presupuesto analitico nuevo

7/24/2019 Presupuesto Analitico Nuevo

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RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

FUNCION : 23

PROGRAMA : 0018SUB-PROGRAMA

OBRA CREACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LA MUJER EN SITUACION DE VIOLENCIA D

SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Gastos Generales Li!i"aci#n

65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 626,134.21 342,600.00 104,000.00 30,000.00 20,100.0065.11.11 OBLI!ACIONES DEL EMPLEADOR 43,33".63 24,58.80 ,665.84 3"6.00 30.50

65.11.13 !ASTOS VARIABLES # OCASIONALES 36,34".2 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.18 ESCOLARIDAD, A!UINALDOS # !RATI$ICACIONES 25,214."6 ",684.44 1,516.84 0.00 0.00

65.11.20 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.22 VESTUARIO 0.00 32,25.50 420.00 0.00 0.00

65.11.23 COMBUSTIBLES # LUBRICANTES 0.00 ",88.45 0.00 0.00 0.00

65.11.24 PROVISION DE ALIMENTOS 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

65.11.26 MATERIAL E%PLOSIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.2" MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,""8,6"3.3 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.30 BIENES DE CONSUMO 0.00 4,515.00 0.00 0.00 850.00

65.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,50.00

65.11.36 TARI$AS DE SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.38 SE!UROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.3" OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 480,01.60 1,835.00 0.00 0.00 0.00

65.11.4" MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 18,562.0 5,160.05 1,02.03 1,60."3

65.11.51 E&UIPO # MATERIAL DURADERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL $%&'(%)'$.*' *+(%'',.)( ,,)%&.$ $&%'().'$ &+%).*$

Gastos "eS!/er0isi#n

E1/e"ienteT2cnico



RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANONUNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

FUNCION : 23

PROGRAMA : 0018

SUB-PROGRAMA

OBRA3 CREACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LA MUJER EN SITUACION DE

VIOLENCIA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO

C4DIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 626,134.21

65.11.11 OBLI!ACIONES DEL EMPLEADOR 43,33".63

65.11.13 !ASTOS VARIABLES # OCASIONALES 36,34".2

65.11.18 ESCOLARIDAD, A!UINALDOS # !RATI$ICACIONES 25,214."6

65.11.20 VI'TICOS 0.00

65.11.22 VESTUARIO 0.00

65.11.23 COMBUSTIBLES # LUBRICANTES 0.00

65.11.24 PROVISION DE ALIMENTOS 0.00

65.11.26 MATERIAL E%PLOSIVO 0.00

65.11.2" MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,""8,6"3.3

65.11.30 BIENES DE CONSUMO 0.00

65.11.36 TARI$A DE SERVICIOS BASICOS 0.00

65.11.38 SE!UROS 0.00

65.11.3" OTROS SERVICIO DE TERCEROS 480,01.60

65.11.4" MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00

65.11.51 E&UIPO # MATERIAL DURADERO 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO $%&'(%)'$.*'

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

+.,,.,' RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLA5O FI6O S7. &%,$*.&,

', 6ORNAL

DEL EMPLEADO E8ENTUAL

CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTALTOPO!RA$O (( .18 24.00 12.32OPERARIO (( .18 36,585.11 262,681.08O$ICIAL (( 6.8 14,54.61 "8,815.84PEON (( 5.62 35,64.42 200,""6.06MANO DE OBRA ELECTROMECANICAS (( "50.00 ".00 8,550.00MANO DE OBRA !LOBAL (( 10,345.00 1.00 10,345.00

MANO DE OBRA IE 1 (( 500.00 1.00 500.00TOTAL 582,060.30

'$ BENEFICIOS 98ACACIONES:


CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTALTOPO!RA$O (( 0.81 24.00 1".44OPERARIO (( 0.48 36,585.11 1,560.85O$ICIAL (( 0.3 14,54.61 5,3"2.61PEON (( 0.5" 35,64.42 21,101.01

TOTAL 44,03."1



+.,,.,, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S7. *$%$$(.$

', SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 9(;:


CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTALTOPO!RA$O (( 0.54 24.00 12."6OPERARIO (( 0.4" 36,585.11 1,"26.0O$ICIAL (( 0.42 14,54.61 6,121.34PEON (( 0.32 35,64.42 11,444.62

TOTAL 35,505.61

'& SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABA6O DE RIESGO 9,.++;:


CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTALTOPO!RA$O (( 0.11 24.00 2.64OPERARIO (( 0.10 36,585.11 3,658.51O$ICIAL (( 0.0" 14,54.61 1,311.1PEON (( 0.08 35,64.42 2,861.15

TOTAL ,834.02

+.,,.,$ GASTOS 8ARIABLES < OCASIONALES S7. $%$*(.&

', BENEFICIOS 9POR TIEMPO DE SER8ICIOS:


CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTALTOPO!RA$O (( 0.50 24.00 12.00

OPERARIO (( 0.4 36,585.11 1,1"5.00O$ICIAL (( 0.43 14,54.61 6,26.08PEON (( 0.36 35,64.42 12,85.1"

TOTAL 36,34".2

+.,,.,) ESCOLARIDAD% AGUINALDOS < GRATIFICACIONES S7. &+%&,*.(

', AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD


CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTALTOPO!RA$O (( 0.13 24.00 3.12PEON (( 0.13 35,64.42 4,64".3

OPERARIO (( 0.13 36,585.11 4,56.06O$ICIAL (( 0.13 14,54.61 1,8"4.0

TOTAL 11,303.26

'& AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS


CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTALTOPO!RA$O (( 0.08 24.00 1."2PEON (( 0.08 35,64.42 2,861.15OPERARIO (( 0.08 36,585.11 2,"26.81O$ICIAL (( 0.08 14,54.61 1,165."

TOTAL 6,"55.85

'$ AGUINALDOS NA8IDAD


CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTALTOPO!RA$O (( 0.08 24.00 1."2OPERARIO (( 0.08 36,585.11 2,"26.81O$ICIAL (( 0.08 14,54.61 1,165."PEON (( 0.08 35,64.42 2,861.15

TOTAL 6,"55.85

+.,,.&( MATERIALES DE CONSTRUCCION S7. ,%(()%($.$', MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL

!ASOLINA 84 OCTANOS )*+ 45.52 12.86 ",58.3"

PETROLEO )*+ "16.34 13."5 12,82."3

TRANSPORTE DE E&UIPO, MA&UINARIA # MATERIALES )+ 1.00 2,500.00 2,500.00

ALAMBRE NE!RO N 16 ) 1,502.55 5.20 ,813.2

ALAMBRE NE!RO / 8 ) 1,344.55 5.20 6,""1.66

$IERRO CORRU!ADO 4200 )2 !RADO 607 ) 45,268.03 3.50 158,438.12

TUBO RECTAN!ULAR DE 100%50%2 9* 60.00 150.00 ",000.00



RESUMEN PRESUPUESTO A

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALI5ADO DE

VIOLENCIA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO

CÓDIGO

65.11.10 R

65.11.11 O

65.11.13 G

65.11.18 E

65.11.20 V

65.11.22 V

65.11.23 C

65.11.24 P

65.11.26 M

65.11.2 M

65.11.30 B

65.11.33 S

65.11.36 T

65.11.38 S

65.11.3 O

65.11.4 M

65.11.51 E

65.11.65 A

TOTAL GASTOS GEN

DESAGREGADO DEL

GASTO

65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATO

01 JORNAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO NRESIDENTE DE OBRA ASISTENTE TECNICO

ASISTENTE ADMINISTRATIVOPERSONAL DE APOYO A LA GERENCIA DE IN#RAESTRUCTURAMAESTRO DE OBRAALMACENEROGUARDIAN

TOTAL

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

01 ESSALUD ()


CARGO N

ASISTENTE TECNICOASISTENTE ADMINISTRATIVOPERSONAL DE APOYO A LA GERENCIA DE IN#RAESTRUCTURAMAESTRO DE OBRAALMACENEROGUARDIAN

TOTAL

0" SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO '1.5


CARGO N



ALCO(OL LTSALGODON " 250 GR. P$T YODO LTSOTROS GLB

TOTAL

0" MATERIALES DE LIMPIEZA

DESCRIPCI N UND)AYPE *GVARIOS GLB#RANELA DE CORLOR RO%O ML

TOTAL

0 OTROS

DESCRIPCI N UNDPILAS DURACELL PARCANDADOS UND

TOTAL

65.11. SERVICIOS DE CONSULTORIA

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCI N UNDDISE O DE ME'CLA AS#ALTICA UNDPRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO UNDCOMPROBACION DE ANALISIS DE SUELOS UNDROTURA BRI$UETAS UNI

TOTAL

65.11.( OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCI N UNDREVELADO DE #OTOIGRA#IA DE CAMARA DIGITAL UND TRIPTICOS DE IN#ORMACION Y SPOT PUBLICITARIO SERVARIOS GLBLEGALI'ACION DE CUADERNO DE OBRAS UNI

TOTAL

65.11.!( MATERIALES DE ESCRITORIO

01 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCI N UND

PG@G*?@G ? 2 )* ? 15-20 UNDP+=> G*+*?@G $ G*>)=+*G UND$@+?G *>+* G@G9*?@ 25 =>? UNDB@+)G*@ ? >* +=?* @+@G *9=+ UNDB@+)G*@ ? >* +=?* @+@G >)G@ UNDB@+)G*@ ? >* +=?* @+@G G@@ UNDL*G@ >* +=?* *9=+ P+@ UNDL*G@ >* +=?* >)G@ P+@ UNDB@+)G*@ ? >* * @+@G *9=+ UNDB@+)G*@ ? >* * @+@G >)G@ UNDB@+)G*@ ? >* * @+@G G@@ UND

L*G@ >* * *9=+ $. C*++ UNDC>* *>) T* 1 40 ? UNDC=*?G>@ *>++@ ?@+ =*?G=+*?@ UNDE>)G**?@G ? G==G* +* )G*>? UND$*>G +@ 50 =>? UND!G** 2313 1000 UND!G** 266 5000 UNDE>)G**?@G ? G==G* +* =@ UNDL*@ T@* C@G 1 @G* 4!B, 14 UNDIG@G* =+=>@>*+ (P M@>@G@** UNDT@>G 85 A *G* G@G* =+=>@>*+ UND AG=+@ V*G@ UNDC=*?G>@ ? @G* *=@@*F@ ? 100 @* UND

N@* ? >G*?* *=@@*+ UND

N@* ? *+?* 4 *=@@*F@ UND

V>*G? @>G@+ F+ ? *+*>7 UNDV>*G? UNDP*G ?*G@ ? *=>*G* +F*>* UND AGF*?@G ? *G> *+*>* UNDB@GG*?@G ? *=@ *G* >* +*9 UNDC@GG@G +*>@ *G@ UNDC=G *>@ UND

L*9 ? *?G* >* )G*@ 2B UND

M>* ? )G*@ (B T: 0,5 UND

P*+ @>? 80 )G **@ A-4 ML

P@G* >* @> =>* +* UND

G)+* ? *G+@ 30 +@ UND

T*G*?@G +@ =@ UND



RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALI5ADO DE LA MU6ER EN SITUACION DE 8IOLENCIA DEL DISTRITO DE SAN


CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.


65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 7,665.84

65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00

65.11.18 ESCOLARIDAD, A!UINALDOS # !RATI$ICACIONES 1,516.84

65.11.20 VIATICOS 0.00

65.11.22 VESTUARIO 420.00

65.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

65.11.24 ALIMENTOS 0.00

65.11.26 MATERIAL E"PLOSIVO 0.00

65.11.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00


65.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00

65.11.36 TARI#AS DE SERVICIOS BASICOS 0.00

65.11.38 SEGUROS 0.00

65.11.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00

65.11.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 5,160.05

65.11.51 E$UIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00

65.11.65 AL$UILER DE BIENES INMUEBLES 0.00

TOTAL GASTOS SUPERVISION + LI,UIDACION 11&#%6".%


GASTOS DE SUPERVISION

5.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 10!#000.00

01 JORNAL


CARGO N$ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALSUPERVISOR DE OBRA 1.00 26.00 4,000.00 104,000.00

TOTAL 104,000.00

5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. %#665.&!

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES '()*


CARGO N$ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALSUPERVISOR DE OBRA 1.00 26.00 252.00 6,552.00 TOTAL 6,552.00

0" SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO '1.5)*


CARGO N$ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALSUPERVISOR DE OBRA 1.00 26.00 42.84 1,113.84

TOTAL 1,113.84



5.11.1& ESCOLARIDAD% AGUINALDOS < GRATIFICACIONES S/. 1#516

O1 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD


CARGO N$ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALSUPERVISOR DE OBRA 1.00 26.00 25.00 650.00

TOTAL 650.00

0" AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS



TOTAL 433.42

0 AGUINALDOS NAVIDAD



TOTAL 433.42

5.11."" VESTUARIO S/. !"0

DESCRIPCI N UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO *) COLOR BLANCO UND 1.00 70.00 0.00BOTAS DE CUERO PAR 1.00 350.00 350.00

TOTAL 420.00

5.11.!( MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 5#160


DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALANILLOS DE 5+8 UND 2.00 0.50 1.00BORRADOR BR40 UND 2.00 0.50 1.00CD R UND 5.00 .00 45.00CINTA MAS*ING " 1+2 UND 2.00 3.00 6.00CLIP )INGO PE$UE O " 100 UNID C%A 1.00 0.70 0.70CORRECTOR UND 2.00 8.00 16.00

#ILES UND 30.00 0.20 6.00LAPICERO A'UL+NEGRO 033 #ABER CASTELL UND 5.00 0.30 1.50OTROS UND 1.00 1,07.23 1,07.23LIBRETA DE CAMPO UND 4.00 3.50 14.00VARIOS UND 4.00 634.78 2,53.12PAPEL CARBON "100 (%AS C%A 50.00 1.50 75.00PAPEL #OTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 2.00 33.50 67.00PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 4.50 .00PLUMON INDELEBLE DELGADO DI#ER. COLORES UND 5.00 3.00 15.00PLUMON INDELEBLE GRUESO DI#ER. COLORES UND 5.00 5.00 25.00PORTAMINAS UND 2.00 18.00 36.00REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.50 1.50RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00

T(ONER (P LASER%ET 1300 UND 1.00 300.00 300.000.00

TOTAL 5,160.05

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 11&#%6"



RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LI,UIDACION

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALI5ADO DE LA MU6ER EN SITUACION DE 8IOLENCIA DEL DISTRITO DE SAN


CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.


65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 36.00


65.11.18 ESCOLARIDAD, A!UINALDOS # !RATI$ICACIONES 0.00

65.11.20 VIATICOS 0.00

65.11.22 VESTUARIO 0.00


65.11.24 ALIMENTOS 0.00




65.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00


65.11.38 SEGUROS 0.00


65.11.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,702.03


65.11.65 AL$UILER DE BIENES INMUEBLES 0.00

TOTAL GASTOS SUPERVISION + LI,UIDACION "#0(&.0


GASTOS DE LI,UIDACION

5.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 0#000.00

01 JORNAL


CARGO N$ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALLI$UIDADOR TECNICO 1.00 1.00 20,000.00 20,000.00LI$UIDADOR #INANCIERO 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00

TOTAL 30,000.00

5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. (6.00



CARGO N$ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LI$UIDADOR TECNICO 1.00 1.00 18.00 18.00LI$UIDADOR #INANCIERO 1.00 1.00 18.00 18.00 TOTAL 36.00



5.11.!( MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1#%0".0


DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALARC(IVADOR DE PALANCA UND 2.00 5.00 10.00PAPEL BOND 80 GR A4 MILLAR 10.00 28.00 280.00VARIOS UND 1.00 1,067.03 1,067.03CD R UND 5.00 .00 45.00

T(ONER (P LASER%ET 1300 UND 1.00 300.00 300.00TOTAL 1,702.03

TOTAL GASTOS DE LI,UIDACION "#0(&.0



RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS EP. TECNICO

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALI5ADO DE LA MU6ER EN SITUACION DE 8IOLENCIA DEL DISTRITO DE SANVIOLENCIA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 20,100.00

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 370.50


65.11.18 ESCOLARIDAD, A!UINALDOS # !RATI$ICACIONES 0.00

65.11.20 VI!TICOS 0.00

65.11.22 VESTUARIO 0.00


65.11.24 ALIMENTOS 0.00




65.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 2,750.00


65.11.38 SEGUROS 0.00


65.11.4 MATERAILES DE ESCRITORIO 1,607.3


TOTAL GASTOS EPEDIENTE TECNICO "5#6%&.!


GASTOS EPEDIENTE TECNICO

65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. "0#100.00

01 JORNAL


CARGO N$ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALING. PROYECTISTA 1.00 2.00 10,050.00 20,100.00

TOTAL 20,100.00

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. %0.50



CARGO N$ DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTALING. PROYECTISTA 1.00 2.00 185.25 370.50

TOTAL 370.50

65.11.0 BIENES DE CONSUMO S/. &50.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

AL$UILER COMPUTADORA E IMPRESORA GLB 1.00 850.00 850.00TOTAL 850.00

65.11. SERVICIOS DE CONSULTORIA S/. "#%50.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ESTUDIO DE SUELOS CALICATA 5.00 250.00 1,250.00

ESTUDIO DE CANTERAS UND 2.00 750.00 1,500.00TOTAL 2,750.00

65.11.!( MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1#60%.(


DESCRIPCI N UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTALGLOBAL UND 1.00 1,607.3 1,607.3

TOTAL 1,607.3

TOTAL GASTOS EPEDIENTE TECNICO S/. "5#6%&.!

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