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HOSPITAL DEPARTAMENTAL

SAN ANTONIO VILLAMARIA

INFORME DE GESTION 2013

Código: DG-RP-724

Fecha: Enero-2014

Versión: 01

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PRESENTACION:

Como Gerente del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas ESE,

presento al Honorable Concejo Municipal de Villamaría, los resultados que se lograron en

la vigencia 2013, gracias a La planeación y proyección de objetivos y metas con el apoyo

incondicional de los funcionarios de la ESE Hospital San Antonio que con un trabajo

en equipo, sentido de pertenencia e identidad por la institución permitieron los logros

alcanzados.

Para el año 2013, Desarrolle el plan de acción, con una política integral garantizando el

mínimo de riesgo, la satisfacción de necesidades de los usuarios, la comunidad, los

funcionarios, los órganos de control y demás entidades públicas y privadas.

La contratación, el mejoramiento de tarifas a contratar, el fortalecimiento de procesos

de facturación, el seguimiento continuo a la productividad y proyección del modelo

de atención en salud basado en la atención primaria en salud (APS), han permitido que

la gestión mejore de manera positiva. Sin embargo la situación actual que atraviesa

el sector salud en nuestro país hace que día a día hagamos seguimiento para

contrarrestar los riesgos financieros y de equilibrio presupuestal los cuales amenazan

los hospitales públicos.

El hospital ha ejecutado recursos que contribuyen a la resolución de manera directa de la

proyección de servicios de I nivel de atención y a problemas de salud identificados en el

área de influencia, razón por la cual se continuó con la asignación de recursos en los

rubros propios del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas.

En términos cuantitativos para definir los logros alcanzados se tomaron en cuenta las

líneas bases de cada uno de los indicadores, se colocaron los compromisos y las

actividades puntuales para cumplir los objetivos y de esta forma evaluar el cumplimiento

de cada servicio para convertir las amenazas en fortalezas y oportunidades de mejora.

En este sentido la institución demarca los objetivos estratégicos para el 2013 con un

cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta el Direccionamiento estratégico, la gestión

financiera, la gestión, administrativa, gestión de servicios de salud. Para efectos de la

evaluación del plan de gestión de esta Gerencia, se presenta dentro del componente

cualitativo el presente informe, atendiendo los lineamientos de la

normatividad legal vigente.

MONICA LILIANA DIAZ HENAO

Gerente




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GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La planeación estratégica es el proceso a través del cual se revisa y

ajusta la visión y la misión de los diferentes procesos, desde la perspectiva

externa e interna de los mismos, se establecen los objetivos generales, y

se formulan los planes necesarios para alcanzar dichos objetivos.

Sobre la base de la planeación estratégica del Hospital es que se elaboran

los Planes Operativos Anuales (POAS 2013) de cada uno de los

procesos, dichos POAS son formulados, ejecutados y evaluados

periódicamente por las diferentes áreas asistenciales y administrativas del

Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas.

El hospital realiza sus planes a nivel operativo, esto obedece a la

articulación existente entre el plan de desarrollo 2012 a 2016 (nivel

estratégico) y el plan de gestión (nivel táctico).

El cumplimiento del Plan operativo para la vigencia de 2013 se evidencia

en un cumplimiento del 100%. , es fundamental el apoyo en la gestión

el funcionamiento y desempeño de los comités conformados en el

hospital San Antonio de Villamaria, durante el año 2013 se realizaron 96

comités, en los que se les hizo seguimiento a cada uno de los POAS

aprobados de cada unidad productiva.

Los comités que funcionaron fueron:

Gerencia

Control Interno

Calidad

Vigilancia Epidemiológica

Infecciones intrahospitalarias

Farmacia

Peticiones, Quejas y Reclamos

Historias Clínicas.




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Lactancia materna

Promoción y Prevención

Vacunación

Ética

Salud Ocupacional

Comité Interno Disciplinario

Conciliaciones Jurídicas

Saneamiento Contable

.Archivo y Gestión Documental

Bienestar Social

Emergencias y Desastres

Docente Asistencial (CODAS)

Cesantías




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INFORME DE GESTION GERENCIAL

Presentación del Plan de Gestión y evaluación ante la Junta

Directiva obteniendo una calificación de 4.2.

Implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud APS: Se

diligenciaron las fichas familiares en veredas y barrios del

Municipio de Villamaria.

Consecución de recursos para unidad móvil de atención primaria

en salud. (Ministerio, Administración Municipal y recursos propios).

Adquisición de equipos de cómputo y software.

Sistematización de la historia clínica lo que permite tener una

atención oportuna a nuestros usuarios e información unificada en

toda la entidad.

Dotación del laboratorio clínico, realizando exámenes de II Nivel.

Puesta en marcha del programa de Servicios Amigables, programa

que inicio con la participación de 15 jóvenes de las diferentes

instituciones educativas y en la actualidad se cuenta con un

promedio aproximado de 140 jóvenes. En la vigencia 2013,

fuimos calificados como pioneros en el departamento y fuimos

invitados por el Ministerio de Salud para exponer la experiencia

durante un seminario internacional de prestación de servicios

de salud la ciudad de Cali.

Elaboración, presentación y sustentación del estudio técnico para

la prestación de servicios de mediana complejidad tipo A, proyecto

que fue socializado ante la Dirección Territorial de Salud de Caldas

y el Ministerio de Salud, el cual incluye atención por especialistas:

Medicina interna, Gineco – Obstetricia, Pediatría, Cirugía General,

Ortopedia, Traumatología, Dermatología, y Oftalmología, dicha

atención será dirigida inicialmente a la población de Villamaria,

Manizales y Neira y en un futuro a la población del Oriente

Caldense.




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Presentación y aprobación del proyecto de nueva

infraestructura y remodelación de la planta física actual.

Presentación y aprobación del proyecto de dotación de equipos

biomédicos, para la prestación de servicios de salud de mediana

complejidad.

Dotación del área administrativa, mejoramiento y dotación de la

sala de espera con sillas ergonómicas y adquisición de T.V. de

última tecnología para brindar educación en promoción y

prevención a los usuarios.

Creación del club de la Salud del Hospital con la participación de los

adultos mayores que asisten a los programas de consulta crónica

del Hospital.

Fortalecimiento del grupo de narcóticos anónimos con el apoyo y

acompañamiento de los jóvenes y padres de familia, bajo la del

Sicoterapeuta institucional.

Fortalecimiento del curso Psicoprofilactico de las gestantes que

asistentes a los programas.




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GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En ejercicio de la gestión que le corresponde a la Gerencia del Hospital,

durante la vigencia 2013 se adelantaron gestiones ante el nivel

Departamental y el nivel central para acceder vía proyectos de inversión a

recursos de cofinanciación para la ampliación de infraestructura y dotación

de equipos

En el marco del Documento de Red de Prestación de Servicios de Salud,

actualizado en el año 2013 por la Dirección Territorial de Salud de Caldas y

viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, la E.S.E. Hospital

San Antonio de Villamaría - Caldas, generó proyectos de infraestructura y

dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de

mediana complejidad tipo A, proyectos que fueron presentados ante la

Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Ministerio de Salud y

Protección Social, entidades que emitieron concepto de VIABILIDAD por

considerar que mejoran sustancialmente la prestación de los Servicios de

Salud, en condiciones de calidad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia, a

la comunidad de la Subregión Centro Sur del Departamento de Caldas,

específicamente a los residentes en los municipios de Neira, Manizales y

Villamaría.

Actualmente, se prestan servicios de baja complejidad en consulta externa

médica y odontológica, hospitalización, urgencias 24 horas, rayos x de

odontología, laboratorio clínico, electrocardiogramas, traslado de pacientes

y actividades de Promoción y Prevención.

PROYECTOS 2014

Con la ejecución de estos proyectos, El Hospital Departamental San

Antonio de Villamaría E.S.E. se proyecta para ofertar:

Servicios médicos especializados Ambulatorios y electivos con una

disponibilidad acorde con el volumen de demanda, de las

especialidades básicas: ginecobstetricia, pediatría, cirugía general,

medicina interna, ortopedia y traumatología.

Servicios de apoyo Diagnóstico de mediana complejidad (por

interdependencia de servicios), Laboratorio clínico, imagenología




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radiológica, ecografía, servicios de apoyo terapéutico de

rehabilitación básica, con terapia física y del lenguaje, terapia

respiratoria, nutrición y sicología.

En infraestructura, se requiere adelantar obras de ampliación en los

servicios de:

Consulta externa

o Con 4 consultorios adicionales.

o Consultorio de odontología.

Hospitalización, con habitaciones adicionales para:

o Manejo de paciente aislado.

o Pacientes Particulares

Salas de procedimientos:

o Procedimientos menores

o Quirófanos para cirugía ambulatoria.

o Sala de partos

o Sala de ecografías.

Rediseño y reubicación del servicio Urgencias, el cual quedará así:

o Observación hombres con 4 camillas.

o Observación mujeres con 4 camillas.

o Observación pediatría con 2 camillas.

o Consultorio para triage.

Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico de mediana

complejidad

o Sala de Esterilización

o Ampliación de Laboratorio Clínico

o Sala de Rayos X convencional.

o Farmacia las 24 horas, con atención al público.

o Central de Oxígeno y Gases Medicinales.

Servicios de Apoyo Logístico para mediana complejidad

o Alimentación.

o Lavandería.

o Mantenimiento de equipos Biomédicos.

Con el proyecto de dotación y equipos biomédicos se fortalecerán los

servicios de: Laboratorio clínico, Central de materiales, urgencias,

imágenes diagnósticas, cirugía, fisioterapia, Odontología, Hospitalización,

Sala de partos y consulta externa.




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El proyecto incluye entre otros, la siguiente dotación Hospitalaria:

Dotación para ambulancia de Traslado Asistencial Medicalizado.

Equipo de RX Fijo - Equipo de RX portátil.

Ecógrafo.

Monitores multiparámetro de Signos vitales.

Desfibriladores automáticos.

Dotación completa para Sala de Cirugía.

Renovación de la dotación Hospitalaria (Camas, mesas de noche,

atriles)

Automatización del Laboratorio Clínico.

Unidad odontológica.

Dotación para consultorios.

Equipos para Central de esterilización.

Equipos para rehabilitación.

La propuesta de ampliación de servicios del tiene como objetivo

primordial: Mejorar la capacidad instalada y ofertar servicios de mediana

complejidad ambulatoria, mejorando el acceso y la calidad de los

servicios de salud ofertados a la población.




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LA PARTICIPACION DE NUESTROS USUARIOS, A TRAVES DEL

SIAU

Deberes y Derechos de los usuarios: Se brindó educación en D y D, normas institucionales, información sobre acceso a los servicios, socialización del SIAU a 706 usuarios a quienes les fue entregado el folleto de D y D. 40 de los usuarios fueron pacientes hospitalizado a quienes se les brindó educación en D y D y se les hizo entrega de los mismos.

Canales de comunicación: Atención personalizada al cliente interno y externo de manera permanente. Atención telefónica. Carteleras informativas sobre D y D, Avisos de interés general, día y hora de capacitación a usuarios inasistentes, información a usuarios en la sala de espera. Oficios y llamadas dirigidos a los entes externos como: SISBEN, Desarrollo Social, Alcaldía, Personería, Comisaria de Familia y E.P.S.s CAPRECOM y CAFESALUD. Los canales de comunicación con los jefes de dependencia para dar solución a situaciones que afectan al cliente externo buscando la armonía y la excelente atención a nuestros usuarios.

Avance del SIAU: 1- En el año 2013 se implementó el programa de capacitación a los usuarios inasistentes a los diferentes servicios que presta el Hospital y que se programan con cita previa. Se estableció para los martes a las 14 horas en la sala de conferencias.2 – Se modificó y amplió el folleto de derechos y deberes de los usuarios, se publicaron en cartelera y se entregan a los usuarios.3- Se elaboraron D y D para entregar especialmente a los pacientes hospitalizados.4- Declaración Institucional de los derechos y deberes de acuerdo a la normatividad legal vigente. 5- A partir del mes de octubre se estableció trabajar un derecho y un deber con los usuarios internos y externos promocionándolo a través del correo interno, recorridos por toda la Institución con una cartelera exponiendo el derecho y el deber, se realizó exposición a grupos de usuarios que asisten a actividades de manera permanente. Se expuso en la cartelera del SIAU y demás carteleras de la Institución, así como también en cada una de las áreas. 6- La Alta Gerencia aprobó la compra de 4 nuevos buzones de sugerencias, más pequeños, en acrílico como lo establecen las normas en salud. 7- El SIAU se hizo responsable de la elaboración de una nueva encuesta de satisfacción y de la aplicación de la misma a los usuarios de los diferentes servicios, de tal manera que mensualmente se garantice el desarrollo de esta actividad y sumado a esta el análisis estadístico de los resultados de las encuestas lo que nos permite analizar la satisfacción global y por servicios para aplicar los planes de




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mejoramiento que aumenten el grado de satisfacción de nuestros usuarios. 8- La Coordinadora SIAU elaboró un nuevo formato de P.Q.R.S. 9- Control interno, el Coordinador de Odontología y la Coordinadora SIAU realizaron la revisión y actualización del Código de ética el cual fue aprobado en el Comité de Control Interno

Análisis del indicador satisfacción del usuario a diciembre 31 de 2013: En el primer semestre del año el indicador de satisfacción fue del 81.4%, el cual no cumple con las metas del mismo. Para el segundo semestre el indicador mejoró notablemente según las metas el resultado fue sobresaliente ya que alcanzó el 97.2%.

Disminución en las barreras de acceso a los usuarios: Se extendió el horario de atención en todos los servicios hasta el día sábados brindando con esto una mejor oportunidad en la atención a nuestros usuarios.

GESTION EN SALUD

Desde el año 2006 se inició el proceso de calidad de la ESE hospital San

Antonio de Villamaría, encaminado primero que todo al cumplimiento de los

estándares mínimos del Sistema único de habilitación como componente

esencial del SOGC reglamentado en ese mismo año; posteriormente se

generaron las estrategias para empezar a implementar los cambios

culturales encaminados en la mejora de la prestación del servicio y se

realizó la primera versión del PAMEC, el cual se encuentra a la fecha en la

versión 5.

El auto diagnóstico de la situación actual del proceso de calidad de la ESE

hospital está sustentado en las debilidades existentes en el sistema único

de habilitación en lo que corresponde a estándares de infraestructura y

algunos procesos prioritarios asistenciales, como también las brechas

encontradas entre la calidad observada y la calidad esperada.

En cuanto al programa de seguridad del paciente, durante la vigencia

2013 se actualizó y se socializó la política, se realizo gestión y análisis del

100% de los eventos adversos ocurridos en la institución, incentivando la

cultura del reporte. Basados en los paquetes instruccionales del ministerio

se realizaron los manuales correspondientes a las estrategias




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institucionales de seguridad del paciente, así como listas de chequeo para

evaluar permanentemente la adherencia.

Para la ESE Hospital San Antonio de Villamaría es de vital importancia el

cumplimiento de la meta de estándares superiores de calidad mediante la

segunda autoevaluación de acreditación realizada en la ESE hospital

finalizando la vigencia 2013, de donde salen planes de mejoramientos

desde cada estándar y reafirma el reto del mejoramiento continuo. De igual

manera se evalúa el cumplimiento de planes de mejoramiento adoptados

como resultado de la primera Autoevaluación con vigencia 2012 para los

cuales de obtiene un cumplimento del 90%

La Auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención en salud de la

ESE hospital San Antonio de Villamaría es un mecanismo sistemático y

continuo de evaluación que articulado con los otros componentes del

SOGC, busca el mejoramiento continuo y la calidad de atención en salud

esperada, durante el año 2013 se actualizaron todos los procesos y

procedimientos institucionales, así como los indicadores para medir

adherencia a estos.

Actualmente la ESE Hospital San Antonio de Villamaría se encuentra en

proceso de priorización e implementación de planes de mejoramiento de

acreditación, siendo éstos los pilares de una cadena llamada PAMEC que

finalmente busca crear una cultura organizacional y servir de herramienta

para el mejoramiento continuo.

INDICADORES:

CAPACIDAD INSTALADA:

No. Camas 15

Hospitalización General 11

Obstetricia 4

Observación Urgencias 4

Consultorios urgencias 2

Triage 1

Imagenología 1

Sala de reanimación 1

No. Consultorio de Cons. Externa 7

No. Médicos Generales 10

Vacunación 1

No. De enfermeras 3




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No. Aux. Enfermería 33

Laboratorio clínico 1

Numero de médicos en urgencias según cuadro de turno (tiempo)

5

Numero de médicos consulta externa (tiempo) 5

PRODUCCION PARTOS 2012 / 2013

EGRESOS HOSPÌTALARIOS 2012 / 2013




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OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS MEDICINA GENERAL 2012/ 2013

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE IMAGENOLOGIA 2012 2013




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OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS 2012 / 2013




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PROMEDIO PORCENTAJE OCUPACIONAL 2013: 37% PROMEDIO GIRO CAMA 2013: 5 Pacientes por cama mes PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA: 4.2 días por paciente




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GESTION MÉDICA Fortalecidos con una educación continuada Durante el año 2013 se garantizó la formación continuada del personal médico de la institución, facilitándosele por medio de convenios docencia-servicio con la Universidad de Caldas, convenios con salud pública de la Dirección Territorial de Salud y mediante reuniones semanales todos los jueves 1 hora, además de los procesos de formación el personal se actualizo en:

Reanimación Cardiopulmonar básica y avanzada

Curso virtual de detección temprana de alteraciones del embarazo Cada proceso de capacitación fue evaluado de manera continua con el objetivo de actualizar el conocimiento y fortalecer en calidad la atención de los usuarios de nuestro hospital. En el último trimestre del año 2013 empezó a funcionar el sistema de triage, el cual fue diseñado para garantizar la atención oportuna y clasificación de las urgencias que ingresan al hospital, considerando que un número importante de las consultas a nuestro servicio de urgencias corresponde a patologías no urgentes y la atención indistinta de los usuarios por orden de llegada, sin una priorización adecuada era una amenaza para que los pacientes realmente graves no recibieran atención oportuna. Así pues se logró una atención de un total de: 4.442 pacientes con triage I. Con el fin de afianzar el modelo de atención primaria en salud APS, se destinó un médico para Promoción y Prevención con el fin de garantizar calidad en el servicio a cada uno de nuestros usuarios. Se ha realizado de manera continua un proceso de auditoría de la

historia clínica en miras de minimizar al máximo las pérdidas económicas

por inadecuado autocontrol institucional.




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NUESTROS SERVICIOS

FARMACIA: A través de la farmacia propia del Hospital San Antonio de

Villamaria lo cual fue un proceso exitoso, se continuo con la

dispensación de los medicamentos para la atención de los usuarios de

Caprecom y Cafesalud y demás entidades. El servicio presentó el

equilibro financiero que se buscaba, como metas se estableció la

capacitación al personal en los manuales de tecnovigilancia y

farmacovigilancia, estrategias de dispensación y la implementación de

unidosis y los controles necesarios exigidos por la normatividad, en

cuanto manejo y custodia que los mismos ameritan.

HIGIENE ORAL: Atendiendo a la población demandante del servicio.

Para lo cual se llevaron las campañas en el área rural, en las

instituciones educativas del Municipio y jardines infantiles, el cubrimiento

de esta población y de acuerdo con la propuesta se logro cumplir con un

100%.

ODONTOLOGIA:

consultas 12.541 Tratamientos Terminados

5.011

Obturaciones 10.230 Exodoncias 1.021

OTROS SERVICIOS LABORATORIO: CRECIMIENTO Y DESARROLLO CONSULTA EXTERNA SANEAMIENTO AMBIENTAL CITOLOGIAS PROGRAMA DE HIPERTENSOS VACUNACION RAYOS X ECOGRAFIAS URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PSICOLOGIA SERVICIOS AMIGABLES




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GESTION DEL TALENTO HUMANO

Programa de Inducción El proceso se llevó a cabo con cada uno de los

colaboradores de las diferentes áreas. Cumpliéndose con el objetivo

propuesto.

Re inducción Proceso que se desarrolló con cada una de las áreas y sus

jefes respectivos de acuerdo a las debilidades presentadas por sus

colaboradores.

Capacitaciones: Se capacito a los funcionarios sobre el lavado de manos,

el RCP, riesgo biológico, residuos hospitalarios, implementación del PIC ,

charlas, educación continuada con el área de urgencias y coordinación

médica, deberes y derechos de los usuarios,

Protocolos de ingreso: (gestión documental) : La base de la gestión

documental de ingreso es una lista entregada a cada uno de los

funcionarios. A través de este proceso se garantiza la idoneidad y el

profesionalismo de cada uno de los funcionarios prestadores de sus

servicios en la institución.




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Convenios docente asistenciales: Los convenios docente asistenciales

se llevaron a cabo en el año 2013 satisfactoriamente con cada una de las

instituciones como la Universidad de Caldas, la Universidad Católica,

Universidad Manizales, Universidad Autónoma, Programa de Paz y

Competitivad, la Escuela de auxiliares de enfermería IDONTEC,

INMEDENT, SENA tanto en formación de auxiliares de enfermería como

en Técnicos administrativos y de sistemas; servicio social de los colegios

del Municipio de Villamaria, resaltando la labor de los practicantes y el

compromiso de la institución con el desarrollo de la etapa formativa de los

estudiantes, teniendo bajo formación 96 estudiantes entre ellos; 8

estudiantes de Enfermería en el área de consulta externa y urgencias, 2

estudiantes de bacteriología, 3 estudiantes de programas T y T ; 60

estudiantes auxiliares de enfermería de las diferentes escuelas de

aprendizaje; 1 técnico administrativo y 2 en técnico en sistemas; y 20

estudiantes prestadores del servicio social de las diferentes instituciones

educativas del municipio, resaltando la colaboración de los funcionarios

en cada una de las áreas comprometidas. Es importante anotar que es

directriz de la gerencia con las diferentes entidades que los practicantes

tengan domicilio en el Municipio de Villamaria.

Programas de Bienestar Social: e incentivos al personal: El comité de

bienestar social intervino en el 2013 con la planeación de actividades de

bienestar social con todos los funcionarios como celebraciones importantes

fechas destacadas y actividades referentes al clima organizacional.

Respuesta a Protocolos de Bioseguridad: El protocolo de bioseguridad

se actualizo en el año 2013, se capacito a los funcionarios sobre el manual

de bioseguridad institucional y se trabajó con los coordinadores de área en

acompañamiento y adherencia a las diferentes guías.

Gestión con la ARL: El acompañamiento de la ARL en la institución fue

notorio en el año 2013 donde se involucraron con el suministro de kit para

toma de muestras rápidas y suministro de retrovirales para el proceso de

inmunización en los casos de accidentes laborales por riesgo biológico,

también se obtuvo la colaboración en la dotación de guardianes para uso

de la institución, se llevaron a cabo las investigaciones de accidentes

laborales ocurridos en dicho año, se recibió capacitación sobre los

accidentes de riesgo biológico y se ha tenido asesoría continua,

acompañamiento al grupo de brigadas de emergencia, control mensual de

dosimetrías al personal de odontología y funcionaria de RX, evaluación de

puestos de trabajo frente a ergonomía.




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Salud Ocupacional: Acompañamiento y direccionamiento en los

accidentes laborales, educación sobre los autocuidados y la importancia

del uso de los elementos de protección personal en cada uno de los

puestos de trabajo (epp) , gestión de Gerencia en la sana locación de cada

uno de sus funcionarios como sillas, escritorios, iluminación, ventilación,

ambiente adecuado, mantenimiento y sostenimiento de la planta física,

adherencia de las políticas y reglamento de higiene y seguridad industrial

frente al programa de salud ocupacional.

Dinámica del Plan de Emergencias: Se realizaron Simulacros, fue

actualizada la señalización de las rutas de evacuación. Fue capacitado el

personal sobre evaluación y llamadas de alarma.

Mantenimiento Hospitalario: Se hizo un correcto proceso de

mantenimiento preventivo y correctivo tanto de parte física como

bioelectrónica de cada uno de los sitios y equipos de la institución evitando

contratiempos en la atención del usuario y facilitando la labor de cada uno

de los colaboradores de la institución, al mismo tiempo evitando el

deterioro y mal funcionamiento de los equipos y medio ambiental.

Selección del personal: El proceso de selección de personal del año 2013

se llevó a cabo bajo los parámetros necesarios para una selección

acertada buscando el perfil requerido en la base de datos donde se

relacionan las hojas de vida que ingresan a la institución con la intención de

desempeñar un puesto laboral en ella, seleccionando los perfi adecuados

en virtud al manual de funciones de la entidad.

Cumplimiento del PIC: En el año 2013 se hizo la formulación y

acompañamiento para los PAE 2013- 2014, y se ejecutó la fase de

sensibilización, cumpliendo con el PIC.




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COPASO funciono con el acompañamiento de la ARL y de acuerdo

con la normatividad legal vigente.

GESTION JURIDICA

Con relación a los procesos judiciales existentes tenemos:




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Con relación a las acciones de tutela presentadas en la vigencia 2013

tenemos:

Del primer semestre del año 2013 la relación de tutelas presentadas fue:

Con relación al segundo semestre de la vigencia 2013 tenemos:

Se tiene 3 investigaciones administrativas con la Dirección Territorial de

Salud de Caldas.




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INFORME FINANCIERO:

De acuerdo con la anterior información el Hospital para el año 2013 y

según lo establecido por el Ministerio de Salud y protección Social fue

calificado SIN RIESGO FINANCIERO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS ESE

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2013

CONCEPTO 31/12/2012 31/12/2013

1. TOTAL ACTIVO 2,267,144,052.92 2,839,309,596.54

ACTIVO CORRIENTE 655,605,868.46 890,989,957.83

......11 Efectivo AC 88,654,561.46 222,587,771.40

......12 Inversiones e instrumesntos derivados AC 0 0

......14 Deudores AC 327,770,950 287,574,863

.........1424 Recursos entregados en administración 0 45,650,507

.........1409 Servicios de salud 327,770,950 241,924,356

.........1480 Provisión para deudores (-) 0 0

.........Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1425, 1470 y 1480)

......15 Inventarios AC 7,697,597.00 5,732,710.00

......19 Otros activos AC 231,482,760.00 375,094,613.69

ACTIVO NO CORRIENTE 1,611,538,184.46 1,948,319,638.71

......12 Inversiones e instrumesntos derivados 4,561,428 4,561,428

......14 Deudores 142,632,313.00 431,881,449.25

.........1406 Venta de Bienes 0 0

.........1409 Servicios de salud 142,632,313 431,881,449

.........1475 Deudas de dificil cobro (diferentes a la 147511) 0 0

.........1480 Provisión para deudores (-) 0.00 0.00

......16 Propiedades planta y equipos 1,464,344,443.46 1,511,876,761.46

......17 Bienes de beneficio y uso público 0 0

......19 Otros activos 0.00 0.00




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2. TOTAL PASIVO 585,820,883 324,718,262.00

PASIVO CORRIENTE 550,200,229 123,863,925.00

......22 Operaciones de crédito público PC 0 0

......23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados PC

0 0

......24 Cuentas por pagar PC 545,723,904 123,863,925

.........2401 Adquisición de bienes y servicios 377,816,601 63,231,114

.........2425 Acreedores 154,225,776 57,245,734

.........2436 Retención en la fuente 13,681,527 3,387,077

.........Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)

......25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC 4,476,325 0

.........2505 Salarios y prestaciones sociales 4,476,325 0

.........2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar 0 0

......26 Otros bonos y títulos emitidos PC 0 0

......27 Pasivos estimados PC 0

......29 Otros pasivos PC 0

PASIVO NO CORRIENTE 35,620,654 200,854,337

......24 Cuentas por pagar 35,620,654 155,203,830

......25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral 0 45,650,507

......27 Pasivos estimados 0 0

......29 Otros pasivos 0 0

3. TOTAL PATRIMONIO 1,681,323,169.92 2,514,591,334.54

...31 Hacienda pública 0 0

...32 Patrimonio institucional 1,492,090,899.96 1,681,323,169.92

Utilidad o Perdida del Ejercicio 189,232,269.96 833,268,164.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,267,144,052.92 2,839,309,596.54

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2013

890801944-4

CONCEPTO 31/12/2012 31/12/2013

INGRESOS OPERACIONALES 2,967,308,621.09 2,918,226,948.00

...42 VENTA DE BIENES 0 0

......4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061) 0 0

...43 VENTAS DE SERVICIOS 2,967,308,621 2,918,226,948

......4312 Venta de servicios de salud 2,967,308,621 2,918,226,948




Código: DG-RP-724

Fecha: Enero-2014

Versión: 01

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......439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas) 0 0

6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION 2,208,566,137.17 2,365,653,194.25

...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0 0

......6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024) 0 0

...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 2,208,566,137.17 2,365,653,194.25

......6310 Servicios de Salud 2,208,566,137.17 2,365,653,194.25

MARGEN BRUTO 758,742,483.92 552,573,753.75

(-) GASTOS DE OPERACION 752,986,108.33 868,143,543.88

...51 DE ADMINISTRACION 691,136,532.33 845,732,548.88

......5101 Sueldos y salarios GA 407,576,919.00 501,735,497.00

......5102 Contribuciones imputadas GA 0 0

......5103 Contribuciones efectivas GA 44,297,222 43,500,060

......5104 Aportes sobre la nómina GA 5,831,202 6,054,212

......5111 Gastos generales (Diferentes a la 511160) 217,934,192.33 272,245,101.88

......511160 Margen en la Contratación de Servicios de Salud 0 0

......5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA 15,496,997 22,197,678

...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 61,849,576.00 22,410,995

......Provisiones 56,523,045.00 0

......Depreciación 5,326,531 22,410,995

......Amortizaciones 0 0

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 5,756,375.59 -315,569,790.13

...4428 Otras Transferencias 90,000,000 0

...47 Operaciones Interinstitucionales 0 0

...48 OTROS INGRESOS 168,463,911.37 1,216,664,358.17

......4805 Financieros 18,489.34 910,969.34

......4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822) 0.00 5,818,430.00

......480822 Margen en la contratación de servicios de salud 76,993,862 387,410,928.00

......4810 Extraordinarios 91,451,560.03 505,419,114.62

......4815 Ajuste de ejercicios anteriores 0 317,104,916

...55 Gasto Público Social 0 1,162,382

...57 Operaciones Interinstitucionales 0 0

...58 OTROS GASTOS 74,988,017.00 66,664,021.42

......5801 Intereses 2,046,410.00

......5805 Financieros 1,333,943.00 61,454.42

......5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802) 3,725,752




Código: DG-RP-724

Fecha: Enero-2014

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......580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas) 0 5,517,950

......580814 Margen en la Contratación de Servicios de Salud 0 50,023,295

......5810 Extraordinarios 3,816,084 11,061,322

5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores 64,065,828 0

EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO 189,232,269.96 833,268,164.62

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA

INDICADORES FINANCIERO VIGENCIA 2013

NOMBRE DEL INDICADOR ECUACION DATOS RESULTADO EXPLICACION

Capital de Trabajo

Activo Corriente Menos Pasivo Corriente

$ 890.989.958 - $ 123.863.925

$ 767.126.033

El hospital posee $ 767.126.033 para cumplir con sus compromisos a corto plazo

Razón Corriente

Activo Corriente Dividido Pasivo Corriente

$ 890.989.958 / $ 123.863.925 7.19%

El hospital puede disponer de un 7.19% de sus activos corrientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo

Prueba Ácida

Activo Corriente Menos Inventarios Dividido Pasivo Corriente

$ 890.989.958 - $ 5.732.710 / $ 123.863.925 7.14%

El hosptial posee el 7.14% de capacidad de pago inmediato para cubrir sus obligaciones a corto plazo

Endeudamiento

Total Pasivo Dividido Total Activos

$ 324.718.262 / $ 2.839.309.596 11.43%

El 11.43% de los bienes que posee el hospital corresponden a los acreedores

Levarage

Total Pasivos Dividido Total Patrimonio

$ 324.718.262 / $ 2.514.591.334 12.91%

El hospital debe utilizar un 12.91% del total de su patrimonio para cumplir con sus obligaciones con los acreedores

Financiación

Total Patrimonio Dividido Total Activos

$ 2.514.591.334 / $ 2.839.309.596 88.56%

El 88.56% de los bienes que posee el hospital pertenecen al Estado Colombiano

Margén Neto de Utilidad

Utilidad Neta Dividido Venta de Servicios

$ 833.268.164 / 2.918.226.948 28.55%

El hospital obtuvo un éxoto del 28.55% del producto de la venta de servicios de salud




Código: DG-RP-724

Fecha: Enero-2014

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COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEFINITIVO NO RADICADA RECONOCIMIENT0 RECAUDDADO

4,320,828,051.00 18,398,909.00 3,947,679,617.16 3,724,154,170.42

GASTOS

DEFINITIVO COMROMETIDO obligaciones PAGADO

4,320,828,051.00 3,740,815,717.00 3,740,815,717.00 3,461,747,962.00

variacion ingresos 2012-2013

DEFINITIVO 2013 4,320,828,051.00 diferencia % variacion

DEFINITIVO 2012 3,625,421,043.00 695,407,008.00 16%

RECONOCIMIENT0 2013 3,966,078,526.16 diferencia % variacion

RECONOCIMIENT0 2012 3,621,382,205.00 344,696,321.16 9%

RECAUDDADO 2013 3,724,154,170.42

RECAUDDADO 2012 3,150,978,942.00 573,175,228.42 15%

variacion gastos 2012-2013

COMPROMETIDO 2013 3,740,815,717 diferencia % variacion

COMPROMETIDO 2012 3,414,512,761 326,302,956 9%

PAGADO 2013 3,461,747,962 diferencia % variacion

PAGADO 2012 2,828,691,878 633,056,084 18%

C X PAGAR 2013 279,067,755 diferencia % variacion

C X PAGAR 2012 544,470,549 -265,402,794 51%




Código: DG-RP-724

Fecha: Enero-2014

Versión: 01

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EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013

Ambiente de Control

Los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, fueron dados a

conocer a todo el personal mediante el acto administrativo suscrito por la

alta dirección e igualmente esta publicado en la página WEB de pleno

conocimiento y dominio por parte del personal institucional.

La contratación del Jefe de Recurso Humano, fortaleció el

componente, organizó y diseñó estrategias de autoevaluación y

capacitación al personal, verificación del cumplimiento de los requisitos

de vinculación, programación de turnos (asistenciales), verificación en el

cumplimiento de horarios y normas de bioseguridad.

El estilo de Dirección se desarrolló a través de las reuniones

gerenciales, periódicas, en las cuales fueron evaluados los

compromisos, indicadores de gestión y fijadas las metas de corto plazo,

para ello la Gerente definió estrategias medibles y cuantificables,

tomándose los correctivos a que dio lugar para el cumplimiento de la

misión institucional Del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria

Caldas ESE.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

Fueron evaluados en un 100% los Planes Operativos de las áreas de

(coordinación médica, calidad, consulta externa, programas de salud

pública, urgencias y hospitalización, contabilidad, presupuesto,

tesorería, sistemas, estadística, recurso humano, acreditación,

recuperación de cartera, facturación, jurídica – contratación) y farmacia,

áreas que reportaron en un total un cumplimiento del 98% de las

actividades programadas, y en ejecución 2%, quienes suscribieron

planes de mejoramiento (farmacia y consulta externa).

Se continúa con la ejecución y evaluación del plan de desarrollo de

gerencia formulado hasta el año 2016.

La estructura Organizacional evidencia los cargos, las funciones, las

relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad, lo

cual permite dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad

con la misión y funcionalidad del Hospital Departamental San Antonio de

Villamaria Caldas.




Código: DG-RP-724

Fecha: Enero-2014

Versión: 01

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Está compuesta por la estructura y organización interna, por su planta

de personal (24 servidores públicos) y por el manual específico de

funciones y competencias laborales; definido por los perfiles de cargos y

competencias individuales.

ADMINISTRACION DE RIESGOS:

Calificada la matriz de riesgos de 2013, haciéndose énfasis en

aquellos elementos que requerían ser intervenidos con planes de

mejoramiento y planes de choque en las áreas del Hospital

Departamental San Antonio de Villamaria Caldas. E igualmente se ofreció

capacitación al personal, dejándose evidencia en los correos del

proceso a seguir para la construcción de mapa de riesgos del año 2014,

análisis de riesgos, valoración de riesgos y políticas de administración de

riesgos.

LA AUTOEVALUACION

Las diferentes dependencias presentaron cronograma de auditoria,

con acciones, indicadores y fechas de cumplimiento evidenciándose

acciones y documentos propuestos para su autoevaluación.

La Autoevaluación del Control se basó en un conjunto de mecanismos de

verificación y evaluación, determinando la calidad y efectividad de los

controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional

responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del

control requeridas, la implementación y aplicación de las listas de

chequeo por área se convirtió en la herramienta clave para determinar

el autocontrol de los procesos existentes en el Hospital Departamental

San Antonio de Villamaria Caldas.

El cumplimiento del plan de auditoria programado y ejecutado por la

oficina de control interno se convirtió en una herramienta de control

preventivo.

MONICA LILIANA DIAZ HENAO

Gerente

presentacion - hospital san antonio villamariahospitalsanantoniovillamaria.gov.co/hsav/images... ·...

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