presentasi balanced scorecard

42
1 Balanced Scorecard Cara dan Tahapan Menyusun Balanced Scorecard

Upload: antontansil

Post on 30-Nov-2015

117 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentasi Balanced Scorecard

1

Balanced Scorecard

Cara dan Tahapan Menyusun Balanced Scorecard

Page 2: Presentasi Balanced Scorecard

2

Download free ebook, free KPIs, dan free powerpoint slides tentang balanced scorecard pada web kami di: www.manajemenkinerja.com

Page 3: Presentasi Balanced Scorecard

3

Contents :Contents :

1. Four Perspectives in Balanced Scorecard

2. Identifying Strategic Objectives

3. Identifying Key Performance Indicators

4. Cascading Corporate Scorecard to Department

Scorecard

Page 4: Presentasi Balanced Scorecard

4

Empat Perspektif dalam Balanced Scorecard

Page 5: Presentasi Balanced Scorecard

5

Balanced Scorecard MeasurementsBalanced Scorecard Measurements

FinancialFinancialPerspectivePerspective

CustomerCustomerPerspectivePerspective

Internal ProcessInternal ProcessPerspectivePerspective

Learning Learning & Growth & GrowthPerspectivePerspective

Hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen?

Bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi

Proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga

Bagaimana mutu SDM, organisasi, IT, dan anggaran dikelola dan dikembangkan

Page 6: Presentasi Balanced Scorecard

6

Balanced Scorecard MeasurementsBalanced Scorecard Measurements

Financial Financial PerspectivePerspective

CustomerCustomerPerspectivePerspective

Internal ProcessInternal ProcessPerspectivePerspective

Learning Learning & Growth & GrowthPerspectivePerspective

Strategic Outcome

Strategic Drivers

Learning & Growth

Page 7: Presentasi Balanced Scorecard

7

Strategy and Balanced ScorecardStrategy and Balanced Scorecard

Mission – Why We

Exist

Vision – What We

Want to Be

Values – What’s

Important to Us

Strategy : Our

Game Plan

Balanced Scorecard: Map and

KPI

Strategic Outcomes

Satisfied Shareholders

Delighted Customers

Excellent Processes

Motivated Workforce

Page 8: Presentasi Balanced Scorecard

8

Manage Cost Efficiency

Enhance Long-term Shareholder Value

Increase Revenue Growth

IncreaseCustomer Acquisition

Nurture Customer Satisfaction

Achieve Operational Excellence

Drive Demand via Customer Relation

Management

Manage Dramatic Growth through

Innovation

Implement GoodEnvironmental

Policy

Corporate Balanced Scorecard Map - Corporate Balanced Scorecard Map -

An ExampleAn Example

Financial

Customer

Business Process

Expand Market Share

Develop Employee Satisfaction

Learning & Growth

Enhance Employee Productivity

Improve Employee Appraisal System

Page 9: Presentasi Balanced Scorecard

9

Sumber dalam PerumusanSumber dalam PerumusanSasaran Strategis atau Strategic ObjectivesSasaran Strategis atau Strategic Objectives

Sasaran

Strategis

Visi dan Misi

Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa Proses Kerja Kunci

Page 10: Presentasi Balanced Scorecard

10

Sasaran StrategisSasaran Strategis

• Sasaran-sasaran yang bersifat penting, strategis, penting, strategis,

dan memperoleh prioritas yang tinggidan memperoleh prioritas yang tinggi dari jajaran

manajemen.

• Sasaran ini jika dicapai, akan membantu

mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Page 11: Presentasi Balanced Scorecard

11

Sasaran StrategisSasaran Strategis

• Sasaran strategis merefleksikan cita-cita dan

aspirasi perusahaan yang ingin dicapai dimasa

mendatang. Sasaran dibangun dengan

memperhatikan:

• Ekspektasi Stakeholder (pemegang saham),

pelanggan dan juga karyawan

• Analisa atas kapabilitas internal -- aspek apa

saja yang perlu ditingkatkan kinerjanya secara

signifikan?

Page 12: Presentasi Balanced Scorecard

12

• Secara keseluruhan, sasaran strategis dalam satu

Strategy Map umumnya berjumlah 10 - 25.

Sasaran StrategisSasaran Strategis

Page 13: Presentasi Balanced Scorecard

13

Identifying Key Performance Indicators (KPI)

Page 14: Presentasi Balanced Scorecard

14

Balanced ScorecardBalanced Scorecard

IdentifyingDefining

MeasuringMonitoring Reporting

Key Key Performance Performance

IndicatorsIndicatorsCompany Company strategystrategy

VisionMissionStrategy

Balanced Balanced ScorecardScorecard

Page 15: Presentasi Balanced Scorecard

15

VisionMission

and ValuesStrategy

Finance

Customer

Internal Business Process

Learning

Key Performance Indicators

Key Performance Indicators

Key Performance Indicators

Strategic ObjectivesStrategic Objectives

KPI = Ukuran atau Indikator yang akan

memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan

sasaran strategis yang telah kita tetapkan

Key Performance Indicators (KPI)Key Performance Indicators (KPI)

Page 16: Presentasi Balanced Scorecard

16

• Ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja

yang jelas, spesifik dan terukur (measurable)

• Ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan

rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur

• Biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor Ukuran

Keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan

diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran

yang berlebihan yang tidak banyak memberi nilai tambah.

Guidelines in Formulating the KPIGuidelines in Formulating the KPI

KPI GuidelinesKPI Guidelines

Page 17: Presentasi Balanced Scorecard

18

Strategic Objective

Measure Results

KPIsRESULT

Measure Activity

KPIsPROCESS

Tingkatan Key Performance Indicators

KPI yang mengukur pencapaian hasil akhir yang

ingin dituju oleh Sasaran Strategis

KPI yang mengukur pencapaian proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai Result

Page 18: Presentasi Balanced Scorecard

19

Improvecustomer satisfaction

on service

Measure Results

• Customer Satisfaction Index• Number of complaints

Measure Activity

# of follow-up call after product/service delivery

Tingkatan Key Performance Indicators

Page 19: Presentasi Balanced Scorecard

20

Increase Sales Revenue

Measure Results

• Sales Revenue

Measure Activity

• Jumlah Kunjungan ke Klien Prospektif• Jumlah pameran produk yang dilakukan

Tingkatan Key Performance Indicators

Page 20: Presentasi Balanced Scorecard

21

Develop Competent Employee

Measure Results

• Rata-rata Skor Kompetensi

Karyawan

Measure Activity

• Jumlah Pelatihan Per Karyawan Per Tahun

• % Karyawan yang Merealisasikan Individual Development Plan

Tingkatan Key Performance Indicators

Page 21: Presentasi Balanced Scorecard

22

Manage Cost Efficiency

Enhance Long-term Shareholder Value

Increase Revenue Growth

IncreaseCustomer Acquisition

Nurture Customer Satisfaction

Achieve Operational Excellence

Develop Employee Satisfaction

Drive Demand via Customer Relation

Management

Manage Dramatic Growth through

Innovation

Corporate Balanced Scorecard Map - Corporate Balanced Scorecard Map -

An ExampleAn Example

Financial

Customer

Business Process

Learning & Growth

Expand Market Share

Enhance Employee Productivity

Improve Employee Appraisal System

Page 22: Presentasi Balanced Scorecard

23

Tabel BSC dan KPITabel BSC dan KPI

Perspektif Sasaran Strategis KPI Target

Financial (bobot 25)

Enhance Long Term Shareholder Value

Profitability (Rp) 5,000

Profitability Growth (%) 10

Increase Revenue Growth

Revenue (Rp) 50,000

Revenue Growth (%) 12

Manage Cost Efficiency Overhead Cost Ratio (%) 8

Customer (bobot 25)

Nurture Customer Satisfaction Customer Satisfaction Index 8

Expand Market Share Market Share per Product (%) 40

Increase Customer Acquisition

Percentage of Loyal Customers (%) 50

Page 23: Presentasi Balanced Scorecard

24

Perspektif Sasaran Strategis KPI Target

Business Process

(bobot : 25)

Achieve Operational Excellence Number of Product Defects

100 per 1 million

Drive Demand via Customer Relationship

- Time To Response Customers' Request max 24 hours

- Number of Customer Gatherings 6 per year

Manage Growth via Innovation

- Number of New Products Launch 2 in this year

- Number of New Initiatives Implemented for Continous Improvement 10

Learning (bobot : 25)

Develop Employee Satisfaction - Employee Satisfaction Index 8

Enhance Employee Productivity

- Sales Revenue Per Employee (Rp)

500 per employee

Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja

- Persentase Penyelesaian Sistem Manajemen Kinerja Baru

100 % ready in November 2008

Page 24: Presentasi Balanced Scorecard

25

Perspektif Sasaran Strategis KPI Target Achievement Score

Financial (25)

Enhance Long Term Shareholder Value

- Profitability 5,000 5,100 102 103 25.80

- Profitability Growth 10 11 110    

Increase Revenue Growth

- Revenue 50,000 52,000 104    

- Revenue Growth 12 12 100    

Manage Cost Efficiency - Overhead Cost Ratio 8 8 100    

Customer (25)

Nurture Customer Satisfaction - Customer Satisfaction Index 8 7.80 98 93 23.33

Expand Market Share - Market Share per Product 40 37 93    

Increase Customer Acquisition

- Percentage of Loyal Customers 50 45 90    

Business Process

(25)

Achieve Operational Excellence - Number of Product Defects 100 per 1 million 100 per 1 million 100 99 24.80

Drive Demand via Customer Relationship

- Time To Response Customers' Request max 24 hours average 25 hours 96    

- Number of Customer Gatherings 6 per year 6 100    

Manage Growth via Innovation

- Number of New Products Launch 2 in this year 2 100    

- Number of New Initiatives Implemented for Continous Improvement 10 10 100    

Learning (25)

Mengembangkan Employee Satisfaction - Employee Satisfaction Index 8 7.60 95 95 23.75

Mengembangkan Produktivitas Karyawan

- Sales Revenue Per Employee 500 per employee 450 90    

Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja

- Persentase Penyelesaian Sistem Manajemen Kinerja Baru

100 % ready in November 2008

100 % ready on time 100    97.68

Page 25: Presentasi Balanced Scorecard

26

Developing Developing Division Division ScorecardScorecard

Page 26: Presentasi Balanced Scorecard

27

VisiMisi

Strategi

Integrasi antara Corporate dengan Integrasi antara Corporate dengan

Department/Division Department/Division ScorecardScorecard

CorporateScorecard

Divisional/ DepartmentScorecard

Page 27: Presentasi Balanced Scorecard

28

Proses Menurunkan (Cascading) ScorecardProses Menurunkan (Cascading) Scorecard

Kembangkan sasaran strategis Kembangkan sasaran strategis dan KPI yang membantu dan KPI yang membantu

perwujudan sasaran pada level perwujudan sasaran pada level korporat tersebut, dengan korporat tersebut, dengan

mengacu pada proses kunci mengacu pada proses kunci dalam departemen Andadalam departemen Anda

Jadikan sasaran strategis Jadikan sasaran strategis tersebut sebagai sasaran tersebut sebagai sasaran

departemen Andadepartemen Anda

Indirect Method Direct Method

Identifikasi sasaran strategis Identifikasi sasaran strategis (SS) pada level korporat yang (SS) pada level korporat yang

seluruh atau sebagian seluruh atau sebagian pencapaiannya menjadi pencapaiannya menjadi

tanggungjawab tanggungjawab departemen Andadepartemen Anda

Page 28: Presentasi Balanced Scorecard

29

Manage Cost Efficiency

Enhance Long-term Shareholder Value

Increase Revenue Growth

IncreaseCustomer Acquisition

Nurture Customer Satisfaction

Achieve Operational Excellence

Mengembangkan Employee Satisfaction

Drive Demand via Customer Relation

Management

Manage Dramatic Growth through

Innovation

Implement GoodEnvironmental

Policy

Mengembangkan Produktivitas Karyawan

Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja

Financial

Customer

Business Process

Learning & Growth

Expand Market Share

Tanda BINTANG

menunjukkan

kontribusi Divisi HR

dalam pencapaian

sasaran strategis level

Korporat

Review - Corporate ScorecardReview - Corporate Scorecard

Page 29: Presentasi Balanced Scorecard

30

Customer

Learning & Growth

Business Process

Mengembangkan Produktivitas Karyawan

Financial

Sasaran Strategis (SS) XYZ yang secara langsung di-cascade

menjadi SS Divisi HR

Divisi HR

Mengembangkan Kepuasan Karyawan

(employee satisfaction)

Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja

Page 30: Presentasi Balanced Scorecard

31

Analisa Proses Internal Departemen/Divisi HR

No. OUTPUT "customer" EKSPEKTASI

1 Sistem dan pedoman pelaksanaan rekrutmen karyawan

Semua karyawan Terpenuhinya kebutuhan karyawan baru secara tepat baik dari segi kuantitas maupun kualitas

2 Sistem dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja dan perencanaan karir SDM

Semua karyawan Terlaksananya sistem penilaian kinerja dan perencanaan karir yang mampu mendorong pengembangan kapasitas individual dan sekaligus sinergis dengan peningkatan kinerja organisasi

3 Sistem Pelatihan yang Berkelanjutan

Semua karyawan Terlaksananya pola pelatihan yang disertai dengan monitoring regular untuk memastikan penerapan materi yang telah diajarkan

4 Lingkungan Kerja yang Kondusif serta Kapabilitas Karyawan Internal HR Division

Karyawan Internal HR Terbangunnya lingkungan kerja yang kondusif serta kapabilitas yang solid diantara para karyawan internal bagian HR

5 Pengelolaan Biaya Karyawan yang Optimal

Manajemen Terlaksananya pola pengelolaan biaya karyawan yang efisien dan optimal

Page 31: Presentasi Balanced Scorecard

32

People Development

Business Process

Financial

Sasaran Strategis XYZ yang secara langsung di-cascade menjadi SS

Divisi HR

Sasaran Strategis bertanda

BINTANG adalah Sasaran Divisi yang Didesain

dengan Mengacu pada Internal Core

processMembangun Sistem Perencanaan Karir

yang EfektifMenerapkan Pola

Pelatihan Berkelanjutan

Menerapkan Sistem Rekrutmen Berbasis

Kompetensi

Membangun Lingkungan Kerja di Depertamen HR

yang Kondusif

Mengembangkan Kompetensi Karyawan

Internal Divisi HR

Mengelola Biaya Karyawan secara

EfisienMengembangkan

Produktivitas Karyawan

Mengembangkan Employee Satisfaction

Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja

Page 32: Presentasi Balanced Scorecard

33

People Development

Business Process

Financial

Membangun Sistem Perencanaan Karir

yang Efektif

Menerapkan Pola Pelatihan Berkelanjutan

Menerapkan Sistem Rekrutmen Berbasis

Kompetensi

Membangun Lingkungan Kerja di Depertamen HR

yang Kondusif

Mengembangkan Kompetensi Karyawan

Internal Divisi HR

Mengelola Biaya Karyawan secara Efisien

Mengembangkan Produktivitas Karyawan

Mengembangkan Employee Satisfaction

Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja

Customer

HR HR

ScorecardScorecard

Page 33: Presentasi Balanced Scorecard

34

Mengelola Biaya Karyawan secara Efisien

Mengembangkan Produktivitas Karyawan

Mengembangkan Employee Satisfaction

HR Key Performance HR Key Performance

IndicatorsIndicatorsSasaran Strategis

• Biaya Kesehatan Per Karyawan

• Rasio HR Cost terhadap Overall Cost

• Sales per Employee

• Net Profit per Employee

• Indeks Kepuasan Karyawan

Key Performance Indicators Target

Page 34: Presentasi Balanced Scorecard

35

Membangun Sistem Perencanaan Karir

yang Efektif

Menerapkan Pola Pelatihan

Berkelanjutan

Menerapkan Sistem Rekrutmen Berbasis

Kompetensi

• Tingkat kinerja karyawan baru yang direkrut dengan pendekatan kompetensi -- enam bulan setelah penerimaan

• Jumlah Jam Pelatihan Per Karyawan Per Tahun

• Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

• Persentase penyelesaian blueprint perencanaan karir

• Jumlah karyawan yang telah di-ases melalui metode assessment center

• Persentase penyelesaian sistem penilaian kinerja baru

Sasaran Strategis Key Performance Indicators Target

Menyempurnakan Sistem Evaluasi Kinerja

Page 35: Presentasi Balanced Scorecard

36

Membangun Lingkungan Kerja di Depertamen HR

yang Kondusif

Mengembangkan Kompetensi Karyawan

Internal Divisi HR

• Tingkat kepuasan karyawan internal Divisi HR terhadap pimpinan di Divisi HR

• Jumlah internal knowledge sharing session yang diselenggarakan

• Rata-rata skor kompetensi karyawan internal HR

Sasaran Strategis Key Performance Indicators Target

HR Key Performance IndicatorsHR Key Performance Indicators

Page 36: Presentasi Balanced Scorecard

37

Optimize Marketing Efficiency

Drive Long termShareholder Value

Increase Sales Revenue

Develop Innovative Marketing

Communication Program

Develop Strategic & Functional Marketing

Competencies

Develop Marketing Business

Intelligence

Accelerate New Product Development

Ideas

Foster Creative Thinking & Innovative Solutions

Marketing Strategy Map TemplateMarketing Strategy Map Template

Financial

Customer

Internal Process

Learning & Growth

Create Satisfied and Loyal Customers

Enhance Brand Image

Develop Effective Customer Relation

Management

Page 37: Presentasi Balanced Scorecard

38

Optimize IT Efficiency

Drive Long termShareholder Value

Enhance IT Impact on Enterprise Outcome

Maintain a Reliable IT

Infrastructure

Develop Strategic & Functional IT Competencies

Develop Effective Decision

Support System

Propose and Deliver Transformational

Applications

Promote Customer-focused Culture

IT Strategy Map TemplateIT Strategy Map Template

Financial

Customer

IT Internal Process

Learning & Growth

Deliver Consistent, High Quality IT Service

Provide Business Units with Innovative IT Solutions

Page 38: Presentasi Balanced Scorecard

3939

Yodhia Antariksa, Msc in HR Management

• Managing Partner, PT. Manajemen

Kinerja Utama

• Phone : 0817 482 3235

• Email : [email protected]

• Web : www.manajemenkinerja.com

Jika kantor Anda membutuhkan workshop atau konsultasi pengembangan Bsc dan KPI karyawan, silakan hubungi kami di :

Page 39: Presentasi Balanced Scorecard

40

Daftar Klien – Business CompanyDaftar Klien – Business Company

• Otsuka Indonesia

• Ernst and Young

• Summit Oto Finance

• Oto Multi Artha

• Surveyor Indonesia

• Perkebunan Nusantara IV

• PLN (Persero)

• Perusahaan Gas Negara

• Deli Tyre International

• Gleneagle International Hospital

• Intercallin (Baterei ABC)

• Wahana Makmur Sejati (Honda Main Dealer)

• Tugu Pratama Indonesia

• Merbau Indahraya Group

Perusahaan/ Organisasi

Bisnis yang telah

menggunakan jasa kami dalam

bidang pengembangan

SDM dan manajemen

kinerja:

Page 40: Presentasi Balanced Scorecard

41

Daftar Klien – Government OrganizationDaftar Klien – Government Organization

• Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi RI

• Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

• Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI

• BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

• BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

• BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

• Komisi Yudisial RI

Organisasi Pemerintahan

yang telah menggunakan

jasa kami dalam bidang

pengembangan manajemen

kinerja:

Page 41: Presentasi Balanced Scorecard

42

Sampel Projek Sampel Projek • Projek Pengembangan Key Performance Inditors untuk para pegawai

pada salah satu perusahaan agro industri terbesar di Indonesia. Penyusunan tabel key performance indicators untuk beragam level karyawan, mulai dari level direksi hingga level supervisor. Proses pengembangan KPI juga disertai dengan penyusunan panduan pengembangan KPI dan sosialisasi cara penerapan sistem KPI dalam performance management karyawan.

• Projek Pengembangan Key Performance Indicators untuk para karyawan di sebuah Financing Company terbesar di tanah air. Penyusunan KPI karyawan dimulai dari penyusunan Balanced Scorecard Level Perusahaan. Kemudian scorecard ini dicascade (diturunkan) pada level scorecard direktur, kemudian level manajer dan asisten manajer. Dengan demikian diharapkan ada keselarasan (alignment) antara corporate performance scorecard dengan KPI para karyawannya.

Page 42: Presentasi Balanced Scorecard

43

Thank YouThank You