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2012PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

CONTEXTO GENERAL


0.1

0

COYUNTURA ECONÓMICA INCIERTA TRAS LA BURBUJA FINANCIERA

Economía de Gipuzkoa: caracterizada por unas débiles tasas de crecimiento, provenientes de un entorno internacional difícil, y del agotamiento de un modelo de producción y consumo insostenible.

En este contexto, se trata de actuar para revertir los aspectos negativos de tal situación y establecer unas bases sólidas para un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

CONTEXTO GENERAL


0.2

0

EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO EN GIPUZKOA

Tendencias generales:

•Desde 2007: caída de los ingresos (tributarios)

•Mantenimiento del gasto

Cómo se ha podido hacer frente a tal desajuste:

•se ha disparado el endeudamiento

•se ha consumido el remanente

refleja el agotamiento de un modelo basado en la construcción acelerada de grandes infraestructuras y en la disminución de la presión fiscal

CONTEXTO GENERAL


0.2

0

EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO EN GIPUZKOA

CONTEXTO GENERAL


0.3

0

CONSECUENCIA: ESTRECHO MARGEN DE MANIOBRA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2012

Limitaciones en apartado de ingresos:• previsión de recaudación tributaria prudente• importantes limitaciones al endeudamiento• imposibilidad de recurrir al remanente

Limitaciones en apartado de gastos:• gastos crecientes en política social (por efectos de la crisis y del envejecimiento de la población)

• créditos comprometidos por el ejecutivo anterior

CONTEXTO GENERAL


0.4

0

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRESUPUESTO 2012

Partiendo de dichas circunstancias, planteamos la elaboración de los presupuestos 2012 desde una actitud responsable y rigurosa para la defensa del sector público.

En este sentido nuestra actuación se resumiría en las siguientes líneas:

- controlar el endeudamiento: nuevo endeudamiento = al importe de la deuda que se amortiza

recurrir a mayor endeudamiento para financiar nuevos gastos, además de aumentar la carga financiera, no hace sino generar necesidades crecientes de gasto para el futuro (que derivarían en un ajuste aun más drástico)

- ajustar el gasto: prescindir de todo lo no estrictamente necesario, replantear lajustificación y oportunidad de grandes inversiones, priorizar necesidades sociales básicas, racionalizar las actuaciones dirigidas al mantenimiento ymejora de la actividad productiva

CONTEXTO GENERAL


0.5

0

SIN OLVIDARNOS DE ACTUAR EN EL LADO DE LOS INGRESOS

Dichas líneas de actuación vienen reflejadas en los presupuestos que presentamos para su aprobación en Juntas Generales; y coinciden en el tiempo con la presentación también en Juntas Generales de otras iniciativas que contemplan medidas para aumentar los ingresos fiscales, en concreto:

-recuperación del impuesto de patrimonio-reforma parcial del IRPF

El impacto recaudatorio de estas medidas es incierto, y por prudencia en la gestión presupuestaria no se ha incluido en las previsiones de 2012.

De todos modos, las propuestas en materia fiscal presentadas en 2011 no son sino un primer paso en la línea de una reforma más profunda que nos permita avanzar hacia un nuevo modelo fiscal más equitativo, más progresivo y de mayor capacidad recaudatoria.

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO


1.1

1

UN PRESUPUESTO CUYA PRIORIDAD ES LA SOCIEDAD

La elaboración del Presupuesto 2012, se ha efectuado dentro del marco definido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio presentado ante el Consejo de Diputados

La responsabilidad financiera y presupuestaria exige continuar con la senda de reducción del déficit con el objetivo de llegar a la estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2013

Los presupuestos futuros deben ir en la línea de conseguir una mayor eficiencia en el gasto público, gastar menos y mejor; junto con un aumento de los ingresos, de cara a conseguir unas cuentas públicas más equilibradas

Sin embargo, la difícil situación financiera no es óbice para desatender el carácter redistributivo de la actuación presupuestaria.


1.2

1

El SECTOR PÚBLICO DESEMPEÑARÁ EL PAPEL DE SOPORTE BÁSICO PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La prioridad del Presupuesto 2012 es comenzar la transición, desde el actual modelo de inversión en grandes infraestructuras que hipotecan las cuentas del sector público foral, hacia un modelo en el la prioridad son los proyectos que mejoren la calidad de vida y que tengan un impactopositivo sobre la economía del territorio

La política de la Diputación Foral para hacer frente a la crisis económica va dirigida a establecer un marco estable y a garantizar en el ámbito de nuestras competencias, las condiciones mínimas para el desarrollo de nuevos proyectos.



1.3

1

EL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL ASCIENDE A 4.254 M€

-34.933.954AJUSTES

4.253.758.533,50TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL

858.017,00LURRALDEBUS

22.057.220,00IZFE

706.494,50ETORLUR

193.171.228,00BIDEGI

17.013.302,00ULIAZPI

4.054.886.226,00DIPUTACIÓN FORAL

2012PRESUPUESTO



1.4

1

RECURSO LIMITADO AL ENDEUDAMIENTO

El presupuesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa acudirá a nuevo endeudamiento por importe de 48,6 M€, y amortizará deuda en el mismo importe.

Continúa por lo tanto la senda de recomposición financiera que requiere la actual situación económica.

Una carga financiera para 2012 de 67,5 M€

Intereses: 18,9 M€

Amortización: 48,6 M€

Endeudamiento de 48,6 M€


nueva deuda = amortización

OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS

2.1

2

AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO

Importante esfuerzo en el análisis de los programas y de las partidas presupuestarias, con el fin de eliminar todos los gastos prescindibles:

Publicidad y propaganda – Reducción de un 45%

Publicaciones – Reducción de un 42%

Exposiciones y certámenes – Reducción de un 29%

Actos oficiales y atenciones protocolarias – Reducción de un 27%

Estudios, dictámenes y otros trabajos – Reducción de un 22%

Ajuste en los gastos de inversión de funcionamiento:

Reparación y conservación – Reducción de un 5%

Indemnizaciones por razón de servicio – Reducción de un 8%

Inversiones de desarrollo informático – Reducción de un 13%

Maquinaria, instalaciones y utillaje – Reducción de un 13%

Mobiliario y enseres – Reducción de un 16%



2.2

2

POLÍTICAS ORIENTADAS A AFRONTAR LA ACTUAL COYUNTURA DE CRISIS

El presupuesto total para política social, en términos homogéneos (1) , se ha incrementado un 7,67%, centrado en los siguientes programas:

Los servicios asistenciales se incrementan respecto a 2011 en un 12%

Atención a personas con discapacidad – Aumento de un 13%

Atención a personas mayores – Aumento de un 15%

Protección a la infancia y a la adolescencia – Aumento de un 13%

(1) RGI y otros prestaciones que han pasado a ser gestionadas por el GOVA

Subvenciones a los entes locales del territorio por una cuantía de 84 M€.

Aumento del Fondo Foral de Financiación Municipal del 57% al 57,5%



2.3

2

FAVORECER EL CRECIMIENTO Y LA ESTABILIDAD ECONÓMICA, EN UN MARCO DE GASTO SOSTENIBLE

Necesaria reducción en el gasto de inversión, dirigiendo el esfuerzo a actuaciones prioritarias. En concreto, se realizan inversiones en:


Conservación de carreteras: 37,4 M€

Ordenación y promoción del transporte: 28,8 M€

Protección contra el fuego y salvamento: 4,5 M€

Infraestructura hidráulica: 3,2 M€

Inversión en calidad ambiental: 9,9 M€

Energía sostenible: 1,2 M€

Infraestructuras culturales. Tabakalera: 1,5 M€


2.4

2

ENDEUDAMIENTO DE LAS ENTIDADES LOCALES

En el ejercicio 2012, los ayuntamientos y mancomunidades podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo para financiar sus necesidades transitorias de tesorería

En el ejercicio 2012, los ayuntamientos y mancomunidades podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo para financiar inversiones, podrán conceder avales, y podrán conceder operaciones de refinanciación.

No obstante, el volumen de deuda viva por operaciones de crédito formalizadas y avales vigentes, incluyendo el importe de la operación proyectada, no podrá superar el 100 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en 2011

La tramitación de las operaciones anteriores se ajustará a lo establecido en la norma foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.


INGRESOS

3.1

3

INGRESOS POR GRANDES AGREGADOS


INGRESOS

3.2

3

DESTINO DE LOS INGRESOS

Concepto Ppto 2012

Cupo al Estado 146.274Aportación Gobierno Vasco 2.764.695FFFM 396.934

Compromisos Institucionales 3.307.904

Carga Financiera 67.525Presupuesto Gestión Ordinario 679.457

Total Presupuesto Propio 746.982

Total Gastos 4.054.886

(miles de euros)

INGRESOS4.054.886.226


INGRESOS

3.3

3

DISTRIBUCIÓN DE 100 EUROS RECAUDADOS

COMPROMISOSINSTITUCIONALES

81,58 euros

PRESUPUESTOPROPIO

18,42 euros

Cupo 3,61 euros

FFFM 9,79 euros

Aportación Gobierno Gasteiz

68,18 euros

PresupuestoDepartamentos

ordinario16,76 euros

Carga Financiera 1,67 euros


INGRESOS

3.4

3

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS


GASTOS

4.1

4

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS


GASTOS

4.1

4

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS (sin RGI y otras prestaciones sociales GOVA)


Departamentua %Departamento 2012/201101.DIPUTATU NAGUSIA DIPUTADO GENERAL 16.835,91 21.839,41 -22,9102. KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 46.528,63 57.701,45 -19,3603. GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL 323.070,98 299.957,64 7,7104. FORU ADMINISTRAZIOKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 38.633,40 40.485,01 -4,5705. OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 48.188,70 45.474,74 5,9706. BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENEKO ETA TURISMOKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO 54.207,41 79.721,40 -32,0007. INGURUMENEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ODENACIÓN DEL TERRITORIO 36.102,02 59.023,21 -38,8308. MUGIKORTASUNEKO ETA BIDE AZPIEGITURETARAKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 108.009,19 172.640,73 -37,4414. BATZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES 6.984,40 6.749,80 3,4895. ZENBAIT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS 896,68 58,48 1433,39Kudeaketako Aurrekontu Propioa GuztiraTotal Presupuesto Propio de Gestión 679.457,33 783.651,87 -13,30

2012 2011

(mila eurokotan / miles de euros)

GASTOS

4.1

4

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS (sin RGI y otras prestaciones sociales GOVA)


0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,0001

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02. D

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14. J

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tos

2012

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2011

GASTOS

4.2

4

GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO

1 47,55% para gasto social

2 7,98% para la innovación y el equilibrio territorial

3 15,90% para movilidad y las infraestructuras viarias

4 5,31% para el medio ambiente y la ordenación del territorio

5 6,85% para cultura, juventud y deporte

6 16,42% Otras políticas

PRESUPUESTODEPARTAMENTOS

679.457.329


40% para la atención a personas mayores

Hacienda; Administración Foral; Euskera, Participación Ciudadana, Derechos Humanos, Igualdad, Inmigración

GASTOS

4.3

4

GASTO POR HABITANTE

APORTACIÓN AL CUPO 206,82 3,61% APORTACIÓN AL GOBIERNO VASCO 3.909,01 68,18% FFFM 561,23 9,79%

GASTO GESTIÓN DIPUTACIÓN 960,69 16,76% Detalle conceptos principales:

- Gasto social 456,79 7,97% - Innovación y el equilibrio territorial 76,64 1,34% - Movilidad e infraestructuras viarias 152,71 2,66% - Medio ambiente y orenación del territorio 51,04 0,89% - Cultura, juventud y deporte 65,79 1,15% - Otras Políticas 157,71 2,75% CARGA FINANCIERA 95,47 1,67%

(Euros / Habitante)

Gasto Total Habitante = 5.773,21 euros


GASTOS

4.4

4

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS



A C T U A C I O N E SDE LOS DEPARTAMENTOS

PRINCIPALES


DIPUTADO GENERAL

PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.1

5

CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTALPersonal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros

2.386,55 6.758,70 5.443,21 371,25 1.876,20 16.835,91

ACTUACIONES:- Fomento de las iniciativas para el desarrollo y la cohesión territorial, y desarrollo del proyecto Gipuzkoa Sarean.

- Fomento de la Participación Ciudadana, tanto en los asuntos públicos como en los proyectos del Territorio, y su influencia en la toma de decisiones.

- Promoción del uso social del Euskera, y colaboración con las instituciones comunes, ayuntamientos y resto de instituciones en la planificación, coordinación e implementación de los esfuerzos a favor de la normalización del Euskera. Desarrollo de la normalización del uso del euskara en la administración foral. Comienzo del desarrollo de los objetivos y acciones del Plan Estratégico de la Dirección General de Euskera para el periodo 2012-2015.


DIPUTADO GENERAL


5.1

5

ACTUACIONES:- Diseño, elaboración, desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación del II Plan Foral de Igualdad 2012-2015.

- El establecimiento del lema “Jatorri anitz, Herri bat” como un elemento estratégico para cohesionar la diversidad existente en nuestro país.

- Puesta en marcha de marcos o dinámicas para la toma de decisiones, siendo las principales líneas de actuación el “Foro de participación” y la “red institucional de colaboración y coordinación”.

- Ofrecimiento a la sociedad guipuzcoana una información continuada y sostenida de las actuaciones y políticas de la Diputación Foral, de acuerdo con el objetivo de transparencia asumido como prioridad en la gestión del equipo de gobierno.

- Reforzamiento e impulso de las políticas destinadas a la promoción y apoyo de los Derechos Humanos, creación de un instituto de Derechos Humanos y la recuperación de la memoria histórica.


CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE


5.2

5


8.038,29 11.314,43 16.811,51 3.292,45 7.071,96 46.528,63

ACTUACIONES:- Programa Gipuzkoa 2.0 para ofrecer a las personas guipuzcoanas alternativas para la obtención de información y conocimiento, a través de la red, sobre contenidos culturales gestionados por la Dirección General de Cultura en sus museos, archivos y bibliotecas.

- Conservación, restauración e investigación del patrimonio histórico-artístico a pesar de las limitaciones presupuestarias.

- Tareas de organización y descripción de documentos, proyectos de digitalización de imágenes y preparación de las bases de datos, para su publicación en Internet y, así, hacer visible los documentos conservados en nuestros archivos.




5.2

5

ACTUACIONES:- Consolidar en Gipuzkoa una red de museos y equipamientos, que sean capaces de ofrecer a la ciudadanía una oferta cultural de calidad, y con un modelo de gestión que garantice la sostenibilidad de la misma; y convertir a “Gordailu” en el Centro de Recursos del Sistema de Museos.

- Impulso de Arteleku como centro de arte interdisciplinar donde tiene lugar actividades de carácter teórico y práctico.

- Participación en proyectos interinstitucionales: Tabakalera, Donostia 2016

- Gestión directa de Koldo Mitxelena Kulturunea, y programas y acciones de creación, formación, promoción y difusión cultural en Gipuzkoa, mediante el apoyo a las entidades significativas del panorama cultural guipuzcoano, a las que conservan, difunden y enriquecen la cultura tradicional, y la promoción de los agentes culturales de los ámbitos más débiles de la cultura escénica guipuzcoana.




5.2

5

ACTUACIONES:- Promoción del desarrollo pleno y del ejercicio de sus derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes residentes en Gipuzkoa, mediante la disposición de unas condiciones de vida adecuadas.

- Apoyo a federaciones, entidades locales, clubes de deporte y actividades deportivas en general, con el objetivo básico de ofrecer, a la ciudadanía de Gipuzkoa, itinerarios de práctica de actividad física y deporte adecuados a sus necesidades, intereses y aspiraciones, y con unos niveles de calidad acorde con el desarrollo de la sociedad guipuzcoana.

- Plan de equipamientos deportivos.


POLÍTICA SOCIAL


5.3

5

Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTALPersonal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros

13.670,98 51.389,74 249.791,36 4.071,98 4.146,92 0,00 323.070,98

ACTUACIONES:

• Atención a personas con discapacidad:

- Mantenimiento en el entorno: consolidación del programa de vida independiente, servicio de centros de día, servicio residencial de respiro.

- Alternativas convivenciales: consolidar y reforzar la red de alojamientos.

- Promoción de nuevos centros de rehabilitación psicosocial, manteniendo el principio de comarcalización.


POLÍTICA SOCIAL


5.3

5

ACTUACIONES:• Atención a personas mayores dependientes:

- Mantenimiento del programa SENDIAN, centros y residencias de fin de semana.

- Incremento de la cobertura del programa de estancias temporales en centros residenciales.

- Mantenimiento de la oferta de productos de apoyo, ayudas técnicas.

- Mantenimiento del programa de familias de acogida.

- Refuerzo de la red de centros de día, desarrollo del modelo de atención, regulación de la cartera de servicios y del servicio de transporte.

- Refuerzo de las acciones tutelares.

- Mantener y consolidar la red de plazas residenciales disponibles e introducir mejoras en el proceso de asignación de plazas.

- Continuación con el proceso de adecuación de las residencias y promover la extensión de la red comarcal de unidades psicogeriátricas en el Territorio.


POLÍTICA SOCIAL


5.3

5

ACTUACIONES:

• Planificación y servicios sociales comunitarios:

- Análisis de la realidad social tras la puesta en marcha de un observatorio social.

- Estudio de necesidades y evaluación de programas.

• Plan de Inversiones y Cooperación Social:

- Personas mayores: creación y adaptación de centros residenciales y creación de centros de día.

- Personas con discapacidad: creación de plazas residenciales y de centros de días y ayudas técnicas.

- Creación de nuevos recursos para personas en situación o riesgo de exclusión social, según previsión del Mapa de Servicios Sociales.

- Inspección y autorización paulatina de las plazas de acogimiento residencial para menores.

- Ayudas a la iniciativa social.


POLÍTICA SOCIAL


5.3

5

ACTUACIONES:

• Inserción social y empleo:

- Asegurar y mejorar la red de alojamientos concertados

- Optimizar el Servicio de Urgencias Sociales, mejorando el sistema de coordinación entre instituciones implicadas.

- Mantener el modelo de servicios de urgencia y de alojamientos, así como los programas individualizados destinados a mujeres víctimas de violencia de género.

- Desarrollar y optimizar los programas de inserción laboral dirigidos a personas con dificultades de carácter social.

- Mejorar la empleabilidad y promoción de inserción social y laboral de personas desempleadas mediante acciones que combinen formación y prácticas.


POLÍTICA SOCIAL


5.3

5

ACTUACIONES:

• Prestaciones periódicas:

- Prestaciones económicas para la dependencia: prestación económica vinculada a servicios, de asistencia personal, para cuidados en el entorno familiar.

- Fondo de Bienestar Social.

- Pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, complemento de alquiler de vivienda.

- Prestaciones de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI).

- Ayuda económica individual.

- Ayuda Económica para la Inclusión Social.


POLÍTICA SOCIAL


5.3

5

ACTUACIONES:

• Protección a la infancia y a la adolescencia:

- Detección e intervención rápida en todos los casos de riesgo de dicha población.

- Impulso de la coordinación con los Servicios Sociales de Base.

- Refuerzo de los programas de intervención familiar y terapeútica.

- Definición de un programa de acogimiento específico para menores extranjeros no acompañados.

- Definición e implantación de un programa de desvinculación para personas jóvenes que han sido acogidas por el sistema de desprotección.

- Desarrollo de actuaciones para conseguir que las niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección tengan un desarrollo adecuado.


POLÍTICA SOCIAL


5.3

5

ACTUACIONES:

• Cooperación al desarrollo:

- Ayudas a destinar en países empobrecidos a través de entidades sin ánimo de lucro.

- Financiación de proyectos de sensibilización y educación.

- Ayudas para necesidades de emergencia en países de la lista CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) para paliar desastres naturales, conflictos armados.

- Financiación de acciones puntuales en respuesta a situaciones de menor complejidad.

- Financiación de proyectos para incorporar la perspectiva de género en origen y en organizaciones locales.


ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA


5.4

5


23.888,86 7.794,10 1.719,74 3.730,70 1.500,00 38.633,40

ACTUACIONES:- Régimen jurídico:

—Control interno de legalidad, asesoría jurídica general y la representación y defensa enjuicio de la Diputación Foral y sus órganos.

—Coordinación de las relaciones y comunicaciones con las Juntas Generales y con elArarteko.

—Registro Foral de Entidades Locales de Gipuzkoa. Competencias en materia de demarcaciones municipales y supramunicipales,

—La asistencia y cooperación jurídica y técnica con las entidades locales de Gipuzkoa.

—Dotar la Comisión Jurídica Asesora y el Tribunal Adminis-trativo Foral de RecursosContractuales




5.4

5

ACTUACIONES:Función pública:

—Gestión del régimen jurídico y retributivo del personal e inspección general de losservicios en materia de función pública y personal.

—Desarrollo de las relaciones laborales.

—Formación de los recursos humanos.

—Foru Aldundiko langilegoaren osasunaren esparruan prebentzioa egitea.

—Gestión del Boletin Oficial de Gipuzkoa y de la Imprenta Foral.




5.4

5

ACTUACIONES:Modernización de la administración foral

—Implantación de políticas de modernización y de administración electrónica en la Diputación.

—Gestión de los sistemas de información y comunicación corporativos de la Diputación.

—Prevención y extinción de incendios y gestión de los parques de bomberos.

—Gestión de emergencias.

—Gestión de los servicios generales de la Diputación.


Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTALPersonal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros

30.376,90 7.681,29 1.851,17 6.304,75 1.974,60 48.188,71

HACIENDA Y FINANZAS

ACTUACIONES:- Elaborar y proponer un diseño de sistema fiscal equitativo con vocación de permanencia.

- Impulsar la lucha contra el fraude, transmitiendo a la sociedad guipuzcoana la imagen de una administración tributaria capaz de detectar y corregir con agilidad los incumplimientos fiscales.

- Proporcionar servicios de calidad, ayudando a la ciudadanía a comprender y cumplir sus obligaciones fiscales:

- Mejorando el servicio integral de atención al contribuyente

- Fomentando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.


5.5

5


HACIENDA Y FINANZAS

ACTUACIONES:- Mantener el equilibrio presupuestario con un nivel de endeudamiento razonable que permita mantener niveles de riesgo aceptables sin hipotecar el futuro del Territorio:

- Gestionando la elaboración del presupuesto en el marco del escenario presupuestario a 4 años.

- Gestionando eficazmente, conforme al objetivo definido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio Presupuestario 2011-2013 de alcanzar la estabilidad presupuestaria en este último año.

- Implantar progresivamente una cultura de análisis y toma en consideración desde la perspectiva de género, de los proyectos de norma que se elaboran en el Departamento.

- Desarrollo normativo de las materias gestionadas por el Departamento.

- Colaboración interinstitucional.


5.5

5


INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO


5.6

5


12.219,51 6.223,45 13.735,34 3.181,07 18.401,10 446,94 54.207,41

ACTUACIONES:- Apoyo a la Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sentar unas bases

sólidas que sustenten la innovación, tener unas Universidades punteras y tener unos centros que sean capaces de ayudar a las empresas a desarrollar productos e innovar en sus procesos.

- Apoyo al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se trata de construir un territorio equilibrado, cohesionado y competitivo, basado en la Sociedad del Conocimiento y, por tanto, en el desarrollo integral de todas las personas.

- Promoción de la cultura emprendedora y actividad innovadora y empresarial. Desarrollando una economía abierta, altamente competitiva, socialmente igualitaria, que hace uso avanzado de las tecnologías, conectada, sostenible, basada en la innovación y el conocimiento.




5.6

5

ACTUACIONES:- Apoyo a la administración electrónica en los Ayuntamientos de Gipuzkoa e inclusión de las microempresas de Gipuzkoa en la Sociedad de la Información.

- Desarrollo rural y estructuras agrarias:

- Diversificación de las actividades económicas, fomentando el turismo, la artesanía y las actividades recreativas.

- Diseñar una política de apoyo a la vivienda en zonas definidas como rurales.

- Creación de servicios de atención infantil en las zonas rurales, para posibilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral.

- Modernización de las infraestructuras de comunicación, abastecimientos y servicios básicos. Impulsando también la instalación de fuentes renovables de energía.

- Fomentar políticas agroambientales activas.




5.6

5

ACTUACIONES:- Asistencia técnica en el Laboratorio Fraisoro realizando una multitud de análisis para optimizar la calidad de los productos agroalimentarios y colaborar con los programas de protección y defensa ambiental.

- Fomento de la producción y sanidad animal:

- Desarrollar un sistema de epidemiovigilancia en sanidad animal.

- Aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Protección de los Animales.

- Promoción y experimentación vegetal:

- Fomentar el asociacionismo en el área vegetal y el desarrollo de la agricultura ecológica.

- Proteger de forma preventiva y defender los cultivos y calidad de sus producciones.




5.6

5

ACTUACIONES:- Gestión de nuestros montes:

- Gestión de los Espacios Naturales Protegidos.

- Fomentar, buscando un efecto multiplicador, las acciones de conservaciónde la naturaleza, en base a Asociaciones, bien porque actúen en el medio o porque son las más directamente afectadas.

- Fauna y flora silvestre: gestión de los biotopos y espacios de interés especial, organización y control de la actividad cinegética y piscícola.

- Contribuir a la presencia de Gipuzkoa en el exterior.

- Promoción turística y de imagen del territorio conjuntamente con el resto de entidades cercanas.

- Impulsar la creación de una única plataforma on-line de toda la oferta turística de Gipuzkoa.


MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO


5.7

5


7.100,03 4.601,49 1.283,72 6.308,82 16.807,96 0,00 36.102,02

ACTUACIONES:• Infraestructura Hidráulica:

- Convenio de colaboración con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para la financiación de la obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Oria Medio en Aduna.

- Nuevos convenios: finalización obras de saneamiento de Arantzazu, Altzo, inicio obras saneamiento de Araxes.

- Convenio con Servicios de Txingudi S.A. para la financiación de las obras de abastecimiento de Jaizkibel-Elordi.




5.7

5

ACTUACIONES:• Recursos y calidad del agua:

- Mantenimiento de Estaciones de Aforo, control de ríos, estuarios y depuradoras.

- Demolición y paso de peces en azudes.

- Análisis de sistemas de abastecimiento, modelo hidrológico y proyectos de I+D+I relacionados con el agua y los sistemas de depuración.




5.7

5

ACTUACIONES:• Medio Ambiente y Calidad Ambiental:

- Seguimiento y creación de programas en materia de residuos (prevención y minimización, compostaje, nuevas líneas de reciclaje, etc.).

- Financiación de infraestructuras para tratamiento de residuos.

- Subvención de acciones en materia de prevención de generación de residuos a realizar por ayuntamientos, mancomunidades y otros entes públicos.

- Limpieza de playas.

- Difusión de actividades realizadas en materia de medio ambiente, campañas de sensibilización y concienciación.

- Control de la competencia delegada en determinados ayuntamientos en materia de actividades clasificadas.

- Informes de evaluación de impacto ambiental, e informes de autorización de ejecución de rellenos de sobrantes de excavación de obras




5.7

5

ACTUACIONES:• Sostenibilidad:

- Promoción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para Gipuzkoa a nivel local: desarrollo del programa de evaluaciones Agendas Locales 21, financiación de Programas de Acción Local.

• Energía Sostenible:

- Instalaciones de EERR e introducción de sistemas y medidas de ahorro y eficiencia energéticas en edificios e instalaciones forales, instalaciones de EERR en edificios e instalaciones no forales.

- Introducción de sistemas y medidas de ahorra y eficiencia energética y EERR en PYMES, en el marco de la colaboración con la Cámara de Comercio.

- Aportación al Consorcio de Residuos en las infraestructuras de la red en alta de los residuos urbanos.

- Subvenciones para la continuidad del Plan Foral de Garbigunes.




5.7

5

ACTUACIONES:• Ordenación del Territorio:

- Ejecución del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pasaia para la regeneración integral de la Bahía de Pasaia y su entorno.

- Definición de la política de suelos de Diputación y obtención de suelos para la ejecución de obras infraestructurales.

- Estudios para el diseño del Modelo Territorial de Gipuzkoa.

- Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales.

- Gestión del patrimonio inmobiliario de la Diputación Foral.


MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS


5.8

5


9.017,19 6.997,23 21.535,07 62.394,75 8.064,96 108.009,19

ACTUACIONES:- Ampliación de los beneficiarios, de los beneficios de gratuidad, de los descuentos y billetes especiales del “Billete Unico” para la fidelización de los usuarios del transporte público interurbano por carretera y consecución de un incremento en el número de usuarios.

- Continuación con el proceso de integración en el Billete Único de los servicios urbanos de transporte de personas de los principales núcleos urbanos de Gipuzkoa y de otros modos de transporte, como el ferroviario (Renfe Y Euskotren) y el taxi.

- Participación en la financiación de la nueva estación de autobuses de Riberas de Loiola.


MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS


5.8

5

ACTUACIONES:-Ampliación de la red básica foral de vías ciclistas, mediante la construcción de nuevos tramos de bidegorris, así como su mantenimiento y supervisión.

- Importante esfuerzo en conservación de carreteras

- Mantenimiento de la red de carreteras en condiciones óptimas, y su ampliación mediante la continuación de las obras de construcción de la Duplicación de la Variante de Hernani, y de la Ordenación de la intersecciones de GI-2120, GI-3491 y GI-3560.

2012PROYECTO DE

PRESUPUESTOS GENERALES

presup2012cast - aretxabaleta.eus · aumento del fondo foral de financiación municipal del 57% al...

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