presentacion iso 14001 - 2007.ppt

7/13/2019 PRESENTACION ISO 14001 - 2007.ppt

1/109

UNIVERSIDAD NACIONAL DEUNIVERSIDAD NACIONAL DE

SAN AGUSTIN DE AREQUIPASAN AGUSTIN DE AREQUIPAESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICAESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA

TEMA:

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

PONENTE : Ing. Orlando Perez

CURSO : Sistemas de Gestin Ambiental

Aplicado a la ISO 14000


2/109

ORGANIZACIN INTERNACIONALE ESTANARIZACIN !ISO"

# Es $na %amilia de no&masinte&nacionales 'ol$nta&ias (

doc$mentos )$*a !no&e)$laciones" +$e ,an sido%o&m$lados en $n es%$e&-opo& a&moni-a& disciplinasambientales pa&a la ind$st&iaen todo el m$ndo.

# Es $na %ede&acin m$ndial de o&)anismos nacionales de no&mali-acin !O&)anismos /iemb&os de ISO".

# Es $n con$nto de no&mas inte&nacionales c$(o obeti'o

es p&opo&ciona& a las o&)ani-aciones los elementos de $n sistema de )estin ambiental e%ecti'o ( e%ica-


3/109

1!!1 S"#$e%a# de Ge#$"&n A%'"en$al (SGA)1!! S"#$e%a# de Ge#$"&n A%'"en$al * D"re+$",a# Generale#

#o're -r"n+"-"o# #"#$e%a# / $0+n"+a# de a-o/o.1!1! D"re+$r"+e# -ara la Ad"$or2a A%'"en$al * Pr"n+"-"o#

Generale#

1!11 D"re+$r"+e# -ara la Ad"$or2a A%'"en$al * Pro+ed"%"en$o#de Ad"$or2a * Ad"$or2a de SGA

1!13 Ad"$or2a A%'"en$al * Cr"$er"o# de +al"4"+a+"&n dead"$ore# a%'"en$ale#

1!51 D"re+$r"+e# -ara e,ala+"&n del +o%-or$a%"en$o %ed"oa%'"en$al

1!3! E$"6e$ado E+ol&g"+o * Pr"n+"-"o# Generale#1!31 T0r%"no# / de4"n"+"one# -ara la# de+lara+"one# de

+ar7+$er %ed"o a%'"en$al.1!3 E$"6e$ado E+ol&g"+o * Pr"n+"-"o# -r7+$"+o# / +r"$er"o#

-ara lo# -rogra%a# a%-arado# en +r"$er"o# %8l$"-le#.

1!! Ge#$"&n Med"o A%'"en$al * E,ala+"&n del +"+lo de ,"da.1!9! Ge#$"&n Med"o A%'"en$al * T0r%"no# / de4"n"+"one#

AMILIA DE NORMAS RELACIONADAS CONAMILIA DE NORMAS RELACIONADAS CONEL MEDIO AMBIENTEEL MEDIO AMBIENTE


4/109

Pr"n+"-"o de e#$andar"za+"&n

En4o6e Pre,en$",o

I%-or$an+"a de -lan"4"+a+"&n

;


5/109

ISO 1!!1ISO 1!!1SISTEMA DE GESTIN AMBIENTALSISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

La ISO 1!!1: Es $na no&ma 'ol$nta&ia +$e establecelos &e+$isitos de $n Sistema de Gestin Ambiental +$e$na o&)ani-acin debe c$mpli& ( demost&a& el cont&ola&de s$s aspectos ambientales.

La ISO 1!!1: capacita a $na o&)ani-acin pa&aestablece& ( e'al$a& la e%ecti'idad de losp&ocedimientos pa&a implanta& $na pol*tica ( $nosobeti'os medioambientales conse)$i& la con%o&midad( demost&a& a te&ce&os.

Es la 2nica No&ma ce&ti%icable !SGA"


6/109

Or"gen / Crea+"&n de la Nor%a ISO 1!!1Or"gen / Crea+"&n de la Nor%a ISO 1!!1

# 3&itis, Standa&d Instit$tion !3ST" No&ma 3S 50

# 6nin E$&opea !antes CEE" Se basa en 3S# Eco /ane)ement A$dit Sc,eme No&ma E/AS# Inte&national O&)ani-ation %o& Standa&i-ation !C&eada en Gineb&a" No&ma ISO 14001

De#"gna+"&n Re#-on#a'"l"dade# Pa2# Re#-on#a'le

S$bcomit7 1 !SC 1" Sistema de Gestin Ambiental Reino 6nido

S$bcomit7 8 !SC 8"A$dito&ias ambientales e in'esti)aciones&elacionadas con el ambiente 9olanda

S$bcomit7 : !SC :" Eti+$etado Ambiental A$st&alia

S$bcomit7 4 !SC 4" E'al$acin del esempe;o Ambiental Estados 6nidos

S$bcomit7 5 !SC 5" An


7/109

Re6"#"$o# Legale# de la Nor%aRe6"#"$o# Legale# de la Nor%a

EL DESCONOCIMIENTO DE LA LE

NO EIME DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA

La O&)ani-acin debe establece& ( mantene& al d*a $np&ocedimiento de acceso a los &e+$isitos le)ales ( ot&os&e+$isitos a los +$e la o&)ani-acin se someta +$e seanaplicables a los aspectos medioambientales de s$s p&ocesosp&od$ctos o se&'icios.

# ebe e?isti& $n &esponsable +$e e'al2e pe&idicamente lale)islacin pa&a la aplicacin adec$ada en la emp&esa as*como de los cambios +$e se p&esente en la misma.

#El &esponsable ,a de in%o&ma& a los t&abaado&es de laemp&esa de los cambios conc&etos de la le)islacin +$e loa%ecten !l*mites m


8/109

O'@e$",o ISO 1!!1O'@e$",o ISO 1!!1

En ar%on2a +on la#ne+e#"dade# So+"oe+on&%"+a#/ el De#arrollo So#$en"'le.

# A-o/ar la -ro$e++"&n Med"oa%'"en$al

# La -re,en+"&n de la+on$a%"na+"&n


9/109

O'@e$",o# A%'"en$ale#O'@e$",o# A%'"en$ale#(e@e%-lo)(e@e%-lo)

# ismin$i& en el $so de los &ec$&sosnat$&ales.

# ismin$i& o elimina& la )ene&acin de los&esid$os.

# Racionali-a& el cons$mo de la ene&)*a.

# Implementa& $n sistema de )estin de&esid$os.

# Red$ci& ( cont&ola& las emisiones)aseosas.

# ise;a& p&od$ctos e'itando s$ impactone)ati'o a lo la&)o de s$ ciclo de 'ida.

# =omenta& la &ec$pe&acin ( el &eciclado.

# Sensibili-acin ( concienciacin a los

emp&esa&ios t&abaado&es ( la sociedad.


10/109

S"%"l"$de# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!S"%"l"$de# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!

ISO 1!!1 ISO !!!

Es $na No&ma de Gestin. Es $na No&ma de Gestin.

Es $na No&ma 'ol$nta&ia. Es $na No&ma 'ol$nta&ia.

Re+$ie&e de $na est&$ct$&ao&)ani-ati'a establecida.

Re+$ie&e de $na est&$ct$&ao&)ani-ati'a establecida.

Especi%icacin de $na accinp&e'enti'a ( co&&ecti'a.

Especi%icacin de $na accinp&e'enti'a ( co&&ecti'a.

Re+$ie&en de la necesidad dea$dito&ias del sistema.

Re+$ie&en de la necesidad dea$dito&ias del sistema.


11/109

D"4eren+"a# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!D"4eren+"a# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!

ISO 1!!1 ISO !!!

Es $na No&ma de Gestin/edioambiental.

Es $na No&ma de Gestin decalidad.

Se enca&)a de la act$acin/edioambiental. Se oc$pa de los &e+$isitos de losclientes

Re+$ie&e la identi%icacin de losaspectos e impactossi)ni%icati'os.

Necesidad de p&epa&a& accionesde contin)encia

Necesidad de $na pol*ticamedioambiental en &elacin a los

aspectos e impactos ambientales.


12/109

Se%e@anza# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!Se%e@anza# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!

I%-le%en$a+"&n del (PAMA)I%-le%en$a+"&n SGA #eg8n ISO

1!!1

Inst&$mento de )estin ambiental. No&ma Inte&nacional.

Tiene ca&


13/109

Re,"#"&n

-or laD"re++"&n

Con$rol /A++"&n+orre+$",a

Pol2$"+aA%'"en$al

Plan"4"+a+"&n

I%-le%en$a+"&n

/ o-era+"&n

Mejora continua

Modelo de S"#$e%a de Ge#$"&n A%'"en$alModelo de S"#$e%a de Ge#$"&n A%'"en$al


14/109

# A%'"en$ale# !/a(o& Calidad Ambiental"# E+on&%"+a# !G&andes a,o&&os de dine&o

con $so e%iciente de los &ec$&sos $tilidadesen la )estin e%ecti'a de los &esid$os ma(o&

p&od$cti'idad etc"# Pol2$"+a# !Resp$esta a pa&tes inte&esadas"# MarHe$"ng !Ecoposicionamiento del

ne)ocio"# "nan+"era# !Acceso c&eciente al capital (

acceso di&ecto a coope&acin t7cnica ( econmica"# Ad%"n"#$ra$",a# !Reo&denamiento de la

)estin

( c$lt$&a doc$menta&ia en la o&)ani-acin"

en$a@a#del S"#$e%a de Ge#$"&nA%'"en$al SGA*ISO 1!!1


15/109

en$a@a# del SGA F ISO 1!!1

Co%-a$"'"l"dadCo%-a$"'"l"dad

Con$rol O-era$",o O-$"%oCon$rol O-era$",o O-$"%o

or%a+"&n / Ca-a+"$a+"&nor%a+"&n / Ca-a+"$a+"&n

E# -er4e+$a%en$e 4leJ"'le -ara ada-$ar#e a +al6"er S"#$e%a deSegr"dad / Cal"dad generando n ,alor agregado al %"#%o.

Per%"$e o-$"%"zar la -la$a4or%a de +on$rol o-era+"onal en laorgan"za+"&n o'$en"endo la "n4or%a+"&n en $"e%-o real.

In,ol+ra la $o$al"dad de $ra'a@adore# -ro,eedore# /+on$ra$"#$a# en la #en#"'"l"dad re4er"do al +"dado del %ed"o

a%'"en$e.

P d I l "& d ISOP d I l "& d ISO


16/109

Pro+e#o de I%-le%en$a+"&n de ISOPro+e#o de I%-le%en$a+"&n de ISO1!!11!!1

I%-lan$a+"&n /n+"ona%"en$o

Plan"4"+a+"&n

Pol2$"+aMed"oa%'"en$al

PLANIICAR

REALIKAR ?ACER

ACTUAR

A++"&nCorre+$ora

Re,"#"&n delS"#$e%a

Me@oraCon$"na


17/109

Pro+e#o de Cer$"4"+a+"&nPro+e#o de Cer$"4"+a+"&n

E%-re#a 6e "%-le%en$aISO 1!!1

Cer$"4"+ador A+red"$adoen ISO

Cer$"4"+a+"&n *ISO1!!1

E,ala+"&nPrel"%"nar

Ad"$or2a In"+"al

Ad"$or2ade

Reg"#$ro

Ad"$or2aMan$en"%

Ad"$or2a In$ernaGenera+"&n I%-le%en$. er"4"+a+"&n


18/109

An7l"#"# de Ren$a'"l"dad del Pro/e+$oAn7l"#"# de Ren$a'"l"dad del Pro/e+$o

INERSIONINERSIONGESTION

AMBIENTALOPTIMA

GESTIONAMBIENTAL

OPTIMAOPTIMIKACION

PROCESOS

OPTIMIKACIONPROCESOS

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD

CORTOCORTO

MEDIANOMEDIANO

LARGOLARGO

PLAKO


19/109

I%-or$an+"a de la Plan"4"+a+"&nI%-or$an+"a de la Plan"4"+a+"&n

Re+r#o#Re+r#o# Tra$a%"en$oTra$a%"en$o Prod+$o#Prod+$o#

Re#"do#Re#"do#

O'@e$",o# / Me$a#

An7l"#"#D"#e>oE#$ra$eg"a"a'"l"dad

Pro+ed"%"en$o#

O'@e$",o# / Me$a#

An7l"#"#D"#e>o

E#$ra$eg"a"a'"l"dad

Pro+ed"%"en$o#

Plan"4"+a+"&nPlan"4"+a+"&n S"%-leor%alMed"'le

S"%-leor%alMed"'le


20/109

E#$r+$ra ISO 1!!1E#$r+$ra ISO 1!!1

Pol2$"+a A%'"en$al

Plan"4"+a+"&nAspectos ambientalesRe+$e&imientos le)alesObeti'os ( metas@&o)&amas de Gestin Ambiental

I%-le%en$a+"&n / O-era+"&n

Est&$ct$&a ( &esponsabilidadesEnt&enamiento conciencia ( competenciaCom$nicacionesoc$mentacin de SGACont&ol de doc$mentosCont&ol ope&ati'o@&epa&acin ( &esp$esta ante eme&)encias

Me@ora%"en$o Con$"no

Re,"#"&n -or

Al$a D"re++"&n

er"4"+a+"&n / A++"one#

Corre+$",a#/onito&eo ( medicinNo con%o&midades( acciones co&&ecti'as (@&e'enti'asRe)ist&osA$dito&ias de SGA


21/109

SGA F Re6"#"$o# +on Or"en$a+"&n -ara# #o


22/109

1. OBETO CAMPO DE APLICACIN1. OBETO CAMPO DE APLICACINEsta No&ma Inte&nacional es aplicable a toda o&)ani-acin+$e deseeB

# Establece& implementa& mantene& ( meo&a& $n sistema de)estin ambiental.

# Ase)$&a&se de s$ con%o&midad con s$ pol*tica ambientalestablecida.

# emost&a& la con%o&midad con esta no&ma inte&nacional po&B1. La &eali-acin de $na a$to e'al$acin ( a$todecla&acin.8. La b2s+$eda de con%i&macin de dic,a con%o&midad po& las

pa&tes inte&esadas en la o&)ani-acin tales como clientes.:. La b2s+$eda de con%o&macin de s$ a$todecla&acin po&

$na pa&te e?te&na a la o&)ani-acin.4. La b2s+$eda de la o&)ani-acin&e)ist&o de s$ sistema de

)estin ambiental po& pa&te e?te&na a la o&)ani-acin.


23/109

DEINICIONESDEINICIONES

AUDITOR @e&sona con competencia pa&a lle'a& a cabo $na

a$dito&ia.

MEORA CONTINUA

Es el p&oceso de optimi-a& el Sistema de Gestinambiental pa&a alcan-a& meo&as en el desempe;oambiental de ac$e&do con la pol*tica ambiental de lao&)ani-acin.

ACCIN CORRECTIA Accin pa&a elimina& la ca$sa de $na no con%o&midad

DOCUMENTO In%o&macin ( s$ medio de sopo&te.

5. TERMINOS DEINICIONES5. TERMINOS DEINICIONES


24/109

MEDIO AMBIENTEEs el ento&no en el +$e ope&a $na o&)ani-acinincl$(endo el ai&e el a)$a el s$elo la %lo&a la %a$nalos &ec$&sos nat$&ales los se&es ,$manos ( s$sinte&&elaciones.

ASPECTO AMBIENTALEs c$al+$ie& elemento de las acti'idades p&od$ctos ose&'icios de $na o&)ani-acin +$e p$eden inte&act$a&con el ambiente.

IMPACTO AMBIENTALEs c$al+$ie& cambio en el ambiente sea de ca&


25/109

OBETIO AMBIENTAL=in ambiental de ca&


26/109

PARTES INTERESADASIndi'id$os o )&$pos p&eoc$pados o a%ectados po& eldesempe;o ambiental de $na o&)ani-acin.

AUDITORIA INTERNA@&oceso sistem


27/109

..

REQUISITOSREQUISITOSDEL SGADEL SGA

.1 Re6"#"$o# generale#

.3 Pol2$"+a a%'"en$al.5 Plan"4"+a+"&n 4.:.1 Aspectos ambientales

4.:.8 Re+$isitos le)ales ( ot&os &e+$isitos 4.:.: Obeti'os metas ( p&o)&amas

. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n4.4.1 Rec$&sos %$nciones &esponsabilidad ( a$to&idad4.4.8 Competencia %o&macin ( toma de conciencia4.4.: Com$nicacin4.4.4 oc$mentacin4.4.5 Cont&ol de doc$mentos4.4.> Cont&ol ope&acional4.4. @&epa&acin ( &esp$esta ante eme&)encias

.9 er"4"+a+"&n

4.5.1 Se)$imiento ( medicin4.5.8 E'al$acin del c$mplimiento le)al4.5.: No con%o&midad accin co&&ecti'a ( accin

p&e'enti'a4.5.4 Cont&ol de los &e)ist&os4.5.5 A$dito&a Inte&na

. Re,"#"&n -or la d"re++"&n

La o&)ani-acin debe establece& doc$menta&


28/109

La o&)ani-acin debe establece& doc$menta&implementa& mantene& ( meo&a&contin$amente $n sistema de )estinambiental de ac$e&do con los &e+$isitos de

esta no&ma inte&nacional ( dete&mina& cmoc$mpli&< estos &e+$isitos.

.1..1. Re+$isitosGene&ales

Esta no&ma inte&nacional &e+$ie&e +$e la o&)ani-acinB

# Estable-ca $na pol*tica ambiental ap&opiada.

# Identi%i+$e aspectos ambientales +$e s$&an de las acti'idades p&od$ctos (se&'icios e?i)entes o plani%icados de la o&)ani-acin ( dete&mine losimpactos ambientales si)ni%icati'os.

# Identi%i+$e los &e+$isitos le)ales aplicables ( ot&os &e+$isitos ap&opiados.

# Estable-ca $na est&$ct$&a ( $no o 'a&ios p&o)&amas pa&a implementa& lapol*tica ( alcan-a& los obeti'os ( metas.

# =acilite la plani%icacin cont&ol ( se)$imiento de las las acciones co&&ecti'as( p&e'enti'as las acti'idades de a$dito&ia ( &e'isin pa&a ase)$&a&se +$e lapol*tica ambiental se c$mple ( +$e el SGA si)$e siendo ap&opiado.

#


29/109

La alta di&eccin debe de%ini& la pol*ticaambiental de la o&)ani-acin ( ase)$&a&se de+$e dent&o del alcance de%inido de s$sistema de )estin ambiental 7staB

4.2 PolticaAmbiental

a" Es ap&opiada a la nat$&ale-a ma)nit$d e impactos ambientales de s$sacti'idades p&od$ctos ( se&'iciosD

b" Incl$(e $n comp&omiso de meo&a contin$a ( p&e'encin de lacontaminacinD

c" incl$(e $n comp&omiso de c$mpli& con los &e+$isitos le)ales aplicables (

con ot&os &e+$isitos +$e la o&)ani-acin s$sc&iba &elacionados con s$saspectos ambientalesDd" @&opo&ciona el ma&co de &e%e&encia pa&a establece& ( &e'isa& los obeti'os

( las metas ambientalesDe" Se doc$menta implementa ( mantieneD%" Se com$nica a todas las pe&sonas +$e t&abaan pa&a la o&)ani-acin o en

nomb&e de ellaD ()" Est< a disposicin del p2blico.

EA/OS 6NOS EFE/@LOSB


30/109


31/109


32/109

La @ol*tica Ambiental de la Emp&esa EGEC9ILCA tiene como obeti'o lap&oteccin ( conse&'acin del medio ambiente ( de los &ec$&sosnat$&ales a %in de ,ace& posible el desa&&ollo inte)&al de las %amiliasasentadas en el


33/109

Re'isa& contin$amente el Sistema de Gestin Ambiental !SGA"

b$scando s$ meo&a ( pe&%eccionamiento.# esa&&olla& en s$


34/109

Compa;*a Good(ea& del @e&2 S.A. est< comp&ometida a p&ote)e& el

medio ambiente en el c$al ope&a. Con este %in mantiene $n Sistema deGestin Ambiental +$e )a&anti-a lo si)$ienteB

# El c$mplimiento de la Le)islacin Ambiental i)ente ( los &e+$isitosaplicables.

# La p&e'encin de la Contaminacin del medio ambiente ( laconse&'acin de los &ec$&sos nat$&ales.# El establecimiento ( c$mplimiento de obeti'os ( metas ambientales

+$e b$s+$en el meo&amiento contin$o.# La inte)&acin de conside&aciones ambientales en las decisiones cla'e

del ne)ocio.# La capacitacin ( pa&ticipacin de todos los asociados ( cont&atistas

pa&a +$e as$man s$ &esponsabilidad en la p&oteccin del medioambiente.

@&esidente Eec$ti'o

Good(ea& del @e&2 S.A.

Pol2$"+a A%'"en$al Good(ea& del @e&2 S.A.

4 3 Planifcacin


35/109

La o&)ani-acin debe establece& implementa&( mantene& $no o 'a&ios p&ocedimientos pa&aB

.5.1 A#-e+$o#a%'"en$ale#

a" Identi%ica& los aspectos ambientales de s$s acti'idades p&od$ctos (se&'icios +$e p$eda cont&ola& ( a+$ellos sob&e los +$e p$eda in%l$i&dent&o del alcance de%inido del sistema de )estin ambiental teniendoen c$enta los desa&&ollos n$e'os o plani%icados o las acti'idadesp&od$ctos ( se&'icios n$e'os o modi%icadosD (

b" ete&mina& a+$ellos aspectos +$e tienen o p$eden tene& impactossi)ni%icati'os sob&e el medio ambiente !es deci& aspectos ambientalessi)ni%icati'os".

La o&)ani-acin debe doc$menta& la in%o&macin ( mantene&laact$ali-ada.La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$e los aspectos ambientalessi)ni%icati'os se ten)an en c$enta en el establecimiento implementacin( mantenimiento de s$ sistema de )estin ambiental.

4.3 Planifcacin

S C OS SASPECTOSAMBIENTALES


36/109

ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES

Elementos de las actividades, productos y servicios de unacompaa que pueden interactuar con el medio ambiente quepueden tener impactos significativos


37/109

Qu constituye un aspecto ambiental?Qu constituye un aspecto ambiental?

Los impactos potenciales en el ai&e a)$a o el s$elo

H /ate&ia p&ima p&ocesos de t&ans%o&macin p&od$ctos ( empleo %inalde 7stos

H No e'al$acin de 'ida 2til sino mentalidad de 'ida 2til

H El obeti'o es de 'e& el con$nto del sistema ( no el %inal del p&oceso

Chimeneas de humo

Nubes de vapores txicos

Exudacin de efluentes

Barriles de desechos peligrosos

Montaas de basura

Aspectos ambientales di&ectos

FINAL DELPROCESO


38/109

ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos AmbientalesImpactos Ambientales

Aspectos AmbientalesAspectos Ambientales


39/109

A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale#A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale#

A#-e+$o# A%'"en$ale# I%-a+$o# A%'"en$ale#

Emisiones p$nt$ales Emisiones di%$sas @&od$ccin de olo&es

@&od$ccin de &$idos e&tido de a)$as &esid$ales

sanita&ias pl$'iales. /anip$lacin de s$stancias

peli)&osas /anip$lacin de &esid$os

@&od$ccin de &esid$os ine&tes

no especiales especiales. 6so de a)$a 6so de ene&)*a 6so de &ec$&sos nat$&ales

Contaminacin del ai&e Contaminacin del a)$a Contaminacin del s$elo

Inco&po&acin ni'el d3s e&tido de &esid$os

Impacto sob&e el paisae Cons$mo de a)$aA%ectacin %lo&a %a$na Cons$mo de ene&)*a

Cons$mo de &ec$&sos nat$&ales


40/109

A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale#A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale#

A#-e+$o# A%'"en$ale# I%-a+$o# A%'"en$ale#

Cons$mo de a)$aCons$mo de ene&)*aisposicin de &esid$os

slidos Emisin de &$ido Emisiones de a)$as se&'idas @otencial incidente accidente

a7&eo

Ries)o de de&&ame decomb$stible

A)otamiento de &ec$&sosnat$&ales

A)otamiento de &ec$&sos

nat$&alesCa&)a en &ellenos sanita&iosContaminacin del ai&e

molestias etc.Contaminacin de a)$as

s$pe&%iciales ( s$bte&&


41/109

An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"o2#"+o2#"+o

An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"o


42/109




43/109




44/109

An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oB"&$"+oB"&$"+o


45/109

E4e+$o# de la Ll,"a +"daE4e+$o# de la Ll,"a +"da

# ete&io&o de la calidad del ai&e a)$a s$elos emisin demetales pesados ( dete&io&o de la in%&aest&$ct$&a.

# @&oceso de la ll$'ia


46/109

ASPECTOS / EFECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES(conceptos prcticos)

I%-a+$oCon$a%"na+"&n de la

+al"dad del a"re

A#-e+$oE%"#"&n de

+o%'#$"'le# ,ol7$"le#dran$e el

rea'a#$e+"%"en$o

Ser,"+"oMan$en"%"en$o de

e=2+lo#

I%-a+$oCon$a%"na+"&n del#elo / aga# en lad"#-o#"+"&n 4"nal del

$ele,"#or

A#-e+$oPlo%o / o$ra#

##$an+"a# $&J"+a# enel $ele,"#or

Prod+$oUn Tele,"#or

I%-a+$oCon$a%"na+"&n del #elo/ la# aga# "n$oJ"+a+"&n

A#-e+$oPo$en+"al de derra%e#

A+$","dadMane@o de Ma$er"ale#

T&J"+o#

ASPECTOS / EFECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES


47/109

ASPECTOS / EFECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES(ms eemplos)

I%-a+$o#Con$a%"na+"&n de la

+al"dad del a"re

#Con$a%"na+"&n de la#aga# %ar"na#

A#-e+$o#E%"#"&n de

+o%'#$"'le# ,ol7$"le#dran$e el

rea'a#$e+"%"en$o

#Po$en+"al de derra%e#

Ser,"+"oMan$en"%"en$o de

Bar+o#

I%-a+$oCon$a%"na+"&n del#elo / aga# en la

d"#-o#"+"&n 4"nal de la+o%-$adora

A#-e+$oPlo%o / o$ra###$an+"a# en la

+o%-$adora

Prod+$oUna Co%-$adora

I%-a+$oCon$a%"na+"&n del#elo / la# aga#

A#-e+$oPo$en+"al de derra%e#

A+$","dadMane@o de ga#ol"na

-e$r&leo o l'r"+an$e#

E E E


48/109

ASPECTOS AMBIENTALES SI!NIFICATI"OS

#$n aspecto ambiental si%ni&icati'o es no e tiene ope*e tener n impacto ambiental si%ni&icati'o+

ImpactoImpacto

AmbientalAmbiental

Aspectos AmbientalesAspectos Ambientales

Si%ni&icati'osSi%ni&icati'os

AspectosAspectosAmbientalesAmbientales

EEMPLOS:

En $na @lanta Concent&ado&a


49/109

110:15 ISO14001 4J

En $na @lanta Concent&ado&a

Lock outLock outincompleto:incompleto:

3 tarjetas y 23 tarjetas y 2candadoscandados

CundoCundorespetaremos lasrespetaremos las

normas?normas?

Orden yOrden ylimpiezalimpiezaadecuados?adecuados?

ORDEN Y LIMPIEZAORDEN Y LIMPIEZA


50/109

110:15 ISO14001 50


51/109

110:15 ISO14001 51

Contaminacin conContaminacin con

cromocromo


52/109

110:15 ISO14001 58

ContaminacinContaminacinde la Laguna conde la Laguna con

aguasaguasindustrialesindustriales


53/109

110:15 ISO14001 5:

Sedimentador !Sedimentador !3"#3"#

$esmonte$esmonte

%rrastre de%rrastre de&inos al ! 3''&inos al ! 3''


54/109

# Gases p&od$cidos en inte&io& mina !e,ic$la& ( 'olad$&a"# Gene&acin de &esid$os slidos# Gene&acin de lodos

# Gene&acin de e%l$entes l*+$idos# Cons$mo de Ene&)*a El7ct&ica# Gene&acin de desmonte de mina# Gene&acin de aceite $sado

# Gene&acin de de&&ames de planta po& co&te intempesti'ode ene&)*a.# Gene&acin de Rela'e# Cons$mo de E?plosi'os

C$ad&o Res$men de Aspectos Ambientales Si)ni%icati'os enCompa;*a /ine&a RA6RA S.A

4.3 Planifcacin


55/109

# La o&)ani-acin debe establece&implementa& ( mantene& $no o 'a&iosp&ocedimientos pa&aB

.5.3 Re6"#"$o# Legale#/ o$ro# re6"#"$o#

# Identi%ica& ( tene& acceso a los &e+$isitos le)alesaplicables ( ot&os &e+$isitos +$e la o&)ani-acins$sc&iba &elacionados con s$s aspectos ambientalesD(

# ete&mina& cmo se aplican estos &e+$isitos a s$s

aspectos ambientales.# La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$e estos&e+$isitos le)ales aplicables ( ( ot&os &e+$isitos +$e lao&)ani-acin s$sc&iba se ten)an en c$enta en elestablecimiento de la implementacin (mantenimiento de s$ sistema de )estin ambiental.

Constit$(en todos los Re+$e&imientos Le)ales ( lasRe)$laciones Asociadas al Ambiente aplicablesdi&ecta o indi&ectamente a la O&)ani-acin. Toda lao&)ani-acin debe conoce& la no&mati'a.

REG6LACIONES ASOCIAAS IGENCIA ASOCIAOS


56/109

L 158 !Le( Gene&al de A)$as" 1J>J A)$a de Cons$mo

R/ 011J>E/// !L/@ E%l$entesL*+$idos" 1JJ> A)$a de @&oceso

L 8K>0SA@L !Re)lamento de esa)es

Ind$st&iales" 1J>0 A)$a de esa)e

R/ :15 J>E/// !L/@ Emisiones)aseosas" 1JJ>

@ol'oRec$&so Ai&e

.S. 048001@C/ Re)lamento deestJ800:@C/ alo& An$al de

Concent&acin de @lomo 800:.S. 04J8001E/ !Re)lamento de=iscali-acin /ine&a" 8001

E?plosi'osComb$stiblesL$b&icantes @?M?

.S. 04> 8001E/ !Re)lamento deSe)$&idad e 9i)iene /ine&a"

8001@&od$ctos M$*micos !@?M?"

tempe&at$&a il$minacin (

olad$&a /ate&iales In%&aest&$ct$&a


57/109

.S. 058J:E/ !Se)$&idadAlmacenamiento de 9id&oca&b$&os" 1JJ:

Elect&icidad Comb$stibles

( L$b&icantes

.L. N 85K44B Le( de Concesiones El7ct&icas 1JJ8

.S. 08JJ4E/B Re)lam. @&ot. Amb.Acti'idades de Elect&icidad 1JJ4

.S. 04>J:E/ !Re). @&ot. Amb. Acti'idadesde 9id&oca&b$&os" 1JJ:

R..0:0J>E/GAA Ni'eles /


58/109

# La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener o'@e$",o# / %e$a# a%'"en$ale#do+%en$ado# en lo# n",ele# / 4n+"one#

-er$"nen$e# den$ro de la organ"za+"&n.

.5.5 O'@e$",o#%e$a# / -rogra%a#

O'@e$",o: ebe&< se& c$anti%icable (basada en la pol*tica

ambiental incl$idos loscomp&omisos dep&e'encin de lacontaminacin elc$mplimiento con los&e+$isitos le)ales

aplicables ( ot&os&e+$isitos +$e lao&)ani-acin s$sc&iba (con la meo&a contin$a.

Me$a: @lanteada pa&a alcan-a&$n obeti'o.

La o&)ani-acin debe establece&implementa& ( mantene&$no o 'a&ios -rogra%a#pa&a alcan-a& s$s

o'@e$",o# ( %e$a#. Estosp&o)&amas deben incl$i&B

a" La asi)nacin de&esponsabilidadespa&a lo)&a& losobeti'os ( metas en

las %$nciones (ni'eles pe&tinentes dela o&)ani-acinD (

b" Los medios ( pla-ospa&a lo)&a&los.


59/109

RAN;

ASPECTOAMBIENTAL

OBETIO META

1

Gasesp&od$cidosen inte&io&mina!e,ic$la& ('olad$&a"

1. Ad+$isicin de e+$ipos demonito&eo de emisiones de )ases

08 e+$ipos m$lti)ases

8. /onito&eo pe&idico de)ene&acin de )ases en inte&io&mina

/onito&eo ia&io aleato&iamente !08e+$ipos"

:. Optimi-a& 'entilacin en inte&io&mina

Cont&ol del c$mplimiento de las&ecomendaciones del est$dio de'entilacin p&opo&cionandocondiciones adec$adas de calidad deai&eB L/@ pa&a )ases ( pa&


60/109

RAN;ASPECTO

AMBIENTALOBETIO META

8

Gene&acin de

&esid$osslidos

1. Establece& ( desa&&olla& $naclasi%icacin de &esid$os slidosen la 6nidad

Implementacin de depsitos de&esid$os

8. C$anti%ica& la )ene&acin de&esid$os slidos de la 6nidad.

/onito&eo /ens$al

:. Capacita& ( ent&ena& al pe&sonalsob&e el maneo de los &esid$os

slidos.

Capacitacin mens$alaleato&iamente

4. Establece& $n p&o)&ama pa&a ladisposicin %inal adec$ada de los&esid$os slidos.

Sistemas de t&atamiento (disposicin %inal

C&eacin de p&ocedimientosinst&$cciones ( &e)ist&os

ope&acionales e inspecciones


61/109

RAN; ASPECTOAMBIENTAL

OBETIO META

:Gene&acin delodos

1. /antenimiento pe&idico desedimentado&es

Cont&ol del c$mplimiento del@&o)&ama de /antenimiento delos K sedimentado&es de inte&io&mina ( s$pe&%icie pa&a ase)$&a&el cont&ol de la e'ac$acin deslidos de las a)$as de mina.

8. /onito&eo e implementacinde $n cont&ol ope&acional /onito&eo dia&io ( c&eacin dep&ocedimientos inst&$cciones (&e)ist&os

:. Encaps$lamiento ( monito&eode lodos secos

Cont&ol del encaps$lamiento (monito&eo mens$al de lodospa&a ase)$&a& la adec$adadisposicin de los mismos.

4. Inte)&a& la ope&acin de R9al t&atamiento de lodos

Ase)$&a& +$e se c$mpla elcont&ol ope&acional de R9 pa&ae'ita& contaminacin de s$elos (a)$as po& %$)as ( de&&ames.

RAN;

ASPECTOAMBIENTAL

OBETIO META


62/109

N; AMBIENTAL

4 Gene&acinde e%l$entesl*+$idos

1. No e?cede& los L/@establecidos po& la Le(

100P Q L/@

8. Establece& $n cont&ol (

monito&eo ptimo de los e%l$entes+$e )ene&an Zn ( TSS.

Ad+$isicin de e+$ipos de dosi%icacin

de &eacti'os pa&a stand b(. C&eacin dep&ocedimientos inst&$cciones (&e)ist&os ope&acionales

:. Ad+$isicin de e+$ipos demonito&eo mode&nos ( &eali-a& lascalib&aciones co&&espondientes.

E+$ipo /$ltipa&


63/109

Progra%a# de Ge#$"&n A%'"en$alProgra%a# de Ge#$"&n A%'"en$al

# La o&)ani-acin debe establece& ( mantene& $n p&o)&ama pa&alo)&a& s$s obeti'os ( metas.

# La asi)nacin de &esponsabilidades pa&a el lo)&o de obeti'os (metas pa&a cada %$ncin ( ni'el de o&)ani-acin.

# @lanes de accin medios ( el pla-o pa&a alcan-a& los obeti'os.# @&es$p$esto ap&obado si %$e&a necesa&io ( %ec,as l*mites.# En el caso de inco&po&a& p&o(ectos &elacionados con p&ocesos

p&od$ctos o se&'icios n$e'os o modi%icados el p&o)&ama seadapta&< a tales p&o(ectos pa&a ase)$&a& la e%icacia del SGA

# Los si)ni%icati'os# Los +$e p$eden a%ecta& a la o&)ani-acin# Los +$e se &elacionan con los comp&omisos de la o&)ani-acin.# Los +$e son %actibles en t7&minos econmicos ( tecnol)icos etc.

C7le# #on lo# a#-e+$o# a%'"en$ale# "den$"4"+ado# 6e #on +on#"derado#-ara el e#$a'le+"%"en$o de o'@e$",o# / %e$a#

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL


64/109

#Aspecto Ambiental C&*tico#Obeti'os

#Sit$acin Act$al

#/etas

#Responsables

#C&ono)&ama de C$mplimiento

#In'e&siones Asociadas

#Re+$isitos Le)ales Asociados

#Rec$&sos Necesa&ios

#@lan de Re'isin ( /onito&eo del @&o)&ama

En concl$sin debeincl$i&BLos &esponsables pa&alo)&a& los obeti'os (metas.

Los medios ( pla-ospa&a lo)&a&los.

. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n


65/109

Las %$nciones las &esponsabilidades ( la a$to&idad se deben de%ini&doc$menta& ( com$nica& pa&a %acilita& $na )estin ambiental e%ica-.

La alta di&eccin de la o&)ani-acin debe desi)na& $no o 'a&ios &ep&esentantesde la di&eccin +$ien independientemente de ot&as &esponsabilidades debetene& de%inidas s$s %$nciones &esponsabilidades ( a$to&idad pa&aB

a" Ase)$&a&se de +$e el sistema de )estin ambiental se estableceimplementa ( mantiene de ac$e&do con los &e+$isitos de esta No&maInte&nacionalD

b" In%o&ma& a la alta di&eccin sob&e el desempe;o del sistema de )estinambiental pa&a s$ &e'isin incl$(endo las &ecomendaciones pa&a lameo&a.

La d"re++"&n de'e a#egrar#e de lad"#-on"'"l"dad de re+r#o# e#en+"ale# -arae#$a'le+er "%-le%en$ar %an$ener / %e@orar el#"#$e%a de ge#$"&n a%'"en$al. E#$o# "n+l/enlo# re+r#o# =%ano# / =a'"l"dade#e#-e+"al"zada# "n4rae#$r+$ra de (aorgan"za+"&n / lo# re+r#o# 4"nan+"ero# /$e+nol&g"+o#.

..1.Re+r#o# 4n+"one#

re#-on#a'"l"dad

/ a$or"dad

ESTRUCTURA SGA


66/109

SGA * ISO 1!!1

DELEGADOS

G. De la TorreJefe Logstica

C. Ca're@oCoordinador ISO 14001

COMIT

?. R2o#Gerente Gral.

. Ber%e@oPdte. Comit ISO 14001

N. San$o# . Bolar$e . In+="+a6e G. Rado . Q"n$ero# O. Torre# R. R",eraJefe D.C.G.R S!. "ina S!. "antto. S!. Planta Jefe Geologa Jefe RR.II. D!to. "dico

Se de'e +on#"derar $a%'"0n:

/an$al de =$nciones de RA6RA/at&i- de ResponsabilidadLista de Asi)nacin de Copias Cont&oladas delSGALista de Inte)&antes del SGA

RESPONSABILIDAD DE LA GESTION AMBIENTAL DELMANUAL DE UNCIONES EE DE MEDIO AMBIENTE


67/109

1. =acilita& la labo& de planea& o&)ani-a& di&i)i& eec$ta& ( cont&ola& elc$mplimiento de las no&mas ambientales en las ope&aciones de la Compa;*a.

8. Act$a& como coo&dinado& de los as$ntos ambientales en la Compa;*a.:. Administ&a& toda la in%o&macin &elacionada a los as$ntos ambientales de la

Compa;*a.4. In%o&ma& pe&idicamente a toda la Compa;*a ace&ca del desempe;o lo)&ado en

la administ&acin ambiental.5. Coo&dina& la capacitacin ambiental en la mat&i- de capacitacin )ene&al de

pe&sonal n$e'o.>. Aseso&a& a los s$pe&'iso&es ace&ca de los p&o)&amas de capacitacin

&elacionados a los as$ntos ambientales.. E%ect$a& ( pa&ticipa& en las inspecciones ( a$dito&ias de las


68/109

La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$ec$al+$ie& pe&sona +$e &ealice ta&eas pa&a ella oen s$ nomb&e +$e potencialmente p$eda ca$sa&$no o 'a&ios impactos ambientales si)ni%icati'os

identi%icados po& la o&)ani-acin

..3 Co%-e$en+"a4or%a+"&n / $o%a de+on+"en+"a

La o&)ani-acin debe identi%ica& las necesidades de %o&macin&elacionadas con s$s aspectos ambientales (s$ SGA. ebe p&opo&ciona&%o&macin o emp&ende& ot&as acciones pa&a satis%ace& estas necesidades( debe mantene& los &e)ist&os asociados.

La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$ec$al+$ie& acti'idad +$e se &ealice no )ene&eimpactos ambientales si)ni%icati'os.

La o&). debe establece& p&ocedimientos a%*n de

+$e se tome conciencia deB# La impo&tancia de la pol*tica ambiental.# Los aspectos ambientales si)ni%icati'o.# 3ene%icios ambientales de $n meo&

desempe;o labo&al

#Ent&e ot&os.


69/109

I$e% A#-e+$o Tra'a@adore# Cr#o or%a+"&n

Cr#oor%a+"&n Cr#o de

A%'"en$al Area In,ol+rada B7#"+a Co%-le%en$ar"a En$rena%"en$o

1

Gasesp&od$cidos eninte&io& mina!e,ic$la& ('olad$&a"

Todas E.E.

1. Gene&acin de

Gases

8. Identi%icacin

Gases 6so

:. @&ime&os

A$?ilios en

T&ab. CIA /ina /inae+$ipos det.Gases

caso de)aseamiento

3 Gene&acin de&esid$os slidos 6nidad Ra$&a

4. Clasi%icacin deResid$os

5. /anip$lacinde &esid$os

>. isposicinde &esid$os

5

Gene&acin de

lodos

/ina Geotecnia. Gene&acin delodos

K. /aneo delodos

J. /anip$leo (T&anspo&tede lodos

T&anspo&tistasAR3E

Gene&acin dee%l$entesl*+$idos

6nidad Ra$&a

10. Gene&acin dee%l$entesl*+$idos

11. Cont&ol (monito&eo

@LAN GENERAL E =OR/ACIN CIA. RA6RA

I$ A#-e+$oA%'"en$al


70/109

A%'"en$al

Tra'a@adore#Area In,ol+rada

Cr#oor%a+"&nB7#"+a

Cr#oor%a+"&n

Co%-le%en$ar"aCr#o de

En$rena%"en$o

9 Cons$mo deEne&)*a

El7ct&ica

6nidad Ra$&a 18. Ene&)*aEl7ct&ica

1:. Ries)osel7ct&icos

14. @&ime&osA$?ilios en

!elect&oc$cin"

Gene&acion dedesmonte demina

Todas E.E. 15. Gene&acindedesmonte

1>. isposicin=inal de

desmonte

T&ab. CIA /ina

Gene&acin deaceite $sado

@e&sonal +$emanip$la

/ina @lanta/antenim.Lo)*stica etc

1. /aneo de,id&oca&b$&os

1K. /iti)acinde de&&ames

1J. Sim$lac&o demiti)acin

de de&&ames

Gene&acin dede&&ames de

planta po& co&teintempesti'o deene&)*a.

T&ab. @lanta Conc.

( de 3omba /a&s

80. e&&amesen planta (

s$ impactoambiental

81. /iti)acinde de&&ames

88. Sim$lac&o demiti)acin

de de&&ames

Gene&acin deRela'e

T&ab. @lantaConcet&ado&a

8:. Gene&acinde &ela'es

84. isposicinS$bac$tica

( de 3omba /a&s

1! Cons$mo de /ina Lo)*stica 85. E?plosi'os 8>. Almac. $so( T&ansp de 8. T7cnicas de



71/109

La o&)ani-acin debe establece& implementa& (mantene& p&ocedimientos ace&ca deB Com$nicacinInte&na ( E?te&na

..5 COMUNICACIN

En &elacin con s$s aspectos ambientales ( sistema de )estin ambiental lao&)ani-acin debe establece& implementa& ( mantene& $no o 'a&iosp&ocedimientos pa&aB

a"La com$nicacin inte&na ent&e los di'e&sos ni'eles ( %$nciones de lao&)ani-acinD

b"Recibi& doc$menta& ( &esponde& a las com$nicaciones pe&tinentes de laspa&tes inte&esadas e?te&nas.

La o&)ani-acin debe decidi& si com$nica o no e?te&namente in%o&macin ace&cade s$s aspectos ambientales si)ni%icati'os ( debe doc$menta& s$ decisin. Si ladecisin es com$nica&la la o&)ani-acin debe establece& e implementa& $no o'a&ios m7todos pa&a &eali-a& esta com$nicacin e?te&na.

LA COMUNICACIN


72/109

Co%n"+a+"&n In$erna

Co%n"+a+"&n EJ$erna

COMUNICACIONES F RAURA#@&ocedimiento Com$nicacin E?te&na

#@&ocedimiento Com$nicacin Inte&na

#/emo&ando

#In%o&mes#Co&&eo Elect&nico

#Enc$esta Annima Ambiental

#Acta de Re$nin Capacitacin

A$dito&ia

#Acta de Com$nicacin#Cont&ol Com$nicaciones Inte&nas (

E?te&nas

LA COMUNICACIN


73/109


74/109



75/109

La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener -ro+ed"%"en$o# a+er+a de:Co%n"+a+"&n In$erna / EJ$erna

.. DOCUMENTACIN

La doc$mentacin del sistema de )estin ambiental debe incl$i&B

# La pol*tica obeti'os ( metas ambientalesB

# La desc&ipcin del alcance del sistema de )estin ambientalD# La desc&ipcin de los elementos p&incipales del sistema de )estinambiental ( s$ inte&accin as* como la &e%e&encia a los doc$mentos&elacionados.

# Los doc$mentos incl$(endo los &e)ist&os dete&minados po& la

o&)ani-acin como necesa&ios pa&a ase)$&a& la e%icacia de laplani%icacin ope&acin ( cont&ol de p&ocesos &elacionados con s$saspectos ambientales si)ni%icati'os.

La doc$mentacin del SGA debe incl$i&B


76/109

# @ol*tica obeti'os metasambientales.#Alcances del SGA.# Elementos p&incipales del

SGA.# oc$mentos &e)ist&os

ad+$i&idos.

P,OCE-IMIENTOS

MAN$AL -ESISTEMA

INST,$CCIONES-E T,ABA.O

OT,OS -OC$MENTOS(,E!IST,OS)

A %in de ase)$&a& la e%icacia dela plani%icacin ope&acin (cont&ol de los p&ocesos&elacionados con s$s aspectosambientales

Manual Gestin


77/109

.........

Acti'idad 1a

Acti'idad 1b

Acti'idad 1c

Acti'idad 1d

Pro+e#o 1

Acti'idad na

Acti'idad nb

Acti'idad nc

Acti'idad nd

Pro+e#o n

Manual GestinAmbiental

Procedimiento

Instruccin

Pro+e#o 3

Acti'idad 8a

Acti'idad 8b

Acti'idad 8c

Acti'idad 8d

Registros



78/109

La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener no o ,a$"o# -ro+ed"%"en$o# -ara:

..9 Con$rol dedo+%en$o#

a"Ap&oba& los doc$mentos con &elacin a s$ adec$acin antes de s$emisinD

b"Re'isa& ( act$ali-a& los doc$mentos c$ando sea necesa&io ( ap&oba&los

n$e'amenteDc"Ase)$&a&se de +$e se identi%ican los cambios ( el estado de &e'isin act$alde los doc$mentosD

d"Ase)$&a&se de +$e las 'e&siones pe&tinentes de los doc$mentos aplicablesest


79/109

# oc$mentacin N$e'a# /antenimiento de la

oc$mentacin# oc$mentacin Obsoleta

So-or$e#:

Sistema de codi%icacin ( %o&matos Sistema de a&c,i'os en $so e

,ist&icos

/ecanismos de cambio en lao&)ani-acin Copia cont&olada

As* comoB


80/109


81/109


82/109


83/109

La organ"za+"&n de'e "den$"4"+ar / -lan"4"+ar. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n


84/109

a" El establecimiento implementacin ( mantenimiento de $no o 'a&ios

p&ocedimientos doc$mentados pa&a cont&ola& sit$aciones en las +$e s$a$sencia pod&*a lle'a& a des'iaciones de la pol*tica los obeti'os (metas ambientalesD (

b" El establecimiento de c&ite&ios ope&acionales en los p&ocedimientosD (

c" El establecimiento implementacin ( mantenimiento dep&ocedimientos &elacionados con aspectos ambientales si)ni%icati'osidenti%icados de los bienes ( se&'icios $tili-ados po& la o&)ani-acin (la com$nicacin de los p&ocedimientos ( &e+$isitos aplicables a losp&o'eedo&es incl$(endo cont&atistas.

La organ"za+"&n de'e "den$"4"+ar / -lan"4"+ara6ella# o-era+"one# 6e e#$7n a#o+"ada# +onlo# a#-e+$o# a%'"en$ale# #"gn"4"+a$",o#"den$"4"+ado# de a+erdo +on # -ol2$"+aa%'"en$al o'@e$",o# / %e$a# +on el o'@e$o dea#egrar#e de 6e #e e4e+$8an 'a@o la#+ond"+"one# e#-e+"4"+ada# %ed"an$e:

.. Con$rol

O-era+"onal

Con$rol O-era+"onal


85/109

PROCESO

CONTROL OPERACIONAL

ITRwITRw

REGREG

ASPECTOS AMIENTAL

SIGNIFICATIVO


86/109


87/109


88/109

L " "& d ' $ 'l " l $



89/109

La o&)ani-acin debe &esponde& ante sit$aciones de eme&)encia (

accidentes &eales ( p&e'eni& o miti)a& los impactos ambientalesad'e&sos asociados.

La o&)ani-acin debe &e'isa& pe&idicamente ( modi%ica& c$ando seanecesa&io s$s p&ocedimientos de p&epa&acin ( &esp$esta ante

eme&)encias en pa&tic$la& desp$7s de +$e oc$&&an accidentes osit$aciones de eme&)encia.

La o&)ani-acin tambi7n debe &eali-a& p&$ebas pe&idicas de talesp&ocedimientos c$ando sea %actible.

La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener no o ,ar"o# -ro+ed"%"en$o# -ara"den$"4"+ar #"$a+"one# -o$en+"ale# de

e%ergen+"a / a++"den$e# -o$en+"ale# 6e-eden $ener "%-a+$o# en el %ed"o a%'"en$e /+o%o re#-onder an$e ello#.

.. Pre-ara+"&n /re#-e#$a an$ee%ergen+"a#

Sit$aciones de Eme&)enciaB


90/109

# Impacto Ambiental Si)ni%icati'o# E?plosiones incendios.# Reacciones sin Cont&ol# e&&ames L*+$idos (o Gaseosos# esast&es Nat$&ales

# Ent&enamiento Especiali-ado

# Sim$lac&os @laneados# Inspecciones @e&idicas# A$dito&ias de Se)$&idad

S t$ac o es de e )e c a

Inst&$mentosB


91/109


92/109


93/109


94/109

La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN


95/109

La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener no o ,ar"o# -ro+ed"%"en$o# -ara=a+er el #eg"%"en$o / %ed"r de 4or%a reglar

la# +ara+$er2#$"+a# 4nda%en$ale# de ##o-era+"one# 6e -eden $ener n "%-a+$o#"gn"4"+a$",o en el %ed"o a%'"en$e.

.9.1 SEGUIMIENTO MEDICION

Los p&ocedimientos deben incl$i& la doc$mentacin de la in%o&macinpa&a ,ace& el se)$imiento del desempe;o de los cont&olesope&acionales aplicables ( de la con%o&midad con los obeti'os ( metasambientales de la o&)ani-acin.

La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$e los e+$ipos de se)$imiento (medicin se $tilicen ( manten)an calib&ados o 'e&i%icados ( se debenconse&'a& los &e)ist&os asociados.


96/109

SEGUIMIENTO MEDICION

PROCESO

CALIRACION DE EQUIPOS

PLAN CALIDAD

EQUIPO CRITICO

ASPECTOS CRITICOS

.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN


97/109

.9.3 EALUACINDELCUMPLIMIENTO

LEGAL

.9.3.1 En co,e&encia con s$ comp&omiso de c$mplimiento la

o&)ani-acin debe establece& implementa& ( mantene& $no o 'a&iosp&ocedimientos pa&a e'al$a& pe&idicamente el c$mplimiento de los&e+$isitos le)ales aplicables.La o&)ani-acin debe mantene& los &e)ist&os de los &es$ltados de lase'al$aciones pe&idicas..9.3.3 La o&)ani-acin debe e'al$a& el c$mplimiento con ot&os&e+$isitos +$e s$sc&iba. La o&)ani-acin p$ede combina& estae'al$acin con la e'al$acin del c$mplimiento le)al mencionada en elapa&tado 4.5.8.1 o establece& p&ocedimientos sepa&ados.La o&)ani-acin debe mantene& Ios &e)ist&os de los &es$ltados de lase'al$aciones pe&idicas

La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar / 9 5 NO.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN


98/109

La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar /%an$ener no o ,ar"o# -ro+ed"%"en$o# -ara$ra$ar la# no +on4or%"dade# reale# /

-o$en+"ale# / $o%ar a++"one# +orre+$",a# /a++"one# -re,en$",a#. Lo# -ro+ed"%"en$o#de'en de4"n"r re6"#"$o# -ara:

.9.5 NOCONORMIDADACCIN

CORRECTIA ACCINPREENTIA

a" La identi%icacin ( co&&eccin de las no con%o&midades ( tomando las

acciones pa&a miti)a& s$s impactos ambientalesDb" La in'esti)acin de las no con%o&midades dete&minando s$s ca$sas

( tomando las acciones con el %in de p&e'eni& +$e '$el'an a oc$&&i&D

c" La e'al$acin de la necesidad de acciones pa&a p&e'eni& las nocon%o&midades ( la implementacin de las acciones ap&opiadas

de%inidas pa&a p&e'eni& s$ oc$&&enciaDd" El &e)ist&o de los &es$ltados de las acciones p&e'enti'as ( acciones

co&&ecti'as tomadasD (

e" La &e'isin de la e%icacia de las acciones p&e'enti'as ( accionesco&&ecti'as tomadas.

Las acciones tomadas deben se& las ap&opiadas en &elacin a la


99/109

Las acciones tomadas deben se& las ap&opiadas en &elacin a lama)nit$d de los p&oblemas e impactos ambientales encont&ados.

La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$e c$al+$ie& cambionecesa&io se inco&po&ado a la doc$mentacin del sistema de)estin ambiental.

# Cont&ol de @&od$cto No Con%o&me# Accin Co&&ecti'a ( @&e'enti'a

# No Con%o&midades de ISO14001B8004

EFE/@LOSB


100/109

ACCIONES CORRECTIAS PREENTIAS PROCEDIMIENTOS


101/109

APARTADO AREA

EEMPLO DE NO CONORMIDADES


102/109

IT NO CONORMIDADES APARTADONORMA

AREARESPONSABLE

1 Se 'e&i%ic la e?istencia de man)$e&as

,id&antes pa&a ataca& incendiosinope&ati'as. !almacen"

4.4. AL/ACEN

8 Se 'e&i%ic +$e no e?iste $n sistema demantenimiento ( %alta de planos en lostan+$es de comb$stible ( adem AL/ACEN

: Se e'idenci la %alta de capacitacin enpasapo&te ambiental

4.4.8 CAS9A6CRO

4 =alta de cilind&os de clasi%icacin de&esid$os !6c&$sc,aca"

4.4.> CAS9A6CRO

5 =alta de O&den ( Limpie-a !6c&$sc,aca" 4.4.> CAS9A6CRO

> Instalaciones el7ct&icas de%icientes!6c&$sc,aca Cas,a$c&o"

4.4.> CAS9A6CRO

=alta de capacitacin en planes de

eme&)encia ( capacidad de &esp$esta

4.4. CAS9A6CRO

La o&)ani-acin debe establece& mantene&.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN


103/109

) los &e)ist&os +$e sean necesa&ios pa&ademost&a& la con%o&midad con los &e+$isitos

de s$ sistema de )estin ambiental ( de estaNo&ma Inte&nacional ( pa&a demost&a& los&es$ltados lo)&ados.

.9. CONTROL DE

REGISTROS

La o&)ani-acin debe establece& implementa& ( mantene& $no o 'a&ios

p&ocedimientos pa&a la identi%icacin el almacenamiento la p&oteccin la&ec$pe&acin el tiempo de &etencin ( la disposicin de los &e)ist&os. .Los &e)ist&os deben se& ( pe&manece& le)ibles identi%icables ( t&a-ables.

# T*t$lo =i&ma ( =ec,a.# oc$mento Le)ible.# =


104/109

.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN


105/109

La organ"za+"&n de'e a#egrar#e de6e la# ad"$or"a# "n$erna# del #"#$e%a

de ge#$"&n a%'"en$al #e real"zan a"n$er,alo# -lan"4"+ado# -ara:

.9.9 Ad"$ora

In$erna

a" ete&mina& si el sistema de )estin ambientalB

1. Es con%o&me con las disposiciones plani%icadas pa&a la )estinambiental

incl$idos los &e+$isitos de esta No&ma Inte&nacionalD (8.Se ,a implementado adec$adamente ( se mantieneD (

b" @&opo&ciona& in%o&macin a la di&eccin sob&e los &es$ltados de las

a$dito&ias.La o&)ani-acin debe plani%ica& establece& implementa& ( mantene&p&o)&amas de a$dito&ia teniendo en c$enta la impo&tancia ambiental delas ope&aciones implicadas ( los &es$ltados de las a$dito&ias p&e'ias.

# Se deben establece& implementa& ( mantene& $no o 'a&ios


106/109

p (p&ocedimientos de a$dito&ia +$e t&aten sob&eB

# Las &esponsabilidades ( los &e+$isitos pa&a plani%ica& ( &eali-a&las a$dito&ias in%o&ma& sob&e los &es$ltados ( mantene& los&e)ist&os asociadosD

# La dete&minacin de los c&ite&ios de a$dito&ia s$ alcance%&ec$encia ( m7todos.

La seleccin de los a$dito&es ( la &eali-acin de las a$dito&ias debe

ase)$&a& la obeti'idad e impa&cialidad del p&oceso de a$dito&ia.

PARA EL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SE DEBECONSICERAR:

# @lano de A$dito&*a Ambiental# Obeti'o de la A$dito&*a# Alcance de la A$dito&*a

# /etodolo)*a Aplicable# Responsables de la A$dito&*a# Tiempo de Ciclo de la A$dito&*a# C&ono)&ama de T&abao

. REISIN POR LA DIRECCIN


107/109

La alta di&eccin debe &e'isa& el sistema de )estin ambiental de lao&)ani-acin a inte&'alos plani%icados pa&a ase)$&a&se de s$

con'eniencia adec$acin ( e%icacia contin$as. Estas &e'isiones debenincl$i& la e'al$acin de opo&t$nidades de meo&a ( la necesidad dee%ect$a& cambios en el sistema de )estin ambiental incl$(endo lapol*tica ambiental los obeti'os ( las metas ambientales. Se debenconse&'a& los &e)ist&os de las &e'isiones po& la di&eccin.

Los elementos de ent&ada pa&a las &e'isiones po& la di&eccin deben incl$i&B

a" Los &es$ltados de las a$dito&ias inte&nas ( e'al$aciones de c$mplimientocon los &e+$isitos le)ales ( ot&os &e+$isitos +$e la o&)ani-acin s$sc&ibaD

b" Las com$nicaciones de las pa&tes inte&esadas e?te&nas incl$idas las

+$easDc" El desempe;o ambiental de la o&)ani-acinDd" El )&ado de c$mplimiento de los obeti'os ( metasDe" El estado de las acciones co&&ecti'as ( p&e'enti'asD

%" El se)$imiento de las acciones &es$ltantes de las &e'isionesi


108/109

# Re'isin de la @ol*tica.

# Re'isin del A'ance de Obeti'os ( /etas.# Re'isin del esempe;o del SGA !Indicado&es".# Re'isin de las A$dito&*as del SGA.# Re'isin de las Resp$estas a @a&tes Inte&esadas.# E'al$acin de los /iemb&os del Comit7 de Gestin Ambiental.

EEMPLOS:

Los &es$ltados de las &e'isiones po& la di&eccin deben incl$i& todas lasdecisiones ( acciones tomadas &elacionadas con posibles cambios en

la pol*tica ambiental obeti'os metas ( ot&os elementos del sistema de)estin ambiental co,e&entes con el comp&omiso de meo&a contin$a.

p&e'iasUle'adas a cabo po& la di&eccinD

)" Los cambios en las ci&c$nstancias incl$(endo la e'ol$cin de los

&e+$isitos le)ales ( ot&os &e+$isitos &elacionados con s$s aspectos

ambientalesD (," Las &ecomendaciones pa&a la meo&a. .


109/109

Al preguntrsele a los cientficos que lugar e la tierra

sal!aran ante una in"inente #ecato"$e nuclear% ellos

responieron que segura"ente sera el Per&% e$io a su gran

presentacion iso 14001 - 2007.ppt

Documents