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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE ROSAMORADA, NAYARIT; PARA

EL EJERCICIO FISCAL 2016.

SEORES REGIDORES INTEGRANTES DEL CABILDO DEL XL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ROSAMORADA, NAYARIT.

P R E S E N T ES.

Arq. Tomas Cervando Cervantes de Dios, Presidente Municipal del XL Ayuntamiento

Constitucional de ROSAMORADA, Nayarit; en uso de las facultades que de manera expresa

me confieren los artculos 63 y 64 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; apegado a las

atribuciones que le confiere al Ayuntamiento el artculo 61 fraccin e) de la Ley Municipal para

el Estado de Nayarit, y con fundamento en los artculos 115 fracciones I y IV de la Constitucin

Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y 108, 111 y 115 de la Constitucin Poltica del

Estado de Nayarit, me permito presentar a la digna consideracin de este Honorable Cabildo,

La Iniciativa que contiene el Presupuesto de Egresos para la municipalidad de

ROSAMORADA para el ejercicio fiscal del 2016 al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

De acuerdo a lo establecido por el artculo 111,115, 133 y dems aplicables de la

Constitucin Poltica del Estado de Nayarit, es facultad de los Ayuntamientos administrar

libremente su Hacienda, ejerciendo los recursos en forma directa por los Municipios, o bien,

por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

A partir del 2014 con fundamentos principales los art. 27 y 24 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, as como el artculo 79 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, se ha logrado estructurar la programacin de tal forma que ha

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facilitado la vinculacin de la programacin de los ejecutores del gasto, con el Plan Municipal

de Desarrollo, visualizando un enfoque hacia la creacin de valor pblico-social, mediante la

elaboracin de Programas Presupuestarios, construidos a partir de la Metodologa del Marco

Lgico para la implementacin de Presupuesto basado en Resultados. En el presente

ejercicio fiscal 2016 se busca consolidar la informacin sobre ndices o medidas que

permitan sealar un parmetro de lo que se procura alcanzar con los programas y polticas

pblicas en el proceso de asignacin de recursos.

Asimismo con el objeto de establecer la clasificacin de los Programas Presupuestarios que

permitan la homogenizacin de las finanzas pblicas, su comparabilidad y anlisis bajo

criterios especficos, para facilitar las tareas de fiscalizacin, se presenta la estructura de la

clave presupuestaria y los lineamientos generales de presupuestacin, conforme al artculo

28 del Reglamento de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

Articulo 198 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit establece: Los presupuestos de

egresos se formularn con apoyo en programas que sealen objetivos, metas y unidades

responsables de su ejecucin, especificando las asignaciones de partidas y la

calendarizacin de su ejercicio, las estimaciones de los ingresos autorizados y la situacin de

la deuda pblica.

CONSIDERACIONES:

Es de dominio pblico que los presupuestos de egresos municipales sern aprobados por los

Ayuntamientos atendiendo a sus ingresos disponibles, a las orientaciones, lineamientos y polticas

establecidas en sus Planes de Desarrollo y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo.

De igual forma los presupuestos se realizarn con sustento en programas que permitan la

identificacin clara y desagregada del gasto pblico, objetivos que se persiguen con cada uno de

ellos, y los responsables de la ejecucin, medicin y verificacin de sus resultados. Dichos programas

en su formulacin y ejercicio, debern atender a lo dispuesto por la Constitucin Local en materia de

administracin y gasto pblico.

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La reformulacin del marco normativo permite orientar el presupuesto a un nuevo esquema de control

de gasto, haciendo mayormente preponderante la eficacia en los resultados del ejercicio del mismo,

manteniendo un control exacto del mismo.

Adems ste presupuesto contempla la eliminacin de medidas discrecionales e incrementando

aquellas que estipulen la disciplina fiscal, dividiendo y clasificando los rubros desde el punto de vista

administrativo, funcional, Programtico, econmico, geogrfico y por objeto de gasto.

La nueva realidad a superado el proceso presupuestario por lo que la actualidad nos obliga a

administrar con eficiencia, eficacia, economa, transparencia y honradez los recursos

pblicos de que dispone cada nivel de gobierno; por lo que en ese tenor es prioridad

establecer herramientas que permitan valorar en forma objetiva el desempeo de los

programas en que se apliquen los recursos pblicos bajo los principios de verificacin del

grado del cumplimiento de metas y objetivos.

CONTENIDO DEL PROYECTO Los instrumentos de poltica econmica y social ms importantes de los que dispone esta

municipalidad son la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, puesto que a travs de

ellos se da viabilidad a los proyectos planteados.

Para la consecucin de las metas establecidas en nuestra esfera de competencia, se

requiere organizar el sistema de planeacin que imprima solidez, dinamismo, permanencia y

equidad al crecimiento de la economa a favor de la comunidad de Rosamorada.

La visin de desarrollo de esta alcalda se manifiesta en la asignacin de los recursos

pblicos a los diversos sectores y rdenes de gobierno, pues el factor de medicin se

determinar a travs de los recursos que se les destina.

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PROCESO DE ANALISIS

Se determino las condiciones financieras que se proyectan tener para el ejercicio fiscal 2016

en distintas reuniones que se sostuvieron con miembros de las distintas dependencias con el

objetivo de crear un trabajo colegiado y de visin conjunta para definir el rumbo de aplicacin

de los esfuerzos financieros que generen los mayores beneficios sociales sustentables.

ANALISIS Y VALORACION DEL TEXTO Las condiciones financieras que se prevn para el ao 2016 est considerado por el gran reto

de convertir a la hacienda Municipal en una institucin con capacidad recaudadora que deje

atrs la dependencias de recursos federales como la principal fuente de ingresos del

Ayuntamiento. Es importante crear una cultura de pago y demostrar que los servicios pblicos

se incrementan cuando la administracin Municipal cuenta con finanzas sanas que cuentan con

la capacidad de generar valor a la comunidad al ofertar mejor cobertura de infraestructura y

servicios, generando impactos multiplicadores en la economa local que se traduce en

crecimiento.

El paquete financiero 2016 presentado por la Secretaria de Hacienda en se paquete econmico

que presento a la Cmara de Diputados contempla un crecimiento del 2.5% del PIB. Con una

inflacin proyectada del 4 %, por otra parte la Comisin Nacional de Salarios Mnimos

determino un incremento salarial de 4.2% que entrara en vigor a partir del da primero de Enero

del ao 2016. Considerando los datos macroeconmicos y nacionales, nos dimos a la tarea de

elaborar un presupuesto congruente, eficiente y estratgico que cumpla con la visin que se

plantea en el Plan Municipal de Desarrollo de Rosamorada, que se caracteriza por un desarrollo

equilibrado en los sector econmicos potenciales del Municipio y el desarrollo social que

pretende brindar oportunidades para todos los habitantes.

El objetivo del Municipio es brindar una mejor cobertura y calidad de los servicios pblicos, la

correcta distribucin de los recursos nos obliga a ser eficientes e invertir en programas

detonadores y estructurados que generen una mejor calidad de vida, establecer un correcto

balance entre los ingresos y egresos para mantener finanzas sanas es prioridad, por lo que se

deber cuidar que los recursos sean aplicados correctamente y por otra parte realizar un

esfuerzo recaudatorio as como gestionar la mayor cantidad de recursos Federales y Estatales

para dar cobertura a las necesidades de infraestructura proyectada en el Plan Municipal de

Desarrollo.

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Las caractersticas con las que se estructuro el presente proyecto de presupuesto contempla

una capacidad recaudatoria de $ 98,745,793.65 (Noventa y ocho millones setecientos cuarenta

y cinco mil setecientos noventa y tres pesos 65/100 M.N.), dicha recaudacin se determin con

criterios claros y alcanzables que le den viabilidad y capacidad financiera al Ayuntamiento para

operar los planes, programas as como el saneamiento financiero.

Con el propsito de mejorar la eficacia, eficiencia, economa transparencia y honradez en el

ejercicio del gasto pblico, as como promover una adecuada rendicin de cuentas, las

dependencias municipales sujetaran su marco de accin de indicadores para resultados, que se

incluyen en el presupuesto de egresos municipal, incorporndonos a la cultura del Presupuesto

basado en Resultados para garantizar la vinculacin entre los objetivos del Plan y los

programas derivados del mismo, con los objetivos estratgicos de las dependencias

municipales para alcanzar los resultados esperados. Este ejercicio le permitir a la sociedad

realizar una valoracin objetiva del desempeo de los programas, bajo los principios de

verificacin del grado de cumplimiento de las metas y objetivos de las dependencias con base

en un mnimo de tres indicadores de gestin por cada una de ellas.

El presupuesto no plantea incrementos de plazas y nuevas contrataciones de personal,

actualiza las prestaciones y salarios comprendidos en el ejercicio 2015 su enfoque es dar

sustentabilidad a los servicios pblicos y el apoyo a los sectores social y productivo.

ANALISIS Y VALORACION DE LOS ARGUMENTOS La argumentacin seala la conveniencia de mantener la disciplina fiscal, traducindose este

un paquete econmico congruente con un escenario de poco dinamismo en la economa

internacional.

De igual manera se afirma que la administracin continuar con la lnea de austeridad y

eficacia en el gasto pblico que la ha caracterizado, fomentndose acciones de ahorro y

disciplina presupuestaria, buscando poner ms recursos en los programas sociales que la

gente requiere y menos en el gasto operativo que los hace posibles.

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El presente documento contiene el presupuesto de Egresos para la

Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Ao

2016, y se conforma de las asignaciones presupuestales correspondientes a los programas, captulos, conceptos y partidas que

se detallen en este artculo y se expresan en pesos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN RESULTADOS

PARA LA MUNICIPALIDAD DE ROSAMORADA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Marco de Referencia

Con la finalidad de consolidar las acciones del Gobierno Municipal en cumplimiento a las

directrices estipuladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, resulta prioritario

adoptar una nueva Estructura Programtica presupuestaria basada en resultados, que

contenga los elementos para que las distintas dependencias del Ayuntamiento conjunten sus

esfuerzos de manera armnica y potencien sus capacidades que permitan lograr los

objetivos estratgicos del Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2017. Esta estructura

permitir tambin dar un puntual seguimiento a los proyectos y programas de gobierno, as

como la evaluacin de los resultados obtenidos.

Se refiere a las acciones emprendidas por el gobierno municipal, que con el objeto de regular

la gestin, los procesos y los resultados de la administracin pblica, define las estrategias

orientadas a mejorar su desempeo, y en consecuencia, a elevar la satisfaccin de las

necesidades de la ciudadana Rosamoradense.

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Tales estrategias implican el incremento de los estndares de eficacia y eficiencia

gubernamental, entre las que destacan: la adopcin de un modelo de diseo de un

presupuesto basado en resultados que facilite la rendicin de cuentas y genere los incentivos

para el cumplimiento de las metas planteadas; y la evaluacin del desempeo de los

programas del H. Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada Nayarit y su impacto en la

poblacin, as como de las dependencias centralizadas y descentralizadas H. Ayuntamiento,

y principalmente la toma de decisiones. En ese sentido se adoptaron dos instrumentos

fundamentales:

1. Un Presupuesto Basado en Resultados para evaluar el impacto del gasto; y

2. El Programa de Evaluacin del Desempeo, para evaluar los logros de los programas

y las polticas pblicas;

1.2 Objetivo

Conforme a lo establecido en el artculo 115 de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos; 111, 115 y 133 de la Constitucin Poltica del Estado de Nayarit; la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit, y a las normas establecidas en otros ordenamientos

legales, con el fin de que la Tesorera Municipal est en posibilidades de integrar

oportunamente el proyecto de Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Rosamorada,

Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2016 que ser presentado por el C. Presidente Municipal al

H. Congreso del Estado para su anlisis, discusin y aprobacin en su caso.

1.3 mbito de aplicacin

Ser de observancia obligatoria para las Dependencias centralizadas y descentralizadas del

H. Ayuntamiento, y debern observar los preceptos contenidos en el presente documento,

con el fin de mantener congruencia en la formulacin del Proyecto de Presupuesto de

Egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2016.

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1.4 Propsito

Proporcionar la informacin programtica - presupuestal para la integracin del proyecto de

presupuesto de egresos; as como apoyar los esfuerzos de la Administracin Pblica

Municipal a la bsqueda de resultados que generen valor pblico, utilizando la herramienta

de Matriz de Marco Lgico.

IMPORTES DE CADA UNO DE LOS RAMOS Y PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSAMORADA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AO 2016

AREA REPONSABLE DE SU EJECUCION

1000 SERVICIOS

PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000 BIENES

MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 INVERSIN PUBLICA

9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL

GOBERNACION 3,712,840.96 487,600.00 1,256,500.00 1,600,000.00 80,000.00 7,136,940.96

CABILDO 10,760,097.60 290,600.00 420,000.00 675,373.40 32,000.00 12,178,071.00

EROGACIONES GENERALES 12,408,621.20 286,500.00 60,000.00 3,650,000.00 39,000.00 26,658,708.56 2,834,124.63 45,936,954.39

COMISARIA DE SAN VICENTE 1,099,216.00 29,600.00 86,501.00 6,000.00 1,221,317.00

JURIDICO 402,232.25 49,600.00 48,000.00 6,000.00 505,832.25

HACIENDA PBLICA 3,285,282.00 192,700.00 503,500.00 26,000.00 4,007,482.00

CONTRALORIA MUNICIPAL 347,682.25 42,600.00 45,000.00 6,000.00 441,282.25

REGISTRO CIVIL 1,255,018.71 97,700.00 135,000.00 18,000.00 1,505,718.71

CEMENTERIOS 264,536.82 25,000.00 9,500.00 5,000.00 304,036.82

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 198,659.90 123,000.00 50,000.00 5,000.00 376,659.90

ASEO PBLICO 1,451,393.60 496,500.00 117,000.00 20,000.00 2,084,893.60

MERCADOS 245,871.42 33,000.00 10,000.00 288,871.42

RASTRO MUNICIPAL 225,702.19 73,100.00 36,500.00 9,000.00 344,302.19

PARQUES Y JARDINES 1,120,567.35 290,000.00 268,500.00 10,000.00 1,689,067.35

CENTRO DE REHABILITACION 593,031.20 216,600.00 78,500.00 4,500.00 892,631.20

SEGURIDAD PUBLICA 5,212,733.87 765,600.00 391,500.00 55,000.00 6,424,833.87

ALUMBRADO PBLICO 383,934.45 296,500.00 578,000.00 50,000.00 1,308,434.45

DESARROLLO AGROPECUARIO 876,156.51 87,000.00 58,500.00 8,000.00 1,029,656.51

PESCA MUNICIPAL 193,123.40 84,000.00 51,500.00 8,000.00 336,623.40

APOYO A LA JUVENTUD Y TURISMO 106,134.20 28,500.00 27,500.00 10,000.00 172,134.20

ASUNTOS INDIGENAS 208,820.00 41,300.00 42,000.00 6,000.00 298,120.00

DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION) 1,143,423.78 146,500.00 186,000.00 310,000.00 38,000.00 1,823,923.78

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACION 209,213.65 34,500.00 34,500.00 10,000.00 288,213.65

SALUD MUNICIPAL 240,159.15 75,500.00 38,000.00 13,000.00 366,659.15

PLANEACION Y DESARROLLO 1,346,206.20 275,100.00 203,501.00 12,000.00 1,836,807.20

OBRAS PUBLICAS 4,293,326.40 1,231,000.00 390,000.00 32,000.00 5,946,326.40

SUMAS 51,583,985.06 5,799,600.00 5,125,502.00 6,235,373.40 508,500.00 26,658,708.56 2,834,124.63 98,745,793.65

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PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN RESULTADOS

PARA LA MUNICIPALIDAD DE ROSAMORADA, NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016

TITULO I Disposiciones Generales

CAPTULO I

Disposiciones Generales

Artculo 1.- El Municipio de Rosamorada, de conformidad con la facultad conferida

en los artculos 115 fraccin IV, inciso c) prrafo cuarto y quinto de la Constitucin

Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 115 y 133 de la Constitucin

Poltica del Estado de Nayarit; 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la

Ley de Presupuestacin, Contabilidad y Gasto Pblico del Estado de Nayarit, y lo

establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y dems normas

establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos, en

atencin a los servicios que demanda la ciudadana, cuya vigencia es del 01 de

enero al 31 de diciembre de 2016, ha estructurado el siguiente Presupuesto de

Egresos para el ejercicio, control y la evaluacin del gasto pblico municipal para el

ao 2016.

Artculo 2.- La Tesorera estar facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y presupuestales y establecer para

las Dependencias y Organismos las medidas conducentes para su correcta

aplicacin. Dichas medidas debern de procurar homogenizar, racionalizar, mejorar

la eficacia, eficiencia y el control presupuestario de los recursos basado en

resultados, respetando en todo momento las disposiciones de este Decreto.

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Artculo 3.- Las dependencias y organismos centralizados y descentralizados de la Administracin Pblica Municipal debern de sujetarse a los montos autorizados en

este Presupuesto para sus respectivos programas operativos, salvo que se

autoricen adecuaciones presupuestarias en los trminos del presente Decreto y las

dems disposiciones aplicables.

Artculo 4.- Las asignaciones contenidas en el presente presupuesto, solo podrn aplicarse al concepto para el cual estn destinadas, quedando prohibido cargar

pago alguno a otra partida que no sea la correspondiente.

Articulo 5.- La Tesorera Municipal ser la responsable de revisar, analizar y evaluar trimestralmente el comportamiento del Gasto Pblico a fin de emitir las

recomendaciones y medidas pertinentes que permitan que el ejercicio del

presupuesto se apegue a las normas contenidas en el presente decreto y a las

emitidas en otros ordenamientos. Del captulo de servicios personales se podrn

transferir recursos excepcionalmente a otras partidas solamente cuando se tenga

la certeza de que se tuvieron economas definitivas en dicho apartado del gasto.

Artculo 6.- Con excepcin del captulo 1000, queda prohibido cargar a las partidas de los dems captulos el pago de sueldos, gratificaciones, compensaciones y

servicios extraordinarios para cualquier servidor pblico transitorio.

Artculo 7.- La recaudacin, guarda, custodia y distribucin de los caudales pblicos municipales se har por conducto de la Tesorera Municipal en los

trminos del artculo 115 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. En razn de

lo anterior todas las dependencias y entidades de la administracin pblica

municipal debern concentrar y enterar cualquier cantidad que se recaude en los

trminos de la Ley de Ingresos para el presente ejercicio fiscal. El incumplimiento

de esta disposicin dar lugar al fincamiento de las responsabilidades

correspondientes en los trminos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Nayarit y

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dems Leyes de la materia. Las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos

sern cubiertas nicamente por la tesorera municipal en efectivo, a travs del fondo

fijo, y hasta por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir

el impuesto al valor agregado; y mediante cheque nominativo, orden de pago y/o

transferencia electrnica los gastos superiores a dicha cantidad.

CAPTULO II De las Erogaciones

Artculo 8.- El proceso de Programacin-Presupuestacin para el ejercicio 2016 se realiza bajo el enfoque establecido en el artculo 198 de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit, incluyendo herramientas de planeacin estratgica basada en

resultados y la disposicin para desarrollar indicadores de desempeo que permitan

mejorar la toma de decisiones y la evaluacin de los resultados.

El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la

cantidad de: $ 98,745,793.65 (noventa y ocho millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y tres 65/100 M. N.) y corresponde al total de los ingresos

proyectados que han sido aprobados en la Ley de Ingresos Municipal para el

ejercicio fiscal del 2016.

Artculo 9.- El gasto neto total se orientar a la obtencin de los resultados planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 y se distribuye bajo las clasificaciones administrativa, econmica, funcional, programtica y por objeto de gasto conforme a lo

establecido en este Presupuesto de Egresos como sigue:

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT

CLASIFICACION PROGRAMATICA

CLAVE DEL PROGRAMA

DESCRIPCIN IMPORTE 2016

F PROMOCIN Y FOMENTO 3,566,863.59

E PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS 90,730,165.81

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

4,007,482.00

O APOYO A LA FUNCIN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIN

441,282.25

P R E S U P U E S T O T O T A L $98,745,793.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT

CLASIFICACION ECONOMICA

CLAVE DESCRIPCION PARCIAL IMPORTE

GASTO PROGRAMABLE

GCT GASTO CORRIENTE 68,744,460.46

SERVICIOS PERSONALES 51,583,985.06

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,799,600.00

SERVICIOS GENERALES 5,125,502.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,235,373.40

GCT GASTO DE CAPITAL 27,167,208.56

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 508,500.00

INVERSION PUBLICA Y OTRAS ACCIONES 26,658,708.56

GNP GASTO NO PROGRAMABLE 2,834,124.63

DEUDA PUBLICA 2,834,124.63

PRESUPUESTO TOTAL $98,745,793.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

RAMO DEPENDENCIA PARCIAL TOTAL

RAMO I GOBERNACION 19,315,011.96

GOBERNACION 7,136,940.96

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CABILDO 12,178,071.00

RAMO II DEPENDENCIAS MUNICIPALES 79,430,781.69

1 HACIENDA PUBLICA 4,007,482.00

2 CONTRALORIA MUNICIPAL 441,282.25

3 DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 1,505,718.71

4 COORDINACION DE CEMENTERIOS 304,036.82

5 DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION) 1,823,923.78

6 COORDINACION DE ASEO PUBLICO 2,084,893.60

7 COORDINACION DE MERCADOS 288,871.42

8 COORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y UNIDADES RECREATIVAS 1,689,067.35

9 COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL 344,302.19

10 COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO 1,308,434.45

11 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 376,659.90

12 DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1,029,656.51

13 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 366,659.15

14 COMISARIA DE SAN VICENTE 1,221,317.00

15 CENTRO DE REHABILITACION 892,631.20

16 DIRECCION DE LA JUVENTUD Y TURISMO 172,134.20

17 DIRECCION DE JURIDICO 505,832.25

18 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 298,120.00

19 DIRECCION DE PESCA MUNICIPAL 336,623.40

20 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO 1,836,807.20

21 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 5,946,326.40

22 UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACION 288,213.65

23 SEGURIDAD PBLICA 6,424,833.87

24 EROGACIONES GENERALES 45,936,954.39

PRESUPUESTO TOTAL

$98,745,793.65

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.

CLASIFICACION FUNCIONAL DESCRIPCIN IMPORTE

FG FUNCIONES DE GOBIERNO Legislacin - Justicia - Coord. Poltica de Gobierno 21,333,090.91 Asuntos Financieros y Hacendarios 6,841,606.63 Asuntos de Orden Pblico y Seguridad 6,424,833.87 Otros Servicios Generales 12,794,121.20

FDS FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Proteccin ambiental 376,659.90 Vivienda y servicios a la comunidad (Inversin Pblica) 40,130,359.50 Salud 1,259,290.35 Educacin, cultura y otras manifestaciones sociales 172,134.20 Proteccin Social 8,047,417.18 Otros asuntos sociales

FDE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONMICO Asuntos econmicos, comerciales y laborales Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 1,366,279.91 Minera, manufacturas y construccin Transporte Comunicaciones Turismo Otras industrias y otros asuntos econmicos

OR OTRAS Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes

niveles y rdenes de gobierno

P R E S U P U E S T O T O T A L $ 98,745,793.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT

CLASIFICACIN GEOGRFICA

LOCALIDAD PORCENTAJE IMPORTE

ROSAMORADA 60% 59,247,476.19

SAN VICENTE 25% 24,686,448.41

PARAMITA 10% 9,874,579.37

BEJUCO 5% 4,937,289.68

TOTAL 100% $98,745,793.65

16

En cumplimiento al artculo 198 fraccin IV prrafo segundo de la Ley Municipal Del Estado De

Nayarit en donde se expresa que en base a la informacin generada por el instituto nacional de

geografa e informtica y por el consejo nacional de evaluacin de la poltica de desarrollo social, as

como por las dependencias estatales y municipales el ayuntamiento a propuesta de su direccin de

planeacin y desarrollo presentara ante este rgano de gobierno municipal las localidades, colonias

o reas que se encuentran en situacin de pobreza extrema y rezago social. Considerando los

elementos que al efecto se prevn en la Ley De Coordinacin Fiscal Federal en su artculo 33.

Para cumplir con el precepto anterior se utiliz la informacin del consejo nacional de evaluacin de la

poltica de desarrollo social con datos que provienen del Instituto Nacional De Estadstica y Geografa

e Informtica bajo el siguiente cuadro:

Fuente: tabla tomada con base a datos de CONEVAL 2015

17

Fuente: tabla tomada con base a datos de CONEVAL 2015

Las comunidades anteriores por situacin de pueblos rurales cumple a un ms con las

condiciones de rezago social y pobreza. En ellas se podr destinar los recursos provenientes

del fondo de infraestructura social municipal del ramo 20 federal.

Por lo que respecta a la seguridad pblica, el gasto se destinara al combate a la inseguridad

y la prevencin del delito en coordinacin intergubernamental con el gobierno Estatal y

Federal. Con relacin al crecimiento econmico, se establece que uno de los principales

objetivos de la administracin es posicionar al municipio dentro de los ms competitivos del

pas. Para lo cual se han implementado acciones en materia de infraestructura, fomento al

turismo, entre otras. El desarrollo social se centrar en el apoyo a las clases vulnerables,

participando en el fomento a la salud, educacin y la vivienda.

A continuacin se presenta el presupuesto de egresos de cada una de las dependencias

municipales del H XL Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada Nayarit.

18

H. CABILDO

RESUMEN POR CAPITULOS 1000 SERVICIOS PERSONALES $10,760,097.60

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $290,600.00

3000 SERVICIOS GENERALES $420,000.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $675,373.40

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $32,000.00

SUMAS $12,178,071.00

PARTIDA CAPITULO CONCEPTO

GENERICA ESPECIFICA DEFINICION

MENSUAL

ANUAL IMPORTE

1000 SERVICIOS PERSONALES

10,760,097.60

1000 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE

3,208,593.60

1000 1100 111 DIETAS

3,208,593.60

1000 1100 111 1101 DIETAS

3,208,593.60

1 SINDICO 27,625.80

331,509.60

10 REGIDORES 23,975.70

2,877,084.00

1000 1100 113 11304 NIVELACIONES SALARIALES

1.00

1000 1100 113 11306 AJUSTE DE CALENDARIO

1.00

1000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

7,001,500.00

1000 1300 131 PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,000,000.00

1000 1300 131 13101 PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,000,000.00

1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AO

651,500.00

1000 1300 132 13201 PRIMAS DE VACACIONES

1,000.00

1000 1300 132 13203 GRATIFICACION DE FIN DE AO

650,500.00

1000 1300 134 COMPENSACIONES

5,350,000.00

1000 1300 134 13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS

5,300,000.00

1000 1300 134 13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS

50,000.00

1000 1400 SEGURIDAD SOCIAL

2.00

1000 1400 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2.00

1000 1400 141 14102 APORTACIONES AL IMSS

1.00

1000 1400 141 14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

1.00

1000 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

550,001.00

1000 1500 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE

19

TRABAJO 550,000.00

1000 1500 151 15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

550,000.00

1000 1500 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES

1.00

1000 1500 154 15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE

1.00

1000 1600 PREVISIONES

1.00

1000 1600 161 PREVISIONES DE CARCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

1.00

1000 1600 161 16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE

1.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

290,600.00

2000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

36,600.00

2000 2100 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

6,400.00

2000 2100 211 21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL

100.00

2000 2100 211 21102 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA

1,000.00

2000 2100 211 21103 MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS

100.00

2000 2100 211 21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA

100.00

2000 2100 211 21105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS

100.00

2000 2100 211 21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS

5,000.00

2000 2100 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

6,100.00

2000 2100 212 21201 MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION

5,000.00

2000 2100 212 21202 MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO

1,000.00

2000 2100 212 21205 ARTICULOS DIDACTICOS

100.00

2000 2100 213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

100.00

2000 2100 213 21301 ARTICULOS PARA USOS ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

100.00

2000 2100 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

10,000.00

2000 2100 214 21401 SUMINISTROS INFORMATICOS

10,000.00

2000 2100 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN DIGITAL

3,000.00

2000 2100 215 21504 MATERIAL DE COMUNICACIN

1,000.00

2000 2100 215 21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL

2,000.00

2000 2100 216 MATERIAL DE LIMPIEZA

11,000.00

2000 2100 216 21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

5,000.00

2000 2100 216 21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA

5,000.00

2000 2100 216 21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA

1,000.00

2000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

41,500.00

20

2000 2200 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

40,000.00

2000 2200 221 22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS

40,000.00

2000 2200 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION

1,500.00

2000 2200 223 22302 ARTICULOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION

1,500.00

2000 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION

47,000.00

2000 2400 241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

1,000.00

2000 2400 241 24101 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION

1,000.00

2000 2400 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

2,000.00

2000 2400 242 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

2,000.00

2000 2400 243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

2,000.00

2000 2400 243 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

2,000.00

2000 2400 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

4,000.00

2000 2400 244 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

2,000.00

2000 2400 244 24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION

2,000.00

2000 2400 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1,000.00

2000 2400 245 24503 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL

1,000.00

2000 2400 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

31,000.00

2000 2400 246 24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO

30,000.00

2000 2400 246 24603 MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO

1,000.00

2000 2400 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

2,000.00

2000 2400 247 24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION

1,000.00

2000 2400 247 24704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCION

1,000.00

2000 2400 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

1,000.00

2000 2400 248 24801 ARTICULOS COMPLEMETARIOS PARA SERVICIOS GENERALES

1,000.00

2000 2400 249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

3,000.00

2000 2400 249 24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION

2,000.00

2000 2400 249 24902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTTRUCCION Y REPARACION

1,000.00

2000 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

30,000.00

2000 2500 252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

10,000.00

2000 2500 252 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

10,000.00

2000 2500 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

20,000.00

21

2000 2500 253 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA

20,000.00

2000 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

100,000.00

2000 2600 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

100,000.00

2000 2600 261 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

100,000.00

2000 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

7,000.00

2000 2700 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES

3,000.00

2700 271 27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES.

3,000.00

2000 2700 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

2,000.00

2700 272 27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

1,000.00

2700 272

27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

1,000.00

2000 2700 273 ARTICULOS DEPORTIVOS

2,000.00

2000 2700 273 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAA

2,000.00

2000 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

28,500.00

2000 2900 291 HERRAMIENTAS MENORES

2,000.00

2000 2900 291 29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES

2,000.00

2000 2900 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

2,000.00

2000 2900 292 29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS

2,000.00

2000 2900 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO

3,000.00

2000 2900 293 29301 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO

3,000.00

2000 2900 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

4,500.00

2000 2900 294 29401 ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES

500.00

2000 2900 294 29402 ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO

2,000.00

2000 2900 294 29403 REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE CARCTER INFORMATICO

2,000.00

2000 2900 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

13,000.00

2000 2900 296 29602 ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES

5,000.00

2000 2900 296 29603 ARTICULOS MENORES DE CARCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE

2,000.00

2000 2900 296 29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

1,000.00

2000 2900 296 29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

5,000.00

2000 2900 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

1,000.00

2000 2900 298 29801 ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

1,000.00

22

2000 2900 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

3,000.00

2000 2900 299 29902 ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES

1,000.00

2000 2900 299 29907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES

1,000.00

2000 2900 299 29908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES

1,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES

420,000.00

3000 3100 SERVICIOS BASICOS

17,500.00

3000 3100 311 ENERGIA ELECTRICA

2,000.00

3000 3100 311 31101 ENERGIA ELECTRICA

2,000.00

3000 3100 313 AGUA

1,000.00

3000 3100 313 31301 AGUA

1,000.00

3000 3100 314 TELEFONIA TRADICIONAL

6,000.00

3000 3100 314 31401 TELEFONIA TRADICIONAL

6,000.00

3000 3100 315 TELEFONIA CELULAR

3,000.00

3000 3100 315 31501 TELEFONIA CELULAR

3,000.00

3000 3100 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

3,000.00

3000 3100 317 31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

3,000.00

3000 3100 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

1,500.00

3000 3100 318 31801 SERVICIO POSTAL

1,000.00

3000 3100 318 31802 SERVICIO TELEGRAFICO

500.00

3000 3100 319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

1,000.00

3000 3100 319 31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS

1,000.00

3000 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

12,000.00

3000 3200 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADSMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

10,000.00

3000 3200 323 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

5,000.00

3000 3200 323 32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO

5,000.00

3000 3200 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,000.00

3000 3200 325 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,000.00

3000 3200 329 OTROS ARRENDAMIENTOS

1,000.00

3000 3200 329 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS

1,000.00

3000 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

36,500.00

3000 3300 331 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

10,000.00

3000 3300 331 33102 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIN DE

23

PROGRAMAS 10,000.00

3000 3300 333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

5,500.00

3000 3300 333 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA

5,000.00

3000 3300 333 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEGRAFICOS

500.00

3000 3300 334 SERVICIOS DE CAPACITACION

5,000.00

3000 3300 334 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION

5,000.00

3000 3300 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

13,000.00

3000 3300 336 33603

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS

1,000.00

3000 3300 336 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATICO DERIVADO DE LA OPERACIN Y ADMINISTRACION DE LOS ENETES PUBLICOS

12,000.00

3000 3300 339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

3,000.00

3000 3300 339 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS

2,000.00

3000 3300 339 33903 SERVICIOS INTEGRALES

1,000.00

3000 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

10,500.00

3000 3400 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

500.00

3000 3400 341 34101 COMISIONES BANCARIAS

500.00

3000 3400 345 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

5,000.00

3000 3400 345 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

5,000.00

3000 3400 347 FLETES Y MANIOBRAS

5,000.00

3000 3400 347 34701 FLETES Y MANIOBRAS

5,000.00

3000 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

36,000.00

3000 3500 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

10,000.00

3000 3500 351 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATRATIVOS

5,000.00

3000 3500 351 35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

5,000.00

3000 3500 352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

10,000.00

3000 3500 352 35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

10,000.00

3000 3500 353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

5,000.00

3000 3500 353 35301 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

5,000.00

24

3000 3500 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10,000.00

3000 3500 355 35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10,000.00

3000 3500 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

1,000.00

3000 3500 358 35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE

1,000.00

3000 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y PUBLICIDAD

21,500.00

3000 3600 361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

20,000.00

3000 3600 361 36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

20,000.00

3000 3600 364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS

500.00

3000 3600 364 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS

500.00

3000 3600 369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION

1,000.00

3000 3600 369 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION

1,000.00

3000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

78,000.00

3000 3700 371 PASAJES AEREOS

25,000.00

3000 3700 371 37101 PASAJES AEREOS

25,000.00

3000 3700 372 PASAJES TERRESTRES

10,000.00

3000 3700 372 37201 PASAJES TERRESTRES

10,000.00

3000 3700 375 VIATICOS EN EL PAIS

10,000.00

3000 3700 375 37501 VIATICOS EN EL PAIS

10,000.00

3000 3700 376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

8,000.00

3000 3700 376 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

8,000.00

3000 3700 378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS

10,000.00

3000 3700 378 37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

5,000.00

3000 3700 378 37802 SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

5,000.00

3000 3700 379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

15,000.00

3000 3700 379 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

15,000.00

3000 3800 SERVICIOS OFICIALES

181,000.00

3000 3800 381 GASTOS DE CEREMONIAL

80,000.00

3000 3800 381 38101 GASTOS DE CEREMONIAL

80,000.00

3000 3800 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

100,000.00

3000 3800 382 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

25

100,000.00

3000 3800 385 GASTOS DE REPRESENTACION

1,000.00

3000 3800 385 38501 GASTOS DE REPRESENTACION

1,000.00

3000 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

27,000.00

3000 3900 392 IMPUESTOS Y DERECHOS

5,000.00

3000 3900 392 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

5,000.00

3000 3900 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

5,000.00

3000 3900 394 39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

5,000.00

3000 3900 395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

1,000.00

3000 3900 395 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

1,000.00

3000 3900 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

1,000.00

3000 3900 396 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

1,000.00

3000 3900 399 OTROS SERVICIOS GENERALES

15,000.00

3000 3900 399 39901 SERVICIOS DE ALIMENTACION

13,000.00

3000 3900 399 39902 OTROS SERVICIOS GENERALES

2,000.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

675,373.40

4000 4400 AYUDAS SOCIALES

675,373.40

4000 4400 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

675,373.40

4000 4400 441 44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES

675,373.40

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

32,000.00

5000 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

20,000.00

5000 5100 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

9,000.00

5000 5100 511 51107 MOBILIARIO Y EQUIPO

9,000.00

5000 5100 515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

11,000.00

5000 5100 515 51503 EQUIPO DE COMPUTACION

11,000.00

5000 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

7,000.00

5000 5200 521 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES

7,000.00

5000 5200 521 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

7,000.00

5000 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5,000.00

5000 5400 541 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5,000.00

5000 5400 541 54101 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5,000.00

26

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO GOBERNACION RESUMEN POR CAPITULOS

1000 SERVICIOS PERSONALES $3,712,840.96 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $487,600.00 3000 SERVICIOS GENERALES $1,256,500.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,600,000.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $80,000.00 SUMAS $7,136,940.96

PARTIDA CAPITULO CONCEPTO

GENERICA ESPECIFICA DEFINICION MENSUAL ANUAL IMPORTE

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,712,840.96

1000 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE 1,572,292.80

1000 1100 111 DIETAS 1000 1100 111 1101 DIETAS 1000 1100 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,572,292.80 1000 1100 113 11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 461,030.40 1SECRETARIA DEL JURIDICO 7,892.40 94,708.80 1SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA 7,892.40 94,708.80 1INTENDENTE 6,849.60 82,195.20 1CHOFER DE VEHICULOS DEL AYUNT. 7,892.40 94,708.80 1SECRETARIA DE SINDICATURA 7,892.40 94,708.80

1000 1100 113 11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,090,262.40 1PRESIDENTE MUNICIPAL 33,916.80 407,001.60 1SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 21,640.00 259,680.00 1SECRETARIO PARTICULAR 6,514.80 78,177.60 1OFICIAL MAYOR 11,001.90 132,022.80 1SECRETARIO PRIVADO 4,401.60 52,819.20 1DIREC. DE PRENSA Y PROPAGANDA 5,000.10 60,001.20 1RECLUTAMIENTO 3,780.00 45,360.00 1OFICIALIA DE PARTES 4,600.00 55,200.00

1000 1100 113 11304 NIVELACIONES SALARIALES 20,000.00 1000 1100 113 11306 AJUSTE DE CALENDARIO 1,000.00 1000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,644,548.16

1000 1300 131 PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 54,548.16

1000 1300 131 13101 PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 54,548.16

1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AO 380,000.00

1000 1300 132 13201 PRIMAS DE VACACIONES 100,000.00 1000 1300 132 13203 GRATIFICACION DE FIN DE AO 280,000.00 1000 1300 134 COMPENSACIONES 1,210,000.00 1000 1300 134 13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS 1,200,000.00 1000 1300 134 13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 10,000.00 1000 1400 SEGURIDAD SOCIAL 85,000.00 1000 1400 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 85,000.00 1000 1400 141 14102 APORTACIONES AL IMSS 40,000.00

1000 1400 141 14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 45,000.00

1000 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 410,000.00

1000 1500 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 10,000.00

27

1000 1500 151 15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 10,000.00

1000 1500 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 400,000.00 1000 1500 154 15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 400,000.00 1000 1600 PREVISIONES 1,000.00

1000 1600 161 PREVISIONES DE CARCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 1,000.00

1000 1600 161 16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE 1,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 487,600.00

2000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 81,600.00

2000 2100 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,400.00

2000 2100 211 21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL 100.00 2000 2100 211 21102 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA 1,000.00 2000 2100 211 21103 MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS 100.00 2000 2100 211 21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 100.00

2000 2100 211 21105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS 100.00

2000 2100 211 21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 5,000.00

2000 2100 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 51,100.00

2000 2100 212 21201 MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION 50,000.00

2000 2100 212 21202 MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO 1,000.00

2000 2100 212 21205 ARTICULOS DIDACTICOS 100.00 2000 2100 213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 100.00

2000 2100 213 21301 ARTICULOS PARA USOS ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 100.00

2000 2100 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 10,000.00

2000 2100 214 21401 SUMINISTROS INFORMATICOS 10,000.00 2000 2100 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN DIGITAL 3,000.00 2000 2100 215 21504 MATERIAL DE COMUNICACIN 1,000.00 2000 2100 215 21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 2,000.00 2000 2100 216 MATERIAL DE LIMPIEZA 11,000.00 2000 2100 216 21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 5,000.00 2000 2100 216 21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 5,000.00 2000 2100 216 21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 1,000.00 2000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 131,500.00 2000 2200 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 130,000.00

2000 2200 221 22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS 130,000.00

2000 2200 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION 1,500.00

2000 2200 223 22302 ARTICULOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION 1,500.00

2000 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION 47,000.00

2000 2400 241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,000.00

2000 2400 241 24101 MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION 1,000.00

2000 2400 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,000.00 2000 2400 242 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,000.00 2000 2400 243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2,000.00 2000 2400 243 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2,000.00 2000 2400 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 4,000.00 2000 2400 244 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,000.00 2000 2400 244 24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION 2,000.00

28

2000 2400 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000.00 2000 2400 245 24503 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL 1,000.00 2000 2400 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 31,000.00 2000 2400 246 24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO 30,000.00 2000 2400 246 24603 MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO 1,000.00 2000 2400 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 2,000.00

2000 2400 247 24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION 1,000.00

2000 2400 247 24704 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCION 1,000.00

2000 2400 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000.00

2000 2400 248 24801 ARTICULOS COMPLEMETARIOS PARA SERVICIOS GENERALES 1,000.00

2000 2400 249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 3,000.00

2000 2400 249 24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION 2,000.00

2000 2400 249 24902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTTRUCCION Y REPARACION 1,000.00

2000 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 30,000.00

2000 2500 252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 10,000.00

2000 2500 252 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 10,000.00

2000 2500 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20,000.00

2000 2500 253 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA 20,000.00

2000 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 150,000.00 2000 2600 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 150,000.00 2000 2600 261 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 150,000.00

2000 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 19,000.00

2000 2700 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES 15,000.00

2700 271 27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES. 15,000.00

2000 2700 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,000.00

2700 272 27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

1,000.00

2700 272

27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 1,000.00

2000 2700 273 ARTICULOS DEPORTIVOS 2,000.00 2000 2700 273 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAA 2,000.00

2000 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 28,500.00

2000 2900 291 HERRAMIENTAS MENORES 2,000.00 2000 2900 291 29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 2,000.00

2000 2900 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000.00

2000 2900 292 29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS 2,000.00

2000 2900 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,000.00

2000 2900 293 29301 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO 3,000.00

2000 2900 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4,500.00

2000 2900 294 29401 ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES 500.00 2000 2900 294 29402 ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO 2,000.00

29

2000 2900 294 29403 REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE CARCTER INFORMATICO 2,000.00

2000 2900 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000.00

2000 2900 296 29602 ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES 5,000.00

2000 2900 296 29603 ARTICULOS MENORES DE CARCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE

2,000.00

2000 2900 296 29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

1,000.00

2000 2900 296 29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

5,000.00

2000 2900 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 1,000.00

2000 2900 298 29801 ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

1,000.00

2000 2900 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 3,000.00

2000 2900 299 29902 ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES

1,000.00

2000 2900 299 29907 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES

1,000.00

2000 2900 299 29908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES

1,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES 1,256,500.00 3000 3100 SERVICIOS BASICOS 55,500.00 3000 3100 311 ENERGIA ELECTRICA 2,000.00 3000 3100 311 31101 ENERGIA ELECTRICA 2,000.00

3000 3100 313 AGUA 1,000.00 3000 3100 313 31301 AGUA 1,000.00 3000 3100 314 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00 3000 3100 314 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 30,000.00 3000 3100 315 TELEFONIA CELULAR 10,000.00 3000 3100 315 31501 TELEFONIA CELULAR 10,000.00

3000 3100 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 10,000.00

3000 3100 317 31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

10,000.00

3000 3100 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,500.00 3000 3100 318 31801 SERVICIO POSTAL 1,000.00 3000 3100 318 31802 SERVICIO TELEGRAFICO 500.00 3000 3100 319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 1,000.00 3000 3100 319 31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS 1,000.00 3000 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 66,000.00

3000 3200 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADSMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45,000.00

3000 3200 323 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 10,000.00

3000 3200 323 32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 35,000.00 3000 3200 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000.00 3000 3200 325 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000.00 3000 3200 329 OTROS ARRENDAMIENTOS 20,000.00 3000 3200 329 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 20,000.00

3000 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 218,500.00

3000 3300 331 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 30,000.00

3000 3300 331 33102 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIN DE PROGRAMAS 30,000.00

30

3000 3300 333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10,500.00

3000 3300 333 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 10,000.00 3000 3300 333 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEGRAFICOS 500.00 3000 3300 334 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00 3000 3300 334 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00

3000 3300 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 170,000.00

3000 3300 336 33603

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS

50,000.00

3000 3300 336 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATICO DERIVADO DE LA OPERACIN Y ADMINISTRACION DE LOS ENETES PUBLICOS

120,000.00

3000 3300 339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 3,000.00

3000 3300 339 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS 2,000.00 3000 3300 339 33903 SERVICIOS INTEGRALES 1,000.00

3000 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 14,000.00

3000 3400 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,000.00 3000 3400 341 34101 COMISIONES BANCARIAS 5,000.00 3000 3400 345 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,000.00 3000 3400 345 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,000.00 3000 3400 347 FLETES Y MANIOBRAS 2,000.00 3000 3400 347 34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,000.00

3000 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 77,000.00

3000 3500 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 20,000.00

3000 3500 351 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATRATIVOS

10,000.00

3000 3500 351 35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

10,000.00

3000 3500 352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,000.00

3000 3500 352 35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

6,000.00

3000 3500 353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 20,000.00

3000 3500 353 35301 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

20,000.00

3000 3500 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00

3000 3500 355 35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

30,000.00

3000 3500 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,000.00 3000 3500 358 35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 1,000.00

3000 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y PUBLICIDAD 111,500.00

3000 3600 361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 110,000.00

31

3000 3600 361 36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

110,000.00

3000 3600 364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 500.00 3000 3600 364 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 500.00 3000 3600 369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 1,000.00 3000 3600 369 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 1,000.00 3000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 119,000.00 3000 3700 371 PASAJES AEREOS 40,000.00 3000 3700 371 37101 PASAJES AEREOS 40,000.00 3000 3700 372 PASAJES TERRESTRES 18,000.00 3000 3700 372 37201 PASAJES TERRESTRES 18,000.00 3000 3700 375 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00 3000 3700 375 37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00 3000 3700 376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 15,000.00 3000 3700 376 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 15,000.00 3000 3700 378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 10,000.00

3000 3700 378 37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

5,000.00

3000 3700 378 37802 SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

5,000.00

3000 3700 379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 16,000.00 3000 3700 379 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 16,000.00 3000 3800 SERVICIOS OFICIALES 571,000.00 3000 3800 381 GASTOS DE CEREMONIAL 10,000.00 3000 3800 381 38101 GASTOS DE CEREMONIAL 10,000.00 3000 3800 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 560,000.00 3000 3800 382 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 560,000.00 3000 3800 385 GASTOS DE REPRESENTACION 1,000.00 3000 3800 385 38501 GASTOS DE REPRESENTACION 1,000.00 3000 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 24,000.00 3000 3900 392 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00 3000 3900 392 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00

3000 3900 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 5,000.00

3000 3900 394 39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 5,000.00

3000 3900 395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,000.00

3000 3900 395 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,000.00 3000 3900 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 1,000.00 3000 3900 396 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 1,000.00 3000 3900 399 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,000.00 3000 3900 399 39901 SERVICIOS DE ALIMENTACION 10,000.00

3000 3900 399 39902 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,000.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,600,000.00

4000 4400 AYUDAS SOCIALES 1,600,000.00 4000 4400 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,600,000.00 4000 4400 441 44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES 1,600,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 80,000.00 5000 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 35,000.00 5000 5100 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 20,000.00 5000 5100 511 51107 MOBILIARIO Y EQUIPO 20,000.00

5000 5100 515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 15,000.00

32

5000 5100 515 51503 EQUIPO DE COMPUTACION 15,000.00

5000 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,000.00

5000 5200 521 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,000.00 5000 5200 521 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,000.00 5000 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 5000 5400 541 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00 5000 5400 541 54101 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00

HACIENDA PUBLICA

RESUMEN POR CAPITULOS

1000 SERVICIOS PERSONALES $3,285,282.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $192,700.00

3000 SERVICIOS GENERALES $503,500.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $26,000.00

SUMAS $4,007,482.00

PARTIDA CAPITULO CONCEPTO

GENERICA ESPECIFICA DEFINICION MENSUAL ANUAL IMPORTE

1000 SERVICIOS PERSONALES

3,285,282.00

1000 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE

1,320,282.00

1000 1100 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1,320,282.00

1000 1100 113 11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE

654,670.80

SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA 7,892.40

94,708.80

AUXILIAR DE CONTADOR 7,892.40

94,708.80

CAPTURISTA 7,892.40

94,708.80

COBRADOR DE PLAZA 7,201.50

86,418.00

AUXILIAR DE CONTADOR 7,892.40

94,708.80

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7,892.40

94,708.80

AXULIAR DE CONTADOR 7,892.40

94,708.80

1000 1100 113 11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA

620,611.20

TESORERO MUNICIPAL 22,800.40

273,604.80

CONTADOR 6,000.30

72,003.60

INSPECTOR DE ALCOHOLES 5,516.70

66,200.40

AUXILIAR DE TESORERIA 13,400.30

160,803.60

AUXILIAR DE ALCOHOLES 3,999.90

47,998.80

1000 1100 113 11304 NIVELACIONES SALARIALES

25,000.00

1000 1100 113 11306 AJUSTE DE CALENDARIO

20,000.00 1000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

33

1,140,000.00

1000 1300 131 PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

55,000.00

1000 1300 131 13101 PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

30,000.00

1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AO

385,000.00

1000 1300 132 13201 PRIMAS DE VACACIONES

65,000.00

1000 1300 132 13203 GRATIFICACION DE FIN DE AO

320,000.00

1000 1300 134 COMPENSACIONES

700,000.00

1000 1300 134 13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS

600,000.00

1000 1300 134 13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS

100,000.00

1000 1400 SEGURIDAD SOCIAL

130,000.00

1000 1400 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

130,000.00

1000 1400 141 14102 APORTACIONES AL IMSS

70,000.00

1000 1400 141 14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

60,000.00

1000 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

680,000.00

1000 1500 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

80,000.00

1000 1500 151 15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

80,000.00

1000 1500 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES

600,000.00

1000 1500 154 15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE

600,000.00

1000 1600 PREVISIONES

15,000.00

1000 1600 161 PREVISIONES DE CARCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

15,000.00

1000 1600 161 16101 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE

15,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

192,700.00

2000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

79,600.00

2000 2100 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

55,400.00

2000 2100 211 21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL

100.00

2000 2100 211 21102 ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA

40,000.00

2000 2100 211 21103 MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS

100.00

2000 2100 211 21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA

100.00

2000 2100 211 21105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS

100.00

2000 2100 211 21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS

15,000.00

2000 2100 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

6,100.00

2000 2100 212 21201 MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION

5,000.00

2000 2100 212 21202 MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO

1,000.00

2000 2100 212 21205 ARTICULOS DIDACTICOS

34

100.00

2000 2100 213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

100.00

2000 2100 213 21301 ARTICULOS PARA USOS ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

100.00

2000 2100 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

10,000.00

2000 2100 214 21401 SUMINISTROS INFORMATICOS

10,000.00

2000 2100 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN DIGITAL

3,000.00

2000 2100 215 21504 MATERIAL DE COMUNICACIN

1,000.00

2000 2100 215 21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL

2,000.00

2000 2100 216 MATERIAL DE LIMPIEZA

5,000.00

2000 2100 216 21601 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

2,000.00

2000 2100 216 21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA

2,000.00

2000 2100 216 21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA

1,000.00

2000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

21,000.00

2000 2200 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

20,000.00

2000 2200 221 22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS

20,000.00

2000 2200 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION

1,000.00

2000 2200 223 22302 ARTICULOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION

1,000.00

2000 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION

10,000.00

2000 2400 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1,000.00

2000 2400 245 24503 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL

1,000.00

2000 2400 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

6,000.00

2000 2400 246 24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO

5,000.00

2000 2400 246 24603 MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO

1,000.00

2000 2400 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

1,000.00

2000 2400 248 24801 ARTICULOS COMPLEMETARIOS PARA SERVICIOS GENERALES

1,000.00

2000 2400 249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

2,000.00

2000 2400 249 24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION

2,000.00

2000 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

10,000.00

2000 2500 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

10,000.00

2000 2500 253 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA

10,000.00

2000 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

30,000.00

2000 2600 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

30,000.00

2000 2600 261 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

30,000.00

35

2000 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

18,500.00

2000 2700 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES

15,000.00

27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES.

15,000.00

2000 2700 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

3,000.00

27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

2,000.00

27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

1,000.00

2000 2700 274 PRODUCTOS TEXTILES

500.00

2000 2700 274 27401 PRODUCTOS TEXTILES

500.00

2000 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

23,600.00

2000 2900 291 HERRAMIENTAS MENORES

2,000.00

2000 2900 291 29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES

2,000.00

2000 2900 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

2,000.00

2000 2900 292 29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS

2,000.00

2000 2900 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO D