presentación objetivo 4 final

CARE Receptor Principal

ESN CITS-VIH/SIDA, ejecutor operativo Operadores regionales MultisectorialSub-receptor SME

2

Administración compartida

El operador fiduciario a determinar

1

Sub-receptor típicoCapacidad Institucional: a evaluar por concurso

2

Sub-receptor típicoCapacidad Institucional: a evaluar por concurso

PEMVI

Ronda

10

3

Sensibilizar y presentar el PEM

Abogacía para incluir en sus planes

regionales y locales PP sobre VIH/SIDA

Desarrollar capacidades para elaborar POA

Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2

4.1.1 Sensibilización a autoridades regionales sobre el VIH/SIDA, con presentación del PEM, en las 28 regiones

35,093.00 35,093.00 -

4.1.2Sensibilización a autoridades locales sobre el VIH/SIDA con presentación del PEM en 28 provincias seleccionadas (1 por región)

51,714.00 25,857.00 25,857.00

4.1.3Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes regionales de desarrollo, planes regionales de salud y otros

19,368.00 19,368.00 -

4.1.4Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes de desarrollo locales (gobiernos locales provinciales seleccionados)

23,740.00 11,870.00 11,870.00

4.1.5 Elaboración de metas e indicadores para el Plan Operativo Anual (POA) 2008 y 2009.

164,054.00 82,027.00 82,027.00

4.1.6 Gestión de la actividad 4.1 y 4.4 72,536.00 38,018.00 34,968.00

Total de la actividad 366,505.00 212,233.00 154,722.00

Sub-actividad Descripción de la meta Total de

MetasMeta Año1

Meta Año2

4.1.1 Regiones sensibilizadas y con presentación del PEM

28.00

28.00

-

4.1.2 Provincias sensibilizadas y con presentación del PEM

28.00

14.00

14.00

4.1.3 Regiones con promoción para incorporar políticas publicas en sus planes regionales

28.00

28.00

-

4.1.4

Provincias con promoción para incorporar políticas publicas en sus planes provinciales

28.00

14.00

14.00

4.1.5 Desarrollo de capacidades para elaborar el POA

56.00

28.00

28.00

4.1.6 Supervisiones regionales

56.00

28.00

28.00

Propuesta sobre el Comité

Elaboramos materiales

Sensibilizamos al sector

Plan abogacía sectorial

Acciones

Comunicación

Elaboración de material que sensibilice

Sensibilización de empresas en responsabilidad social

Elaboración del Plan de abogacía

Inicia acciones de abogacía

Conformación de Patronato

Apoyo para elaboración Plan de trabajo

Sistematización de la experiencia

Explorar nuevas empresas


4.2.1 Propuesta del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA que incluya la revisión de casos de organismo sectorial vigente y no vigente.

17,494.00

17,494.00

-

4.2.2 Elaboración y distribución de material educativo para sensibilización de autoridades sectoriales.

49,560.00

49,560.00

-

4.2.3 Elaboración de Plan de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA.

42,000.00

42,000.00

-

4.2.4 Acciones de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA.

28,000.00

28,000.00

-

4.2.5 Actividades de comunicación en apoyo al Plan de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA.

7,056.00 7,056.00 -

4.2.6 Elaboración y distribución de de material educativo para sensibilización de sector privado. (Código POP: 4.2.16)

10,360.00 5,180.00

5,180.00

4.2.7

Elaboración de Plan de abogacía para la formación de Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA en regiones y las Acciones de abogacía para la formación del Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA (Código POP: 4.2.17 y 4.2.18)

29,500.00

15,500.00

14,000.00

4.2.8Conformación de Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA en regiones y apoyo para la elaboración de plan de trabajo del Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA. (Código POP: 4.2.19 y 4.2.20)

28,000.00

14,000.00

14,000.00

4.2.9 Seguimiento y monitoreo de la actividad 34,099.00

17,049.50

17,049.50

Total de la actividad 246,069.00

195,839.50

50,229.50

Sub-actividad Descripción de la meta Total de Metas Meta Año1 Meta Año2

4.2.1 Talleres regionales para buscar el Comité

6.00

6.00

-

4.2.2 Regiones sensibilizadas por sectores

28.00

28.00

-

Personas sensibilizadas por todos los sectores

500.00

500.00

-

4.2.3 Planes de abogacía por región sobre el comité

28.00

28.00

-

4.2.4 Acciones por región para conformar el comité

28.00

28.00

-

4.2.5 Talleres regionales para buscar el Patronato

28.00

28.00

-

Personas capacitadas en comunicación

30.00

30.00

-

4.2.6 Regiones sensibilizadas para buscar el rol de responsabilidad social en las empresas

28.00

14.00

14.00

Personas sensibilizadas por región

100.00

50.00

50.00

4.2.7 Acciones para conformar patronato

28.00

14.00

14.00

4.2.8 Acciones para plan de trabajo de patronato

28.00

14.00

14.00


28.00

14.00

14.00

Formalización

CapacidadesVigilancia ciudadana


4.2.1Elaboración de documento de análisis del funcionamiento de las COREMUSAS para ser discutido en talleres. (Código POP: 4.3.24, 4.3.25 y 4.3.26)

29,254.00 29,254.00

-

4.2.2Actualización y validación del manual de organización y funciones y del Plan estratégico de las COREMUSAS. (Código POP: 4.3.28 y 4.3.30)

24,522.00 24,522.00

-

4.2.3

Fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la COREMUSA en gerencia, abogacía, presupuesto participativo, promoción de políticas públicas, en seguimiento de planes operativos. (Código POP: 4.3.32, 4.3.33, 4.3.34 y 4.3.35)

87,842.00 44,671.00

43,171.00

4.2.4

Elaboración de Mapeo de Sistemas de Vigilancia Ciudadana existentes e incorporación de nuevos Sistemas de Vigilancia Ciudadana identificados a las COREMUSAS especialmente temas de prevención del VIH/SIDA (Código POP: 4.3.36, 4.3.37, 4.3.38 y 4.3.39)

33,922.00 17,711.00

16,211.00

4.2.5 Seguimiento y monitoreo de la actividad 34,099.00 17,049.50

17,049.50

Total de la actividad 209,639.00 133,207.50

76,431.50

Sub-actividad Descripción de las metas Total de Metas Meta Año1 Meta Año2

4.3.1 Talleres regionales para evaluar la organización

28.00

28.00

-

4.3.2 COREMUSA con MOF y PE

28.00

28.00

- Personas que participaron de COREMUSA

20.00

20.00

-

4.3.3 Personas de COREMUSA capacitadas

560.00

280.00

280.00

4.3.4 Talleres regionales para vigilancia ciudadana

28.00

14.00

14.00

Participantes por región

560.00

280.00

280.00


28.00

14.00

14.00

Atención integral de la salud

1.Aborda las necesidades y problemas de salud, en los individuos, familias o comunidades, en una sociedad concreta2.Define las condiciones de vida, perfilando un determinado nivel de salud en los grupos sociales que la conforman3.Desborda los indicadores clásicos de mortalidad, morbilidad y producción de servicios de salud4.Caracteriza las condiciones de vida de la población por su cultura, etnia y genero.5.Comprenden la particularidad de la morbilidad sentida6.Desarrollan actividades de prevención y promoción7.Importa la percepción de los servicios por la población


4.4.1 Formación de Capacitadores Nacionales para elaborar POA 2008 (Código POP: No tiene)

1,295.00 1,295.00 -

4.4.2Capacitación al Comité Multisectorial Técnico Regional del PEM para la elaboración del POA 2008, en 28 regiones de todo el país (Código POP: No tiene)

7,504.00 7,504.00 -

4.4.3 Consolidación y ajuste de metas y elaboración del POA (Código POP: No tiene) 8,400.00 4,200.00 4,200.00

4.4.4 Reuniones con coordinadores Regionales (Código POP: No tiene) 91,360.00 45,680.00 45,680.00

4.4.5 Diseño y elaboración del sistema de monitoreo del POA. (Código POP: 4.4.1 al 4.4.8)

28,770.00 28,770.00 -

4.4.6 Elaboración del plan para el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Investigación operativas (Código POP: : 4.4.9 al 4.4.12)

61,104.00 26,302.00 34,802.00

4.4.7Elaboración de materiales formativo para mejorar su capacidad de respuesta, procedimientos y conocimientos por cada nivel de salud (Código POP: 4.4.13 al 4.4.16)

325,538.00 202,118.00 123,420.00

4.4.8

Acreditar centros de entrenamiento en los CERITs que permita adquirir competencias para mejorar la capacidad de respuesta, procedimientos y los conocimientos integrales para la atención de las ITS y VIH/SIDA por cada nivel del sistema de salud (Código POP: No tiene)

150,798.00 32,399.00 118,399.00

4.4.9Conformación de las redes sociales que se integren a las redes de salud desde la sociedad civil para vincular a los individuos y la comunidad con los servicios de salud (Código POP: No tiene)

34,491.00 17,245.50 17,245.50

4.4.10Desarrollo de capacidades para el desarrollo de habilidades gerenciales y sistemas administrativos a los responsables de la ESN Regionales y Nacional (Código POP: 4.4.17)

175,600.00 175,600.00 -



4.4.1 Personas capacitadas como capacitadores para el POA

20.00

20.00

-

4.4.2 Comités del POA conformados

28.00

28.00

-

4.4.3 POAs redactados y aprobados

56.00

28.00

28.00

4.4.4 Reuniones regionales

10.00

5.00

5.00

4.4.5 Regiones y/o Redes con POA ingresado al sistema de monitoreo

308.00

28.00

280.00

4.4.6 Estudios concluidos y publicados

5.00

3.00

2.00

4.4.7 Regiones y/o redes con material entregado y socializado

308.00

168.00

140.00

4.4.8 CERITs acreditados

1.00

0.00

1.00

4.4.9 Jornadas de sensibilización para apoyar la creación y fortalecimiento de las redes sociales

28.00

14.00

14.00

4.4.10 Pasantías Internacionales

38.00

38.00

-

Posgrado Internacional

10.00

10.00

-

Diplomados Nacionales

28.00

28.00

-

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Impacto en la Realidad

Monitoreo

Planeación Evaluación

ComunicaciónComunicaciónVisibilidadVisibilidad

SISTEMAS Existentes

MINSA

SMEI

SISTEMAS Existentes

MINSA

BD Existentes

Noti-VIH, SISTB

BD BD Existentes

HIS, SISMED, PhlisBD BD Existentes

HIS, SISMED, Phlis

Indicadores Consultas vía Web Reportes


4.5.1 Elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación y su formalización a nivel normativo. (Código POP: 4.3.12 y 4.3.13)

30,304.40 30,304.40 -

4.5.2Desarrollar los estudios de línea de base de todos los indicadores que contemple el plan del sistema de monitoreo y evaluación. (Código POP: 4.2.6 y 4.2.16)

34,240.00 34,240.00 -

4.5.3

Fortalecimiento del SMEI como sistema para acopiar la información, dada la estructura híbrida de dependencia de los órganos ejecutores (sectoriales y regionales) para utilizar la data existente en otro sistemas y especialmente del HIS y del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. (Código POP: 4.2.10)

205,557.50 109,028.75 96,528.75

4.5.4 Implementación del Sistema de monitoreo y evaluación. (Código POP: 4.3.19) 47,520.40 47,520.40 -

4.5.5

Fortalecimiento de capacidades de monitoreo y evaluación de los actores vinculados al proyecto del FM (sector público y sociedad civil) incluyendo participantes del nivel regional y local sobre en procedimientos del proyecto del SME, de Gestión Financiera realizados, de presentación y discusión de resultados. (Código POP: 4.2.12)

39,845.60 19,922.80 19,922.80

4.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene) 252,638.20 126,319.10 126,319.10



4.5.1 Talleres en Lima para elaborar Plan de M&E

4.00

4.00

-

Participantes de las regiones

140.00

140.00

-

4.5.2 Matriz de marco lógico con las líneas de base

1.00

1.00

-

4.5.3 Interfaz del HIS para el SMEI

1.00

1.00

-

4.5.4 Talleres en Lima para implementar SME

4.00

4.00

-

Personas Capacitadas

140.00

140.00

-

4.5.5 Talleres en Lima para desarrollo de capacidades en SME

3.00

3.00

-

Personas Capacitadas

168.00

168.00

-


28.00

14.00

14.00

Evaluación del POA regional

2.00

1.00

1.00

Talleres de monitoreo del POA

6.00

3.00

3.00

Total $ Total $ Año1 Total $ Año2 2,336,619.10 1,461,468.95 875,150.15

ESN Actividad Sub-actividad Suma de Total $

Suma de Total $ Año1

Suma de Total $ Año2

1 4.4 4.4.1 Formación de Capacitadores Nacionales para elaborar POA 2008 (Código POP: No tiene)

1,295.00

1,295.00

-

2 4.1 4.1.1 Sensibilización a autoridades regionales sobre el VIH/SIDA, con presentación del PEM, en las 28 regiones

35,093.00

35,093.00

-

3 4.44.4.2 Capacitación al Comité Técnico Regional del PEM para la elaboración del POA 2008, en 28 regiones de todo el país (Código POP: No tiene)

7,504.00

7,504.00

-

4 4.1 4.1.5 Elaboración de metas e indicadores para el Plan Operativo Anual (POA) 2008 y 2009.

164,054.00

82,027.00

82,027.00

5 4.4 4.4.3 Consolidación y ajuste de metas y elaboración del POA (Código POP: No tiene)

8,400.00

4,200.00

4,200.00

6 4.54.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene)

45,360.00

22,680.00

22,680.00

7 4.54.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene)

33,922.20

16,961.10

16,961.10

8 4.1 4.1.3 Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes regionales de desarrollo, planes regionales de salud y otros

19,368.00

19,368.00

-

9 4.44.4.4 Reuniones con coordinadores Regionales (Código POP: No tiene)

91,360.00

45,680.00

45,680.00

Total general

406,356.20

234,808.10

171,548.10

presentación objetivo 4 final

Health & Medicine