presidencia y secretaria general de la administracion ... · en santo domingo de los tsachilas el...

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA

020-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 NOVIEMBRE 2012 AL 30 NOVIEMBRE 2012

.

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO AL 01/11/2012

DEBITO CREDITO

586,453.55 0.00

586,453.55

01/11/2012 DAG 02099990000000000017884 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 940 35782779 40.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017888 MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 PARA

ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, M. SNJ-12-1232 DEL 24/10/2012 F.-

SECRETARIO JURIDICO, FACT. 2826 DEL 20/10/2012.

35783330 85.40 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017887 ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20

DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, M.

PR-SSADP-2012-1003-M DEL 23/10/2012, F.- SUBSECRETARIO DE LA SNAP,

FACTURA 2828 DEL 20/10/2012

35783387 106.14 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017877 PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY CBOP.- REEMBOLSO DE


DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD A GUSTAVO JALKH, M. S/N DEL

24/10/2012 F.- JEFE DE SEGURIDAD, 1 FACTURA DE HOTEL Y 3 DE

ALIMENTACION

35783412 71.10 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017881 JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE EN SAN

MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE ASISTIR AL

GABINETE ITINERANTE, M. PR-SEPAR-2012-325-M DEL 26/10/2012 F.-

SECRETARIO PARTICULAR, 1 FACTURA DE HOTEL 2820 DEL 20/10/2012.

35783442 87.84 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017859 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS-RECORRIDOS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE 2012 PARA

CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-728 DEL

04/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

35784887 225.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017861 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 01 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

CUMPLIR LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-638 DEL


35784888 30.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017864 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2012 PARA

COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,

SOLICITUD SECOM-V-12-781 DEL 13/08/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35784889 75.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017865 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN SUCUMBIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO, SSDES-V-12-707 DEL


35784891 87.50 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017866 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN CUENCA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA INTEGRAR

EL GRUPO DE AVANZADA, CDLSP-V-12-239 DEL 22/10/2012 F.- SANTIAGO

CHIRIBOGA

35784893 135.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

01/11/2012 DAG 02099990000000000017869 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-996 DEL 18/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

35784897 200.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017870 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE N. 290, SECOM-V-12-1007 DEL

19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 17869 SE PAGA DIA

19-SEPTIEMBRE EN GUAYAQUIL).

35784898 105.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017872 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL

SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1048 DEL 25/09/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

35784899 30.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017880 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DEL 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

AVANZADA AL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-979 DEL 17/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

35784903 82.50 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017885 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

SANTA ELENA DEL 19 AL 21 DE JULIO 2012 PARA COORDINAR EL ENLACE

CIUDADANO N. 281, SECOM-V-12-656 DEL 17/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

(CON CUR 14653 SE PAGA DIA 18/07/2012 EN SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS).

35784905 237.50 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017889 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-994 DEL

18/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35784909 120.00 0.00



COBERTURA INFORMATIVA DEL GABINETE ITINERANTE, SECOM-V-12-1007 DEL

19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 17889 SE PAGA EL DIA

19-SEPTIEMBRE EN GUAYAQUIL).

35784910 105.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017895 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012

PARA APOYO EN EL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1013

DEL 19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35784914 150.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017896 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,

SECOM-V-12-1020 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35784917 135.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017897 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012

PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,


35784918 135.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017898 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

MANTA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA EL

CIUDADANO, SECOM-V-12-1021 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35784920 40.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017899 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

MANTA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA EL

CIUDADANO, SECOM-V-12-1021 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35784922 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

01/11/2012 DAG 02099990000000000017901 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-RECORRDOS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA REALIZAR COBERTURAS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SECOM-V-12-1035 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35784924 175.00 0.00

01/11/2012 DAG 02099990000000000017902 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR EN LA REUNION DEL

SR. FERNANDO ALVARADO, SECOM-V-12-1042 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35784927 65.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017929 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA INFORMATIVA DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1065 DEL


35802866 37.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017931 REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A REUNION CON EL SR.

SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1036 DEL 24/09/2012 F.-ECO.

PABLO YANEZ

35802889 50.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017932 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


35802909 180.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017936 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1071 DEL


35802973 82.50 0.00





35803000 105.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017938 AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS (SEGUN INFORME) DEL

26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REUNIONES CON EL GOBERNADOR,

SIGOBDC-V-12-22 DEL 25/09/2012 F.- MARIA DAVALOS

35803026 82.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017939 NOBOA GORDON CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, CGPSC-V-12-14 DEL

28/09/2012 F.- CARLOS NOBOA

35803050 125.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017940 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2012 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1080 DEL


35803070 135.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017942 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE 2012 PARA



35803090 120.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017943 JUEZ ABUCHACRA IVONNE LEILA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2012

PARA ORGANIZAR EVENTO DEL CLASICO DEL ASTILLERO, SGUS-V-12-27 DEL

29/08/2012 F.- DR. JUAN CASTRILLON

35803123 552.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017952 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA ( YASUNI ITT ).- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL CLUB SPORT EMELEC AL CLASICO DEL

ASTILLERO, SGUS-V-12-44 DEL 25/09/2012 F.- DR. JUAN CASTRILLON

35803276 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/11/2012 DAG 02099990000000000017953 FALCONI VACA ANA MARIA (YASUNI ITT).- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO

AL CLUB EMELEC, SGUS-V-12-45 DEL 25/09/2012 F.- DR. JUAN CASTRILLON

35803304 40.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017955 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR

CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,

CAESP-V-12-24 DEL 20/08/2012 F.- ESTEBAN MENDIETA

35803451 150.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017956 ENDARA MUNOZ GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RECORRIDOS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO,

CDLSP-V-12-219 DEL 24/09/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA

35803544 137.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017959 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SSADP-V-12-62 DEL 19/09/2012 F.- AB.

OSCAR PICO

35803572 175.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017961 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN NAPO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR


SSDES-V-12-702 DEL 26/09/2012 F.- JORGE TROYA

35803591 82.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017963 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR CON

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD

CAESP-V-12-25 DEL 20/08/2012 F.- ESTEBAN MENDIETA

35803621 150.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017967 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DEL 20% DE VIATICOS DEL 21

AL 22 DE SEPTIEMBRE 2008 EN TULCAN-IBARRA PARA CUMPLIR CON

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, JDPR-V-08-29

DEL 22/09/2008 F.- ANDRES DE LA VEGA

35803642 27.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017968 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DEL 20% DE VIATICOS EN

LOJA-YANTZAZA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2009 PARA CUMPLIR


DPRESI-V-09-109 DEL 19/02/2009 F.- ANDRES DE LA VEGA

35803663 43.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017975 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2012 PARA BRINDAR

ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DE LA SNCOM,

DTESG-V-12-127 DEL 08/08/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, CON FONDO 200 SE

PAGA DEL 15-19/08/2012.

35803731 90.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017980 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


REALIZAR AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE, SSADP-V-12-59 DEL 14/09/2012

F.- AB. OSCAR PICO

35803753 105.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017984 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA DAR

ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIO DE LA SNCOM, DTESG-V-12-156 DEL

04/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

35803812 180.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017987 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- PAGO DE 1 DIA DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2012 A

FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-350

DEL 02/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

35803829 120.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017998 MOLINA HIDALGO HECTOR VINICIO CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-350 DEL

02/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

35803848 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/11/2012 DAG 02099990000000000017999 MORENO RECALDE MARIA CAROLINA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE

TRABAJOS EN LAS OFICINAS DE SINTESIS, DADSG-V-12-16 DEL 09/10/2012 F.-

ARQ. MARIA MORENO

35803888 50.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018000 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-RECORRIDO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, DTESG-V-12-151 DEL 24/09/2012 F.-

ING. GUILLERMO MIÑO

35803913 115.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018002 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA

PREPARAR EQUIPOS INFORMATICOS, DTESG-V-12-157 DEL 08/10/2012 F.- ING.

GUILLERMO MIÑO

35803954 135.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018004 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, DTESG-V-12-163 DEL 11/10/2012 Y SEGUN

INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO

35803990 100.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000017978 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN COTACACHI DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE CIUDADANO,

DTESG-V-12-137 DEL 06/09/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

35805639 82.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018034 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 3 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-226 DEL 04/10/2012

F.- SANTIAGO CHIRIBOGA

35813424 195.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018035 ENDARA MUNOZ GUSTAVO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE



F.- SANTIAGO CHIRIBOGA

35813509 225.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018036 TERAN BETANCOURT LAURA .- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR

EL DESPACHO, SSDES-V-12-724 DEL 03/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

35813540 50.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018037 TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN


EL DESPACHO, SSDES-V-12-729 DEL 04/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

35813576 50.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018038 ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA

CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR,

SSDES-V-12-733 DEL 05/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

35813596 135.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018039 MORALES CONDOR RAMON OSWALDO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA

CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR,


35813621 135.00 0.00



LA AUTORIDAD PORTUARIA, SSDES-V-12-746 DEL 10/10/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

35813644 50.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018041 VILLACRES MONTESDEOCA JOSE OCTAVIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA

RECORRIDO DE PREDIOS DEL PLAN DE TIERRAS DE LA PROVINCIA,


35813665 115.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/11/2012 DAG 02099990000000000018043 JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES

INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-736 DEL 05/10/2012

F.- ING. JORGE TROYA

35813684 65.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018044 GUERRERO ANDRADE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2012 PARA DAR

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES, SSDES-V-12-748 DEL 10/10/2012


35813709 75.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018046 GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO SUBT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA REALIZAR

ANALISIS SOCIO POLITICO PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,

UGSI-V-12-303 DEL 16/08/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

35813729 280.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018052 HERNANDEZ MALLA SARA DEL ROCIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA REALIZAR



35813759 210.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018055 ABAD VILLALTA WILMER GONZALO CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA REALIZAR



35813783 210.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018056 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-341 DEL


35813816 90.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018061 GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2012

PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-346


35813848 360.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018063 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU

SERVICIO, UGSI-V-12-347 DEL 01/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

35813869 137.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018065 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE



35813900 137.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018068 QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE



35813931 137.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018069 GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE



35813966 137.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018073 NARANJO GUARANDA CARLOS JAVIER CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35814028 270.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018079 MARTINEZ JORGE LUIS .- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION

EN CUENCA Y SANTA ELENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA LEVANTAR

INFORMACION, ATENDER REUNIONES, SSDES-V-12-809 DEL 31/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

35814086 325.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/11/2012 DAG 02099990000000000018085 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN POSORJA-PLAYAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012 PARA

CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, SSDES-V-12-752 DEL 11/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

35814131 192.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018087 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN POSORJA-PLAYAS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012 PARA

CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, SSDES-V-12-752 DEL 11/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

35814157 192.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018089 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN CUENCA DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35814173 315.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018093 POZO QUIROZ WASHINGTON WLADIMI SUBT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35814193 360.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018094 PAREDES VARELA LUIS ORLANDO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR

ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-357 DEL 04/10/2012 F.-

MAYO. SANTIAGO MENA

35814217 270.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018096 TIERRA TIERRA LUIS RAUL SGOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN IBARRA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR


MAYO. SANTIAGO MENA

35814241 270.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018110 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1101


35815260 180.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018112 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1




35815352 180.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018114 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35815443 135.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018116 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35815495 180.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018117 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE

REALIZAR ACTIVIDADES INHETENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-363 DEL


35815581 200.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018120 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


REALIZAR ACTIVIDADES INHETENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-363 DEL


35815673 150.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018121 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE 2012 PARA ORGANIZAR

Y COORDINAR LOS EVENTOS DE CARACTER OFICIAL, CDLSP-V-12-225 DEL

04/10/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA

35815760 145.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/11/2012 DAG 02099990000000000018123 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-226 DEL 04/10/2012 F.

- SANTIAGO CHIRIBOGA

35815870 195.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018125 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 11 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR TRABAJOS DE

CONECTIVIDAD DEL DESPACHO DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-161 DEL

10/10/2012 F.- GUILLERMO MIÑO

35816143 30.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018128 JAYA GERMAN RODRIGO TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR FUNCIONES

INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-735 DEL 05/10/2012


35816237 40.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018130 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR A

GABRIEL MOREJON, SSDES-V-12-749 DEL 10/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

35816695 90.00 0.00



LA AUTORIDAD PORTUARIA, SSDES-V-12-759 DEL 15/10/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

35816808 50.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018134 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA

CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


35816898 90.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018135 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA Y EL PUYO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012

PARA VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION, SECOM-V-12-911 DEL 05/09/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

35817069 200.00 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018138 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

MACHALA-SANTA ROSA-ARENILLAS- SANTA ELENA DEL 17 AL 18 DE

SEPTIEMBRE 2012 PARA AVANZADA A COORDINAR EL LUGAR DEL ENLACE,


35817320 137.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018140 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-RECORRIDOS EL 27 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.


35817578 37.50 0.00

05/11/2012 DAG 02099990000000000018141 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-RECORRIDOS EL 27 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.


35817762 37.50 0.00


SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1072


35817954 115.00 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018237 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO 2012 EN EL TALLER CAMBIO

MATRIZ PRODUCTIVA, M. PR-SSADP-2012-1026-M DEL 30/10/2012 F.-

SUBSECRETARIO DE LA SNAP, (FACTURA 140142 DEL 21/08/2012)

35860099 16.55 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018168 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y

ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 Y 20-10- 2012, CABE

INDICAR QUE EL VALOR CORRESPONDE: SRTA. ENRIQUEZ, AB. OSCAR

PICO, ING. LEONARDO REYES, M. PR-SSADP-2012-17-M DEL 29/10/2012 F.- AB.

PICO, (FACTURA 2829 DEL 20/10/2012)

35861567 158.60 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

06/11/2012 DAG 02099990000000000018169 MORAN PEREZ MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, M. S/N DEL

25/10/2012 F.- PABLO YANEZ, (1 FACTURA DE HOTEL, 3 DE ALIMENTACION Y 2

TICKET DE PEAJES)

35861582 47.34 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018171 ORBEA QUINTANA JOSE LUIS CBOP.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y

ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE

2012 BRINDANDO SEGURIDAD A GUSTAVO JALKH F.- JEFE DE SEGURIDAD, (1

FACTURA DE HOTEL Y 2 DE ALIMENTACION)

35861621 60.90 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018173 DIAZ TAIPICANA BYRON RAFAEL.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y

ALIMENTACION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE

2012 CONDUCIENDO EL VEHICULO VITARA 114-4, M. S/N DEL 23/10/2012 F.-

MARIA ENRIQUEZ, (1 FACTURA DE HOTEL Y 3 DE ALIMENTACION)

35861632 25.98 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018174 BETANCOURT MORENO RAUL.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012

CONDUCIENDO EL VEHICULO RODEO 6-B, MS/N DEL 30/10/2012 F.- ANTONY

SANCHEZ, (1 FACTURA DE HOTEL Y 1 DE ALIMENTACION)

35861644 20.72 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018167 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE


DE OCTUBRE 2012, M. S/N DEL 25/10/2012 F.- PABLO YANEZ, (1 FACTURA DE

HOTEL Y 1 DE ALIMENTACION)

35861796 38.60 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018182 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35862261 210.00 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018184 PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


ORGANIZACION DE DESAYUNO LA HORA EDUCATIVA, SECOM-V-12-986 DEL


35862274 125.00 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018185 CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SNCOM, SECOM-V-12-995 DEL 18/09/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

35862280 137.50 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018187 SINALUISA GUEÑO EDISON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35862286 150.00 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018246 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35862298 150.00 0.00


SANTO DOMINGO LA MANA-BUCAY DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012,

AVANZADA PARA BUSCAR LUGARES PARA EL ENLACE CIUDADANO,


35862311 225.00 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018250 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


REALIZAR TRADUCCION AL QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291,


35862321 112.50 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018252 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO

N. 291, SECOM-V-12-1027 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35862330 182.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

10 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

06/11/2012 DAG 02099990000000000018254 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35862342 182.50 0.00

06/11/2012 DAG 02099990000000000018255 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35862346 182.50 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018329 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-RECORRIDOS EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUBRIR

ACTIVIDADES PUBLICAS DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1037 DEL


35891556 37.50 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018330 ARMENDARIZ MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL

25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A REUNION EN LA QUE PARTICIPARA

EL DR. FERNANDO ALVARADO, SECOM-V-12-1043 DEL 24/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

35891579 50.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018332 VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL

CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1046


35891640 40.00 0.00



2012 PARA VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION Y APOYO EN EL ENLACE

CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1053 DEL 25/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35891701 265.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018336 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES Y ENLACE

CIUDADANO N. 291, SOLICITUD SECOM-V-12-1056 DEL 27/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

35891720 145.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018342 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35891740 135.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018343 SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 03 DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO

DE LA UNIDAD DE SINTESIS, SECOM-V-12-1077 DEL 28/09/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35891757 40.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018361 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL-PLAYAS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINAR

AVANZADA DE ACTIVIDADES PARA EL 09/10/2012, SECOM-V-12-1088 DEL


35891798 118.75 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018362 SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DR. FERNANDO ALVARADO,

SECOM-V-12-1012 DEL 19/09/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ

35891827 112.50 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018363 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 02 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1086 DEL 01/10/2012

F.- ECO. PABLO YANEZ

35891843 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

11 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

07/11/2012 DAG 02099990000000000018364 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN MUISNE EL 16 DE JUNIO 2012 PARA COORDINACION DE LA COBERTURA

PERIODISTICA Y ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1090 DEL 28/09/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

35891863 50.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018365 TOLEDO ROJAS FABIOLA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

IBARRA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION A LAS

INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA MEDICION DE CLIMA, SSGEI-V-12-320

DEL 12/09/2012 F.- ING. ROBERTO ANDRADE

35891893 40.00 0.00


MONTAÑITA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COORDINAR ENLACE


35891916 187.50 0.00


EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (RECORRIDOS) EL 16 DE JULIO 2012

PARA COORDINACION DE COBERTURA PERIODISTICA, SECOM-V-12-1091 DEL


35891935 57.50 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018368 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 12 AL 14 DE JULIO 2012 PARA

COORDINACION PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.


35891970 325.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018369 QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1


BRINDAR SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO, SECOM-V-12-1099 DEL


35892006 255.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018370 FALQUEZ COBO FERNANDO ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA, SSIGB-V-12-18 DEL

18/09/2012 F.- GRACIELA ZURITA

35892023 112.50 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018371 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO,

SNJRD-V-12-36 DEL 13/09/2012 F.- DR. ALEXIS MERA, CON CUR 15405 DE PAGA

EL DIA 17/09/2012.

35892046 150.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018372 TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN POSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012 PARA AVANZADA

CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL ENLACE CIUDADANO,


35892078 245.00 0.00



CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL ENLACE CIUDADANO,


35892095 192.50 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018374 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA

AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEPRONTER A LOS

EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-162 DEL 11/10/2012 F.- ING.

GUILLERMO MIÑO

35892142 245.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018375 MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




GUILLERMO MIÑO

35892168 245.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

12 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

07/11/2012 DAG 02099990000000000018376 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




GUILLERMO MIÑO

35892187 192.50 0.00



TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEPRONTER A LOS EVENTOS DEL

SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-162 DEL 11/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.

(CON CUR 18372 SE PAGA DIA 14-OCTUBRE)

35892230 175.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018380 LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA INSTALACION DE CINCO

TELEFONOS IP EN LAS OFICINAS DE LA SNCOM, DTESG-V-12-164 DEL


35892259 30.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018381 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA


F.- SANTIAGO CRIRIBOGA

35892279 200.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018388 ENDARA MUNOZ GUSTAVO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


Y COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES, CDLSP-V-12-229 DEL 08/10/2012 F.-

SANTIAGO CHIRIBOGA

35892395 400.00 0.00




SANTIAGO CHIRIBOGA

35892417 415.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018393 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2012 PARA VERIFICAR

SITIOS PARA NUEVOS EVENTOS, CDLSP-V-12-233 DEL 09/10/2012 F.- SANTIAGO

CHIRIBOGA

35892441 120.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018396 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL DR. PABLO IZQUIERDO A CUMPLIR AGENDA DEL

DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-731 DEL 05/10/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

35892510 90.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018398 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA

MOVILIZAR LA DR. PABLO IZQUIERDO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA

PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-741 DEL 08/10/2012 F.- ING JORGE TROYA

35892575 82.50 0.00


DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA-ALAUSI DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA

RECORRIDO POR LOS PREDIOS DEL PLAN DE TIERRAS, SSDES-V-12-764 DEL


35892596 115.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018402 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA BELEN.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR

EXPOSICION SOBRE LA INICIATIVA YASUNI ITT, SGUS-V-12-47 DEL 04/10/2012 F.

- DR. JUAN CASTRILLON

35892614 40.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018404 RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR

EXPOSICION SOBRE LA INICIATIVA YASUNI ITT, SGUS-V-12-48 DEL 04/10/2012 F.

- DR. JUAN CASTRILLON

35892735 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

13 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

07/11/2012 DAG 02099990000000000018407 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

IBARRA-URCUQUI EL 11 DE JUNIO DEL 2012, PARA REALIZAR COBERTURA

INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SOLICITUD SECOM-V-12-0493 DEL 14-06-2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35892769 35.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018410 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO-LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA



35892797 210.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018411 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 01 AL 02 DE AGOSTO 2012 PARA ASISTIR A

REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE COMUNICACION,


35892857 90.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018413 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-514 DEL 22/06/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

35892875 90.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018420 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUITO EL 18 DE JUNIO 2012 PARA APOYO EN COORDINACION A PERIODISTAS

PARA LA CUMBRE RIO, SECOM-V-12-500 DEL 15/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35892898 30.00 0.00


SUBSISTENCIA EN QUITO-URCUQUI DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2012 PARA

COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-490 DEL


35892910 205.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018425 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MUISNE DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2012 PARA COBERTURA DE


ECO. PABLO YANEZ

35892939 82.50 0.00


SUBSISTENCIA EN QUITO-LAGO AGRIO DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2012 PARA

APOYO EN PRENSA EXTERNA AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE


35892975 260.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018430 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE 2012 (SEGUN INFORME) A FIN DE REALIZAR


MAYO. SANTIAGO MENA

35893004 30.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018431 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35893049 135.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018432 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE



35893091 90.00 0.00


QUITO EL 22 DE AGOSTO 2012 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-855 DEL


35894961 30.00 0.00


SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2012 PARA APOYO EN LA

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-864 DEL


35895025 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

14 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

07/11/2012 DAG 02099990000000000018461 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

PRESENTACION DE CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1040


35895383 50.00 0.00


SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE

SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1066 DEL 27/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

35895473 90.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018464 JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA MEDIOS DE

COMUNICACION, SECOM-V-12-1075 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35895537 105.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018465 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


AVANZADA A BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,


35895591 210.00 0.00

07/11/2012 DAG 02099990000000000018466 ARMENDARIZ MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR LA AGENDA

DEL SR. FERNANDO ALVARADO, SECOM-V-12-1103 DEL 08/10/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

35895689 150.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018513 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA



35912501 255.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018514 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35912540 135.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018515 Escobar Guerrero Cristian Rube CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.



35912594 30.00 0.00





35912617 100.00 0.00


SUBSISTENCIA EN POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA

TRADUCCIONES EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293,


35912664 112.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018520 HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA

DEL ENLACE CIUDADANO N. 293 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1117 DEL


35912747 115.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018521 CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-PORSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMACION AL

ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1121 DEL 09/10/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35912835 202.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

15 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-PORSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012

PARA COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293,


35912918 87.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018524 TOBAR MARURI DIEGO GERARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNIONES DE TRABAJO CON

FIDECOMISO, SECOM-V-12-1124 DEL 09/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35913008 50.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018526 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1




35913088 120.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018527 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA



35913158 90.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018528 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1




35913205 90.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018530 CRUZ TENEMPAGUAY NANCY PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA VI FASE DEL PROYECTO DE

VIGILANCIA, DTESG-V-12-166 DEL 15/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

35913258 40.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018531 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DIPLOMATICA,


35913368 260.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018534 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


REALIZAR COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291 DEL SR.


35913470 112.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018535 GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35913597 200.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018537 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- PAGO DE 2 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE

2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO,


35913676 200.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018539 AGUAYSA GALABAY CARLOS SGOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35913742 150.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018540 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35913800 150.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018541 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35913865 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

16 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

08/11/2012 DAG 02099990000000000018543 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA

AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-771 DEL 18/10/2012 F.-

ING. JORGE TROYA

35913986 50.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018544 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS OFICIALES DEL SR. RRESIDENTE,


35914168 317.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018546 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y


ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO COMO SU SEGURIDAD,

SNJRD-V-12-47 DEL 18/10/2012 F.- DR. ALEXIS MERA

35914261 150.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018547 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN QUITO EL 02 DE JULIO 2012 PARA REUNION DE TRABAJO CON MARCO

BRAVO, SECOM-V-12-555 DEL 29/06/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35914601 30.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018549 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL

14 DE JULIO 2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


35914692 190.00 0.00


DE ALIMENTACION EN QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL

18 DE JULIO 2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


35914788 132.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018555 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

(COMPLETOS) EN LAGO AGRIO DEL 22 AL 23 DE JULIO 2012 A FIN DE REALIZAR

COBERTURA PERIODISTICA EN EL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR,

SECOM-V-12-688 DEL 20/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, RETORNO A LAS 02H00

DEL DIA 24.

35915118 110.00 0.00


DE ALIMENTACION EN LOJA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2012 PARA COBERTURA

PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


35915223 252.50 0.00


DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA PERIODISTICA DE LA MARCHA DE LAS ORGANIZACIONDE

POLITICAS DE IZQUIERDA, SECOM-V-12-963 DEL 13/09/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35915280 135.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018559 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


REALIZAR COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 290 DEL SR.


35915336 187.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018560 CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA

TRANSPORTAR A ZAVALA RONALD A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA

DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-790 DEL 24/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

35915396 150.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018562 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 26 AL 27 DE

OCTUBRE 2012 PARA TRANSPORTAR A EUCLIDES MANTILLA, SSDES-V-12-791

DEL 24/10/2012 F.- JORGE TROYA

35915491 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

17 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

08/11/2012 DAG 02099990000000000018575 LOPEZ OLMEDO SALVADOR LUCIANO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA-RECORRIDO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012,

AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL

ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-171 DEL 24/10/2012 F.- ING. GUILLERMO

MIÑO

35917865 202.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018576 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


35919363 30.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018578 INTRIAGO ESPINOZA LORENA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN QUITO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR


DEL 19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

35919768 100.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018580 DOMINGUEZ EDGARD.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN QUITO-CHACO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR

COBERTURA, SECOM-V-12-1003 DEL 19/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE

DEBITA $9.74 DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ZAMORA DEL 12/07/2012

PAGADO CON CUR 18405.

35920132 187.76 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018581 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 17 DE

OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. RONALD ZAVALA A CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-757 DEL


35920195 247.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018583 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 2 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS-SUCUA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2012 Y DEL 15

AL 16 DE OCTUBRE 2012 EN SAN JOSE DE MORONA-MACAS, PARA

RECORRIDOS DE OBRAS VIALES, SSDES-V-12-769 DEL 18/10/2012 Y SEGUN

INFORME F.- ING. JORGE TROYA

35920453 275.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018584 TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA

EL 21 DE OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR A LA SRTA. FRANCOISE VILLALVA A

CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


35920597 30.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018585 ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-790

DEL 24/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

35920669 250.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018586 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COORDINACION DE

CONTENIDOS DE LAS DIFERNTES REUNIONES CON EL SR. PRESIDENTE,


35920832 40.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018588 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-978 DEL


35920972 120.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018589 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,


35921118 175.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018590 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-NARANJITO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2012

PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1028


35921205 115.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

18 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

08/11/2012 DAG 02099990000000000018591 BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE


15/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.

35921451 270.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018592 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35921507 195.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018594 MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA-RECORRIDOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012

PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL


MIÑO

35922030 265.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018595 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA-RECORRIDOS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012

PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL


MIÑO

35922555 202.50 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018599 MEDINA JARAMILLO RICARDO JAVIER TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1




35925931 120.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018601 QUEZADA MOROCHO EDWIN VINICIO CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1




35926018 90.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018602 TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1




35926126 90.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018603 GALARRAGA DIAZ MARIA CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35926312 90.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018606 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35926945 150.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018607 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35927257 150.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018608 GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35927678 150.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018611 YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO-MACAS-PATUCA-SUCUA DEL 14 AL 17

DE OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS,

TELEPRONTER, DTESG-V-12-162 DEL 11/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

35928028 192.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

19 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

08/11/2012 DAG 02099990000000000018612 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR


DEL 22/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. JORGE TROYA

35928087 350.00 0.00

08/11/2012 DAG 02099990000000000018615 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2012 MOVILIZANDO A

JOSE GANGOTENA ASESOR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION,

COOR-064-2012 DEL 22/10/2012 F.-CARLOS BRIONES

35928148 90.00 0.00




09/11/2012 DAG 02099990000000000018690 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 EN

CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, M.

PR-SSDES-2012-1742-M DEL 07/11/2012 F. SUBSECRETARIO DESPACHO

PRESIDENCIAL, FACTURA 3804 DE HOSTAL COLONIAL

35964691 65.00 0.00


EN LA CIUDAD DE MACAS EL 15 DE OCTUBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO DE LA

AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1741-M DEL

07/11/2012 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURA DE ALIMENTACION

DE HOSTERIA ARAYAN.

35964770 14.64 0.00


EN LA CIUDAD DE MACAS DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO

DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1740-M DEL

07/11/2012 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURA DE HOSPEDAJE DE

HOSTERIA ARAYAN.

35964807 61.00 0.00


EN LA CIUDAD DE SALINAS DEL 01 AL 02 NOVIEMBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO

DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1743-M DEL

07/11/2012 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURA 498 DE HOSPEDAJE

DE HOTEL MARVENTO I.

35964842 35.00 0.00

09/11/2012 DAG 02099990000000000018554 TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH TNTE.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35964956 760.00 0.00

09/11/2012 DAG 02099990000000000018697 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35964983 760.00 0.00

09/11/2012 DAG 02099990000000000018698 RIOS SHUNTA KLEBER IVAN SUBS.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35965003 570.00 0.00

09/11/2012 DAG 02099990000000000018699 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL SGOS.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35965024 570.00 0.00

09/11/2012 DAG 02099990000000000018700 SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35965042 570.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

20 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/11/2012 DAG 02099990000000000018746 PACHACAMA ERIKA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

EL CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA REALIZAR COBERTURA,

SECOM-V-12-1044 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $2.80

CONSUMO DE REFRIGERIO EL 31/07/2012 EN GUAYAQUIL, PAGADO CON CUR

13463, SEGUN LISTADO Y FAC. 65.

35995485 172.20 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018749 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK .- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-RECORRIDOS EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE


ECO. PABLO YANEZ

35995497 37.50 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018750 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK .- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL (RECORRIDOS) EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA RECORRIDO

CON EL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-982 DEL 17/09/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35995506 37.50 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018752 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35995513 120.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018755 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35995520 120.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018756 VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012

PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


35995531 115.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018760 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 293, SECOM-V-12-1123 DEL


35995544 87.50 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018762 SANTILLAN NELSON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA,

SECOM-V-12-1123 DEL 09/10/2012 F.- ECO. P. YANEZ, SE DEBITA $6.72

CONSUMO DE REFRIGERIO DEL 21 DE AGOSTO Y 18 SEPTIEMBRE 2012 FAC. 67

Y 71 CURS DE PAGO 14302 Y 15818.

35995552 112.28 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018764 ESPINOSA RITA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL-POSORJA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A

COORDINAR LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,


35995565 137.50 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018767 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO

PAIS, SECOM-V-12-1131 DEL 10/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35995573 40.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018770 BRAVO PARDO MARIANA VERONICA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA MANTENER

REUNIONES CON LOS PERIODISTAS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE

COMUNICACION, SECOM-V-12-1139 DEL 11/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO.

PABLO YANEZ

35995579 187.50 0.00



COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,


35995589 270.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

21 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/11/2012 DAG 02099990000000000018779 RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35995596 325.00 0.00





35995607 205.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018792 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35995615 270.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018794 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2012 PARA VERIFICAR

UNA INFORMACION DEL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,


35995618 90.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018796 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA-PROVINCIA DE EL NAPO DEL 25 AL 28 DE

OCTUBRE 2012 PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE

PROYECCION AL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-172 DEL 24/10/2012 F.- ING.

GUILLERMO MIÑO

35995622 210.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018807 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CONSEJO DE MEDIOS,

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y REDES SOCIALES, SECOM-V-12-967 DEL


35995640 30.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018808 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR

A JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL, COOR-65-2012 DEL 29/10/2012 F.-

CECILIA ICAZA

35995647 90.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018809 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LA LIBERTAD-SALINAS DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO, COOR-66-2012

DEL 29/10/2012 F.- CECILIA ICAZA

35995846 145.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018810 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

SALINAS EL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR A FRANCISCO LATORRE

ASESOR PRESIDENCIAL, COOR-67-2012 DEL 29/10/2012 F.- CECILIA ELIZALDE

35996747 30.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018811 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO EL 21 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DISEÑO DE PRESENTACION DE REDES

SOCIALES, SECOM-V-12-1017 DEL 20/09/2012 Y SEUN INFORME F.- ECO. PABLO

YANEZ

35997022 90.00 0.00


QUITO EL 08 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNION DE TRABAJO CON EL SR.

SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1098 DEL 05/10/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

35997148 30.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018813 HERNANDEZ YUNDA CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNION CON LOS

DIRECTORES DE PROGRAMACION DE LOS CANALES DE COBERTURA

NACIONAL, SECOM-V-12-1157 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

35997183 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

22 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/11/2012 DAG 02099990000000000018814 ANDRADE TITO ROBERTO CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 18 DE

SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS

PARA LA MEDICION DE CLIMA, SSGEI-V-12-326 DEL 13/09/2012 F.- ING.

ANDRADE TITO

35997220 150.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018815 CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN EL COCA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION A LAS

INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA MEDICION DE CLIMA, SSGEI-V-328 DEL

13/09/2012 F.- ING. CARLOS ANDRADE

35997301 40.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018817 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 EN AVANZADA

TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO PARA LA

GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-176 DEL 31/10/2012 F.- ING.

GUILLERMO MIÑO

35997383 210.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018819 CURAY MARCO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN AZOGUES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 EN AVANZADA TRASLADANDO

EQUIPOS INFORMATICOS E INSTALACION PARA LA GRABACION DEL ENLACE

CIUDADANO, DTESG-V-12-176 DEL 31/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

35997424 210.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018821 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE

OCTUBRE 2012 PARA TRANSMISION DE EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE,


35997454 105.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018822 DUENAS LOPEZ EDISON SANTIAGO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35997752 200.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018824 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



35997903 150.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018825 RODAS ZAVALA JOSE ROBERTO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35997953 150.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018826 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- PAGO DE 3 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE

2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS SERVICIO,


35997996 260.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018827 SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A

UNA CONFERENCIA DE JORNADA DE INTEGRACION LABORAL,


35998130 75.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018828 REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35998348 75.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018744 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA

CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 03 NOVIEMBRE-2012 CUMPLIENDO

ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1756-M DEL

08-11-2012 F. SUBSECRETARIO DE IMAGEN, FACTURA LA POSADA DE CUENCA

No. 1101

35998379 99.02 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

23 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/11/2012 DAG 02099990000000000018829 FLORES CUEVA EDISON OSWALDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35998390 75.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018831 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35998489 100.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018832 AREVALO MURILLO ANGEL MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35998579 75.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018834 MANZANO ALVARADO MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35998846 75.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018836 NARANJO MORALES NILA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35999097 75.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018837 AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




35999144 100.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018839 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA GRABACION

DE EL CIUDADANO TV, SECOM-V-12-1181 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35999211 200.00 0.00


SUBSISTENCIA EN QUITO-AMBATO-RECORRIDOS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA AVANZADA A COORDINAR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL SR.

PRESIDENTE, SECOM-V-12-1004 DEL 19/09/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO.

PABLO YANEZ

35999347 147.50 0.00


QUITO EL 05 DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINAR LA VISITA DE LOS

PRINCIPES DE ASTURIAS, SECOM-V-12-1093 DEL 04/10/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35999508 30.00 0.00


CUENCA EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA GRABACION DE EL CIUDADANO TV,

SECOM-V-12-1180 DEL 23/10/2012 F.- ECO PABLO YANEZ

35999634 30.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018847 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA (RECORRIDOS) DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2012

PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.


35999755 147.50 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018848 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL

PERSONAL DE LA SNCOM, SECOM-V-12-1158 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

35999811 150.00 0.00


SUBSISTENCIA EN QUITO-MACAS (RECORRIDOS) DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE

2012 PARA AVANZADA A COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


35999895 262.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

24 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/11/2012 DAG 02099990000000000018854 QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




35999977 150.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018855 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y




36000056 150.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018857 RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA GRABACION

DE EL CIUDADANO TV, SECOM-V-12-1179 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

36000165 150.00 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018861 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO COBS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1


BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIION,

SECOM-V-12-1193 DEL 24/10/2012. F.- ECO. PABLO YANEZ

36000603 210.00 0.00



CON EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-159

DEL 08/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO, CON CUR 18611 SE PAGA DIA

14-OCTUBRE-2012 EN MACAS-PATUCA

36001490 137.50 0.00

12/11/2012 DAG 02099990000000000018871 ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA

AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-12-776 DEL 19/10/2012 F.- ING. JORGE

TROYA, CON CUR 18585 SE PAGA DIA 25-OCTUBRE-2012 EN EL TENA.

36002904 50.00 0.00


13/11/2012 DAG 02099990000000000018937 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


TRANSPORTAR A VIRGILIO ARAY A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL


TROYA

36033612 490.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018939 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANTA EL

23 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES SOPBRE LOS

PUERTOS ARTESANALES, SSDES-V-12-782 DEL 22/10/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

36033629 50.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018941 AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA (RECORRIDOS) DEL 24 AL 25 DE

OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL DE COORDINACION

ZONA 4, SIGOBDC-V-12-29 DEL 11/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- MARIA

DAVALOS

36033639 87.50 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018942 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 24 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE

SUPERVICION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-36 DEL 19/10/2012 F.

- MARIA DAVALOS

36033660 40.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018943 REYES ROSERO JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN



- MARIA DAVALOS

36033670 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

25 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/11/2012 DAG 02099990000000000018944 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE DR. FERNANDO

ALVARADO, COOR-65-2012 DEL 29/10/2012 F.- CECILIA ELIZALDE

36033681 202.50 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018945 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



36033695 200.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018946 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN PORTOVIEJO DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



36033706 325.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018954 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2012 PARA COORDINAR COBERTURA DE


ECO. PABLO YANEZ

36033725 225.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018955 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE JULIO 2012 PARA COORDINACION Y COBERTURA

DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-885 DEL 03/09/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

36033752 325.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018956 MUNOZ HIDALGO GISELLA PAOLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL PUYO DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

REALIZAR CAPACITACION A INSTITUCIONES PRIORIZADAS DE LA MEDICION

DE CLIMA, SSGEI-V-12-322 DEL 12/09/2012 F.- ROBERTO ANDRADE

36033768 120.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018957 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

IBARRA DEL 27 AL 28 DE JULIO 2012 PARA COORDINACION Y COBERTURA DE

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-889 DEL 03/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ. (CON CUR 18955 SE PAGA DIA 26-JULIO-2012 EN GUAYAQUIL)

36033786 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018958 VELOZ CAIZA EDUARDO GUILLERMO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



36033799 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018959 PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR


MAYO. SANTIAGO VALLEJO

36033821 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018960 CANDO CHANGO EDISON RAMIRO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1




36033839 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018961 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1



26/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA. (CON CUR 18697 SE PAGA DIA

26/10/2012 EN TULCAN).

36033861 120.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018965 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUARANDA-PAPALLACTA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE

2012, AVANZADA PARA PROPUESTAS DE LUGARES A LA REALIZACION DEL

ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-893 DEL 03/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36035740 115.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

26 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/11/2012 DAG 02099990000000000018966 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE OCTUBRE 2012 PARA

ENTREVISTA PARA EL PERIODICO EL CIUDADANO EN QUICHUA,


36036137 50.00 0.00


QUITO EL 29 DE OCTUBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA ASISTIR A TALLER DE

REDES SOCIALES, SECOM-V-12-1219 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36036797 30.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018968 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


ASISTIR A REUNIONES, SECOM-V-12-895 DEL 04/09/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ, SE DEBITA $2.80 DE CONSUMO DE REFRIGERIO EL 31/07/2012 EN

GUAYAQUIL.

36037389 147.20 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018969 SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


CUMPLIR AGENDA CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


36037468 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018970 REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA

CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-898 DEL


36037517 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018971 ESPINOSA RITA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA CON

EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-898 DEL


36037640 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018973 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1




36037752 555.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018974 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


36037853 147.50 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018975 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR

AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y STAND DE LA SECOM,


36037948 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018976 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA RECORRIDO DE OBRAS DE LA

ZONA, SSDES-V-12-806 DEL 30/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36038050 43.75 0.00


SUBSISTENCIA EN CUENCA-AZOGUES-EL TAMBO DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE

2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA Y APOYO

LOGISTICO, SSDES-V-12-810 DEL 31/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36038247 145.00 0.00



2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA Y APOYO

LOGISTICO, SSDES-V-12-810 DEL 31/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36038394 145.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018981 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A CUMPLIR ACTIVIDADES DE ATENCION

CIUDADANA Y APOYO LOGISTICO, SSDES-V-12-810 DEL 31/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

36038459 145.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

27 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/11/2012 DAG 02099990000000000018983 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE



SANTIAGO CHIRIBOGA

36038735 415.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018984 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO 2012 PARA ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DE LA

AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-192 DEL 13/08/2012 F.- SANTIAGO

CHIRIBOGA, SE DEBITA $15.00 POR RECORRIDOS EN GUAYAQUIL-MANTA DEL

04-07/06/2012, PAGADO CON CUR 5908.

36038899 25.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018986 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA EL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR

DISPOSICIONES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


36039560 30.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018987 PAILLACHO ARIAS SAULO MARCELO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DE TI DE LA

SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SSTIC-V-12-8 DEL

24/10/2012 F.- ING. MARIO ALBUJA

36040805 120.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018992 SISALEMA JUAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA,

SSDES-V-12-816 DEL 05/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA, SE DEBITA POR

CONSUMO: $12.32 EL 30/04/2012 Y $8.73 EL 16/05/2012.

36041004 188.95 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018993 MORALES HENRY CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL

07 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DEL DESPACHO, SSDES-V-12-818

DEL 05/11/2012 F.- ING. J. TROYA, SE DEBITA $12,32, $2.50, $3.92 CONSUMO DE

REFRIGERIO DEL 30-ABR, 15-MAY, 31-JUL/2012, VIATICOS PAGADOS CON

CURS 11670, 7407 Y 11172.

36041170 11.26 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018994 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES


JORGE TROYA

36041285 30.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018996 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA VIATICOS Y 1 DE


CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-820


36041491 82.50 0.00


EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES


JORGE TROYA

36041772 30.00 0.00


EN SALINAS-MONTAÑITA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON



36041888 28.75 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000019000 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1




36041995 90.00 0.00


EN SANTO DOMINGO EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON



36042151 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

28 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/11/2012 DAG 02099990000000000019003 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 1 DIA VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS-SUCUA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA



36042252 87.50 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000019007 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE 2 DIAS VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA-AZOGUES DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



36042397 150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000019008 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

EL TENA EL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL


TROYA

36042932 30.00 0.00


SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

PREPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE CIUDADANO,

DTESG-V-12-174 DEL 29/10/2012 F.- ING. GUILLEMO MIÑO

36043206 280.00 0.00



PREPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE CIUDADANO,

DTESG-V-12-174 DEL 29/10/2012 F.- ING. GUILLEMO MIÑO

36043295 210.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000018900 Se revierte cur 18814 por tener valores que reintegrar - ANDRADE TITO ROBERTO

CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2012

36043672 -150.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000019013 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD, SECOM-V-12-909 DEL 05/09/2012 F.-ECO.

PABLO YANEZ, SE DEBITA $27.50 DE COMISION EN AZUAY EL 03 DE

SEPTIEMBRE 2012 PAGADO CON CUR 14646

36043869 287.50 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000019014 ORTIZ GARRIDO PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA

COMISION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012

PARA COBERTURA PERIODISTICA, M. S/N F.- ECO PABLO YANEZ, FACT 150. DE

ALIMENTACION Y FACT. 2810 DE HOTEL SAN SEBASTIAN.

36043944 22.80 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000019018 FREIRE BRIONES MILTON ALFREDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 21 DE MAYO 2012 PARA INDICADORES HOMOLOGADOS

AUTORIDADES PORTUARIAS, SSGEI-V-12-113 DEL 16/05/2012 F.- ING. DANIEL

LECARO.

36043981 40.00 0.00

13/11/2012 DAG 02099990000000000019022 MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


PARA TRANSPORTAR A MARCO BRAVO, SECOM-V-12-1122 DEL 09/10/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

36044033 202.50 0.00





14/11/2012 DAG 02099990000000000019098 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012

MOVILIZANDO A MARIA EUGENIA COELLO, COOR-69-2012 DEL 31/10/2012 F.-

CECILIA ELIZALDE

36076307 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

29 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

14/11/2012 DAG 02099990000000000019100 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012

MOVILIZANDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. VINICIO ALVARADO,

COOR-70-2012 DEL 06/11/2012 F.- CECILIA ELIZALDE

36076596 90.00 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019104 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE 9 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SALINAS-MONTAÑITA DEL 27 DE OCTUBRE AL 05 DE

NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR.

FERNANDO ALVARADO, COOR-71-2012 DEL 06/11/2012 F.- CECILIA ELIZALDE.

36076634 547.50 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019105 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE

2012 PARA TRANSPORTAR AL SR. JARAMILLO VICTOR EN RECORRDOS DE

OBRAS VIALES, SSDES-V-12-769 DEL 18/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36076679 422.50 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019110 CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION

EN CUENCA- COMUNIDAD HUAYRAPUNGO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2012

(SEGUN IFORME) PARA MOVILIZAR AL SR. PAREDES OYAGUE, SSDES-V-12-676

DEL 18/09/2012 F.- JORGE TROYA

36076772 130.00 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019112 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA


ING. JORGE TROYA

36076827 50.00 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019114 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

LEVANTAR INFORMACION Y ATENDER TEMAS DELEGADOS POR EL DESPACHO,


36076896 200.00 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019118 MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MILAGRO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES DE LA FISCALIA, SSDES-V-12-830 DEL


36076929 175.00 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019121 LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE(YASUNI ITT).- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN EL PUYO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2012 PARA

TRANSPORTAR A PAREDES ERIKA A PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE

DE GESTION DE LA RESERVA YASUNI, SGUS-V-12-50 DEL 18/10/2012 F.- DR.

JUAN CASTRILLON

36076971 90.00 0.00


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MANTA-RECORRIDOS DEL 31 DE OCTUBRE AL

04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES,

CDLSP-V-12-244 DEL 30/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

36077008 345.00 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019125 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012

PARA CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES DE LA AGENDA DEL SR.

PRESIDENTE, CDLSP-V-12-242 DEL 24/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

36077039 265.00 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019127 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


PARA CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES DE LA AGENDA DEL SR.


36077084 202.50 0.00

14/11/2012 DAG 02099990000000000019129 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

ORGANIZAR Y COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.


36077173 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

30 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

14/11/2012 DAG 02099990000000000019130 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

ORGANIZAR Y COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.


36077208 120.00 0.00



DE SUBSISTENCIA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2012

PARA VISITAR PREDIOS DEL PLAN TIERRAS DE LA PROVINCIA, SSDES-V-12-793


36102972 105.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR A

RAMIRO RUBIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-796 DEL 26/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36102985 210.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019177 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN ESMERALDAS EL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS

POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-800 DEL 26/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

36103008 40.00 0.00


CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA


ING. JORGE TROYA

36103031 50.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019180 RENDON PAREDES CELIDA GLADYS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR APOYO EN LAS

ACTIVIDADES DE LA SRTA. FRANCOISE VILLALBA, SSDES-V-12-802 DEL


36103046 30.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019183 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AZOGUES-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE

NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR A LA SRTA. GABRIEL MOREJON A CUMPLIR

ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-815 DEL 01/11/2012


36103058 150.00 0.00


CUENCA EL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA


ING. JORGE TROYA

36103075 50.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019187 ANDRADE ARCINIEGAS RYNA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN CUENCA EL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A LA SRTA. FRANCOISE

VILLALBA, SSDES-V-12-831 DEL 06/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36103106 30.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019188 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS

POR LA AUTORIDAD ASIGNADA, SSDES-V-12-832 DEL 06/11/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

36103131 50.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019190 ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR

AL PERSONAL DE SNCOM AL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1206 DEL


36103147 90.00 0.00



TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE


36103164 210.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

31 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR

EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL ENLACE CIUDADANO,


36103182 210.00 0.00



TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE


36103197 210.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019196 LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUEVEDO EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. ANDRES

ANDRADE ASESOR DE LA INICIATIVA YASUNI ITT, SGUS-V-12-52 DEL 29/10/2012

F.- ERIKA PAREDES

36103209 30.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019198 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1


BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION Y LA

SNCOM, DTESG-V-12-169 DEL 18/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING.

GUILLERMO MIÑO

36103227 90.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019200 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA- CANTON SUCRE DEL 02 AL 04

DE NOVIEMBRE 2012 PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE

PROYECCION PARA EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-177 DEL


36103236 175.00 0.00

15/11/2012 DAG 02099990000000000019201 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA- CANTON SUCRE DEL 02

AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y

DE PROYECCION PARA EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-177 DEL


36103252 132.50 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019258 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS EN QUITO

EL 03 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE CUMPLIR LA COMISION DISPUESTA A

PERU, SECOM-V-12-949 DEL 11/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE PAGA UN

DIA COMPLETO, CON ACUERDO 660 DEL 05/09/2012 VIAJA A LIMA-PERU.

36131064 60.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019292 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS EN QUITO

EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES PARA LA

COMISION DISPUESTA A PERU, SECOM-V-12-1029 DEL 24/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ, SE PAGA UN DIA COMPLETO, CON ACUERDO 1009 VIAJA A

LIMA-PERU DEL 27 DE SEP AL 31 DE OCT-2012.

36131124 60.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019297 MILTON ALFREDO FREIRE BRIONES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2012 PARA TALLER EN

AUTORIDAD PORTUARIA-HOMOLOGACION, SSGEI-V-12-157 DEL 31/05/2012 F.-

ING. DANIEL VASCONEZ

36131282 120.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019304 TIPANTA JORGE FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTURE 2012 PARA REALIZAR

CONSTATACION FISICA DE BIENES, DADSG-V-12-19 DEL 23/10/2012 F.- ARQ.

MARIA MORENO

36131430 120.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019305 HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE 2012 PARA VISITA DE LAS OFICINAS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RADIO CIUDADANA, SECOM-V-12-1133 DEL


36131464 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

32 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/11/2012 DAG 02099990000000000019306 HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY.- PAGO DE 1 DIA SUBSISTENCIA EN EL

COCA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA INSPECCION A

LUGARES DONDE SE COLOCARA LAS ANTENAS TRANSMISORAS DEL

PROYECTO RADIO CIUDADANA, SECOM-V-12-1076 DEL 27/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

36131617 40.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019308 HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS DEL 01 AL03 DE OCTUBRE 2012 PARA INSPECCION

DE LOS LUGARES DONDE SE COLOCARAN LAS ANTENAS DEL PROYECTO

RADIO CIUDADANA, SECOM-V-12-1064 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36131660 200.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019309 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR


MAYO. SANTIAGO MENA

36131683 360.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019311 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN

DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-317 DEL


36131717 280.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019312 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUITO EL 05 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-353 DEL 03/10/2012 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA

36131755 40.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019313 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION Y

SNCOM, DTESG-V-12-173 DEL 26/10/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

36131785 100.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019315 MARTINEZ CHAVEZ LUISA FERNANDA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

PAPALLACTA EL 23 DE OCTUBRE 2012 PARA RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO,

SGUC-V-12-11 DEL 25/10/2012 F.- ALEXANDRA CEPEDA

36131804 35.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019316 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN PAPALLACTA EL 23 DE OCTUBRE 2012 PARA MIVILIZAR A

LUISA MARTINEZ, SGUC-V-12-11 DEL 25/10/2012 F.- ALEXANDRA CEPEDA

36131828 27.50 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019319 MARTINEZ CHAVEZ LUISA FERNANDA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SHIRIPUNO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA

RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO DE SHIRIPUNO, SGUC-V-12-13 DEL 25/10/2012

F.- ALEXANDRA CEPEDA

36131858 105.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019321 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN SHIRIPUNO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA

MOVILIZAR A LUISA MARTINEZ A RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO,

SGUC-V-12-13 DEL 25/10/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA

36131880 82.50 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019323 MARTINEZ CHAVEZ LUISA FERNANDA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

IBARRA-RECORRIDOS EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA RECONOCIMIENTO DE

LOS PUEBLOS, SGUC-V-12-14 DEL 25/10/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA

36131903 37.50 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019325 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN IBARRA-RECORRIDOS EL 30 DE OCTUBRE 2012

MOVILIZANDO A MARTINEZ LUISA A RA RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS,

SGUC-V-12-14 DEL 25/10/2012 F.- ING. ALEXANDRA CEPEDA

36131936 28.75 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019337 ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUEVEDO EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO

DEL PARQUE TEMATICO ECUADOR LIFE, SGUS-V-12-51 DEL 29/10/2012 F.-

ERIKA PAREDES

36132138 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

33 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.



LA AUTORIDAD ASIGNADA, SSDES-V-12-798 DEL 26/10/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

36132232 50.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019341 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO,

SNJDR-V-12-48 DEL 24/10/2012 F.- DR. ALEXIS MERA

36132496 195.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019343 VELASCO HIDALGO CARLOS FELIPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 17 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA PARTICIPAR REUNION DE

TRABAJO EL LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS,

SGOBDC-V-12-12 DEL 13/09/2012 F.- MARIA DAVALOS

36132963 50.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019344 VELASCO HIDALGO CARLOS FELIPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

MANTA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA MANTENER REUNION CON EL SR.

VICEMINISTRO DE ACUACULTURA, SIGOBDC-V-12-18 DEL 24/09/2012 F.-

MASTER DAVALOS

36133112 50.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019346 REYES ROSERO JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA TALLER DE

CAPACITACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-43 DEL

26/10/2012 F.- MARIA DAVALOS

36133257 120.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019348 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




36133532 120.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019350 ESPINOZA LOAIZA PABLO AGUSTIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




36133749 120.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019351 VASQUEZ ARMIJOS PATRICIO RAMIRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE

LOS RESULTADOS DE LA VI FASE DEL PROYECTO DE VIGILANCIA EN LA

GESTION PUBLICA, CGPSC-V-12-17 DEL 18/10/2012 F.- CARLOS NOBOA

36133894 40.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019352 NARANJO ERAZO EDISON EDMUNDO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



36134055 200.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019354 NUNEZ MARTINEZ ISMAEL ENRIQUE POLC.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE


23/10/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.

36134371 90.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019358 RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO TNTE.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



36137342 600.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019360 ZAMBRANO GALLARDO NARDA SUBT.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




36137523 600.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019363 ROJAS GONZALES ERIK ANDRES SUBT.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




36137659 600.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

34 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/11/2012 DAG 02099990000000000019365 PAREDES VARELA LUIS ORLANDO SUBS .- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012

A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-391


36137805 302.50 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019366 Se revierte cur 19365 por error en ciudad de comision . PAREDES VARELA LUIS

ORLANDO SUBS .- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

AMBATO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012

36137915 -302.50 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019370 POZO QUIROZ WASHINGTON WLADIMI SUBT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012



36138144 280.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019371 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012



36138226 210.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019373 MOLINA ROJAS TANNYA P.N.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN

DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-395 DEL


36138318 210.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019375 REINOSO LEMA MAYRA GABRIELA CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 A



36138403 210.00 0.00

16/11/2012 DAG 02099990000000000019377 CAJAS MORAN ALEXANDRA NATALIA CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LOJA DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 A



36138465 210.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019448 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012

MOVILIZANDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. VINICIO ALVARADO,

COOR-68-2012 DEL 30/10/2012 F.- CECILIA ELIZALDE

36188457 150.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019451 PAREDES VARELA LUIS ORLANDO SUBS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE

NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU


36188478 302.50 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019453 TIERRA TIERRA LUIS RAUL SGOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE



36188491 302.50 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019454 MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




36188517 302.50 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019457 DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO CBOP.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




36188537 302.50 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019464 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- ALCANCE DE VIATICOS

DEL 24 DE OCTUBRE 2012 EN GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-399 DEL 05/11/2012 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA. (CON CUR 18826 SE PAGO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012)

36188565 80.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

35 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

19/11/2012 DAG 02099990000000000019469 HERNANDEZ YUNDA CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1


ASISTIR A REUNION CONVOCADO POR EL SECRETARIO NACIONAL DE


36188581 100.00 0.00


ALIMENTACION EN AMBATO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA VISITA A

MEDIOS DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1005 DEL 19/09/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

36188603 180.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019473 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE

2012 (SEGUN INFORME) PARA AVANZADA A COORDINAR LUGARES PARA LA

REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1022 DEL


36188636 105.00 0.00



COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1055 DEL 25/09/2012 F.

- ECO. PABLO YANEZ

36188649 112.50 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019480 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA

COORDINACION DE EVENTOS PUBLICOS DEL SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SECOM-V-12-1106 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36188669 150.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019482 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1055 DEL 25/09/2012 F.

- ECO. PABLO YANEZ

36188694 105.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019483 REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1114 DEL

08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $3.05 CONSUMO DE ALIMENTOS

EL 31/07/2012.

36188701 71.95 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019484 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA, SECOM-V-12-1114 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE

DEBITA $7.22 Y $4.55 CONSUMO DE ALIMENTOS EL 31/07/2012 Y 21/08/2012.

36188714 63.23 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019485 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1070 DEL


36188729 190.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019487 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO A CARGO DE SR.

VICEPRESIDENTE, SECOM-V-12-1070 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36188733 190.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019557 CHAMORRO ARMAS NELSON.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 CONDUCIENDO

EL VEHICULO VITARA SZ 96-A, M. S/N DEL 09/11/2012 F.- ROBERTO GUTIERREZ,

2 FACTURAS DE ALIMENTACION Y 1 DE HOSPEDAJE

36204830 25.00 0.00


EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO 2012 EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA

DE DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2012-1804-M DEL 13/11/2012 F.-

SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURA 7246 DE HOTEL CORONA REAL

36205893 49.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

36 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

19/11/2012 DAG 02099990000000000019543 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS

EN SAN MIGUEL DE LOS BANCO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2012 PARA

REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO, M. PR-CGPSC-2012-2951-M DEL

09/11/2012 F.- COORDINADOR SNCOM, FACTURA 7779 DE RESIDENCIAL

TRAINERA Y FACT. 78 DE RESTAURANTE EL ZARUMENITO

36205916 38.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019540 QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOP.- REEMBOLSO POR GASTOS

EFECTUADOS EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 Y 19 DE OCTUBRE 2012

BRINDANDO SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO, M. S/N DEL

08/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, FACTURA 377 DE RESTAURAN JAVIERSITO

Y FACTURA 2088 DE HOSPEDAJE.

36206033 38.60 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019571 OCAMPO BALCAZAR JUAN PAUL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME) PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA, SSADP-V-12-68 DEL 01/11/2012 F.- AB. OSCAR PICO

36206105 150.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019573 AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE


- MARIA DAVALOS

36206124 30.00 0.00




08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

36206139 115.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019575 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




36206148 115.00 0.00





36206158 115.00 0.00

19/11/2012 DAG 02099990000000000019577 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




36206169 115.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019606 Ortiz Simbaña Daniel Eduardo.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA

COMISION EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012

REALIZANDO COBERTURA DEL SR. PRESIDENTE, M. S/N DEL 20/10/2012 F.

-COORDINADOR SNCOM, FACT. 2789 DE HOSPEDAJE Y FACT. 344 Y 5879 DE

ALIMENTACION.

36231693 41.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019608 FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




36231740 115.00 0.00


ALIMENTACION EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2012

PARA INSTALACION DE AUDIO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 293,


36231750 187.50 0.00





36231761 187.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

37 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.





36231771 187.50 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019612 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO CBOS.- PAGO ALCANCE DE

VIATICOS DEL 14 DE OCTUBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,

SECOM-V-12-1147 DEL 15/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 18527 SE

PAGO DEL 12-13/10/2012)

36231785 60.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019613 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.-PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL

14 DE OCTUBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.


F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 18528 SE PAGO DEL 12-13/10/2012)

36231798 60.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019614 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL

14 DE OCTUBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.


F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 18526 SE PAGO DEL 12-13/10/2012)

36231806 80.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019615 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNION CON

LOS DIRECTORES DE PROGRAMACION DE LOS CANALES DE COBERTURA

NACIONAL, SECOM-V-12-1157 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36231851 50.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019617 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN QUITO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR

TALLERER DE REDES, SECOM-V-12-1163 DEL 18/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36231914 195.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019618 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINACION EN EL LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL ENLACE


36231973 195.00 0.00



TRADUCCION AL QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1176


36232017 150.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019622 REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN EL TENA DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO N. 295,


36232095 195.00 0.00





36232137 195.00 0.00





36232178 195.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019628 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 25 DE OCTUBRE 2012 PARA ORGANIZAR LA REUNION DE

ALCALDES, SECOM-V-12-1183 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36232493 40.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019629 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1184 DEL


36232941 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

38 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

20/11/2012 DAG 02099990000000000019630 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




36233051 200.00 0.00





36233205 120.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019633 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL CHACO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO N. 290,


36233425 192.50 0.00


SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA

DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1189 DEL 23/10/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

36233580 90.00 0.00


SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA

REALIZAR ENTREVISTAS A BENEFICIARIOS DEL BONO DE SALUD,


36233765 90.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019640 ARMAS DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA

REALIZAR ENTREVISTAS, SECOM-V-12-1196 DEL 24/10/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ, SE DEBITA $3.05 DE CONSUMO DE REFRIGERIO EL 31/07/2012.

36233937 116.95 0.00


20/11/2012 DAG 02099990000000000019643 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE.- RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION

DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2012 EN AMBATO-SANTA ELENA, PARA

SEGUIMIENTO DE CAPACITACION, SSDES-V-12-811 DEL 31/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA. (CON FONDO 313 SE PAGO EN AMBATO DEL 17 AL 19/10/2012 Y

CON FONDO 315 EN SANTA ELENA 20/10/2012)

36234164 60.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019644 QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA SUPERVISAR OFICINAS DE LA SNCOM

EN CUENCA, SECOM-V-12-1200 DEL 25/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36234233 50.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019646 DUQUE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA

EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS, SECOM-V-12-1197 DEL

24/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $3.05 Y $4.55 DE REFRIGERIO

DEL 31 DE JULIO Y 21 DE AGOSTO 2012

36234320 32.40 0.00


GUARANDA EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS A

BENEFICIARIOS DEL BONO DE SALUD, SECOM-V-12-1197 DEL 24/10/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

36234629 30.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019649 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA APOYO EN

STAND DE LA SECOM EN LA FERIA CIUDADANA, SECOM-V-12-1201 DEL


36235193 120.00 0.00

20/11/2012 DAG 02099990000000000019650 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


STAND EN LA FERIA CIUDADANA, SECOM-V-12-1201 DEL 25/10/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

36235796 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

39 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

20/11/2012 DAG 02099990000000000019653 ANDRADE ARCINIEGAS RYNA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN CUENCA EL 10 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE

LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-834 DEL 07/11/2012 F.-

ING. JORGE TROYA

36238113 30.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019674 DE MORA GUERRA LUIS MARCELO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 07 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES

A SU CARGO, SEGRL-V-12-41 DEL 06/08/2012 F.- ING. MARIA L. DONOSO

36266623 50.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019672 BOLANOS SANGUCHO MILTON GIOVANNY CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2012

PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU

SEGURIDAD, SNJRD-V-12-34 DEL 23/08/2012 F.- DR. ALEXIS MERA

36267035 210.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019679 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO .- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE

NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE,


36268930 305.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019687 SULCA CAILLAGUA JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-981 DEL 17/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ, SE DEBITA $4,55 CONSUMO DE REFRIGERIO EL 21/08/2012.

36269375 85.45 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019688 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


36269558 180.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019691 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN ESMERALDAS EL 09 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS

DELEGADOS POR LA UNIDAD ASIGNADA, SSDES-V-12-838 DEL 08/11/2012 F.-

ING. JORGE TROYA

36269622 40.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019695 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO ALCANCE DE DEL 12 DE OCTUBRE 2012

EN MACAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION

DIPLOMATICA, CDLSP-V-12-249 DEL 09/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA. (CON

CUR 18531 SE PAGO DEL 13 AL 17/10/2012).

36269717 57.50 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019717 JARAMILLO VASQUEZ MARIA CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE


- MARIA DAVALOS

36275050 40.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019718 MORALES ENRIQUE JUAN DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE


- MARIA DAVALOS

36275082 40.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019719 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA,

CDLSP-V-12-243 DEL 29/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

36275109 210.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019720 ESPINOZA LOAIZA PABLO AGUSTIN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN



- MARIA DAVALOS

36275133 40.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019721 MORALES ENRIQUE JUAN DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN



- MARIA DAVALOS

36275157 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

40 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

21/11/2012 DAG 02099990000000000019723 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


GRABACION DE MATERIAL PARA LA SECOM, SECOM-V-12-1134 DEL 11/10/2012


36275252 75.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019724 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1140 DEL


36275404 205.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019725 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR



36275440 200.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019726 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR



36275495 150.00 0.00


SUBSISTENCIA EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 (SEGUN INFORME)

PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1184 DEL


36275528 150.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019729 FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


EL STAND DE LA SECOM EN LA FERIA CIUDADANA, SECOM-V-12-1201 DEL


36275557 120.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019730 ORTIZ SIMBAÑA DANIEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN EL TENA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA

DEL ENLACE CIUDADANO N. 295, SECOM-V-12-1204 DEL 25/10/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

36275578 120.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019732 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN MANTA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



36275739 422.50 0.00


ALIMENTACION EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA BRINDAR

APOYO LOGISTICO, SSDES-V-12-795 DEL 25/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36275979 135.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019734 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE



36276337 135.00 0.00




36276457 135.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019737 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN EL TENA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR

AL PERSONAL DE DOCUMENTACION PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO,


36276685 135.00 0.00

21/11/2012 DAG 02099990000000000019739 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO,

COOR-72-2012 DEL 07/11/2012 F.- CARLOS BRIONES

36277341 210.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

41 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

22/11/2012 DAG 02099990000000000019790 INTRIAGO LORENA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN

STO. DOMINGO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012, SECOM-V-12-1067 DEL

26/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ,SE DEBITA $153.30 VIATICO DE RESIDENCIA

MES DE OCTUBRE 2012(CUR 17673), M. PR-CGPSC-2012-2279, DESDE EL

10/09/2012 LABORA EN GUAYAQUIL

36311472 21.70 0.00

22/11/2012 DAG 02099990000000000019792 MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME), PARA SEGUIMIENTO DE CAPACITACION DE LA FISCALIA,


36311796 120.00 0.00

22/11/2012 DAG 02099990000000000019797 MARTINEZ JORGE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN CUENCA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME), PARA

ATENDER REUNIONES DELEGADAS, SSDES-V-12-844 DEL 13/11/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

36312150 150.00 0.00

22/11/2012 DAG 02099990000000000019799 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME), PARA ATENDER REUNIONES DELEGADAS, SSDES-V-12-844 DEL


36312441 120.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019852 ACOSTA TORRES ALVARO LUIS CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE

2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE


36368310 315.00 0.00



INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 296,


36369647 150.00 0.00



INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 296,


36369735 150.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019859 YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 A FIN

DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-342


36369769 200.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019863 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012(SEGUN INFORME)

PARA ASISTIR A TALLER DE REDES SOCIALES, SECOM-V-12-1220 DEL


36369871 90.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019869 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N 296, SECOM-V-12-1215 DEL 29/10/2012


36369934 120.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019871 JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N 296, SECOM-V-12-1215 DEL 29/10/2012


36370030 120.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019873 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012

PARA COORDINAR LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 296,


36370113 280.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

42 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

23/11/2012 DAG 02099990000000000019874 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAS-AZUAY-CAÑAR DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2012

PARA COMPROBAR RED DE DISTRIBUCION POR DISPENSADORES,


36370175 175.00 0.00


ALIMENTACION EN PUERTO LOPEZ DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

MOVILIZAR EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE RADIAL DEL SR.

VICEPRESIDENTE, DTESG-V-12-182 DEL 14/11/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO

36370218 178.75 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019882 HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL TENA EL 27

DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO N. 295,

SECOM-V-12-1209 DEL 26/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, CON CUR 19754 SE

PAGO VIATICOS A CHILE DEL 23-26/10/2012.

36370284 40.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019890 NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN AZOGUES DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 EN APOYO

PARA INSTALACION DEL STAND EN LA FERIA CIUDADANA, SECOM-V-12-1225


36370350 75.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019892 RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN MANTA-RECORRIDOS DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012

PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SECOM-V-12-1228 DEL


36370399 212.50 0.00





36370496 132.50 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019899 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




36370547 132.50 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019901 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE


36370613 255.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019902 Escobar Guerrero Cristian Ruben CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE


36370667 255.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019903 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 29 DE OCTUBRE 2012 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

RESERVADOS, SECOM-V-12-1224 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

36370734 30.00 0.00





36372909 195.00 0.00

23/11/2012 DAG 02099990000000000019930 BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE

2012 PARA ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


36373075 175.00 0.00


ALIMENTACION EN AZOGUES DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



36373243 125.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

43 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

23/11/2012 DAG 02099990000000000019934 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR



36373450 120.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000019994 Se revierte cur 19863 fechas comision en informe no concuerdan con solicitud -

MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012

36441615 -90.00 0.00



COORDINACION EN LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 296,


36441665 120.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000019988 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




36441682 120.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000019989 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




36441694 120.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000019991 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR



36441720 90.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000019992 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2012 (SEGUN INFORME)

PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE


36441736 120.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000019997 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR



36441865 100.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000019998 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.



36441927 40.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000020000 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO,

COOR-73-2012 DEL 13/11/2012 F.- CARLOS PARRA

36442016 82.50 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000020003 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA, COOR-74-2012 DEL 13/11/2012 F.- CARLOS

PARRA

36442173 90.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000020005 MINO MIRANDA TITO PAUL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE

NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR A CARLOS FRANCO, DTESG-V-12-177 DEL


36442292 147.50 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000020006 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE LA SNCOM,

DTESG-V-12-179 DEL 08/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO

36443260 100.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

44 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

26/11/2012 DAG 02099990000000000020009 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE

2012 PARA TRASLADAR A JORGE MARTINEZ, SSDES-V-12-794 DEL 25/10/2012 F.-

ING. JORGE TROYA

36443443 90.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000020011 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN MANTA-CHONE DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

ASISTIR A REUNIONES CON EL SR. VICEMINISTRO DE ACUACULTURA,

SSDES-V-12-801 DEL 29/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA.

36444001 137.50 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000020014 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- PAGO DE 3 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE

2012 PARA TRANSPORTAR A JORGE MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL

DESPACHO, SSDES-V-12-829 DEL 06/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36444557 210.00 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000020017 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN EL PUYO-LAGO AGRIO DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012

PARA TRANSPORTAR A SALVADOR JARAMILLO A RECORRIDO DE OBRAS

VIALES, SSDES-V-12-842 DEL 12/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA

36445173 87.50 0.00

26/11/2012 DAG 02099990000000000020019 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION

EN GUAYAQUIL EL 06 DE JUNIO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL


F.- ECO. PABLO YANEZ. (SEGUN PASES A BORDO VIAJA A LAS 11H30 Y

RETORNA A LAS 15H00)

36445393 20.00 0.00



EN GUAYAQUIL-NARANJITO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COORDINACION

DE LA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.


36613320 57.50 0.00


EN GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO 2012 PARA COORDINACION DE COBERTURA

PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-854


36613960 65.00 0.00


EN GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO 2012 PARA COORDINACION DE EL ENLACE

CIUDADANO, SECOM-V-12-606 F.- ECO. PABLO YANEZ

36615045 65.00 0.00

29/11/2012 DAG 02099990000000000020327 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA Y AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012

PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-814 DEL 01/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING.

JORGE TROYA

36618533 250.00 0.00

29/11/2012 DAG 02099990000000000020329 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




36619916 200.00 0.00

29/11/2012 DAG 02099990000000000020330 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




36620058 150.00 0.00


ALIMENTACION EN PORTOVIEJO-RECORRIDOS DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE

2012 PARA TRASLADAR AL SR. LUIS RUBIO, SSDES-V-12-808 DEL 31/10/2012 F.-

ING. JORGE TROYA

36620496 187.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

45 DE 45

R00819607

03/12/2012 13:30.20

2012



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

30/11/2012 DAG 02099990000000000020328 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA

ORGANIZAR ACTIVIDADES OFICIALES CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SR.


36634667 87.50 0.00

Subtotal Flujos

Saldo por Auxiliares

78,655.49 0.00

665,109.04

Subtotal por Auxiliares 665,109.04 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 665,109.04

665,109.04 0.00

presidencia y secretaria general de la administracion ... · en santo domingo de los tsachilas el...

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