presentacion plan de accion 2006 y metas plan de desarrollo 2004 2007 version 9 oct 07
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MAXIMO PEREZ - Concejal de Medellín
EVALUACIÓN EVALUACIÓN PLANES DE ACCION AÑO 2006PLANES DE ACCION AÑO 2006
METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007
MUNICIPIO DE MEDELLÍNMUNICIPIO DE MEDELLÍN
MAXIMO PEREZ - Concejal de Medellín
Ciclo de las políticas públicas…
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Planeación
S&E
Implementación
2 Presupuestación
Seguimiento y Evaluación contribuyen al Fortalecimiento control político por resultados en el Concejo Municipal
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• La Administración ha implementado el Sistema de Gestión Empresarial - SAP– Integra los procesos institucionales de
presupuestación, contratación, nómina, contabilidad, tesorería.
• Se desarrolló el módulo PS, sobre la plataforma SAP:– Formulación y Viabilización de Proyectos– Programación y seguimiento a los productos de los
proyectos– Articulación con la ejecución financiera de los
proyectos– Reportes de seguimiento al Plan de Acción y metas del
Plan de Desarrollo
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• Definición de los Indicadores para la medición y seguimiento a 420 metas del Plan
• Obtención de información de la Línea Base de los Indicadores
• Programación cuatrienal y anual de los Indicadores
Elaboración del Plan Indicativo
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Sistema de Indicadores• Conformación de líneas base confiables
– Información actualizada, consistente, sistematizada
• Implementación de un Sistema de Indicadores básicos para la planificación y la evaluación.– Selección de indicadores prioritarios y Conformación
de estructuras de datos– Asignación de responsabilidades para la recopilación
y actualización de la información– Herramienta para la consulta y análisis de la
información
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Evaluación de Proyectos
• Implementación de estrategias de evaluación de programas y proyectos– Establecer qué se está haciendo bien hecho,
qué no y porqué
• Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa para la evaluación de programas y proyectos
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Aspectos institucionales
• Demanda del Concejo de información de calidad de los programas públicos
• Las programas deben estár enfocados a resultados o responder a la misión / objetivos estratégicos
• Fortalecimiento control político por resultados en el Concejo Municipal
• Fortalecimiento control fiscal por resultado con Contraloría Municipal
• Fortalecimiento control ciudadano
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EVALUACIÓN EVALUACIÓN PLANES DE ACCION AÑO 2006PLANES DE ACCION AÑO 2006
MUNICIPIO DE MEDELLÍNMUNICIPIO DE MEDELLÍN
Ley No. 152 Ley No. 152 del 15 de Julio de 1994del 15 de Julio de 1994
Articulo 41:Articulo 41:
““Con base en los planes Municipales o Con base en los planes Municipales o Departamentales o aprobados por el Departamentales o aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, correspondiente Concejo o Asamblea, cada cada SecretaríaSecretaría y Departamento Administrativo y Departamento Administrativo preparará, preparará, con la coordinación de la oficina de con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción planeación, su correspondiente plan de acción y y lo someterá al respectivo Consejo de lo someterá al respectivo Consejo de Gobierno Gobierno Departamental, Distrital o epartamental, Distrital o Municipal...”Municipal...”
INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLOPLAN DE DESARROLLO
El presupuesto anual de ingresos y gastosEl presupuesto anual de ingresos y gastos
(sustentados los gastos de inversión en el Plan Operativo Anual de Inversiones)
Los Planes de Acción por dependenciaLos Planes de Acción por dependencia
MAXIMO PEREZ - Concejal de Medellín
PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN 2004-2007
MODIFICACIONES PARCIALES O TOTALES
PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS METAS
53% 50% 63% 43% 38% 89%
Plan de desarrollo Incluye las 5 líneas estratégicas
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EVALUACIÒN PLAN DE ACCIÒN A DICIEMBRE DE 2006
OBSERVACIONES
1 Aparecen metas no contempladas en el
Plan de Desarrollo
2 Las unidades ( 75 % en 2005) no corresponden a las establecidas por el DNP.
3 Eficacia de los productos hace falta rigor técnico (ponderación).
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COMPARACION % EFICACIA PRODUCTOS (META LOGRADA / PROGRAMADA)
PLAN DE ACCION MEDELLIN2001 A 2006
26
13 12
19
1078 9
11 10
16
107 7
107
108
43
34
23
50
45
52
1012
10 10
17
23
7
25
33
52
00
10
20
30
40
50
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Deficiente < 30 Regular 30 - 79 Bueno 80 - 89 Excelente 100 Sobresaliente > 100 Sin Informacion
ALCALDIA LUIS PÉREZ ALCALDIA SERGIO FAJARDO
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COMPARACIÓN EFICIENCIA PROYECTOS
(EFICACIA / % EJECUCIÓN FINANCIERA)
PLAN DE ACCIÓN MEDELLÍN 2001 A 2006
48
28 2927
15
32
18 18 18 17 16
31
2022
1519
21
37
13
32
38 37
0
54
0
10
20
30
40
50
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Deficiente < 1 Eficiente = 1 Sobresaliente > 1 Sin Informar
ALCALDIA LUIS PÉREZ ALCALDIA SERGIO FAJARDO
EFICIENCIA: “Hacer Mas con Menos Recursos”
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PLAN DE ACCIÓN 2006
1. La implementación del SAP provee mayor información para la evaluación
2. Se pudo calcular Eficacia y Eficiencia de todos los proyectos y productos
3. EFICACIA: Mejoró en relación con el 2005 (deficiencia bajo del 10 al 7%)
4. EFICIENCIA: Desmejoró en relación con el 2005 (deficiencia aumentó del 15 al 32%: Inder, Evaluación y control, Desarrollo Social y Obras Públicas)
CONCLU
SIÓN
De acuerdo con lo expuesto, las conclusiones de ayer continúan vigentes
hoy:
Los Planes de acción
Requieren dolientes
Deben ser considerados en la dimensión estratégica que se merecen
Se presentan sólo por cumplir
Deben ser referenciados por el Alcalde en el informe de gestión
CONCLU
SIÓN
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EVALUACIÓN EVALUACIÓN METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007 METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007
MUNICIPIO DE MEDELLÍNMUNICIPIO DE MEDELLÍN
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BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (BPPI)
DEBILIDADES
•Deficiente cultura de proyectos (Fichas EBI)
•Implementar estrategias de evaluación de programas y proyectos
•Fortalecer la capacidad técnica y operativa para la evaluación de programas y proyectos
CONCLU
SIÓNES
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Evaluación de METASBeneficios
• Cultura de Evaluación– Masa crítica de evaluadores, fortalece Admon en la
metodología de ML, producción de información de calidad
• Reformulación de Políticas– Instrumento rápidos– Conexión lógica entre metas, programas y políticas– Paralelo a los tiempos presupuestales
• Transparencia Gubernamental– Evaluaciones estandarizadas (SAP), objetivas– Incluye instrumentos flexibles, ajustables
anualmente – Se vincula al Concejo y la comunidad
• Monitoreo y Control de la eficacia y la eficiencia – Seguimiento de los Compromisos con la
comunidad– Facilita función Órganos de Control.
CONCLU
SIÓNES