PRESENTADO POR:

DAVID CAVAZOS, GERENTE DE LA CUIDAD

22 de octubre del 2015

Temas Que Se Abordaran

Gobierno de la Ciudad

Importancia de la Ordenanza Sunshine

Importancia de un Presupuesto

Proceso presupuestal

Estructura del presupuesto y fondos

Resultados preliminares del fin de año fiscal 2014-15

Presupuesto del año fiscal 2015-16

Actualización del Plan Estratégico

Programa de Mejoramiento Capital

1

Gracias a la Comunidad de Santa Ana

¡Gracias al Alcalde y al Concejo Municipal!!

• Liderazgo sobresaliente

• Adopción e implementación continua del Plan Estratégico

Visión a Largo Plazo

• Adopcion de pronostico de un año y proyeccion financiera de cuatro años

2

Gobierno de la Ciudad

3

6 Concejales

1 Alcalde

Gerente de la Ciudad (sirve a disposición del Consejo)

Nombran Nombran

Nombran

Electores eligen en

general

Secretaria

Municipal

Abogada

Municipal (sirve a disposición

del Consejo)

(sirve a disposición

del Consejo)

Nombra a todos los directores de departamentos

subordinados

(con ratificación del Consejo)

RESIDENTES

4

Consejo Municipal de Santa Ana

Alcalde Miguel Pulido Sector 1 Vice-Alcalde Vincent Sarmiento Sector 2 Concejal Michele Martinez Sector 3 Concejal Angelica Amezcua Sector 4 Concejal David Benavides Sector 5 Concejal Roman A. Reyna Sector 6 Concejal Sal Tinajero

5

Importancia de la Ordenanza Sunshine

6

Los Logros de la Ordenanza Sunshine

Meta general es la Transparencia

Se actualizó el sitio Web de la Ciudad:

• 10 años de información presupuestal • Actualiz. de presupuesto trimestrales

• 9 años de datos financieros auditados • Cuadros de tarifas varias

• Programa de Mejoramiento Capital • Todas las presentaciones en línea

• Actualizaciones trimestrales del presupuesto

Realizamos reuniones comunitarias sobre el presupuesto •Incluyendo el Plan Estratégico y el Programa de Mejoramiento Capital Actualizaciones mensuales del Plan Estratégico en línea

Todas las RFPs y licitaciones están desplegadas en línea

Finanzas mensuales y Chequera abierta en línea estará disponible en diciembre

2015

7

La Importancia de un

Presupuesto

8

Importancia de un presupuesto

9

Requisito de los Estatutos Municipales

(Estatutos Municipales de Santa Ana)

10

El Proceso Presupuestal

11

¿Cuánto tiempo se necesita para preparar un presupuesto? (Proceso de 7-8 Meses)

noviembre

a

diciembre

enero

a

marzo

abril

a

mayo

julio

0

12

• Creación y distribución de suposiciones

• Presentar el proceso y el calendario

preliminar al Consejo Municipal

Juntas presupuestales por departamento,

desarrollo de ensayos presupuestales y

Programa de Mejoramiento Capital (CIP)

preliminar, y realizar juntas comunitarias

Audiencias comunitarias sobre el presupuesto,

sesión de estudio sobre el presupuesto

propuesto por el Gerente Municipal, y

presentación presupuestal

Adopción presupuestal y de CIP

junio

Inicio del nuevo año fiscal 2016-17

Estructura del

Presupuesto y Fondos

13

Ingresos – Dinero que entra (i.e., ingresos)

Egresos – Dinero que sale (i.e., pagos/costos)

Fondos – Cuenta de cheques donde se vigilan y se registran los ingresos y los egresos (la Ciudad tiene más de 100 fondos)

Fondo General – Cuenta con la cual la Ciudad tiene la mayor discreción sobre gastos (menos restricciones)

Reservas – Cuenta de ahorros (se usa principalmente para emergencias)

Presupuesto – Plan que nos dice cuánto dinero recibiremos y cómo lo gastaremos

Año Fiscal – calendario de 12 meses (del 1º de julio al 30 de junio)

Terminología Presupuestaria

14

¿Cuáles son los servicios básicos en un

presupuesto típico?

15

Estructura de un fondo

Dentro de nuestro presupuesto, agrupamos más de 100 fondos distintos en cinco categorías principales.

Un fondo es similar a una cuenta de cheques, donde se vigilan y registran los ingresos y egresos.

16

Administramos más de 100 Fondos

011 Fondo General 085 City Yard Operation 202 Local Drainage Area No 2

020 OTS-Traffic Offender Program 086 Pub Wks Eng/Proj Mgmt 203 Local Drainage Area No 3

021 PRCSA CATV Fund 087 PT Retirement Fund 204 Local Drainage Area No 4

022 PRCSA Fee & Donation 088 Quality Service Training 205 Local Drainage Area No 5

023 Inmate Welfare Fund 095 Police Commissary Account 206 Local Drainage Area No 6

024 PD Athletic Activities League 101 Pub Wks-Admin & Planning 207 Local Drainage Area No 7

025 IDB & EZ Voucher Monitoring 102 Communications Services 209 Local Drainage Area No 9

026 Asset Forfeiture Fund 109 Info. Services 210 Local Drainage Area No 10

027 Parking Fund 120 Fire Facilities Fund 211 Local Drainage Area No 11

029 Special Gas Tax 121 Special Repair/Demolition 212 Local Drainage Area No 12

030 Prop 1B Bond Act of 2006 122 Emergency Fund 213 Local Drainage Area No 13

031 Air Quality Impr. (Ab 2766) 123 Workforce Investment Act 221 Local Drainage Area I

032 Measure M-Street Construction 124 Orange County SSA Grants 222 Local Drainage Area II

033 New Transpo Sys Impr Area B 125 OES UASI 223 Local Drainage Area III

034 New Transpo Sys Impr Area E 127 D.O.J. Grant Fund 224 Local Drainage Area IV

035 New Transpo Sys Impr Area F 128 Police Block Grants 225 Local Drainage Area V

041 Transp Sys Impr Area A-2 130 Home Program Federal Grant 226 Local Drainage Area VI

042 Transpo Sys Impr Area B 132 Dept of Labor Grant 301 Rec/Comm Svs

043 Transpo Sys Impr Area C 133 Housing Authority-Issuer Fee 311 Residential Develop District 1

048 Transpo Sys Impr Area C-2 134 UDAG Repayment Fund 312 Residential Develop District 2

049 Transpo Sys Impr Area G 135 Community Dev Block Grant 313 Residential Develop District 3

051 Capital Outlay Fund 136 Housing Authority-Voucher Hap 314 Residential Develop District 4

055 Sewer Connection Fee 137 Housing Authority- NED 400 Police Lease Revenue Bonds

056 Sanitary Sewer Service 140 Housing Authority-Voucher Adm 405 Federal HOPWA Program Grant

057 Fed Clean Water Protection Ent 142 NSP Federal Grant 407 Downtown Maintenance

058 Residential Street Improvement 143 CALHOME Mfgd Hsg Loan 417 CDA Special Fees and Programs

059 Select Street Construction 145 Rental Rehabilitation Grant 607 Housing Asset LMIHF

060 Water Revenue 146 Fire Department Grants 652 2003A Series Tax Alloc Bond

066 Acquisition & Construction 147 Federal Aid Safety Program 653 COSA S Main Comml Corridor

067 Regional Transp Center 148 Traffic System Mgmt Grant 654 2011A Series Tax Alloc Bond

068 Sanitation Fund 150 Cal Library Services Act 658 2003B Series Alloc Bond

069 Refuse Collection Service 152 Public Library Grant Fund 670 COSA RDA

071 Central Services 153 Library Grants 671 COSA RDA Obligation Retirement

072 Copier Lease Program 154 Library Svcs & Technology Act 922 RSCC Tax Increm Fund

073 Building Maint Fund 155 OCJP Grant 923 SAUSD Tax Increment Fund Dcpf

074 Civic Center Maintenance 161 Rec/Com Svs St Urban Open Spac 924 OCDE TI Fund Facility

075 Fleet Maintenance/Stores 162 Energy Conservation Program 980 San Joaquin Trans Corridor

078 Retirement System 164 Pub Wks-Wtr Quality & Control 981 Eastern Foothill Trans Corrido

080 Liability And Property Ins Fnd 165 Office Of Safety Grant 991 Tran Sys Imp Aut Area A

081 Employee Group Insurance 169 Recreation Grants Fund 992 Tran Sys Imp Aut Area B

082 Workers Compensation Fund 172 Natl Recreation Trails Fnd Act

Fondo General: Ciudad tiene mayor discreción

50%

50%

GF

All Others

17

Fondo General

Desarrollo Comunitario

Fondo de Ingresos Especiales

Fondos Capitales

Fondos Empresariales 18

1

3

4

5

Categorías de fondos gubernamentales

2

Resultados del fin de Año Fiscal

2014-15

19

FY 2013-14 vs. FY 2014-15

Los Ingresos Principales (GF)

Comparaciones Preliminares de Fin de Año

20

FUENTES DE INGRESOS

FY 2013-14

Find de Año

Actuales

FY 2014-15

Fin de Año

Actuales

Impuestos de Venta 42,261,087$ 43,232,124$ 971,037$ 2.3%

Impuesto Predial 29,484,372 30,866,042 1,381,670 4.7%

Impuesto en vez de VLF 26,864,824 27,552,574 687,750 2.6%

UUT 25,035,497 24,918,869 (116,628) -0.5%

Licencia Comercial 11,200,935 11,342,904 141,969 1.3%

Impuesto de uso de Hotel 8,519,161 8,983,179 464,018 5.4%

Total 143,365,876$ 146,895,692$ 3,529,816$ 2.5%

VARIANTE

FY 2014-15

Fondo General

Resultados de Fin de Año Proyectados

21

FONDO GENERAL

FY 2014-15

Presupuesto

Revisado

FY 2014-15

Proyectado

Total de Ingresos 208,918,360$ 219,599,548$ 10,681,188$ 5.1%

Total de Egresos 208,918,360$ 208,343,008$ (575,352)$ -0.3%

VARIANTE

• Las estimaciones actuales para el balance de fin de año/excedente:

+$11,256,540

Total de aproximadamente $25M en un periodo de dos años

Reservas del Fondo General (Saldo no asignado)

22

$3.0

$45.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

FY 09-10 FY14-15

En

Mil

lon

es

Proyectado No asignado saldo final:

$56.5M

*Nivel de la reserva sin asignar del 20% logrado

Nota: a la espera de la determinación final de auditoria

+1,783%

Crecimiento

Excedente

proyectado en el

año fiscal 14-15

$11.2M

Año Fiscal 2015-16

Presupuesto Adoptado

23

Presupuesto total de la Ciudad (todos los fondos)

24

* Includes $3.0M in Strategic Plan funding.

Categoria de Fondos

Principales

FY 2015-16

Presupuesto

Adoptado

Fondo General 225,813,258$

No Fondo General 216,077,480

Saldo del Año Previo 34,624,492

Totales 476,515,230$

Año Fiscal 2015-16 Presupuesto del Fondo General:

Ingresos $225.8M

Cargos de Franquicia

$3,153,000 (1.4%)

Impuestos de Ventas

$45,500,000 (20.1%)

Impuesto Predial

$31,600,000 (14.0%)

Imp. Predial en vez de VLF

$28,800,000 (12.8%)

Imp. De Uso de Servicios

(UUT)

$27,780,000 (12.3%)

Uso de Dinero y de la

Propiedad

$18,151,800 (8.0%)

Otros Ingresos e

Impuestos

$21,564,260 (9.5%)

Licencias, Permisos y

Multas

$10,379,467 (4.6%)

Licencias

Comerciales

$11,490,000 (5.1%)

Cargos por Servicios y Tasas

$10,301,173 (4.6%)

Imp. De Uso de Hotel

$8,800,000 (3.9%)

Intergubernamental

$8,293,558 (3.7%)

25

¿Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad?

8% impuesto de venta 1% impuesto predial Tasa gravamen básica

$0.18 a $0.20 Ciudad de Santa Ana

Otras agencias gubernamentales

$0.80 a $0.82

1% Ciudad de Santa Ana

7% Otra agencias gubernamentales

26

Año Fiscal 2015-16 Egresos del Fondo General

$225.8M

Po

licí

a

Bo

mb

er

os

Pa

rq

ue

s,

Re

cr

ea

ció

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B

ibli

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Pla

ne

aci

ón

ud

a

Pla

ne

aci

ón

Ob

ras

Pu

bli

cas

Fin

an

zas

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

18.4%

8.7% 5.8% 6.0%

3.9% 2.8% 1.9%

27

52.5%

*Incluye Servicios de Informática, Oficina del Gerente Municipal, Oficina de la Abogada Municipal, Secretaria Municipal, Recursos Humanos, Museo Bowers, No departamentales, etc.

Información Presupuestal Adicional

28 http://www.santa-ana.org/finance/budget/default.asp

Actualización del Plan Estratégico de 5 Años

29

Plan Estratégico de 5 Años Proceso de planeación

Octubre 2012 Adopción de la Ordenanza Sunshine Abril 2013 Comienza Proceso de Planeación del Plan

Estratégico Marzo 2014 Adopción del Plan Estratégico de 5 Años Mayo 2014 Designación de $3 millones adicionales Julio 1, 2014 Implementación del Plan Estratégico

30

Plan Estratégico Marco

Metas (7)

Objetivos (33)

Estrategias (147)

Declaración de la Misión Brindar servicios públicos eficientes en alianza con nuestra

comunidad, lo que garantiza la seguridad pública, un

ambiente económico próspero, oportunidades para

nuestra juventud, y una alta calidad de vida para los

residentes.

31

Metas del Plan Estratégico

1)Seguridad comunitaria

2)Jóvenes, Educación,

Recreación

3)Desarrollo Económico

4)Estabilidad Financiera de la Ciudad

32

5) Salud comunitaria,

habitabilidad,

participación y

sostenibilidad

6) Instalaciones

comunitarias e

infraestructura

7)Equipo Santa Ana

Progreso de monitoreo y rendición de cuentas

Alineación del Plan Estratégico: Agendas del Consejo Municipal

Agendas de Comités del Consejo

Informes de progreso mensuales:

Sesiones del Consejo Municipal

Sitio web del Plan Estratégico

Proveer actualizaciones del Plan Estratégico durante

juntas presupuestales comunitarias

Fondos revisados durante el proceso presupuestal

33 www.santa-ana.org/strategic-planning

Resumen septiembre 2015

34

Progreso

35

55 estrategias

realizadas

36

Destacados –

Formamos un equipo de trabajo para la seguridad de trafico/peatones/bicicletas para aumentar el alcance comunitario(1,1e) • La ciudad fue otorgada con mas de $11 millones en subsidios de transporte activo

Producimos informes anuales acerca de los servicios de policía y de bomberos para informar a la comunidad sobre los esfuerzos de seguridad pública (1,5b)

Desarrollamos un programa de exploradores de Bomberos para promover los servicios de bomberos a la juventud (1,6d)

Desarrollamos programas de reingreso en conjunto con las organizaciones educativas(1,6f) – Colegio de Santa Ana y la Asociación de Reingreso en el Condado

de Orange

37

Destacados –

Convocaremos una cumbre para promover participación cívica juvenil(2,1a)

• Contratamos a pasantes dedicados a la participación cívica juvenil

• La cumbre se llevara acabo el 19 de noviembre

Expandimos la programación educativa después de clases a seis sitios (2,2a) - El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado & Centros de

Santa Anita

Implementamos programación de deportes juveniles durante todo el año(2,2b)

• Servimos a 1,692 jóvenes

Desarrollamos programa de becas deportivas para jóvenes (2,2f)

• Otorgamos 52 becas deportivas para jóvenes

Ampliamos los servicios y programas para personas mayores (2,4c)

• Mas de 200 personas mayores participaron en diversos programas de

bienestar

38

Destacados–

Establecimos un equipo de trabajo de desarrollo económico (3,1b) • Proveer recomendaciones sobre el Plan de Desarrollo Económico • Añadir personal para verificación de planes y inspección de edificios

Desarrollamos una campaña de comercialización (3,1c)

Lanzamos la campaña “compra local” de Santa Ana

(3,1f) • http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp

Desarrollar y promover los servicios en línea e-permisos,

inspecciones y revisiones de planes (3,3a) • Implementamos el sistema de permisos en línea- https://permit.santa-

ana.org/ops

39

Destacados – Aumentamos la accesibilidad a información financiera (4,1a)

• Actualizaciones trimestrales (4,2b), previsión de 5-

años,ensayo de presupuesto, reportes anuales, presentaciones

comunitarias del presupuesto (4,1b)

Evaluamos la deuda de la Ciudad y las opciones de refinanciación (4,2d) • Refinanciamos la deuda de la Ciudad que resulto en ahorros

previstos de $4.5M y $5.9M en fondos de capital

Modernizamos la ordenanza de impuestos a usuarios de

servicios públicos (UUT) (4,3a) • 75% de aprobación de los votantes para reducir el impuesto y

modernizar la ordenanza

Alcanzamos el 20% nivel de reserva en el Fondo General (4,3c) • $45.3 millones en reservas y antes de lo anticipado

Establecimos un esfuerzo coordinado por toda la Ciudad para obtener subvenciones (4,3e) • Aseguramos mas de $14 millones en subvenciones

40

Destacados -

Establecimos un programa de capacitación de liderazgo y de compromiso cívico(5,1c) • Se llevo acabo 10 sesiones de liderazgo para residentes (junio – Agosto 2015)

Aumentamos el alcance comunitario a través de asociación con SAUSD, aprovechando la tecnología, y los medios sociales (5,1d)

Desarrollamos un programa comunitario de voluntarios y pasantes (5,1f) • Contratamos un estimado de 40 pasantes del Plan Estratégico

Establecimos la Comisión de Artes y Cultura y desarrollamos el programa de

subvenciones para artistas(5,5b)

Integramos una variedad de programas de salud y bienestar en los centros comunitarios/de recreación (5,6c)

41

Destacados –

Desarrollamos un programa exhaustivo de mejora de capital (6,1h) • El programa destaca las varias necesidades de mantenimiento diferidos

Completamos el estudio de tarifas del drenaje y agua(6,1h)

• Proveerá $97 millones en mejoramiento capital y infraestructural

Completamos la evaluación de el Plan Maestro de Tecnología de l Información en toda la Ciudad(6,2i)

• Incluye un plan de acción para implementar en 5 años

• Director de Innovaciones Tecnológicas esta aprobado en el presupuesto de el 2015-16

42

Destacados –

Aseguramos de que los niveles de compensación son adecuados para atraer y retener empleados capacitados(7,4a)

Desarrollamos un marco que permita que la compensación total sea conforme a la situación financiera de la Ciudad(7,4b)

Reclutamos activamente a un grupo de candidatos diverso y talentoso (7,4c) • Añadimos 80 posiciones desde el año fiscal 2013-14

Seguimos promoviendo el uso de nuevas tecnologías

para mejorar la prestación de servicios(7,5a) • WI-FI y herramientas tecnológicas

Progresando

43

Desarrollo de Planes:

• Plan Estratégico integral de Desarrollo Económico

• Plan de participación de la Comunidad

• Plan de mantenimiento diferido en toda la Ciudad

Mejoramiento de Programas y Servicios:

• Desarrollaremos una encuesta policial acerca de los servicios policiales en la comunidad

• La asociación con grupos de interés del centro de la Ciudad para proporcionar un ambiente publico seguro y atractivo

• Desarrollaremos de una política y programa de construcción verde

• Estableceremos un programa de Ciudades Hermanas

Progresando

44

Mejoramiento de Programas y Servicios (continuación):

• Aumentaremos los lugares de entretenimiento y experiencia de restaurantes al aire libre en el centro de la Ciudad

• Desarrollaremos un inventario completo de todos los bienes y el alcance de laos mejoramientos

• Usaremos el GIS para vigilar las inversiones capitales de la Ciudad

Cultivando el Desarrollo de los Empleados y Servicio al Cliente:

• Llevaremos a cabo una encuesta de satisfacción en la comunidad

• Continuaremos promoviendo innovaciones y eficiencias

• Reactivaremos las oportunidades de capacitación para empleados

• Proveeremos tutoría para nuestro empleados a través de programas de rotación y de practicas

Los mejores

empleados y

mejor

servicio

Año Fiscal 2015-16

Capital Improvement Program

(CIP)

45

CIUDAD DE SANTA ANA

FY 2015 - 2016

PROGRAM DE MEJORAMIENTO CAPITAL

Richland: Shelton a Cul-de-sac Parque de Ejercicio en Garfield

Cabañas de Bicicletas Bristol: 3ra a Civic Center

46

PROGRAMA DE MEJORAM. CAPITAL (CIP)

$68,074,534

Mejoramientos de calles

$15,979,653

Mejoramientos de tráfico

$11,663,000

Servicios / Drenaje /

Iluminación

$32,219,849

Mejoramientos de Instalaciones

de la Ciudad $8,212,032

24%

17% 47%

12%

Mejoramientos de calles

Mejoramientos detráfico

Mejoramientos deservicios / drenaje /iluminaciónInstalaciones de laCiudad 47

MEJORAMIENTOS DE CALLES $15,979,653

Planeación 4– Proyectos

$1,150,000

Mejoramientos de calles 10 – Proyectos

$12,218,393

Aceras/Paisajismo 4 – Proyectos

$2,611,260

• Estudio de Conectividad Citadina

No Motorizada

• Gestión de pavimento

• Desarrollo de proyectos

• Gestión de derecho de paso

• Mejoramientos de callejones

• Mantenimiento preventivo arterial

• Rehabilitación de calles arteriales:

− Bristol: 17ª a Santa Clara

− Edinger: Raitt a Pacific

− Fairview: Alton a Segerstrom

− Lawson: Memory a NCL

• Mantenimiento preventivo local

• Reparación, calles residenciales

• Mejoramientos de pavimento en

la Comunidad Industrial Warner

• Mejoramientos en la Calle

Fairview y puente

• Concreto Omnibus

• Mejoramientos de paisajismo de

Edinger Ave.

• Embellecimiento de la

Comunidad Willits Sullivan

• Mejoramientos de la conexión

citadina no motorizada

48

MEJORAMIENTOS DE TRÁFICO $11,663,000

Planeación 6 – Proyectos

$940,000

Semáforo 1 - Proyecto

$260,000

Movilidad/Seguridad 9 - Proyectos

$9,463,000

Tranvía

$1,000,000

• Desarrollo de proyecto de

carril para bicicletas

• Estudio de límite de

velocidad en toda la Ciudad

• Planes de calles completas

• Movilidad Segura Santa Ana

• Planes de gestión de tráfico

• Desarrollo de Proyecto de

seguridad de tráfico

• Sincronización de

semáforos en el corredor

de Avenida Westminster /

Calle 17

• Rutas seguras a escuelas

− Esc. Prim. Heninger

− Esc. Prim. King

− Esc. Prim. Monte Vista

− Esc. Prim. Washington

• Carriles para bicicletas -

Newhope, Civic Center y

Grand

• Boulevard para bicicletas

Bishop/Pacific/Shelton

• Mejoramientos de seguridad

en ciclovía Maple

• Movilidad Segura Santa Ana

• Mejoram. corredor Sur Main

• Continuar alianza con

OCTA

• Supervisión de diseño

49

MEJORAM. SERV. PÚBLICOS / DRENAJE

$32,219,849

Mejoramientos de drenaje

5 - Proyectos $4,482,600

Mejoramientos de agua

8 - Proyectos $19,421,630

Mejoramien. de instalaciones 5 - Proyectos $7,040,000

Mejoram. de iluminación 1 - Proyecto

$85,000

Alcant./Calidad de agua

5 - Proyectos $1,190,619

• SA-5 MWD

Reubicación de la

válvula de apagado

• Elev. de alcantarilla

Segerstrom (San

Lorenzo)

• Pared de perímetro

de Estación S.

• Rehabilitación del

Pozo No. 32

• Estación de

bombeo Walnut

• Suplemento al Plan

Maestro de Drenaje

• Elevac. de estación

de paso en Calle

Primera

• Tubería de conexión

del sumidero

residencial e

instalación de rejillas

• Desviación del Canal

Delhi Santa Ana

• Morrison Park LID

• Realizar estudio

y formular plan

para realizar

conversión de

alumbrado

público a LED

• Mejoramientos en

Colector Principal

− Columbine

− Pque. Ind. Warner

− Parton, Garnsey,

Van Ness, 15ª

• Mejoramientos al

Colector Principal en

toda la Ciudad

• Reparaciones y

Reemplazos en

Colector Principal

• Mejoramientos en

Cañería Maestra

− Bristol Fase 3B

− Parque Industrial

Warner

− S. Bristol

• Proyec. de Cañería

Maestra en vecind.

− Centennial

− Riverview

− West Grove

Valley

• Infraestructura de

Medid. Avanzados 50

INSTALACIONES DE LA CIUDAD

$8,212,032

Instal. de Tránsito 2 - Proyectos

$958,519

Instalaciones de recreación

9 - Proyectos $3,091,583

Inst. de parques 6 - Proyectos

$2,036,930

Inst. de Zoológico 2 - Proyectos

$2,125,000

• Paradas tránsito seguro

• Mejoramientos de ADA

en SARTC

• Nutria gigante de Orillas

del Río Amazonas

• Plan Maestro

• Juegos:

− Parque Centennial

− Delhi

− Lillie King

− Madison

− Rosita

− Thornton

• Complejo de Futbol Dan

Young – Césped

• Mejoramientos en Parque

Pacific Electric

• Río Santa Ana/ Parque

Memory Lane

• Estudio de Circulación en

Lago Centennial

• Iluminación de Seguridad

en Sandpoint Paseo

• Reparac. estructurales en

el Estadio de Santa Ana

• Paisajismo en Casa de

Gas en Parque Santiago

• Thornton Park: Eléctrico /

Sanitarios / Iluminación

• Sanitario en Plaza Santa

Ana

51

PROGRAMAS DESTACADOS

Programa PMP $200,000

Programa SMSA $780,000

Conversión de alumbrado a LED

$85,000

Distrito de gravamen Warner

$6,000,000

• Prog. Gest. de Pavimento

• Crear Plan de Fondos

para eliminar retrasos

− Retraso de calles

arteriales: $63 millones

− Retraso de calles

residenciales: $41 mill.

− Retraso de calles

industriales: $25 mill.

• Preservar fondos para dar

mantenimiento a calles

mejoradas

• Movilidad segura Santa Ana

• Abordar seguridad del

sistema de transporte

− Analizar colisiones de

tránsito

− Identificar factores

contribuyentes

− Recomendar mejorías

− Crear estimaciones de

costos

− Priorizar mejorías

− Proveer fondos para

proyectos iniciales

• Adquirir faros de SCE

• Financiar mediante

ahorros por tarifas

reducidas

• Reemplazar con LED

• Costo y consumo de

energía más bajo

• Mantenimiento más

sensible

• Consistente con el Plan

Específico y PMP

• Opción de financiamiento

creativo

• Comunidad Industrial

Warner

• Plan de fondos para calles

industriales retrasadas

52

Fuente de Fondos

$68,074,534

Medida M Fairshare/

Imp. De Gas–

$4,673,997

CDBG – $4,473,790

Fondo del Agua y Drenaje –

$30,944,230

Subvenciones – $9,042,588

Fondo General – $7,461,929

Otros Fondos Locales–

$11,478,000

• Mejoramiento y

reemplazo en los

colectores

principales de

agua y drenaje

• Reubicación de

Bóveda

• Rehabilitación

de pozos

• Mejoramiento de

la Calidad del

Agua

• Luces de la

Calle LED

• Mejoramiento

de la acera

• Mejoramiento

de Parques

• Mejoramiento

al Zoológico

• Carriles para

Bicicletas

• Rutas seguras

hacia las

escuelas

• Estación de

elevación para

Drenaje

Pluvial

• Mejoramiento

a Desarrollos

de Bajo

Impacto (LID)

• Canal de

Desvió Delhi

• Mejoramiento

ADA y de

Callejón

• Mejoramiento

de calles

arteriales y

locales

• Gestión del

Pavimento

• Gestión de

Derecho de

Paso

• Gestión del

Trafico

• Equipo de

Juego

• Mejoramiento

de Parques

• Mejoramiento

de Calles

Residenciales

• Mejoramiento

de las Calles

• Mejoramiento

de Parques

53

Octubre 22, 2015 Presupuesto por Ordenanza Sunshine

Abril 2016 Presentación del Ensayo Presupuestal y CIP al Consejal Municipal

Abril 2016 Presentación de CIP a Com-Link

Abril 2016 Audiencia Comunitaria Presupuestal

Abril 2016 Comité de Desarrollo y Transporte

Abril 2016

Presentación a la Comisión de Planeación

Junio 2016

1ra Presentación del Presupuesto del Año Fiscal 2016-17 y CIP

Junio 2016

Presentación Final del Presupuesto del Año Fiscal 2016-17 y CIP

CIP OUTREACH

PLAN

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Comentarios

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