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Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 Primera Etapa

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PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES El objeto de la administración portuaria integral del puerto de Altamira, es: I. El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que integran el recinto portuario del puerto de Altamira, cuya superficie se encuentra delimitada y determinada en el Título de Conseción de esta Entidad; II. El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el recinto portuario; III. La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto de que se trata, y IV. La prestación de los servicios portuarios. MISIÓN Aportar valor a las cadenas productivas a través del desarrollo del Complejo Industrial y portuario de Altamira en forma sustentable ecológica, económica y socialmente, mediante la generación de infraestructura y servicios de clase mundial, para satisfacer oportunamente las demandas y necesidades de nuestros clientes y del mercado, fomentando la inversión pública y privada en el establecimiento de terminales especializadas e instalaciones industriales, que impulsen el comercio, la generación de empleo y el desarrollo de la región. VISIÓN Ser la mejor alternativa de negocios industriales y portuarios de México y la Administración Portuaria Integral más eficiente, moderna y transparente.

MARCO LEGAL La Administración Portuaria Integral de Altamira, se encuentra sujeta a llevar a cabo lo expreso el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011, asi como en los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, emitidos por el Titular de la Secretaria de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de Enero de 2012, mismos que tienen por objeto establecer la forma y términos en que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, llevando a cabo la planeación, ejecución y seguimiento de la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, de acuerdo a lo establecido en los artículos 90, de la


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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento publicada en el Diario Oficial de la Federación el día Jueves 11 de agosto de 2011, a los arts. 1, primer y tercer párrafo, 3 fracción II, 9, 46 facción II inciso a) de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, 1, 2, 10, 12 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 3 de su Reglamento, Y Tercero y noveno del Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Objetivo Máximo. Aportar valor a las cadenas productivas: Proporcionar elementos de competitividad a los sectores de la industria, comercio y servicio, mediante oferta de instalaciones y servicios de calidad. 2. Perspectiva Financiera. Optimizar recursos: Administración eficiente de los recursos financieros de la API, logrando un eficaz control de los costos operativos, y garantizado que las operaciones e inversiones se desarrollen bajo un esquema de rentabilidad, optimización y priorización. Diversificar Fuentes de Recursos: Incrementar las fuentes de ingreso mediante la atracción de clientes inmobiliarios, cesionarios y usuarios que movilicen mayores niveles y nuevos tipos de carga, así como gestionar aportaciones fiscales e instrumentar nuevos esquemas de financiamiento que incorporen diversas fuentes de recursos, que en conjunto incrementen el monto de inversión pública que demanda el proyecto de expansión y modernización del puerto. 3. Perspectiva de Clientes. Ofrecer certidumbre en las operaciones y negocios del puerto: Generar la confianza de los usuarios y clientes reales y potenciales, mediante la transparencia de los procesos y el respeto irrestricto a los contratos y al marco normativo que rige la actividad portuaria e inmobiliaria, garantizando certidumbre legal y jurídica. Así como ofrecer soluciones diferenciadoras a los clientes: Anticiparse a los requerimientos de los clientes, ideando y haciendo reales nuevos beneficios y ventajas diferenciadoras, que le reduzcan costos, tiempos y niveles de complejidad en sus negocios, y representen oportunidades de posicionamiento para el puerto. 4. Perspectiva Procesos Internos. Crecimiento estratégico del puerto: Garantizar un crecimiento sostenido y ordenado del puerto mediante el establecimiento y actualización de principios de planeación de corto, mediano y largo plazo, relativos al desarrollo de infraestructura, al establecimiento y operación de empresas portuarias y de servicio, y a los usos y destinos de suelo de las zonas industriales y portuarias.


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Conectividad y Accesibilidad: Ejecutar las acciones de Gestión necesarias para que se realice la conservación, mejoramiento y construcción de nueva infraestructura ferroviaria y carretera, que le permita al puerto elevar la conectividad terrestre con su zona de influencia, así como desarrollar la adecuada infraestructura de enlace con los diferentes modos de transporte y el mejoramiento de los accesos al Complejo Industrial y Portuario de Altamira. Gestiones exitosas ante la comunidad portuaria y entes gubernamentales: Impulsar, negociar y concretar acuerdos y responsabilidades entre la comunidad portuaria; proponer y gestionar mejoras regulatorias de la legislación aplicable, y promover la coordinación y cooperación de los tres órdenes de gobierno, en beneficio de la competitividad del puerto. Promover y realizar inversiones públicas y privadas: Realizar las acciones de Gestión que impulsen el desarrollo de proyectos portuarios, industriales y de servicios, de inversión pública y/o privada, que satisfagan las expectativas de rentabilidad, atiendan con suficiencia y oportunidad la demanda identificada, aporten elementos de competitividad al puerto y maximicen los efectos socioeconómicos de bienestar para la región, el estado y el país. Cadenas logísticas y productivas: Realizar las acciones pertinentes para lograr una plena integración de las cadenas logísticas y el asentamiento de cadenas productivas en el puerto, que permitan la generación de economías de escala, el incremento de la productividad de los servicios, y la consecuente oferta de precios competitivos. Servicios de calidad: Que los servicios portuarios, conexos y logísticos satisfagan las necesidades del mercado en cuanto a cantidad y variedad, y se brinden bajo estándares internacionales en materia de productividad, oportunidad y precio, cuidando en todo momento se genere una sana y equitativa competencia entre los operadores y prestadores de servicio. Responsabilidad Social: Garantizar que la operación y desarrollo del puerto se realice en condiciones óptimas de protección y seguridad, con pleno respeto al medio ambiente y en armónica integración y colaboración social con su entorno municipal y estatal. 5. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Contar con un equipo humano comprometido, con conocimientos y competencias clave: Realizar la capacitación formal y motivar al personal en el desarrollo de conocimientos y habilidades que aseguren su competencia y compromiso con la estrategia del puerto. Contar con la infraestructura tecnológica adecuada que permita recabar e integrar la información del Puerto: Contar con tecnologías de información y comunicaciones, que aseguren la automatización de los procesos, el intercambio de información y la toma efectiva de decisiones, facilitando la logística y productividad operativa, mediante la simplificación de los trámites que se realizan en el Puerto.


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Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

Líneas y Estrategias Plasmadas en: Contribución plasmada en: Plan Nacional de

Desarrollo Programa Sectorial

(SCT) Programa Maestro de Desarrollo Portuario Programa Operativo Anual

Eje 2. Economía competitiva y Generadora de Empleos Infraestructura para el desarrollo Líneas de Política • En materia portuaria, los retos

principales son la construcción de nuevos puertos y la modernización de los existentes, además de llevar a cabo el reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan en los litorales nacionales, aprovechando mejor las ventajas comparativas del transporte marítimo.

• Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares internacionales..

• Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de gran envergadura, que permitan a México constituirse en una plataforma logística que facilite los intercambios comerciales al interior y hacia el resto del mundo.

5. Estrategias Sistema Marítimo Portuario. 5.2.1 Atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, para favorecer el desarrollo económico del país y la generación de empleos. 5.2.2 Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales. 5.2.3 Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que facilite el traslado eficiente de personas y bienes y reduzca los costos logísticos en servicios “puerta a puerta”. 5.2.4 Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente. 5.2.5 Garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la transportación de personas y mercancías. 5.2.6 Contribuir al desarrollo costero sustentable para el ordenamiento integral de los litorales, con la finalidad de promover el desarrollo regional, la descentralización y el federalismo.

Iniciativas y Objetivos Estratégicos PMDP: Objetivo Máximo: • OM1.- Maximizar la aportación

de valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales, con un desarrollo sostenido que contribuye al crecimiento nacional.

Financieras: • F1.- Incrementar la

rentabilidad. • F2.- Incrementar ingresos y

buscar mecanismos de financiamiento para proyectos.

Clientes: • C1.- Buscar la satisfacción del

cliente. • C2.- Disponibilidad de

infraestructura alineada. • C3.- Integración de la

comunidad portuaria al proceso de incremento de eficiencia y crecimiento del puerto.

• C4.- Brindar seguridad y protección a la operación marítimo portuaria.

Procesos Internos: • P1.- Mejorar y sistematizar los

procesos operativos y administrativos.

• P2.- Invertir eficientemente los recursos.

• P3.- Fomentar la inversión rentable de capital privado.

• P4.- Desarrollar y mantener la infraestructura y equipamiento de clase mundial

• P5.- Coordinar esfuerzos de los actores de la cadena logística.

• P6.- Mantener estándares de productividad mundial.

• P7.- Especializar el puerto de acuerdo a las necesidades del mercado

• P8.- Mantener un clima de convivencia armónica con la sociedad.

Aprendizaje y Crecimiento: • A1.- Contar con un recurso

humano y competente. • A2.- Implementar tecnologías

de información que permita la sistematización e intercambio electrónico de datos.

• A3.- Contar con la estructura funcional alineada a la estrategia.

Iniciativas y Objetivos Estratégicos PMDP: Objetivo Máximo: • OM1.- Maximizar la aportación de

valor a las cadenas productivas para los tráficos nacionales e internacionales, con un desarrollo sostenido que contribuye al crecimiento nacional.

Financieras: • F1.- Incrementar la rentabilidad. • F2.- Incrementar ingresos y

buscar mecanismos de financiamiento para proyectos.

Clientes: • C1.- Buscar la satisfacción del

cliente. • C2.- Disponibilidad de

infraestructura alineada. • C3.- Integración de la comunidad

portuaria al proceso de incremento de eficiencia y crecimiento del puerto.

• C4.- Brindar seguridad y protección a la operación marítimo portuaria.

Procesos Internos: • P1.- Mejorar y sistematizar los

procesos operativos y administrativos.

• P2.- Invertir eficientemente los recursos.

• P3.- Fomentar la inversión rentable de capital privado.

• P4.- Desarrollar y mantener la infraestructura y equipamiento de clase mundial

• P5.- Coordinar esfuerzos de los actores de la cadena logística.

• P6.- Mantener estándares de productividad mundial.

• P7.- Especializar el puerto de acuerdo a las necesidades del mercado

• P8.- Mantener un clima de convivencia armónica con la sociedad.

Aprendizaje y Crecimiento: • A1.- Contar con un recurso

humano y competente. • A2.- Implementar tecnologías de

información que permita la sistematización e intercambio electrónico de datos.

• A3.- Contar con la estructura funcional alineada a la estrategia.


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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN La Administración Portuaria Integral de Altamira, en términos de los artículos 3 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable mediante la escritura pública 30,118, volumen 1278, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, notario público 153 de México, Distrito Federal, el 15 de diciembre de 1993, cuyo primer testimonio se inscribió a fojas 129, del Libro uno del Registro Público del Comercio de Altamira, Tamaulipas el 13 de enero de 1994; y en términos del artículo 38 de la Ley de Puertos, es concesionaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la Administración Portuaria Integral del Puerto de Altamira. Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal a la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V ADDENDUM a la Concesión otorgada en favor de la Administración Portuaria de Altamira, S.A de C.V. FUNDAMENTOS PARA ACTUAR (Ordenamientos Jurídicos vinculados directamente con los objetivos institucionales) Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal a la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. ADDENDUM a la Concesión otorgada en favor de Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., para la administración integral del puerto de Altamira, Tamps. Programa Maestro de Desarrollo 2007-2015 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Puertos, 39 de su Reglamento, así como a la condición Décima del Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal a la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. Programa Operativo Anual de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. Sistema de Gestión de Calidad Ambiental. Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Recursos Materiales.


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Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Ley de Puertos. Ley Federal del Trabajo Reglamento de la Ley de Puertos. Código Civil Federal Código Federal de Procedimientos Civiles. Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas Código de Comercio Código Penal Federal. Código Federal de Procedimientos Penales Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Código Federal de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas Código Fiscal de La Federación Reglamento del Código Fiscal de la Federación Código Penal Federal Ley Aduanera Reglamento de la Ley Aduanera. Ley Agraria Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Aguas Nacionales Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Ley de Amparo, Reglamentaria de Los Artículos 103 Y 107 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Concursos Mercantiles Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de La Federación Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley del Impuesto al Valor Agregado Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Seguro Social Reglamento de la Ley del Seguro Social. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley Federal de Instituciones de Fianzas Reglamento de Ley Federal de Instituciones de Fianzas


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Ley Federal de las Entidades Paraestatales Reglamento de la Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Ley Federal del Trabajo Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley General de Bienes Nacionales Ley General de Sociedades Mercantiles Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Ley General de Títulos y Operaciones De Crédito Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


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Acciones y Resultados relevantes obtenidos. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

2006 Diagnóstico de la situación portuaria

Cumplimiento de Objetivos Estratégicos del PMD (1) Ingresos.- Los ingresos obtenidos por la entidad fueron de $638,930 miles de pesos, lo que representa ingresos excedentes de un 29% respecto al presupuesto original y 11% respecto al presupuesto modificado, principalmente provenientes de venta de terrenos y por uso de infraestructura. Regularización de la tenencia de la tierra y control de uso del suelo.- Con motivo del decreto por parte de la entonces SECODAM (actual SFP), de desincorporación de 971 Ha. de inmuebles que integran el Cordón Ecológico, se logró la aportación y escrituración de la superficie indicada, procediendo la API en consecuencia a regularizar las áreas expropiadas pendientes del pago indemnizatorio correspondiente. Al cierre delejercicio 2006 se ha logrado la regularización de aproximadamente 865 Ha. Durante el ejercicio 2006 se integran al patrimonio de la entidad un total de 228.7 hectáreas, de las cuales 44.8 Ha. se ubican en la Zona de Desarrollo del Puerto y 181.3 Ha. en el Recinto Portuario y 2.6 Ha. en el Cordón Ecológico. Respecto al pago del 20 % de las utilidades netas del fraccionamiento que formulan diversos núcleos ejidales, al cierre del 2006 se logró la suscripción de 33 Convenios de Indemnización con diversos ejidatarios afectados, conforme a lo siguiente: Ejido Congregación Armenta 9 Convenios, Ejido Ricardo Flores Magón 7 Convenios y Ejido Villa de Altamira 17 Convenios. Las erogaciones realizadas por la API en 2006, aplicadas al Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, ascienden a la cantidad de 62.1 millones de pesos. Se tiene contemplado para el ejercicio 2007, continuar con la ejecución del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, a particulares y núcleos ejidales afectados, siendo las superficies situadas en la Zona de Desarrollo, Recinto Portuario y Cordón Ecológico. Asimismo, se pretende realizar la adquisición de un inmueble colindante con los terrenos del Puerto para efecto de dar cumplimiento a lo pactado en los convenios de regularización celebrados con los ejidatarios citados.


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No obstante, la entidad continua dando la debida atención ante el tribunal agrario a los diversos juicios iniciados por grupos ejidales, encontrándonos actualmente en espera de que se emita la resolución correspondiente, al cierre del 2006 se presentaron a diversos ejidatarios de Congregación de Armenta para desistirse de las acciones agrarias ejercidas. Mediante contrato con un asesor, se continuaron los trámites y gestiones ante PEMEX, con el objeto de regularizar la situación que guardan los terrenos de esa entidad, que no están siendo aprovechados y que se encuentran en el futuro desarrollo industrial portuario, se logró obtener del los Consejos de Administración de PEMEX Petroquímica y Producción y de PEMEX Corporativo, la desincorporación por medio de operación de compra venta de 43 hectáreas ubicadas en la zona conocida como "El Serrucho", iniciándose los procedimientos administrativos para su enajenación. Se continuaron las reuniones con Gobierno Estatal y Municipal así como con los representante del poblado Lomas del Real en la zona norte del puerto, para tratar de llegar a acuerdos que lleven a la reubicación de la población, en diciembre del 2006 se adquirieron 2 superficies dentro del citado poblado siendo estas de 0.9 ha. y 1.3 ha. Infraestructura marítima y de servicios.- Con una inversión de $332,721 miles de pesos superior en un 113.27% a lo programado en el POA 2006, se realizaron las obras y proyectos que a continuación se indican, enfocadas principalmente al desarrollo de infraestructura para incrementar la capacidad operativa del puerto y de transferencia de las cargas en el mismo. Proyecto Descripción Monto Autorizado Monto Ejercido

1 Construcción de líneas de agua

Línea de agua para fraccionamiento, formado con tubería PVC clase 7 de 200 mm de Ø, para una presión máxima de 5 kg/cm2 , con una longitud de 990 m y 11 tomas domiciliarias de 1" Ø. Incremento en capacidad y modernización de la estación de bombas en la boca toma del DIMA con la instalación de 4 bombas para obtener una capacidad de flujo de 960 l/s con 3 de 4 bombas en operación, instalación de una planta eléctrica de emergencia de 800 KW para fallo de suministro de energía eléctrica y sustitución de dos transformadores existentes de 500 kva por uno nuevo de 1000 kva.

$1,500,000.00 $13,486,595.19

2 Construcción de vialidades

Reencarpetado del Blvd. Puerto Industrial en una longitud de 2.88 km en dos cuerpos separados con una ancho de calzada de 7.0m y acotamiento exterior de 2.0 de ancho y acotamiento interior de 1.0 m de ancho con pavimento de concreto de 20 cm de espesor y un MR=48 kg/cm2 en la calzada y carpeta asfáltica de 8 cm de espesor en acotamientos. Construcción de vialidades: Blvd. Golfo de California cuerpo derecho del con una longitud de 1.3 km con un ancho de calzada de 7.5 m y dos acotamientos laterales de 3.75 m de ancho, Fraccionamiento San Ernesto con una longitud de 1.18 km con un ancho de calzada de 12.0 m, vialidad Mar rojo con una longitud de 0.6 km y un ancho de calzada de 7.0 y vialidad Mar de Azov con una longitud de 0.4 km con ancho de calzada de 12.0, todos con pavimento flexible formado por una base de 20 cm de espesor con un VRS de 100 %, subase de 25 cm de espesor y una carpeta asfáltica de 8 cm de espesor con una estabilidad de 800 kg.

$38,000,000.00 $69,433,085.61


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3 Construcción de líneas eléctricas

Se redefinieron los proyectos a realizar en esta partida, ya que como en las líneas de agua y vialidades surgieron compromisos con empresas de reciente instalación, además de las zonas donde en este año se da la necesidad de urbanizar gracias a la demanda existente por esos terrenos. Además de terminar la construcción de la línea que alimentara al Faro, la cual se realizó en su primer etapa en el ejercicio anterior. Se realizó la construcción de 1750 metros de línea aérea y subterránea de 13.2 kv, con registros de media tensión para la distribución de la línea.

$3,000,000.00 $31,101,534.34

4 Alumbrado publico

Se redujo el monto y se replantearon las obras a realizar. Se llevará a cabo la construcción de alumbrado en el cruce del Blvd. de los Ríos y Río Tamesí, y otro mas en la zona de Rayos Gamma y las terminales. Estos Alumbrados se llevarán a cabo en su 1er Etapa, cubriendo sólo las necesidades en las zonas mas transitadas, y posteriormente en otros ejercicio se cubrirá el resto requerido en estas vialidades. El alumbrado en estas zonas se realizará por medio de postes de 12 metros de altura aprox. y luminarias para alumbrado exterior para montaje en punta por medio de rótula espiga de 2"de diámetro nominal para operar a 220 volts con una lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 watts, con postes metálicos cónicos circulares. La longitud total del alumbrado será de 8500 metros alimentados con fotocelda y subestaciones.

$7,781,600.00 $7,464,317.01

5 Construcción del gasoducto 48"

Se difirió a otros ejercicios la construcción del gasoducto, debido a que el proyecto se encuentra en ejecución y ha existido atraso en las negociaciones con Pemex para la definición de la trayectoria y las especificaciones con las que deberá contar la tubería que suministremos. Se concluyeron las gestiones y el proyecto ejecutivo, se licitó la compra de la tubería, en la que no se presentó una propuesta viable técnica como económicamente, por lo que se volverá a licitar en el próximo ejercicio. El monto asignado a este proyecto se repartió en los diferentes proyectos que se volvieron prioritarios como la construcción de muelles, el dragado de construcción, entre otros. La longitud del gasoducto de 48"Ø es aproximadamente de 12 kilómetros de ducto de acero al carbón con protección mecánica y protección catódica.

$150,000,000.00 $0.00

6 Drenaje pluvial Se realizó la construcción de 1425.00 metros de drenes pluviales revestidos y sin revestir en sección trapecial y rectangular en la Berma Golfo de México sur y el boulevard de los Ríos a la altura de lberdrola. Los drenes tendrán la función de desalojar las aguas pluviales de esta zona.

$2,500,000.00 $2,266,811.25

7 Delimitación de derechos de vía y otras áreas restringidas

Se redujo el monto para dar solución a otros proyectos prioritarios. Se difirió la construcción de las casetas de vigilancia. El monto que se asignó fue para llevar a cabo la obra de interconexión con voz y datos del Edificio de la API, con la caseta de acceso a este, y con la caseta de Acceso al Puerto.

$1,500,000.00 $455,844.49

8 Delimitación de terrenos del cordón ecológico

Cercado de 26.1 km con poste de concreto de 2.0 m de altura y 3 líneas de alambre galvanizado de púa, con letreros indicativos de Propiedad Federal y construcción de guardaganados en caminos de servidumbre.

$1,000,000.00 $863,212.14

9 Nivelación de terrenos

Se redefinieron las obras a realizar debido a los compromisos adquiridos con la instalación de 2 empresas. Se nivelaron 4.2 has. para una empresa de fletes, y el segundo polígono para la reubicación de una empresa de minerales a granel. Además se comenzó con la nivelación de 20 has. 10 para el recinto fiscalizado estratégico, y otras 10 para la tener listo terreno en las zona de terminales de autos.

$20,000,000.00 $47,794,874.37


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10 Pavimentación de terrenos

Se incrementó el monto de este proyecto ya que se le dio prioridad para resolver el problema de estacionamientos para trailers, y llevar a cabo la construcción de la última etapa de ampliación del estacionamiento actual, y pavimentar 2 has, para un estacionamiento en la zona de terminales poniente, además de pavimentar 2has. para la terminal IPM y habilitarla para recibir una carga de acero que a fines del ejercicio anterior se logró traer al puerto, y finalmente, dejar preparadas 4.2 has. para el establecimiento de nuevas terminales de autos.

$2,000,000.00 $24,373,440.24

11 Construcción de escolleras

Prolongación de escollera norte en una longitud de 200m, a base enrocamiento de sección trapecial con capas de núcleo, secundaria y coraza, formado con piedra caliza producto del banco "El Abra S.L.P." con un volumen aproximado 176,000 ton y un rango en peso de 0.50 a 14 toneladas, con una ancho de corona de 4.76 m al nivel +6.50 NBM y taludes con pendiente 2:1 terminados a la cota +6.50 NBM.

$25,000,000.00 $28,713,806.85

12 Edificio API Se contempla la construcción del Centro de Negocios de la API, el cual se realizará en 2 etapas. Se difirió la construcción de esta partida para el siguiente ejercicio, debido a la redefinición del presupuesto. $2,000,000.00 $353,873.43

13 Aduana Altamira Se realizaron obras para dar cumplimiento a la Ley Aduanera de proveer los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones de la Aduana de Altamira. $1,500,000.00 $800,587.75

14 Construcción de vías férreas

Instalación de 3.5 km de vía elástica , con riel de 115 lb/y da, unido con soldadura aluminotermica, durmiente de concreto B-75 y fijación elástica "RN" $5,920,921.28

15 Servicios relacionados con obra pública

Se llevó a cabo la contratación de diversos proyectos para la construcción de las obras de inversión del puerto para el presente ejercicio. $1,912,378.33

16 Dragado de construcción Dragado de 3,841,361 m3, considerando los siguientes frentes de trabajo: Dragado de 1,910,883 m3 en canal norte, dragado 1,120,117 m3 en frentes de atraque de terminales CTS, IPS e IPM, dragado de 371,090 m3 en canal exterior y dragado de 79,272 m3 en pancupe norte.

$43,374,051.34

17 Muelles

Muelle de 300m de longitud, para la 2a posición de la Terminal CTS, con una plataforma de operación de 120 de longitud y 20 de ancho con cimentación de pantalla de Muro Milán de 1.0m de espesor desplantado a la -21.50m, superesturctura de trabes y losa de concreto armado y protección de talud de 180m de longitud con pantallla de muro Milán de 60 cm de espesor desplantado a la cota -8.0m.Muelle de 300m de longitud, para la 4a posición de la Terminal IPM, con una plataforma de operación de 300m de longitud y 20 m de ancho con cimentación a base de pilas desplantadas a la cota -20.0m, y pantalla de protección de taludes con tablestacas de concreto desplantada a lacota -12.0 m, superestructura reticular a base de trabes y losa de concreto armado, vías de grúa de mulle, bitas y defensas.

$54,406,435.54

Total $255,781,600.00 $332,721,769.16

Por lo que respecta a las obras de mantenimiento, se ejercieron $ 46,813 miles de pesos en vialidades, obras de protección, muelles, conservación ecológica, señalamiento marítimo, edificios, redes eléctricas, redes hidráulicas y vías férreas. Productividad.-


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Basados en los nuevos rendimientos mínimos de operación, establecidos en reglas y en el POA, durante el 2006 se observaron en la mayoría de los tipos de carga estándares de productividad superiores a los establecidos como meta, salvo la carga general fraccionada y el granel mineral mecanizado, en el primer caso la baja se debió al estado de conservación de algunas de las grúas de los buques, así como a la diversidad de algunos embarques de acero, madera y equipos especializados, en relación a los graneles, la alta abrasión de fertilizantes daño en varias ocasiones el sistema de bandas trasportadoras provocando una importante baja en el rendimiento de esta operación. Referente a los indicadores de metas presidenciales 1.) Tiempo de revisión y entrega hora puerto por contenedor, se logró un promedio de 25.5 horas, mejorando la meta establecida y 2) El resultado de la estadía en puerto por contenedor alcanzó un valor promedio de 8 días, consistente con el logrado en el ejercicio anual anterior. Con la participación de la comunidad portuaria de Altamira y a través del Comité de Operación, se logró concluir el proyecto de Reglas de Operación del Puerto, incluidas las reglas de operación para buques de gas natural licuado, quedando pendiente de definir numero y tipo de remolcadores que asistirán la maniobra. La Terminal de LNG de Altamira inició operaciones con el arribo en el mes de agosto de 2006 del primer buque de gas. Comerciales.-

Se estableció un acuerdo con terminales, prestadores de servicios y empresas logísticas para avanzar en la creación de la Marca de Garantía en el Puerto de Altamira. Se realizaron conjuntamente con el Gobierno del Estado acciones de promoción de inversiones enfocadas a la captación de cadenas productivas y cadenas de valor. En este sentido se promocionó el sector de autopartes, maquilador y petroquímico principalmente. Del mismo modo se fortaleció la relación con puertos secos del interior de la República con quienes se firmaron convenios de colaboración y se realizaron labores de promoción. Se realizaron reuniones con líneas navieras y clientes para promocionar los servicios del puerto e informar sobre los planes de desarrollo del puerto y de nuevos muelles, terminales marítimas y servicios de comercio exterior. De igual manera se realizaron reuniones con organismos y asociaciones para promover mejoras en los enlaces carreteros y ferroviarios del Puerto, en el aspecto ferroviario, se plantearon ante ejecutivos de Ferromex y KCS de México los principales problemas operativos y deficiencias de infraestructura y equipo que se presentan actualmente.


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En marzo de 2006, SEMARNAT emitió el Resolutivo favorable a la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA) del proyecto "Desarrollo Industrial y Recinto Portuario del Puerto Industrial de Altamira", dicho procedimiento establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar límites y condiciones establecidas para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. Con la obtención de la MIA, se logra un valor agregado al puerto, lo que permitirá gestiones mas simples de tipo preventivo por parte de los inversionistas y con ello agilizar los proyectos tanto industriales como portuarios. Promoción de la inversión privada.- La inversión en el puerto durante el 2006 fue de 1'896,312.92 millones de pesos, según los datos preliminares entregados por las empresas, inversión generada principalmente por la continuación en las obras de construcción de la Terminal LNG de Altamira para la importación y almacenamiento de gas natural licuado, la planta de generación de energía eléctrica denominada Central de Ciclo Combinado Altamira V construida por Iberdrola Energía del Golfo, la ampliación de la planta de styrolux de Basf Mexicana, la construcción de un muelle de carga general, patios de maniobras y de almacenamiento de Inmobiliaria Portuaria de Altamira, la construcción de un muelles e instalaciones de la terminal de Cooper T. Smith, derivado de la reubicación de dicha terminal y la rehabilitación y ampliación de patios de almacenamiento y maniobras de Altamira Terminal Portuaria. Adicionalmente la empresa Maderas y Tarimas La Esperanza realizó inversiones para el establecimiento de una planta de almacenamiento y procesamiento de madera y México Carbón Manufacturing inició la construcción de una planta de negro de humo. Por lo que respecta a la meta de venta de terrenos, se concretaron 12 operaciones de compraventa con las empresas Fletes Marroquin, Cemex Concretos, D.A. Hinojosa, México Carbón Manufacturing, Maderas y Tarimas La Esperanza (2 operaciones), GMC, Ganett Saleh, J. Ray McDermott, Grupo Castañeda, Lic. Alejandro Ramos Gil y GE Plastics, lográndose superar en 259% la meta original programada en este rubro y 106% respecto a la meta replanteada.. En relación a la actual ubicación de la Terminal de Granel Mineral operada por Cooper T. Smith, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Maestro de Desarrollo, aunado a las expectativas de crecimiento en el manejo de esta carga, en mayo de 2006 se firmó con Cooper T. Smith un convenio modificatorio, para el inicio inmediato de la reubicación de la Terminal de Granel Mineral. Se realizó el análisis para definir el número adecuado de prestadores de servicio por giro o actividad, con el objeto de propiciar una mejora en la calidad de los servicios y una sana competencia, aspectos que quedaron integrados al PMD. Ámbito político y social.-


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En materia de Protección Portuaria, se realizaron en junio de 2006 adecuaciones al Plan de Protección de la Instalación Portuaria (Puerto de Altamira), ajustándose a la nueva estructura diseñada por FIDENA, se realizaron ejercicios de simulacros, así como una preauditoría interna, la auditoria por la autoridad designada (FIDENA) quedó pendiente, la cual se espera realizar durante enero de 2007 y validar mediante la misma los avances en la implementación de las medidas establecidas en el programa de protección. La entidad mantuvo la certificación del Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 y se certifico en la nueva versión del Sistema de Administración Ambiental ISO 14001:2004 Se solicitó a PROFEPA recalendarizar las actividades pendientes del Plan de Acción de la Auditoria Ambiental, buscando obtener el Certificado de Cumplimiento Ambiental o Industria Limpia, el avance logrado es del 95%, faltando concluir la normalización de la operación de las plantas de tratamiento de agua de API Altamira. En temas de medio ambiente, se realizó un estudio de valoración y monitoreo de la conservación/degradación de los humedales del Puerto de Altamira y otro de la evaluación etapa I del potencial eolo-eléctrico del Puerto de Altamira. Continúa el monitoreo de aguas (variables fisicoquímicas) del canal de navegación del puerto por personal de la estación hidrológica y meteorológica de la SEMAR, adscrita a la Primera Zona Naval, sin encontrarse afectaciones en dichos cuerpos.

Principales problemas en la implantación de la estrategia (2)

Regularización de la tenencia de la tierra y control del uso del suelo.-

Gasoducto Cactus-Reynosa.- La ubicación del gasoducto en la zona sur del puerto continúa impidiendo el desarrollo de terminales en dicha área. Para resolver lo anterior se contrato una asesoría externa especializada para realizar trámites y gestiones ante Pemex para la autorización de la reubicación, en forma paralela, se contrato la elaboración del proyecto ejecutivo. Se pretende continuar con las acciones indemnizatorias a los ejidatarios afectados de los Ejidos Congregación Armenta, Villa de Altamira, Ricardo Flores Magón y Francisco Medrano. Así también en el 2007, esta entidad pretende continuar acciones de la compra directa a pequeños propietarios de conformidad con el Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del Puerto de Altamira, a fin de obtener la titularidad de los terrenos pendientes de integrar al proyecto original del Puerto de Altamira, mediante las regularizaciones de inmuebles que se encuentran tanto en la Zona de Desarrollo, Cordón Ecológico y Recinto Portuario del Puerto de Altamira.


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Problemática en enlaces terrestres.-

Ferroviario.- Se presenta una problemática en la transportación de mercancías hacia el centro del país, ya que no se cuenta con la infraestructura adecuada para la movilización de contenedores de doble estiba y otros vagones de dimensiones mayores, cabe señalar que la empresa que tiene actualmente la conseción de dicho tramo, no tiene planes a mediano plazo de realizar las inversiones necesarias, esto aunado a la posible construcción de un puente ferroviario que enlazará de manera más eficiente a la red mexicana con el Puerto de Brownsville, pone al Puerto de Altamira en desventaja respecto respecto de los mercados del centro y bajío del país. Carreteras.- Para evitar que el transporte pesado circule por el tramo Cd. Valles-Río Verde, el Gobierno del Estado de San Luís Potosí, promovió la clasificación de este como tipo "C", esto ha traído como consecuencia que los cliente, cuya carga va dirigida a ese estado, movilice sus unidades por la ruta de Cd. Victoria, lo que representa recorrer 180 km más, mismos que se ven reflejados en tiempos de entrega de las mercancías, así como en el aumento de los costos, situación que resta competitividad al puerto. El área intermodal del puerto, presenta limitaciones en cuanto a espacio, sin embargo otra limitante lo constituye el nivel de servicio con que Ferromex atiende los requerimientos de las terminales, para enfrentar las nuevas demandas se ha negociado con dicha empresa el ubicar en el puerto una máquina de patio, para mejorar la eficiencia operativa de esa zona; respecto a la carga general se construyeron patios a cielo abierto para el manejo de mayores volúmenes de acero y madera que ahora utilizan este puerto, además algunos operadores de terminales ampliaron la capacidad de áreas de almacenamiento bajo techo y a cielo abierto y se mejoró la infraestructura existente en vías férreas del puerto. En la zona de desarrollo se construyo un fraccionamiento, buscando con ello, ofrecer mayores oportunidades de inversión a la pequeña y mediana industria. Con la finalidad de tener un mayor control, agilizar el ingreso al Recinto Portuario, y conocer los orígenes y destinos de lacarga, se desarrolló en FASE I, un sistema electrónico de prerregistro de trailers, al mismo tiempo se mejoraron los servicios existentes en el estacionamiento de esas unidades, y se aumentó la capacidad de aforo de esa instalación. A efecto de resolver la problemática en relación a las deficiencias en el suministro de agua al parque industrial, mediante acuerdos con COMAPA, se realizaron inversiones para incrementar la confiabilidad del sistema, mediante la instalación de nuevas bombas en la obra de toma, así como de una planta de suministro de energía para emergencias, con lo cual se logró incrementar la capacidad de bombeo en 150 lts /seg.


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2007 2. Diagnóstico de la Situación Portuaria 2.1. Cumplimiento de Objetivos Estratégicos del PMDP.

En el Formato I del POA 2007, se describe la meta real alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2007 de los indicadores que miden el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos, permitiendo identificar su grado de avance desde la entrada en vigor del PMDP 2007-2015. Sin embargo, aunado a dicha información, se menciona a continuación los resultados obtenidos en cuanto a los tópicos que se indican: Ingresos. Los Ingresos en 2007 fueron de $ 663,609,138, obteniéndose un 14.5% adicional al presupuesto original, generándose con esto Ingresos Excedentes por $83,971,560.00 derivados de los siguientes conceptos: Venta de Servicios $43,999,845.00 , Recuperación de Impuestos (SIR, IVA) $41,075,547.00, Productos financieros $3,219,306.00. Por otra parte no se alcanzó la meta programada en Venta de Terrenos por un importe de $4,570,391.00. Egresos. En gasto corriente se obtuvo una disminución de $46,115,792.00 debido a la reclasificación por concepto de compra de terrenos del capítulo 3000 al capítulo 5000; en los capítulos 1000 y 2000 no se tuvieron variaciones significativas. Respecto del capítulo 6000 la inversión en Obra Pública se ejerció un importe de $425,413,861.00, 23.4% superior al presupuesto original autorizado.


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Regularización de la tenencia de la tierra y control de uso del suelo. En lo que se refiere al Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, al cierre del ejercicio 2007, se regularizaron un total de 138 hectáreas de las 150 programadas para dicho ejercicio, de las cuales 58 hectáreas corresponden a la Zona de Desarrollo Industrial y 80 hectáreas a una localización aledaña al Puerto de Altamira, para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos establecidos en los convenios de indemnización suscritos con integrantes de los núcleos ejidales afectados por las expropiaciones para la creación del Puerto de Altamira. Respecto a este resultado destaca la escrituración a favor de la API de un predio de 43 has. del inmueble denominado “El Serrucho”, con la empresa PEMEX Exploración y Producción, y éste significa un logro importante al tomar en cuenta que el trámite y las negociaciones realizadas con PEMEX para la incorporación al patrimonio de la entidad de dicho inmueble se viene gestionando durante los últimos siete años, por una área total de 182 has. La superficie hasta ahora adquirida representa por su ubicación la de mayor importancia para el desarrollo del Puerto, resolviendo con ello en gran medida la problemática de regularización del inmueble; sin embargo, no obstante a ello, se continuarán las gestiones ante dicha paraestatal hasta formalizar la compraventa de la totalidad del inmueble. En relación al reclamo del pago del 20% (veinte por ciento) de las utilidades netas del fraccionamiento, que formulan diversos núcleos ejidales y derivado de la autorización del Órgano de Gobierno, al cierre del ejercicio 2007 se formalizaron los siguientes convenios, conforme a la tabla indicativa que a continuación se muestra:


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Ejido Número de afectados que le corresponde indemnizar a Altamira. Convenios formalizad

Villa de Altamira 24 20 Congregación de Armenta 24 18 Ricardo Flores Magón 23 12 Francisco Medrano 25 7 La Pedrera 10 0 Total 106 57

Infraestructura marítima y de servicios. En 2007 el programa de inversiones de infraestructura inició con un monto autorizado de 344,800 miles de pesos, concluyendo este ejercicio fiscal con una inversión de $425,413 miles de pesos. Esto es, se superó en un 23% la cifra programada en el POA 2007. Se realizaron las obras y proyectos que a continuación se indican, enfocadas principalmente al desarrollo de infraestructura para incrementar la capacidad operativa del puerto y de transferencia de las cargas en el mismo.

Cifras en miles de pesos

Concepto Descripción de la obra Monto Autorizado Monto Ejercido Monto establecido

en el PMDP

Dragado

Dragado de Construcción.- Se continuo con el dragado de construcción iniciado en el ejercicio anterior, en el canal norte como parte de los compromisos adquiridos para la instalación de una nueva Terminal, y en el canal de acceso y sur, para dar mayor profundidad a los canales; también se dragaron 3 frentes de agua, de la Terminal de graneles, las cuarta posición de la TUM y la nueva Terminal de Carga General del Puerto.

$50,000.00 $131,801.14 $90,000.00

Obras de Protección

Reconstrucción de escolleras.- Se continúo con la construcción de ampliación de la escollera norte. El monto se amplio debido a variaciones en las profundidades, lo que requirió de un mayor volumen de piedra.

$25,000.00 $30,664.76 $25,000.00

Señalamiento Marítimo No se realizó ninguna obra para este concepto.

$0.00 $0.00 $1,500.00

Construcción de Muelles

Muelle de 300m de longitud, para la 2a posición de la Terminal CTS, con una plataforma de operación de 120 de longitud y 20 de ancho con cimentación de pantalla de Muro Milán de 1.0m de espesor desplantado a la -21.50m, superestructura de trabes

$90,000.00 $108,252.94 $80,000.00


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y losa de concreto armado y protección de talud de 180m de longitud con pantalla de muro Milán de 60 cm. de espesor desplantado a la cota -8.0m. Muelle de 300m de longitud, para la 4a posición de la TUM, con una plataforma de operación de 300m de longitud y 20 m de ancho con cimentación a base de pilas desplantadas a la cota -20.0m, y pantalla de protección de taludes con tablestacas de concreto desplantada a lacota -12.0 m, superestructura reticular a base de trabes y losa de concreto armado, vías de grúa de mulle, bitas y defensas.



en el PMDP

Habilitación de áreas Portuarias y de Servicios

Nivelación de terrenos.- Se redujo el monto asignado y se distribuyo en otros proyectos con prioridad. Se replantearon las zonas a nivelar, y se llevo a cabo la construcción del bordo en la zona de graneles minerales, que servirá para la construcción de un sistema de barrera eolica, para mitigar el movimiento de polvos en esa zona.

$15,000.00 $8,316.96

Pavimentación de Terrenos.- Se construyeron los patios para la nueva posición de la TUM como parte de la reconfiguración. Así mismo se habilitaron con una estructura y sello los terrenos donde antiguamente se encontraba la empresa ITA, y se amplio la plataforma ubicada entre los predios de TAA y Poshel, y así tener preparadas áreas dentro del recinto para futuras empresas.

$13,000.00 $27,777.90

Construcción de vías férreas.- Se construyo la continuación de la espuela interior de los patios de la reubicación de la Terminal de graneles minerales, como parte de los compromisos adquiridos por la entidad; así como una espuela mas de llegada a otra empresa ubicada en la misma zona de minerales. También se llevo a cabo la instalación del riel y durmiente en las terracerías del 5 y 6 ladero construidas previamente. Estas obras ayudaran en el manejo de entrada y salida de mercancías del Puerto.

$10,000.00 $18,653.07

Total Habilitación de Áreas Portuarias y de Servicios $38,000.00 $54,747.93 $13,000.00

Habilitación de áreas Industriales

Delimitación de terrenos del cordón ecológico.- Se cercaron predios del cordón ecológico con conflicto de posibles invasiones ubicados al sur el puerto, así como el limite de la bermas del Blvd. Petrocel y Blvd. Altamira, de las que la Entidad obtuvo la concesión de SCT para su operación.

$10,000.00 $520.77 $6,000.00


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en el PMDP

Redes de Servicios Básicos

Construcción de líneas de agua.- Una nueva línea de agua paralela en el DIMA, que va de la casa de bombas hacia la torre de oscilación, que vendrá a solucionar los problemas de abastecimiento hacia el puerto. Además de la construcción de una nueva línea sobre el Blvd. de los Ríos para dar servicio a los nuevos terrenos que están siendo urbanizados. Así mismo se amplio la línea sobre la vialidad Mar Rojo hacia los nuevos terrenos donde se ubicara el nuevo Recinto Fiscalizado Particular.

$3,800.00 $17,507.97

$32,400.00

Construcción de vialidades.- La construcción de 2 accesos sobre los terrenos urbanizados sobre el Blvd. de los Ríos, así un nuevo acceso vial hacia la congregación Medrano, que vendrán a solucionar los problemas de seguridad en la entrada y salida de vehículos a dicha comunidad. Así mismo, se construyo el segundo carril del distribuidor vial de Av. de la Industria-Puerto Industrial, el cual estaba incompleto desde su construcción y con esto ayudara a agilizar el tráfico hacia el Puerto y Altamira. También, en colaboración con el Gobierno del Estado se llevo a cabo la construcción del paso a desnivel sobre el Blvd. Allende en la ciudad de Altamira, obra que dará seguridad a los conductores al evitar el cruce sobre vías del ferrocarril.

$20,000.00 $26,359.60

Construcción de líneas eléctricas.- Se construyo una línea para la nueva posición de atraque y el alumbrado para los patios de la T.U.M., con lo que quedara finalmente concluida la reconfiguración de la Terminal de Usos Múltiples. Así mismo se construyeron las líneas para los predios urbanizados sobre el Blvd. de los Ríos y una línea para el nuevo Recinto Fiscalizado y una línea subterránea para electrificar la base naval de la SEMAR en el Puerto.

$5,000.00 $22,378.80

Drenaje Pluvial.- Se realizo la construcción de un dren sobre el Blvd. de los Ríos que desalojara el agua de los terrenos urbanizados hacia el arroyo Garrapatas, así mismo se construyeron dos drenes sobre la vialidad para desalojar los afluentes producidos por las nuevas instalaciones de Bridgstone y Posco en el puerto.

$700.00 $4,123.39

Ampliación de Gasoducto de 12".- Se redujo el monto debido a ahorros en la adjudicación de las obras y se cumplió con la meta, construyendo la línea de gas que va sobre el Blvd. de los Ríos a la altura de la empresa Biofilm hacia el norte hasta los terrenos de Bridgstone, y para el fraccionamiento industrial "Subestación".

$15,000.00 $13,987.03

Total Redes de Servicios Básicos $44,500.00 $84,356.79


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Concepto Descripción de la obra Monto Autorizado Monto Ejercido Monto establecido en el PMDP

Reubicación de gaseoducto

Construcción de Gasoducto 48".- Se redujo el monto asignado a este proyecto, y los recursos se destinaron a otros rubros que requerían atención. Sin embargo se realizó la adquisición de la tubería de 48" para la construcción, de manera bianual, dados los tiempos de su fabricación, pactándose la entrega y pago en el 2008.

$86,800.00 $0.00 $150,000.00

Edificios

Edificio Api.- Esta obra de construcción del Centro de Negocios de la API de Altamira se reprogramo para el próximo ejercicio.

$30,000.00 $0.00 $5,000.00

Aduana Altamira.- Se realizó la construcción y reconfiguración de nuevos jardines en la Aduana de Altamira, el monto se redujo debido a ahorros en las obras.

$500.00 $1,205.28

Total Edificios $3,500.00 $1,205.28

Estudios y Proyectos Estudios y proyectos de preinversión $6,000.00 $13,864.24 $0.00 TOTAL $344,800.00 $425,413.85 $409,900.00

Por lo que respecta a las obras de mantenimiento, se ejercieron $ 40,124 miles de pesos en los siguientes rubros: vialidades, obras de protección, muelles, conservación ecológica, señalamiento marítimo, edificios, redes eléctricas, redes hidráulicas y vías férreas. El monto de inversión ejercido en el año 2007 superó en un 6% la cifra prevista en el PMDP 2007-2015 para dicho ejercicio fiscal, situación que pudo presentarse debido a los ingresos adicionales obtenidos, logrando con ello invertir en aquellas obras de mayor prioridad para el Puerto y su Zona de Desarrollo. Se continúo con la realización de gestiones e implementación de acciones tendientes a resolver la problemática en relación a las deficiencias en el suministro de agua al parque industrial. En este sentido, se construyó la instalación de una segunda línea del Dima desde la obra de toma localizada en la laguna de Champayán hasta el tanque de oscilación en una longitud de 1.3 km. con un diámetro de 42” incrementando así la capacidad de litros por segundo de agua cruda. Asimismo, como resultado de las gestiones realizadas ante la CNA, se obtuvo la modificación del Título de Concesión de Aprovechamiento de aguas superficiales, incrementando el volumen de 225,930.00 a 562,186.30 m3 anuales. No obstante este logro, debido a la alta demanda solicitada por las nuevas empresas instaladas o por instalarse en el puerto, en el año 2007 se presentó ante dicha dependencia la solicitud de un nuevo


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Título de Concesión, por un volumen de 5’102,816.62 m3 anuales, sobre el cual se espera recibir su autorización en el transcurso del año 2008. Productividad. Basados en los nuevos rendimientos mínimos de operación, establecidos en las Reglas de Operación y en el POA 2007, durante el ejercicio se obtuvieron productividades superiores a la meta para los tipos de carga siguientes: La unitizada, vehículos, contenedores y fluidos petroquímicos, mientras que la general fraccionada, los graneles y el gas natural licuado quedaron por abajo de la meta, siendo la causa para el caso de la carga fraccionada, el estado de conservación de las grúas de los buques, así como la amplia variedad de mercancías operadas: con relación a los graneles minerales fue debido a la redistribución de grúas en dos posiciones de atraque en la terminal de CTS como parte del proceso de relocalización de dicha Terminal y en TMA debido a la abrasión de productos que dañó en ocasiones las bandas trasportadoras, algunos fertilizantes a granel requirió una operación compleja que evitara absorber humedad debiendo en ocasiones proceder a carga directa a camión lo que redujo su tasa de rendimiento, el gas natural licuado ha ido mejorando su tasa de descarga acercándose a la meta. Referente a los indicadores de metas presidenciales 1.) Tiempo de revisión y entrega hora puerto por contenedor, se logró un promedio de 25.21 horas, mejorando la meta establecida y 2) El resultado de la estadía en puerto por contenedor alcanzó un valor promedio de 7.66 días, consistente con el logrado en el ejercicio inmediato anterior. Atendiendo lo solicitado por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria y la Dirección General de Puertos, la comunidad portuaria de Altamira, a través del Comité de Operación, concluyó el proyecto de Reglas de Operación del Puerto de Altamira versión 2007, que incluyen las primeras reglas de operación para buques de gas natural licuado en México. Las Reglas de Operación serán enviadas en 2008 para su revisión y aprobación correspondiente por parte de la SCT, las reglas estarán disponibles en 2008 para consulta en formato impreso y electrónico en la página web del puerto de Altamira. API Altamira, en coordinación con las Terminales de Usos Múltiples, la Asociación de Agentes Aduanales, la comunidad portuaria de Altamira y las autoridades reunidas en el seno del Comité de Operación, estableció la importancia de contar con un Punto de Verificación e Inspección de Productos refrigerados de importación. Respecto a ello, fue seleccionado el sitio apropiado para su construcción, cumpliendo las normas mexicanas en la


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materia emitidas por la SAGARPA. La construcción e inicio de operación de dicho Punto de Verificación se prevé a partir de 2008. Se mejoró el servicio existente en el estacionamiento de trailers, se habilitaron 3 módulos de atención al transporte de carga, se concluyeron los baños y la planta de tratamiento sanitarios. Se implementó la condición establecida en el PMDP respecto a respetar el número máximo de prestadores de servicios, cantidad que se determinó con base en un estudio de oferta y demanda de cada uno de los servicios que ofrece el Puerto, con el objeto de propiciar una mejora en la calidad de los servicios y una sana competencia. Asimismo, se ampliaron los requisitos para habilitar a prestadores de servicio en el puerto En cuanto a tecnología de la información:

- Se implantó un GRP que permite llevar a cabo los procesos administrativos y operativos mediante el uso de sistemas de información, facilitando el procesamiento de datos para generar información que sirva de apoyo en la toma oportuna de decisiones.

- Con la finalidad de tener un mayor control, agilizar el ingreso al Recinto Portuario, y conocer los orígenes y destinos de la carga, se implementó el sistema electrónico de pre-registro de trailers.

- Inició operaciones el enlace inalámbrico con el Centro de Control de Tráfico Marítimo, que mejoró la coordinación entre el mismo y las oficinas administrativas. Comerciales. Se firmó el contrato de colaboración y se iniciaron los trabajos para la implementación de la Marca de Garantía con el apoyo de consultores del puerto de Valencia, difundiendo el proyecto en la comunidad portuaria que en términos generales, mostró su interés en participar. Se continuarán los trabajos durante el 2008, estimando tener las primeras garantías a inicios del 2009. Se participó en más de 15 foros, exposiciones y conferencias para hacer promoción tanto de los servicios del puerto, como de las oportunidades y terrenos disponibles para la inversión, dicha promoción se llevó a cabo en


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eventos organizados por la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Bancomext y Gobierno del Estado de Tamaulipas entre otros organismos. Asimismo, se realizaron presentaciones del puerto en las ciudades de Monterrey y Matamoros para captar clientes de carga e industriales del sector maquilador y logístico de esa zona. Se visitaron más de 100 clientes actuales y potenciales en las ciudades de Monterrey, México y Reynosa principalmente, captando la percepción operativa de los clientes actuales y logrando que nuevas empresas comenzaran a operar a través del puerto de Altamira. Además, se realizaron reuniones de trabajo en Estados Unidos, así como presentaciones del puerto en Corea, Singapur y China a empresas interesadas tanto en concretar inversiones industriales, como movilizar mercancías en Altamira. Inversión privada. La inversión privada realizada en el Puerto y su Zona de Desarrollo durante el 2007 fue de $1,812,523.39 miles de pesos, según los datos proporcionados por las empresas, lo cual indica que se superó la meta planteada en el año 2007 en un 17.66%, la cual fue de $1,540,400.00 miles de pesos. Dicha inversión obedece principalmente a la construcción de nuevas plantas industriales del sector petroquímico, tales como la realizada por México Carbón Manufacturing S.A. de C.V., para la fabricación de Negro de Humo, la cual iniciará operaciones en el año 2008; el inicio de la construcción de la planta de Posco México, S.A. de C.V. para la fabricación de láminas galvanizada de acero; la ampliación de la planta de procesamiento de maderas realizada por Maderas y Tarimas la Esperanza, S.A. de C.V., así como la construcción de instalaciones especializadas para brindar servicios logísticos, de almacenaje, importación, exportación y comercialización de bienes, realizados por diversas empresas. Dentro del recinto portuario, entre los proyectos de mayor inversión se citan los realizados por: J. Ray McDermott México, S.A. de C.V. relativo al avance en la construcción de un muelle, habilitación de patios e instalaciones para la fabricación, habilitación y reparación de infraestructuras y estructuras metálicas, embarcaciones y artefactos navales, para el sector de la industria petrolera y petroquímica; la construcción de un muelle marginal de 150 m


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desarrollado por Infraestructura Portuaria de Altamira, S.A. de C.V. Terminal de uso particular para manejo de carga general; la conclusión de la reubicación de la Terminal de Cooper T. Smith, S.A. de C.V., la ampliación de instalaciones y compra de equipos realizadas por VOPAK Terminals de México S.A. de C.V. así como la adquisición de equipo portuario efectuada por Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V. En total, el año 2007 cierra con 11 nuevos proyectos de inversión privada en proceso de construcción, nueve de los cuales se realizan en la zona de desarrollo industrial y dos de ellos son nuevas terminales portuarias que iniciarán operaciones en el año 2008. Asimismo, de acuerdo a los contratos de compraventa de terrenos celebrados en dicho año, 8 nuevos proyectos a desarrollarse en la zona industrial se encuentran en proceso de realización de trámites administrativos y legales e iniciará la construcción de sus obras a principios del año 2008. Ámbito político y social. En materia de seguridad portuaria y de apoyo social a las comunidades vecinas, se participó con personal técnico calificado y equipo, en mas de doscientos servicios de respuesta rápida en emergencia, incluida la participación de paramédicos en la atención de accidentes y de bomberos y brigadistas en ataque y extinción de incendios, así como en apoyos de logística vial para accidentes en carreteras de acceso al puerto y vialidades secundarias. Se mantiene la certificación del código internacional de buques e instalaciones portuarias conocido como PBIP. En el año 2007 se obtuvo resolución favorable por parte de SEMARNAT respecto al Estudio Técnico Justificativo presentado ante dicha autoridad en el año 2006, con lo cual se logró la respectiva autorización de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales disponibles de la zona de desarrollo industrial, por una superficie total de 1,231 hectáreas. Al respecto, se pactó un acuerdo con dicha dependencia para efectuar el cambio bajo un esquema parcial en cuanto a la superficie a intervenir por año, procediendo en el 2007 por las primeras 161.3 hectáreas, y programando concluir la conversión en el año 2015. Sistema de Gestión.


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Durante el 2007 se llevaron a cabo 2 auditorias internas y 1 interna cruzada al Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, conforme lo establecido en el Programa Anual de Auditorias 2007, encontrándose oportunidades de mejora, mismas que se documentaron para su seguimiento. Se suscribieron 6 Programas Ambientales. Asimismo, basado en el Plan de Acción de la Auditoria Ambiental y habiendo puesto en operación la nueva planta de tratamiento de las aguas residuales del edificio de API Altamira, se está en posibilidades de recibir en 2008 el Certificado de Cumplimiento Ambiental de PROFEPA. En otros temas de medio ambiente, se continuo la fase II de valoración y monitoreo de la conservación/degradación de los humedales del Puerto de Altamira y la evaluación etapa II del potencial eolo-eléctrico del Puerto de Altamira, se continúa el monitoreo de aguas (variables fisicoquímicas) del canal de navegación del puerto por personal de la estación hidrológica y meteorológica de la SEMAR, adscrita a la Primera Zona Naval, y el programa de protección a la tortuga lora y verde. Se envió a la CGPyMM las acciones que sobre el Cambio Climático esta entidad implementa, incluida la importante campaña de difusión y concientización de este importante tema entre toda la comunidad portuaria.

Principales problemas en la implantación de la estrategia. Regularización de la tenencia de la tierra y control del uso del suelo. Al cierre del ejercicio 2007, y de conformidad con lo establecido en el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra del Puerto de Altamira, se había considerado la regularización de 153 hectáreas, lográndose al cierre de este, la regularización de 138 Has. Faltando únicamente la regularización de un predio de 15 hectáreas en la Zona de Desarrollo Industrial del Puerto de Altamira, la cual no se llevó al cabo, toda vez que en virtud de haber fallecido el propietario del inmueble, se iniciaron los trámites de sucesión respectivos para efecto de realizar la adjudicación del predio a favor de su cónyuge, y estar en posibilidad de proceder a la formalización de dicho acto jurídico, se estima llevar a cabo esta regularización durante el primer trimestre del ejercicio 2008. Por lo que respecta al reclamo de la comunidades ejidales del Puerto de Altamira, se informa que durante el segundo semestre del ejercicio 2007, ante el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Tamaulipas, bajo los expedientes 881/2007 y 882/2007, fueron interpuestas por representantes ejidales de Francisco Medrano y Ricardo


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Flores Magón, municipio de Altamira, Tams, 2 (dos) demandas de Juicio de Garantías en Materia Agraria en contra de los decretos expropiatorios para la instalación del Puerto de Tampico (Altamira), quienes emplazaron a juicio a diversas autoridades federales y a la entidad como tercero perjudicado. Los citados núcleos ejidales demandan la declaratoria de la Justicia de la Unión, sobre la inconstitucionalidad de los respectivos decretos de expropiación del ejido Francisco Medrano de 17 de marzo de 1982 sobre la superficie de 400-00-75 hectáreas y del ejido Ricardo Flores Magón de 3 diciembre de 1981, sobre la superficie de 239-92-73. El alegato principal de los demandantes estriba entre otros, que no existe la causa de utilidad pública en los decretos, que dichos actos de autoridad (decretos expropiatorios) no se encuentran debidamente fundados y motivados, además de argumentar de que carecen del refrendo correspondiente del Secretario de Comunicaciones y Transportes, a quien señalan debió firmar el decreto junto con el Presidente de la República. En virtud del interés jurídico existente para la entidad, como concesionaria del Gobierno Federal de la administración portuaria integral del puerto, y debido a que dichas superficies expropiadas forman parte del polígono del Puerto de Altamira, la entidad acudió a deducir sus derechos ante dicha autoridad amparista. En virtud de lo anterior, y toda vez que el acercamiento con los integrantes de dichos núcleos ejidales resultó prácticamente imposible para la entidad, por lo que no se pudo lograr la meta fijada por la entidad para el ejercicio 2007, se espera que una vez que se desahogue dicho juicio de garantías, se proceda al seguimiento de dichas acciones, esperando dar cumplimiento total durante el ejercicio 2008. Problemática en enlaces terrestres. Ferroviario.- Se presenta una problemática en la transportación de mercancías hacia el centro del país, ya que no se cuenta con la infraestructura adecuada para la movilización de contenedores de doble estiba y otros vagones de dimensiones mayores, debido a que se tienen que pasar 8 túneles los cuales se encuentran a lo largo de dicho camino, cabe señalar que la empresa que tiene actualmente la concesión de dicho tramo, realiza los estudios en donde analiza la factibilidad de realizar las inversiones en dicho tramo, esto aunado a la posible construcción de un puente ferroviario que enlazará de manera más eficiente a la red mexicana con el Puerto de Brownsville, pone al Puerto de Altamira en desventaja respecto de los mercados del centro y bajío del país.


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Carreteras.- Para evitar que el transporte pesado circule por el tramo Cd. Valles-Río Verde, el Gobierno del Estado de San Luís Potosí, promovió la clasificación de este como tipo "C", esto ha traído como consecuencia que los clientes, cuya carga va dirigida a ese estado, movilice sus unidades por la ruta de Cd. Victoria, lo que representa recorrer 180 km más, mismos que se ven reflejados en tiempos de entrega de las mercancías, así como en el aumento de los costos, situación que resta competitividad al puerto. Por lo que se han realizado las gestiones correspondientes para modernizar las carreteras de Tamaulipas y de está manera ofrecer una opción competitiva para las empresas que movilizan sus cargas por el Puerto de Altamira. Problemática diversa. Se seguirá promoviendo ante la autoridad correspondiente las gestiones para la liberación de aquellos productos los cuales siguen bajo la regularización del Anexo 21, como lo son Calzado y partes de calzado, bicicletas, así como manzanas, papas, productos perecederos, carnes y despojos comestibles como estrategia para aprovechar al máximo las instalaciones de los almacenes que una terminal privada tiene en el Puerto y fortalecer el proyecto de un centro de inspección fitosanitario que se construirá durante el 2008.

Análisis de Tráfico. OPERACIÓN PORTUARIA El Puerto movilizó durante el año 2007 un total de 12.33 millones de toneladas de carga, lo que representó un crecimiento del 15.7% respecto al ejercicio anterior y por abajo de la meta planteada en el POA 2007 en un 13.88%. Este Puerto ocupó la quinta posición a nivel nacional de acuerdo a la metodología utilizada por la CGPyMM y fue el de mayor crecimiento de carga entre los grandes puertos de México como son Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz. Las Terminales de Usos Múltiples (TUMS) totalizaron 4.12 MM de tons., las de Fluidos 2.47 MM de Tons., las Graneleras 3.87 MM de Tons. y 1.87 MM la de gas natural, todos los tipos de carga reflejan crecimiento contra lo alcanzado en el año 2006 a excepción de carga suelta y granel agrícola, sin embargo en su mayoría inferior a lo pronosticado en el POA 2007. Los cinco productos de mayor volumen operado por el Puerto fueron: Fluidos como


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LNG, el coque y fluorita de granel mineral, paraxileno y monocloruro de vinilo en fluidos, estos acumulan poco más del 41% del volumen total de carga del Puerto. BUQUES En lo que a buques se refiere, arribaron al cierre del 2007 un total de 1,347 embarcaciones con operación comercial, lo que significo un incremento del 5% del trafico estimado en el POA, se observó que el promedio de carga y TBR por embarcación aumentó respecto al ejercicio anterior, lográndose en la actividad portuaria importantes economías de escala para los usuarios del Puerto. TIPOS DE CARGA La composición por tipo de carga en 2007 fue: Carga contenerizada 29%, carga general 5%, fluidos petroquímcos y gas 35%, graneles minerales 30% y graneles agrícolas apenas el 1%. a) CARGA CONTENERIZADA La carga contenerizada refleja un crecimiento del 12% en toneladas y un 10% en movimiento de TEUs contra la meta anual propuesta en el POA 2007, se consolida el Puerto de Altamira en la tercera posición a nivel nacional en cuanto a manejo de contenedores. Los principales productos manejados fueron químicos, autopartes, electrónicos y electrodomésticos. Se espera que conforme mejoren los enlaces ferroviarios y carreteros a los diferentes centros de consumo y producción del país, así como se instalen y pongan en operación nuevas industrias en la zona de desarrollo del puerto, el manejo de este tipo de carga mantenga su ritmo de crecimiento. b) CARGA GENERAL Y AUTOMOVILES La carga general registra importante baja, la disminución se debe fundamentalmente a un menor volumen de cargamentos de acero; así como también de automóviles, cuyo pronóstico inicial no pudo ser alcanzado. Por su parte los automóviles registran importante decremento contra la meta y se cae de la tercera a sexta posición. c) CARGA PETROQUIMICA


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Es importante mencionar que la carga petroquímica disminuyó su actividad contra la expectativa original, derivado de la fuerte competencia en la industria petroquímica y del plástico a nivel mundial y fue afectada por los fluctuantes precios del petróleo y baja en producción de algunas plantas petroquímicas en Altamira que son proveídas de materias primas por esa terminal portuaria. d) GAS NATURAL LICUADO El gas natural no alcanzó su meta prevista debido a los ajustes de demanda de la Comisión Federal de Electricidad. e) GRANELES MINERALES Y AGRICOLAS Respecto a los graneles minerales registró una baja del 12% respecto a la meta, el producto a granel que mayor movimiento presenta es el Coque de Petróleo. Debido a la situación que enfrenta el mercado de graneles agrícolas resultado de una competencia desleal del ferrocarril, el manejo de esta carga por altamira disminuyó significativamente contra lo pronosticado.

Carga por Terminal Resultado real 2006

Pronóstico PMDP 2007

Pronóstico POA 2007

Resultado 2007 Real vs PMDP Real vs POA

2007 Observaciones

Altamira Terminal Portuaria (TUM 1) 1,748,741 1,909,314 1,909,314 2,121,848 11.13% 11.13% Superó la meta debido al arribo de mayor número de

contenedores.

Infraestructura Portuaria Mexicana (TUM 2) 2,266,778 2,479,812 2,479,812 2,001,276 -19.30% -19.30% No se logró la expectativa original debido a un menor volumen de

productos de acero.

Terminal Petroquímica Altamira 1,005,921 1,307,800 1,307,800 1,139,259 -12.89% -12.89%

La industria petroquímica se vio afectada al igual que las terminales receptoras de fluidos por una combinación de la fortaleza del peso y la entrada a los mercados de productos de la industria petroquímica asiática.

Operadora de Terminales Marítimas 236,119 245,544 245,544 329,193 34.07% 34.07% Logró superar la meta, debido a un mayor arribo de buques y al

incrementar su capacidad de almacenamiento en tanques.

Negromex 130,668 133,314 133,314 144,124 8.11% 8.11% Supero su expectativa original ya que sus plantas requirieron mayor volumen de Butadieno.

Vopak Terminals de México 395,313 430,877 430,877 434,316 0.80% 0.80% Supero ligeramente la meta establecida.

Basf Mexicana 383,246 398,528 398,528 425,294 6.72% 6.72% La incorporación de nuevas plantas petroquímicas y ampliaciones de ese consorcio permitió superar los volúmenes de fluidos


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inicialmente proyectados.

Terminal Marítima de Altamira 901,420 1,015,350 1,015,350 601,102 -40.80% -40.80% Resultado de la baja en el manejo de granel agrícola resultado de

prácticas de competencia desleal del FFCC.

Cooper/T. Smith 3,000,047 3,450,000 3,450,000 3,264,579 -5.37% -5.37% Por condiciones de clima algunos buques fueron reprogramados para enero 2008.

Terminal de LNG de Altamira 593,734 2,600,000 2,600,000 1,871,417 -28.02% -28.02%

Decremento del número de buques de LNG, respecto a su estimado inicial como resultado del ajuste en la demanda de la C.F.E.

GMC 0 150,000 150,000 0 -100% -100% No inició operaciones en 2007 como se tenía previsto.

IPA 0 200,000 200,000 0 -100% -100% No inició operaciones en 2007 como se tenía previsto.

Totales 10,661,986 14,320,539 14,320,539 12,332,407 -13.88% -13.88%

2008

Principales problemas en la implantación de la estrategia. Derivado del análisis de los resultados enunciados en el capítulo anterior, se identifican aquellas dificultades presentadas durante el año 2008 en la implementación de la estrategia. A continuación se describen las problemáticas relevantes ocurridas en cada una de las perspectivas: Perspectiva Financiera: La entidad no cuenta con esquemas financieros externos que permitan atender proyectos de gran escala cuyos requerimientos de inversión rebasan su propia capacidad financiera. En el 2008 se avanzó en este sentido, celebrando con Nacional Financiera un contrato de servicios para que dicho organismo diseñe un esquema mediante el cual, una vez aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se instrumente hasta concretar la obtención de los recursos necesarios. Sin embargo, dado que respecto a los proyectos de esta naturaleza, y debido a la incertidumbre que genera la actual situación de la economía mundial, se ha retrazado su decisión de realización de proyectos de esta naturaleza en el


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PUERTO, razón por la cual los servicios de NAFIN no se concretaron en su totalidad, quedando pendiente la presentación del esquema ante la SHCP, así como la gestión de obtención de recursos ante las instituciones bancarias. Por otro lado, existe la problemática que genera la modificación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en lo referente a la donación y su impacto en el PTU e impuestos de años subsecuentes. Perspectiva de Clientes: La Marca de Garantía en el PUERTO no alcanzó el avance que se esperaba en su implementación, debido principalmente a la complejidad de organizar los grupos que participan en este proyecto, mismos que se conforman de diversos actores, incluidas las autoridades. El consenso y la adopción de acuerdos entre los mismos ha demandado más tiempo del estimado, particularmente en la estructuración de la figura de la entidad que será la tenedora de la Marca. Una problemática que persiste, no obstante a la participación de la API de Altamira en diferentes foros, es el hecho de que se mantenga sin reformarse hasta ahora la Ley de Puertos. Además, las iniciativas de modificaciones presentadas por diversas Terminales, no son las más adecuadas para los intereses del PUERTO. Sobre este particular resulta necesario conformar un bloque entre las administraciones portuarias federales y la Coordinación General de Puertos para analizar este asunto y formular una propuesta de reformas de dicho instrumento legal ante los legisladores lo antes posible. Perspectiva de Procesos Internos:

1. Una de las principales amenazas del PUERTO es la deficiencia en la conectividad terrestre, tanto carretera como ferroviaria. A continuación se describe el estatus de estas problemáticas, al cierre del año 2008.

Ferroviario.- Persiste la problemática en la transportación de mercancías hacia el centro del país, como se ha explicado anteriormente no existe la infraestructura adecuada para el manejo de doble estiba y vagones mayores como los denominados “trinivel” que se utilizan para el manejo de automóviles. Lo anterior ha sido en parte la causa de que en Altamira se dejaran de recibir buques porta-automóviles, y que además nos deja sin posibilidades competitivas para atender el mercado de carga contenerizada en el centro del país y el bajío. De manera


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coordinada con la empresa Amports, que administra un área de almacenamiento y servicios para automóviles, se realizaron reuniones de trabajo con directivos de la línea férrea KCSM, sin embargo, dado el costo que implica la rectificación y modernización de la vía hacia San Luis Potosí, no existen en el corto plazo planes de inversión que permitan la mejora de esta importante infraestructura de interconexión. Carreteras.- El tramo carretero Cd. Valles-Río Verde continúa con clasificación tipo "C", lo que representa para el usuario recorrer 180 km más, mismos que se ven reflejados en tiempos de entrega de las mercancías, así como en el aumento de los costos, situación que resta competitividad a Altamira. El Puerto continúa participando conjuntamente con empresas que movilizan sus cargas en esta carretera en las gestiones que se llevan a cabo para su reclasificación y agilizar así el tránsito al centro occidente del país.

2. Referente a la promoción de un servicio integral entre Altamira y el Puerto Interior de Guanajuato no se pudo

concretar ya que existieron varios factores que impidieron realizar la integración de los servicios. Entre los que podemos mencionar es el no contar con una tarifa y un itinerario fijo por parte de la empresa ferroviaria para la comunidad exportadora e importadora. Así como no contar con una tarifa preferencial que incentive el manejo de mercancías a través de dicho corredor. Actualmente se realizan acercamientos con las empresas ferroviarias para determinar la factibilidad de ofrecer tarifas e itinerarios que motiven estos tráficos, lo cual se dificulta por la diversidad de clientes y diferencias en las necesidades logísticas de los mismos, del mismo modo el transporte terrestre en tractocamión continúa siendo una opción competitiva para los usuarios de la zona.

3. Al cierre del ejercicio 2008, y de conformidad con lo establecido en el Programa de Regularización de la Tenencia

de la Tierra del Puerto de Altamira, se había considerado la regularización de 150 hectáreas, lográndose al cierre de este, la regularización de 155 Has. Dando con ello cumplimiento en su totalidad a la meta planteada en este rubro.

En el mismo rubro de regularización y por lo que respecta a los reclamos del pago indemnizatorio del 20% de utilidades del fraccionamiento, del núcleo ejidal Congregación de Armenta, se continuó con el juicio respectivo ante el Tribunal que conoce del asunto, vía cumplimiento resolución de amparo. No obstante, y respecto de diversos afectados, se ha procedido a realizar un total de 18 convenios para finiquitar la problemática, sin embargo, existe otro grupo de afectados (aún en juicio), que no aceptan la negociación ya realizada, pues sus pretensiones son


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muy elevadas, circunstancia que se hizo del conocimiento del órgano de gobierno, el que manifestó esperar la resolución del tribunal.

Con relación con otros ejidos afectados, se informa que en 2007, la entidad fue notificada de dos amparos interpuestos por los ejidos Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón, contra de los decretos expropiatorios, emplazándose a diversas autoridades como la Presidencia de la Republica, al Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras, y a la entidad como tercero perjudicado. Los núcleos ejidales demandan la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos de expropiación de 17 de marzo de 1982 y 3 diciembre de 1981. Lo alegado, estriba principalmente en que no existe causa de utilidad pública motivada y fundada en los decretos, que los mismos se encuentran y carentes de refrendo por el Secretario de Comunicaciones y Transportes. En virtud del interés jurídico existente, al ser concesionaria del Gobierno Federal, y debido a que las superficies expropiadas forman parte del polígono del Puerto de Altamira, la entidad acudió a deducir sus derechos ante dicha autoridad amparista, misma que resolvió en el presente año (2008), sendos amparo, con sobreseimiento, no obstante fue interpuesto el recurso de revisión por los núcleos ejidales, los cuales fueron radicados en el Primer Tribunal Colegiado de Cd. Victoria, Tam., y quien al resolver los mismos, otorga el amparo por falta de motivación de los decretos de expropiación. Las autoridades señaladas como responsables (SCT y otras) están generando las directrices de solución a dicha problemática. Derivado de dicho litigio, del que tienen expectativas económicas incalculables, los ejidatarios afectados pendientes de pago no han mostrado interés en la formalización de dichos convenios hasta en tanto no se resuelva en definitiva el respectivo juicio de amparo (indicados en el párrafo inmediato anterior), situación ajena a la entidad para el logro de dicho objetivo. No obstante se espera continuar con la actividad en el último trimestre de este ejercicio, para avanzar en la solución de la problemática indicada.

Sobre este mismo tema de tenencia de la tierra, no fue posible adquirir a Petróleos Mexicanos una segunda porción del predio denominado “El Serrucho” que fuera parte del Ejido Ricardo Flores Magón, y cuya compra se tenía programada realizar en el año 2008, dada la complejidad y tiempos que demoran los procedimientos internos de PEMEX y sus diversos organismos subsidiarios.


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Cabe señalar que en primera instancia dicha entidad paraestatal se opone a la venta de la fracción adicional del Serrucho, argumentando que en dichos terrenos… Existe una reserva importante de petróleo, que podrá ser explotada en un futuro próximo”. No obstante a tal negativa, la API de Altamira continuará las gestiones pertinentes en la búsqueda de lograr una respuesta positiva.

4. En lo referente a la problemática que representa la actual trayectoria del gasoducto Cactus-Reynosa, infraestructura que atraviesa una amplia zona del área destinada para el desarrollo de terminales e instalaciones portuarias sobre la dársena sur, y que obstaculiza la utilización de aproximadamente 4.0 Km. de frente de agua de la margen poniente, no se han logrado los avances programados, debido a que se ha retrasado el proceso de adquisición de la tubería de de 48” por motivos ajenos a la entidad y atribuibles al incumplimiento del proveedor a quien en el año 2007 se le adjudicó el contrato de suministro, y por ende ha resultado imposible iniciar con la construcción de esta obra. Al respecto, en el año 2008 se fincó un nuevo contrato de suministro, por un importe de aproximadamente 21 Millones de dólares, en el que se pactó que se realizarán entregas parciales de la tubería, concluyendo con el 100 % de la entrega, a más tardar el 30 de mayo de 2009.

Perspectivas de Aprendizaje y Crecimiento: Los proyectos relacionados con la tecnología de la información ha demando mayores tiempos a los estimados en su implementación.

2009 Acciones relacionadas al desarrollo comercial del puerto para la atracción de carga y clientes portuarios e inmobiliarios. Reducción de las tarifas del ferrocarril: Durante el 2009 la entidad participó en diferentes eventos con el propósito de atraer la inversión privada, así como el incremente en el volumen de carga a movilizar por el puerto, entre los que destacan los siguientes:


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1. Siguiendo con la estrategia de diversificación de sectores industriales, se participó con un stand en el Paris Air Show 2009, el evento más importante del sector aeroespacial, durante el cual se realizó promoción conjunta con el Gobierno del Estado de Tamaulipas para hacer contacto con empresas con posibilidades de llevar a cabo proyectos de inversión en Altamira. 2. Se participó en la Expo - Proveedor Industrial Matamoros 2009, evento coordinado por la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, que reúne a más de 150 expositores y atrae a importantes empresas maquiladoras de la zona norte del estado de Tamaulipas. 3. Se participó en coordinación con el Consejo Mexicano del Comercio Exterior (COMCE) en la Expo Metalform en la ciudad de Monterrey, donde asistieron las principales empresas de la industria del acero en los giros de estampado, forjado y fabricación de metal. Promover los Servicios de corredores intermodales en forma conjunta con los puertos secos de S.L.P., Querétaro y Guanajuato. Con el propósito de continuar promocionando el Complejo Industrial y Portuario de Altamira para fomentar el intercambio de mercancías entre el Puerto de Altamira y las zonas intermodales de nuestra zona de influencia, se realizaron reuniones de trabajo con el Puerto Interior de Guanajuato y con la Terminal Puerta México en Toluca. Además, se trabajó de manera conjunta con los diferentes COMCE de la zona centro del país como lo son el de Bajío, Querétaro y San Luis Potosí, en presentaciones y visitas a clientes para promover la infraestructura de servicios que ofrece el Puerto de Altamira. Apoyo para el desarrollo de nuevas terminales. Proyectos potenciales: Durante el 2009, conjuntamente con la empresa estadounidense CG Railway, se analizó la posibilidad de instalar una terminal de ferrobuques en el Puerto de Altamira, con el objeto de que la misma ofrezca una alternativa competitiva a la transportación ferroviaria que cruza la frontera con los Estados Unidos, actualmente


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se considera como un proyecto potencialmente factible y continúa evaluándose su viabilidad comercial y financiera. Del mismo modo, se trabajó con diversos clientes interesados en la operación de nuevas terminales de fluidos, entre ellas podemos mencionar a empresas del sector químico y petroquímico así como las dedicadas al manejo de aceites vegetales y otros fluidos, proyectos que se encuentran en etapa de análisis y en caso de resultar factibles, podrían concretarse en el mediano plazo Marca de Garantía. En el 2009 se trabajó tanto en la etapa institucional de la Marca como en el aspecto operativo y de desarrollo de procedimientos. En cuanto a la etapa institucional se han llevado a cabo dos reuniones del Consejo de Calidad, donde se ha establecido un reglamento para el mismo y se crearon 3 grupos de trabajo: El Grupo de Trabajo de Escala de Buque, el de Flujo de Contenedor de Importación y el de Desarrollo de Tecnologías de Información. Asimismo se ha fomentado la creación de un organismo autónomo que tenga la titularidad de la Marca de Garantía, organismo que estará constituido por la Asociación Latinoamericana de la Calidad Portuaria y el COMCE Tamaulipas. Se estima que a principios del 2010 esté ya formalmente constituido y en condiciones de operar. En lo que respecta al aspecto técnico se concluyeron en el 2009 los procedimientos de Escala de Buque y de Flujo de Contenedor, en base los cuales se realizaron las primeras Propuestas de Garantía que deberán ser validadas tras las pruebas piloto de los procedimientos respectivos

PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE: Estructura orgánica. Se obtuvo la autorización de dos plazas de nueva creación con nivel de auxiliar, los movimientos compensados no fueron autorizados por la SHCP, debido a que aumentaban el número de plazas. Esta entidad se encuentra tramitando las plazas producto de los movimientos compensados, como plazas eventuales, para posterior tramitar la reestructura. Implementación del Programa de Capacitación.


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Durante el ejercicio 2009 se cumplió con el Programa Anual de Capacitación, logrando los objetivos trazados en cuanto a la competencia del personal. Se impartieron 65 cursos de 72 que se encontraban programados, ejerciendo un monto anual en este rubro de $440,083. Durante dicho ejercicio fiscal se cubrieron un total de 3,930 horas hombre de capacitación, sumando un total de 958 participantes, cursando en promedio 1.5 cursos por empleado. Proyectos de tecnología y comunicaciones. • Se estableció enlace inalámbrico con Capitanía de Puerto, que permite la conectividad de la API con la red privada de la SCT. • Se configuró el acceso vía Internet para que diversas instancias del gobierno puedan acceder a imágenes generadas por el radar en tiempo real. • Se implementó el sistema de facturación electrónica, el cual permite la emisión de comprobantes fiscales digitales y su envío al cliente por medio de correo electrónico. •Se integró en el portal web de la Entidad una segunda alternativa para la generación del aviso de arribo de buques • Se contrató el servicio de sala virtual y se adquirió infraestructura para tener reuniones de trabajo de manera remota con distintas entidades.

2010

CUMPLIMIENTO

RESULTADOS OBTENIDOS 2010.

FINANZAS.

PROGRAMADO REAL DIFERENCIA VARIACIÓN % COMENTARIO (miles de pesos)


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INGRESOS $531,389.60 $698,760.52 $167,370.92 31.50%

La variación se debe principalmente a que se recibieron 142 barcos más de los programados en el periodo, así como la venta de terreno con la empresa Kaltex por un monto de 92,734.4 (miles de pesos) y que las contraprestaciones de las terminales Altamira Terminal Portuaria, Cooper T. Smith y LNG de Altamira, se programaron por un importe menor, adicionalmente se recupero IVA del ejercicio 2009 por un importe de $12,929.54 (miles de pesos) e ISR por un importe de $11,241.50 (miles de pesos).

EGRESOS $776,058.10 $773,823.19 -$2,234.91 -0.29% La variación se debe principalmente en el rubro de gasto corriente a que no se ejerció en el capitulo de Servicios Personales la totalidad del presupuesto autorizado, en las partidas de Honorarios, Sueldo Base Personal Eventual y Remuneraciones para Horas Extraordinarias, ya que no se requirieron y en Inversión Física, no se ejerció la totalidad del presupuesto en el rubro de Bienes Muebles debido al tipo de cambio con que fue presupuestado la adquisición de Equipos de Rayos Gamma lo cual resulto con una variación a la baja.

Gasto Corriente 294,278.10 293,579.49 -$698.61 -0.24%

Obra Pública 481,780.00 480,243.70 -$1,536.30 -0.32%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO EN EL PMDP.

Al cierre de ejercicio 2010 se lleva un porcentaje de cumplimiento de los objetivos estratégicos del 80%, así como 81% de las iniciativas estratégicas.

MOVIMIENTO DE CARGA.

TIPO DE CARGA POA 2010 REAL 2010 VARIACIÓN % COMENTARIO

(miles de toneladas)

Carga General Suelta. 654 1270 94%

Se superaron las metas debido a las importaciones de la empresa coreana POSCO quienes manejan importantes volúmenes de rollo de acero, así mismo contribuyeron a este crecimiento las exportaciones de automóviles.


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Carga General Contenerizada. 3823 4218 10%

La reactivación de la actividad comercial en el país, así como de la producción de las empresas petroquímicas del parque y corredor industrial de Altamira, fueron factores relevantes de este crecimiento, aunado a que se han realizado alianzas entre agencias para aprovechar los espacios del buque con la finalidad de reducir costos.

Carga Granel Agrícola. 15 0 -100%

No se registra movimiento en carga agrícola, debido a la competencia del ferrocarril, que mediante tarifas especiales deja fuera del mercado de las importaciones de los Estados Unidos a la terminal de granel agrícola de Altamira.

Carga Granel Mineral. 2797 4056 45%

Se superaron las metas establecidas derivado de la reactivación de las industrias cementeras y del acero lo que ocasiono un mayor volumen gráneles minerales como el coque, mineral de hierro, el carbón mineral entre otros.

Fluidos (no petroleros). 4958 5169 4% La reactivación de la industria petroquímica local, fue parte fundamental para superar las metas establecidas.

TOTAL 12246 14712 20%



Carga General Contenerizada (Teus). 408 488 20%

La reactivación de la actividad comercial en el país, así como de la producción de las empresas petroquímicas del parque y corredor industrial de Altamira, fueron factores relevantes de este crecimiento, aunado a que se han realizado alianzas entre agencias para aprovechar los espacios del buque con la finalidad de reducir costos.

Automóviles (Unidades). 36 43 21%

Derivado de las ventajas logísticas que ofrece el Puerto de Altamira a los armadores nacionales se ha incrementado significativamente la exportación de automóviles y camiones principalmente a Sudamérica.

III.- TRÁFICO.


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CONCEPTO POA 2010 REAL 2010 VARIACIÓN % COMENTARIO

Numero de arribos. 1361 1467 8%

Por encima de la meta establecida principalmente por el arribo de buques de carga de proyectos, de acero, automóviles, coque, mineral de hierro, fluorita a granel y petroquímicos. No incluye buques sin operación comercial.

IV.- RENDIMIENTO.



Carga General Fraccionada: Toneladas hora buque en operación (THBO). 76 55 -28%

La productividad alcanzada al cierre del año es Inferior a la meta establecida por maniobras lentas en el trincado de la carga, falla de las grúas y suspensión de maniobras nocturnas.

Carga General Unitizada: Toneladas hora buque en operación (THBO). 140 211 51%

Por encima de la meta establecida, ocasionada principalmente por el movimiento de carga de acero que son maniobras de altas productividades.

Vehículos Importación: Unidades hora buque en operación (UHBO). 110 0 -100%

No se registró movimiento.

Vehículos Exportación: Unidades hora buque en operación (UHBO). 62 66 6%

Por encima de la meta establecida en el movimiento de unidades de exportación.

Contenedores hora buque en operación (CHBO). 45 45 0.7% Superior a la meta establecida.

Granel Mineral Semimecanizado capacidad media (THBO). 450 451 0%

Superior a la meta establecida.

Granel Mineral Semimecanizado capacidad alta (THBO). 700 729 4%

Superior a la meta establecida.

Granel Mineral Mecanizado alta densidad (THBO). 333 306 -8% La imposibilidad de utilizar simultáneamente las tres grúas de TMA.


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Granel Mineral Mecanizado baja densidad (THBO). 250 207 -17%

La productividad alcanzada esta por debajo de la meta debido a la imposibilidad de manejar simultáneamente tres grúas , aunado a la operación de un mayor volumen de fertilizantes cuya maniobra genera baja productividad al tener que ser descargados necesariamente de manera directa a camión, para evitar que el producto se humedezca y degrade y el mal tiempo que se presento en el periodo reportado.

Granel Agrícola Mecanizado (THBO). 380 0 -100% No se registró movimiento.

Fluidos (THBO). 260 353 36% Superior a la meta establecida.

Gas Licuado (THBO). 4212 3672 -13% La baja se debe a varios buques que debido a su diseño y la edad de los mismos produjeron un rendimiento bajo.

V.- INFRAESTRUCTURA, DRAGADO Y MANTENIMIENTO.

PARTIDA IMPORTE AUTORIZADO

IMPORTE CONTRATADO

% AVANCE FÍSICO PROG.

% AVANCE FÍSICO REAL

% AVANCE FINANCIERO

PROG.

% AVANCE FINANCIERO

REAL RESUMEN DE RESULTADOS

INFRAESTRUCTURA

Pavimentación de terrenos $12,323,440.00 $12,323,319.62 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Los recursos de esta partida se aplicaron a la ampliación de patios de la Terminal de agregados pétreos y la ampliación de otro patio de maniobras. Así mismo se realizó la construcción de un estacionamiento para trailers en la zona Sur del puerto para mejorar las operaciones y logística del transporte terrestre que ingresa al recinto portuario.


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Construcción del Gasoducto de 48" $50,947,420.00 $50,947,420.00 100.00% 56.00% 100.00% 100.00%

Se realiza la construcción del Gasoducto de 48"Ø con una longitud de 11.3 Km., así como la certificación, supervisión y verificación del control de calidad de la construcción de la obra. Se cumplió la meta programada.

Nivelación de terrenos $20,000,000.00 $19,872,366.88 100.00% 100.00% 100.00% 99.36%

Se realizaron la Nivelación de terreno en el Km. 0+160 lado oriente, en la vialidad Mar Rojo; la Nivelación de terreno en km 0+000 lado oriente del boulevard Golfo de México y la Nivelación de terreno localizado en el km 1+180 lado oriente, de la calle Mar Rojo. El monto no ejercido es debido a que se ejecutaron volúmenes menores de obra.


IMPORTE CONTRATADO



% AVANCE FINANCIERO

PROG.

% AVANCE FINANCIERO


INFRAESTRUCTURA

Terminal de Agregados Pétreos $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Esta partida se difiere para futuros ejercicios y los recursos se aplican a las partidas de obras de seguridad aduanera, según lo que se planteo en la adecuación presupuestal.


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Redes de energía eléctrica $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Esta partida se difiere para futuros ejercicios y los recursos se aplican a las partidas de obras de seguridad aduanera, según lo que se planteo en la adecuación presupuestal.

Vías Férreas de enlace y almacenamiento $17,983,923.00 $17,983,923.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Se formaron las terracerías de vía en la terminal de minerales, en el circuito vía intermodal y la modificación en vía clásica por elástica en un tramo de vía mc Altamira-Mexplus y vía de penetración a terminal, cumpliendo las metas programadas.

Vialidades de Conexión $29,963,850.00 $29,963,850.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

En este proyecto de inversión se están realizando las ampliaciones de bermas de servicio de la Golfo de México y Berma Mar Rojo, así como la ampliación de la Berma Río Tamesí con el objetivo de contar con una red vial eficiente y operativa para la logística del Puerto. Se cumplieron las metas programadas.

Reconstrucción de escolleras y obras de protección

$159,000,000.00 $158,998,316.84 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Los recursos de esta partida se ejercieron en la ampliación de la Escollera Sur y en la ampliación de la Escollera Norte . Se cumplieron las metas programadas.


IMPORTE CONTRATADO



% AVANCE FINANCIERO

PROG.

% AVANCE FINANCIERO



45

INFRAESTRUCTURA

Libramiento Altamira $100,860,639.00 $100,764,138.45 100.00% 100.00% 100.00% 99.90%

Los recursos de esta partida se ejercieron en la construcción de los dos cuerpos de vialidad y un distribuidor vial para el desvío del tráfico pesado. Se cumplieron las metas programadas. El monto no ejercido es debido a volúmenes de obra menores ejecutados.

Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto

$0.00 $0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Esta partida se difiere para futuros ejercicios y los recurso destinados a ella se transfieren a la partida de obras de seguridad aduanera y libramiento de Altamira, de acuerdo a lo que se planteo en la adecuación presupuestal.

Obras de Seguridad Aduanera $30,498,929.00 $30,498,928.69 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Los recursos de este proyecto se ejercieron en la construcción de obras para el proyecto de Mega Puertos Importación y Exportación, con el fin de cumplir los estándares internacionales para la operación aduanera. Se cumplieron las metas programadas.

Estudios y proyectos de pre inversión $5,000,000.00 $4,889,842.42 100.00% 100.00% 100.00% 97.80%

En este proyecto se realizaron todos aquéllos estudios y proyectos que la entidad requiere para la construcción de la infraestructura del Puerto. Esta partida se mantiene como se había programado originalmente. El monto no ejercido es debido a volúmenes no ejecutados.


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Dragado de Construcción $9,177,652.00 $9,177,651.88 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Los recursos de esta partida se realizaron en las obras de dragado al frente de atraque de la Terminal de Agregados Pétreos y la Terminal de IPA con la finalidad de contar con los niveles de calado que se requieren para el atraque de barcos. Se cumplieron las metas programadas.


IMPORTE CONTRATADO



% AVANCE FINANCIERO

PROG.

% AVANCE FINANCIERO


MANTENIMIENTO

Mantenimiento a Vialidades $46,600,730.00 $43,622,250.56 100.00% 100.00% 100.00% 93.61%

Se realizaron obras de mantenimiento a los drenes pluviales, reparación de pavimento asfáltico en las vialidades del puerto, barrido de vialidades, limpieza de vialidades y podado de áreas verdes, así como el mantenimiento a la Av. de la Industria de acuerdo al programa vinculación puerto-ciudad, así como el mantenimiento al señalamiento en vialidades. Se redujo el monto a ejercer ya que se aplicó a otros rubros dentro del capítulo 3000.


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Mantenimiento a obras de protección $0.00 $0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

En este ejercicio presupuestal no se ha ejercido recurso alguno en esta partida por no existir necesidad de erogar recursos en este rubro. El recurso que se tenía programado se utilizó en el rubro de mantenimiento a vialidades

Mantenimiento a Muelles y Defensas $5,662,881.80 $5,437,338.79 100.00% 100.00% 100.00% 96.02%

Se realizaron obras de mantenimiento a las defensas de los muelles de la Terminal de Usos Múltiples, así como la limpieza de material en el frente de atraque del muelle de la Terminal d e Agregados Pétreos, mantenimiento al muelle ExCooper y desazolve de la desembocadura del estero garrapatas principalmente. El recurso no ejercido se aplicó a otros rubros dentro del capítulo 3000.


IMPORTE CONTRATADO



% AVANCE FINANCIERO

PROG.

% AVANCE FINANCIERO


MANTENIMIENTO


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Conservación Ecológica $12,186,178.80 $11,995,997.52 100.00% 100.00% 100.00% 98.44%

En este rubro se realizaron los trabajos de mantenimiento y operación del vivero "El Edén" que permite llevar a cabo las labores de reforestación para el control de degradación del suelo. Así mismo se efectuó la construcción de canales para la formación de un humedal artificial (2da. etapa) para continuar con las acciones que contribuyen al convenio celebrado con CONAFOR "Establecimiento de humedal artificial y generación de hábitat para especiales migratorias , en el Puerto Industrial de Altamira", así mismo se continuará con la reforestación de estos humedales, así como de la delimitación del derecho de vía . El recurso no ejercido se aplicó a otros rubros dentro del capítulo 3000.

Señalamiento Marítimo $45,756.52 $45,756.22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

En este rubro solo se ejerció un monto para la fabricación y colocación de muerto de amarre y boya mareográfica.


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Mantenimiento a Edificios, Redes e Instalaciones eléctricas

$31,105,183.20 $30,302,275.00 100.00% 100.00% 100.00% 97.42%

Se realizó el mantenimiento al alumbrado e instalaciones de la Aduana Marítima de Altamira y Centro de Tráfico Marítimo, así como el mantenimiento a estacionamientos e impermeabilización, mantenimiento a las áreas verdes del edificio de API Altamira y la Aduana, mantenimiento de edificio api y barda perimetral, obras de mantenimiento para la habilitación del Centro de negocios del Puerto principalmente. El recurso no ejercido se aplicó a otros rubros dentro del capítulo 3000.

Mantenimiento a Vías Férreas $11,000,000.00 $10,159,590.66 100.00% 100.00% 100.00% 92.36%

En este rubro se realizó el mantenimiento de las vías férreas del puerto principalmente en los laderos de servicio que se encuentran dentro del Recinto Portuario. Y el inicio de las obras de mantenimiento 2010-2011. El recurso no ejercido se aplicó a otros rubros dentro del capítulo 3000.

VI.- EQUIPAMIENTO.

a) Adquisición de un equipo de Rayos Gamma para Ferrocarril: Se hizo un contrato bianual del cual se dio un anticipo y pagó una parcialidad por la entrega de licencias. El resto se pagará contra entrega a mediados del 2011.

VII.- TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES.


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a) Comunicación entre API-Navieros-Terminales-Capitanía y Pilotos para el proceso de atraque: Se hicieron las modificaciones al módulo de buques y se capacitó al personal del área de operaciones en el mismo, de este se amplió el alcance para que se integre con la aplicación de Puerto sin Papeles.

b) Enlace API-CUMAR: Se estableció el enlace entre el Edificio de API y el CUMAR Altamira, por el mismo se están entregando servicios de telefonía, internet, imágenes de radar y de las cámaras de seguridad al personal de esa dependencia.

c) Renta de equipos y software para garantizar la continuidad de la operación: Este proyecto se concretó con la licitación de arrendamiento que se llevó a cabo a final del ejercicio 2010.

VIII.- NUEVOS CESIONARIOS.

a) Concurso público nacional para la asignación de un contrato de prestación de servicios portuarios de maniobras para la operación de una terminal de agregados pétreos: Dicho concurso se pensó y proyecto tomando en cuenta el acercamiento y el convenio que se tenía suscrito con Cemex, para que operara una terminal de agregados pétreos, pero al hacer las corridas financieras se analizó que la inversión que ya se había ejercido sobre el predio referente a la construcción del muelle así como a la nivelación de los patios, con respecto al esquema de cobros se decidió que no era rentable. Es por eso que se analizó buscar otra alternativa para recuperar la inversión y no tener instalaciones ociosas dentro del Puerto, así que se lanzará una licitación pública internacional para la operación de una terminal de gráneles minerales, en caso de que el correspondiente estudio de mercado así lo avale, por lo que el concurso para el otorgamiento de un contrato para la prestación de maniobras también quedó suspendido y no se llevó a cabo ni se tiene proyectado retomarlo para años próximos. Nota: el contrato con Cemex no se encuentra registrado.

IX.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

En el ejercicio 2010 se tenían programados 40 cursos, sin embargo y a pesar de que se impartió un total de 41 cursos al cierre de diciembre, el 37% de los mismos no estaban contemplados en el Programa de Capacitación, lo que representa un 63% de cumplimiento del programa original.


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X.- CERTIFICACIÓN ISO 9001 E ISO 14001.

Se llevaron a cabo 3 Auditorías Internas en las que participaron además del Grupo Auditor de API Altamira, el Grupo Auditor de API Tampico, a fin de contribuir a las mejores practicas. Así mismo se recibió en el mes de Septiembre la Auditoría Interna Cruzada y en el mes de Noviembre la 1er Auditoría de Seguimiento. En materia ambiental, durante este ejercicio se suscribieron 10 Programas Ambientales, además se llevaron a cabo acciones importantes tales como: la verificación del cumplimiento legal ambiental de los Cesionarios establecidos en el Puerto, se refrendó el Certificado de Industria Limpia, y se llevaron a cabo visitas a las obras a fin de verificar el cumplimiento de los controles operacionales.

XI.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CESIONARIOS.

Se obtuvieron los alcancen esperados durante el año, dado que el 83.33% de los mismos cumplieron con lo establecido contractualmente.

XI.- PROGRAMA COMERCIAL.

a) Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales: De acuerdo a lo establecido en el programa operativo anual se logró cubrir la participación en diferentes eventos nacionales e internacionales en donde se difundieron las ventajas competitivas que ofrece el Puerto dentro de los eventos mas importantes podemos mencionar los siguientes: presentaciones y foros sobre el Puerto ante importantes empresas de la ciudad de Monterrey y de San Luis Potosí, reuniones de la Asociación Mexicana de Parques industriales y de la Asociaciones de la industria maquiladora de Matamoros para promocionar la Zona de Desarrollo Portuario y el Recinto Fiscalizado Estratégico. Además conjuntamente con la Agencia de los Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo se participó en la México Multimodal Transportation Reverse Trade Mission donde se realizaron reuniones de trabajo con las autoridades portuarias de: Los Ángeles, Long Beach y Houston, con centros logísticos y parques industriales, así como con terminales multimodales ferroviarias para establecer acciones de desarrollo de negocios, vinculación y promoción.


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b) Campañas en medios de comercialización: Respecto a la Campaña de Comunicación Social del Puerto de Altamira denominada, "Todo cerca para ir más lejos"… se logro tener presencia en las principales zonas de influencia del Complejo Industrial Portuario de Altamira, en donde se trato de posicionar la marca del Puerto de Altamira con la finalidad de difundir las ventajas competitivas que ofrece el mismo. Dentro de los medios de comunicación destacan medios impresos, electrónicos, radiofónicos y televisivos. Se dio seguimiento y atención a proyectos industriales de la industria de construcción de plataformas petroleras, petroquímica y la instalación de nuevas instalaciones logísticas y terminales marítimas especializadas. d) Marca de Garantía: Durante el 2010 se constituyó la estructura institucional necesaria para la implantación de la Marca, al haberse creado legalmente la Asociación Tamaulipeca de la Calidad Portuaria, cuyos integrantes son el COMCE Tamaulipas y la Asociación Latinoamericana de la Calidad Portuaria, ello permitirá el realizar el proyecto de Marca de Garantía. De igual modo se constituyó la Gerencia de la Marca de Garantía, que tiene entre sus funciones la administración, promoción y desarrollo de la Marca de Garantía en Altamira. Se concluyeron propuestas de garantías en lo relativo a Escala de Buques y descarga de contenedores, los cuales serán los primeros en establecerse como garantías de servicio. Se logró el compromiso de los miembros de la Comunidad Portuaria de Altamira para colaborar en este proyecto.

2.1.2. ACCIONES PENDIENTES.

EQUIPAMIENTO.- Adquisición de una boya de canal para el señalamiento marítimo: No estaba autorizado dentro del oficio de liberación de inversión para el 2010 por lo que se reprogramo para el 2011.

TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES.- Actualización del CCTV: Se hicieron las pruebas con grabadores digitales para ver si eran compatibles, pero no se concluyó debido a insuficiencia presupuestaria sin embargo se contemplo el mismo para el ejercicio 2011.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CESIONARIOS. Se seguirán realizando las gestiones de cobro por parte de la GAF para el caso de OTM y se continuará con el procedimiento de juicio arbitral para la rescisión del contrato de la empresa TMA.


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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. Del programa de capacitación original, se tuvo un cumplimiento del 63%, quedando pendiente el 37% debido que no se contaba con la factibilidad presupuestaria del Programa Anual de Capacitación por parte de la CGPMM y SHCP. Los cursos pendientes se reprogramaron para el ejercicio 2011.

SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES: En relación al seguimiento a clientes registrados en el POA 2010, podemos encontrar que existen proyectos importantes los cuales se encuentran en el proceso de la presentación de los anteproyectos a la entidad para que se pueda consolidar durante el 2011. Así mismo se cuenta con otros proyectos en los que se espera una solicitud formal por parte del cliente y en otros casos algunos proyectos ya iniciaron con sus operaciones por Altamira.

2011

Autoevaluación del PMDP Y POA del 2011

RESULTADOS OBTENIDOS 2011.

FINANZAS. En relación a los Ingresos se obtuvieron $602,629.3 miles de pesos con una variación positiva del 17.3% respecto a lo programado $513,822.9, se obtuvieron ingresos adicionales a los programados por concepto de intereses cobrados a cesionarios, derivados de cobranza de venta de terrenos a plazos a Kaltex Fibers, S.A. de C.V. como la más representativa, así mismo, se han obtenido ingresos excedentes por venta de terrenos no programados, así como por el arribo de buques mayores a los presupuestados, también del pago mayor a lo presupuestado de la terminal de ATP e IPM. AVANCE DE CUMPLIMIENTO EN EL PMDP. Al cierre del ejercicio se logró un porcentaje de cumplimiento de los objetivos estratégicos del 88%.

MOVIMIENTO DE CARGA.


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En lo que respecta al movimiento de Carga General Contenerizada se proyecto 4,446 miles de toneladas logrando 4,754, obteniendo un crecimiento del 7% , en Granel Agrícola no se tenia considerado movimiento para este ejercicio, sin embargo se movilizaron 139.66 miles de toneladas; En lo relativo al Granel Mineral se obtuvo un crecimiento del 25% ya que se había proyectado 4,184 miles de toneladas y se movilizaron 5,230 todo esto generado por la recuperación de las terminales de gráneles, manejando principalmente coque, mineral de hierro, fluorita, carbón mineral, urea entre otros. Resultado de la reactivación de las industrias siderúrgica y cementera del país, Carga General Contenerizada (Teus) se logro un 8% por encima de la meta ya que se proyectaron 512 miles de unidades y reales fueron 55, debido a la consolidación de mercados de las líneas navieras en sus rutas regulares; Automóviles unidades se logró un 10% por encima de la meta que era 42 miles de unidades logrando 46, incidiendo en este resultado la incorporación la Línea Naviera SC Line con servicios regulares que transportan principalmente camiones a Centro y Sud América. TRÁFICO. Se obtuvo un 10% por encima de la meta que era 1488 arribos logrando 1643 este incremento se generó arribo de buques de carga contenerizada debido a la oferta de nuevos servicios y cambio de frecuencia de la línea Zim Container Services de 14 a 7 días. Respecto a los buques de granel mineral hubo recuperación de la industria siderúrgica y cementera del país, así como una mayor demanda de fertilizantes y finalmente los buques de granel agrícola en el manejo de azúcar y maíz. RENDIMIENTO. Carga General Suelta Proyecto (THBO): Se logró 39 miles de toneladas contra 35 proyectadas superando en un 9% la meta, debido a que en algunos casos la descarga fue a patio y no directa a camión aunado a la asignación de más equipo de patio. Carga General Unitizada: Toneladas hora buque en operación (THBO) se logró 293 miles de toneladas contra un proyectado de 140, superando la meta en un 106% generado principalmente por el movimiento de carga de acero que son maniobras de altas productividades. Vehículos Exportación: Unidades hora buque en operación (UHBO) Superior a la meta establecida en un 2% se tenia proyectado 62 miles de toneladas y se logró 63.4, derivado de una adecuada asignación de cuadrillas por buque durante la operación . Granel Mineral Semimecanizado capacidad media (THBO) se logró un 526 miles de toneladas contra 450 proyectado, superando un 14% la meta Superior a la meta establecida generado principalmente por disponibilidad de equipo, 3 grúas trabajando simultáneamente, y en el ultimo trimestre al recibir buques auto descargables. Granel Mineral Semimecanizado capacidad alta (THBO)se


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lograron 713 miles de toneladas contra 700 proyectadas, superando un 2% la meta generado por recibir buques auto descargables durante los 3 primeros trimestres. En lo que respecta a Fluidos (THBO) se tenia proyectado 250 miles de toneladas y se logró 350 superando la meta en un 35% generado principalmente por los ritmos de descarga contratados entre el armador y el cliente, por la demanda de productos en la planta y la reducción del numero de productos por embarque.

INFRAESTRUCTURA, DRAGADO Las Obras mas relevantes del Ejercicio 2011

Construir vialidades Se realiza una inversión de $ 52,364,720.7 en este rubro. Se realizó la construcción y ampliación de vialidades para lograr un mejor flujo vial dentro del puerto.

Reconstrucción de escolleras

Con una inversión de $ 160,000,000 la obra se terminó al 100% lo proyectado al 2011, queda pendiente realizar lo correspondiente al 2012, ya que es una obra plurianual.

Gasoducto de 48"Ø

La construcción se terminó al 100% con una inversión de $104,286,304.17 , queda pendiente realizar los trabajos de interconexión de esta obra al gasoducto existente lo cual implica otro proyecto.

Obras de Seguridad Aduanera Se realizó la construcción del proyecto Mega puertos para importación y exportación, con una inversión de 16,154,590.54

Dragado de Construcción Con una inversión de $1|70,000,000 se llevó acabo la ampliación de canal norte y a profundización del canal sur.

Dragado de Mantenimiento Se llevó acabo el mantenimiento a los canales de acceso exterior e interior así como de la dársena en el puerto, aplicando una inversión de $ 46,800,000

Mantenimiento a Vialidades

Se dio mantenimiento y limpieza al circuito Soto la Marina y Boulevard de los Ríos, a los dispositivos y señalamientos viales; Se realizó Mantenimiento integral al libramiento y distribuidor vial, también se llevó acabo la rehabilitación del Boulevard Altamira invirtiéndose $73,709,567.17


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EQUIPAMIENTO.

a) Adquisición de un doppler de medición de corriente, altura y dirección de olas. El proveedor realizó la entrega del equipo cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos establecidos, se tenia presupuestado $2,550 miles de pesos sin embargo el costo real fue de $2,969. b) Adquisición de una boya de canal para el señalamiento marítimo. Se considero un presupuesto de $ 1,660 miles de pesos, aprobándose un presupuesto de $840 miles de pesos, sin embargo el costo total de la boya ascendió a $630 miles de pesos. La fecha de entrega de los equipos se realizó el 17 de Junio del 2011 cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos establecidos. TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES.

a) Continuidad de la Operación: Se concluyeron los trabajos de actualización de Servidores el 15 de Agosto, se desfasó debido a cambios en las bases del proyecto. c) Puerto sin papeles: Los trabajos se concluyeron satisfactoriamente, y el sistema ya se encuentra operando.

NUEVOS CESIONARIOS. b) Sustitución de título de concesión por contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones de Industrias Negromex, S.A. de C.V. La empresa Industrias Negromex, S.A. de C.V, ostentaba un título de concesión otorgado por la SCT mismo que venció en Agosto del 2011, dentro del mismo se mencionaba que tenía la opción de suscribir un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones con el administrador portuario, por tanto se celebró un contrato el 17 de junio de 2011 entre Industrias Negromex, S.A. de C.V. y la API ALTAMIRA con una vigencia de 20 años y prorrogables por 13 años más.

CERTIFICACIÓN ISO 9001 E ISO 14001.


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Al cierre del Ejercicio 2011 se realizaron tres Auditorías internas, una Auditoría interna Cruzada y la Segunda Auditoría de Mantenimiento por parte de la Casa Certificadora garantizando de esta manera la Gestión del SGCA , se llevaron a cabo 2 Revisiones por la Dirección donde se analizaron temas como el desempeño de los procesos, la satisfacción del cliente, el desempeño ambiental entre otros.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CESIONARIOS. Al cierre del cuarto trimestre 2011 se registra un 92.30% de cumplimiento con respecto establecido contractualmente. PROGRAMA COMERCIAL.

a) Investigación de Mercados. Se recibieron las conclusiones del "Estudio para conocer el impacto de la conectividad ferroviaria entre el Puerto de Altamira y San Luis Potosí (centro del país) Asimismo continuaron presentándose los informes y estudios del "Centro de Información Portuaria y Logística de Altamira": 1.- Reporte de análisis de costos logísticos 2.- Estudio de Tiempos en Fila, 3.- Desarrollo de infraestructura, están en proceso los estudios de Tecnologías de Información y de Carga Refrigerada

b) Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales. Se realizaron visitas a clientes en la Ciudad de México, se realizó una presentación en la Ciudad de México ante ejecutivos del IMEF, se participó en la Feria Tamaulipas y en el evento de la Cámara Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora en Guanajuato c) Campañas en medios de comercialización. Se realizaron en medios especializados y en redes sociales.

d) Seguimiento a prospecto a clientes. Continuó dándose el seguimiento correspondiente a los prospectos de clientes que tiene el Puerto de Altamira, mostrando los avances de los mismos, según el programa comercial. f) Marca de Garantía. Suman 30 los afiliados a la Marca, la Garantía de Buque se encuentra operativa la de Flujo de contenedor a partir de enero del próximo año. ACCIONES PENDIENTES


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a) Investigación de Mercados. Se recibieron las conclusiones del "Estudio para conocer el impacto de la conectividad ferroviaria entre el Puerto de Altamira y San Luis Potosí (centro del país) Asimismo continuaron presentándose los informes y estudios del "Centro de Información Portuaria y Logística de Altamira": 1.- Reporte de análisis de costos logísticos 2.- Estudio de Tiempos en Fila, 3.- Desarrollo de infraestructura, están en proceso los estudios de Tecnologías de Información y de Carga Refrigerada. b) Actualización del CCTV: Derivado de ajustes presupuestales del presente ejercicio, se desfasa este proyecto para el próximo ejercicio. Esta información se encuentra en la siguiente dirección web: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=09176


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FINANCIERA RECURSOS FINANCIEROS INGRESOS

Estado del Ejercicio del Presupuesto 31 de diciembre de 2006

(Miles de pesos)


(Miles de pesos)

Estado del Ejercicio del Presupuesto

31 de diciembre de 2008 (Miles de pesos)

ASIGNACIÓN MODIFICACIÓN EJERCIDOORIGINAL NETA

Total 496,748.6 577,482.8 621,871.9Venta de bienes 57,270.4 146,980.0 200,953.3Venta de servicios 433,478.2 421,817.2 409,914.5Ingresos diversos 6,000.0 8,685.6 11,004.1Transferencias 0.0 0.0 0.0

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, SHCP

CONCEPTO


Total 579,636.5 641,041.4 665,055.6Venta de bienes 132,851.9 188,605.4 128,281.5Venta de servicios 440,784.6 420,528.0 486,213.9Ingresos diversos 6,000.0 31,908.0 50,560.2Transferencias 0.0 0.0 0.0


CONCEPTO


Total 533,675.9 704,120.1 730,858.1Venta de bienes 69,337.3 118,425.6 130,525.8Venta de servicios 458,338.6 457,192.1 465,771.2Ingresos diversos 6,000.0 18,502.4 24,561.1Transferencias 0.0 110,000.0 110,000.0


CONCEPTO


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Estado del Ejercicio del Presupuesto



(Miles de pesos)


(Miles de pesos)


Total 945,653.4 945,653.4 890,551.9Venta de bienes 91,821.8 91,821.8 4,325.2Venta de servicios 482,131.6 482,131.6 448,600.7Ingresos diversos 6,700.0 6,700.0 72,626.0Transferencias 365,000.0 365,000.0 365,000.0


CONCEPTO




CONCEPTO




CONCEPTO


61

RECURSOS FINANCIEROS EGRESOS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo 31 de diciembre de 2006

(Miles de pesos)


(Miles de pesos)


(Miles de pesos)

ASIGNACIÓN MODIFICACIÓN ASIGNACIÓNORIGINAL NETA DEFINITIVA

Total 496,748 80,159 576,907 656,593 79,686Servicios Personales 38,001 0 38,001 41,020 3,019Materiales y Suministros 4,765 0 4,765 3,971 -794Servicios Generales 151,346 7,301 158,647 161,070 2,423Transferencias 0 0 0 0 0Bienes Muebles e 46,854 34,893 81,747 82,045 298Obra Pública 255,782 37,965 293,747 330,814 37,067Operaciones Ajenas 0 0 0 9,673 9,673Enteros a TESOFE 0 0 0 28,000 28,000


CAPÍTULO EJERCICIO ECONOMÍAS

ASIGNACIÓN MODIFICACIÓN ASIGNACIÓNORIGINAL NETA DEFINITIVA

Total 579,637 61,404 641,041 741,764 100,723Servicios Personales 38,557 0 38,557 37,750 -807Materiales y Suministros 5,112 -419 4,693 4,250 -443Servicios Generales 182,180 -44,690 137,490 140,617 3,127Transferencias 0 0 0 0 0Bienes Muebles e 8,988 25,922 34,910 34,653 -257Obra Pública 344,800 80,591 425,391 425,414 23Operaciones Ajenas 0 0 0 89,080 89,080Enteros a TESOFE 0 0 0 10,000 10,000



ORIGINAL NETA DEFINITIVATotal 533,676 166,701 700,377 810,293 109,916

Servicios Personales 38,332 -2,733 35,599 35,294 -305Materiales y Suministros 5,643 0 5,643 5,176 -467Servicios Generales 150,888 25,443 176,331 220,892 44,561Transferencias 0 110,000 110,000 110,000 0Bienes Muebles e 38,804 0 38,804 14,045 -24,759Obra Pública 300,009 33,991 334,000 320,161 -13,839Operaciones Ajenas 0 0 0 104,725 104,725Enteros a TESOFE 0 0 0 0 0




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Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo



(Miles de pesos con un decimal)

ORIGINAL NETA DEFINITIVATotal 945,655 -13,727 931,928 985,065 53,137

Servicios Personales 39,307 -1,660 37,647 35,967 -1,680Materiales y Suministros 7,085 -470 6,615 3,894 -2,721Servicios Generales 181,439 16,153 197,592 183,223 -14,369Transferencias 365,000 0 365,000 365,000 0Bienes Muebles e 73,069 -27,749 45,320 2,778 -42,542Obra Pública 279,755 -1 279,754 272,005 -7,749Operaciones Ajenas 0 0 0 122,198 122,198Enteros a TESOFE 0 0 0 0 0



ORIGINAL NETA DEFINITIVATotal 718,227 52,158 770,385 895,737 125,352

Servicios Personales 38,765 -745 38,020 36,967 -1,053Materiales y Suministros 5,938 -1,130 4,808 4,808 0Servicios Generales 168,804 53,865 222,669 231,277 8,608Otras Erogaciones 27,962 -3,654 24,308 20,527 -3,781Transferencias 195,000 -15,500 179,500 179,500 0Bienes Muebles e 0 42,454 42,454 42,454 0Obra Pública 281,758 -23,132 258,626 258,290 -336Operaciones Ajenas 0 0 0 121,914 121,914Enteros a TESOFE 0 0 0 0 0



ORIGINAL NETA DEFINITIVATotal 710,962 188,835 899,797 1,032,129 132,332

Servicios Personales 39,593 -885 38,708 37,894 -814Materiales y Suministros 4,428 3 4,431 4,061 -370Servicios Generales 167,533 34,936 202,469 203,711 1,242Otras Erogaciones 12,200 -771 11,429 2,048 -9,381Transferencias 114,500 66,500 181,000 181,000 0Bienes Muebles e 20,800 -5,020 15,780 12,939 -2,841Obra Pública 351,908 94,072 445,980 445,929 -51Operaciones Ajenas 0 0 0 144,547 144,547Enteros a TESOFE 0 0 0 0 0




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ANALISIS PRINCIPALES EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES 1. Estructura y Orientación del Gasto Para el ejercicio fiscal de 2006, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Honorable Cámara de Diputados estableció para la Administración Portuaria de Altamira, S.A. de C.V. (API ALTAMIRA) un presupuesto original de 496,748 miles de pesos. Al cierre de dicho ejercicio fiscal el presupuesto ejercido ascendió a 656,593 miles de pesos, lo que representó un mayor ejercicio presupuestario de 32 por ciento respecto al presupuesto original. La totalidad del presupuesto ejercido fue financiado con recursos propios. Conforme a la naturaleza del gasto, del presupuesto total ejercido por la API ALTAMIRA en 2006, el 31 por ciento se canalizó a gasto corriente y el 68 por ciento a gasto de capital. El gasto corriente ejercido ascendió a 206,061 miles de pesos, lo que representó un gasto mayor de 6.1 por ciento respecto al presupuesto original de 194 113 miles de pesos. Por capítulo de gasto destaca el siguiente comportamiento: • En el capítulo de Servicios Personales se registró un ejercicio del gasto mayor en 7.9 por ciento con respecto al presupuesto original, como resultado de:

• La indemnización de 16 empleados (3 de mando medio, 1 mando superior y 12 operativos), no considerados en el presupuesto original.

• Una mayor Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de la empresa a la originalmente programada, en virtud de la obtención de ingresos excedentes.

• Las remuneraciones pagadas ascendieron a 41 020 miles de pesos para una plantilla ocupada de la entidad de 101 plazas de estructura, no registrando variación con las reportadas en diciembre de 2005.

• En el rubro de Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio presupuestario de 16.7 por ciento, en comparación con el presupuesto original, como resultado de:

• Economías derivadas del programa de racionalidad implementado por la entidad en las partidas de materiales y útiles de administración, productos alimenticios, herramientas, refacciones, accesorios y materiales y combustibles.

• En Servicios Generales se observó un mayor ejercicio presupuestario de 6.4 por ciento con relación al presupuesto original, esta diferencia obedeció a:


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• Por la necesidad de realizar subcontratación de servicios con terceros de acuerdo a

las necesidades de la entidad en los servicio. • Por la necesidad de llevar acabo el mantenimiento a mobiliario y equipo, maquinaria.

El gasto capital ejercido ascendió a 412,532 miles de pesos, lo que representó un mayor ejercicio presupuestario de 36.31 por ciento respecto a los 302, 636 miles de pesos asignados originalmente. • En Inversión Fisica el presupuesto ejercido correspondió en su totalidad a gasto de

capital. Por capítulo de gasto destaca el siguiente comportamiento: • El mayor ejercicio presupuestario de 75.1 por ciento en Bienes Muebles e

Inmuebles, se debió principalmente a:

- Ampliación líquida al presupuesto con cargo a ingresos excedentes derivados de la venta de terrenos, a fin de dar suficiencia presupuestaria a la adquisición adicional de 199.2 hectáreas de terrenos, no previstas en el presupuesto original, con el propósito de avanzar en la regularizaión de terrenos que estaban en poder de pequeños propietarios y que son neesarios para el desarrollo del puerto.

• El ejercicio del gasto mayor de 36.4 por ciento on relación al presupuesto

original en el capítulo de Obra Pública fue resultado de :

- Ampliación líquida al capítulo de obra publica para dar suficiencia presupuestaria a la construcción de infraestructura portuaria y de servicios que demandaban la operación de la entidad, destacando el inicio de la Construcción de muelles, Dragado de construcción del canal de navegación norte y Pavimentación de terrenos entre otros proyectos no onsiderados en el presupuesto original. Esta ampliación se financió con ingresos excedentes derivados de la venta de terrenos.

En el ejercicio fiscal 2007, el presupuesto ejercido de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. fue mayor con relación al presupuesto original principalmente a una mayor erogación en los capítulos de Servicios Generales (22.8 por ciento), Bienes Muebles e Inmuebles (385 por ciento) y Obra Pública (23 por ciento). • La totalidad de los recursos ejercidos por 741,764 miles de pesos corresponde a

recursos propios. • El presupuesto ejercido con recursos propios fue resultado de los ingresos obtenidos

por API ALTAMIRA provenientes de la prestación de servicios portuarios, contratos de cesión parcial de derechos y arrendamientos de espacios, venta de terrenos, así como disponibilidades financieras, las cuales se destinaron a renglones asoiados a la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de inversión, al gasto de operación que le fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, asi


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como aquellos que en el transcurso del ejercicio fueron necesarios para la operación misma de la entidad.

El Gasto Corriente fue menor en 19 por ciento respecto al presupuesto original. La evolución del gasto corriente se presenta a continuación: • Las erogaciones en Materiales y Suministros se registro un ejercicio del gasto menor de

16.8 por ciento debido primordialmente a:

• Un menor gasto en material de oficina como consecuencia de la obtenión de menores precios en la licitación de este servicio. Adicionalmente, se aplicaron medidas tendientes al ahorro de dicho material.

• Reducción de requerimientos en refacciones, accesorios y herramientas, debido a los trabajon de mantenimiento preventivo que se ha llevado a cabo durante el ejercicio a diversos equipos. Asi mismo, de refacciones, y accesorios para equipo de cómputo porque se reemplazó equipo de cómputo obsoleto.

• Economias en material eléctrico motivadas por los mantenimientos preventivos a los diversos equipos propiedad de la entidad.

• Es de señalar que las economías y ahorros ante señalados se transfirieron a la obra publica para apoyar el desarrollo de proyectos necesarios para la operación de la entidad. Lo anterior quedo registrado y autorizado en el Modulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) mediante adecuación 2007-9-J2Y-9 del 21 de noviembre de 2007.

• En el capitulo de Servicios Generales se observó un menor ejercicio presupuestario de 22.8 por ciento con relación al presupuesto original, derivado prinipalmente de:

• La relasifiación al capítulo de bienes muebles e inmuebles de los recursos

orginalmente considerados en este capítulo para la adquisición de terrenos, a fin de continuar con la regularización de la tenencia de la tierra. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE con folio de adecuación 2007-9-J2Y-3 del 22 de agosto de 2007.

• Ahorros en seguros de bienes patrimoniales con motivo de la contratación en forma consolidada de los seguros de bienes e infraestructura de todas las Administraciones Portuarias Integrales.

• Economias derivadas del menor pago de contraprestación al gobierno federal por la disminución en el arribo de embaraciones; menores gastos derivado de la racionalización del servicio telefónico convencional, capacitación, asesoría, exposiciones, viátios y pasajes, entre otros, debido a la aplicación del programa de austeridad implementado por la entidad, así como por menores pagos de impuestos Sobre la Renta por la obtención de un coeficiente muy bajo al cierre del ejercicio anterior y ahorros en la licitación del servicio de vigilancia. Dichos recursos se destinaron a la obra pública para darle sificiencia a obras en proceso necesarias para la operación de la entidad. Es de señalar que este movimiento quedó registrado y autorizado en el MAPE con adecuación número 2007-9-J2Y-9 del 21 de noviembre de 2007.


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GASTO CAPITAL El gasto capital fue mayor en un 30 por ciento con respecto a los recursos autorizados originalmente, lo anterior derivado de lo siguiente: • En materia de inversión física el mayor ejercicio presupuestario de 30 por ciento con

relación a la asignación original, obedece a un incremento en el ejercicio del gasto en los capítulos de bienes muebles e inmuebles y obra pública, lo que se explica a continuación: • El mayor ejercicio del gasto de 385 por ciento en Bienes Muebles e Inmuebles se

debió a:

• La reclasificación de recursos del capítulo de servicios generales a ese capítulo para continuar con la regularización de la tenencia de la tierra. Esta adeuaión quedó registrada y autorizada en el MAPE con numero de folio 2007-9-J2Y-3 del 22 de agosto de 2007.

• Ampliación con cargo a ingresos excedentes obtenidos por la entidad durante el ejercicio destinados a dar suficiencia al programa de regularización de la tenenia de la tierra en el puerto para lograr el desarrollo armónio y ordenado del puerto industrial de Altamira y cumplir on el ordenamiento derivado de los decretos expropiatorios e integrarlos al desarrollo portuario, así como la preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Lo anterior, fue autorizado en el MAPE mediante folio de adecuación 2007-9-J2Y-6 del 25 de septiembre de 2007.

• Adquisición de equipo e instrumental médico necesario para la operación de la central de emergencias del puerto de Altamira, con lo que se busca fortalecer la seguridad preventiva, asi como atender emergencias dentro del puerto; movimiento registrado y autorizados en el MAPE con numero de folio de adecuación 2007-9-J2Y-3del 22 de agosto de 2007.

• El mayor ejercicio presupuestario de 23 por ciento en Obra Pública fue resultado, entre otros, de los factores siguientes:

• Ampliación con cargo a ingresos excendentes ontenidos por la entidad

destinados a dar suficiencia presupuestaria a las obras de Construción de líneas de agua, Construir vialidades, Construir líneas eléctricas y Dragado de contrucción, a fin de dotar al puerto de la infraestructura básica portuaria para la zona del recinto portuario y que las zonas de desarrollo cuenten con las condiciones operativas óptimas. Lo anterior fue autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2007-9-J2Y-6 del 25 de septiembre de 2007.

• Traspaso de recursos del gasto corriente y de bienes muebles e inmuebles para apoyar el desarrollo de las obras de Reconstrucción de escolleras y obras de protección, Construir líneas eléctricas, Pavimentación de terrenos, Dragado de Construcción, Construcción de líneas de agua, Construcción de vías férreas, Drenaje pluvial, Construcción de muelles, así como estudios y proyectos de preinversión, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos con


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empresas instaladas en el puerto. Adecuación registrada y autorizada en el MAPE con numero 2007-9-J2Y-9 del 21 de noviembre de 2007.

• En lo correspondiente a Inversión Financiera no se consideraron recursos. En el ejercicio fiscal de 2008, el presupuesto ejercido de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. fue de 810,293 miles de pesos, cifra superior en 51.8 por ciento con relación a la original, debido principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el capítulo Servicios Generales (46 por ciento) y Obra Pública (6.7 por ciento). • De los recursos erogados, 700,293 miles de pesos correspondieron a recursos propios,

monto superoro en un 51.8 por ciento con relación a la asignación original, y 110,000 miles de pesos se relacionan con trasnferenias, cantidad no presupuestada originalmente y que se ejerció al 100 por ciento respeto a la asignación modificada.

• El presupuesto ejercido con recursos propios fue resultado de los ingresos

obtenidos por API ALTAMIRA provenientes de la prestación de servicios portuarios, contratos de cesión parcial de derechos y arrendamientos de espacios, contratos de almacenaje, prestación de maniobras y servicios, así como por disponibilidades financieras, los cuales se destinaron a renglones asociados a la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de inversión, al gasto de operación que le fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, asi como aquellos que el transcurso del ejercicio fueron necesarios para la operación misma de la entidad.

• El gasto ejercido a través de transferencias permitió realizar las obras de Terminal

de agregados pétreos, Dragado de construcción, Recinto Fiscalizado estratégico, Libramiento Altamira y Reconstrucción de escolleras, necesarias para el desarrollo del puerto.

GASTO CORRIENTE El gasto corriente observó una variación del 34 por ciento, por encima del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación: • Las erogaciones en Servicios Generales registraron una disminución de 7.9 por ciento

respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: • En la partida de honorarios y comisiones se obtuvieron economías derivadas de que

solo se contrataron 2 plazas de las 3 autorizadas, aunado a que no estuvieron vigentes en el periodo presupuestado, lo anterior al no ser requeridas por sus respetivas áreas.

• En la partida de cuotas para el seguro de vida con motivo de la licitación consolidad que de llevó a cabo, se obtuvieron ahorros en esta partida, al obtenerse precios mas bajos en la contrataión de las pólizas de seguro de vida y gastos médios mayores.


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• Se obtuvieron economías en las partidas de sueldos y compensación garantizada, debido a que se presentaron diversas vacantes durante el ejercicio 2008.

• Al 31 de diciembre de 2008, la plantilla ocupada de la API ALTAMIRA fue de 101 plazas distribuidas de la siguiente manera: 41 funcionarios públicos y 60 de personal operativo; no registrando variación con las reportadas al 31 de diciembre de 2007.

• En el rubro de Materiales y Suministros se registraró un menro ejercicio

presupuestario de 8.2 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas: • Un menor gasto en materiales de oficina debido a que esta partida se licitó en el

ejercicio, por lo que se obtuvieron precios bajos en todos los productos de papelería que se utilizan en la entidad.

• Menor gasto en refacciones, accesorios y herramientas menores, debido a que se han brindado mantenimiento preventivo a varios equipos, lo que ha generado ahorros en la compra de materiales de mantenimiento, asi mismo, el personal de servicios auxiliares no ha utilizado herramientas menores en sus trabajos.

• Sustancias químicas, en esta partida solo se adquirió material para las plantas de tratamiento de aguas, no fue necesario adquirir otro tipo de sustanias en el ejercicio.

• Combustible y lubricantes para vehículos, dado que la entidad cuenta con un programa de mantenimiento preventivo para toda su flota vehicular propiedad de esta entidad, el cual busca el ahorro en el combustible.

• Prendas de Protección, en esta partida hubo eonomías debido a que en el ejercicio 2007 se les surtió prendas de protección al personal que lo requiere, durante el ejercicio 2008 no fue necesario surtir a nuevamente todos estos artículos, ya que la mayoría de dichas prendas aún se encontraban en buen estado.

• En el rubro de Serviios Generales se presentó un mayor ejercicio de presupuestario del

46 por ciento respecto al monto original. Esta variaión obedeió a lo siguiente:

• Necesidad de realizar mas obras de mantenimiento, debido al crecimiento que ha tenido el puerto año con año en la red ferroviaria, vialidades e infraestructura del puert, aunado a este crecimiento el temporal de lluvias propio que se requirieran trabajos adicionales de mantenimiento en las vialidades, y el desazolve de los drenes pluviales. Movimiento registrado y autorizado en el Modulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con adecuación num. 2008-9-J2Y-20 del 26 de diciembre de 2008.

• Pagos por regularización de terrenos que fueron apartados por FONDEPORT. Durante este ejercicio se regularizaron terrenos tanto en el cordón ecológico, recinto portuario así como en la zona de desarrollo.

• Pago de impuestos al Valor Agregado no acreditable derivado de la venta de terrenos no programada orginalmente.

GASTO DE CAPITAL

El gasto de capital fue mayor en un 31 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:


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• En materia de Inversión física el ejercicio presupuestario registró un incremento de 31

por ciento on relación a la asignación original. Al interior de este rubro se obser varon diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, qye a continuación se mencionan:

• En Bienes Muebles e Inmuebles el presupuesto ejercido fue inferior en un 63 por

ciento, como resultado de:

- No haberse adquirido los terrenos programados originalmente debido a que el monto se utilizó para indemnizarción de pequeños propietarios, cuyos terrenos se ubican en el recinto portuario y cordón ecológico, por lo que estas operaciones se registraton en el capítulo de Serviios Generales.

• En Obra Públia se observó un mayor ejercicio presupuestario de 6.7 por ciento

respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a:

− Ampliación liquida al presupuesto de la entidad con cargo a transferencias del Gobierno Federal a fin de estar en posibilidad de llevar a cabo las obras de Dragado para incrementar la capacidad del puerto y brindar mejores condiciones de navegación del canal de acceso; Reconstrucción de escolleras y obras de protección para proteger de azolves los canales del puerto, Recinto Fiscalizado Estratégico lo que permitirá la entrada de mercancías al recinto, su procesamiento y exportación, Libramiento de Altamira para contar con una salida mas rápida de la carga del puerto, ahorro en tiempos de trayecto reducción de accidentes y mejora de vías de comunicación; así como Terminal de agragados pétreos a fin de posiionar al puerto en la zona del Golfo de México como el principal punto para la exportación de agregados pétreos. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación num. 2008-9-J2Y-16 del 25 de septiembre de 2008.

− Suficiencia a los proyectos Nivelación de terrenos a fin de contar con ellos en buenas condiciones y venderlos para la ampliación y establecimiento de empresas en el puerto, Dragado de construcción a fin de obtener los calados oficiales y seguir recibiendo embarcaciones de mayor envergadura; asi mismo a Estudios y proyectos de inversión y estar en posibilidad de realizar estudios técnico y de uso de suelo previos a realizar diversas obras de infraestructura. Movimiento con cargo a ingresos excedentes generados por la entidad registrado y autorizado en el MAPE mediante folio de adecuación 2008-9-J2Y-20 del 26 de diciembre de 2008.

En el ejercicio fiscal de 2009, el presupuesto ejercido de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (API ALTAMIRA), fue de 985,065 miles de pesos, cifra mayor en un 4.16 por ciento con relación a la original, debido principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el capitulo Servicios Generales (.98 por ciento).


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• El presupuesto ejercido con recursos propios fue resultado de los ingresos obtenidos por API ALTAMIRA, provenientes de la prestación de servicios portuarios de puerto, atraque, muellaje y almacenaje; contratos de cesión parcial de derechos y arrendamientos de espacios, contratos de almacenaje, prestación de servicios, así como por disponibilidades financieras, los cuales se destinaron a renglones asociados a la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de inversión, al gasto de operación que le fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, asi como aquellos que el transcurso del ejercicio fueron necesarios para la operación misma de la entidad.

• El recurso ejercido a través de recursos fiscales permitió llevar a cabo diversas obras

como: Terminal de agregados pétreos, Dragado de construcción, Recinto Fiscalizado estratégico, Libramiento Altamira y Reconstrucción de escolleras, a fin de ampliar y mejorar la infraestrutura del puerto.

GASTO CORRIENTE EL gasto corriente onbservó una variación de 2.08 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

• Las erogaciones en Servicios Personales registraron una disminución de 8.5 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a los siguiente: − Vacancia temporal registrada por plazas, reurso que se redujo del techo de este

capítulo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el oficio 307-A.-2501 de la Unidad de Política y Control Presupuestal del 29 de diciembre de 2009.

− Ampliación de las Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009, emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y publiados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, misma que determinaban una reducción de 3.5% promedio en ese capítulo.

− Economías en la partida de honorarios derivados de la implementación de un programa de racionalidad de la entidad.

− Al 31 de diciembre de 2009, la plantilla ocupada de la API ALTAMIRA fue de 101 personas, distribuidas de la siguiente manera: 42 funcionarios públicos, 59 personal operativo; el total no representó variación con relación a las 101 personas registradas al 31 de diciembre de 2008.

• En el rubro de Materiales y Suministro se registró un menor ejercicio

presupuestario de 45 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: • Aplicación de las Medidas de Racionalidad determinadas por la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público que generó economías en las partidas de refacciones y accesorios, combiustibles, así como materiales y útiles de impresión, principalmente.

• No se adquirieron prendas de protección especializadas para el servicio a terminales marítimas derivado de que las actuales aún no concluyen su vida útil.


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• No se repusieron las estructuras y manufacturas de las balizas de señalamiento marítimo en virtud de que su vida útil aún no concluye.

• En el rubro de Servicios Generales se registró un mayor ejercicio presupuestario de .48 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: • Debido a la contratación de servicio de informática, servicios de mantenimiento y

conservación de mobiliario y equipo, mantenimiento en conservación de inmuebles y mantenimiento de vehículos.

• En el rubro de gasto Otros de Corriente, no se destinaron recursos.

GASTO DE INVERSION El gasto de inversión fue menro en un 10.9 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

• En materia de inversión física el ejercicio presupuestario registró un decremento de 10.9 por ciento con relación a la asignación original al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los ribros de gasto, que a continuación se mencionan.

• En Bienes Muebles e Inmuebles el prsupuesto ejercido fue menor en un 96 por

ciento con relación al presupuesto original, como resultado de:

- Traspaso al capitulo de Servicios Generales para el pago de indemnización de terrenos en cumplimiento a lso decretos expropiatorios de terrenos. Dichos recursos provinieron del diferimiento en la adquisición de los rayos gamma. Movimiento autorizado en el MAPE mediante adecuación num. 2009-9-J2Y-12 del 1 de octubre de 2009.

• En Obra Pública, se observó un menor ejercicio presupuestario de 2.7 por

ciento respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente: - Diferimiento en la pavimentación de terrenos toda vez que no se logró la meta

de ingresos proyectada originalmente.

• En lo correspondiente a Inversión Financiera y a Otros de Inversión, no se destinaron recursos.


72

• En el ejercicio fiscal de 2010, el presupuesto ejercido de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (API ALTAMIRA) fue de 895,737 miles de pesos, cifra mayor en 24.7 por ciento con relación al original que fue de 718,227 miles de pesos, debido principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los capítulos de Servicios Generales (37 por ciento) y Bienes Bienes Muebles e Inmuebles (100 por ciento).

• De los recursos erogados, 527 773.0 miles de pesos correspondieron a recursos propios, monto superior en 0.9 por ciento con relación a la asignación original y 179 500.0 miles de pesos fueron recursos fiscales, monto inferior en 7.9 por ciento respecto a la asignación original.

• El presupuesto ejercido con recursos propios fue resultado de los ingresos

obtenido por API ALTAMIRA, provenientes de la prestación de servicios portuarios de puerto, atraque, muellajes y almacenaje; contratos de cesión parcial de derechos y arrendamientos de espacios, contratos de almacenaje, prestación de servicios, así como por disponibilidades financieras, los cuales se destinaron a renglones asociados a la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de inversión, al gasto de operación que le fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de 2010, así como aquellos que en el transcurso del ejercicio fueron necesarios para la operación misma de la entidad.

• El gasto ejercido a través de recursos fiscales permitió llevar a cabo diversas obras como: Reconstrucción de Escolleras y Obras de Protección y Libramiento Altamira a fin de ampliar y mejorar la infraestructura en el puerto.

GASTO CORRIENTE • El Gasto Corriente observó una variación de 21.58 por ciento, por arriba del

presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

• Las erogaciones en Servicios Personales registraron una disminución de 4.6 por

ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:

− Aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y al dictamen presupuestario relativo a la cancelación de plazas permanentes emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito público con oficios 307-A.-0106, 307-A.-0917 y 307-A.-1756, se realizo una reducción al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal en Servicios personales.


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− Economías en la partida de honorarios derivado de la implementación de un programa de racionalización de la entidad.

• En rubro de Gasto de Operación se registró un mayor ejercicio presupuestario de

26.6 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:

- En el rubro de Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio presupuestario de 19.0 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: Aplicación de las Medidas de Racionalidad determinadas por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público que generó economías en las partidas de refacciones y accesorios, combustibles, así como materiales y útiles de impresión, principalmente.

No se adquirieron prendas de protección especializadas para el servicio a terminales marítimas derivado de que las actuales aún no concluyen su vida útil.

No se repusieron las estructuras y manufacturas de las balizas de señalamiento marítimo en virtud de que su vida útil aún no concluye.

- El rubro de Servicios Generales observó un mayor ejercicio presupuestario de 37 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: El pago a los servicios de mantenimiento para los Equipos de Rayos

Gamma, no presupuestado originalmente. El gasto en los trabajos de mantenimiento y conservación de Inmuebles, a fin

de que la infraestructura en el puerto esté en condiciones adecuadas para operar; los trabajos se realizaron en las obras de vialidades, infraestructura vial e instalaciones ya que sufrieron daños por el huracán Alex.

• En el rubro de Otros de Corriente el presupuesto ejercido fue menor 26.6 por ciento derivado de las remociones por parte del Consejo de Administración de esta entidad.

GASTO DE INVERSIÓN El Gasto de Inversión fue mayor en 0.73 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:


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• En materia de Inversión Física el ejercicio presupuestario registró un decremento de 7.9 por ciento con relación a la asignación original. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan: • En Bienes Muebles e Inmuebles el presupuesto ejercido fue mayor en un 100.0 por

ciento con relación al presupuesto original, como resultado de: − Erogaciones para la adquisición de equipo solicitado por el CUMAR de la

Secretaria de Marina, a fin de estar en condiciones de operar en beneficio del Puerto de Altamira, asimismo, la adquisición de equipos de Rayos Gamma, con lo cual se da cumplimiento al artículo 4º de la Ley Aduanera a fin de que los opere la Aduana Marítima de Altamira y cumplir con lo establecido en materia de seguridad.

• En Obra Pública, se observó un menor ejercicio presupuestario de 8.3 por ciento respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente: − Economías en los volúmenes de obra finales, cumpliendo de la misma manera

con la meta física programada.

• En el ejericio fiscal de 2011, el presupuesto ejercido de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C,V, (API ALTAMIRA) fue de 1,032,129 miles de pesos, cifra superior en 45 por ciento con relación al original. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Generales (21.5 por ciento), Gastos de Operación (13.9 por ciento), Obra Pública (26.7 por ciento), respectivamente.

GASTO CORRIENTE El Gasto Corriente observó una variación de 10.7 por ciento, por arriba del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

• Las erogaciones en Servicios Personales registraron una disminución de 4.3 por

ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: − Aplicación de las Medidas Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del

Ejercicio presupuestario 2011, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


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− Ahorros en la partida de honorarios derivado de la implementación de un programa de racionalización de la entidad; asimismo, en las partidas gratificación de fin de año y compensación garantizada por la cancelación de plazas derivado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP), principalmente.

− Menor gasto derivado de que sólo se contrataron tres de las cuatro plazas que se tenían presupuestadas, no se contrató personal eventual y adicionalmente no hubo erogaciones con motivo del pago de horas extras.

− Se generaron economías en el rubro de compensación garantizada, debido a que se presupuestaron todas las plazas del personal de Mando de acuerdo al nivel salarial del tabulador autorizado por la SHCP. Sin embargo, se cancelaron dos plazas, una de nivel Gerencia para cumplir con el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP) de la entidad y una de nivel Subgerencia la cual se Transfirió a la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. en apoyo al PNRGP, para esta última la SHCP no autorizó la adecuación presupuestaria para cancelación de los correspondientes recursos. asimismo los jefes de departamento de nuevo ingreso y/o promovidos ocupan un nivel inferior durante un periodo determinado, lo cual repercute en esta partida, ya que si bien el sueldo base es el mismo, la diferencia se refleja en la compensación garantizada.

GASTO DE OPERACIÓN El Gasto de operación observó una variación de 13.9 por ciento, por arriba del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

• En el rubro de Gasto de Operación se registró un mayor ejercicio presupuestario de 21.5 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: − En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 8.2 por

ciento , en comparación con el presupuesto original por las siguientes causas: Aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP)

determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que generó economía principalmente en la partida de combustibles.

No se adquirieron uniformes para el personal masculino, toda vez, que se tiene previsto homologar para el ejercicio 2012 los uniformes tanto del


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personal femenino como del masculino, lo que representó una economía en la partida correspondiente.

Existió un ahorro en las partidas de materiales y útiles de impresión, computo y de apoyo informático en razón de las medidas de austeridad internas fijadas en la Entidad; asimismo, se generó un ahorro en la partida de otros materiales y artículos de construcción y reparación, toda vez, que no fueron requeridos diversos materiales para reparación.

− En Servicios Generales se observó un mayor ejercicio presupuestario de 21.59 por ciento , en comparación con el presupuesto original por las siguientes causas: Un mayor ejercicio en los rubros de Mantenimiento y Conservación de

Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos y Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos por la asignación de ingresos excedentes para cubrir la Rehabilitación del Bulevar Altamira autorizados mediante adecuación presupuestaria 2011-9-J2Y-45; Mantenimiento y Conservación Maquinaria y equipo, al pagar el mantenimiento de Equipos de Rayos Gamma; Otras Asesorías para la Operación de Programas derivado de la asignación de ingresos excedentes y la aplicación del PNRGP autorizado mediante adecuación presupuestaria 2111-9-J2Y-45.

Mayor ejercicio en la partida de Comisiones por ventas, derivado de los gastos administrativos por el cobro del muellaje por parte de las terminales portuarias Altamira, terminal Portuaria, S.A. de C.V. e Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V.

Pago de impuestos al valor agregado derivado de la venta de terrenos no programados originalmente.

Mayor gasto en el pago de energía eléctrica, derivado del incremento a las tarifas así como a que en el transcurso del ejercicio, el alumbrado público fue utilizado en su totalidad durante los periodos nocturnos con motivo de la inseguridad en la zona.

Gasto superior respecto al original en Servicios de conducción de señales, derivado de la implementación de la red privada de comunicaciones de la Entidad con motivo de las instrucciones giradas por el Sector Central.

Con motivo de evitar observaciones por parte de instancias regulatorias de energía y obtener ahorros en partidas de mantenimientos y combustibles, la Entidad implementó el arrendamiento de vehículos y dar de baja el parque vehicular antiguo, lo que derivo en un gasto mayor al original en este rubro.

Gasto mayor con respecto al original en asesorías, derivado de la necesidad de defender de manera emergente ante instancias legales y gubernamentales


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los intereses de la Entidad, con motivo de juicios iniciados por terceras personas, así como de la Entidad misma.

Se realizó un mayor gasto en la partida de servicios de informática, con motivo de cambios realizado Sistema Integral de Información Portuaria (SIIP) derivado de cambios en la estructura del catálogo de cuentas que maneja la Entidad.

Mayor erogación en la partida de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, principalmente con motivo de los mantenimientos necesarios al señalamiento marítimo, derivado de las condiciones generadas por fenómenos naturales, con la finalidad mantener en óptimas condiciones y estado para las ayudas a la navegación marítima.

GASTO DE INVERSIÓN El Gasto de Inversión fue mayor en 30.5 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

En materia de Inversión Física el ejercicio presupuestario registró un incremento de 31.3 por ciento con relación a la asignación original. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan: • En Bienes Muebles e Inmuebles el presupuesto ejercido fue menor en un 38 por

ciento con relación al presupuesto original, derivado principalmente a que: − Se canceló la compra de terrenos presupuestados originalmente, así como la

adquisición de diversos bienes como maquinas de escribir electrónicas, equipo de reparación de fugas de materiales peligrosos, linternas de enfilación Mod. RL-335 para balizas principales y actualización y escalamiento de la tecnología, principalmente, en virtud de que no cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas. Asimismo, se generaron ahorros en la adquisición de otros bienes como las boyas SB138P.

− Asimismo, se destinaron recursos para el pago de anticipo de la adquisición de equipos de Rayos Gamma, con lo cual se da cumplimiento al artículo 4º de la Ley Aduanera ya que lo está solicitando la Administración General de Aduanas y que serán puestos a disposición para la operación de la Aduana Marítima de Altamira. Ante la necesidad de abatir la inseguridad que impera en la zona se adquirieron sistemas de Inspección por medio de Rayos X y equipo detector de metales y armas (3 arcos).


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• En Obra Pública, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 26.7 por ciento respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente: − Incremento en los volúmenes de obra finales, superando en algunos proyectos la

meta física programada, recursos que provinieron tanto de apoyos fiscales adicionales recibidos en el transcurso del ejercicio, como a la generación de ingresos excedentes obtenidos en el año por concepto de los servicios que presta el Puerto, los cuales se aplicaron principalmente al Dragado de Construcción, a la Reconstrucción de escolleras y obras de protección, a la construcción del gasoducto de 48 pulgadas, a la construcción de la bodega para archivo, a la construcción del paso a desnivel y a la construcción de muelles en ambas márgenes del canal de acceso al puerto y con ello mantener en buenas condiciones las instalaciones y vialidades para una mejor operación dentro del puerto.

DESCRIPCION PRESUPUESTO

AUTORIZADO EJERCIDO

Construcción de Escolleras 25,000.00 26,323.5 Construcción de líneas de agua

132,00.00 13,486.6

Construcción de vialidades 41,600.0 69,433.1 Construcción de líneas eléctricas

10,000.00 31,101.5

Alumbrado Público 6,881.6 7,464.3 Construcción de gasoducto de 48 pulg.

39,465.5 0.0

Drenaje Pluvial 2,500.00 2,266.8 Delimitación de derechos de vía y otras áreas restringidas

500.00 455.8

Edificio API 3,600.00 353.9 Aduana de Altamira 1,500.00 800.6 Nivelación de terrenos 25,000.00 47,794.9 Pavimentación de terrenos 20,000.00 24,373.4 Delimitación de terrenos del Cordón Ecológico

1,700.00 863.2

Vías Férreas 5,000.00 5,920.9 Partidas 6107 2,000.00 1,912.4 Dragado de Construcción 35,800.00 43,374.1 Muelles 60,000.00 54,406.4 293,747.1 330,331.4

Nota: La información detallada sobre los resultados del ejercicio 2006 se pueden consultar en la siguiente página: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/CONTABILIDAD_GUBERNAMENTAL/Paginas/cuenta_publica.aspx


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PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA OPERATIVA (NO APLICA) OBRAS PÚBLICAS AÑO 2006 En lo que se refiere al Programa de Obra Pública, el monto ejercido al 31 de diciembre de 2006 ascendió a 330,331.4 miles ejercidos de acuerdo a la siguiente tabla. Cifras en miles de pesos.

DESCRIPCION PRESUPUESTO AUTORIZADO

EJERCIDO


132,00.00 13,486.6


10,000.00 31,101.5

Alumbrado Público 6,881.6 7,464.3 Construcción de gasoducto de 48 pulg.

39,465.5 0.0

Drenaje Pluvial 2,500.00 2,266.8 Delimitación de derechos de vía y otras áreas restringidas

500.00 455.8

Edificio API 3,600.00 353.9 Aduana de Altamira 1,500.00 800.6 Nivelación de terrenos 25,000.00 47,794.9 Pavimentación de terrenos 20,000.00 24,373.4 Delimitación de terrenos del Cordón Ecológico

1,700.00 863.2

Vías Férreas 5,000.00 5,920.9 Partidas 6107 2,000.00 1,912.4 Dragado de Construcción 35,800.00 43,374.1 Muelles 60,000.00 54,406.4 293,747.1 330,331.4


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En lo que se refiere a la parte de inversión en obra pública, el monto ejercido al 31 de diciembre de 2006 ascendió a 330,331.4 miles de pesos, los cuales se ejecutaron en obras como la Reconstrucción de Escolleras y Obras de Protección continuando con la prolongación de la escollera norte. En el rubro de Construcción de líneas de agua: se ejercieron los recursos principalmente en las obras de líneas de agua ubicadas en la berma Golfo de California y en el Fraccionamiento “Subestación”, así como la modificación e instalación de bombas y planta de emergencia en la estación de bombeo del DIMA. En el rubro de Construcción de vialidades: se realizaron principalmente, la primera etapa de la vialidad Golfo de California Sur, la vialidad del Fraccionamiento Subestación, la construcción del carril central de seguridad en el Boulevard de los Ríos, la modernización del Boulevard Petrocel, así como la construcción de un carril para la instalación de un equipo de revisión de Rayos Gamma y un carril de acceso del estacionamiento de espera de revisión aduanal. En el rubro de Construcción de líneas eléctricas: se realizó la construcción de líneas eléctricas aéreas y subterráneas en bermas de servicio del Recinto Portuario y zona de desarrollo industria; la transición aérea subterránea-aérea en accesos principales de IPM y ATP, así como la construcción de un banco de ductos y transición aérea-subterránea-aérea en vialidad Río Palmas. En el rubro de Alumbrado Público: se construyó el alumbrado en la vialidad Golfo de México, así como el alumbrado público en un tramo del Boulevard de los Ríos. En lo que se refiere al rubro de la Construcción de Drenes Pluviales: se construyeron los drenes (este y oeste) en la vialidad Golfo de México, así como la ampliación del dren pluvial Yaqui, hasta el límite norte de la Central Termoeléctrica de Altamira. Se realizaron obras en el rubro Aduana de Altamira, las cuales corresponden a la construcción de la caseta en primera revisión fiscal, así como los trabajos de instalación eléctrica en el nuevo almacén. En el rubro de Nivelación de Terrenos el monto ejercido corresponde a los trabajos de nivelación de 4.5 Ha del predio adyacente al sur de la central de emergencias, la nivelación de 10.25 has localizadas en la zona poniente del Puerto y Boulevard de los Ríos, así como la nivelación y preparación de patios de operación con una superficie de 5.3 Has, en un terreno sur del canal de acceso a la navegación.


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En la Pavimentación de Terrenos se realizaron obras para la pavimentación de estacionamiento para camiones en la privada Río Tamesí, pavimentación de 2.4 hectáreas en la vialidad Golfo de México, 4.1 hectáreas en la vialidades Golfo Pérsico y 0.29 hectáreas en la vialidad Mar Caribe así como la pavimentación de estacionamiento de camiones en Terminales Poniente. En este ejercicio 2006 se realizó la cuarta etapa del cercado del Cordón Ecológico dentro de la partida “Delimitación de terrenos del Cordón Ecológico. En el rubro de Vías Férreas se concluyeron los trabajos de construcción de 600 metros de vía férrea en la nueva terminal de minerales y armado de 2,905 metros de vía férrea en el puerto. La variación financiera con respecto a lo programado originalmente obedece a que llevó a cabo la construcción de 300 metros adicionales de vía no contemplados en el presupuesto original. En lo que se refiere a Dragado de Construcción se realizado trabajos de dragado en el canal de acceso, canal norte y canal sur. En lo que respecta a Construcción del muelle para la segunda posición de atraque en la TUM y la construcción del muelle para la segunda posición de atraque de la nueva terminal de minerales. AÑO 2007 En lo que se refiere a la parte de inversión en obra pública, el monto ejercido al 31 de diciembre de 2007 ascendió a 425,413.86 miles de pesos. A continuación se presenta una tabla de los montos ejercidos en 2007, con cifras en miles de pesos.

DESCRIPCION PRESUPUESTO AUTORIZADO

EJERCIDO


16,600.00 17,507.97


22,000.00 22,378.80

Construcción de gasoducto de 48 pulg.

0 0.00

Drenaje Pluvial 3,800.00 4,123.39


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Construcción de gasoducto de 12” de diam

13,000.00 13,987.03

Edificio API 0 0.00 Aduana de Altamira 500.00 1,205.28 Nivelación de terrenos 7500.00 8,316.97 Pavimentación de terrenos 29,000.00 27,777.90 Delimitación de terrenos del Cordón Ecológico

550.00 520.77

Vías Férreas 19,000.00 18,653.07 Partidas 6107 13,500.00 13,864.24 Dragado de Construcción 137,741.45 131,801.14 Muelles 13,500.00 108,252.94 425,391.45 425,413.86 En el rubro de Obra Pública al 31 de diciembre del 2007, la entidad ejecutó obras por 425,413.86 miles de pesos, aplicándose 30,664.76 miles en obras de protección; 120,972.43 en introducción de servicios básicos construcción de vialidades y pavimentación; 1205.28 miles en instalaciones para la Aduana Marítima de Altamira, 13,864.24 miles en servicios relacionados con obra pública; 131,801.14 miles en dragado de construcción; 18,653.07 en vías férreas y 108,252.94 miles en construcción de muelles. De acuerdo a los montos erogados antes descritos, se detalla a continuación en las obras que fueron ejercidos: Construcción de escolleras y obras de protección: Se continuó con los trabajos de ampliación de la escollera norte de los, concluyendo en este ejercicio con esta obra bianual 2006-2007. Construcción de líneas de agua: Las obras correspondientes a esta partida: Construcción de una línea para conducción de agua cruda a la torre de oscilación del DIMA, construcción de líneas de agua para usuarios en la zona de desarrollo poniente, así como la línea de agua que abastecerá la vialidad Barberena en la cual se encuentra la empresa Mc Dermott. Construcción de vialidades: Durante 2007 fueron concluidas la construcción de la primera etapa de la prolongación de la berma y vialidad Mar Rojo, así como la construcción de caminos de acceso al poblado Francisco Medrano y accesos a usuarios en la zona de desarrollo poniente. Adicionalmente se construyó el tercer carril en el boulevard de los Ríos 2da. Etapa y acotamiento en Boulevard Petrocel.


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Construcción de líneas eléctricas: Durante el ejercicio 2007 fueron concluidas al 100% la línea eléctrica Golfo de California, la red subterránea para interconexión al faro, construcción de acometida a la Secretaría de Marina, así como la construcción de acometidas en el boulevard de los Ríos y la línea de alimentación en media tensión para la reubicación de dos circuitos a grúas de pórtico y sistema de alimentación en baja tensión para alumbrado de patios del muelle tramo 4 de la TUM. Drenaje Pluvial: En el ejercicio 2007 se realizó la construcción de drenaje pluvial en la berma de servicios del Boulevard de los Ríos. Gasoducto de 12”Ø: En este ejercicio se realizó la obra correspondiente a la ampliación del gasoducto de 12”Ø en la berma del Boulevard de los Ríos para dar servicio a las empresas instaladas en la zona norte de la berma. Aduana de Altamira: En este proyecto se ejecutaron las obras de construcción del área jardinada en las instalaciones de la Aduana de Altamira, así como la construcción de las zanjas perimetrales en la zona fiscal para el reforzamiento de la seguridad en las operaciones del puerto. Nivelación de terrenos: Durante el 2007 se realizó la construcción de la barrera eólica en la zona de terminales oriente (primera etapa). Pavimentación de terrenos: Durante el ejercicio 2007 se ejecutaron los trabajos de pavimentación de 2.4 ha ubicadas en el Boulevard Golfo de México Sur, así como la construcción de patios de cuarta posición de la TUM, la ampliación de la plataforma de 4.2 ha drenes y cercado y la construcción de inclusiones de 40 cm de diámetro a un costado de la vialidad Mar Caribe. Delimitación de terrenos del Cordón Ecológico: En este rubro se ejecutaron los trabajos correspondientes al desmantelamiento y reutilización de postes de concreto para delimitación de derechos de vía, en el Boulevard Puerto Industrial, tramo del Km 0+000 al km 3+307 y en elt ramo carretero Petrocel-Puerto Industrial Km 0+000 al km 3+200. Vías férreas:


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Durante el ejercicio 2007 se realizaron las obras de habilitado de 300 metros de vías férreas, espuela km MB 17+820, 5° y 6° ladero, espuela Centralia y ampliación de espuela Cooper T. Smith. Dragado de Construcción: Durante el ejercicio 2007 se realizaron los trabajos de dragado en el canal sur, frente a la 4ta posición de IPM, frente al paramento de la Terminal de ATP, Pancupé frente a la dársena de ciaboga, dragado en el canal norte, dragado frente al paramento de la empresa Mc. Dermontt, dragado frente a la nueva segunda posición de Cooper T. Smith, así como también de la terminación de dragado del canal exterior. El monto devengado corresponde a los trabajos de dragado de construcción en el canal norte, canal sur, canal exterior y canal de acceso. Construcción de muelles: El importe ejercido corresponde a la ejecución de dos muelles, construcción del muelle para la segunda posición de atraque de la terminal mineral (Cooper T. Smith) y la construcción del muelle de la cuarta posición de atraque de la TUM Servicios relacionados con obra pública (6107): Durante el ejercicio 2007 se ejecutaron proyectos y servicios relacionados con la obra de inversión ejecutadas en el 2007 y algunos proyectos para el 2008. AÑO 2008 En el rubro de obra pública al 31 de diciembre del 2008, la entidad ejecutó obras por 430,160.67 miles de pesos de recursos propios y recursos fiscales. De los recursos propios se aplicaron 137,948.14 miles de pesos en el suministro de la tubería del Gasoducto de 48”, 30,002.63 miles en construcción de escolleras; 29,249.66 miles en Recinto Fiscalizado Estratégico, 41,902.76 miles en construcción de vialidades; 36,537.92 miles en nivelación de terrenos; 28,645.00 miles en instalaciones para la Aduana Marítima de Altamira; 12,236.64 miles en la obra Punto de Verificación e inspección Fitosanitaria; 9,089.67 miles en servicios relacionados con la obra publica, 4,646.04 miles en dragado de construcción; 2,851.97 en alumbrado público; 1,327.05 miles en líneas eléctricas y 70.97 miles en ampliación del gasoducto de 12”.De los recursos fiscales se aplicaron 30,269.33 miles en la terminal de agregados pétreos, 24,999.96 en dragado de construcción; 9,999.99 en Recinto Fiscalizado Estratégico; 15,120.08 en libramiento Altamira y 15,262.79 en construcción de escolleras. B PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSION


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En lo que se refiere a la parte de inversión en obra pública, el monto ejercido al 31 de diciembre de 2008 ascendió a 430,160.67 miles de pesos; lo que representa el 143.38% con respecto al monto original programado y un 96.88% con respecto al presupuesto modificado autorizado.

A continuación, se presenta un resumen de los montos ejercidos por partida.

Programa de Inversión Avance al 31 de diciembre de 2008

(Cifras en miles de pesos) Descripción Presupuesto

Autorizado Original $

Presupuesto Modificado

Autorizado $

Avance Financiero Devengado

$ %Recursos propios Dragado de construcción 4,646.04 4,646.04 0.00 Construcción de vialidades 13,000.00 41,902.76 322.32 Construcción de líneas eléctricas

0 1,327.05 0.00

Nivelación de terrenos 174,009.37 30,000.00 36,537.92 121.79 Construcción de gasoductos de 48”

120,000.00 184,400.00 137,948.14 74.80

Aduana de Altamira 5,500.00 28,645.00 520.81 Ampliación de gasoducto de 12”

0.00 70.97 0.00

Construcción de escolleras

30,000.00 30,002.63 100.00

Recinto Fiscalizado Estratégico

39,472.40 29,249.66 74.10

Punto de Verificación Fitosanitaria (PVI)

8,000.00 12,236.64 152.95

Alumbrado publico 2,500.00 2,851.97 114.08 Edificio API 136.97 0.00 0.00 Estudios de preinversión 6,000.00 9,000.00 9,089.67 100.99 Recursos fiscales Terminal de agregados pétreos (RF)

30,000.00 30,269.33 100.89

Dragado de construcción (RF)

32,344.59 24,999.96 67.58

Recinto Fiscalizado Estratégico (RF)

10,000.00 9,999.99 100.00

Libramiento Altamira (RF) 30,000.00 15,120.08 50.40 Construcción de escolleras (RF)

15,000.00 15,262.79 101.75

Total 425,391.45 425,391.45 425,413.86 100• Presupuesto de Obra de Inversión, autorizado con oficio No. DG/OLI.-APIALT.-004-08


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RECURSOS PROPIOS Dragado de Construcción. Durante el ejercicio 2008 se ejecutaron trabajos de dragado, debido a trabajos adicionales solicitados por la terminal ATP. Construcción de vialidades. Durante el ejercicio 2008 fueron ejecutadas las siguientes obras dentro del rubro de construcción de vialidades: acceso sur de la calle Río Palmas, prolongación de berma y vialidad Mar Rojo y dentro del programa de vinculación Puerto-Ciudad se realizaron la construcción de la vialidad al Ejido Flores Magon, la ampliación de paso superior de 2 a 4 carriles del distribuidor vial Petrocel y la colaboración de la entidad mediante un convenio celebrado con el municipio de Altamira para la construcción del paso a desnivel del Boulevard Allende. Construcción de líneas eléctricas. Al cierre del ejercicio 2008, fueron concluidas al 100% las obras comprendidas en este rubro: se realizo la construcción de la línea eléctrica de la estación de medición de gas natural desde la vialidad Soto la Marina vía Boulevard de los Ríos y hasta llegar a la estación en la vialidad Río Palmas y la construcción de acometidas a terrenos en la zona de desarrollo del puerto. Con ello se cumplieron las metas programadas para este rubro. Nivelación de terrenos. En lo que se refiere a este rubro, durante el periodo que se informa fueron concluidas las obras al 100%, realizando la nivelación de 2.81 has en un terreno ubicado al poniente del Boulevard de los Ríos en la zona de desarrollo del puerto; nivelación de 17.24 has ubicadas al oriente del Boulevard Golfo de México; la construcción de terracerías para barrera eólica 2da etapa, la construcción del cuerpo izquierdo de la vialidad Golfo de México Sur y terracerías en la prolongación Mar Rojo, estas últimas ubicadas en el recinto portuario. Con la construcción de estas obras se concluyen las metas programadas en el ejercicio 2008 para este rubro. Construcción de gasoducto de 48”. Durante el ejercicio 2008 se realizo el pago de un porcentaje del anticipo estipulado en el contrato de adquisición de la tubería para la reubicación del gasoducto de 48”, el cual continuara ejecutándose en futuros ejercicios presupuestales. Aduana Altamira. En el ejercicio 2008 se ejercieron al 100% las obras destinadas a este rubro que comprenden: la construcción de techumbre anden y patio de almacén del primer reconocimiento de la aduana, la red media y baja tensión así como alumbrado de la aduana, la prolongación de patios y construcción del cercado oriente de la ruta fiscal de la Aduana. Todas estas obras enfocadas al reforzamiento de la seguridad aduanera.


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Ampliación de Gasoducto de 12”. Al inicio del ejercicio 2008, se realizo un pago correspondiente al ajuste de costos del contrato ejecutado en el 2007 de este rubro. Construcción de escolleras y obras de protección. Durante el periodo que se informa se ejecutaron al 100% los trabajos programados de la prolongación de la escollera norte del km 1+610 al 1+710, correspondiente al monto programado para este ejercicio, ya que la construcción de esta obra continuará hasta el cadenamiento 1+910 en el 2009. Recinto Fiscalizado Estratégico. Durante el ejercicio 2008 se ejercieron al 100% las obras correspondientes a este rubro que comprenden: la construcción del cuerpo izquierdo de la vialidad Golfo de California Sur, la construcción de alumbrado público y acometidas eléctricas en la Berma Golfo de California Sur, construcción de drenaje sanitario, planta de tratamiento y circuito cerrado de televisión en el Recinto Fiscalizado Estratégico. Punto de Verificación Fitosanitaria. Al cierre del ejercicio 2008 se concluyo al 100% la construcción del Punto de Verificación Fitosanitaria adyacente a la vialidad Golfo Pérsico en el recinto portuario, para realizar las revisiones a la ejecución de las obras. Alumbrado público. En el ejercicio 2008 se ejecutaron al 100% los trabajos correspondientes al alumbrado en distribuidor vial oriente Altamira, como parte del programa vinculación Puerto-Ciudad de la entidad. Estudios de preinversión. Durante el ejercicio 2008 se realizaron en este rubro estudios técnicos y proyectos ejecutivos necesarios para las obras del 2008 y algunos proyectos para las obras que se realizaran en el ejercicio 2009, asimismo, se contrataron prestadores de servicios técnicos de control de calidad para dar seguimiento a la ejecución de las obras. RECURSOS FISCALES Terminal de agregados pétreos (RF). Durante el ejercicio 2008 se inicio la construcción de la terminal de Agregados Petreos ubicada en la margen sur del canal de acceso a la navegación del puerto. Los trabajos programados para el ejercicio 2008 fueron concluidos al 100%. La conclusión final de la obra esta programada para el ejercicio 2009. Estos recursos erogados corresponden a recursos fiscales adicionales al presupuesto autorizado originalmente. Dragado de construcción (RF). Durante el ejercicio 2008 se realizo el dragado de construcción en el frente de atraque de la terminal IPA y el frente de la posición de atraque API 1. Los trabajos fueron concluidos al 100% cumpliendo las metas programadas para


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2008. Estos recursos erogados corresponden a recursos fiscales adicionales al presupuesto autorizado originalmente Libramiento Altamira (RF). Durante el ejercicio 2008 se inicio la construcción del libramiento Altamira del km 0+000 al km 9+160. Esta obra se encuentra dentro del programa de vinculación Puerto-Ciudad y contribuirá al desahogo del trafico pesado que ingresa al Puerto, así como al mejoramiento de la logística. Los recursos programados para el ejercicio 2008 fueron de treinta millones de pesos; derivado de una inconformidad presentada por un licitante, se tuvo la necesidad de diferir la contratación del 7 de octubre al 18 de noviembre, por lo que la contratación para el ejercicio 2008, solo se realizo por 11.3 millones de pesos; sin embargo, se logro ejecutar 15.1 millones de pesos, sobrepasando las metas planeadas. La conclusión final de la obra está programada para el ejercicio 2009. Estos recursos erogados corresponden a recursos fiscales adicionales al presupuesto autorizado originalmente. Construcción de escolleras y obras de protección (RF). Dentro de las obras de prolongación de la escollera norte del km 1+610 al 1+910 que se ejecutaron en el ejercicio 2008, se aplicaron recursos fiscales adicionales al presupuesto autorizado originalmente. El monto erogado de recurso fiscal aplicado a este rubro fue ejecutado físicamente al 100% de acuerdo a lo programado. AÑO 2009 En el rubro de la obra pública al 31 de diciembre de 2009, la entidad ejecutó obras por 637,004.80 miles de pesos de recursos propios y recursos fiscales, de Recursos propios se aplicaron 76,262.65 miles en construcción de escolleras, 125,888.57 miles en gasoducto de 48” Ø, 13,822.67 miles en nivelación de terrenos; 8,725,384.47 miles en redes de energía eléctrica; 1,131.18 miles en redes de abastecimiento de agua; 2,594.22 miles en vías férreas de enlace y almacenamiento, 19,405.03 miles en construcción de vialidades, 4,960.53 miles en estudios de preinversión, 6,861.92 miles en Obras de Seguridad Aduanera, 8,219.07 miles en vialidades de conexión; 3,625.32 miles en punto de verificación e inspección sanitaria; de Recursos Fiscales se aplicaron 58,842.33 miles en construcción de escolleras; 199,546.35 en libamiento Altamira y 106,611.31 en Terminal de Agregados Pétreos. A continuación, se presenta un resumen de los montos ejercidos por partida.


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Programa de Inversión Avance al 31 de diciembre de 2009.

(Cifras en miles de pesos) Descripción Presupuesto

original $ Presupuesto modificado $

Programado al período **$

Avance $ %

Recursos propiosReconstrucción de escolleras y Obras

de Protección.

60,000.00 80,000.00 80,000.00 76,262.65 95.32

Construcción de Gasoducto de 48”Ø

124,000.00 125,807.99 125,807.99 125,888.57 100.06

Nivelación de terrenos del Recinto

15,000.00 15,000.00 15,000.00 13,822.68 92.15

Redes de abastecimiento de

agua

2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,131.18 56.55

Redes de Energía Eléctrica

6,000.00 7,000.00 7,000.00 8,725.38 124.65

Vías férreas de enlace y

almacenamiento

20,000.00 5,000.00 5,000.00 2,594.22 51.88

Construcción de vialidades

10,000.00 18,000.00 18,000.00 19,405.03 107.80

Descripción Presupuesto original $

Presupuesto modificado $

Programado al período **$

Avance $ %

Pavimentación de terrenos

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ampliación de gasoducto de 12”Ø

4,000.00 1,000.00 1,000.00 194.13 19.41

Vialidades de conexión.

0.00 7,946.48 7,946.48 8,219.07 103.43

Punto de verificación e

inspección sanitaria

0.00 4,000.00 4,000.00 3,625.32 90.63

Dragado de construcción (Ajuste

de costos)

0.00 500.00 500.00 314.12 62.82

Estudios y proyectos de

inversión

6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,960.53 82.68

Obras de seguridad aduanera

17,754.47 7,500.00 7,500.00 6,861.92 91.49

Reconstrucción de escolleras y obras de protección (RF)

100,000.00 59,700.11 59,700.11 58,842.33 98.56

Libramiento Altamira (RF)

184,831.02 199,546.35 199,546.35 199,546.35 100.00

Terminal de Agregados Pétreos

(RF)

80,168.98 105,753.54 105,753.54 106,611.31 100.81

644,754.47 644,754.47 644,754.47 637,004.78 98.79*Presupuesto de Obra de Inversión, autorizado con oficio N° DG/OLI.-APIALT-004/09. **Programado al período conforme al programa de inversión modificado. ***Las cifras de los empleos generados son durante el ejercicio 2009.


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RECURSOS PROPIOS: Reconstrucción de Escolleras y Obras de Protección. Al cierre del ejercicio 2009 se informa que durante el tercer trimestre del 2009, se concluyeron las obras de la construcción de la escollera norte amparadas bajo el contrato N° APIALT-CP-008/08, cumpliendo las metas programadas. En esta obra suministraron, transportaron y colocaron un total de 336,718 toneladas de roca que conformaron el núcleo, la capa secundaria y la coraza de esta estructura de protección, con lo cual se prolongaron 230 metros lineales de escollera. Construcción de Gasoducto de 48” de diámetro. Durante el tercer trimestre se concluyó con la procura de la tubería para la construcción del gasoducto, suministrando un total de 11,964.00 metros lineales, cumpliendo con la meta programada. Nivelación de terrenos dentro del Recinto Portuario. En el período que se informa se concluyó con la obra de nivelación de 12 hectáreas localizadas en el Boulevard Golfo de México, cumpliendo con las metas programadas al 100%. Redes de Abastecimiento de agua. Al cierre el ejercicio 2009 se informa que se realizaron los trabajos de la construcción de línea de agua en la calle Mar Rojo; con la ejecución de esta obra se incrementó el sistema de redes de abastecimiento de agua en aproximadamente 109 km. Con línea de PVC de 4” de diámetro. Redes de Energía Eléctrica. Dentro de este rubro se ejecutaron en el ejercicio 2009 los trabajos de ampliación de la línea de distribución de 13.2 Kv en la berma de servicios ampliación Mar Rojo, los cuales fueron concluidos en el mes de julio, construyéndose aproximadamente 430 ml de línea eléctrica aérea y 390 ml de línea eléctrica subterránea, a la fecha la línea eléctrica se encuentra interconectada y en operación. Construcción de vialidades. Al cierre del ejercicio 2009 se concluyó con la construcción del segundo cuerpo de la vialidad Prolongación Golfo de México en una longitud de 843 metros, asimismo, se concluyó la primera etapa del dren TUM 8 frente a las instalaciones de POSCO MESDC, en la zona oriente sur del puerto. Con ellos se estarían superando las metas programadas para el ejercicio 2009 con un avance en la partida del 107,80%, con respecto al monto programado al período. Vialidades de Conexión. Durante el ejercicio 2009, se ejecutaron y finiquitaron los trabajos de la construcción de la carpeta asfáltica en la berma Mar Rojo, con lo que se concluye la construcción de la infraestructura vial en esta berma de servicios que se comunica con el Boulevard Golfo de México.


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Punto de Verificación e Inspección sanitaria. Durante el ejercicio 2009 se ejecutaron los trabajos de construcción de la acometida eléctrica para edificio PVI, alumbrado y tomacorrientes para refrigerados en patio fiscalizado. Al cierre del ejercicio 2009 se informa que los trabajos correspondientes a ese rubro han sido concluidos. Estudios de Preinversión. El monto ejercido en este rubro al cierre del ejercicio 2009 corresponde a la ejecución de proyectos ejecutivos, estudios y servicios para las obras en ejecución y proyectos futuros. Obras de seguridad. En esta partida se ejecutaron durante el ejercicio 2009 los trabajos de construcción del centro unificado para protección de incidentes marítimos y portuarios (CUMAR). De igual forma, se realizó la construcción del alojamiento CUMAR en la Aduana Marítima de Altamira del puerto. En el mes de julio se iniciaron los trabajos de construcción de una caseta de acceso en la Aduana Marítima de Altamira, los cuales se concluyeron satisfactoriamente en el mes de agosto. RECURSOS FISCALES: Reconstrucción de Escolleras y Obras de Protección. Durante el ejercicio 2009 se iniciaron los trabajos de construcción de la Prolongación de la escollera sur del cadenamiento 0+920 al 1+180, a la fecha se está avanzando en el suministro y colocación del núcleo, capa secundaria y coraza; para el cierre del cuarto trimestre del 2009, se reporta un avance físico del 73.90%, cumpliendo con la meta programada para este ejercicio. Libramiento Altamira. Durante el ejercicio 2009 se continuó con la obra de la construcción de 2 cuerpos del Libramiento Altamira del km. 0+000 al km. 9+160. Esta obra es plurianual la cual inició en el ejercicio 2008. El avance físico al cierre del ejercicio 2009 es de 83.62%, de igual forma, se continuó con los trabajos de la construcción del distribuidor vial ubicado en la carretera Tampico – Linares, tramo: Tampico – Cd. Mante, subtramo lm. 30+880, registrándose un avance físico del 54.80%, con estos avances se cumplen las metas programadas del 2009 y continúa con su construcción para el ejercicio 2010. Terminal de Agregados Pétreos. Durante el ejercicio del 2009 se concluyeron los trabajos de construcción de patio de 11.8 hectáreas para la Terminal de Agregados Pétreos a base de pavimento cementado. Asimismo, la construcción de 300 metros de muelle en la margen sur del canal de acceso para Terminal de Agregados Pétreos, lo cual representa un avance físico de 100%


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AÑO 2010 En el rubro de obra pública al 31 de diciembre del 2010, la entidad ejecutó obras por 437,789.84 miles de pesos de recursos propios y recursos fiscales, de Recursos propios se aplicaron 49,469.90 miles en construcción de escolleras; 30,793.15 miles en libramiento Altamira; 12,323.32 miles en pavimentación de terrenos; 9,177.65 miles en dragado de construcción; 50,947.42 miles en gasoducto de 48”Ø; 19,872.37 miles en nivelación de terrenos; 17,983.92 miles en vías férreas de enlace y almacenamiento; 29,963.85 miles en vialidades de conexión; 4,889.84 miles en otros proyectos de preinversión; 30,498.93 miles en obras de seguridad aduanera; 2,370.08 miles en punto de verificación e inspección; de Recursos Fiscales se aplicaron 109,528.42 miles en construcción de escolleras y 69,970.99 en Libramiento Altamira B. PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. PROGRAMA DE INVERSION. En lo que se refiere a la parte de inversión en obra pública, el monto ejercido al 31 de diciembre de 2010 ascendió a 437,789.84 miles de pesos; lo que representa el 99.92% con respecto al presupuesto autorizado modificado. A continuación, se presenta un resumen de los montos ejercidos por partida.

Programa de Inversión

Avance al 31 de diciembre de 2010 (Cifras en miles de pesos)

Descripción Presupuesto Original $

Presupuesto Modificado*

$

Programado al

Periodo** $

Avance Empleos Generados

$ % RECURSOS PROPIOS Reconstrucción de escolleras y obras de protección. 9,000.00 49,470.99 49,470.99 49,469.90 100.00 50

Pavimentación de terrenos 15,100.00 12,323.44 12,323.44 12,323.32 100.00 35

Dragado de construcción 6,000.00 9,177.65 9,177.65 9,177.65 100.00 32

Construcción gasoducto 48" 80,000.00 50,947.42 50,947.42 50,947.42 100.00 80

Nivelación de terrenos dentro del Recinto 20,000.00 20,000.00 20,000.00 19,872.37 99.36 66

Terminal de agregados pétreos 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0


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Libramiento Altamira 0.00 30,889.65 30,889.65 30,793.15 99.69 20

Redes de energía eléctrica 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Vías férreas de enlace y almacenamiento 20,000.00 17,983.92 17,983.92 17,983.92 100.00 60

Vialidades de conexión 30,000.00 29,963.85 29,963.85 29,963.85 100.00 58 Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto 59,658.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Obras de seguridad aduanera 20,000.00 30,498.93 30,498.93 30,498.93 100.00 50

Otros proyectos de inversión 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,889.84 97.80 18

PVI (punto de verificación de inspección) 0.00 2,370.08 2,370.08 2,370.08 100.00 0 RECURSOS FISCALES Reconstrucción de Escolleras y Obras de Protección (RF) 150,000.00 109,529.01 109,529.01 109,528.42 100.00 80

Libramiento Altamira (RF) 45,000.0 69,970.99 69,970.99 69,970.99 100.00 60 476,758.45 438,125.93 438,125.93 437,789.84 99.92% 609

* Presupuesto de Obra de Inversión, autorizado con oficio No. DG/OLI.-APIALT.-003/10 ** Programado al periodo conforme al programa de inversión modificado. ***Las cifras de los empleos generados son durante el cuarto trimestre. Reconstrucción de Escolleras y Obras de Protección. Se informa que en este rubro, durante el ejercicio 2010, se concluyó con la construcción de la escollera sur, del cadenamiento 0+920 al 1+180 (260 m), la cual fue una obra plurianual contratada en el ejercicio 2009, en dicha obra se suministró, transportó y colocó un total de 294 mil toneladas de roca que conformaron el núcleo, la capa secundaria y la coraza. Asimismo durante el ejercicio 2010, se continuó con la prolongación de la escollera norte del cadenamiento 1+840 al 2+070 (230 m), esta obra se planea concluir en abril del 2011, al cierre del ejercicio se tenía un avance físico aproximado del 90% con respecto al total y se suministraron, transportaron y colocaron 345 mil toneladas de roca para las tres capas que conforman esta estructura de protección. Estas obras fueron realizadas con recursos propios y fiscales. Pavimentación de terrenos: Como parte de este rubro se realizó la pavimentación de 1.0 hectárea en terminal Possehl, a base de carpeta asfáltica de 8 cms, y la pavimentación a nivel de sub base de predio de 2.0 hectáreas, estas obra tuvieron una inversión total de $6,433 miles de pesos En el mes de mayo se iniciaron los trabajos de la construcción de la primera etapa del estacionamiento sur para trailers, concluyéndose en el mes de noviembre, los trabajos consistieron en la pavimentación a base de concreto asfaltico de un área aproximada de 1.09 hectáreas, teniéndose una inversión total para esta obra de $5,890 miles de pesos.


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Dragado de construcción: Durante el cuarto trimestre del 2010 se concluyó con los trabajos de dragado de material en la terminal de agregados e IPA, con un volumen aproximado de 137 mil metros cúbicos. Construcción de Gasoducto de 48” de diámetro: En el mes de julio del año 2010, se iniciaron los trabajos de la Reubicación del gasoducto de 48” cactus-San Fernando, con una meta de 11.343 km, al cierre del ejercicio se tuvo un avance financiero de $50,947 miles de pesos. Esta obra continuará en el ejercicio 2011. Nivelación de terrenos dentro del Recinto Portuario: Como parte de esta partida se realizó la nivelación de un terreno, en un área de 2.50 hectáreas localizada en el km 0+160 en la vialidad Mar Rojo; así como la nivelación de 10.80 hectáreas a base de terraplen de espesor variable en la calle Golfo de México y la Nivelación de 3.89 hectáreas en el km 1+180 lado oriente, de la calle Mar Rojo, Dando en total 17.19 hectáreas niveladas, superando las metas originalmente establecidas. Libramiento Altamira: En el tercer trimestre de 2010 se concluyó la obra de construcción de dos cuerpos de Libramiento Altamira del Km 0+000 al Km 9+160, con una inversión total 2008-2010 aproximada a los 210 millones de pesos. Durante la primera quincena del mes de noviembre se concluyó con la construcción del distribuidor vial, el cuál conecta al libramiento con la carretera Tampico-Mante, esta obra tuvo una inversión total 2009-2010 aproximada a los 100 millones de pesos. Con la construcción de estas obras, se doto al puerto de Altamira de vialidades que coadyuvan a incrementar la seguridad y la eficiencia del transporte de mercancías, cumpliendo con las metas programadas. Estas obras fueron realizadas con recursos fiscales y propios. Vías férreas de enlace y almacenamiento: Durante el cuarto trimestre se concluyeron las obras de formación de terracerías para laderos de vías y la modificación de la vía clásica a vía elástica, en el tramo de vía MC Altamira- Mexplus y vía de penetración a terminal, con una inversión de $17,983 miles de pesos. Vialidades de Conexión: Durante el 2010, se realizó la construcción del cuerpo izquierdo en la prolongación de la Berma Golfo de México para acceso a las terminales de esta zona, de igual forma se concluyeron los trabajos de la construcción de la vialidad lateral del Boulevard de los Ríos y la ampliación norte de la vialidad Río Tamesí, asimismo se realizó la construcción del dren pluvial sobre la vialidad Mar Rojo desde la vía FFCC hasta la laguna ubicada al poniente de la vialidad Golfo de México.


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Obras de Seguridad Aduanera: Durante el tercer y cuarto trimestre del 2010 se concluyeron las obras del proyecto Megapuertos con la construcción de infraestructura para nuevos equipos de revisión en la aduana y construcción del estacionamiento de espera para acceso a las zonas de los nuevos equipos de revisión en la Aduana de Altamira. Asimismo se concluyeron los trabajos de la construcción de torres e instalación de enlace de envió de señales de voz, datos y video de la Aduana y el Faro, entre el edificio APIALT y el edificio CUMAR y la construcción de la red eléctrica y circuito cerrado de televisión sobre el boulevard de los Ríos. Estudios de preinversión: El monto ejercido en este rubro al cuarto trimestre de 2010 corresponde a la ejecución de proyectos ejecutivos, estudios y servicios para las obras que se ejecutaron en el ejercicio 2010 y proyectos futuros. En este periodo se tuvo un avance del 97.80%. PVI: En el mes de febrero se dio inicio al suministro, colocación y puesta en operación del equipo de refrigeración en cuartos fríos del punto de verificación e inspección zoosanitaria, concluyéndose en el mes de mayo estos trabajos, conforme a lo contratado. AÑO 2011 En el rubro de inversión de obra pública al 31 de diciembre del 2011, la Entidad ejecutó obras por $626,969.04 miles de pesos de recursos propios y recursos fiscales, de Recursos propios se aplicaron $41,500.00 miles en reconstrucción de escolleras y obras de protección; $107,500.00 miles en dragado de construcción; $10,828.95 miles en vías férreas de enlace y almacenamiento; $52,364.17 miles en construir vialidades; $104,286.30 miles en gasoducto de 48”Ø; $4,199.69 miles en construcción de bodega para archivo; $16,154.59 miles en obras de seguridad aduanera; $7,850.74 miles en construcción de muelles; $26,019.86 miles en alumbrado; $12,251.44 miles en estudios y proyectos de preinversión; $46,800.00 miles en dragado de mantenimiento y $16,213.30 en construcción de paso a desnivel. Recursos Fiscales se aplicaron $118,500.00 miles en Reconstrucción de escolleras y obras de protección y $62,500.00 en Dragado de Construcción. B. PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. PROGRAMA DE INVERSION. En lo que se refiere a la parte de inversión en obra pública, el monto total anual autorizado corresponde a $626,980.30 miles de pesos y el monto ejercido a ese mismo periodo ascendió a $626,969.04 miles de pesos; lo que representa el 100.00 %.


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A continuación, se presenta un resumen de los montos ejercidos por partida.

Programa de Inversión Avance al 31 de diciembre de 2011

(Cifras en miles de pesos)

Descripción Presupuesto Original $

Presupuesto Modificado*

$

Programado al Periodo**

$

Avance financiero devengado

***Empleos generados

$ % RECURSOS PROPIOS Reconstrucción de escolleras y obras de protección. 20,748.05 41,500.00 41,500.00 41,500.00 100% 30

Dragado de construcción. 0.00 107,500.00 107,500.00 107,500.00 100% 40 Construir vialidades. 52,000.02 52,364.17 52,364.17 52,364.17 100% 95

Construcción Gasoducto de 48 pulg. 52,000.00 104,286.30 104,286.30 104,286.30 100% 70

Vías Férreas de enlace y almacenamiento 0.00 10,828.95 10,828.95 10,828.95 100% 15

Construcción de bodega para archivo. 0.00 4,199.69 4,199.69 4,199.69 100% 40

Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto. 30,833.85 0.00 0.00 0.00 0 % 0

Obras de seguridad aduanera. 20,000.00 16,154.59 16,154.59 16,154.59 100% 40 Construcción de muelles en ambas márgenes del canal de acceso. 0.00 7,850.74 7,850.74 7,850.74 100% 45

Alumbrado en estacionamientos y vialidades. 0.00 26,019.86 26,019.86 26,019.86 100% 60

Dragado de Mantenimiento. 0.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 100% 30 Estudios y proyectos de preinversión. 0.00 12,251.44 12,251.44 12,251.44 100% 25

Construcción de paso a desnivel. 0.00 16,224.56 16,224.56 16,213.30 99.93% 30 Pavimentación de terrenos 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 Pendientes de liberar 181,325.84 0.00 0.00 0.00 0 % 0 RECURSOS FISCALES Reconstrucción de escolleras y obras de protección. 84,500.00 118,500.00 118,500.00 118,500.00 100% 80

Dragado de construcción. 30,000.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 100% 30 Total 481,807.76 626,980.30 626,980.30 626,969.04 100% 630

* Presupuesto de Obra de Inversión, autorizado con oficio No. API 2JY/DG/OLI/008/2011. ** Programado al periodo conforme al programa de inversión modificado. ***Las cifras de los empleos generados son durante el cuarto trimestre. Reconstrucción de Escolleras y Obras de Protección. Se informa que en este rubro, durante el ejercicio 2011, se concluyó la obra de la prolongación de la escollera norte del


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km 1+840 al km 2+070, dentro de las obras plurianuales que se iniciaron en el ejercicio 2010 y se continuaron en el 2011. Los trabajos consistieron en la prolongación de 230 metros de la escollera norte, suministrándose y colocándose 375, 640.48 toneladas de piedra natural que conformaron la estructura de la escollera en sus capas núcleo, secundaria y coraza, asimismo se fabricaron y colocaron 944 cubos ranurados de concreto simple f’c= 200 kg/cm2 que protegerán la sección final de esta etapa de la escollera norte. El 01 de abril del 2011, se celebro el contrato APIALT-CP-002/11 para la prolongación de escollera sur, del cadenamiento 1+180 al cadenamiento 1+780, en el puerto industrial de Altamira, Tam, esta obra está programada ejecutarse del 08 de abril del 2011 al 17 de diciembre del 2012, plazo durante el cual se suministrarán y colocarán 369,513.00 toneladas de piedra natural con pesos comprendidos de 50 kg a 1.15 ton para la formación de las capas núcleo y secundaria, así como la fabricación y colocación de 12,242 cubos de concreto de 11.3 ton que conformaran la capa coraza de la estructura. El contrato ascendió a la cantidad de $ 214,099.8 miles de pesos, de los cuáles al 31 de diciembre del 2011 se ejecutaron $121,337.05 miles de pesos, teniendo un avance del 57% con respecto al importe total contratado, y del 100% con respecto a lo programado en el ejercicio 2011. Estos trabajos se realizaron con recursos propios y fiscales. En esta partida se ejecutó obra por $160,000.00 miles de pesos, con lo cual se logro un avance con respecto a lo programado del 100.00%. Dragado de Construcción. Durante el ejercicio 2011, se realizó el dragado del canal norte profundizándose de la cota -9.45 a la cota -12.40, incrementando el ancho de plantilla de 100 a 180 metros, en una longitud de 900 metros y un volumen de 1,819,803.366 m3. En el canal sur se alcanzó la meta de profundizar a la cota -14.00 sin ampliar el ancho de plantilla de 180 metros, ejecutando un volumen de 112,865.70 m3. Estos trabajos se realizaron con recursos propios y fiscales. En esta partida se ejecutó obra por $170,000.00 miles de pesos, con lo cual se logro un avance con respecto a lo programado del 100.00%. Construir vialidades. Dentro de las obras plurianuales iniciadas en el ejercicio que se reporta, se encuentran los trabajos de construcción de vialidad y berma de servicios Rio Barberena, cuyo periodo de ejecución es del 01 de julio del 2011 al 25 de febrero el 2012, esta obra consiste en la formación de terracerías y vialidad en una longitud de 5.79 km, comprende la habilitación de berma de servicios en un ancho de corona de 20 metros y la


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vialidad con un ancho de calzada de 7 metros y berma de servicios de 13.00 metros de ancho. En el mes de diciembre dio inicio la construcción de puente vehicular para cruce de estero garrapatas sobre la vialidad Golfo de California, este paso vehicular tendrá una longitud de 120 metros y ancho de calzada de 14.0 metros, estructurado a base de pilas de concreto armado coladas mediante el sistema de tubo tremie, superestructura formada por columnas circulares, cabezales, trabes pre-esforzadas, losa y rampas de llegada. De igual forma se inicio la construcción de la primera etapa de la vialidad Mar Mediterráneo, del cadenamiento 0+000 al 0+300, así como la prolongación de la vialidad Golfo de California Norte, se estima concluir ambas obras en el mes de marzo del 2012. Durante el cuarto trimestre se concluyeron los trabajos de ampliación del ancho de calzada de 7 metros a 14.50 metros en la vialidad Mar Rojo; la ampliación de calzada y prolongación de la calle Rio Tuxpan; la prolongación de la vialidad Golfo Pérsico en el tramo comprendido entre las vialidades Mar Caribe y Mar Rojo; la construcción de 200 metros de vialidad lateral derecha del bulevar Petrocel y la ampliación de calzada en retorno y construcción de guarnición en camellón central de la vialidad Golfo de California Sur. En este rubro se tuvo un avance del 100.00 % con respecto a lo programado. Construcción Gasoducto 48" de diam. En el mes de diciembre fueron concluidos los trabajos amparados bajo el contrato APIALT-CP-007/10, referente a la reubicación de gasoducto de 48” de diámetro, en el tramo comprendido entre el km 799+674 y el km 809+573. La obra consistió en la reubicación de 11,343 metros aproximadamente de un tramo del gasoducto Cactus-San Fernando, construido con tubería de 48” Ø con especificación API-5L, la cual fue suministrada por API Altamira , erogándose en esta partida un monto de $104,286.30 miles de pesos, cumpliéndose con las metas establecidas para este año. Vías Férreas de enlace y almacenamiento: El importe ejercido en esta partida correspondió a la adquisición y suministro de materiales para vías férreas, consistentes en 381 piezas de riel de 39’ x 115 lbs en sección RE con barrenos y 3,974 piezas de durmientes de concreto DW B-95, además de herrajes, planchuelas, clavos y juegos de fijación. En este rubro se tuvo un avance del 100.00 % con respecto a lo programado.


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Construcción de bodega para archivo: En el cuarto trimestre se realizó la construcción de la bodega para alojamiento y almacenamiento de archivos documentados, la cual consta de una superficie de construcción de 500 m2. La bodega, con dimensiones de 40.5 metros de largo x 12 metros de ancho, está formada a base de marcos estructurales de perfiles de acero A-36 IPR, cubierta a base de muros multypanel de 2” y techumbre de lámina galvanizada tipo pintro cal. 22. En esta partida se ejecutó obra por $4,199.69 miles de pesos, con lo cual se logro un avance con respecto a lo programado del 100.00%. Obras de seguridad aduanera: Durante el cuarto trimestre se continuo con la construcción de las obras de construcción de obra civil, eléctrica y de voz y datos para la instalación del equipo del sistema ICIS, para la revisión de carga contenerizada de importación y exportación; así como la construcción de vialidad y caseta de control de acceso al recinto portuario en calle Rio Tamesí. En el cuarto trimestre se realizó la contratación y ejecución de las obras de ampliación de caseta de control de acceso vehicular al recinto fiscalizado, construcción de obra civil y eléctrica de instalación de equipos de rayos gamma, para revisión de carga en carros de ferrocarril de importación e importación, así como la construcción de plataforma vehicular para segunda inspección de radiación de la carga de importación en la Aduana Marítima de Altamira. En este rubro se logro un avance del 100.00 % con respecto a lo programado. Construcción de muelles en ambas márgenes del canal de acceso: El 13 de septiembre se celebro el contrato para la construcción de dos muelles para embarcaciones menores, localizados en la margen norte y sur del canal de navegación interior, con dimensiones de 8.25 m de ancho por 60 m de largo, cimentación a base de pilotes de 14.50m de longitud y sección de 50 x 50 cms. En esta partida se ejerció recurso por $7,850.74 miles de pesos. Dragado de Mantenimiento. Se realizaron trabajos de dragado de mantenimiento en el canal de navegación exterior, interior y en la dársena de ciaboga. En el canal exterior se logro profundizar a la cota -13.90 una longitud de 1,100 metros con un ancho de plantilla de 200 metros y -14.10 con el ancho de plantilla de 400 metros y una longitud de 1,100.00 metros, con un volumen de 910,575.90 m3. En el canal interior se profundizó a la cota -13.40 en una longitud de 2,500 ml con un ancho de plantilla de 200 metros y un volumen de 179,289.60 m3.


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En dársena de ciaboga se profundizó a la cota -13.40 una longitud de 680.00 ml y un volumen de 79,257.60 m3. En este rubro se supero la meta contratada ejerciendo $46,800 miles de pesos. Estudios y proyectos de preinversión: El monto ejercido en este rubro al cuarto trimestre del 2011 corresponde a la ejecución de proyectos ejecutivos, estudios y servicios. En este rubro se tuvo un avance del 100.00 % con respecto al programado al periodo. Construcción de paso a desnivel: El 21 de diciembre del 2011, se celebró el contrato APIALT-CP-007/11 para la construcción de paso a desnivel en la intersección del km 2 + 600 del boulevard Petrocel con vialidad PD, esta obra tiene un costo de $ 86,157.3 miles de pesos y garantizará que el flujo vehicular que circula en el sentido del Boulevard de los Ríos no se interfiera con los vehículos que circulan en el sentido de los fraccionamientos arboledas y pedrera, optimizando los tiempos de recorrido e incrementando la seguridad vial en dicho entronque. La Entidad proporcionará al contratista el acero estructural y el concreto premezclado, para lo cual realizó previamente al inicio de los trabajos, la adquisición y suministro del acero estructural por un monto de $15,093 miles de pesos. En este rubro se tuvo un avance del 100.00 % con respecto a lo programado.


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RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA BÁSICA AL 31 DICIEMBRE DEL 2011


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ESTRUCTURA NO BÁSICA AL

31 DICIEMBRE 2011


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PERSONAL DE BASE, CONFIANZA,

HONORARIOS Y EVENTUAL Al 1° de enero de 2006, la plantilla autorizada d ela Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. fue la siguiente: Mando Superior 1 Mandos medios 42 Personal Operativo 58 Suma 101 Al 1° de enero de 2007, la plantilla autorizada d ela Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. fue la siguiente: Mando Superior 1 Mandos medios 42 Personal Operativo 58 Suma 101 Al 1° de enero de 2008, la plantilla autorizada d ela Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. fue la siguiente: Mando Superior 1 Mandos medios 42 Personal Operativo 58 Suma 101 El 1° de enero del 2009, nos autoriza dos plazas operativas nivel 8 quedando como sigue: Mando Superior 1 Mandos medios 42 Personal Operativo 60 Suma 103 El personal es contratado en forma permanente, previa autorización de la autoridad correspondiente. En el año 2010, derivado del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público la eliminación de 4 plazas, 2 de mando medio y 2 de nivel operativo, quedando de la siguiente manera:


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Puesto Plazas Reducción Total

Director 1 1 Gerente 7 1 6 Subgerente 13 1 12 Jefe de Departamento 22 22 Personal Operativo 60 2 58

Total 103 4 99 La entidad está utilizando la plantilla básica autorizada El total de personal de base son: 99 Todo el personal contratado es de confianza y asciende a 99 La entidad tiene autorizadas 4 plazas autorizadas en el capítulo de servicios personales para trabajadores por honorarios. En el año 2009, se realizó una modificación a la estructura orgánica de la entidad, realizándose los siguientes cambios: Creación de 2 plazas de nivel operativo Lo anterior, sin afectar el número de plazas autorizadas por las instancias globalizadoras. En el año 2010 se cancelaron 2 plazas operativas y 2 de mandos medios, toda vez que se le dio cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público. Asi mismo, todos los puestos en esta Administración Portuaria Integral de Altamira son de libre designación. La Administración Portuaria Integral de Altamira cuenta con un Reglamento Interior de Trabajo registrado ante la junta federal de conciliación y arbitraje, en el que se regula las relaciones laborales, conteniendo los siguientes capítulos: De su aplicación; del Ingreso; de la Clasificación del Personal por tipo de contratación; de la Organización Administrativa de la Empresa; Lugar y Tiempo de Trabajo; Horario y Jornada de Trabajo; Días de Descanso y Vacaciones; Aseo de Locales y Equipo; Higiene y Seguridad; Capacitación y Adiestramiento; Servicio Médico y Seguridad Social; Permisos y Licencias; Salarios, Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Deportivas; Obligaciones de los Representantes de la Empresa; Obligaciones de los Trabajadores; Prohibiciones; Disposiciones Disciplinarias y Sanciones; Suspensión de los efectos de las Relaciones de Trabajo; Rescisión de la Relación de Trabajo; y Generalidades. El reglamento mencionado puede ser consultado en la siguiente dirección web: http://www.puertoaltamira.com.mx/upl/sec/reg-int-trab.pdf


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RECURSOS MATERIALES BIENES MUEBLES

SALDOS FINALES AL: 31/12/2011

CABM DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE BIENES

I060 APARATOS CIENTÍFICOS 39

I090 APARATOS Y EQUIPO QUIRÚRGICO 2

I120 APARATOS ARQUITECTONICOS Y MATERIAL DE EXPOSICION

0

I150 EQUIPO DE COMUNICACION Y REPRODUCCIÓN 237

I180 EQUIPO COMPUTACIÓN 236

I210 EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 31

I240 EQUIPO DE PINTURA Y DIBUJO 1

I270 EQUIPO DEPORTIVO Y DE CAMPAÑA 7

I330 EQUIPO ELECTRICO 41

I360 EQUIPO DE COMERCIO 0

I420 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HERRAMIENTA 101

I421 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 28

I450 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 984

I480 EQUIPO DE TRANSPORTE 17

I0480 OTROS BIENES MUEBLES 50 * Los bienes muebles descritos en el cuadro anterior son propiedad de la Entidad.


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RECURSOS MATERIALES: BIENES INMUEBLES.

Bienes adquiridos hasta 2006. No. Descripción Estado Fecha de adquisición

1 Acuerdo de fecha 17 de enero de 1994 que delimita el Recinto Portuario del Puerto de Altamira, Tamps.

Concesión N/A

2 Título de Concesión de fecha 22 de septiembre de 1994, otorgada a la Administración Portuaria Integral de Altamira, Tamps.

Concesión N/A

3 Acuerdo de fecha 8 de julio de 1996 que modifica la delimitación y determinación del Recinto Portuario del Puerto de Altamira, Tamps.

Concesión N/A

4 Seis poligonos amparados con la escritura pública número 2, con una superficie total de 21´356,061.91 m2

Propiedad Febrero 23 de 1999

5 Addendum de fecha 18 de junio de 1999 a la Concesión que agrega la condición trigésima segunda bis.

Concesión N/A

6 Un inmueble amparo mediante escritura pública No.35: Poligono F3: 6´606,439.31 M2

Propiedad Mayo 16 de 2003

7 Tres inmuebles amparado mediante escritura pública No. 48: Polígono 1: 228,802.87 m2 Polígono 2: 137,190.26 m2 Polígono D: 19,436.68 m2

Propiedad Agosto 16 de 2004

8 Cuatro Inmuebles amparado mediante escritura pública No. 56.- Polígonos: 14: 723-02-76.012 Ha. 15: 193-40-63.037 Ha. 16: 3-55-92.260 Ha. 17: 3-55-92.260 Ha.

Propiedad Diciembre 12 de 2005


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Bienes adquiridos entre 2006 y 2011:

No. Descripción Estado Fecha de adquisición 9 Escritura Pública No. 91.- Predio rústico de 45-62-35 has. en el municipio de

Altamira, Tamps. Propiedad Mayo 10 de 2007

10 Escritura Pública No. 94.-Predio rústico de 1,214.94 m2 en la congregación “Lomas del Real”.

Posesión Julio 17 de 2007

11 Inmueble amparado con la escritura pública 98, con una superficie de 7´517,856.00 m2

Propiedad Noviembre 7 de 2007

12 Escritura Pública No. 4,449.- Predio urbano de 1,677.62 m2 en la congregación “Lomas del Real”.

Posesión Septiembre 11 de 2009

13 Escritura Pública No. 4,526.- Predio urbano en la congregación “Lomas del Real”, con una superficie de 392.79 m2

Posesión Diciembre 4 de 2009

14 Escritura Pública No. 4,089.- Predio urbano de 2,226.25 en la congregación “Lomas del Real”.

Posesión Febrero 19 de 2010

15 Escritura Pública No. 4,094.- Predio urbano de 2,502.00 m2 en la congregación “Lomas del Real”.

Posesión Marzo 4 de 2010

16 Escritura Pública No. 4,096.- Predio urbano de 660.55 m2 en la congregación “Lomas del Real”.


17 Escritura Pública No. 4,102.- Predio urbano de 5,697.00 m2 en la congregación “Lomas del Real


18 Escritura Pública No. 4, 109.- Predio urbano de 690.00 m2 en la congregación “Lomas del Real”.

Posesión Abril 13 de 2010

19 Escritura Pública No. 4,104.- Predio en camino al barranco de 641.631 m2 en la congregación “Lomas del Real”.

Posesión Abril 30 de 2010

RECURSOS MATERIALES: BIENES TECNOLÓGICOS. Al 2006, la Entidad contaba con los siguientes bienes tecnológicos propios:

Computadoras 96 Escáner 6 Impresoras 37 Módulos adicionales de memoria 5 Enlaces 2 Cd-rw 4 Switch 4

Internet: Enlace dedicado de 512 KB, 1 Enlace comercial de 1 MB Software: Microsoft Proyect (5 Licencias), Microsoft Office 2003 (119 Licencias), Microsoft Windows XP (100 Licencias), Microsoft Windows Server 2003 (5 Licencias), Symantec Antivirus (1 Licencia Corporativa), NeoData (5 Licencias), Autocad (4 Licencias), Acrobat (1 Licencia), Oracle (1 Licencia), CA (1 Licencia), Lotus Notes (1 Licencia), Domino (1 Licencia)


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Trámites: Advance Notice of Arrival Al 2011, la Entidad contaba con los siguientes bienes tecnológicos:

Computadoras 97 (Arrendamiento) Escáner 6 (Propio) Impresoras 10 (7 Propio, 3 Arrendamiento)) Módulos adicionales de memoria 0 Enlaces 1 (Propio) Cd-rw 0 Switch 11 (9Arrendamiento, 3 Propio)

Internet: Enlace dedicado de 2 MB, 1 Enlace comercial de 2 MB Software: Microsoft Office 2003 (119 Licencias), Microsoft Windows 7(Incluido en contrato de Arrendamiento de Equipo), Microsoft Windows Server 2008 R2 (5 Licencias), Microsoft Forefront Enpoin Protection(110 Licencias), Autocad (10 Licencias), Oracle (1 Licencia), Psicoestrategia (Licencias Ilimitadas), RedHat (2 Licencias), Exchange Server (110 Licencias), Adobe Photoshop (3 Licencias), DreamWeaber (2 Licencias), CorelDraw (2 Licencias) TRÁMITES: Aviso de Arribo: Por medio de esta aplicación, los usuarios indican a la comunidad portuaria la fecha tentativa de arribo de un buque al puerto, así mismo los datos generales de la embarcación. Planeación de Buques: En esta aplicación, los usuarios documentan a las autoridades portuarias la información de sus buques (Certificados) que arribarán al puerto en cierta fecha definida en el aviso de arribo. Programación de Buques: Esta aplicación se utiliza para asignar posiciones de atraque a los buques planeados. Advance Notice of Arrival: Conocido por sus iniciales (ANA), esta aplicación permite a los usuarios informar sobre el nivel de protección de buque, es decir, informan con qué nivel de protección zarpó de los 10 puertos anteriores al Puerto de Altamira, generando información también sobre el oficial de protección. Facturación Electrónica: Este sistema nos permite dar cumplimiento a las normatividad Hacendaria aplicable, por medio del mismo se genera de manera electrónica todas las facturas que como entidad generamos y se entregan a nuestros clientes de manera electrónica, evitando así el desplazamiento de nuestros clientes a nuestras oficinas administrativas.


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Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012

La Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. concretó 4 proyectos dentro del marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Gubernamental, en el periodo comprendido del año 2008 al 2010. Los proyectos de mejora concretados se enumeran y explican a detalle a continuación: 1.- Programa de Mejora en la calidad de los servicios portuarios (Marca de Garantía) Objetivo del proyecto. Maximizar la calidad de los servicios que se brindan en el Puerto de Altamira e incrementar su efectividad, en el aumento de los flujos de embarcaciones y cargas, derivado de una mayor competitividad de los servicios portuarios, así como establecer estándares de calidad en procesos de comercio exterior. Descripción del proyecto. Sistema integral de aseguramiento de la calidad que garantiza el cumplimiento de estándares en los servicios portuarios, involucrando a todos los actores de la cadena logístico-portuaria, es decir a todos los participantes del proceso de comercio exterior, aumenta la confianza y la competitividad del puerto a través de crear un compromiso voluntario de los prestadores de servicios, regulado por una entidad/organismo que tiene la titularidad de la Marca de Garantía. Beneficios del proyecto 1. Aumentar los niveles de calidad en la prestación de servicios. 2. Ser percibidos como un puerto comprometido con la calidad 3. Aumento del número de clientes 4. Mejorar los procesos operativos de los participantes en la cadena logístico-portuaria 5. Aumenta la derrama económica al mejorar la competitividad del Puerto y de la región.


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CONTENIDO

Nombre de la institución: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA SA DE CV

Responsable del Proyecto: JAVIER BADILLO RAMOS

Nombre del Proyecto: PROGAMA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS MARCA DE GARANTÍA

Breve descripción, ¿en qué consiste la mejora del proyecto? Implementación de la Marca de Garantía en el Puerto de Altamira, instrumento que permite mejorar la calidad de los servicios mediante el compromiso coordinado de la comunidad portuaria. ¿Cuáles han sido los resultados y/o beneficios del proyecto a la fecha? (Datos duros)

ANTES Anteriormente no se contaba con un organismo en el que participaran todos los involucrados en la cadena logística para procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios. Anteriormente el puerto no contaba con la Marca de Garantía, que permite ofrecer a los clientes un marco de referencia de calidad y compromisos en diversos procesos de las actividades de comercio exterior.

SITUACIÓN ACTUAL Se constituyó el Consejo de Calidad del Puerto de Altamira. Se establecieron manuales de procedimientos de atención a buque y flujo de contenedores, así como otros tipos de carga. Se constituyó la Marca de Garantía del Puerto de Altamira como un organismo independiente que garantiza estándares de calidad en procesos operativos. Se incrementó el movimiento de carga y con ello aumentó la derrama económica en el Puerto: Durante el 2011, creció un 12% el flujo de carga en contenedor y buques con operación comercial respecto al 2010.

El responsable del proyecto manifiesta que Bajo protesta de decir verdad que lo plasmado en el documento cuenta con información de calidad, suficiente y competente, y ha sido validada con el OIC. Nombre: Javier Badillo Ramos Cargo: Subgerente de Promoción Fecha: 15 Mayo 2012


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2.- Aseguramiento del Proceso de la Regulación Base Cero Administrativa API ALTAMIRA Objetivo 1. Garantizar la eliminación de las normas comprometidas en materia de los manuales

administrativos de aplicación general, así como la formalización y difusión de las mismas entre el personal de la Institución.

2. Garantizar que se realicen acciones para la difusión y capacitación de los Manuales

Administrativos de Aplicación General. 3. Realizar las acciones graduales y programadas para el proceso de Administración de

Riesgos Institucionales Descripción del proyecto El proyecto de mejora integra: - Los inventarios actualizados de las normas administrativas publicadas en DOF (con opinión favorable y no objeto de análisis), así como las normas abrogadas. - La identificación de las acciones realizadas por la Institución para la difusión y capacitación del personal en materia de los manuales administrativos. - La problemática identificada para la adopción de los procesos establecidos en los Manuales Administrativos. - Las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control derivadas del diagnóstico regulación Base Cero. Los resultados esperados son, que la institución: - Cuente con un inventario validado y debidamente soportado de las normas administrativas. - Realice capacitación y difusión suficiente para la adopción de los manuales administrativos. - Identifique áreas de oportunidad y realice acciones que permitan fortalecer la adopción de los manuales administrativos.


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Beneficios del proyecto 1. Potenciar los resultados de la estrategia de Regulación base cero. 2. Garantizar la adopción del proceso de Administración de Riesgos Institucionales del

Manual de Control. 3. Garantizar la adopción y operación de los procesos establecidos en los Manuales

Administrativos de Aplicación General. Proyecto: Aseguramiento del proceso de la Regulación base cero administrativa API ALTAMIRA Las acciones realizadas: - Se elaboraron los inventarios actualizados de las normas administrativas publicadas en el DOF (con opinión favorable y no objeto de análisis), así como las normas abrogadas. - La Institución realizo acciones enfocadas a la difusión y capacitación del personal en materia de los manuales administrativos. -Se trabajo sobre la problemática identificada para la adopción de los procesos establecidos en los Manuales Administrativos. -Se atendieron las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control derivadas del diagnóstico regulación Base Cero. Los resultados alcanzados por la institución: -Se cuenta con un inventario validado y debidamente soportado de las normas administrativas. - Personal capacitado para la adopción de los manuales administrativos. - Identificación de áreas de oportunidad y toma de decisiones relativas a fortalecer la adopción de los manuales administrativos. -Se adoptaron del proceso de Administración de Riesgos Institucionales del Manual de Control. -Se adopto y se operan los procesos establecidos en los Manuales Administrativos de Aplicación General. 3.- Envío de "Aviso del Tiempo Estimado de Arribo del Buque (ETA)" y "Aviso de Arribo" Objetivo Facilitar a los agentes navieros consignatarios de buques el envío del "Aviso del tiempo estimado de arribo del buque (ETA)" y el "aviso de arribo", a través del portal, maximizando la calidad de los trámites y servicios que brinda la entidad. Descripción del proyecto


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Permitir que, desde una computadora con conexión a Internet, los agentes navieros consignatarios de buques requisiten y envíen los formatos publicados en el portal de la entidad, para el "Aviso de tiempo estimado de arribo del buque (ETA)" a la gerencia de operaciones, con el propósito de su programación para la operación de la embarcación en el puerto, y para el "Aviso de arribo" a la Subgerencia de Seguridad y Protección Portuaria, para dar cumplimiento al código PBIP. Beneficios del proyecto A. Comunicación asíncrona del "Aviso del tiempo estimado de arribo del buque (ETA)". B. Acuse de recibido mediante correo electrónico que emita la entidad. C. Mejora en la comunicación entre las partes. D. Disponibilidad del servicio en línea. E. Ahorro de recursos necesarios para la elaboración impresa del "Aviso del tiempo

estimado de arribo del buque (ETA)". F. Ahorro de recursos necesarios para la presentación física del "Aviso del tiempo

estimado de arribo del buque (ETA)" y el "Aviso de arribo" en las instalaciones de la Entidad.

G. Maximizar la calidad de los trámites y servicios que brinda la Entidad. 4.- Regulación Base Cero a través de Comités de Remisión Normativa API ALTAMIRA Objetivo Eficientar el desempeño organizacional de la Administración Pública Federal (APF), mediante la eliminación y fusión de todas aquellas normas internas sustantivas, trámites y servicios que no agreguen valor a la ciudadanía o a la institución. Descripción del proyecto Realizar una integración, revisión y reducción de las normas internas de carácter sustantivo, así como de los trámites y servicios para simplificar la operación del Gobierno Federal. Beneficios del proyecto Disminuir las cargas administrativas que impactan en el ciudadano, abatir los costos de operación de la gestión gubernamental y lograr una mayor eficiencia de las instituciones de la APF. Proyecto: Regulación base cero a través de Comités de Reemisión Normativa_API ALTAMIRA. Las acciones realizadas:


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Se eliminaron y fusionaron todas aquellas normas internas sustantivas, trámites y servicios que no agregaban valor a la ciudadanía o a la institución. Los resultados alcanzados por la institución: La integración, revisión y reducción de las normas internas de carácter sustantivo, así como de los trámites y servicios para simplificar la operación de la Entidad.

Asi mismo, se incluyen los proyectos del ejercicio 2011 que a continuación se describen:

CONTENIDO Nombre de la institución: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Responsable del Proyecto: JAVIER BADILLO RAMOS

Nombre del Proyecto: CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES Y VISITANTES

Breve descripción, ¿en qué consiste la mejora del proyecto? Contar con un centro de atención automatizado ubicado en el área de recepción de estas oficinas, mediante la cual se puedan realizar consultas de información, solicitudes, trámites y quejas según sea el caso. ¿Cuáles han sido los resultados y/o beneficios del proyecto a la fecha? (Datos duros)

ANTES Anteriormente el tiempo de atención para obtener información sobre el puerto dependía de la disponibilidad de los servidores públicos, por lo cual en ocasiones deberían esperar para ser atendidos. Anteriormente hasta 7 servidores públicos podrían participar en atender este proceso. Anteriormente el número de ventanillas donde pudiera realizarse el servicio podía ser de hasta 4.

SITUACIÓN ACTUAL Con el Centro de Atención instalado en la Entidad, la obtención de la información puede ser inmediata. Se redujo a 4 el número de servidores públicos participantes en el proceso. Se redujo a 2 el número de ventanillas donde llevar a cabo el servicio.

El responsable del proyecto manifiesta que Bajo protesta de decir verdad que lo plasmado en el documento cuenta con información de calidad, suficiente y competente, y ha sido validada con el OIC. Nombre: Javier Badillo Ramos Cargo: Subgerente de Promoción Fecha: 24 Abril 2012


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CONTENIDO

Nombre de la institución: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Responsable del Proyecto: ING. FRANZ NEDZELSKY LLANES

Nombre del Proyecto: CERTIFICADO DE NO ADEUDO

Breve descripción, ¿en qué consiste la mejora del proyecto? Minimizar los tiempos de entrega de certificado de no adeudos que son entregados a capitanía de puerto para la liberación de las embarcaciones. ¿Cuáles han sido los resultados y/o beneficios del proyecto a la fecha? (Datos duros)

ANTES

• Pérdida de tiempo en la ejecución

del trámite (3-5 días). • Consumo de papel (3 hojas por

certificado elaborado, cabe mencionar que al día en promedio se elaboran 7).

• Tiempos de espera por parte del cliente. (1-3 días)

SITUACIÓN ACTUAL

• Reducción de tiempo en la ejecución del

trámite (Ahora la ejecución se realiza en 1 día). • Reducción de papel impreso (Ahora se utiliza 1

hoja para cada certificado, en los casos que se requiera imprimir).

• Autorizaciones y envíos de los certificados por medios electrónicos.

• Reducción de tiempos de espera por los clientes (Ahora solo esperan 1 día).

El responsable del proyecto manifiesta que Bajo protesta de decir verdad que lo plasmado en el documento cuenta con información de calidad, suficiente y competente, y ha sido validada con el OIC. Nombre: ING. FRANZ NEDZELSKY LLANES Cargo: JEFE DE INFORMÁTICA Fecha: 24 ABRIL 2012


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CONTENIDO

Nombre de la institución: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Responsable del Proyecto: ING. FRANZ NEDZELSKY LLANES

Nombre del Proyecto: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Breve descripción, ¿en qué consiste la mejora del proyecto? Reducir los tiempos del proceso de entrega de facturas, mediante la publicación de facturas en nuestro servidor web.

¿Cuáles han sido los resultados y/o beneficios del proyecto a la fecha? (Datos duros) ANTES

• Pérdida de tiempo del cliente (3-5

días). • Consumo de papel (3 hojas por

cada factura, en promedio se realizan 370 facturas mensuales).

• Espacios para almacenamiento físico.

• Procesos lentos y obsoletos.

SITUACIÓN ACTUAL

• Reducción de tiempos para tramitar facturas (Ahora se realiza en un solo día).

• Ahorro de papel (Ahora solo se imprime 1 hojas, cuando así se requiere).

• Se libero espacio físico en las instalaciones. • Procesos tecnológicos que agilizan los

trámites.

El responsable del proyecto manifiesta que Bajo protesta de decir verdad que lo plasmado en el documento cuenta con información de calidad, suficiente y competente, y ha sido validada con el OIC. Nombre: ING. FRANZ NEDZELSKY LLANES Cargo: JEFE DE INFORMÁTICA Fecha: 24 ABRIL 2012


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Programa Nacional de Rendición de Cuentas,

Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 – 2012

Acciones y Resultados Relevantes. Con base en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC), la Entidad durante el periodo de 2008 a 2011, le dio seguimiento a las acciones de cada uno de los temas que integran este programa, mismos que son los siguientes: 1.- Blindaje Electoral Con el Blindaje Electoral, la Entidad desarrolló acciones preventivas con el objeto de evitar el uso de recursos públicos, en actividades electorales, orientando a su personal, respecto a los delitos electorales. 2.- Participación Ciudadana La Entidad, enfocó esfuerzos con el objeto de poner a disposición de sus usuarios, diversos mecanismos de participación, que permitieran apoyar la mejora de la gestión pública, transparencia y rendición de cuentas, poniendo a disposición de la comunidad portuaria, una oficina receptora de quejas, relacionadas con actos de operación portuaria, servicios portuarios y actividades conexas a éstos; así como encuestas de transparencia, para que las personas que participen en licitaciones públicas o invitaciones a cuando menos tres personas y en su caso, opinen sobre el grado de éstas, a fin de establecer los mecanismos que incrementen, positivamente, ese grado de percepción. 3.- Mejora Sitios Web Con base en el PNRCTCC, la Entidad actualizó constantemente su portal web, logrando con ello un enfoque más amigable para con la sociedad respecto a su navegación e información sencilla, oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones, logrando homogenizar la página principal de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., con las de las demás Entidades Paraestatales del Sector. 4.- Transparencia Focalizada Con base en el programa de Transparencia Focalizada, la Entidad logró poner a disposición de la sociedad por medio de diversos medios, entre ellos la página web de la Entidad, información pública sin necesidad de petición expresa; tal es el caso de los Programas Anuales de Adquisiciones y de Obra Pública, Reglas de Operación, Tarifas, avisos de arribos, de prestadores de servicios, cesionarios entre otros, logrando así otorgar información detallada, puntual, sobre los temas, asuntos, servicios, actividades y productos


118

institucionales que tienen un mayor impacto económico y social para la comunidad portuaria. 5.- Cultura Institucional La de manera permanente ha fomentado una Cultura Institucional de inclusión y de no discriminación, por razón de sexo, edad, etnia o preferencias sexuales, promoviendo el respeto a la diversidad, así como de igualdad en el trato y en las oportunidades, creando comités institucionales como el de Actuación para Prevenir y Atender Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, con el cual se busca dar atención oportuna a cualquier caso de las naturalezas indicadas, otorgando atención y orientación a las víctimas de estos males Durante el 2009 se reportó que el Programa de Transpatencia y Rendición de Cuentas se presento en tiempo y forma, asi mismo para el cálculo del Indicador del Seguimiento y Transparencia (IST) se reportó el resultado obtenido por la entidad en el cumplimiento de las acciones de cada uno de los 9 temas que aplican a esta entidad, el cual fue de: 9.9. Durante el 2010 se reportó sobre la calificación obtebida por la institución en lso temas que se impulsaron en el año 2009 en materia de trasnparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La calificación promedio que alcanzó esta entidad en el mecionado programa ascendió a: 9.62. Durante el 2011 se reportó sobre la calificación obtenida por la institución en los temas que se impulsaron en el año 2010 en materia de trasnparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO Programa de transparencia y Combate a la Corrupción El Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción (PTCC) durante el periodo que se informa tuvo un seguimiento estricto por parte del personal, por lo que los acuerdos y actividades fueron realizados conforme a lo programado.


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CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL • Se tiene implementado un Sistema de Solicitudes de Información (SISI), a través del

cual los ciudadanos interesados pueden requerir la información correspondiente al caso.

• Se tiene publicada en la página de internet de la la APIALT, la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para efectos de que los ciudadanos interesados la consulten.

• Se tiene publicado en la página de internet de la APIALT, el Reglamento de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para efectos de que los ciudadanos interesados lo consulten.

• Como parte del cumplimiento en lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, se tiene publicada en la página de internet de la APIALT, la siguiente información:

I. Estructura Orgánica II. Facultades de las Unidades III. Directorio de Funcionarios Públicos IV. Remuneración Mensual por Puesto V. Unidad de Enlace VI. Metas y Objetivos VII. Servicios VIII. Trámites, Requisitos y Formatos IX. Presupuesto Asignado e Informes de su Ejecución X. Resultados de las Auditorias al Ejercicio XI. Diseño, Ejecución, Montos Asignados y Criterios de Acceso a los Programas de Subsidio XII. Concesiones o Permisos Otorgados XIII. Contrataciones Celebradas en Términos de la Legislación XIV. Marco Normativo Aplicable a Cada Sujeto Obligado XV. Informes que por Disposición Legal, Generen los Sujetos Obligados XVI. Mecanismos de Participación Ciudadana XVII. Otra Información Cuotas de reproducción Archivo Comité de Información


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REPORTE DE RESULTADOS DEL INDICADOR DE

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Año Evaluado 2011* FECHA DE EVALUACIÓN DEL 22/09/2011 AL 26/09/2011

SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 2011 Evaluación

Total (Porcentaje de

Avance)

Fecha de cierre de evaluación

Financiero Regulatorio y Toma de

Decisiones

Relación con la Sociedad

Organización Interna

Otra Informaión Relevante

95.5 26/09/2011 97.59 95.24 95.28 100 80

FECHA DE EVALUACIÓN DEL 8/02/2011 AL 10/02/2011

SEMESTRE PRIMER SEMESTRE 2011 Evaluación


Avance)

Fecha de cierre de evaluación


Decisiones




95.1 10/02/2011 94.93 98.72 97.44 100 73.33

Año Evaluado 2010**

Evaluación Total

(Porcentaje de Avance)


Decisiones




100 100 100 100 100 100

Evaluación


Avance)


Decisiones




78.5 61.47 90.48 94.73 100 80


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Evaluación Total



Decisiones




100 100 100 100 100 100

Evaluación Total



Decisiones




94.61 95.88 93.30 95.51 95.32 87.50


Evaluación Total



Decisiones




100 100 100 100 100 100

Evaluación


Avance)


Decisiones




100 100 100 100 100 100


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Evaluación Total



Decisiones




100 100 100 100 100 100

Evaluación Total (Porcentaje de

Avance)


Decisiones




100 100 100 100 100 100


Evaluación Total



Decisiones




100 100 100 100 100 100

Evaluación


Avance)


Decisiones




100 100 100 100 100 100

* Información obtenida del Reporte de Resultados del Indicador de Obligaciones de

Transparencia emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). ** Información obtenida de la carpeta del Consejo de Administración correspondiente a

Julio 2006, Noviembre 2006, Junio 2007, Noviembre 2007, Junio 2008, Noviembre 2008, Febrero 2009, Noviembre 2009, Junio 2010 y Noviembre 2010.


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OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN

PROCESO DE ATENCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

N° FECHA DE ALTA No. OBS DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD REV. AREAS RESP.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

1 31/03/2010 2010-01-05 Falta de oportunidad en las gestiones para la recuperación de facturas pendientes de cobro conforme al procedimiento establecido. Ingresos Administración y

Finanzas

2 30/06/2010 2010-03-03 Incumplimiento a la legislación y normatividad aplicable en la adjudicación y contratación de los contratos y órdenes de compra y servicio por el Art.41 y 42 de la LAASSP.

Adquisiciones Administración y Finanzas

3 30/09/2010 2010-05-03 Debilidades en el control del suministro, asignación y consumo de los consumibles y accesorios de computo

Sistemas Informáticos Informática

4 31/03/2011 2011-01-01 Falta de actualización del Reglamento Interior de Trabajo y realización de actividades sin sustento jurídico. Recursos Humanos Administración y

Finanzas

5 31/03/2011 2011-01-02 Falta de reportes de asistencia del personal, inconsistencias en los reportes de incidencias, debilidades en el sistema informático para el registro de asistencias, omisión al procedimiento de registro de asistencia y vacaciones.

Recursos Humanos Administración y Finanzas

6 31/03/2011 2011-01-03 Personal que no cuenta con el perfil de puesto requerido; omisiones al proceso de selección y contratación en base a lo citado en el legislación aplicable y promoción de personal no justificadas.


7 31/03/2011 2011-01-04 Inconsistencias en la información registrada con motivo del cumplimiento de las medidas de austeridad y los registros de la entidad así como incongruencias entre la estructura organizacional autorizada con reporte de nómina.


8 31/03/2011 2011-01-05 Omisión en el proceso de capacitación, evaluación y competencia de personal. Recursos Humanos Administración y Finanzas

9 30/09/2011 2011-03-01 Irregularidades en el proceso de adjudicación directa e incumplimientos al contrato APIALT-RM-02/11 servicios para la Operación de la Central de Emergencias Industriales y Portuarias del Puerto de Altamira (CEIP) otorgado a la empresa Operación de Fluidos y Servicios Industriales S.A. de C.V.


10 30/09/2011 2011-03-02 Incumplimiento en el funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) durante el ejercicio 2010. Adquisiciones Administración y

Finanzas

11 30/09/2011 2011‐03‐03 Falta de Transparencia y Rendición de Cuentas en la integración de la información correspondiente al ejercicio 2010 correspondiente a las Adquisiciones, Arrendamientos y Adquisiciones Administración y Finanzas


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Servicios.

12 30/09/2011 2011‐03‐04 Inconsistencias en el Programa de Adquisiciones respecto al presupuesto; falta de modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAS) y al cálculo de los montos máximos y mínimos con base en las adecuaciones presupuestarias; así como falta de cumplimiento al Programa de Nacional Financiera (NAFINSA).


13 30/09/2011 2011‐03‐05

Adquisición de bienes muebles sin autorización de la SHCP por un monto de 3,716.40 miles de pesos; incumplimiento a la normatividad en los procedimientos de adjudicación y retraso en el cumplimiento del objetivo del proyecto 1009J2Y0002 “Equipo de Rayos Gamma”.


14 30/09/2011 2011‐03‐06 Irregularidades en el procedimiento de adjudicación, contratación y seguimiento de materiales y suministros utilizados para contratos de obra pública (inversión y mantenimiento).


15 30/09/2011 2011‐03‐07 Deficiencias en la planeación y ejecución de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas correspondientes al ejercicio 2010. Adquisiciones Administración y Finanzas

16 30/09/2011 2011‐03‐08

Procedimientos de contratación por adjudicación directa (artículos 41 y 42 de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) improcedentes en la autorización u omisos en la información que sustenta la excepción; errores y omisiones en la elaboración de contratos y pedidos; y falta de integración de documentación soporte sobre el cumplimiento de proveedores.


17 30/09/2011 2011‐03‐09 Penalizaciones no efectivas y falta de supervisión del seguimiento realizado por las aéreas requirentes en el cumplimiento de las obligaciones contractuales con proveedores. Adquisiciones Administración y Finanzas

18 30/09/2011 2011‐03‐10

Improcedencia de la adjudicación directa del contrato API‐ALT‐RM‐025/10 relativo al sistema puertos sin papeles en base al artículo 41 fracción I de la LAASSP, en virtud de no contar con la documentación que sustenta el registro de marca, de acuerdo a lo citado en el art. 72 fracción II de su reglamento y retrasos en el cumplimiento del contrato, no penalizados.


19 30/12/2011 2011‐05‐01 Gastos no justificados comprobados a través del fondo fijo así como omisión al control interno establecido.

Presupuesto‐Gasto Corriente Administración y Finanzas

20 30/12/2011 2011‐05‐02 Incumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal relativa a los gastos para alimentación de servidores públicos de mando y servicio de telefonía celular.


21 30/12/2011 2011‐05‐03 Incumplimiento a la legislación y normatividad aplicable en materia de comunicación social y otros gastos de orden social durante los ejercicios 2009 y 2010.


22 30/12/2011 2011‐05‐04 Desapego a la norma que regula los viáticos y pasajes para comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, así como los Lineamientos Internos para la Asignación de Comisiones, Viáticos y Pasajes, durante el ejercicio 2009 y 2010.



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23 30/12/2011 2011‐06‐01 Retraso en el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos relativos a la cesión parcial de derechos y obligaciones durante el ejercicio 2010. Al Desempeño Dirección General

24 30/12/2011 2011‐06‐02

Falta de eficiencia y eficacia del proceso de adjudicación de contratos de prestación de servicios portuarios y al seguimiento del cumplimiento de los contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones (CPDO), prestadores de servicios, compraventas y arrendamientos durante el ejercicio 2010.

Al Desempeño Dirección General

25 30/12/2011 2011‐08‐01 Incumplimientos en las etapas de programación, adjudicación y contratación de las obras públicas realizadas durante el ejercicio 2010 a través de procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos 3.

Obra Pública Ingeniería

26 30/12/2011 2011‐08‐02 Deficiencias en la supervisión y de la información soporte correspondiente a la ejecución de las obras contratadas durante el ejercicio 2010. Obra Pública Ingeniería

ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

27 30/06/2010 2010‐03‐01 Debilidades en los controles establecidos para dar cumplimiento a los Lineamientos de Protección de Datos Personales. Cumplimiento LFTAIG Unidad de Enlace

28 30/06/2010 2010‐03‐03 Debilidades en la integración del inventario general del archivo; de las instalaciones del archivo de concentración; así como de la información registrada en el sistema de índices en cuanto a la desclasificación de expedientes y etiquetado de los mismos.

Cumplimiento LFTAIG Unidad de Enlace

29 31/03/2011 2011‐01‐01 Falta de actualización de la normatividad y procedimientos internos del área de Recursos Materiales. Activos Fijos Recursos Materiales

30 31/03/2011 2011‐01‐02 Debilidades en el control interno para el cumplimiento del Programa Anual de Disposición de Bienes Muebles 2010 y sesiones del Comité de Bienes Muebles. Activos Fijos Recursos Materiales

31 30/06/2011 2011‐03‐01 Debilidades de control interno en el proceso de planeación y programación del presupuesto, así como de las adecuaciones realizadas y de la rendición de cuentas. Presupuesto Administración y Finanzas

32 30/06/2011 2011‐03‐02 Debilidades en el control interno en el proceso de elaboración y registro de programas y proyectos de inversión. Presupuesto Administración y Finanzas

33 30/09/2011 2011‐05‐01 Debilidades en el control interno de la planeación, programación y ejecución de los Programas Institucionales.

Programas Institucionales

Planeación y Desarrollo/Recursos

Materiales

34 30/12/2011 2011‐07‐01 Debilidades en el cumplimiento del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y del Manual de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Administración de Riesgos y Control

Interno

Control Interno Institucional


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OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PUBLICA

35 19/01/2011 2011‐02‐26 Pago de obra no ejecutada, proyecto de obra deficiente y modificaciones a los alcances del contrato sin contar con el debido soporte.

Unidad de Control y Auditoria a Obra

Publica Ingeniería

RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2010)

36 15/02/2012 10‐2‐09J2Y‐02‐0572‐01‐001

Para que Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., adopte las medidas pertinentes, a efecto de contar con información que evidencie la correcta aplicación y entero del cobro de la tarifa de los servicios de muellaje de los cesionarios identificados con los números de cliente 2822 y 4130.

Ingresos y Gastos de la Operación Marítima Portuaria Altamira

Administración y Finanzas

37 15/02/2012 10‐2‐09J2Y‐02‐0572‐01‐002

Para que la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., refuerce los mecanismos de control a fin de que las acciones de cobranza administrativa y legal se apliquen con oportunidad en los adeudos generados por la venta de terrenos en el Puerto de Altamira, conforme a la normativa.



38 15/02/2012 10‐2‐09J2Y‐02‐0572‐01‐003

Para que la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., refuerce los mecanismos de control a fin de que los servicios contratados, como obra pública para construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, dentro del recinto portuario de Altamira, Tamaulipas, se registren en el capítulo de gasto 6000 "Inversión Pública", partida 6108 "Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Públicas" y que se reconozcan como parte de su activo fijo.



39 15/02/2012 10‐2‐09J2Y‐02‐0572‐01‐004 Para que la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., refuerce los mecanismos de control a fin de que las áreas solicitantes de los bienes y servicios formulen el documento denominado "Requisición de Compra y/o Servicio", antes de la adquisición.



40 15/02/2012 10‐2‐09J2Y‐02‐0572‐01‐005

Para que la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., adopte las medidas pertinentes, a efecto de agilizar las modificaciones requeridas por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación con el Anexo VIII "Criterios para la Prestación del Servicio Portuario de Remolque en el Puerto de Altamira", y las Reglas de Operación núm. 83, fracción III, concerniente al "Tipo y número de remolcadores a autorizar en el puerto", y núm. 91, relativa al "Servicio portuario de remolque", contenidas en las Reglas de Operación, autorizadas el 31 de agosto de 2011.



41 15/02/2012 10‐2‐09J2Y‐04‐1054‐01‐001

Para que la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., establezca los mecanismos de control que estime pertinentes con el fin de verificar, en lo subsecuente, que se realicen con la calidad pactada los volúmenes de obra ejecutada, a efecto de evitar pagos en exceso.

Proyectos de Inversión en la Administración Potuaria Integral de Altamira, Tamaulipas

Ingeniería


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SOICITUD DE ACLARACIÓN FORMULADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2010)

42 15/02/2012 10‐2‐09J2Y‐04‐1054‐03‐001

Para que la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 21,996.4 miles de pesos, ejercidos en la Cuenta Pública 2010, en razón de que en el contrato núm. APIALT‐CP‐003/09, cuyo objeto fue la construcción del Distribuidor Vial ubicado en la Carretera: Tampico‐Linares, Tramo: Tampico‐Cd. Mante, Subtramo km. 30+880 en el puerto industrial de Altamira, se determinó un pago en exceso en trabajos que no cumplen con la calidad relativos a la construcción de terraplenes que acusan desplomes en los muros de contención tipo Muro Terko. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

Proyectos de Inversión en la Administración Potuaria Integral de Altamira, Tamaulipas

Ingeniería

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD SANCIONATORIA FORMULADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2010)

43 15/02/2012 10‐9‐09J2Y‐02‐0572‐08‐001

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión implementaron extemporáneamente las acciones administrativas y legales para recuperar el adeudo inicialmente a cargo del cliente identificado con número 0610, por un importe de 1,661.1 miles de pesos, por la venta de un terreno en el Puerto de Altamira.



44 15/02/2012 10‐9‐09J2Y‐02‐0572‐08‐002

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión registraron 98,867.4 miles de pesos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de edificios, estacionamientos, calzadas y áreas comunes, así como para la construcción de casetas de control de vialidades y de canales artificiales, en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, como gastos en la cuenta "Costo de Infraestructura", subcuenta "Gastos de Obra Pública" y presupuestalmente, como gasto corriente en la partida 3504 "Mantenimiento y conservación de inmuebles", sin embargo, se debieron registrar en el capítulo 6000 "Inversión Pública", en la partida 6108 "Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Públicas", y haberse reconocido como activo fijo.




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PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN NO APLICA RESULTADOS DE CONVENIOS Y/O BASES DE COLABORACIÓN NO APLICA ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVIDAD RELEVANTE DESCRIPCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

APIALT-01 Construcción de Gasoducto de 48 pulgadas,

Es una obra de gran relevancia que permitirá al Puerto de Altamira, cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Desde hace varias décadas, específicamente desde la construcción del gasoducto en la zona, no se había realizado una obra similar en carácterísticas y complejidad técnica.

GERENCIA DE INGENIERIA

APIALT-02 Libramiento Altamira MEMORIA DOCUMENTAL

Es una obra de relevancia regional ya que se realizó en convenio con el gobierno del estado de Tamaulipas para cumplir las metas de conectividad de las vías de comunicación de la zona sur del estado con las operaciones del Puerto de Altamira y beneficiar a los usuarios del Puerto y las vías de comunicación de la zona sur del Estado de Tamaulipas.


APIALT-04 Construcción de Escolleras y Obras de Protección. MEMORIA DOCUMENTAL

Para el Puerto y la región, es una obra relevante que permite cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Esta insfraestructura evita la acumulación de material en los canales de navegación produto del acarreo litoral que permite seguridad en la navegación para el ingreso de embaracaciones a las terminales portuarias. Esto con el beneficio de ingreso de divisas al país mediante las operaciones de carga, descarga y transporte de mercancías y materia prima a diferentes destinos del País.


APIALT-03 Dragado de construcción. Para el Puerto y la región, es una obra relevante que permite cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Esta infraestructura brinda seguridad en la navegación a las embarcaciones del Puerto.Esto con el beneficio de ingreso de divisas al país mediante las operaciones de carga, descarga y transporte de mercancías y materia prima a diferentes destinos del País.


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