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PRORRECTORA
DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO
Presupuesto UniversitarioAo 2011
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Contenidos
1. Normativas del Presupuesto USACH
2. Criterios y Bases para el Presupuesto ao 2011
3. Presupuesto Corporativo ao 2011
4. Resumen Ingresos y Gastos ao 2011
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Normativa Aplicable a la Formulacinde Presupuesto USACH
Decreto N 180 de Hacienda de 1987 fija NormasPresupuestarias para las Universidades El Presupuesto es una estimacin financiera de los ingresos y gastosde un perodo.
El Presupuesto debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe sertramitado en la Contralora General de la Repblica.
El Presupuesto debe ser publicado antes del 31 de marzo del ejerciciorespectivo.
El Presupuesto debe ser enviado a los Ministerios de Educacin y
Hacienda, antes de la publicacin sealada anteriormente.
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Normativa Aplicable a la Formulacinde Presupuesto USACH
Estatuto Orgnico USACH Corresponde especialmente al Rector proponer a la Junta Directivapara su aprobacin, el Presupuesto Anual de la Corporacin y laposibles modificaciones que surjan durante el perodo.
Corresponde a la Junta Directiva aprobar, a requerimiento del
Rector, el Presupuesto Anual de la Corporacin y las posiblesmodificaciones que surjan durante el perodo.
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Normativa Aplicable a la Formulacinde Presupuesto USACH
Resolucin N1.600/2008 de la Contralora General de laRepblica y modificaciones posteriores: sobre Exencin de Tomade Razn.
Aprobacin y modificaciones de Presupuestos.
Fijacin de normas sobre Ejecucin Presupuestaria, movimientos
y manejo de fondos.
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Criterios y Bases para el PresupuestoAo 2011
1. El Presupuesto ao 2011 est basado en:
a) El Plan Estratgico de la Universidad y en los Planes de sus Unidades.
b) Los requerimientos establecidos en los Procesos de AcreditacinInstitucional y de Carreras.
2. Se considera las empresas relacionadas por separado yconsolidado.
3. Se incorporan los Proyectos Externos de la Vicerrectora deInvestigacin y Desarrollo.
4. Se asegura la mantencin del equilibrio operacional de losresultados financieros.
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Criterios y Bases para el PresupuestoAo 20115. En materia de ingresos, se considera:
a) Un incremento de aranceles de Matrculas igual al porcentaje de
reajuste de Remuneraciones que se otorgar al Sector Pblico,considerando que el arancel de referencia se aumenta en dichoporcentaje.
b) El Aporte Fiscal Directo y Aporte Fiscal Indirecto tiene un incremento
equivalente al incorporado en el Presupuesto de la Nacin.
6. Los Beneficios Estudiantiles consideran nuevamente aportespor:
a) La Ley de Crdito con Aval del Estado.
b) Las Becas de Educacin Superior que entrega el Estado, a los Alumnospara financiar sus matrculas.
c) Fondo Solidario de Crdito Universitario, tendremos nuevamente unadisminucin, por el sistema Rut a Rut.
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Criterios y Bases para el PresupuestoAo 20117. Este Presupuesto no considera:
Reajuste de remuneraciones para el Personal Acadmico y NoAcadmico.
8. La Asignacin de recursos en Viticos para Intercambio
Cientfico Cultural contempla los siguientes criterios:a) Centralizar en la Unidades Mayores Acadmicas los recursos
destinados a esta actividad.
b) Todo funcionario de la Universidad de Santiago de Chile, deberregirse por la escala de Viticos establecida por la Vicerrectorade Investigacin y Desarrollo, independientemente de cual sea lafuente de financiamiento de dicho Vitico.
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Criterios y Bases para el PresupuestoAo 2011
9. La partida Compra de Bienes y Servicios considera
nuevamente Material Bibliogrfico a las distintas Facultades yProyecto Cincel (Consorcio para el Acceso a la InformacinCientfica Electrnica), como asimismo, Reactivos paraLaboratorios e insumos de Campus Clnicos. Adems losServicios de Aseos, Jardines y Vigilancia y otros.
10. En materia de inversiones, se ha contemplado nuevamente un plande recuperacin de la infraestructura universitaria. Se ha considerado $7.109 millones para Construcciones y $ 358 millones para Equipamiento,ste ltimo con presupuesto operacional.
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Criterios y Bases para el PresupuestoAo 2011
11. En Servicios de la Deuda, considera el pago contrado conlos Bancos, por prstamos de corto y largo plazo, en ella seincluye la deuda actual ms la repactacin y el prstamo porretiros.
12. El presupuesto considera la obtencin de crdito financieroadicional, para atender las necesidades de $ 809 millones para
posibles Retiros de Acadmicos y No Acadmicos y $ 2.200millones por eventuales atrasos en la entrega de recursos porparte del Estado.
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INGRESOS Y GASTOS 2011
Presupuesto Corporativo 2011
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Ejec.2009
Presup. 2010 Ejec. 2010 Formulacin 2011
Ingresos Operac. Operac. Retiros Operac Retiros Operac Mecesup Prob.Retiros Proy.Inv. Pr.Ex.Inv. SDT Consol
Millones de Pesos 79.636 77.945 2.470 80.826 4.394 86.411 2.104 809 7.109 8.511 13.708118.652
1. INGRESOS DEOPERACIN 39.602 42.626 43.749 58.133
2. VENTA DE ACTIVOS
3. TRANSFERENCIAS 7.465 8.262 9.258 11.580
4. ENDEUDAMIENTO 4.470 2.200 2.200
ENDEU. INDEMNIZ 2.470 2.500 809
5. FINANCIAMIENTO FISCAL 19.689 17.281 18.085 18.563 18.563
AFD 9.530 9.422 9.806AFI 1.565 1589 1.379
Rec. Pres. Cr. F.U. 8.594 6.270 6.900 7.000
6. REC. OTROS PRESTAMOS 64 200 100 150 150
7. OTROS INGRESOS 2.843 3.645 3.596 1.894 809 9.831
APORT. FDO. SOL. 3.923 4.260 4.367 4.5358. SALDO INICIAL DE CAJA 1.580 1.671 1.671 200 1.295 7.109 2.210 12.851
Presupuesto Corporativo 2011(Cifras en Millones de $)
46.462
11.580
10.1391.424
2.7214.535
809
6.301
2.037
11.671
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Ejec.
2009
Presup. 2010 Ejec. 2010 Formulacin 2011
Gastos Operac. Operac. Retiros Operac. Retiros Operac. Mecesup Prob.Retiros
Proy.Inv.
Pr.Ex.Inv. SDT Consol.
Millones de Pesos 79.636 77.945 2.470 80.826 4.394 86.411 2.104 809 7.109 8.511 13.708 118.652
1. GASTOS EN PERSONAL 4.0257 42.059 41.770 591 51.204
2. COMPRAS DE BS. Y SS. 8.365 10.050 9.575 402 15.5213. TRANSFERENCIAS 8.510 9.563 10.504 368 16.186
INDEMNIZ. POR RETIROS 2.470 4.394 809 809
4. INVERSIN REAL 642 5.283
5. INVERSIN FINANCIERA 13.504 10.530 14.000 11.535
6. SERVICIO DE LA DEUDA 4.666 3.843 1914 7.273
7. COMPROM. PENDIENTES 2.663 1.900 2.863 101 801 6.683
8. SALDO FINAL DE CAJA 1.671 200 2.801 1.357 4.158
Presupuesto Corporativo 2011(Cifras en Millones de $)
41.993
9.89913.288
358
11.535
7.273
2.065
3.393
3.716
3.662
1.176252
620 270
4.958
4.0442.278
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Ingresos de Operacin 2011(Cifras en Millones de $)
INGRESOS
1.- INGRESOS DE OPERACIN 46.462
1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988
1.20 RENTA DE INVERSION 174
1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.300
2.988
174
43.300
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INGRESOS
1. INGRESOS DE OPERACIN
1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988
1.11 Prestacin de Servicios 1.612
1.12 Venta de Bienes 15
1.13 Excedentes de Asistencia Tcnica 0
1.14 Servicios de Alimentacin 380
1.15 Cursos de capacitacin 351
1.16 Actividades de Extensin 0
1.17 Estampillas Universitarias 620
1.18 Otros Ingresos de Operacin 10
Ingresos de Operacin 2011(Cifras en Millones de $)
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INGRESOS
1. INGRESOS DE OPERACIN
1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1.11 PRESTACION DE SERVICIOS 1.612
COMENIUS 785
Convenio Desempeo Felix Klein 411
Proyectos en Desarrollo Asistencia Tc 160
Departamento de Salud 44
Pases Escolares 50
Comunicaciones 10
Centro Docente Asistencial Amengual 152
Ingresos de Operacin 2011(Cifras en Millones de $)
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1.20 RENTA DE INVERSION 174
1.24 Arriendo 1171.25 Concesiones 7
1.26 Participacin S.D.T. 50
Ingresos de Operacin 2011(Cifras en Millones de $)
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1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.300
1.31 Derechos Bsicos de Matrcula 2.762
1.32 Aranceles Pago Directo 39.441
1.33 Aranceles de Postgrado 1.097
Ingresos de Operacin 2011(Cifras en Millones de $)
2.762
39.441
1.097
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Aranceles de Postgrado Ao 2011(Cifras en Millones de Pesos)
Concepto
Ingresos Tericos 1.062
MenosBecas ( 76% ) 807
Compromiso Alumnos 255
Morosidad en Pago Compromiso Alumnos 4,6%
Estimacin Pago de Alumnos Cash 243Convenio Desempeo Facultad de Humanidades 47
Becas 807Pago Alumnos (Cash) 243
Arancel Pago Postgrado 1.050
Convenio Desempeo Facultad de Humanidades 47
TOTAL ARANCELES POSTGRADO 1.097
RESUMEN
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Ingresos por Cuota Bsica 2011
INGRESOS POR CUOTA BASICA AO 2011
Estimacin Cuota Bsica Semestral Alumnos PSU $ 63.856Estimacin Cuota Bsica Semestral Alumnos sin PSU $ 77.168
Matrcula 2011
1 semestre 2 semestre Promedio Alumnos
Estimacin Alumnos 21.694 19.801 20.748
Ingresos Cuota Bsica 2011 MM$ 2.762
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Concepto
Ingresos Tericos 39.725
Menos :Fondo Solidario 11.535Becas del Estado 11.412Crdito Aval del Estado 2.533
25.480
Compromiso de alumnos 14.245Morosidad 2% 284
Estimacin Pago de Alumnos Cash 13.961
RESUMEN
Fondo Solidario 11.535
Becas 11.412
Crdito Aval del Estado 2.533
Pago Alumnos (Cash) 13.961Total Arancel Pago Directo 39.441
Aranceles Pago Directo Ao 2011(Cifras en Millones de Pesos)
T f i
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Transferencias(Montos en Millones de Pesos)
3.- TRANSFERENCIAS 11.580
Donaciones 168Becas de Organismos Sector Pblico 11.412
Concepto Aporte Ao Porcentajes Participacin
2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011- Fondo Becas Educacin Superior 163.994 6,96% 11.412- Becas Bicentenario( EX MNEDUC ) 87.532 11,33% 9.919- Becas Juan Gmez Millas 2.299 5,18% 116- Becas Nuevo Milenio (C.Tcnicas) 39.869 0- Becas Est. Hijos Profesionales de Ed. 5.110U. Tradicionales 91% 4.650 6,77% 315U. Privadas 9% 460
- Becas Pedagoga Alumn. Nuevos y Renovantes 2.131 7,23% 154- Becas Reparacin Mant. Alumn. Exonerados Ley 19.123 0 0- Becas de Estudio por Prisin Poltica o TorturaLey 19.992 10.857 1,50% 163
- Becas Excelencia Acadmica y Becas Puntaje Nacional 16.197 4,60% 745
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Aportes del Estado para Aporte Fiscal Directo(Montos en Millones de Pesos)
Aporte Ao Porcentajes ParticipacinAPORTE FISCAL DIRECTO 2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011
- Aporte Art. 2 D.F.L. N 4 1981 155.769 10.139
- A.F.D. 95% Histrico 147.981 6,62% 9.800
- A.F.D. 5% Logro Acadmico 7.788 4,35% 339
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Aporte del Estado para Aporte Fiscal Indirecto(Montos en Millones de Pesos)
PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL
Aporte Ao Porcentajes Participacin
APORTE FISCAL INDIRECTO 2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011
- Aporte Art. 3 D.F.L. N 4 1981- Nacional 21.887- A.F.I. U. Trad 77,1022% 16.885 8,4346% 1.424
- U. Privada 22,8978% 5.002
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7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 2.721
7.11 Recuperacin de Gastos 107.12 Recuperacin deuda Alumnos aos Anteriores 1.100
7.15 Otros Ingresos ( recup. Fdo. Crdito Fiscal) 16
7.21 Leyes Especiales 180
7.31 Intereses y Multas por pago de Matrculas 300
7.32 Excedentes Alumnos 0
7.33 Indemnizacin por Seguros 0
7.34 Sanciones Multas e Intereses 0
7.36 Licencias Mdicas 624
7.37 Otros Ingresos varios 491
Otros Ingresos(Montos en Millones de Pesos)
I V i
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7.37 INGRESOS VARIOS 491
Bono Escolaridad 53
Bono Anef 300
F.D.I. 138
Ingresos Varios(Montos en Millones de Pesos)
Fondo Solidario entregado a la Usach
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Ao Montos Nominales Montos Actualizados a Dic'10
2006 5.698 6.751
2007 6.351 6.978
2008 6.662 6.836
2009 3.924 4.082
2010 4.367 4.367
Estimacin 2011 4.535 4.535
Fondo Solidario entregado a la UsachEvolucin desde 2006 en adelante
(Cifras en Millones de Pesos)
Concepto Aporte Ao 2011 NacionalPorcentaje Participacin
USACHParticipacinUSACH 2011
Aporte Fondo Solidario 98.307 4,61% 4.535
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NOTA: En este cuadro se encuentran incluidos los funcionarios hombre y mujeres que cumplen
65 aos de edad el 2011.
Bono Pago de Indemnizaciones Ao 2011(LEY INCENTIVO AL RETIRO)
Cifras en Millones de Pesos Potenciales Probabilidad N Fun. Probables BONO 2011
24 20% 4,8 11524 60% 14,4 129
84 60% 50,4 565132 69,6 809Total General
Clculo Pago de Indemnizaciones a Funcionarios con plazo de retiro Ao 2011:
Total Acadmicos con 65 aosTotal Administrativos con 65 aos
Total Mujeres (Adm.) entre 60 y 64 Aos
C C D
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Cuentas Corrientes VRIDCifras en Millones de Pesos
Proyectos Externos de Investigacin 2011
Nombre Total Ingresos 2011Fondecyt Regular 2.103
Fondecyt Iniciacin 431
Fondecyt Postdoctorando 37
Proyectos Externos 1.309Corfo Innova 838
Royalties patentes 37
Fondef 560
PBCT 533
Donaciones 138
Becas Postgrado CONICYT 186
MILENIO 130
Empleo Hoverheard 0
6.301
Pl d C t d d
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CAPACITACION FUDEP RO YE CC IO N 20 10 P RO YE CC IO N 20 10 P RO YE CC IO N 20 10
I. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.220 -617 12.105 13.7081. - INGRESOS DE OPERACIN 1.631 563 9.477 11.671
1.1. Ventas de Bienes y Servicios 1.631 510 2.906 5.0471.12 Venta de Bienes 0 26 265 291
1.13 Asistencia Tcnica 0 337 1.155 1.492
1.15 Cursos Capacitacin 1.631 147 1.486 3.264
1.3. Aranceles de Matricula 0 53 6.571 6.6241.32 - Aranceles por Pago Directo 0 32 1.586 1.618
1.33 - Aranceles de Post-Grado 0 21 4.985 5.006
8.- SALDO INICIAL DE CAJA 589 -1.180 2.628 2.037Bancos Apertura( 110103);(110104)
SDT CONSOLIDADOPROYECCION 2010
Plan de Cuentas de acuerdo aDecreto 180 del Ministerio de Hacienda
Cifras en Millones de Pesos
Gastos en Personal
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GASTOS
1.- GASTOS EN PERSONAL 41.993
1.10 DIRECTIVOS 1.032
1.20 ACADEMICOS 24.0531.30 NO ACADEMICOS 13.599
1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 2.348
1.50 VIATICOS 149
1.60 HORAS EXTRAORDINARIAS 70
1.80 APORTES PATRONALES 742
1.032
24.053
13.599
2.348
149
70
742
Gastos en PersonalCifras en Millones de Pesos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA
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PERODO 2011Cifras en Millones de Pesos
Datos DIREC. SUP.
Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 81
A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 971Bienios a reconocer en ao 2011 0
Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 0
C.- SUB-TOTAL (A+B) 971
D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. 27E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 998
GASTOS CENTRALIZADOS
1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 341.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO1.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL1.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS1.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 34
1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN.1.11 FUNDACIN FELIX KLEIN
2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 0
2.1 AGUINALDOS2.2 BONO GOBIERNO.-ANEF2.3 BONO ESCOLAR
F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 34
TOTAL GENERAL (+E+F) 1.032
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA
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PERODO 2011Cifras en Millones de Pesos
Datos ACADMICO
Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 1.925
A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 23.098Bienios a reconocer en ao 2011 68Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 139B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 207
C.- SUB-TOTAL (A+B) 23.305
D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. 396
E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 23.701
GASTOS CENTRALIZADOS1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 1331.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO 01.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 01.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 301.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 83
1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 201.11 FUNDACIN FELIX KLEIN
2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 219
2.1 AGUINALDOS 702.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 1402.3 BONO ESCOLAR 9
F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 352
TOTAL GENERAL (+E+F) 24.053
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA
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PERODO 2011Cifras en Millones de Pesos
Datos ADMINISTRATIVO
Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 1.022
A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 12.262
Bienios a reconocer en ao 2011 45Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 154B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 199
C.- SUB-TOTAL (A+B) 12.460
D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. 374E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 12.740
GASTOS CENTRALIZADOS 01. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 4511.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO 3021.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 401.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 01.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 52
1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 101.11 FUNDACIN FELIX KLEIN 460
2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 314
2.1 AGUINALDOS 1102.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 1602.3 BONO ESCOLAR 44
0F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 765
TOTAL GENERAL (+E+F) 13.599
Honorarios Profesionales
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Honorarios ProfesionalesCifras en Millones de Pesos
1. UNIDADES ACADEMICAS 1.002FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 449FACULTAD TECNOLOGICA 173FACULTAD DE HUMANIDADES 159FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 129FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 39FACULTAD DE INGENIERIA 33
FACULTAD DE CIENCIA 9ESCUELA DE ARQUITECTURA 6PROGRAMA DE BACHILLERATO 5
2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 964
3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 381
GUIAS DE TESIS 100SUPLEMENTOS POR LICENCIAS MDICAS 80PROY. DESARROLLO ASIST. TCNICA 80DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA 80PROYECTOS F.D.I. 30FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 10ADMISIN Y ACOGIDA ALUMNOS NUEVOS 1
TOTAL 1.41 HONORARIOS PROFESIONALES MM$ 2.348
HONORARIOS PROFESIONALESCIFRAS EN MILLONES DE PESOS
Viticos
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ViticosCifras en Millones de Pesos
1. UNIDADES ACADEMICAS 27FACULTAD DE INGENIERIA 14FACULTAD TECNOLOGICA 3FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 3FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 2FACULTAD DE HUMANIDADES 2FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 2FACULTAD DE CIENCIA 1ESCUELA DE ARQUITECTURA 0
2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 79
VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 39RECTORIA 29VICERRECTORIA ACADEMICA 4PRORRECTORIA 2VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS 2VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 1DIRECCIN GENERAL DE COMUNICACIONES Y ASUNTOS PBLICOS 1CECTA 0
CONTRALORIA UNIVERSITARIA 0DIRECCION DE ESTUDIOS Y ANALISIS INSTITUCIONAL 0CICES 0
3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 43ICC UNIDADES MAYORES 20DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA 10INTERCAMBIO CIENTIFICO Y CULTURAL 10
FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 3COMIT PARITARIO 1
TOTAL 1.51 VIATICOS MM$ 149
VIATICOSCIFRAS EN MILLONES DE PESOS
Aportes Patronales 2011
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Aportes Patronales 2011Cifras en Millones de Pesos
1.- Aporte Bienestar del Personal Cifras en MM$ Cifras en MM$1.1. Aportes por afiliados
2.086 afiliados x $ 86.278 15 Mensual 180
1.1. Enfermedades Catastrficas
1.520 afiliados UF $ 21.750 X 0,1520225 UF 5 Mensual 60
UF al 09/12 $ 21.440,34 UF.Prom. $ 21.750
Estimacin IPC ao 2011 0,031.3. Aporte de Navidad 7TOTAL APORTE DIRECTO AL BIENESTAR DEL PERSONAL 247
2.- Aporte Patronal Ley 16.744 sobre Accidente del Trabajo0.95% Sobre Renta Imponible 27.555 22 Mensual 262
Seguro Invalidez y Sobrevivencia 225
TOTAL APORTE 4873.- Aporte a FuncionariosDa de la Secretaria 8 8TOTAL 1+2+3 = 742
Compra de Bienes y Servicios
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2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 9.8992.10 CONSUMOS BASICOS 1.268
2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 1.541
2.30 SERV. DE IMPRESIN PUBLICIDAD Y DIFUSION 466
2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 397
2.50 GASTOS EN COMPUTACION 2.397
2.60 OTROS SERVICIOS 3.830
Compra de Bienes y ServiciosPresupuesto Universitario Ao 2011
Compra de Bienes y Servicios
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p yPresupuesto Universitario Ao 2011
Cifras en Millones de Pesos
CONCEPTOS UNIDADESACADEMICAS UNIDADESADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIONCENTRALIZADA TOTALUNIVERSIDAD
Consumos Bsicos 41 39 1.188 1.268
Material de Uso y Consumo 786 558 196 1.541
Servicios de Impresin, Publicidad y Difusin 41 299 125 466
Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos 8 149 240 397
Gastos en Computacin 83 65 2.249 2.397
Otros Servicios 836 2.137 857 3.830
Totales 1.796 3.249 4.854 9.899
Consumos Bsicos Partida 2.00
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Cifras en Millones de Pesos
ADMINISTRACION CENTRALIZADA MM $
Subpartida 2.10 Consumos Bsicos
Electricidad 586Consumo Telefnicos Proyecto IP 400.000 Min, Telefona Celular y LargaDistancia 233
Gas 41
Agua 328
Sub-total 1.188
Unidades Administrativas
Consumo Telefnico y Gas Sub-total 39
Unidades Acadmicas
Consumo Telefnico y Gas Sub-total 41
Total Universidad 1.268
Material de Uso y Consumo
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Cifras en Millones de Pesos
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo MM$
Seccin Casino Central (alimentos y bebidas) 235Centro de Salud Materiales para la atencin 19Depto. de Deportes para materiales y programa 68 Deportes de Elite 15Depto. de Adms. Campus (materiales para bodega mantenimiento ) 26Depto. de Adms. Campus (Combustible, Seccin Transporte) 8Direccin de Comunicaciones Materiales para la Imprenta USACH 6DICYT Insumos para Area de Investigacin Cientif, y Tecnolg.de 80Areas Prioritarias de la Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo 27Sello Editorial Centro Literario Libros 5
Restantes Unidades Administrativas 139u -tota 558
Material de Uso y Consumo (cont.)
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Cifras en Millones de Pesos
UNIDADES ACADEMICAS
Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo
Item 2.27 Material Bibliogrfico MM$C.C. 17 Biblioteca Central Material Bibliogrfico 266Proyecto CINCEL 228U.M. 40 Facultad de Ingeniera 13U.M. 55 Facultad de Humanidades 29U.M. 50 Facultad de Ciencia 5
U.M. 60 Facultad de Adms. Y Economa 5U.M. 95 Facultad de Qumica y Biologa 2U.M. 81 Escuela de Arquitectura 5Subtotal 1 552
Item 2.29 Insumos de Laboratorios y de Campus Clnicos MM$
U.M. Facultad Tecnolgica 9U.M. Facultad de Ciencias Mdicas 13U.M. Facultad de Qumica y Biologa 36Subtotal 2 59
Combustible para salida a terreno 8Otros Materiales de enseanza 168Subtotal 3 175
Total 1+2+3 786
Material de Uso y Consumo (cont.)Cif Mill d P
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Cifras en Millones de Pesos
ADMINISTRACION CENTRALIZADASubpartida 2.20 Material de Uso y Consumo MM$
Vestuario Corporativo Damas y Varones 90Programa admisin Alumnos 12Combustibles para Caldera Piscina y Estadio USACH 22Proyectos de Asistencia Tcnica 26Proyectos F.D.I. 18Otras Actividades Centralizadas 28
Sub-total 196
Total Universidad 1.541
Servicios de Impresin, Publicidad y DifusinCif Mill d P
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Cifras en Millones de Pesos
ADMINISTRACION CENTRALIZADA
Subpart. 2.30 Servicios de Impresin ao 2010
Programa 13 admision alumnos 22Programa 82 asistencia tecnica 8programa 142 comit paritario 1Programa 17 proyectos F.D.I. 4Otros Gastos Centralizados 91
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Subpart. 2.30 Servicios de Impresin MM$
Direccin de Comunicac. y Asuntos Pblicos 215Diario La Tercera 36Diario El Mercurio 60Publimetro 33El Periodsta 13La Segunda 5
28Programa TVN Spot Institucionales 29Estudio Impacto Publicitario y Merchandising (Carpetas, lpices, llaveros, etc) 12
Sello Editorial 10Innovo 5Direccin Calidad y Sistema 2Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo 9DICYT 15Ceni Admisin 2010 12Gastos Otras Unidades Administrativas 31
Total Unidades Administrativas 299UNIDADES ACADEMICAS 41
Total Universidad 466
Le Monde Diplomatique, Rev. Capital, Momento Cero, Rev. Estrategia
Arriendo de Inmuebles y otros arriendosCif Mill d P
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Cifras en Millones de Pesos
ADMINISTRACION CENTRALIZADA MM$Arriendo salas PlanetarioArriendo salas del Planetario 8Arriendo de carpas proceso de matrcula 20Arriendo calefactores y grupo electrgeno 1Arriendo de separadores de filas, Stand y dispensador de agua 5Arriendo edificio Arzobispado UF 65 mensual 18Arriendo locales Edificio Arzobispado 110 UF Resol N 737 6943 UF Resol N 738, 90 UF Resol. N 739, 12 UF Resol N 740 0Programa 82 Asistencia Tcnica 6Arriendo de Vehiculos, Radio Taxis, etc. M$ 6.666 80Proyectos F.D.I. 1Otros Gastos Centralizados 34
SUBTOTAL 240UNIDADES ADMINISTRATIVAS MM$
Arriendo impresora Xerox para imprenta Comunicaciones 120Radioemisoras Usach Arriendo Planta Transmisora AM ubicada en La Pintana 5Departamento de Adquisiciones Convenio Fotocopiadora Centros de Costo 13Vicerrectoria Acadmica Innovacin Educativa 7Arriendo Otras Unidades 4
Total Unidades Administrativas 149
UNIDADES ACADEMICAS Total 8
Total Universidad 397
Subpartida 2.40 Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos
Gastos Corrientes de ComputacinCifras en Millones de Pesos
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Cifras en Millones de Pesos
Subpartida 2.50 Gastos Corrientes de Computacin
ADMINISTRACION CENTRALIZADAConcepto Contrato / Empresa
Contrato Corporativo Usach / Segic (Costo operacional Segic) 774Equipamiento computacional bajo contrato de leasingComunicaciones) SEGIC/Adexus 48 Servidores HP Blade SEGIC/Adexus 68
Sunray Funcionarios SEGIC/Provectis 86Lenovo Funcionarios (incluye licencias de software Landesk) SEGIC/Bco Santander 116Lenovo alumnos SEGIC/Bco Santander 60Lenovo alumnos FAE SEGIC/Bco Santander 5250 workstation SUN de laboratorios SEGIC/Provectis 6015 Workstation del Depto. de Construcciones SEGIC/Adexus 14Laboratorio de Publicidad SEGIC/Adexus 19
Subtotal 433
Equipamiento computacionalSoporte tcnico a equipamiento del DatacenterSoporte Storage y sistemas de respaldo Oracle 10Mantencion grupo electrgeno + UPS Isstec 13Soporte Servidores Peoplesoft Oracle 6Equipos de enfriamiento (mantencin mensual) Segic/D'LAIRE 2Impresora alojada en datacenter IBM 2
Subtotal 33Licencias de software y contratos de soporte de software
Campus Agreement Microsoft USACH/Infocorp 33Plan Campus Autodesk (Plan Adi) USACH/Comgrap 17Suscripciones Red hat USACH/STGI 18Soporte Oracle, contrato 2325723 (base de datos) USACH/Oracle 16Soporte Oracle, contrato 2328840 (Peoplesoft) USACH/Oracle 88Soporte Oracle, contrato ??? (Peoplesoft Expenses, Hyperion) USACH/Oracle 19Certificados digitales 3Antivirus NOD 32 USACH/ELSAN 12Antivirus McAfee USACH/Sonda 9Software Deep Freeze para Proyecto LANDesk USACH/Virusexpert 10Universitas XXI Waterhouse 25Licencias Legato Networker para respaldo de informacin corporativa delos servidores HP Blade 5
Subtotal 253
Gastos Corrientes de Computacin (cont.)Cifras en Millones de Pesos
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Cifras en Millones de Pesos
Otros ProyectosServicios de comunicaciones y redes
Enlace Internet USACH/Global Crossing 60
Convergencia IP USACH/TELMEX 175Proyectos 0Implementacin Landesk + administracin SEGIC 9Membresias 0Reuna 7
Implantacin PeopleSoft 0Finanzas Fase 1 USACH/Quanam 30Tarjeta inteligente 0Mantencion USACH/Vigatec 2810.000 Credenciales Aprox USACH/Vigatec 21
Subtotal Otros Proyectos 329
Subtotal 1.822LicitacionesRecursos Humanos Fase 2 Llamar a LICITACION 22Finanzas Fase 2 Llamar a LICITACION 28Renovacin de equipos laborat. de alumnos (reemplazo Lenovo) Llamar a LICITACION 107Renovacin 250 workstation de laboratorios Llamar a LICITACION 107
Gastos Computacionales Administracion Centralizada Subtotal 264
Proyectos Asistencia T cnica 8Proyectos F.D.I. 2Flexibilidad Presupuestaria 60mprev s os 92
Total Adms. Centralizada 2.249
Unidades AdministrativasSubpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computacin
Sub-total 65Unidades AcadmicasSubpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computacin
u -tota
Total Universidad 2.397
Otros ServiciosCifras en Millones de Pesos
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Cifras en Millones de Pesos
Subpartida 2.60 Otros ServiciosADMINISTRACION CENTRALIZADASeguros Corporativos 260Servicios de Mantencin y Reparaciones 10Gastos para pago de SS. Bancarios, Auditoria y Balances. Impto a la Rta., etc. 322Costo Acreditacin de Carreras 37Programa ICC Intercambio Cientif. Tecnolg. 6Programa ICC a Distribuir a los Centros de Costo 25Programa 17 Proyectos F.D.I. 19Programa 82 Asistencia Tcnica 48Reserva Empresas de Servicios alza IPC 30
Fondo Reserva de Imprevistos ( juicios) 50Fondo Pago de Servicios de Hospitales Clnicos 50Subtotal 857
Otros Servicios (cont.)Cifras en Millones de Pesos
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Cifras en Millones de Pesos
UNIDADES ADMINISTRATIVASSubpartida 2,60 Otros Servicios MM$ MM$Departamento de Adms. Campus costo Empresas de Ss. 1.462Mnica Morales Terranova Areas comunes y Jardines M$ 32.200 mensual 354Demko servicio de aseo e interiores del campus M$ 74.606 mensual 821Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento M$ 24.098 mensual 277Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus M$ 938 mensual 10Direccin de Recursos Humanos Cursos de Capacitacin 250
Direccin de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales (Movilidad Docente) 5
Direccin de Comunicaciones y Asuntos PblicosSs. De Prensa Litoral Pres suscripcin a Diarios y revistas 93Reparaciopnes y contratos de Servicios de mantencin equipos de ImprentaRadioemiroas USACHContrato por Ss. De concesin de frecuencias FM estudios de medicion audiencia 12S.s. de Mantencin de RadiosVicerrectora de Investigacin y Desarrollo 46
Programa Perfeccionamiento Acadmico 14Programa reas Prioritarias 14Pagos Arancel por Acreditacion de Carreras de Postgrado 18DICYT 48Programa Investigacin Cientfica y Tecnolgica rea Ambiente 36Programa 14 Cooperacin Internacional 12Vicerrectora Acadmica 80Otros servicios arancel por acreditacin de carreras 45Modelo Educativo 30
Fondo Desarrollo de Docencia 5
Vicerrectora de de Gestin y Desarrollo Estudiantil Pases Escolares 25Deportes de Elite participacion en campeonatos 5
Otros Gastos Unidades Administrativas 110Total 2.137
UNIDADES ACADEMICASComenius 745Otros servicios Unidadaes acadmicas 91
Total 836
Total Universidad 3.830
Gastos en TransferenciasCifras en Millones de Pesos
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GASTOS
3.- TRANSFERENCIAS 13.288
3.20 BECAS A ESTUDIANTES 12.835
3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 453
Cifras en Millones de Pesos
Inversin RealCifras en Millones de Pesos
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Cifras en Millones de Pesos
INVERSIN REAL
MM$Unidades Acadmicas 11
Convenio de Desempeo 11( Doctorado Cs. De la Educacin Mencin Educacin Intercultural)
Unidades Administrativas 73
Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo 55Vicerrectora 16Dicyt Programa Investigacin Cientfica y Tecnolgica 39
Vicerrectoa Acadmica 18Vicerrectora Programa Innovacin Docente 18
Administracin Centralizada 274Programa 11 Donaciones 20Programa 17 Proyectos F.D.I. 10Programa 82 Asistencia Tcnica 50Programa 36 Inversin Centralizada 90Programa 100 Flexibildad Presupuestaria 50
Actividades Autofinanciadas 54Total Subpartida 358
Subpartida 4.10 Mquinas Muebles y Equipos ao 2011Cuadro Resmen asignacin Subpartida 4,10 Mquinas y Equipos ao 2011
Partida 5 Inversin Financiera(Cifras en Millones de Pesos)
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Aporte Fondo Solidario 98.307 4,61% 4.535RecuperacinPrstamo Crdito Fiscal 7.000
TOTAL 11.535
Concepto ParticipacinUSACH 2011
Aporte Ao 2011Nacional
PorcentajeParticipacin
USACH
(Cifras en Millones de Pesos)
Detalle Pago Servicio a la Deuda ao 2011Cifras en Millones de Pesos
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C as e o es de esos
A.- Prstamo Retiro M$ 2.500.000, tasa 0,48 % Mensual Plazo 5 aos Amortizaciones 500Intereses 125
Total M$ 625B.- Deuda Actual ms repactacin deuda de corto a largo plazo ( MM$ 6.000 ms MM$14.950 )Plazo a 10 aos MONTOTasa por licitar Estimacin: Tasa 5% MM$
IPC 3%
Total 8% Fija Amortizaciones 2.082Intereses 1.618Total M$ 3.699
C.- Deuda por atrasos en la entrega de recursos del Estado para el ao 2011 MM$ 2.200
D.- Provisin para el pago de mayores amortizaciones que se pudieran realizar MM$ 690
A B C D Total
Amortizaciones 500 2.082 2.200 690 5.472
Intereses 125 1.618 1.743Total M$ 625 3.699 2.200 690 7.215
Pago Deuda Interna 7.215Pago Deuda Externa crdito BID 58Total M$ 7.273
Cuadro Resmen de Pago Servicio de la Deuda Interna
Compromisos Pendientes para Ao 2011Cifras en Millones de Pesos
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Departamento de Adms. Campus Costo Empresas de Ss. Correspodiente al Mes de Diciembre
MM$
Mnica Morales Terranova reas comunes y Jardines 32Demko servicio de aseo e interiores del campus 75
Shelter Chile SyS Ltda. SS: vigilancia 34
Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento 24
Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus 1
Total 166Administracin Centralizada
7.20 Compromisos Pendientes de Trmite al 31 de Diciembre
Proyeccin de gastos pendientes de trmite Partida 2,00 Compra de Bienes y Ss. 1.143
Proyeccin de gastos pendientes de trmite Partida 4,00 Mquinas y Equipos 405
7.10 Operaciones aos Anteriores
Pago Asignacin de Docencia cuptas Marzo, Abril. Mayo 2011 65
Compromisos pendientes de pago enla Direccin de Finanzas al 31 de Diciembre 287Total 1.899
TOTAL UNIVERSIDAD 2.065
Becas Estudiantiles - Presupuesto Ao 2011Cifras en Millones de Pesos
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1. UNIDADES ACADEMICAS 438FACULTAD DE INGENIERIA 197
FACULTAD DE CIENCIA 119FACULTAD DE HUMANIDADES 45FACULTAD TECNOLOGICA 25FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 22FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 15FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 6PROGRAMA DE BACHILLERATO 6ESCUELA DE ARQUITECTURA 4
2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 894VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 675VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 106RECTORIA 90VICERRECTORIA ACADEMICA 17PRORRECTORIA 3CICES 2
3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 11.503BECAS DEL ESTADO 11.412FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 50DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA 20DONACIONES 10AUSPICIO EMPRESA PRIVADA (PARA CENTROS DE ALUMNOS) 10
PROY. DESARROLLO ASIST. TCNICA 1
TOTAL 3.20 BECAS A ESTUDIANTES MM$ 12.835
BECAS A ESTUDIANTESCIFRAS EN MILLONES DE PESOS
Otras TransferenciasCifras en Millones de Pesos
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1. UNIDADES ACADEMICAS 1FACULTAD DE CIENCIA 1
2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 74RECTORIA 48VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS 20VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 4PRORRECTORIA 1
3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 378Centro de Alumnos 28Otras Transferencias 200
Congreso Latinoamericano de Gentica 10Sala Cuna 8Aporte Cultural Anual Fundacin Planetario 2Jornada Anual de Convivencia Club Deportivo 1Congreso Latinoamericano Estudios Ing. Informtica 0Cuota Anual Consejo Nacional de Seguridad 0
Contraparte Proyectos INNOVO 60Otros 119Corporaciones y Fundaciones 130
Planetario 303 Cuota Planetario 2010 22Administracin Sala Mall 50Caidos de la EAO en Combate Naval de Iquique 0Otros 28
Flexibilidad Presupuestaria 20
TOTAL 3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS MM$ 453
OTRAS TRANSFERENCIASCIFRAS EN MILLONES DE PESOS
Inversin Real para el Ao 2011Cifras en Millones de Pesos
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GASTOS
Administracin Centralizada
4. INVERSIN REAL
Sub-Partida 4,40 Obras Presupuesto ao 2011 Monto en millones $
- Obras Proyectos F.D.I. Propedutico Ao 2008 2009 175
Sala de Clase y Biblioteca- Saldo edificio de Departamento de Matemtica 270
- Obras Menores, reparaciones Pinturas , mantencin del Campus 400
- Obras Por definir H. Junta Directiva 2.549
Total en Subpartida 3.393
Compromisos Pendientes de ObrasCifras en Millones de Pesos
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Descripcin Obra Monto
Obra Depto. de Matemtica 1.825
Proyecto De Ampliacion Modulo B, Facultad Tecnologica 901
Remodelacin Biblioteca Ing. Qumica 100
Remodelacin 3 Piso Ex-escuela De Venezuela 156
Reparacion De Edificios Escuela Venezuela, Acceso Ex Eao Y Aula Magna 71
Reparacion Techumbre Salas Enrique Froemel, Armando Quezada, 74
Sala Cuna y Casa Central
Remodelacion Del Centro Felix Klein 42
Reparacin De Muros Perimetrales Y Acceso Sur Estadio Usach 26
Reparacion De Techumbre Edificio Lab. Exterior, Sala Auditorium, sala 746 46
de Facultad de Qumica y Biologa, cubierta Laboratorio de Idiomas
Aumento de Obra Rep. Edificios Galpon Salas De Clases, Casa Central, 32
Fac. De Ingenieria, Fac. De Humanidades 32
Aumento de Obra Reparacion Edificio Laboratorios Facultad De Quimica Y
Biologa Y Edificio Citecamp
Remodelacin subterrneo Hospital Metropolitano 18
Reparacin Pabelln Salas De Clases Abelardo Nuez 23
Acceso Direccin de Finanzas Remodelacin Almacen Central 39
Otras Obras Menores 331
Total Obras Compromisos Pendientes 3.716
Proyectos Externos de InvestigacinCifras en Millones de Pesos
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Nombre Honorarios
Fondecyt Regular 1.057
Fondecyt Iniciacin 183
Fondecyt Postdoctorando 38
Proyectos Externos 891
Corfo Innova 390
Royalties patentes 16
Fondef 346
PBCT 482
Donaciones 49
Becas Postgrado CONICYT 0
MILENIO 72
Empleo Hoverheard 138
TOTALES 3.662
Materiales Proyectos Externos de InvestigacinCifras en Millones de Pesos
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Nombre Materiales
Fondecyt Regular 491
Fondecyt Iniciacin 102Fondecyt Postdoctorando 0
Proyectos Externos 178
Corfo Innova 90
Royalties patentes 0Fondef 80
PBCT 110
Donaciones 16
Becas Postgrado CONICYT 0
MILENIO 33
Empleo Hoverheard 76
TOTALES 1.176
Becas Proyectos Externos de InvestigacinCifras en Millones de Pesos
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Nombre Becas
Fondecyt Regular 0
Fondecyt Iniciacin 0
Fondecyt Postdoctorando 0
Proyectos Externos 69
Corfo Innova 0
Royalties patentes 0
Fondef 0
PBCT 0
Donaciones 15
Becas Postgrado CONICYT 123
MILENIO 0
Empleo Hoverheard 46
TOTALES 252
Equipos de Proyectos Externos de InvestigacinCifras en Millones de Pesos
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Nombre Equipos
Fondecyt Regular 135
Fondecyt Iniciacin 122Fondecyt Postdoctorando 0
Proyectos Externos 96
Corfo Innova 78
Royalties patentes 0
Fondef 53
PBCT 96
Donaciones 17
Becas Postgrado CONICYT 0
MILENIO 13
Empleo Hoverheard 9
TOTALES 620
Compras en Bienes y ServiciosCifras en Millones de Pesos
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GASTOS SDT FUDE CAPUSACH TOTAL
2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.771 690 583 4.044
2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 167 44 61 272
2.30 SERV. DE IMPRESIN PUBLICIDAD Y DIFUSION 150 7 31 188
2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 43 14 53 110
2.60 OTROS SERVICIOS 2.410 625 438 3.473
TransferenciasCifras en Millones de Pesos
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GASTOS SDT FUDE CAPUSACH TOTAL
3.- TRANSFERENCIAS 1.666 67 544 2.278
3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.666 67 544 2.278
Proyectos de InversinCifras en Millones de Pesos
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PROYECTOS DE INVERSIN SDT FUDE CAPUSACH TOTAL
1.- GASTOS EN PERSONAL 3.900 511 547 4.958
1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 3.830 477 541 4.848
1.50 VIATICOS 70 34 6 110
Inversin RealCifras en Millones de Pesos
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GASTOS SDT FUDE CAPUSACH TOTAL
4.- INVERSION REAL 239 20 12 270
4.10 MAQUINAS MUEBLES Y EQUIPOS 239 20 12 270
PRORRECTORA
DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO AO 2011