máquinas-herramienta

573 Aves

574 Ovinos y caprinos

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576 Equinos

577 Especies menores y de zoológico

578 Árboles y plantas

574 Ovinos y caprinos

575 Peces y acuicultura

579 Otros activos biológicos

BIENES INMUEBLES

581 Terrenos

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583 Edificios no residenciales

589 Otros bienes inmuebles

ACTIVOS INTANGIBLES

591 Software

581 Terrenos

582 Viviendas

592 Patentes

593 Marcas

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595 Concesiones

596 Franquicias

597 Licencias informáticas e intelectuales

593 Marcas

594 Derechos

598 Licencias industriales, comerciales y otras

599 Otros activos intangibles Página 45 de 92





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6000 - - 3,242,953 - 5,000,000 2,500,000 5,000,000 - - - - - 15,742,953

6100 - - 3,242,953 - 5,000,000 2,500,000 5,000,000 - - - - - 15,742,953

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25 5,000,000 5,000,000 10,000,000

611 Edificación habitacional

612 Edificación no habitacional

613Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

599 Otros activos intangibles

INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

615 Construcción de vías de comunicación

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26 3,242,953 2,500,000 5,742,953

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6200 - - - - - - - - - - - - -

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617 Instalaciones y equipamiento en construcciones

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

621 Edificación habitacional


616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

622 Edificación no habitacional


telecomunicaciones

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626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones


telecomunicaciones

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

631Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en

conceptos anteriores de este capítulo

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712Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de

actividades productivas-

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722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no

financieras con fines de política económica-

723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas


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INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado

para el fomento de actividades productivas

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y

no financieras con fines de política económica


conceptos anteriores de este capítulo

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este

capítulo

724Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política

económica

725Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de

política económica

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727Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la

liquidez

728Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de

liquidez

729Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de

liquidez


política económica

726Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política

económica

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES

731 Bonos

732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica

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734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez

739 Otros valores

732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica

733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

741Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras con fines de política económica

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742Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras

con fines de política económica-

743Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines

de política económica-

744Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política

económica-

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747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez

748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez

749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez

745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica

746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

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752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial -

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755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros -

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758 Inversiones en fideicomisos de municipios -

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759 Otras inversiones en fideicomisos

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas

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8000 - - - - - - - - - - - - -

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811 Fondo general de participaciones -

812 Fondo de fomento municipal -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios -

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8300 - - - - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas -

832 Aportaciones de la Federación a municipios -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios -

834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

816 Convenios de colaboración administrativa

APORTACIONES

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

791 Contingencias por fenómenos naturales

792 Contingencias socioeconómicas

799 Otras erogaciones especiales

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835Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas

y municipios-

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9000 92,351 92,353 92,352 92,353 92,351 92,352 92,352 92,356 - - - - 738,820

9100 77,512 88,433 87,985 89,428 89,921 90,461 91,002 91,719 - - - - 706,461

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25 77,512 88,433 87,985 89,428 89,921 90,461 91,002 91,719 706,461

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CONVENIOS

DEUDA PÚBLICA

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

851 Convenios de reasignación

852 Convenios de descentralización

853 Otros convenios

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales

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914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito -

915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales -

916 Amortización de la deuda bilateral -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales -

9200 14,839 3,920 4,367 2,925 2,430 1,891 1,350 637 - - - - 32,359

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25 14,839 3,920 4,367 2,925 2,430 1,891 1,350 637 32,359

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924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales -

926 Intereses de la deuda bilateral -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales -

9300 - - - - - - - - - - - - -

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932 Comisiones de la deuda pública externa -

Intereses derivados de la colocación de títulos y valores

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales

931 Comisiones de la deuda pública interna

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

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942 Gastos de la deuda pública externa -

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961 Apoyos a intermediarios financieros -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional -

9900 - - - - - - - - - - - - -

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2,751,668 2,756,670 5,988,863 2,756,670 9,251,668 5,268,750 7,731,669 2,756,673 2,884,317 2,621,325 2,313,921 2,223,937 49,306,131

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

TOTAL DE EGRESOS

COSTO POR COBERTURAS

APOYOS FINANCIEROS

941 Gastos de la deuda pública interna

951 Costos por coberturas

991 ADEFAS

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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RESULTADO Y PROYECCIÓN DE INGRESOS - LDF

Ente público: de Formatos presupuesto 2021_0

Ejercicio fiscal 2021

Resultado

2018

Resultado

2019

Resultado

2020

Estimación

2021

Proyección

2022

Proyección

2023

Proyección

2024

INGRESOS DE LIBRE DISPOSCIÓN

Impuestos 2,842,214 2,091,020 2,332,475 2,211,925 2,300,402 2,392,418 2,488,115

Cuotas y aportaciones de seguridad social -

Contribuciones de mejoras -

Derechos 2,152,539 3,161,258 3,611,028 2,272,843 2,363,757 2,458,307 2,556,640

Productos 272,095 265,264 1,287,667 888,643 92,189 95,877 99,712

Aprovechamientos 30,142 384,000 61 -

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios -

Participaciones 20,064,417 20,529,632 30,867,029 20,427,530 21,244,631 22,094,416 22,978,193

Incentivos derivados de la colaboración fiscal -

Transferencias y asignaciones -

Convenios -

Otros ingresos de libre disposición -

Total de ingresos de libre disposición 25,361,407 26,431,174 38,098,260 25,800,941 26,000,979 27,041,018 28,122,659

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

Aportaciones 9,023,439 7,463,692 6,207,425 7,762,237 8,072,728 8,395,637 8,731,463

Convenios 29,223,208 250,000 15,742,953 16,165,711 16,812,339 17,484,833

Fondos distintos de aportaciones -

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones -

Otras transferencias federales etiquetadas -

Total de ingresos etiquetados 38,246,647 7,713,692 6,207,425 23,505,190 24,238,439 25,207,977 26,216,296

Ingresos derivados de financiamientos - - - -

TOTAL DE INGRESOS 63,608,054 34,144,866 44,305,685 49,306,131 50,239,418 52,248,995 54,338,955

DATOS INFORMATIVOS

Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de recursos de libre

disposición-

Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias

federales etiquetadas-

Ingresos derivados de financiamiento - - - - - - -

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RESULTADO Y PROYECCIÓN DE EGRESOS - LDF



Resultado

2018

Resultado

2019

Resultado

2020

Presupuesto

2021

Proyección

2022

Proyección

2023

Proyección

2024

GASTOS NO ETIQUETADO

Servicios personales 11,680,743 11,028,645 11,141,432 12,499,020 12,873,991 13,369,144 13,883,342

Materiales y suministros 4,269,419 5,049,645 8,973,576 3,018,721 3,109,283 3,268,873 3,436,201

Servicios generales 7,013,071 10,582,578 5,965,347 7,823,200 7,483,905 7,771,747 8,070,660

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,157,042 3,236,490 3,753,579 2,460,000 2,533,800 2,631,254 2,732,456

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 186,882 297,681 786,523 -

Inversion pública 6,428,830 -

Inversiones financieras y otras provisiones -

Participaciones y aportaciones -

Deuda pública -

Total de gasto no etiquetado 25,307,157 30,195,039 37,049,286 25,800,941 26,000,979 27,041,018 28,122,659

GASTO ETIQUETADO

Servicios personales 1,790,763 1,838,955 1,443,003 2,146,368 2,210,759 2,210,759 2,295,788

Materiales y suministros 1,376,757 1,972,311 935,310 1,737,000 1,789,110 1,789,110 1,857,922

Servicios generales 140,905 316,791 309,647 16,081 16,563 16,563 17,200

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,756,299 2,776,485 97,289 3,123,968 4,056,296 4,379,206 4,560,553

Bienes muebles, inmuebles e intangibles -

Inversion pública 29,609,029 846,680 2,998,503 15,742,953 16,165,711 16,812,339 17,484,833

Inversiones financieras y otras provisiones -

Participaciones y aportaciones -

Deuda pública 549,434 738,820 738,820

Total de gasto etiquetado 36,223,187 7,751,222 6,522,573 23,505,190 24,238,439 25,207,977 26,216,296

TOTAL DE EGRESOS 61,530,344 37,946,261 43,571,859 49,306,131 50,239,418 52,248,995 54,338,955

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO



1 GOBIERNO 10,952,385

11 LEGISLACIÓN 1,704,179

111 Legislación 1,704,179

112 Fiscalización

12 JUSTICIA -

121 Impartición de justicia

122 Procuración de justicia

123 Reclusión y readaptación social

124 Derechos humanos

13 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 947,082

131 Presidencia/Gubernatura 806,288

132 Política interior

133 Preservación y cuidado del patrimonio público

134 Función pública

135 Asuntos jurídicos

136 Organización de procesos electorales

137 Población

138 Territorio

139 Otros 140,794

14 RELACIONES EXTERIORES -

141 Relaciones exteriores

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 424,703

151 Asuntos financieros 424,703

152 Asuntos hacendarios

16 SEGURIDAD NACIONAL -

161 Defensa

162 Marina

163 Inteligencia para la preservación de la seguridad nacional

17 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 3,900,556

171 Policía 2,836,046

172 Protección civil 1,064,510

173 Otros asuntos de orden público y seguridad

174 Sistema nacional de seguridad pública

18 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,975,865

181 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales 178,514

182 Servicios estadísticos 195,400

183 Servicios de comunicación y medios 483,724

184 Acceso a la información pública gubernamental 154,434

185 Otros 2,963,793

2 DESARROLLO SOCIAL 35,974,955

21 PROTECCIÓN AMBIENTAL -

211 Ordenación de desechos

212 Administración del agua

213 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

214 Reducción de la contaminación

215 Protección de la diversidad biológica y del paisaje

216 Otros de protección ambiental

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 32,802,426

221 Urbanización 18,596,109

222 Desarrollo comunitario

223 Abastecimiento de agua 896,344

224 Alumbrado público 5,337,000

225 Vivienda 4,157,775

226 Servicios comunales 3,815,198

227 Desarrollo regional

23 SALUD -

231 Prestación de servicios de salud a la comunidad

232 Prestación de servicios de salud a la persona

233 Generación de recursos para la salud

234 Rectoría del sistema de salud

235 Protección social en salud

24 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 2,784,693

CF DESCRIPCIÓN TOTAL ANUAL

Página 60 de 92






241 Deporte y recreación 982,263

242 Cultura 1,802,430

243 Radio, televisión y editoriales

244 Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales

25 EDUCACIÓN -

251 Educación básica

252 Educación media superior

253 Educación superior

254 Posgrado

255 Educación para adultos

256 Otros servicios educativos y actividades inherentes

26 PROTECCIÓN SOCIAL 387,836

261 Enfermedades e incapacidad

262 Edad avanzada 387,836

263 Familia e hijos

264 Desempleo

265 Alimentación y nutrición

266 Apoyo social para la vivienda

267 Indígenas

268 Otros grupos vulnerables

269 Otros de seguridad social y asistencia social

27 OTROS ASUNTOS SOCIALES -

271 Otros asuntos sociales

3 DESARROLLO ECONÓMICO 199,971

31 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 199,971

311 Asuntos económicos y comerciales en general 199,971

312 Asuntos laborales generales

32 AGROPECUARÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA -

321 Agropecuaria

322 Silvicultura

323 Acuacultura, pesca y caza

324 Agroindustrial

325 Hidroagrícola

326 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario

33 COMBUSTIBLE Y ENERGÍA -

331 Carbón y otros combustibles minerales sólidos

332 Petróleo y gas natural (hidrocarburos)

333 Combustibles Nucleares

334 Otros combustibles

335 Electricidad

336 Energía no Eléctrica

34 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN -

341 Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales

342 Manufacturas

343 Construcción

35 TRANSPORTE -

351 Transporte por carretera

352 Transporte por agua y puertos

353 Transporte por ferrocarril

354 Transporte aéreo

355 Transporte por oleoductos y gasoductos y otros sistemas de transporte

356 Otros relacionados con transporte

36 COMUNICACIONES -

361 Comunicaciones

37 TURISMO -

371 Turismo

372 Hoteles y restaurantes

38 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -

381 Investigación científica

382 Desarrollo tecnológico

383 Servicios científicos y tecnológicos

384 Innovación

Página 61 de 92






39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS -

391 Comercio, distribución, almacenamiento y depósito

392 Otras industrias

393 Otros asuntos económicos

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 2,178,820

41 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 738,820

411 Deuda pública interna 738,820

412 Deuda pública externa

42TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES

NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO1,440,000

421 Transferencia entre diferentes niveles y ordenes de gobierno 1,440,000

422 Participaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno

423 Aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno

43 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO -

431 Saneamiento del sistema financiero

432 Apoyos IPAB

433 Banca de desarrollo

434 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)

44 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES -

441 adeudos de ejercicios fiscales anteriores

TOTAL DE EGRESOS 49,306,131

Página 62 de 92


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



3.0.0.0.0. SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

3.1.1.0.0. GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

3.1.1.1.0. Gobierno Municipal

3.1.1.1.1 PROMOSION ECONOMICA 199,971.00

3.1.1.1.2 REGISTRO CIVIL 195,400.00

3.1.1.1.3 DEPORTES 982,263.00

3.1.1.1.4 COMUNICACIÓN SOCIAL 483,724.00

3.1.1.1.5 DESARROLLO SOCIAL 4,157,775.00

3.1.1.1.6 SINDICATURA 1,704,179.00

3.1.1.1.7 REGLAMENTOS 154,434.00

3.1.1.1.8 SECRETARIA GENERAL 140,794.00

3.1.1.1.9 SEGURIDAD PUBLICA 2,836,046.00

3.1.1.1.10 CULTURA 1,802,430.00

3.1.1.1.11 HACIENDA MUNICIPAL 424,703.00

3.1.1.1.12 PRESIDENCIA 2,246,288.00

3.1.1.1.13 OBRAS PUBLICAS 19,334,929.00

3.1.1.1.14 PARQUES Y JARDINES 1,091,526.00

3.1.1.1.15 OFICIALIA MAYOR 387,836.00

3.1.1.1.16 SERVICIOS GENERALES 2,963,793.00

3.1.1.1.17 SERVICIOS PUBLICOS 1,223,217.00

3.1.1.1.18 CATASTRO 178,514.00

3.1.1.1.19 AGUA POTABLE 896,344.00

3.1.1.1.20 LIMPIA 1,500,455.00

3.1.1.1.21 PROTECCION CIVIL 1,064,510.00

3.1.1.1.22 ALUMBRADO PUBLICO 5,337,000.00

SUMA 49,306,131.00

CA UA NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE TOTAL ANUAL

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INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF



Pensiones y

jubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida

Obras prestaciones

sociales

Tipo de sistema

Prestación laboral o fondo general para

trabajadores del municipioSI SI SI SI SI

Beneficio definido, contribución definida o mixto NO NO NO NO NO

Población afiliada

Activos 131 131 131 131 131

Edad máxima 60 60 60 60 60

Edad mínima 18 18 18 18 18

Edad promedio 39 39 39 39 39

Pensionados y jubilados 9 0 0 0 0

Edad máxima 90 0 0 0 0

Edad mínima 60 0 0 0 0

Edad promedio 75 0 0 0 0

Beneficiarios 9 0 0 0 0

Promedio de años de servicio (trabajadores

activos)25 0 0 0 0

Aportación individual al plan de pensión como %

del salario0 0 0 0 0

Aportación del ente público al plan de pensión

como % del salario100 0 0 0 0

Crecimiento esperado de los pensionados y

jubilados (como %)3 3 3 3 3

Crecimiento esperado de los activos (como %) 2 2 2 2 2

Edad de jubilación o pensión 60 60 60 60 60

Esperanza de vida 77 77 77 77 77

Ingresos del fondo

Ingresos anuales al fondo de pensiones 300000 0 0 0 0

Nómina anual

Activos 131 131 131 131 131

Pensiones y jubilados 9 0 0 0 0

Beneficiarios de pensionados y jubilados 0 0 0 0 0

Monto mensual por pensión

Máximo 5000 0 0 0 0

Mínimo 1200 0 0 0 0

Promedio 3100 0 0 0 0

Monto de la reserva 300000 0 0 0 0

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y jubilaciones en curso de pago 9 0 0 0 0

Generación actual 0 0 0 0 0

Generaciones futuras 3 0 0 0 0

Valor presente de las contribuciones asociadas a

los sueldos futuros de cotización X%



Otros ingresos 0 0 0 0 0

Déficit/superávit actuarial




Pensiones y

jubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida

Obras prestaciones

sociales



Periodo de suficiencia

Año de descapitalización 0 0 0 0 0

Tasa de rendimiento 0 0 0 0 0

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial 2020 2020 2020 2020 2020

Empresa que elaboró el estudio actuarial MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZMUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZMUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZMUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZMUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ




MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ


PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE



131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS

EXTRAORDINARIASCOMPENSACIONES

OTRAS

PRESTACIONES

Sala de regidores 111 11 9 10,406 1,123,848 156,087 1,279,935

Sindicatura 111 11 1 19,473 233,676 32,455 266,131

Secretaría general 113 11 1 10,302 123,624 17,170 140,794

Presidencia 113 11 1 22,778 273,336 37,963 311,299

Presidencia 113 11 4 1,747 83,856 11,648 95,504

Presidencia 113 11 1 505 6,060 842 6,902

Presidencia 113 11 1 3,126 37,512 5,210 42,722

Presidencia 113 11 2 747 17,928 2,490 20,418

Presidencia 113 11 1 636 7,632 1,060 8,692

Presidencia 113 11 1 5,177 62,124 8,628 70,752

Sindicatura 113 11 1 11,569 138,828 19,282 158,110

Hacienda Municipal 113 11 1 16,827 201,924 28,045 229,969



Casa de la Cultura 113 11 1 10,302 123,624 17,170 140,794




Obras Publicas 113 11 2 12,859 308,616 42,864 351,480

Obras Publicas 113 11 1 9,065 108,780 15,108 123,888

Obras Publicas 113 11 1 5,177 62,124 8,628 70,752

Obras Publicas 113 11 1 7,885 94,620 13,142 107,762

Obras Publicas 113 11 1 9,684 116,208 16,140 132,348

Obras Publicas 113 11 1 15,504 186,048 25,840 211,888

Obras Publicas 113 11 1 12,076 144,912 20,127 165,039

Promosion Economica 113 11 1 4,950 59,400 8,250 67,650

Promosion Economica 113 11 1 9,682 116,184 16,137 132,321

Deportes 113 11 1 3,413 40,956 5,688 46,644

Deportes 113 11 1 799 9,588 1,332 10,920

Deportes 113 11 1 3,536 42,432 5,893 48,325

Deportes 113 11 1 3,557 42,684 5,928 48,612

Deportes 113 11 1 7,885 94,620 13,142 107,762

Servicios Generales 113 11 1 2,883 34,596 4,805 39,401





111-113

DIETAS Y SUELDO BASE

SUMA TOTAL DE

REMUNERACIONES

Regidores

Sindíco

Secretario general

Presidente

Agentes Municipales

Agentes Municipales

Agentes Municipales

NOMBRE DE LA PLAZA ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA FF No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA

Director de Cultura

Intendente Casa de la Cultura

Secretaria de Casa de la Cultura

Secretaria de Casa de la Cultura

Operador de Maquinaria

Agentes Municipales

Agentes Municipales

Secretaria de Presidencia

Asesor de Sindicatura

Tesorero

Secretaria de Tesoreria

Cajero

Encargado de Rastro Municipal

Guarda Rastro

Intendente de Alberca Municipal

Entrenador Deportivo

Encargado del Campo del Ojo de Agua del Picacho

Encargado del Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio

Chofer de Obras Publicas

Proyectista

Secretaria de Obras Publicas

Proyectista

Director de Obras Publicas

Chofer de Obras Publicas

Director de Deportes

Encargado del Panteon Municipal

Chofer Escolar

Soldador

Encargado del Almacen General

Maestro de Carpintería

Página 68 de 92





131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE

REMUNERACIONESNOMBRE DE LA PLAZA ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA FF

No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA









Servicios Publicos 113 11 1 1,724 20,688 2,873 23,561






Servicios Publicos 113 11 1 815 9,780 1,358 11,138

Servicios Publicos 113 11 1 526 6,312 877 7,189

Comunicación Social 113 11 1 2,860 34,320 4,767 39,087

Seguridad Publica 113 25 1 9,684 116,208 16,140 132,348








Desarrollo Social 113 11 1 14,181 170,172 23,635 193,807

Proteccion Civil 113 25 2 8,703 208,872 29,010 237,882






Parques y Jardines 113 15 1 1,970 23,640 3,283 26,923






Medico Municipal

Chofer de Camion Escolar

Intendente de Presidencia

Recepcionista

Encargado de Parque Vehicular

Encargado de Plaza de Paso de Piedra

Encargada de Baños Publicos

Promotora de Salud

Barrendera de Plaza en Ojo de Agua Del Picacho

Intendente del Centro de Salud

Auxiliar de Comunicación Social

Chofer

Intendente de Escuela Ojo de Agua del Picacho

Auxilir Encargado de Campo en Ojo de Agua del Picacho

Encargada de Baños Publicos

Encargado del Parque Infantill

Intendente

Intendente

Policia de Linea

Director de Desarrollo Social

Chofer de Ambulancia

Auxiliar de Proteccion Civil



Policia de Linea

Encargado de Grupo

Policia de Linea

Director de Seguridad Publica

Encargado de Grupo

Transito Municipal

Jardinero en El Malecon

Director de Parques y Jardines



Jardinero en eE Tigre

Jardinero en El Manzanillo

Jardinero en Paso de Piedra

Jardinero en La Placita

Página 69 de 92





131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA




Agua Potable 113 15 2 9,312 223,488 31,040 254,528

Agua Potable 113 15 1 11,301 135,612 18,835 154,447

Agua Potable 113 15 1 3,415 40,980 5,692 46,672

Agua Potable 113 15 1 1,747 20,964 2,912 23,876

Agua Potable 113 15 1 2,619 31,428 4,365 35,793

Agua Potable 113 15 1 1,028 12,336 1,713 14,049

Agua Potable 113 15 1 5,795 69,540 9,658 79,198

Agua Potable 113 15 1 3,998 47,976 6,663 54,639

Agua Potable 113 15 1 1,820 21,840 3,033 24,873

Agua Potable 113 15 1 1,468 17,616 2,447 20,063

Agua Potable 113 15 1 1,136 13,632 1,893 15,525

Agua Potable 113 15 1 593 7,116 988 8,104

Agua Potable 113 15 1 7,652 91,824 12,753 104,577

Limpia 113 15 1 5,408 64,896 9,013 73,909

Limpia 113 15 1 1,936 23,232 3,227 26,459

Limpia 113 15 1 8,118 97,416 13,530 110,946

Limpia 113 15 1 2,976 35,712 4,960 40,672

Limpia 113 15 1 1,433 17,196 2,388 19,584

Limpia 113 15 1 817 9,804 1,362 11,166

Limpia 113 15 1 2,192 26,304 3,653 29,957

Limpia 113 15 1 7,885 94,620 13,142 107,762

Catastro 113 15 1 7,885 94,620 13,142 107,762

Catastro 113 15 1 5,177 62,124 8,628 70,752






Reglamentos 113 15 1 3,415 40,980 5,692 46,672

Registro Civil 113 15 1 7,885 94,620 13,142 107,762

Registro Civil 113 15 1 3,193 38,316 5,322 43,638

Oficialia Mayor 113 11 1 6,427 77,124 10,712 87,836

Reglamentos 113 15 1 7,885 94,620 13,142 107,762

113 SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0 0


Jardinero en Parque El Alto

Auxiliar Parques y Jardines

Auxiliar Parques y Jardines

Fontanero

Fontanero en Paso de Piedra

Fontanero en El Manzanillo

Fontanero en El Moral

Fontanero en Puerto de Milpillas

Fontanero en Cerro Alto

Secretaria de Agua Potable

Fontanero

fontanero en El Tigre

Fontanero en El Izote

Fontanero en Buenavista

Fontanero en Los 4 Encinos

Fontanero en Ojo de Agua del Picacho

Aseador Muncipal

Chofer de Camion Recolector

Director de Catastro

Secretaria de Catastro

Fotografo

Director de Comunicación Social

Recolector Municipal

Barrendero en Plaza de Paso de Piedra



Barrendero en Plaza Principal

Barrendero en Ojo de Agua del Picacho

Secretaria de Oficialia Mayor

Director de Reglamentos




Transparencia

Oficial de Registro Civil

Secretaria de Registro Civil

Página 70 de 92





131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA







































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131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA







































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131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA







































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131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA







































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131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA







































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131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA







































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131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA







































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MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA







































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131 132 132 133 134 1500

MENSUAL ANUAL

PRIMAS POR AÑOS

DE SERVICIOS

EFECTIVOS

PRESTADOS

PRIMA

VACACIONAL Y

DOMINICAL

GRATIFICACIÓN DE

FIN DE AÑO

(AGUINALDO)

HORAS


OTRAS

PRESTACIONES

111-113


SUMA TOTAL DE


No.

PLAZAS

PARTIDA

GENERICA










131 650,244 9,777,408 0 0 1,357,969 0 0 0 11,135,377TOTALES

Página 79 de 92

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS EN RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS



CRI-LIINGRESOS DE LIBRE

DISPOSICIÓN

INGRESOS

ETIQUETADOSTOTAL

10-00 2,211,925 - 2,211,925

11-00 894 - 894

Impuestos sobre espectáculos públicos 894 894

12-00 2,137,560 - 2,137,560

Impuesto predial 1,286,660 1,286,660

Impuestos sobre transmisiones patrimoniales 850,900 850,900

Impuestos sobre negocios jurídicos - -

13-00 - - -

14-00 - - -

15-00 - - -

16-00 - - -

17-00 73,471 - 73,471

Recargos 73,471 73,471

Actualizaciones - -

Multas - -

Gastos de ejecución - -

Otros no especificados - -

18-00 - - -

Otros impuestos - -

20-00 - - -

21-00 -

22-00 -

23-00 -

24-00 -

25-00 -

30-00 - - -

31-00 - - -

Contribuciones de mejoras por obras públicas - -

40-00 2,272,843 - 2,272,843

41-00 569,181 - 569,181

Derechos por el uso del piso 565,807 565,807

Derechos por el uso de los estacionamientos - -

Derechos de uso de cementerios y panteones municipales 3,374 3,374

Derechos de concesiones y demas inmuebles de propiedad municipal - -

42-00 -

43-00 1,632,796 - 1,632,796

Derechos de licencias y permisos de giros 61,869 61,869

Derechos de licencias y permisos de anuncios - -

Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de

obras189,629 189,629

Derechos de regularizaciones de los registros de obra 1,992 1,992

Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección - -

Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización - -

Derechos de servicios de obra - -

Derechos de servicios de sanidad - -

Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición

final de residuos- -

Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de

aguas residuales985,380 985,380

Derechos del rastro 103,711 103,711

Derechos del registro civil 33,748 33,748

Derechos de las certificaciones 146,232 146,232

Derechos de los servicios de catastro 110,235 110,235

44-00 19,123 - 19,123

Otros derechos 19,123 19,123

45-00 51,743 - 51,743

Recargos 51,743 51,743

Actualizaciones - -

Multas - -



50-00 888,643 - 888,643

51-00 888,643 - 888,643

Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 731,162 731,162

Productos diversos 157,481 157,481

52-00 -

60-00 - - -

61-00 - - -

Aprovechamientos de las sanciones, multas, honorarios y donativos - -

Aprovechamientos de las indemnizaciones a favor del municipio - -

Otros aprovechamientos - -

62-00 - - -

Aprovechamientos por el uso o enajenación de bienes - -

Aporvechamientos por recuperación de capital o patrimonio invertido - -

63-00 - - -

Recargos - -

Actualizaciones - -

Multas - -



70-00 - - -

12-02

12-03

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

Impuestos al comercio exterior

Impuestos sobre nóminas y asimilables

Impuestos ecológicos

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS

Impuestos sobre los ingresos

11-01

Impuestos sobre el patrimonio

12-01

Otros impuestos18-01

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Aportaciones para fondos de vivienda

Cuotas para la seguirdad social

Cuotas de ahorro para el retiro

Accesorios de impuestos

17-01

17-02

17-03

17-04

17-09

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio

público

41-01

41-02

41-03

41-04

Derechos a los hidrocarburos (Derogado)

Otras cuotas y aportaciones para la seguirdad social

Accesorios de cuotas y aportaciones de seguirdad social

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribuciones de mejoras por obras públicas

31-01

DERECHOS

43-06

43-07

43-08

43-09

43-10

43-11

Derechos por prestación de servicios

43-01

43-02

43-03

43-04

43-05

45-01

45-02

45-03

45-04

45-09

PRODUCTOS

43-12

43-13

43-14

Otros derechos

44-01

Accesorios de derechos

61-01

61-02

61-03

Aprovechamientos patrimoniales

62-01

62-02

Productos

51-01

51-02

Productos de capital (Derogado)

APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

Accesorios de aprovechamientos

63-01

63-02

63-03

63-04

63-09

Página 80 de 92


CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS EN RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS



CRI-LIINGRESOS DE LIBRE

DISPOSICIÓN

INGRESOS

ETIQUETADOSTOTALDESCRIPCIÓN

71-00 - - -

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de

seguridad social- -

72-00 -

73-00 - - -

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y

fideicomisos no empresariales y no financieros- -

74-00 -

75-00 -

76-00 -

77-00 - - -

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros

públicos con participación estatal mayoritaria- -

78-00 -

79-00 - - -

Otros ingresos - -

80-00 20,427,530 23,505,190 43,932,720

81-00 20,427,530 - 20,427,530

Fondo general de participaciones (federal) 20,337,541 20,337,541

Fondo de fomento municipal (federal) - -

Fondo de fiscalización y recaudación (federal) - -

Fondo de compensación (federal) - -

Fondo de extracción de hidrocarburos (federal) - -

Impuesto especial sobre producción y servicios (federal) - -

0.136% de la recaudación federal participable (federal) - -

3.17% sobre extracción de petróleo (federal) - -

Gasolinas y diésel (federal) - -

Fondo del impuesto sobre la renta (federal) - -

Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal) - -

Participaciones del estado 89,989 89,989

82-00 - 7,762,237 7,762,237

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 3,862,788 3,862,788

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 3,899,449 3,899,449

83-00 - 15,742,953 15,742,953

Convenios de protección social en salud - -

Convenios de descentralizados - -

Convenio de reasignación - -

Otros convenios y subsidios - 15,742,953 15,742,953

84-00 - - -

Tenencia o uso de vehículos - -

Fondo de compensación ISAN - -

Impuesto sobre automóviles nuevos - -

Fondo de compensación de repecos-intermedios - -

Otros incentivos económicos - -

85-00 - - -

Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos - -

Fondo minero - -

90-00 - - -

91-00 - - -

Transferencias y asignaciones - - -

92-00 -

93-00 - - -

Subsidios y subvenciones - - -

94-00 -

95-00 - - -

Pensiones y juvilaciones - -

96-00 -

97-00 - - -

Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo- -

00-00 - - -

01-00 -

02-00 -

03-00 - - -

Financiamiento interno - -

25,800,941 23,505,190 49,306,131

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de

seguridad social

71-01

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del

estado

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y

fideicomisos no empresariales y no financieros

73-01

Otros ingresos

79-01

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES

Participaciones

81-01

81-02

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales

empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria


empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria


empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros

públicos con participación estatal mayoritaria

77-01

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y

judicial, y de los órganos autónomos

81-09

81-10

81-11

81-12

Aportaciones

82-01

81-03

81-04

81-05

81-06

81-07

81-08

Incentivos derivados de la colaboración fiscal

84-01

84-02

84-03

84-04

84-05

82-02

Convenios

83-01

83-02

83-03

83-04

Transferencias al resto del sector público (derogado)

Subsidios y subvenciones

93-01

Ayudas sociales (derogado)

Pensiones y juvilaciones

95-01

Fondos distintos de aportaciones

85-01

85-02

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y

JUBILACIONES

Transferencias y asignaciones

91-01

Financiamiento interno

03-01


Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)

Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo

97-01

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Endeudamiento interno

Endeudamiento externo

Página 81 de 92


CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



11

RECURSOS FISCALES

12

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

14

INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,332,920 - - - 7,166,100 - - 2,146,368 - - 14,645,388

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5,332,920 - - - 2,298,120 - - 2,146,368 - - 9,777,408

111 Dietas 1,357,524 - - - - - - - - - 1,357,524

112 Haberes -

113 Sueldos base al personal permanente 3,975,396 - - - 2,298,120 - - 2,146,368 - - 8,419,884

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - - - - - - - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - - - - 3,510,011 - - - - - 3,510,011

121 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - -

122 Sueldos base al personal eventual - - - - 3,510,011 - - - - - 3,510,011

123 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - - -

124Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta

de Conciliación y Arbitraje-

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - - - 1,357,969 - - - - - 1,357,969

131 Primas por años de servicios efectivos prestados - - - - - - - - - - -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año - - - - 1,357,969 - - - - - 1,357,969

133 Horas extraordinarias - - - - - - - - - - -

134 Compensaciones - - - - - - - - - - -

135 Sobrehaberes -

136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial -

137 Honorarios especiales - - - - - - - - - - -

138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores - - - - - - - - - - -

1400 SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - -

141 Aportaciones de seguridad social - - - - - - - - - - -

142 Aportaciones a fondos de vivienda - - - - - - - - - - -

143 Aportaciones al sistema para el retiro - - - - - - - - - - -

144 Aportaciones para seguros - - - - - - - - - - -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - - - - - - - - - - -

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - - - - - - - - -

152 Indemnizaciones - - - - - - - - - - -

153 Prestaciones y haberes de retiro - - - - - - - - - - -

154 Prestaciones contractuales - - - - - - - - - - -

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - - - - - - - - - -

159 Otras prestaciones sociales y económicas - - - - - - - - - - -

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - -

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - - - - - - - - - - -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - -

171 Estímulos - - - - - - - - - - -

172 Recompensas - - - - - - - - - - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,491 - - - 2,888,241 89,989 - 1,737,000 - - 4,755,721

2100MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

OFICIALES40,491 - - - 428,241 89,989 - - - - 558,721

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 40,491 - - - 165,000 89,989 - - - - 295,480

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - - - - - - - - - - -

213 Material estadístico y geográfico - - - - - - - - - - -

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones- - - - 110,000 - - - - - 110,000

215 Material impreso e información digital - - - - - - - - - - -

COG-FF DESCRIPCIÓN

1. NO ETIQUETADO 2. ETIQUETADO

TOTAL ANUAL

Página 82 de 92





11

RECURSOS FISCALES

12

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

14

INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

216 Material de limpieza - - - - 109,241 - - - - - 109,241

217 Materiales y útiles de enseñanza - - - - - - - - - - -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - 44,000 - - - - - 44,000

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - - - 120,000 - - - - - 120,000

221 Productos alimenticios para personas - - - - 120,000 - - - - - 120,000

222 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - - -

223 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - - - - -

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - - - - - - - - - - -

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima -

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima -

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima -

234Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como

materia prima-

235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima -

236Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia

prima-

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima -

238 Mercancías adquiridas para su comercialización -

239 Otros productos adquiridos como materia prima -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - - - - 570,000 - - 297,000 - - 867,000

241 Productos minerales no metálicos - - - - 105,000 - - - - - 105,000

242 Cemento y productos de concreto - - - - 225,000 - - - - - 225,000

243 Cal, yeso y productos de yeso - - - - 60,000 - - - - - 60,000

244 Madera y productos de madera - - - - 60,000 - - - - - 60,000

245 Vidrio y productos de vidrio - - - - 60,000 - - - - - 60,000

246 Material eléctrico y electrónico - - - - - - - 297,000 - - 297,000

247 Artículos metálicos para la construcción - - - - 60,000 - - - - - 60,000

248 Materiales complementarios - - - - - - - - - - -

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - - - - - - - - -

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - - - - 90,000 - - 240,000 - - 330,000

251 Productos químicos básicos - - - - - - - - - - -

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - - - - 30,000 - - - - - 30,000

253 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - 240,000 - - 240,000

254 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - - -

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - - -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - - - - - - - - - - -

259 Otros productos químicos - - - - 60,000 - - - - - 60,000

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - - - - 1,200,000 - - 1,200,000 - - 2,400,000

261 Combustibles, lubricantes y aditivos - - - - 1,200,000 - - 1,200,000 - - 2,400,000

262 Carbón y sus derivados - - - - - - - - - - -

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - - - - 120,000 - - - - - 120,000

271 Vestuario y uniformes - - - - 120,000 - - - - - 120,000

272 Prendas de seguridad y protección personal - - - - - - - - - - -

273 Artículos deportivos - - - - - - - - - - -

274 Productos textiles - - - - - - - - - - -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - - - - - - - - - -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - - - - - - - - - -

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RECURSOS FISCALES

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FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

14

INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

281 Sustancias y materiales explosivos - - - - - - - - - - -

282 Materiales de seguridad pública - - - - - - - - - - -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - - - - 360,000 - - - - - 360,000

291 Herramientas menores - - - - 60,000 - - - - - 60,000

292 Refacciones y accesorios menores de edificios - - - - - - - - - - -

293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo- - - - 60,000 - - - - - 60,000

294Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la

información- - - - - - - - - - -

295Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de

laboratorio- - - - - - - - - - -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - - - - 120,000 - - - - - 120,000

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - - - - 120,000 - - - - - 120,000

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES - - - - 7,823,200 - - 16,081 - - 7,839,281

3100 SERVICIOS BÁSICOS - - - - 5,160,000 - - - - - 5,160,000

311 Energía eléctrica - - - - 5,040,000 - - - - - 5,040,000

312 Gas - - - - 60,000 - - - - - 60,000

313 Agua - - - - - - - - - - -

314 Telefonía tradicional - - - - 48,000 - - - - - 48,000

315 Telefonía celular - - - - - - - - - - -

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - - - 12,000 - - - - - 12,000

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información - - - - - - - - - - -

318 Servicios postales y telegráficos - - - - - - - - - - -

319 Servicios integrales y otros servicios - - - - - - - - - - -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - - - - - - - - - - -

321 Arrendamiento de terrenos - - - - - - - - - - -

322 Arrendamiento de edificios - - - - - - - - - - -

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo - - - - - - - - - - -

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

325 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - - - - - - - -

327 Arrendamiento de activos intangibles - - - - - - - - - - -

328 Arrendamiento financiero - - - - - - - - - - -

329 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - - - - - - - - - - -

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - - - - - - - - - - -

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - - - - - - - - - - -

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la

información- - - - - - - - - - -

334 Servicios de capacitación - - - - - - - - - - -

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - - - - - - - - - -

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - - - - - - - - - - -

337 Servicios de protección y seguridad - - - - - - - - - - -

338 Servicios de vigilancia - - - - - - - - - - -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - - - - - - - - - - -

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RECURSOS FISCALES

12

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

14

INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - - - - 13,200 - - - - - 13,200

341 Servicios financieros y bancarios - - - - 13,200 - - - - - 13,200

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - - - - - - - - - - -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - -

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas - - - - - - - - - - -

345 Seguro de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - -

346 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - - -

347 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - -

348 Comisiones por ventas - - - - - - - - - - -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales - - - - - - - - - - -

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - - - - 660,000 - - 16,081 - - 676,081

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - - - - - - - - - - -

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo- - - - - - - - - - -

353Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la

información- - - - - - - - - - -

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de

laboratorio- - - - - - - - - - -

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - - - - 180,000 - - 16,081 - - 196,081

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -


herramienta- - - - - - - - - - -

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos - - - - 480,000 - - - - - 480,000

359 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - - - - 120,000 - - - - - 120,000

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales- - - - 120,000 - - - - - 120,000

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de bienes o servicios- - - - - - - - - - -

363Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto

Internet- - - - - - - - - - -

364 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - - - - -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video - - - - - - - - - - -

366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet - - - - - - - - - - -

369 Otros servicios de información - - - - - - - - - - -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - - - - 120,000 - - - - - 120,000

371 Pasajes aéreos - - - - - - - - - - -

372 Pasajes terrestres - - - - - - - - - - -

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - - - - - - - - - -

374 Autotransporte - - - - - - - - - - -

375 Viáticos en el país - - - - 120,000 - - - - - 120,000

376 Viáticos en el extranjero - - - - - - - - - - -

377 Gastos de instalación y traslado de menaje - - - - - - - - - - -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - - - - - - - - - - -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje - - - - - - - - - - -

3800 SERVICIOS OFICIALES - - - - 1,750,000 - - - - - 1,750,000

381 Gastos de ceremonial - - - - 250,000 - - - - - 250,000

382 Gastos de orden social y cultural - - - - 1,500,000 - - - - - 1,500,000

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RECURSOS FISCALES

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FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

14

INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

383 Congresos y convenciones - - - - - - - - - - -

384 Exposiciones - - - - - - - - - - -

385 Gastos de representación - - - - - - - - - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES - - - - - - - - - - -

391 Servicios funerarios y de cementerios - - - - - - - - - - -

392 Impuestos y derechos - - - - - - - - - - -

393 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - - -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente - - - - - - - - - - -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones - - - - - - - - - - -

396 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - - -

397 Utilidades -

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral - - - - - - - - - - -

399 Otros servicios generales - - - - - - - - - - -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - 2,460,000 - - 3,123,968 - - 5,583,968

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos -

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras- - - - - - - - - - -

416Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no

financieras-

417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no

financieros- - - - - - - - - - -

418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros -

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - - - 1,440,000 - - - - - 1,440,000


financieras- - - - 1,440,000 - - - - - 1,440,000

422Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no

financieras-

423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras -

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios -

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción - - - - - - - - - - -

432 Subsidios a la distribución - - - - - - - - - - -

433 Subsidios a la inversión - - - - - - - - - - -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos - - - - - - - - - - -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés - - - - - - - - - - -

436 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - - -

437 Subvenciones al consumo - - - - - - - - - - -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios -

439 Otros subsidios - - - - - - - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES - - - - 720,000 - - 3,123,968 - - 3,843,968

441 Ayudas sociales a personas - - - - 540,000 - - 3,123,968 - - 3,663,968

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación - - - - 180,000 - - - - - 180,000

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RECURSOS FISCALES

12

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

14

INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - - - - - - - - - - -

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - - - - - - - - - - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - - -

446 Ayudas sociales a cooperativas - - - - - - - - - - -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - - - - - - - - - - -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - - - - - - - - - - -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - 300,000 - - - - - 300,000

451 Pensiones - - - - 300,000 - - - - - 300,000

452 Jubilaciones - - - - - - - - - - -

459 Otras pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - - -

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial -

464Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y

no financieras- - - - - - - - - - -

465Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y

no financieras-

466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras -

469 Otras transferencias a fideicomisos - - - - - - - - - - -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley - - - - - - - - - - -

4800 DONATIVOS - - - - - - - - - - -

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - - -

482 Donativos a entidades federativas - - - - - - - - - - -

483 Donativos a fideicomisos privados - - - - - - - - - - -

484 Donativos a fideicomisos estatales - - - - - - - - - - -

485 Donativos internacionales - - - - - - - - - - -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros - - - - - - - - - - -

492 Transferencias para organismos internacionales - - - - - - - - - - -

493 Transferencias para el sector privado externo - - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - - - - - - - - - -

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - - - - - - - - - - -

511 Muebles de oficina y estantería - - - - - - - - - - -

512 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - - -

513 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - - - - - - - -

514 Objetos de valor - - - - - - - - - - -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información - - - - - - - - - - -

519 Otros mobiliarios y equipos de administración - - - - - - - - - - -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - -

521 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - - - - -

522 Aparatos deportivos - - - - - - - - - - -

523 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - - - - - -

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - -

531 Equipo médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

532 Instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - -

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RECURSOS FISCALES

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FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

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FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

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INGRESOS

PROPIOS

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RECURSOS

FEDERALES

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RECURSOS

ESTATALES

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OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

541 Vehículos y equipo terrestre - - - - - - - - - - -

542 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - - -

543 Equipo aeroespacial - - - - - - - - - - -

544 Equipo ferroviario - - - - - - - - - - -

545 Embarcaciones - - - - - - - - - - -

549 Otros equipo de transporte - - - - - - - - - - -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - -

551 Equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - -

561 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - - -

562 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - - -

563 Maquinaria y equipo de construcción - - - - - - - - - - -

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial - - - - - - - - - - -

565 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - - - - - - - -

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - - - - - - - -

567 Herramientas y máquinas-herramienta - - - - - - - - - - -

569 Otros equipos - - - - - - - - - - -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - - -

571 Bovinos - - - - - - - - - - -

572 Porcinos - - - - - - - - - - -

573 Aves - - - - - - - - - - -

574 Ovinos y caprinos - - - - - - - - - - -

575 Peces y acuicultura - - - - - - - - - - -

576 Equinos - - - - - - - - - - -

577 Especies menores y de zoológico - - - - - - - - - - -

578 Árboles y plantas - - - - - - - - - - -

579 Otros activos biológicos - - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - -

581 Terrenos - - - - - - - - - - -

582 Viviendas - - - - - - - - - - -

583 Edificios no residenciales - - - - - - - - - - -

589 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - - - - - - -

591 Software - - - - - - - - - - -

592 Patentes - - - - - - - - - - -

593 Marcas - - - - - - - - - - -

594 Derechos - - - - - - - - - - -

595 Concesiones - - - - - - - - - - -

596 Franquicias - - - - - - - - - - -

597 Licencias informáticas e intelectuales - - - - - - - - - - -

598 Licencias industriales, comerciales y otras - - - - - - - - - - -

599 Otros activos intangibles - - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA - - - - - - - 10,000,000 5,742,953 - 15,742,953

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - - - - - - - 10,000,000 5,742,953 - 15,742,953

611 Edificación habitacional - - - - - - - - - - -

612 Edificación no habitacional - - - - - - - - - - -


telecomunicaciones- - - - - - - - - - -

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RECURSOS FISCALES

12

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

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INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - - - - - - - - - -

615 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - 10,000,000 5,742,953 - 15,742,953

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - -

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - - -

621 Edificación habitacional - - - - - - - - - - -

622 Edificación no habitacional - - - - - - - - - - -


telecomunicaciones- - - - - - - - - - -

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - - - - - - - - - -

625 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - - -

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - -

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - -


conceptos anteriores de este capítulo- - - - - - - - - - -

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este

capítulo- - - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - -

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado

para el fomento de actividades productivas- - - - - - - - - - -

712Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de

actividades productivas-

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - -

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y

no financieras con fines de política económica- - - - - - - - - - -

722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no


723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas


724Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política

económica- - - - - - - - - - -


política económica- - - - - - - - - - -

726Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política

económica- - - - - - - - - - -

727Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la

liquidez- - - - - - - - - - -

728Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de

liquidez- - - - - - - - - - -

729Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de

liquidez- - - - - - - - - - -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - - -

731 Bonos - - - - - - - - - - -

732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica - - - - - - - - - - -

733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

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11

RECURSOS FISCALES

12

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

14

INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica - - - - - - - - - - -

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

739 Otros valores - - - - - - - - - - -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - - -

741Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras con fines de política económica- - - - - - - - - - -

742Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras

con fines de política económica-

743Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines

de política económica-

744Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política

económica-

745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica - - - - - - - - - - -

746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica - - - - - - - - - - -

747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial -

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros - - - - - - - - - - -

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas - - - - - - - - - - -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios -

759 Otras inversiones en fideicomisos - - - - - - - - - - -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional - - - - - - - - - - -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera - - - - - - - - - - -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - - - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - - -

792 Contingencias socioeconómicas - - - - - - - - - - -

799 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - - -

811 Fondo general de participaciones -

812 Fondo de fomento municipal -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios -

816 Convenios de colaboración administrativa - - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas -

832 Aportaciones de la Federación a municipios -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios -

834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social -

835Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas

y municipios-

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11

RECURSOS FISCALES

12

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

13

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

14

INGRESOS

PROPIOS

15

RECURSOS

FEDERALES

16

RECURSOS

ESTATALES

17

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

25

RECURSOS FEDERALES

26

RECURSOS

ESTATALES

27

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

COG-FF DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación - - - - - - - - - - -

852 Convenios de descentralización - - - - - - - - - - -

853 Otros convenios - - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PÚBLICA - - - - - - - 738,820 - - 738,820

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - 706,461 - - 706,461

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito - - - - - - - 706,461 - - 706,461

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito -

915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales -

916 Amortización de la deuda bilateral -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - 32,359 - - 32,359

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - - - - - - - 32,359 - - 32,359

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores - - - - - - - - - - -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales -

926 Intereses de la deuda bilateral -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna - - - - - - - - - - -

932 Comisiones de la deuda pública externa -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna - - - - - - - - - - -

942 Gastos de la deuda pública externa -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - - -

951 Costos por coberturas - - - - - - - - - - -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - - - - - - - - - -

991 ADEFAS - - - - - - - - - - -

TOTAL DE EGRESOS 5,373,411 - - - 20,337,541 89,989 - 17,762,237 5,742,953 - 49,306,131

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CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



1.1

RECURSOS FISCALES

1.2

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

1.3

FINANCIAMIENTOS

EXTERNOS

1.4

INGRESOS

PROPIOS

1.5

RECURSOS

FEDERALES

1.6

RECURSOS ESTATALES

1.7

OTROS RECURSOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

2.5

RECURSOS FEDERALES

2.6

RECURSOS ESTATALES

2.7

OTROS RECURSOS DE

TRANSFERENCIAS

FEDERALES

ETIQUETADAS

1 Gasto corriente 5,373,411 - - - 20,037,541 89,989 - 7,023,417 - - 32,524,358

2 Gasto de capital - - - - - - - 10,000,000 5,742,953 - 15,742,953

3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos - - - - - - - 738,820 - - 738,820

4 Pensiones y jubilaciones - - - - 300,000 - - - - - 300,000

5 Participaciones - - - - - - - - - - -

TOTAL DE EGRESOS 5,373,411 - - - 20,337,541 89,989 - 17,762,237 5,742,953 - 49,306,131

COG DESCRIPCIÓN CAPÍTULO 1000 CAPÍTULO 2000 CAPÍTULO 3000 CAPÍTULO 4000 CAPÍTULO 5000 CAPÍTULO 6000 CAPÍTULO 7000 CAPÍTULO 8000 CAPÍTULO 9000 TOTAL ANUAL

1 Gasto corriente 14,645,388 4,755,721 7,839,281 5,283,968 32,524,358

2 Gasto de capital - 15,742,953 - 15,742,953

3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 738,820 738,820

4 Pensiones y jubilaciones 300,000 300,000

5 Participaciones - -

TOTAL DE EGRESOS 14,645,388 4,755,721 7,839,281 5,583,968 - 15,742,953 - - 738,820 49,306,131

CTG DESCRIPCIÓN


TOTAL ANUAL

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presupuesto de egresos 2021 informaciÓn adicional

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