presupuesto de egresos 2014
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SIAFSAN RAFAEL LAS FLORES
Ubicacion Geográfica: 0605
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2014
REPORTE: R00817107.rpt
08:47:44a.m.Hora:
Fecha: 10/03/2014
Página 1 de 8Pagina:
ASIGNADOPROYECTOANTEPROYECTONOMBRE ESTRUCTURAESTRUCTURA
01 ACTIVIDADES CENTRALES 3,320,307.92 3,320,307.92 3,320,307.92
000 SIN SUBPROGRAMA 3,320,307.92 3,320,307.92 3,320,307.92
000 SIN PROYECTO 3,320,307.92 3,320,307.92 3,320,307.92
001 CONCEJO MUNICIPAL 432,000.00 432,000.00 432,000.00
000 SIN OBRA 432,000.00 432,000.00 432,000.00
062 Dietas para cargos representativos21-0101-0001 135,500.00 135,500.00 135,500.00
062 Dietas para cargos representativos31-0151-0002 144,000.00 144,000.00 144,000.00
062 Dietas para cargos representativos31-0151-0001 144,000.00 144,000.00 144,000.00
062 Dietas para cargos representativos22-0101-0001 8,500.00 8,500.00 8,500.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL 1,013,169.30 1,013,169.30 1,013,169.30
000 SIN OBRA 1,013,169.30 1,013,169.30 1,013,169.30
011 Personal Permanente21-0101-0001 56,000.00 56,000.00 56,000.00
011 Personal Permanente31-0151-0001 56,000.00 56,000.00 56,000.00
011 Personal Permanente31-0151-0002 56,000.00 56,000.00 56,000.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente31-0151-0001 1,500.00 1,500.00 1,500.00
015 Complementos específicos al personal permanente31-0151-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
062 Dietas para cargos representativos21-0101-0001 24,000.00 24,000.00 24,000.00
062 Dietas para cargos representativos22-0101-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
062 Dietas para cargos representativos31-0151-0001 36,000.00 36,000.00 36,000.00
063 Gastos de representacion en el interior31-0151-0001 24,000.00 24,000.00 24,000.00
063 Gastos de representacion en el interior31-0151-0002 18,000.00 18,000.00 18,000.00
063 Gastos de representacion en el interior22-0101-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
063 Gastos de representacion en el interior21-0101-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
071 Aguinaldo21-0101-0001 14,000.00 14,000.00 14,000.00
072 Bonificación anual (Bono 14)21-0101-0001 14,000.00 14,000.00 14,000.00
111 Energía eléctrica31-0151-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
113 Telefonía31-0151-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
121 Divulgación e Información31-0151-0001 25,000.00 25,000.00 25,000.00
141 Transporte de personas21-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
141 Transporte de personas22-0101-0001 10,415.75 10,415.75 10,415.75
151 Arrendamiento de edificios y locales22-0101-0001 18,000.00 18,000.00 18,000.00
158 Derechos de bienes intangibles31-0151-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
158 Derechos de bienes intangibles22-0101-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
158 Derechos de bienes intangibles21-0101-0001 24,000.00 24,000.00 24,000.00
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte21-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
183 Servicios jurídicos31-0151-0001 18,000.00 18,000.00 18,000.00
183 Servicios jurídicos31-0151-0001 18,000.00 18,000.00 18,000.00
183 Servicios jurídicos21-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas21-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas31-0151-0001 50,000.00 50,000.00 50,000.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
195 Impuestos, derechos y tasas31-0151-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
199 Otros servicios no personales31-0151-0001 75,000.00 75,000.00 75,000.00
199 Otros servicios no personales31-0151-0002 43,802.29 43,802.29 43,802.29
211 Alimentos para personas31-0151-0001 75,000.00 75,000.00 75,000.00
211 Alimentos para personas22-0101-0001 15,000.00 15,000.00 15,000.00
211 Alimentos para personas21-0101-0001 50,000.00 50,000.00 50,000.00
211 Alimentos para personas29-0101-0002 22,451.26 22,451.26 22,451.26
253 Llantas y neumáticos31-0151-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
253 Llantas y neumáticos22-0101-0001 4,000.00 4,000.00 4,000.00
253 Llantas y neumáticos21-0101-0001 2,000.00 2,000.00 2,000.00
262 Combustibles y lubricantes31-0151-0001 25,000.00 25,000.00 25,000.00
262 Combustibles y lubricantes22-0101-0001 15,000.00 15,000.00 15,000.00
294 Útiles deportivos y recreativos22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
299 Otros materiales y suministros31-0151-0001 75,000.00 75,000.00 75,000.00
SIAFSAN RAFAEL LAS FLORES
Ubicacion Geográfica: 0605
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2014
REPORTE: R00817107.rpt
08:47:44a.m.Hora:
Fecha: 10/03/2014
Página 2 de 8Pagina:
ASIGNADOPROYECTOANTEPROYECTONOMBRE ESTRUCTURAESTRUCTURA
004 DIRECCION ADMINNISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) 821,748.04 821,748.04 821,748.04
000 SIN OBRA 821,748.04 821,748.04 821,748.04
011 Personal Permanente21-0101-0001 242,800.00 242,800.00 242,800.00
011 Personal Permanente22-0101-0001 82,800.00 82,800.00 82,800.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente31-0151-0001 7,500.00 7,500.00 7,500.00
015 Complementos específicos al personal permanente21-0101-0001 18,000.00 18,000.00 18,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal31-0151-0001 8,000.00 8,000.00 8,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal21-0101-0001 154,860.87 154,860.87 154,860.87
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 17,669.52 17,669.52 17,669.52
051 Aporte patronal al IGSS21-0101-0001 35,339.04 35,339.04 35,339.04
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 16,560.00 16,560.00 16,560.00
055 Aporte para clases pasivas21-0101-0001 33,120.00 33,120.00 33,120.00
071 Aguinaldo21-0101-0001 27,600.00 27,600.00 27,600.00
072 Bonificación anual (Bono 14)21-0101-0001 27,600.00 27,600.00 27,600.00
073 Bono vacacional21-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
079 Otras prestaciones31-0151-0001 7,500.00 7,500.00 7,500.00
114 Correos y telégrafos31-0151-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción21-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción31-0151-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
133 Viáticos en el interior31-0151-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo21-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo31-0151-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
241 Papel de escritorio22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
241 Papel de escritorio31-0151-0002 8,000.00 8,000.00 8,000.00
245 Libros, revistas y periódicos31-0151-0001 2,000.00 2,000.00 2,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes21-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes31-0151-0001 4,000.00 4,000.00 4,000.00
291 Útiles de oficina22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
291 Útiles de oficina21-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
291 Útiles de oficina31-0151-0001 9,000.00 9,000.00 9,000.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios21-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
299 Otros materiales y suministros31-0151-0001 44,398.61 44,398.61 44,398.61
003 SECRETARIA MUNICIPAL 431,334.44 431,334.44 431,334.44
000 SIN OBRA 431,334.44 431,334.44 431,334.44
011 Personal Permanente21-0101-0001 144,900.00 144,900.00 144,900.00
011 Personal Permanente22-0101-0001 48,300.00 48,300.00 48,300.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente31-0151-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 20,614.44 20,614.44 20,614.44
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 19,320.00 19,320.00 19,320.00
071 Aguinaldo21-0101-0001 16,100.00 16,100.00 16,100.00
072 Bonificación anual (Bono 14)21-0101-0001 16,100.00 16,100.00 16,100.00
073 Bono vacacional22-0101-0001 2,000.00 2,000.00 2,000.00
079 Otras prestaciones31-0151-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
114 Correos y telégrafos31-0151-0001 0.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción21-0101-0001 2,000.00 2,000.00 2,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
133 Viáticos en el interior31-0151-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo21-0101-0001 2,000.00 2,000.00 2,000.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
199 Otros servicios no personales31-0151-0001 44,000.00 44,000.00 44,000.00
241 Papel de escritorio22-0101-0001 4,000.00 4,000.00 4,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes31-0101-0001 0.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros31-0151-0002 25,000.00 25,000.00 25,000.00
299 Otros materiales y suministros31-0151-0001 50,000.00 50,000.00 50,000.00
SIAFSAN RAFAEL LAS FLORES
Ubicacion Geográfica: 0605
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2014
REPORTE: R00817107.rpt
08:47:44a.m.Hora:
Fecha: 10/03/2014
Página 3 de 8Pagina:
ASIGNADOPROYECTOANTEPROYECTONOMBRE ESTRUCTURAESTRUCTURA
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) 225,037.42 225,037.42 225,037.42
000 SIN OBRA 225,037.42 225,037.42 225,037.42
011 Personal Permanente22-0101-0001 25,650.00 25,650.00 25,650.00
011 Personal Permanente21-0101-0001 76,950.00 76,950.00 76,950.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente31-0151-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
015 Complementos específicos al personal permanente21-0101-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
051 Aporte patronal al IGSS21-0101-0001 10,947.42 10,947.42 10,947.42
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 5,130.00 5,130.00 5,130.00
055 Aporte para clases pasivas21-0101-0001 10,260.00 10,260.00 10,260.00
071 Aguinaldo21-0101-0001 8,550.00 8,550.00 8,550.00
072 Bonificación anual (Bono 14)21-0101-0001 8,550.00 8,550.00 8,550.00
073 Bono vacacional21-0101-0001 1,000.00 1,000.00 1,000.00
079 Otras prestaciones31-0151-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción31-0151-0001 2,000.00 2,000.00 2,000.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo21-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
199 Otros servicios no personales31-0151-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
241 Papel de escritorio21-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
241 Papel de escritorio31-0151-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes21-0101-0001 4,000.00 4,000.00 4,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes31-0151-0001 4,000.00 4,000.00 4,000.00
299 Otros materiales y suministros31-0151-0002 25,000.00 25,000.00 25,000.00
006 ASESORIA LEGAL 90,000.00 90,000.00 90,000.00
000 SIN OBRA 90,000.00 90,000.00 90,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal31-0151-0001 0.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal22-0101-0001 15,000.00 15,000.00 15,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal21-0101-0001 75,000.00 75,000.00 75,000.00
007 RECURSOS HUMANOS 60,561.30 60,561.30 60,561.30
000 SIN OBRA 60,561.30 60,561.30 60,561.30
011 Personal Permanente22-0101-0001 19,500.00 19,500.00 19,500.00
011 Personal Permanente21-0101-0001 20,000.00 20,000.00 20,000.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente31-0151-0001 1,500.00 1,500.00 1,500.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 4,161.30 4,161.30 4,161.30
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 3,900.00 3,900.00 3,900.00
071 Aguinaldo21-0101-0001 3,250.00 3,250.00 3,250.00
072 Bonificación anual (Bono 14)21-0101-0001 3,250.00 3,250.00 3,250.00
073 Bono vacacional31-0151-0001 500.00 500.00 500.00
079 Otras prestaciones31-0151-0001 1,500.00 1,500.00 1,500.00
008 AUDITORIA INTERNA 72,000.00 72,000.00 72,000.00
000 SIN OBRA 72,000.00 72,000.00 72,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal22-0101-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal21-0101-0001 36,000.00 36,000.00 36,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal31-0151-0001 24,000.00 24,000.00 24,000.00
009 OFICINA MUNICPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR 68,351.50 68,351.50 68,351.50
000 SIN OBRA 68,351.50 68,351.50 68,351.50
011 Personal Permanente22-0101-0001 22,550.00 22,550.00 22,550.00
011 Personal Permanente21-0101-0001 22,500.00 22,500.00 22,500.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente31-0151-0001 1,500.00 1,500.00 1,500.00
015 Complementos específicos al personal permanente21-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 4,801.50 4,801.50 4,801.50
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 4,500.00 4,500.00 4,500.00
071 Aguinaldo21-0101-0001 3,750.00 3,750.00 3,750.00
072 Bonificación anual (Bono 14)21-0101-0001 3,750.00 3,750.00 3,750.00
073 Bono vacacional31-0151-0001 500.00 500.00 500.00
079 Otras prestaciones31-0151-0001 1,500.00 1,500.00 1,500.00
010 SERVICIOS MUNICIPALES 97,705.92 97,705.92 97,705.92
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Ubicacion Geográfica: 0605
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2014
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08:47:44a.m.Hora:
Fecha: 10/03/2014
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ASIGNADOPROYECTOANTEPROYECTONOMBRE ESTRUCTURAESTRUCTURA
000 SIN OBRA 97,705.92 97,705.92 97,705.92
011 Personal Permanente22-0101-0001 28,800.00 28,800.00 28,800.00
011 Personal Permanente21-0101-0001 28,800.00 28,800.00 28,800.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente31-0151-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
015 Complementos específicos al personal permanente21-0101-0001 5,760.00 5,760.00 5,760.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 6,145.92 6,145.92 6,145.92
055 Aporte para clases pasivas21-0101-0001 5,600.00 5,600.00 5,600.00
071 Aguinaldo21-0101-0001 4,800.00 4,800.00 4,800.00
072 Bonificación anual (Bono 14)21-0101-0001 4,800.00 4,800.00 4,800.00
073 Bono vacacional31-0151-0001 1,000.00 1,000.00 1,000.00
079 Otras prestaciones31-0151-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
011 JUBILADOS MUNICIPALES 8,400.00 8,400.00 8,400.00
000 SIN OBRA 8,400.00 8,400.00 8,400.00
015 Complementos específicos al personal permanente31-0151-0001 8,400.00 8,400.00 8,400.00
11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1,132,536.05 1,132,536.05 1,132,536.05
000 SIN SUBPROGRAMA 1,132,536.05 1,132,536.05 1,132,536.05
001 CONSTRUCCIONES EN APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 509,376.83 509,376.83 509,376.83
000 SIN ACTIVIDAD 509,376.83 509,376.83 509,376.83
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 163,085.25 163,085.25 163,085.25
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 163,085.25 163,085.25 163,085.25
002 CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 346,291.58 346,291.58 346,291.58
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 346,291.58 346,291.58 346,291.58
002 CONSTRUCCIONES EN SANIAMIENTO MUNICIPAL. 243,672.32 243,672.32 243,672.32
000 SIN ACTIVIDAD 243,672.32 243,672.32 243,672.32
001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES CASCO URBANO. 4,761.60 4,761.60 4,761.60
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 4,761.60 4,761.60 4,761.60
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 62,910.72 62,910.72 62,910.72
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 62,910.72 62,910.72 62,910.72
003 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 176,000.00 176,000.00 176,000.00
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 176,000.00 176,000.00 176,000.00
003 MEJORAMIENTOS A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 98,686.90 98,686.90 98,686.90
000 SIN ACTIVIDAD 98,686.90 98,686.90 98,686.90
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL VOLCANCITO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 98,686.90 98,686.90 98,686.90
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 98,686.90 98,686.90 98,686.90
004 CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 280,800.00 280,800.00 280,800.00
001 CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 280,800.00 280,800.00 280,800.00
000 SIN OBRA 280,800.00 280,800.00 280,800.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal22-0101-0001 280,800.00 280,800.00 280,800.00
12 RED VIAL 559,028.33 559,028.33 559,028.33
000 SIN SUBPROGRAMA 559,028.33 559,028.33 559,028.33
001 MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO 559,028.33 559,028.33 559,028.33
000 SIN ACTIVIDAD 559,028.33 559,028.33 559,028.33
001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL BORBOLLON SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA. 118,028.33 118,028.33 118,028.33
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 118,028.33 118,028.33 118,028.33
002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 441,000.00 441,000.00 441,000.00
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común22-0101-0001 394,432.45 394,432.45 394,432.45
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 46,567.55 46,567.55 46,567.55
13 EDUCACION 1,881,342.80 1,881,342.80 1,881,342.80
000 SIN SUBPROGRAMA 1,881,342.80 1,881,342.80 1,881,342.80
001 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. 532,953.60 532,953.60 532,953.60
000 SIN ACTIVIDAD 532,953.60 532,953.60 532,953.60
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA. SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 296,953.60 296,953.60 296,953.60
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común21-0101-0001 296,953.60 296,953.60 296,953.60
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 236,000.00 236,000.00 236,000.00
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PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2014
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Fecha: 10/03/2014
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ASIGNADOPROYECTOANTEPROYECTONOMBRE ESTRUCTURAESTRUCTURA
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común21-0101-0001 236,000.00 236,000.00 236,000.00
002 MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. 40,436.88 40,436.88 40,436.88
000 SIN ACTIVIDAD 40,436.88 40,436.88 40,436.88
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA REDONDA (MURO PERIMETRAL)SAN RAFAEL LAS FLORES,SANTA ROSA 6,521.28 6,521.28 6,521.28
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común21-0101-0001 6,521.28 6,521.28 6,521.28
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUECES (MURO PERIEMETRAL, TECHO Y MURO DE CONTENCION) SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 9,417.60 9,417.60 9,417.60
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común21-0101-0001 9,417.60 9,417.60 9,417.60
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA 24,498.00 24,498.00 24,498.00
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común21-0101-0001 24,498.00 24,498.00 24,498.00
003 SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 1,307,952.32 1,307,952.32 1,307,952.32
001 SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 1,307,952.32 1,307,952.32 1,307,952.32
000 SIN OBRA 1,307,952.32 1,307,952.32 1,307,952.32
011 Personal Permanente22-0101-0001 39,600.00 39,600.00 39,600.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente22-0101-0001 4,500.00 4,500.00 4,500.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 9,000.00 9,000.00 9,000.00
022 Personal por contrato22-0101-0001 36,000.00 36,000.00 36,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal22-0101-0001 865,225.80 865,225.80 865,225.80
036 Retribuciones por Servicios22-0101-0001 36,000.00 36,000.00 36,000.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 8,066.52 8,066.52 8,066.52
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 3,960.00 3,960.00 3,960.00
071 Aguinaldo22-0101-0001 6,300.00 6,300.00 6,300.00
072 Bonificación anual (Bono 14)22-0101-0001 6,300.00 6,300.00 6,300.00
073 Bono vacacional22-0101-0001 2,000.00 2,000.00 2,000.00
079 Otras prestaciones22-0101-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
121 Divulgación e Información22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
141 Transporte de personas22-0101-0001 15,000.00 15,000.00 15,000.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común22-0101-0001 25,000.00 25,000.00 25,000.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad22-0101-0001 25,000.00 25,000.00 25,000.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
223 Piedra, arcilla y arena22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 Pómez, cal y yeso22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
274 Cemento22-0101-0001 15,000.00 15,000.00 15,000.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
283 Productos de metal22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
284 Estructuras metálicas acabadas22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
286 Herramientas menores22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
311 Tierras y terrenos22-0101-0001 110,000.00 110,000.00 110,000.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
512 Transferencias a instituciones sin fines de lucro22-0101-0001 15,000.00 15,000.00 15,000.00
14 ENERGIA ELECTRICA 498,721.70 498,721.70 498,721.70
000 SIN SUBPROGRAMA 498,721.70 498,721.70 498,721.70
001 AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO. 158,518.20 158,518.20 158,518.20
000 SIN ACTIVIDAD 158,518.20 158,518.20 158,518.20
001 AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, ALDEA EL FUCIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 115,784.44 115,784.44 115,784.44
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 115,784.44 115,784.44 115,784.44
002 AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 42,733.76 42,733.76 42,733.76
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 42,733.76 42,733.76 42,733.76
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 340,203.50 340,203.50 340,203.50
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 340,203.50 340,203.50 340,203.50
000 SIN OBRA 340,203.50 340,203.50 340,203.50
011 Personal Permanente22-0101-0001 60,000.00 60,000.00 60,000.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 9,000.00 9,000.00 9,000.00
022 Personal por contrato22-0101-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal22-0101-0001 45,000.00 45,000.00 45,000.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 11,203.50 11,203.50 11,203.50
SIAFSAN RAFAEL LAS FLORES
Ubicacion Geográfica: 0605
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2014
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08:47:44a.m.Hora:
Fecha: 10/03/2014
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ASIGNADOPROYECTOANTEPROYECTONOMBRE ESTRUCTURAESTRUCTURA
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
071 Aguinaldo22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
072 Bonificación anual (Bono 14)22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
073 Bono vacacional22-0101-0001 1,000.00 1,000.00 1,000.00
079 Otras prestaciones22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos22-0101-0001 180,000.00 180,000.00 180,000.00
15 DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 289,659.30 289,659.30 289,659.30
000 SIN SUBPROGRAMA 289,659.30 289,659.30 289,659.30
001 CONSTRUCCIONES EN APOYO AL DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO. 78,624.00 78,624.00 78,624.00
000 SIN ACTIVIDAD 78,624.00 78,624.00 78,624.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 53,664.00 53,664.00 53,664.00
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 53,664.00 53,664.00 53,664.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 24,960.00 24,960.00 24,960.00
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 24,960.00 24,960.00 24,960.00
002 MEJORAMIENTOS EN DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL. 211,035.30 211,035.30 211,035.30
000 SIN ACTIVIDAD 211,035.30 211,035.30 211,035.30
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 211,035.30 211,035.30 211,035.30
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común21-0101-0001 211,035.30 211,035.30 211,035.30
16 SERVICIOS PUBLICOS 3,821,698.64 3,821,698.64 3,821,698.64
000 SIN SUBPROGRAMA 3,821,698.64 3,821,698.64 3,821,698.64
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 772,946.62 772,946.62 772,946.62
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 772,946.62 772,946.62 772,946.62
000 SIN OBRA 772,946.62 772,946.62 772,946.62
011 Personal Permanente22-0101-0001 78,600.00 78,600.00 78,600.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 6,000.00 6,000.00 6,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal22-0101-0001 12,000.00 12,000.00 12,000.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 8,386.62 8,386.62 8,386.62
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 7,860.00 7,860.00 7,860.00
071 Aguinaldo22-0101-0001 6,550.00 6,550.00 6,550.00
072 Bonificación anual (Bono 14)22-0101-0001 6,550.00 6,550.00 6,550.00
073 Bono vacacional22-0101-0001 1,000.00 1,000.00 1,000.00
079 Otras prestaciones22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
111 Energía eléctrica22-0101-0001 192,000.00 192,000.00 192,000.00
142 Fletes22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
214 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas22-0101-0001 315,000.00 315,000.00 315,000.00
223 Piedra, arcilla y arena22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
224 Pómez, cal y yeso22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
261 Elementos y compuestos químicos22-0101-0001 30,000.00 30,000.00 30,000.00
262 Combustibles y lubricantes22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.22-0101-0001 40,000.00 40,000.00 40,000.00
274 Cemento22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
284 Estructuras metálicas acabadas22-0101-0001 20,000.00 20,000.00 20,000.00
286 Herramientas menores22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
002 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 649,702.66 649,702.66 649,702.66
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 649,702.66 649,702.66 649,702.66
000 SIN OBRA 649,702.66 649,702.66 649,702.66
011 Personal Permanente22-0101-0001 319,800.00 319,800.00 319,800.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente22-0101-0001 16,500.00 16,500.00 16,500.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 33,000.00 33,000.00 33,000.00
036 Retribuciones por Servicios22-0101-0001 36,000.00 36,000.00 36,000.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 34,122.66 34,122.66 34,122.66
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 30,980.00 30,980.00 30,980.00
071 Aguinaldo22-0101-0001 26,650.00 26,650.00 26,650.00
SIAFSAN RAFAEL LAS FLORES
Ubicacion Geográfica: 0605
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2014
REPORTE: R00817107.rpt
08:47:44a.m.Hora:
Fecha: 10/03/2014
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ASIGNADOPROYECTOANTEPROYECTONOMBRE ESTRUCTURAESTRUCTURA
072 Bonificación anual (Bono 14)22-0101-0001 26,650.00 26,650.00 26,650.00
073 Bono vacacional22-0101-0001 5,500.00 5,500.00 5,500.00
079 Otras prestaciones22-0101-0001 16,500.00 16,500.00 16,500.00
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte22-0101-0001 45,000.00 45,000.00 45,000.00
223 Piedra, arcilla y arena22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
224 Pómez, cal y yeso22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
262 Combustibles y lubricantes22-0101-0001 40,000.00 40,000.00 40,000.00
274 Cemento22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
284 Estructuras metálicas acabadas22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
286 Herramientas menores22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
003 CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 2,399,049.36 2,399,049.36 2,399,049.36
001 CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 2,399,049.36 2,399,049.36 2,399,049.36
000 SIN OBRA 2,399,049.36 2,399,049.36 2,399,049.36
011 Personal Permanente22-0101-0001 36,000.00 36,000.00 36,000.00
012 Complemento personal al salario del personal permanente22-0101-0001 1,500.00 1,500.00 1,500.00
015 Complementos específicos al personal permanente22-0101-0001 9,000.00 9,000.00 9,000.00
029 Otras remuneraciones de personal temporal22-0101-0001 156,000.00 156,000.00 156,000.00
031 Jornales22-0101-0001 78,000.00 78,000.00 78,000.00
051 Aporte patronal al IGSS22-0101-0001 12,163.80 12,163.80 12,163.80
055 Aporte para clases pasivas22-0101-0001 3,600.00 3,600.00 3,600.00
071 Aguinaldo22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
072 Bonificación anual (Bono 14)22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
073 Bono vacacional22-0101-0001 500.00 500.00 500.00
142 Fletes31-0151-0002 248,761.14 248,761.14 248,761.14
142 Fletes29-0101-0002 200,000.00 200,000.00 200,000.00
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos22-0101-0001 100,000.00 100,000.00 100,000.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común22-0101-0001 30,000.00 30,000.00 30,000.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad22-0101-0001 15,000.00 15,000.00 15,000.00
223 Piedra, arcilla y arena22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
224 Pómez, cal y yeso22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
253 Llantas y neumáticos22-0101-0001 95,000.00 95,000.00 95,000.00
262 Combustibles y lubricantes29-0101-0003 75,716.22 75,716.22 75,716.22
262 Combustibles y lubricantes31-0151-0002 248,746.50 248,746.50 248,746.50
262 Combustibles y lubricantes29-0101-0002 200,000.00 200,000.00 200,000.00
265 Asfalto y similares29-0101-0002 475,598.97 475,598.97 475,598.97
265 Asfalto y similares31-0151-0002 248,746.50 248,746.50 248,746.50
265 Asfalto y similares29-0101-0003 75,716.23 75,716.23 75,716.23
265 Asfalto y similares22-0101-0001 50,000.00 50,000.00 50,000.00
267 Tintes, pinturas y colorantes22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
274 Cemento22-0101-0001 3,000.00 3,000.00 3,000.00
284 Estructuras metálicas acabadas22-0101-0001 5,000.00 5,000.00 5,000.00
298 Accesorios y repuestos en general22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
17 DESARROLLO ECONOMICO Y PRUDUCTIVIDAD AGRICOLA 502,626.18 502,626.18 502,626.18
000 SIN SUBPROGRAMA 502,626.18 502,626.18 502,626.18
001 SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 502,626.18 502,626.18 502,626.18
001 SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 502,626.18 502,626.18 502,626.18
000 SIN OBRA 502,626.18 502,626.18 502,626.18
152 Arrendamiento de tierras y terrenos22-0101-0001 400,000.00 400,000.00 400,000.00
199 Otros servicios no personales22-0101-0001 15,000.00 15,000.00 15,000.00
215 Productos agropecuarios para comercialización22-0101-0001 50,000.00 50,000.00 50,000.00
263 Abonos y fertilizantes22-0101-0001 10,000.00 10,000.00 10,000.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares22-0101-0001 27,626.18 27,626.18 27,626.18
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2014 2,373,412.08 2,373,412.08 2,373,412.08
000 SIN SUBPROGRAMA 2,373,412.08 2,373,412.08 2,373,412.08
000 SIN PROYECTO 2,373,412.08 2,373,412.08 2,373,412.08
SIAFSAN RAFAEL LAS FLORES
Ubicacion Geográfica: 0605
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2014
REPORTE: R00817107.rpt
08:47:44a.m.Hora:
Fecha: 10/03/2014
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ASIGNADOPROYECTOANTEPROYECTONOMBRE ESTRUCTURAESTRUCTURA
001 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA MAQUINARIA 1,101,734.88 1,101,734.88 1,101,734.88
000 SIN OBRA 1,101,734.88 1,101,734.88 1,101,734.88
731 Intereses por préstamos del sector privado21-0101-0001 172,770.42 172,770.42 172,770.42
751 Amortización de préstamos del sector privado21-0101-0001 928,964.46 928,964.46 928,964.46
002 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL CAMION PARA BASURA, BALASTO Y COMPRA DE TERRENO 197,832.84 197,832.84 197,832.84
000 SIN OBRA 197,832.84 197,832.84 197,832.84
731 Intereses por préstamos del sector privado21-0101-0001 27,920.64 27,920.64 27,920.64
751 Amortización de préstamos del sector privado21-0101-0001 169,912.20 169,912.20 169,912.20
003 AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S. 63,978.60 63,978.60 63,978.60
000 SIN OBRA 63,978.60 63,978.60 63,978.60
769 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo21-0101-0001 63,978.60 63,978.60 63,978.60
004 AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL. 1,009,865.76 1,009,865.76 1,009,865.76
000 SIN OBRA 1,009,865.76 1,009,865.76 1,009,865.76
731 Intereses por préstamos del sector privado21-0101-0001 843,599.91 843,599.91 843,599.91
751 Amortización de préstamos del sector privado21-0101-0001 166,265.85 166,265.85 166,265.85
14,379,333.00 14,379,333.00 14,379,333.00Totales: