presentación servicios hintd

Advanced Analytics

Performance Management

• Quiénes somos

• Servicios y productos

• Metodología SPARC

• Partners

• Equipo

Presentación de HINTD

Todos los derechos

reservados

Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información

Enfoque de trabajo

Presentación

3

• La misión de HINTD es proporcionar apoyo técnico cualificado a los equipos directivos de las

organizaciones en la toma de decisiones.

– Desde la fase inicial de definición de las estrategias y proyectos hasta la implantación y

control de los mismos.

– Proporcionando herramientas de gestión e información para la toma de decisiones y

cualquiera de las fases

– Generando conocimiento competitivo en la organización e involucrando a los directivos.

• Para cumplir con estas expectativas, HINTD dispone de recursos humanos y técnicos que

garantizan un óptimo nivel de servicio en diferentes sectores de actividad y áreas funcionales.

– Profesionales con dilatada trayectoria profesional en diferentes ámbitos.

– Plataformas tecnológicas avanzadas para el tratamiento y análisis de datos.

– Alianzas con partners tecnológicos y de negocio para dar cobertura multinacional.

– Metodologías específicas de trabajo.

Herramientas de gestión e información para la toma de

decisiones

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Presentación

4

Advanced Analytics

¿Qué está sucediendo?

Describiendo los hechos más

allá de los datos económico-financieros, profundizando en

factores de marketing, operativos y de entorno.

¿Qué podría suceder?

Identificando patrones y relaciones en los datos para entender causas y efectos

¿Qué acción o decisión debería tomar?

Centrando en rango de decisiones y eligiendo la mejor opción posible de

todas ellas

Analítica descriptiva Analítica predictiva Analítica prescriptiva

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Presentación

5

Performance Management

Eliminando ruido y discrepancias entre las

diferentes fuentes de datos y actuando en base a

información real y confiable

Analizando con precisión la situación actual de la

organización, interpretando adecuadamente los

movimientos del mercado y anticipándose a la

competencia

Asignando roles y responsabilidades

adecuadamente, fijando objetivos alineados con la

estrategia y proporcionando herramientas de gestión

adaptadas

Mejores decisiones Reacciones ágiles Gestión de equipos

Portfolio de servicios y productos

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Portfolio de Servicios

7

Completa gama de servicios y soluciones para la

toma de decisiones

Definición y Revisión de la Estrategia Corporativa y de Unidades de Negocio

Dirección

Financiera

Planificación y

Control de

Gestión

Marketing y

Ventas Operaciones Organización

Tecnologías de

lnformación

Plan de viabilidad y Reestructuración

Financiera

Modelos de valoración

Cuaderno de venta

Servicios de análisis y reporting financiero

Segmentación de clientes y

consumidores

Análisis de rentabilidad de

clientes

Organización de Ventas

Servicios de análisis y reporting

comercial

Implantación de soluciones CRM

Reingeniería de procesos

operativos

Análisis de eficiencia operativa

Definición de la organización

Revisión de funciones y

responsabilidades

Modelos de incentivos

Optimización de cadena de Suministro

Diseño e implantación de soluciones SCM

Auditoría de Sistemas

Plan Director de Sistemas de Información

Oficina Técnica de Proyectos

Implantación de soluciones de

Cash-Flow Planning

Dirección General

Planificación, Presupuesto y

Forecast

Modelos de costes y rentabilidad por producto-cliente

Cuadro de mando integral

Servicios de análisis, reporting

y controlling

Implantación de soluciones DW/BI/CPM


operativo


de personas

Diseño e implantación de soluciones de RH


de TI

Implantación de modelos de gestión de TI

Se

rvic

ios

de

co

nsu

lto

ría

Se

rvic

ios

esp

ec

ializa

do

s

Áre

as

fun

cio

na

les

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

HINTD-SP

Strategy &

Planning

Productos

8

Productos específicos en el ámbito de Planificación y

Control de Gestión

HINTD-S&P es una herramienta orientada a facilitar los procesos de Planificación y Presupuestación a

partir de la estrategia corporativa y de Unidades de Negocio. Mediante el uso de Mapas Estratégicos

se establecen de manera sencilla objetivos a nivel de responsable de gestión. A partir de ellos, se

define una estructura integrada de plantillas que permiten la realización de presupuestos basados en

drivers. El producto es presenta en diferentes entornos tecnológicos, que van desde sencillas hojas de

cálculo hasta soluciones CPM pensadas para planificación corporativa en grandes grupos.

Esta herramienta permite la construcción de presupuestos de forma descentralizada y mediante la

creación de reportes de calidad, posibilitando la comparación con datos históricos para el análisis de

las desviaciones. La carga automatizada de datos históricos y la estandarización del proceso ofrece

ventajas significativas en flexibilidad y capacidad de reacción de la organización.

HINTD-ARC

Analysis,

Reporting &

Controlling

El producto HINTD-ARC (Análisis, Reporting y Control) se define a partir del Mapa Estratégico de cada

Unidad de Negocio. Es un conjunto de informes configurables a demanda de cada usuario y que se

entrega con frecuencia diaria, semanal, mensual o trimestral.

• CAG (Cuenta de Análisis y Gestión): Es una cuenta de resultados analítica, configurada de forma

útil para la toma decisiones en cada Unidad de Negocio y que facilita al mismo tiempo las tareas de

Planificación y Control corporativo.

• CMG (Cuadro de Mando y Gestión): Es una herramienta que agrupa de forma lógica e interactiva

los principales Indicadores Clave de la organización. Mediante esta herramienta se monitoriza el

rendimiento de cada Unidad de Negocio de una manera ágil, facilitando al mismo tiempo la toma de

decisiones. Se estructura en las 4 grandes áreas funcionales (Finanzas, Comercial, Operaciones,

Recursos y Entorno) e integran además métricas macro y sectoriales.

Metodología SPARC

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Metodología SPARC

10

Reporting • Se definen e implantación de herramientas y modelos de reporting

automatizados y parametrizables según roles y responsabilidades

• Incluye el reporting mensual/semanal/diario a los directivos.

Analysis • Se definen e implantan modelos de análisis avanzado para cada una de las

áreas funcionales (Finanzas, Comercial, Organización y TI).

• Se configuran herramientas específicas adaptadas a las necesidades.

Control • Se define e implanta la función de Control de Gestión integral.

• Incluye la acción de control de gestión a través de participación como

Controllers en el Comité de Dirección.

Planning • Se realiza la planificación de los negocios integrando las perspectivas de

Ventas y Operaciones para concluir con la visión financiera.

• Se utiliza una metodología basada en Sales&Operations Planning.

Strategy • Se realizan técnicas de workshop para la realización de Reflexión estratégicas.

• Se utilizan herramientas como el Mapas Estratégico para definir objetivos

estratégicos a nivel de responsable de gestión. S

P

A

R

C

• SPARC es una metodología específica que permite el despliegue de la función de Planificación y Control

de Gestión en un modo holístico e integral.

• Es un entorno de procesos, servicios y herramientas para la toma de decisiones de gestión desde la concepción

de la estrategia hasta la implantación y control de la ejecución de la misma.

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Metodología SPARC | Ventajas

11

Simplificar sistemas

de reporting

Controlar los costes

del negocio y

estructura

Optimizar procesos

y Reducir trabajos

manuales

Eliminar dispersión

de hojas de

cálculo

Entregar Informes

estándar

interactivos

Conciliar la

semántica del

negocio

Construir

Datawarehouse

Mejorar marketing Mejorar ventas Mejorar servicios

Cross-Selling UpsellingSatisfacción

del cliente

Lealtad de

clientes

Informes a

externos

Definir

Estrategia

corporativa

Definir

Estrategia

departamental

Controlar

Objetivos de

negocio y KPIs

Controlar

costes

Una versión de la verdad

Conducir la estrategia

Incrementar ingresos

SPARC

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Metodología SPARC | Implantación

12

Entender y definir el Modelo de Negocio

Entender y definir la Estrategia y Objetivos

Entender y definir la Organización

Definir el Modelo de Análisis, Reporting y Control

Definir el Modelo de Planificación y Presupuestación

Diseñar del modelo de datos del Datawarehouse

Modelo de Repartos y Ajustes extracontables

Diseñar de las ETLs (desde sistemas origen al DW)

Definir la Función de Planificación y Control de Gestión

+ E

strate

gia

+ T

ec

no

log

ía

Entender y definir los Sistemas de Información

Diseñar del modelo herramientas de BI/CPM

Definir el Modelo de Reflexión Estratégica

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Metodología SPARC | Modelo operativo

13

PROCESO Y ANÁLISIS

DE LA INFORMACIÓN

REPORTING Y

CONTROLLING

PERIÓDICO

EXTRACCIÓN Y

DEPURACIÓN DE DATOS TOMA DE DECISIONES

Reducimos el número de clientes v ivos, especialmente en PLATA

7

Cliente IMC (€/ mes)

Cliente 1 80,743

Cliente 2 45,100

Cliente 3 43,300

Excliente 1 40,800

cmi

Altas/Bajas de clientes ORO mes de Junio Altas/Bajas de clientes PLATA mes de Junio

NOTA: Se considera alta el mes que un cliente empieza a facturar después de 3 meses sin haberlo hecho. Se considera baja al tercer mes consecutivo sin facturar .

IMC es el ingreso medio para los 3 últimos meses

Saldo de clientes

UNE xxx, captación y deserción

Clientes Vivos 2011

2010 Altas/Bajas

Clientes Vivos 2011

2010 Altas/Bajas

-2

-1

0

1

2

0

5

10

15

20

25

30

35

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Cliente IMC (€/ mes)

Excliente 1 140,800

Deserción clientes Oro

12% -2 pp -1 pp

NPS fidelidad clientes

76% -5pp +1pp

Venta cruzada

2.3 -7% -11%

Previsión de cierre M€

5.6 -15% -20%

Ventas comparables MM€

34.5 +2% -4%

Contribución Canal 1 K€

1.705 -6% -4%

MB Familia 1

34% -2 pp -3 pp

Pipeline en negociación

4.777 +5% -12%

Tiempo de entrega h

50 +6% -4%

Reclamaciones

12% -2 pp +6 pp

Cuota de Mercado

7% -0.5 pp -0.7 pp

Saldo vencido K€

2.510 +12% +14%

CMG | Cuadro de Mando de Gestión El presupuesto de toneladas se aleja Toneladas Vendidas(*)

UNE

Evolución de toneladas vendidas vs presupuesto y año anterior

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


2010 R

2011 R

2011 P

Mes 2009 R 2010 R 2011 P 2011 R 11R/ 11P 11R/ 10R

Ene 3.796 3.898 3.777 4.568 21% 17%

Feb 3.409 3.243 2.745 4.125 50% 27%

Mar 3.640 4.279 4.214 3.841 -9% -10%

Abr 3.626 3.849 3.535 3.470 -2% -10%

May 4.348 5.493 5.099 3.978 -22% -28%

Jun 4.419 6.289 5.484 4.685 -15% -26%

Jul 4.879 4.787 5.041 3.530 -30% -26%

Ago 3.978 4.056 3.735 4.497 20% 11%

Sep 4.726 4.544 5.336 4.224 -21% -7%

Oct 3.703 4.355 3.651 3.298 -10% -24%

Nov 3.714 5.171 4.030 3.978 -1% -23%

Dic 4.855 5.363 6.032

Total 49.092 55.326 52.680 44.194

Acum 44.237 49.964 46.648 44.194 -5% -12%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

-1.800.000

-1.600.000

-1.400.000

-1.200.000

-1.000.000

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Aumenta la proporción de tiendas que drenan caja

89

7

81

14

76

20

68

27

66

30

57

38

61

35

49

47

56

40

49

48

46

51

43

53

38

58

47

50

52

44

43

53

48

48

44

51

Flujos de Caja Acumulados

Tiendas suman. Tiendas restan y Estructura

2010 2011 2010 2011 Estructura 2011

48

48

43

52

Márgenes mejoran por subida de precios en las familias 1 y 2

Tm vendidas % MB de las ventas

Márgenes

Margen bruto de las unidades vendidas

Familia ΔMB Efecto precio

Efecto Coste

Familia1 18 p.p. 9 p.p. 8 p.p.




Familia5 7 p.p. 15 p.p. -8 p.p.





Total 22 p.p. 11 p.p. 11 p.p.

Familia Und’10 MB’10 Mcont’10 Und’11 MB’11 Mcont’11

Familia1 14.712 37% 41% 22.385 55% 38%

Familia2 7.722 32% 20% 12.060 66% 29%

Familia3 5.362 26% 12% 7.769 50% 13%

Familia4 2.272 37% 7% 2.694 69% 6%

Familia5 1.669 34% 4% 3.389 41% 5%

Familia6 1.660 36% 4% 3.160 51% 4%

Familia7 1.196 37% 4% 1.479 42% 2%

Familia8 1.843 35% 6% 1.289 43% 2%

Familia9 544 19% 1% 134 96% 0%

Familia1 932 40% 3% 0 0%

Total 37.912 34% 100% 54.361 56% 100%

Desglose del incremento de márgenes

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Fami lia

1

Fami lia

2

Fami lia

3

Fami lia

4

Fami lia

5

Fami lia

6

Fami lia

7

Fami lia

8

Fami lia

9

Tm Tm MB MB

Comité de Dirección

Extracción automática y

segura de datos en bruto

Toma de

decisiones

ARC | Analysis, Reporting & Controlling

Otras fuentes estructuradas

Otras fuentes NO

estructuradas

Modelo

Ventas

Modelo Coste

Ventas

Modelo

Personal

Modelo OGOS

Modelo

CAPEX

Modelo

Amortización

Modelo

Financieros

Modelo

Estructura

SP | Strategy & Planning

Partners

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Partners

15

HINTD ha desarrollado una serie de alianzas con empresas del sector tecnológico

que le permiten ofrecer las mejores tecnologías para la diseño e implantación de

soluciones para la toma de decisiones.

• Datawarehousing. Analizando, diseñando e implantando soluciones

datawarehouse y datamarts basados en tecnologías IBM.

• Business Intelligence & Data Discovery. Diseñando herramientas funcionales

para descubrir y vsisualizar los datos de forma interactiva facilitando la exploración

y visualización de gran cantidad de datos (utilización de tecnologías Qlikview).

• Planificación y presupuestación. Proyectando y simulando escenarios en

términos de ventas y operativos para finalmente obtener los estados financieros

(Cuenta de Resultados, Balance y Cash Flow) futuros. Basado en tecnologías

TAGETIK.

• CRM. Diseñando y optimizando los procesos comerciales con el objetivo de

compartir y retener información de las interacciones de la fuerza comercial con los

clientes. Basado en tecnologías cloud ZOHO.

Equipo

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Equipo

17

• Ingeniero Industrial en Organización • Máster en Logística por el CEL • Certificado CPIM por Association for

Operations Management (APICS) • Certificado por CPM Institute for Supply

Management (ISM)

Javier Picos García

Javier Picos ha desarrollado su carrera profesional en

Deloitte (antes Arthur Andersen) y más recientemente

en el grupo Inditex en el área de Planificación y

Control.

Aporta un conocimiento muy profundo de modelo de

negocio y procesos del sector de Retail y también de

los sectores de Transporte y Logística.

Dentro del área de organización ha participado en

proyectos relevantes que incluyen la implantación del

Sistema Control de Gestión de Cadena de Suministro

del Grupo Inditex y otras muchas organizaciones.

Javier es Ingeniero Industrial en Organización de

empresas por la Universidad de Vigo y posee varias

certificaciones profesionales en el ámbito de Supply

Chain (CPIM) y Compras (CPM).

Background

Sectores: Retail, Logística, Industrial.

Áreas: Estrategia/Operaciones, Planificación y Control

de Gestión

Sectores y Servicios

Experiencia Relevante

• PUERTO GIJÓN. Formulación estratégica.

• SGL CARBÓN. Diseño de Cuadro de Mando.

• OPTARE. Diseño e Implantación del comité de dirección y

sus herramientas de gestión.

• OPTARE. Preparación de Tender para el autsourcing de

sistemas en VODAFONE ESPAÑA.

• ONE2ONE. Preparación de Tender para la logística integral

de VODAFONE ESPAÑA Y PORTUGAL.

• INDITEX. Formulación e implantación del Sistema de

Presupuestación y Control de Gestión de la Cadena de

Suministro.

• INDITEX. Modelo CPM Corporativo: Consolidación,

Presupuestación y Reporting.

• INDITEX. Estudio de racionalización del área de

Administración del grupo

• INDITEX. Despliegue del Plan Reduce 3 de reducción de

costes operativos.

• AENA. Racionalización de las políticas de Compras y

Contrataciones en la red de aeropuertos (Mantenimiento y

Servicios Logísticos)

• PUERTO DE LA CORUÑA. Implantación de sistema ERP

(Navision) y gestión por expedientes.

• CARAMELO. Plan de Director de Sistemas y selección de ERP

• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Proyecto de Datawarehouse y

Reporting financiero a accionistas y consejo.

• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Modelo de Planificación y

Optimización de distribución.

• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Supervisión de implantación de WMS

y automatización de almacén producto terminado.

• SOCIEDAD TEXTIL LONIA. Pruebas ERS (identificación de

riesgos en procesos de negocio y sistemas) asociadas a la

auditoría financiera.

Experiencia y Credenciales

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Equipo

18

• Ingeniero de Telecomunicación • Executive MBA por IESE • Especialista en Economía de las

Telecomunicaciones por UNED • Formador de Jefes de Venta

Alberto Rodríguez González

Alberto Rodríguez desarrolla su carrera profesional en Estrategia Comercial en grandes empresas y PYMES en canales de distribución y venta directa.

Aporta una gran capacidad ejecutiva y de liderazgo

de equipos y proyectos que ha aplicado en entornos multiculturales en diferentes sectores y ciclos económicos.

Ha vivido la organización comercial en entornos centralizados, descentralizados, en delegación, en matriz, en jerarquía funcional.

En consultoría ha trabajado como consultor y jefe de

proyecto en implantaciones en diversos sectores.

Alberto es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo y Master en Dirección de empresas por el IESE.

Background



Sectores: Telecomunicación, Electrónica profesional, inmobiliario, financiero,

Productos: Estrategia Corporativa, Estrategia Comercial, Fuerzas de Venta, Liderazgo y Gestión de Equipos

• AUNA TELECOMUNICACIONES. Subdirección del negocio nacional de venta directa a empresa liderando un equipo de 70 comerciales.

• AUNA TELECOMUNICACIONES. Creación y desarrollo de la unidad de venta a empresas en el territorio noroeste con

equipos de venta directa y canal de distribución.

• RETEVISIÓN. Venta a grandes clientes en labores de captación y desarrollo de carteras aplicando técnicas de venta compleja.

• TELEVÉS SAUDI ARABIA. Country Manager en la expansión comercial y técnica en el país creando una estructura de 3 centros de trabajo con 22 empleados.

• GESTIÓN DIRECTA. Creación y desarrollo de la red de oficinas en Galicia en el negocio de intermediación hipotecaria e inmobiliaria.

• SADER. Desarrollo e implantación del plan estratégico de la empresa de tratamiento de residuos industriales. Miembro del consejo de administración.

• FERTIEUROPA. Desarrollo e implantación del plan estratégico de la empresa.

• Planes estratégicos sectoriales: Artes Gráficas, TIC,…

• ABSA. Plan estratégico de la lonja de pescado.

• Empresa comercial del sector de suministros industriales. Desarrollo del plan estratégico de la empresa e implantación de aspectos comerciales del mismo. Cuadro de Mando.

• Empresa comercial del sector de productos fitosanitarios. Definición estratégica y planes de acción.

• Empresa productiva en el sector de la acuicultura. Definición de la estratégica comercial y organización.

Todos los derechos

reservados


Enfoque de trabajo

Equipo

19

•Graduado en Administración y dirección de empresas

•Gran Diploma de Gestión y Dirección de Empresas Hoteleras, CSHG

•Año lectivo en Nova School of Business and Economics

Julián Delgado Silgo

Julián Delgado se ha graduado en la Universidad de

Vigo en ADE, finalizando sus estudios en la Nova

Business School especializándose en el área de

management y de tecnologías de la información.

Anteriormente cursó estudios en el Centro Superior de

Hostelería de Galicia, centro conocido por la

excelencia en la gestión y dirección hotelera.

Cuenta con experiencia en el mundo de la dirección

hotelera que le ha aportado conocimientos del área

de organización y gestión.

Background

Sectores: Turístico, Hotelería y restauración.

Áreas: Estrategia/Operaciones y gestión.



• PARADORES SA. Asistencia en el departamento de F&B

• PURAVIDA DESIGN RESTAURANT. Asistencia en el

departamento de F&B.

• CSHG. Participación con el departamento de marketing en

eventos y campañas.

• NovasBE. Colaboración con el departamento de

management en la elaboración de estudios estratégicos

• ODESK. Colaboración en proyectos de desarrollo de ERP

comerciales y gestión documental

• CONSTRUDECO. Desarrollo de herramientas CRM para el

control comercial

• OPTARE. Asistencia en el desarrollo de herramientas de

gestión para el comité de dirección.

• JOSE LUIS JOYERÍAS. Elaboración y desarrollo del Plan

Estratégico

• SADER. Asistencia en el desarrollo de herramientas de


• PROFERSA. Asistencia en el desarrollo de herramientas de


• FERTIEUROPA. Asistencia en el desarrollo de herramientas de


Experiencia y Credenciales

presentación servicios hintd

Services