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Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado,

Congresista Verónika Fanny Mendoza Frisch. Presidenta de la Comisión

Análisis del Proyecto

de Presupuesto del

Sector Público para el

Año Fiscal 2016.

Volumen:I- a

Unidad Técnica

“Observatorio de la Descentralización del Congreso de la República”

Lima, Setiembre 2015

1

© 2015 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente.

Lugar: Jr Ancash N° 569 – Oficina 247 – Local “Hospicio Ruiz Dávila”.

Teléfono: 311- 7777 Central .

Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”

El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica de la Comisión de Descentralización, Regionalización,

Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es el de apoyar las funciones

legislativas, de control político y de participación de la Comisión para dotarla de la información necesaria para la

evaluación del proceso de descentralización, encargada de acuerdo a Ley. Esta unidad depende

administrativamente del Departamento de Comisiones del Congreso de la República.

La Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado para el periodo legislativo 2015-2016 es la Congresista Verónika Fanny Mendoza Frisch.

El Coordinador del Observatorio es designado por la Presidencia del Congreso de la República y cuenta con el respaldo del Presidente de la Comisión. El Coordinador actual de este Observatorio es el servidor parlamentario Econ. Ernesto López Marino quien labora conjuntamente con el servidor parlamentario Econ. Wilfredo Chino Villegas.

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CONTIENE

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2016 - Análisis y cuadros comparativos Proyecto de Presupuesto 2016 con el Proyecto 2015.

- ¿Cómo se financia el Presupuesto? - Cuadro Comparativo del Presupuesto 2016 vs 2015.

- ¿Cómo se financia el Presupuesto? - Cuadro Comparativo de Financiamiento por niveles de gobierno.

- ¿Cómo se financia el Presupuesto? - Cuadro Comparativo de la Composición de los Recursos Ordinarios.

- ¿Cómo se financia el Presupuesto? - Cuadro comparativo Presupuesto 2016/2015.

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, UNIVERSIDADES Y GOBIERNOS REGIONALES.

- Cuadro del Presupuesto asignado a los pliegos del Gobierno Nacional para el año 2016.

- Variación de los presupuestos de los pliegos del gobierno Central 2016 -2015.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES – Presupuesto 2016 vs 2015.

- Cuadro del Presupuesto asignado a los pliegos de los Gobierno Regionales para el año 2016.

- Cuadro comparativo de los Gobiernos Regionales – Años 2016 /2015.

CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educación) Años 2016, 2015 y 2014.

- Cuadro del Presupuesto asignado a las Universidades para el año 2016.

- Variación del Presupuesto de las Universidades 2016 vs 2015.

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ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016

El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 por el importe de S/. 138,490,511,244.00

nuevos soles, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 104,336,999,583.00 nuevos soles, a los Gobiernos Regionales el monto de S/

19,314,929,555.00 y a los Gobiernos Locales el monto de S/ 14,858,582,106.00 nuevos soles. Se aprecia que en la participación por niveles de gobierno el

75.3% corresponde al Gobierno Nacional, el 13.9% a los Gobiernos Regionales y el 10.7% a los Gobiernos Locales. Si se compara con el presupuesto de

apertura correspondiente para el año 2015 (S/ 130,621290973.00 nuevo soles), el monto para el año 2016 se ha incrementado en 6.0%, registrando la

mayor participación el Gobierno Nacional con 9.4%, siendo los más afectados los gobiernos regionales y locales con el -0.6% y -6.0%, respectivamente.

Proyecto Part. Proyecto Part.

Presupuesto % Presupuesto %

2016 2015 Var Var.

(2) (1) (2) - (1) % (2) / (1)

138,490,511,244 100.0 130,621,290,973 100.0 7,869,220,271 100.0 6.0

Gobierno Central

104,316,999,583 75.3 95,387,154,088 73.0 8,929,845,495 113.5 9.4

Gasto Corrientes 64,370,358,195 46.5 59,520,805,618 45.6 4,849,552,577 61.6 8.1

Gasto de Capital 28,664,577,711 20.7 25,119,769,884 19.2 3,544,807,827 45.0 14.1

Servicio de la Deuda 11,282,063,677 8.1 10,746,578,586 8.2 535,485,091 6.8 5.0

Instancias Descentralizadas

Gobiernos Regionales 19,314,929,555 13.9 19,423,143,802 14.9 -108,214,247 -1.4 -0.6

Gasto Corrientes 15,717,158,413 11.3 14,751,316,499 11.3 965,841,914 12.3 6.5

Gasto de Capital 3,409,188,132 2.5 4,513,494,763 3.5 -1,104,306,631 -14.0 -24.5

Servicio de la Deuda 188,583,010 0.1 158,332,540 0.1 30,250,470 0.4 19.1

Gobiernos Locales 14,858,582,106 10.7 15,810,993,083 12.1 -952,410,977 -12.1 -6.0

Gasto Corrientes 9,696,833,644 7.0 9,484,134,669 7.3 212,698,975 2.7 2.2

Gasto de Capital 4,901,871,304 3.5 6,125,144,869 4.7 -1,223,273,565 -15.5 -20.0

Servicio de la Deuda 259,877,158 0.2 201,713,545 0.2 58,163,613 0.7 28.8

Gasto Corrientes 89,784,350,252 64.8 83,756,256,786 64.1 6,028,093,466 76.6 7.2

Gasto de Capital 36,975,637,147 26.7 35,758,409,516 27.4 1,217,227,631 15.5 3.4

Servicio de la Deuda 11,730,523,845 8.5 11,106,624,671 8.5 623,899,174 7.9 5.6

138,490,511,244 100.0 130,621,290,973 100.0 7,869,220,271 100.0 6.0

Gobierno Nacional

Genericas del Gasto

Niveles de Gobierno

CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON EL PROYECTO 2015

Variaciones Nominales

2016/2015

TOTAL S/

RESUMEN

TOTAL

4

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GOB.LOC. 0.0 0.0 6,633 10,88 12,43 9,896 12,02 15,77 18,15 16,94 15,81 14,85

GOB.REG. 8,120 9,079 10,36 11,70 12,51 13,00 13,83 14,78 17,63 18,79 19,43 19,31

GOB.NAC. 36,60 36,49 40,95 48,20 47,40 58,95 62,59 64,97 72,63 83,19 95,37 104,3

Evolución del Presupuesto Público por Niveles de GobiernoPeriodo 2005-2016

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto Corriente 40,738.7 41,343.9 49,095.6 57,328.2 58,932.7 67,638.9 70,210.7 74,384.9 84,256.8 93,755.2 106,727.

Gasto de Capital 3,989.8 4,234.8 8,860.3 13,467.0 13,422.8 14,218.4 18,249.9 21,149.7 24,162.2 25,179.0 23,894.2

Mil

es d

e M

illo

ne

s

Evolución del Presupuesto PIA: Gasto Corriente y de Capital

Gasto Corriente Gasto de Capital

36.6 36.541.0

48.2 47.4

59.062.6 65.0

72.6

83.2

95.4

104.3

8.1 9.1 10.4 11.7 12.5 13.0 13.8 14.817.6 18.8 19.4 19.3

0.0 0.0 6.610.9 12.4 9.9 12.0

15.8 18.2 16.9 15.8 14.90.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

ares

Evolución del Presupuesto Público PIA por Niveles de Gobierno (corriente y capital) 2005 / 2016

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL

5

¿Cómo se financia el presupuesto?Fuentes de financiamiento

Millones de Nuevos Soles

Proyecto PROY PPTO Proyecto

Absoluta Var %

2 1 (2) - (1) (2) / (1)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 138,490 130,622 118,932 7,868 6.0

1. RECURSOS ORDINARIOS 85,655 92,027 82,977.0 -6,372 -6.9

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,387 10,867 10,287.0 520 4.8

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 22,667 6,795 4,561.0 15,872 233.6

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 381 454 678.0 -73 -16.1

5. RECURSOS DETERMINADOS 18,401 20,479 20,428.5 -2,078 -10.1

CONTRIBUCIONES A FONDOS 4,177 3,845 3,321.0 332 8.6

CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES 6,677 9,260 10,214.0 -2,583 -27.9

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 4,861 4,867 5,212.0 -6 -0.1

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 2,685 2,506 2,382.0 179 7.1

TRANSFERENCIAS 138,491 130,621 118,933.5 7,870 6.0

Variaciones Nominales

20152016FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2014

2016/2015

Mayor Endeudamiento

Menor recursos para los GR Y GL.

6

¿Cómo se financia el presupuesto? Financiamiento por Niveles de Gobierno

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

2015

TOTAL

2016Nacional Regional Local Acumulado

1. Recursos ordinarios 74,937 16,510 580 92,027 70.5 14.6 68,247 16,819 589 85,655 61.8 13.3 -6,690 309 9 -6,372

2. Recursos directamente Recaudados 7,816 569 2,483 10,867 8.3 1.7 8,173 570 2,644 11,387 8.2 1.8 358 1 162 520

3. Recursos por oper.oficiales de credito 6,356 439 1 6,795 5.2 1.1 21,989 537 141 22,667 16.4 3.5 15,634 98 141 15,872

4. Donaciones y Transferencias 262 2 189 454 0.3 0.1 219 0 162 381 0.3 0.1 -43 -2 -27 -73

5. Recursos determinados 6,017 1,904 12,558 20,479 15.7 3.3 5,689 1,388 11,323 18,401 13.3 2.9 -328 -516 -1,235 -2,078

Canon y Sobre canon, Regalias, renta de Aduanas y Participaciones2,172 1,904 5,185 9,260 7.1 1.5 1,512 1,388 3,777 6,677 4.8 1.0 -660 -516 -1,408 -2,583

Fondo de Compensacion Municipal 4,867 4,867 3.7 0.8 4,861 4,861 3.5 0.8 -6 -6

Contribuciones a Fondos 3,845 3,845 2.9 0.6 4,177 4,177 3.0 0.6 333 333

Impuestos Municipales 2,506 2,506 1.9 0.4 2,685 2,685 1.9 0.4 179 179

TOTAL 95,387 19,424 15,811 130,621 100 20.8 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5 8,930 -110 -951 7,868

LOCALEstruc

%

% del

PBI

CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO

VARIACION ABSOLUTA 2016/2015

(En millones de nuevos soles).

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016Estruc.

%

% del

PBINACIONAL REGIONALNACIONAL REGIONAL LOCAL

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000 64,37059,521

4,850

28,665 25,120

3,545

11,282 10,747

535

Mill

on

es

Año 2016 Año 2015 Dife. 2016/2015

Presupuesto del Gobierno Nacional

Gasto Corrientes Gasto de Capital Servicio de la Deuda

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,00015,717

14,751

966

3,4094,513

-1,104

Mil

lon

es

Año 2016 Año 2015 Difer. 2016/2015

Presupuesto de los Gobiernos Regionales

Gasto Corrientes Gasto de Capital Servicio de la Deuda

7

¿Cómo se financia el presupuesto?

Millones de Nuevos Soles

Millones

S/.Est. %

% DEL

PBI

Millones

S/.Est. %

% DEL

PBI

Millones

S/.Est. %

% DEL

PBIMillones S/.

Variacion

%

RECURSOS ORDINARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 85,275 99.6 13.2 91,746 99.7 1,406.0 82,028 98.9 13.6 -6,471 -7.1

A la Renta 32,909 38.4 5.1 36,504 39.7 5.8 32,973 39.7 6.5 -3,595 -9.8

A la Propiedad 4,201 4.9 0.7 3,513 3.8 0.6 3,124 3.8 0.5 688 19.6

Producción y Consumo 55,119 64.4 8.6 55,370 60.2 8.8 51,814 62.4 8.6 -251 -0.5

Comercio y Transaciones Internacionales 1,936 2.3 0.3 2,109 2.3 0.3 1,780 2.2 0.3 -173 -8.2

Otros Ingresos Tributarios 3,451 4 0.5 4,657 5.1 0.7 4,480 5.4 0.7 -1,206 -25.9

(-)Devolución de Impuestos -12,341 -14.4 -1.9 -10,407 11.3 1.7 -12,152 -14.8 -2.0 -1,934 18.6

VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 22 0 0 11 0.0 0.0 17 0.0 0.0 11 100.0

OTROS INGRESOS 2,256 2.6 0.4 2,678 2.9 0.4 3,096 3.7 0.5 -422 -15.8

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 13 0 0 21 0.0 0.0 85 0.1 0.0 -8 -38.1

TRANSFERENCIAS -2,291 -2.7 -0.4 2,429 -2,248 -2.7 -0.4 -4,720 -194.3

Comisión SUNAT -1,937 -2.3 -0.3 2,067 2.2 0.3 -1,909 -2.3 -0.3 -4,004 -193.7

Comisión de Tesorería - Banco de la Nación -301 -0.4 0 314 0.3 0.0 -292 -0.4 0.0 -615 -195.9

Transferencia por exoneraciones -53 -0.1 0 48 0.1 0.0 -47 -0.1 0.0 -101 -210.4

TRANSFERENCIAS DE FONDOS 380 0.4 0.1 380

85,655 100 13.3 92,027 100.0 14.6 82,977 100.0 13.7 -6,372 -6.9TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

Comparativo

2016/2015

Composición de los Recursos Ordinarios

PROYECTO 2016 PROYECTO 2015 PROYECTO 2014CONCEPTOS

Tendencia decreciente de la de

la Fuente de Financiamiento

Recursos Ordinarios

8

¿Cómo se gasta el Presupuesto? Cuadro comparativo Presupuesto 2016/2015

GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL70,308 17,701 15,370 103,379 79.1 16.4 75,690 17,515 14,368 107,573 77.7 16.7 5,382 -186 -1,002 4,194 -1.4 4.1

GASTO CORRIENTE 47,137 13,187 9,245 69,569 53.3 11.1 51,374 14,106 9,466 74,946 54.1 11.6 4,237 919 221 5,377 0.8 7.7

Personal y Obligaciones Sociales 20,849 10,258 2,570 33,677 25.8 5.4 23,299 11,149 2,595 37,043 26.7 5.8 2,450 891 25 3,366 0.9 10.0

Pensiones y Otras Prest. Sociales 636 72 489 1,197 0.9 0.2 542 59 501 1,102 0.8 0.2 -94 -13 12 -95 -0.1 -7.9

Bienes y Servicios 18,950 2,777 5,381 27,108 20.8 4.3 20,128 2,805 5,605 28,539 20.6 4.4 1,178 28 224 1,431 -0.2 5.3

Donaciones y Transferencias 2,144 639 2,783 2.1 0.4 2,218 573 2,791 2.0 0.4 74 0 -66 8 -0.1 0.3

Otros Gastos 4,559 80 166 4,805 3.7 0.8 5,187 93 191 5,471 4.0 0.9 628 13 25 666 0.3 13.9

GASTO DE CAPITAL 23,171 4,513 6,125 33,810 26.9 5.4 24,316 3,409 4,902 32,627 23.6 5.1 1,145 -1,104 -1,223 -1,183 -3.3 -3.5

Donaciones y Transferencias 7,662 8 53 7,723 5.9 1.2 5,135 77 5,212 3.8 0.8 -2,527 -8 24 -2,511 -2.1 -32.5

Otros Gastos 153 0 3 155 0.1 0.0 135 0 2 137 0.1 0.0 -18 0 -1 -18 0.0 -11.6

Adquisicion de Activos No Financieros 14,921 4,502 6,069 25,493 19.5 4.1 18,563 3,406 4,823 26,792 19.3 4.2 3,642 -1,096 -1,246 1,299 -0.2 5.1

Adquisicion de Activos Financieros 436 3 0 438 0.3 0.1 483 3 0 486 0.4 0.1 47 0 0 48 0.1 11.0

GASTOS FINANCIEROS 10,747 158 202 11,107 8.6 1.8 11,282 189 260 11,731 8.5 1.8 535 31 58 624 -0.1 5.6

GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES)9,008 1,564 239 10,811 8.3 1.7 9,047 1,611 231 10,889 7.9 1.7 39 47 -8 78 -0.4 0.7

RESERVA DE CONTIGENCIA 5,325 5,325 4.1 0.8 8,298 8,298 6.0 1.3 2,973 0 0 2,973 1.9 55.8

TOTAL 95,387 19,423 15,811 130,621 100.0 20.8 104,317 19,315 14,859 138,491 100.0 21.5 8,929 -108 -952 7,869 0.06.0

Nota.-

GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)25,120 4,513 6,125 35,768 27.4 6.7 28,665 3,409 4,902 36,976 26.7 5.7 3,545 -1,104 -1,223 1,208 -0.7 3.4

Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) 73.0 14.9 12.1 100.0 75.0 14 11 100.0 2.0 -0.9 -1.1

Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no f inanciero ni previsional).68.0 17.1 14.9 100.0 70.0 16.0 13.0 100.0 2.0 -1.1 -1.9

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTALEstruc.

%

% DEL

PBI

Conceptos

CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO

(En millones de nuevos soles).

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016


%

% DEL

PBI

VARIACION 2016/2015


%Var. %

Menor Gasto de Inversión

9

Proyecto Proyecto Proyecto Variación Var.

2,016 2015 Absoluta

2 1 2 - 1

PRESUPUESTO TOTAL 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0

GOBIERNO NACIONAL

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1,808,016,684 1,789,722,913 1,632,957,028 18,293,771 1.0

CULTURA 384,140,094 383,781,027 317,790,940 359,067 0.1

PODER JUDICIAL 1,820,524,120 1,710,843,221 1,561,556,599 109,680,899 6.4

AMBIENTAL 522,827,961 534,628,342 380,017,415 -11,800,381 -2.2

JUSTICIA 1,871,476,842 1,702,796,432 1,574,321,829 168,680,410 9.9

INTERIOR 8,745,726,124 8,213,612,376 6,953,112,916 532,113,748 6.5

RELACIONES EXTERIORES 589,166,149 581,080,666 572,592,463 8,085,483 1.4

ECONOMIA Y FINANZAS 29,767,255,340 26,547,667,220 23,711,467,763 3,219,588,120 12.1

EDUCACION 15,921,204,093 13,446,046,456 9,938,708,354 2,475,157,637 18.4

SALUD 8,189,222,727 8,317,303,282 6,319,703,364 -128,080,555 -1.5

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 305,284,585 285,919,068 278,911,828 19,365,517 6.8

AGRICULTURA 2,003,089,542 1,953,400,015 1,581,379,826 49,689,527 2.5

ENERGIA Y MINAS 570,528,169 593,704,230 574,522,630 -23,176,061 -3.9

CONTRALORIA GENERAL 484,207,204 451,029,185 357,341,350 33,178,019 7.4

DEFENSORIA DEL PUEBLO 58,767,788 56,802,000 49,952,000 1,965,788 3.5

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 48,392,745 25,153,997 22,646,600 23,238,748 92.4

MINISTERIO PUBLICO 1,505,347,082 1,331,958,217 1,188,535,197 173,388,865 13.0

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 42,967,000 28,737,000 28,724,000 14,230,000 49.5

DEFENSA 7,523,399,811 7,072,309,092 6,847,872,429 451,090,719 6.4

FUERO MILITAR POLICIAL 13,765,000 17,077,847 13,583,000 -3,312,847 -19.4

CONGRESO DE LA REPUBLICA 517,160,300 490,408,700 496,270,114 26,751,600 5.5

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 147,251,120 48,379,076 120,842,357 98,872,044 204.4

ONPE 338,220,002 148,745,896 334,707,058 189,474,106 127.4

RENIEC 280,049,870 218,899,541 214,419,396 61,150,329 27.9

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 502,283,712 499,383,213 431,277,289 2,900,499 0.6

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,244,578,561 8,727,583,782 8,962,768,251 1,516,994,779 17.4

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,699,634,231 4,937,846,602 4,560,304,970 -238,212,371 -4.8

PRODUCCION 745,729,283 491,101,272 343,414,073 254,628,011 51.8

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 361,205,344 359,089,420 326,883,412 2,115,924 0.6

MIDIS 4,305,578,100 4,422,144,000 3,498,969,513 -116,565,900 -2.6

TOTAL 104,316,999,583 95,387,154,088 83,195,553,964 8,929,845,495 9.4

Años : 2016, 2015, 2014

Pliego

Incluye: Actividades y Proyectos

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO

NACIONAL , UNIVERSIDADES y GOBIERNOS REGIONALES

2014 %

11


T OT A L P R ESUP UEST O 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0

Pliego Proyecto Proyecto Proyecto Var. Abs Var.

2,016 2015 2016/2015

2 1 2 - 1

440: GOB. REG. DE AMAZONAS 516,016,867 512,114,032 490,628,170 3,902,835 0.8

441: GOB. REG. DE ANCASH 928,800,833 882,249,959 954,983,544 46,550,874 5.3

442: GOB. REG. DE APURIMAC 615,506,922 679,028,569 655,670,470 -63,521,647 -9.4

443: GOB. REG. DE AREQUIPA 1,182,574,271 1,128,752,390 1,084,801,354 53,821,881 4.8

444: GOB. REG. DE AYACUCHO 824,041,595 849,620,638 825,909,188 -25,579,043 -3.0

445: GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,117,835,972 1,020,111,428 1,021,916,978 97,724,544 9.6

446: GOB. REG. DE CUSCO 1,360,772,998 1,295,495,380 1,346,443,811 65,277,618 5.0

447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA 610,756,169 618,932,337 610,576,555 -8,176,168 -1.3

448: GOB. REG. DE HUANUCO 687,955,379 702,714,683 666,011,213 -14,759,304 -2.1

449: GOB. REG. DE ICA 677,015,757 701,906,385 650,758,799 -24,890,628 -3.5

450: GOB. REG. DE JUNIN 970,791,871 945,103,295 907,837,930 25,688,576 2.7

451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,319,794,826 1,370,398,392 1,133,290,853 -50,603,566 -3.7

452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 793,924,342 789,923,607 749,068,871 4,000,735 0.5

453: GOB. REG. DE LORETO 984,998,466 1,102,725,226 1,077,923,976 -117,726,760 -10.7

454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 228,884,292 242,089,097 238,303,539 -13,204,805 -5.5

455: GOB. REG. DE MOQUEGUA 308,062,474 305,053,756 319,998,554 3,008,718 1.0

456: GOB. REG. DE PASCO 335,806,557 334,172,916 322,998,744 1,633,641 0.5

457: GOB. REG. DE PIURA 1,190,004,524 1,223,545,512 1,178,825,115 -33,540,988 -2.7

458: GOB. REG. DE PUNO 1,092,818,644 1,070,196,608 1,033,347,506 22,622,036 2.1

459: GOB. REG. DE SAN MARTIN 772,256,411 784,439,070 749,296,318 -12,182,659 -1.6

460: GOB. REG. DE TACNA 353,939,430 344,511,600 341,318,448 9,427,830 2.7

461: GOB. REG. DE TUMBES 331,891,642 345,876,385 345,157,410 -13,984,743 -4.0

462: GOB. REG. DE UCAYALI 437,448,256 474,864,565 457,592,924 -37,416,309 -7.9

463: GOB. REG. DE LIMA 831,715,752 845,057,374 824,423,856 -13,341,622 -1.6

464: GOB. REG. DE CALLAO 804,443,070 802,765,540 756,502,794 1,677,530 0.2

465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 36,872,235 51,495,058 51,488,107 -14,622,823 -28.4

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 19,314,929,555 19,423,143,802 18,795,075,027 -108,214,247 -0.6

2014%

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - Presupuesto 2016 vs 2015

13

Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR

2,016 2015 2014 Absoluta %

Sector 10: EDUCACION 15,921,204,093 13,446,046,456 9,938,708,354 2,475,157,637 18.4

M. DE EDUCACION 12,131,623,134 9,658,620,087 6,261,490,413 2,473,003,047 25.6

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 26,696,094 24,368,372 21,018,623 2,327,722 9.6

SIS.NAC. DE EVAL., ACREDITACION Y CERTIF.DE LA CALIDAD EDUCATIVA66,954,270 55,449,400 46,498,609 11,504,870 20.7

SUPERINTEN. NAC. DE EDUC. SUPERIOR UNIVERSITARIA 39,980,000 0 0 39,980,000

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 168,699,887 194,435,887 181,215,949 -25,736,000 -13.2

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 439,776,170 447,391,382 413,466,261 -7,615,212 -1.7

U.N. SAN ANTONIO ABAD 166,781,434 187,202,374 191,376,197 -20,420,940 -10.9

U.N. TRUJILLO 151,417,947 153,784,583 148,887,434 -2,366,636 -1.5

U.N. SAN AGUSTIN 207,498,529 210,926,577 202,174,210 -3,428,048 -1.6

U.N. DE INGENIERIA 253,955,964 246,189,228 233,813,695 7,766,736 3.2

U.N. SAN LUIS GONZAGA 121,346,467 132,308,135 119,294,977 -10,961,668 -8.3

U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 60,550,196 73,103,115 81,561,377 -12,552,919 -17.2

U.N. DEL CENTRO DEL PERU 99,965,410 95,643,028 100,062,392 4,322,382 4.5

U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 111,628,347 113,396,932 101,825,271 -1,768,585 -1.6

U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 71,589,069 73,552,648 73,794,455 -1,963,579 -2.7

U.N. DEL ALTIPLANO 170,512,708 167,008,471 154,742,216 3,504,237 2.1

U.N. DE PIURA 133,658,096 140,102,800 125,105,459 -6,444,704 -4.6

U.N. DE CAJAMARCA 74,947,454 69,729,597 71,732,934 5,217,857 7.5

U.N. PEDRO RUIZ GALLO 143,609,445 145,904,455 137,159,726 -2,295,010 -1.6

U.N. FEDERICO VILLARREAL 185,254,160 180,270,304 173,131,079 4,983,856 2.8

U.N. HERMILIO VALDIZAN 65,628,012 64,308,435 64,893,164 1,319,577 2.1

U.N. AGRARIA DE LA SELVA 49,579,361 50,637,996 47,128,014 -1,058,635 -2.1

U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 62,431,667 59,042,011 68,528,409 3,389,656 5.7

U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,264,726 93,917,309 79,158,552 -5,652,583 -6.0

U.N. DEL CALLAO 78,736,884 79,963,057 86,367,810 -1,226,173 -1.5

U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 72,817,977 87,249,689 80,450,607 -14,431,712 -16.5

U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 64,703,248 63,479,502 61,219,750 1,223,746 1.9

U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 51,529,334 53,867,453 65,915,930 -2,338,119 -4.3

U.N. DE SAN MARTIN 62,820,483 65,206,506 59,740,701 -2,386,023 -3.7

U.N. DE UCAYALI 41,897,182 43,269,056 45,549,671 -1,371,874 -3.2

U.N. DE TUMBES 62,245,569 59,089,457 57,514,073 3,156,112 5.3

U.N. DEL SANTA 33,829,775 36,076,094 47,962,794 -2,246,319 -6.2

U.N. DE HUANCAVELICA 33,786,310 37,999,678 43,287,121 -4,213,368 -11.1

U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 30,326,333 31,779,753 28,812,926 -1,453,420 -4.6

U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 17,990,849 25,689,320 30,180,704 -7,698,471 -30.0

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 0 0 17,504,040 0

U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 41,097,271 33,637,744 36,041,392 7,459,527 22.2

U.N INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 13,389,481 14,884,934 15,340,551 -1,495,453 -10.0

U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 21,732,811 13,544,236 13,763,496 8,188,575 60.5

U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 19,267,102 21,197,215 16,034,502 -1,930,113 -9.1

U.N. DE MOQUEGUA 18,619,400 18,811,393 23,412,683 -191,993 -1.0

U.N. DE JAEN 21,283,594 20,172,997 28,349,635 1,110,597 5.5

U.N. DE CAÑETE 14,906,427 18,322,775 13,683,895 -3,416,348 -18.6

U.N. DE FRONTERA 16,622,076 25,028,899 23,481,863 -8,406,823 -33.6

U.N. DE BARRANCA 10,798,735 12,816,385 14,041,821 -2,017,650 -15.7

U.N. AUTONOMA DE CHOTA 13,106,670 13,245,951 14,275,087 -139,281 -1.1

U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA4,013,707 3,967,250 4,493,880 46,457 1.2

U.N. DE JULIACA 18,317,330 16,506,421 13,224,006 1,810,909 11.0

U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 4,015,307 4,223,250 0 -207,943 -4.9

U.N. AUTONOMA DE HUANTA 7,112,696 8,724,315 0 -1,611,619 -18.5

U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 3,533,566 0 0 3,533,566

U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 43,551,297 0 0 43,551,297

U.N. DE ALTO AMAZONAS 6,804,132 0 0 6,804,132

Pliego

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educacion)

Años 2016, 2015, 2014

14

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50 44

8 8 7 7 5 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1 0 0

0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -6 -6 -8 -8 -8-11-13-14-20

Mill

on

es

Variacion del Presupuesto de las Universidades - 2016 - 2015

15


2016 2015 Absoluta

2 1 2 - 1

T OT A L 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 104,316,999,583 95,387,154,088 83,195,553,964 8,929,845,495 9.4

Secto r 01: P R ESID EN C IA C ON SEJO M IN IST R OS 1,808,016,684 1,789,722,913 1,632,957,028 18,293,771 1.0

001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 141,139,792 162,675,026 188,885,879 -21,535,234 -13.2

002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 202,456,073 135,185,697 114,109,757 67,270,376 49.8

005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 9,347,000 11,501,000 12,000,000 -2,154,000 -18.7

006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 73,277,745 72,997,026 65,062,986 280,719 0.4

010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 65,554,499 64,962,021 64,529,997 592,478 0.9

011: DESPACHO PRESIDENCIAL 39,927,897 39,927,897 33,412,100 0 0.0

012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 251,914,641 252,642,952 228,312,435 -728,311 -0.3

016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 14,395,000 14,395,000 14,603,000 0 0.0

018: SIERRA EXPORTADORA 0 18,428,000 18,926,106 -18,428,000 -100.0

019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 82,000,000 96,000,000 79,000,000 -14,000,000 -14.6

020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 349,481,568 328,446,286 320,561,461 21,035,282 6.4

021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 26,751,159 26,981,702 26,126,908 -230,543 -0.9

022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO84,000,000 66,512,505 42,944,300 17,487,495 26.3

023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 97,108,000 87,108,088 76,427,000 9,999,912 11.5

024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 22,427,266 20,785,000 20,020,142 1,642,266 7.9

025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED9,154,000 10,609,520 8,657,207 -1,455,520 -13.7

070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 45,730,000 67,120,000 68,931,000 -21,390,000 -31.9

114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC 79,772,585 85,206,351 55,608,750 -5,433,766 -6.4

116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 63,594,179 74,403,000 56,808,000 -10,808,821 -14.5

183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 149,985,280 153,835,842 138,030,000 -3,850,562 -2.5

Sector 03: CULTURA 384,140,094 383,781,027 317,790,940 359,067 0.1

003: M. DE CULTURA 342,486,094 345,459,236 271,917,621 -2,973,142 -0.9

060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 8,674,000 11,852,000 13,772,139 -3,178,000 -26.8

113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 32,980,000 26,469,791 32,101,180 6,510,209 24.6

Sector 04: PODER JUDICIAL 1,820,524,120 1,710,843,221 1,561,556,599 109,680,899 6.4

004: PODER JUDICIAL 1,803,605,439 1,694,507,774 1,548,685,331 109,097,665 6.4


Pliego2014 %

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES

AÑOS 2016 , 2015, 2014

16

040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 16,918,681 16,335,447 12,871,268 583,234 3.6

Sector 05: AMBIENTAL 522,827,961 534,628,342 380,017,415 -11,800,381 -2.2

005: M. DEL AMBIENTE 197,180,281 191,215,603 163,684,250 5,964,678 3.1

050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 60,612,254 65,286,888 48,408,914 -4,674,634 -7.2

051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 158,385,040 154,533,160 61,010,160 3,851,880 2.5

052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE14,800,000 16,700,000 0 -1,900,000 -11.4

055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 11,214,268 29,907,323 25,895,834 -18,693,055 -62.5

056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 9,800,000 9,800,000

112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 19,777,118 26,016,981 28,203,467 -6,239,863 -24.0

331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 51,059,000 50,968,387 52,814,790 90,613 0.2

Sector 06: JUSTICIA 1,871,476,842 1,702,796,432 1,574,321,829 168,680,410 9.9

006: M. DE JUSTICIA 706,911,316 512,235,723 491,158,579 194,675,593 38.0

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 564,565,526 657,560,709 589,429,106 -92,995,183 -14.1

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 600,000,000 533,000,000 493,734,144 67,000,000 12.6

Sector 07: INTERIOR 8,745,726,124 8,213,612,376 6,953,112,916 532,113,748 6.5

007: M. DEL INTERIOR 8,577,001,401 8,044,474,166 6,810,230,996 532,527,235 6.6

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 77,493,913 69,099,914 84,692,753 8,393,999 12.1

072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL29,878,087 28,631,822 24,504,971 1,246,265 4.4

073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 61,352,723 71,406,474 33,684,196 -10,053,751 -14.1

Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 589,166,149 581,080,666 572,592,463 8,085,483 1.4

008: M. DE RELACIONES EXTERIORES 577,657,149 570,762,666 563,274,463 6,894,483 1.2

080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 11,509,000 10,318,000 9,318,000 1,191,000 11.5

Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 29,767,255,340 26,547,667,220 23,711,467,763 3,219,588,120 12.1

009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 21,192,483,914 18,054,552,304 15,602,041,446 3,137,931,610 17.4

055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 272,424,268 227,745,578 433,353,041 44,678,690 19.6

057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2,155,926,850 2,243,000,000 2,114,158,609 -87,073,150 -3.9

058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 63,185,578 55,689,739 49,123,592 7,495,839 13.5

059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 49,660,243 58,353,250 55,093,303 -8,693,007 -14.9


2016 2015 Absoluta

2 1 2 - 1

T OT A L 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0


Pliego2014 %


AÑOS 2016 , 2015, 2014

17


2016 2015 Absoluta

2 1 2 - 1

T OT A L 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0


Pliego2014 %


AÑOS 2016 , 2015, 2014

095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 6,033,574,487 5,908,326,349 5,457,697,772 125,248,138 2.1

Sector 10: EDUCACION 15,921,204,093 13,446,046,456 9,938,708,354 2,475,157,637 18.4

010: M. DE EDUCACION 12,131,623,134 9,658,620,087 6,261,490,413 2,473,003,047 25.6

111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 26,696,094 24,368,372 21,018,623 2,327,722 9.6

117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 66,954,270 55,449,400 46,498,609 11,504,870 20.7

118. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 39,980,000 0 0 39,980,000

342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 168,699,887 194,435,887 181,215,949 -25,736,000 -13.2

510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 439,776,170 447,391,382 413,466,261 -7,615,212 -1.7

511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 166,781,434 187,202,374 191,376,197 -20,420,940 -10.9

512: U.N. TRUJILLO 151,417,947 153,784,583 148,887,434 -2,366,636 -1.5

513: U.N. SAN AGUSTIN 207,498,529 210,926,577 202,174,210 -3,428,048 -1.6

514: U.N. DE INGENIERIA 253,955,964 246,189,228 233,813,695 7,766,736 3.2

515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 121,346,467 132,308,135 119,294,977 -10,961,668 -8.3

516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 60,550,196 73,103,115 81,561,377 -12,552,919 -17.2

517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 99,965,410 95,643,028 100,062,392 4,322,382 4.5

518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 111,628,347 113,396,932 101,825,271 -1,768,585 -1.6

519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 71,589,069 73,552,648 73,794,455 -1,963,579 -2.7

520: U.N. DEL ALTIPLANO 170,512,708 167,008,471 154,742,216 3,504,237 2.1

521: U.N. DE PIURA 133,658,096 140,102,800 125,105,459 -6,444,704 -4.6

522: U.N. DE CAJAMARCA 74,947,454 69,729,597 71,732,934 5,217,857 7.5

523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 143,609,445 145,904,455 137,159,726 -2,295,010 -1.6

524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 185,254,160 180,270,304 173,131,079 4,983,856 2.8

525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 65,628,012 64,308,435 64,893,164 1,319,577 2.1

526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 49,579,361 50,637,996 47,128,014 -1,058,635 -2.1

527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 62,431,667 59,042,011 68,528,409 3,389,656 5.7

528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,264,726 93,917,309 79,158,552 -5,652,583 -6.0

529: U.N. DEL CALLAO 78,736,884 79,963,057 86,367,810 -1,226,173 -1.5

530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 72,817,977 87,249,689 80,450,607 -14,431,712 -16.5

18


2016 2015 Absoluta

2 1 2 - 1

T OT A L 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0


Pliego2014 %


AÑOS 2016 , 2015, 2014

531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 64,703,248 63,479,502 61,219,750 1,223,746 1.9

532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 51,529,334 53,867,453 65,915,930 -2,338,119 -4.3

533: U.N. DE SAN MARTIN 62,820,483 65,206,506 59,740,701 -2,386,023 -3.7

534: U.N. DE UCAYALI 41,897,182 43,269,056 45,549,671 -1,371,874 -3.2

535: U.N. DE TUMBES 62,245,569 59,089,457 57,514,073 3,156,112 5.3

536: U.N. DEL SANTA 33,829,775 36,076,094 47,962,794 -2,246,319 -6.2

537: U.N. DE HUANCAVELICA 33,786,310 37,999,678 43,287,121 -4,213,368 -11.1

538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 30,326,333 31,779,753 28,812,926 -1,453,420 -4.6

539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 17,990,849 25,689,320 30,180,704 -7,698,471 -30.0

540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 0 0 17,504,040 0

541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 41,097,271 33,637,744 36,041,392 7,459,527 22.2

542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 13,389,481 14,884,934 15,340,551 -1,495,453 -10.0

543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 21,732,811 13,544,236 13,763,496 8,188,575 60.5

544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 19,267,102 21,197,215 16,034,502 -1,930,113 -9.1

545: U.N. DE MOQUEGUA 18,619,400 18,811,393 23,412,683 -191,993 -1.0

546: U.N. DE JAEN 21,283,594 20,172,997 28,349,635 1,110,597 5.5

547: U.N. DE CAÑETE 14,906,427 18,322,775 13,683,895 -3,416,348 -18.6

548: U.N. DE FRONTERA 16,622,076 25,028,899 23,481,863 -8,406,823 -33.6

549: U.N. DE BARRANCA 10,798,735 12,816,385 14,041,821 -2,017,650 -15.7

550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 13,106,670 13,245,951 14,275,087 -139,281 -1.1

551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 4,013,707 3,967,250 4,493,880 46,457 1.2

552: U.N. DE JULIACA 18,317,330 16,506,421 13,224,006 1,810,909 11.0

553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 4,015,307 4,223,250 0 -207,943 -4.9

554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 7,112,696 8,724,315 0 -1,611,619 -18.5

555. U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 3,533,566 0 0 3,533,566

556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 43,551,297 0 0 43,551,297

557. U.N. DE ALTO AMAZONAS 6,804,132 0 0 6,804,132

Sector 11: SALUD 8,189,222,727 8,317,303,282 6,319,703,364 -128,080,555 -1.5

19


2016 2015 Absoluta

2 1 2 - 1

T OT A L 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0


Pliego2014 %


AÑOS 2016 , 2015, 2014

011: M. DE SALUD 3,578,747,360 3,750,124,131 4,571,948,599 -171,376,771 -4.6

131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 123,800,000 137,111,500 132,357,234 -13,311,500 -9.7

134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 45,575,853 47,500,729 25,691,899 -1,924,876 -4.1

135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,657,836,089 1,705,312,645 1,392,323,301 -47,476,556 -2.8

136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 267,242,378 286,425,589 197,382,331 -19,183,211 -6.7

137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 2,516,021,047 2,390,828,688 0 125,192,359 5.2

Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 305,284,585 285,919,068 278,911,828 19,365,517 6.8

012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 223,320,585 208,173,068 218,911,828 15,147,517 7.3

121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 81,964,000 77,746,000 60,000,000 4,218,000 5.4

Sector 13: AGRICULTURA 2,003,089,542 1,953,400,015 1,581,379,826 49,689,527 2.5

013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,405,275,243 1,347,018,931 1,164,666,476 58,256,312 4.3

018: SIERRA EXPORTADORA 15,779,000 15,779,000

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 187,129,000 188,498,514 180,121,000 -1,369,514 -0.7

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 193,059,403 193,055,080 60,006,678 4,323 0.0

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 151,987,486 167,488,677 176,585,672 -15,501,191 -9.3

165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 49,859,410 57,338,813 0 -7,479,403 -13.0

Sector 16: ENERGIA Y MINAS 570,528,169 593,704,230 574,522,630 -23,176,061 -3.9

016: M. DE ENERGIA Y MINAS 477,276,912 502,961,230 485,291,630 -25,684,318 -5.1

220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 30,251,257 27,743,000 27,731,000 2,508,257 9.0

221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 63,000,000 63,000,000 61,500,000 0 0.0

Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 484,207,204 451,029,185 357,341,350 33,178,019 7.4

019: CONTRALORIA GENERAL 484,207,204 451,029,185 357,341,350 33,178,019 7.4

Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 58,767,788 56,802,000 49,952,000 1,965,788 3.5

020: DEFENSORIA DEL PUEBLO 58,767,788 56,802,000 49,952,000 1,965,788 3.5

Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 48,392,745 25,153,997 22,646,600 23,238,748 92.4

021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 48,392,745 25,153,997 22,646,600 23,238,748 92.4

Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,505,347,082 1,331,958,217 1,188,535,197 173,388,865 13.0

022: MINISTERIO PUBLICO 1,505,347,082 1,331,958,217 1,188,535,197 173,388,865 13.0

20


2016 2015 Absoluta

2 1 2 - 1

T OT A L 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0


Pliego2014 %


AÑOS 2016 , 2015, 2014

Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 42,967,000 28,737,000 28,724,000 14,230,000 49.5

024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 42,967,000 28,737,000 28,724,000 14,230,000 49.5

Sector 26: DEFENSA 7,523,399,811 7,072,309,092 6,847,872,429 451,090,719 6.4

026: M. DE DEFENSA 7,510,275,505 7,060,186,383 6,842,256,429 450,089,122 6.4

332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 5,432,306 8,597,709 5,616,000 -3,165,403 -36.8

335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 7,692,000 3,525,000 0 4,167,000 118.2

Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 13,765,000 17,077,847 13,583,000 -3,312,847 -19.4

027: FUERO MILITAR POLICIAL 13,765,000 17,077,847 13,583,000 -3,312,847 -19.4

Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 517,160,300 490,408,700 496,270,114 26,751,600 5.5

028: CONGRESO DE LA REPUBLICA 517,160,300 490,408,700 496,270,114 26,751,600 5.5

Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 147,251,120 48,379,076 120,842,357 98,872,044 204.4

031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 147,251,120 48,379,076 120,842,357 98,872,044 204.4

Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 338,220,002 148,745,896 334,707,058 189,474,106 127.4

032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 338,220,002 148,745,896 334,707,058 189,474,106 127.4

Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 280,049,870 218,899,541 214,419,396 61,150,329 27.9

033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 280,049,870 218,899,541 214,419,396 61,150,329 27.9

Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 502,283,712 499,383,213 431,277,289 2,900,499 0.6

008: COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 199,682,000 196,923,400 245,009,000 2,758,600 1.4

035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 280,914,316 283,168,484 166,833,379 -2,254,168 -0.8

180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 21,687,396 19,291,329 19,434,910 2,396,067 12.4

Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,244,578,561 8,727,583,782 8,962,768,251 1,516,994,779 17.4

036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,173,670,525 8,677,920,993 8,906,015,214 1,495,749,532 17.2

202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN 58,525,400 39,827,000 32,295,000 18,698,400 46.9

214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 12,382,636 9,835,789 24,458,037 2,546,847 25.9

Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,699,634,231 4,937,846,602 4,560,304,970 -238,212,371 -4.8

037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,465,449,202 4,740,274,088 4,368,652,708 -274,824,886 -5.8

056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 24,984,005 16,248,740 15,438,800 8,735,265 53.8

205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 100,657,024 100,627,024 96,491,462 30,000 0.0

21


2016 2015 Absoluta

2 1 2 - 1

T OT A L 138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271 6.0


Pliego2014 %


AÑOS 2016 , 2015, 2014

207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 19,030,000 1,000,000 0 18,030,000 1803.0

211: COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 89,514,000 79,696,750 79,722,000 9,817,250 12.3

Sector 38: PRODUCCION 745,729,283 491,101,272 343,414,073 254,628,011 51.8

038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 263,116,587 259,746,898 144,666,322 3,369,689 1.3

059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 104,966,258 89,231,301 78,185,898 15,734,957 17.6

240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 89,388,615 89,995,021 86,482,853 -606,406 -0.7

241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 227,697,823 52,128,052 34,079,000 175,569,771 336.8

243: ORGANISMO NACINAL DE SANIDAD PESQUERA-SANPES 27,560,000 27,560,000

244: INSTITUTO NACINOAL DE LA CALIDAD - INACAL 33,000,000 33,000,000

Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 361,205,344 359,089,420 326,883,412 2,115,924 0.6

039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 349,497,344 346,664,420 315,523,000 2,832,924 0.8

345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 11,708,000 12,425,000 11,360,412 -717,000 -5.8

Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,305,578,100 4,422,144,000 3,498,969,513 -116,565,900 -2.6

presidenta de la comisión análisis del proyecto de ... · cuadro comparativo del presupuesto de...

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