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  • Que esperar de una Auditora de CNH?

    Guillermo NJERA MARTELL

    Calibraciones Profesionales e ingeniera SA de CV; CalPro

    Lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se controla no se puede mejorar

  • Proceso sistemtico, independiente y documentado para el monitoreo, evaluacin de cumplimiento, prevencin de riesgos, fortalecimiento de control interno e identificacin de oportunidades para la mejora de cualquiera de los elementos influyentes en los Mecanismos de Medicin.

    Auditoria

  • En que ayuda una Auditoria?

    Mejorar la competencia, Homologar criterios Implementar controles Eficiente gestin de la medicin Etc.

    Por tanto, Confianza en la medicin, Balances con baja incertidumbre, Economa del operador petrolero.

  • Detectar oportunidades de Mejora y Ahorro Asegurar la implementacin eficiente y eficaz de la gerencia y gestin

    Identificar posibles fortalezas y debilidades del Sistema de Gestin.

    Conocer mi talento humano

    Cumplir con la regulacin emitida por la CNH

    Para que Auditarme?

  • LTMMH CNH Que nos dicen?

    Los presentes Lineamientos son de carcter obligatorio para todos los Operadores Petroleros en relacin con los Mecanismos de Medicin (Articulo 2)

    Con el objeto de aprobar el mecanismo de medicin con relacin a recursos humanos, tcnicos y normas.

  • Conocer con que grado de conformidad funciona el mecanismo de medicin (el proceso esta como lo pienso?). Verificar y evaluar las actividades relacionadas con la medicin de cantidad y calidad de hidrocarburos.

    Conocer alertas, porcentaje de indicadores

    Percibir la madurez del sistema de gestin

    Confirmacin de que el SGM funciona eficazmente

    Mejora

    Que resultados espero?

  • Actividad del Auditor

    Verificar y constatar la correcta instalacin, funcionamiento, mantenimiento, calibracin y competencia tcnica, a travs de registros, procedimientos y supervisin aplicados a cada sistema de medicin de hidrocarburos lquido o gaseoso.

    Alcance

  • Auditar los mecanismos de medicin, a travs de una evaluacin rigurosa y confiable del desempeo de la Gestin y Gerencia de los sistemas de medicin

    Objetivo

    Para los Operadores Petroleros al amparo de una Asignacin, sistema de Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos, as como en el Punto de Medicin

    Alcance

    Mtodo

    Objetivo, Alcance y Mtodo

    Ampliar

  • Mtodo Inicio

    Aceptacin de Contrato

    Confirmacin de alcances Fechas Tipo de SM (tecnologa)

    Eleccin de equipo Auditor

    Listas de verificacin a llevar Plan de verificacin Entrega de Informacin

    Evaluacin en oficina Evaluacin en

    Situ

    Revisin de documentacin generada (LV)

    Evaluacin (Hallazgos)

    No cumple

    Cumple

    Emisin de hallazgos

    Dictamen

    Elaboracin de Informe y llenado de

    Bitcora en su caso

    Fin

    Plan de Accin por parte del

    permisionario

    Entrega de informacin dada

    por el cliente

    Implementacin de Acciones

  • La auditoria de los sistemas de medicin es revisar y mejorar continuamente el desempeo de los sistemas de medicin, por medio de un inspeccin / verificacin peridica por una grupo acreditado y aprobado. Es una coleccin de impresiones de los procesos de medicin.

    Auditoria De los sistemas de medicin

  • Los requisitos para las personas que proporcionan auditoras deben: Demostrar garanta de imparcialidad, independencia, objetividad y competencia tcnica. Experticia mnima segn requisitos de CNH y ema. Acreditado

    Grupo Auditor

  • Existen organismos de acreditacin reconocidos internacionalmente; En Mxico, la Entidad Mexicana de Acreditacin (ema) es la nica con reconocimiento oficial.

    La acreditacin demuestra que la Unidad de verificacin tiene la experiencia, y procedimientos para la inspeccin a sistemas de medicin, y que mantiene la imparcialidad e independencia.

    Acreditacin

  • Definicin: Ausencia de filiacin o sesgo con respecto al operador petrolero o proceso que se audita. Las amenazas a la imparcialidad pueden comprometer la habilidad del auditor para realizar observaciones y conclusiones. El grupo auditor debe tener implantados algunos escenarios para mitigar las amenazas (prohibiciones, polticas, reglas institucionales).

    Imparcialidad

  • Los auditores de sistemas de medicin deben demostrar que son competentes en las mediciones de calidad y de cantidad Para el rol de lder 5 aos

    Para el rol de Cantidad 3 aos

    Para el rol de Calidad 3 aos

    Experiencia

    Se deben tener experiencia para juzgar sobre la significancia de los detalles que aparezcan durante las auditoras

  • Preparar el Plan de Auditora, en el cual se debe determinar la duracin de acuerdo a la complejidad del Mecanismo de Medicin Este Plan tendr los siguientes elementos: Objetivo y alcance Cronograma Grupo auditor Documentacin requerida Domicilio Fecha de ejecucin y elaboracin

    Proceso de Auditora Actividades preliminares (Planeacin de la Auditora)

  • Manual completo; procedimientos operativos, instructivos de mantenimiento, programas de mantenimiento, programas de calibracin, reportes diarios de operacin, registros, etc. Y se evala en forma general:

    Gestin y Gerencia de las Mediciones (Manual, Organigrama, Responsabilidades, Objetivos, Procedimientos, Instructivos)

    Medidor adecuado para su uso y conformidad con su norma Requisitos metrolgicos; Mantenimiento del Sistema de Medicin. Algoritmos de clculo de flujo, computadores de flujo. Estimacin de incertidumbre. Competencia del personal. Etc.

    Verificacin Requerimiento de Documentacin

  • Documentos requeridos por el Sistema de Auditorias de medicin de hidrocarburos en lnea (SAMHEL) para registro de auditora de medicin

    Operador Petrolero (OP)

    Documentos Requeridos

    Organizacin Auditora (OA)

    El OP elige en el SAMHEL , la UVA (OA) para realizar

    Auditora y se firman el contrato respectivo

    La UVA Ingresa al SAMHEL y registra

    solicitud de Auditora

    Copia escaneada de contrato OP-OA con OP auditada.

    Plan de Auditora autorizado por OP. Carta de veracidad de informacin de

    parte del OP. Carta de anlisis de riesgos a la

    imparcialidad. Cartas de confidencialidad,

    responsabilidad y no conflicto de intereses de auditores de la UVA.

    Cumple

    SAMHEL asigna nm. De Auditora

    SAMHEL no asigna

    nm. de Auditora

    Tiene autorizacin para iniciar

    ejecucin de Plan de Auditora (Trabajos de

    Campo) y continuar con las siguientes etapas

    de Auditora Si

    No

    Unidad de Verificacin Acreditada (UVA)

  • Consiste en una serie de eventos como se menciona en la ISO 19011:2011 Directrices para la Auditora de los Sistemas de Gestin de la Calidad y/o Ambiental):

    Reunin de apertura Desarrollo de la auditoria Reunin de cierre Entrega de resultados Apoyo en la elaboracin del Plan de accin

    Etapas de la Auditora

  • En la reunin de inicio el Auditor Lder debe indicar y precisar: La labor que desempearan los auditores El alcance y los objetivos La logstica a seguir, normatividad y referencias tcnicas a ser consideradas con sus listas de verificacin. (API, AGA, ISO, OIML, etc.). Los criterios para clasificar los hallazgos

    Establecer la va de comunicacin con directivo o de staff. Escenarios de cancelacin de la auditoria, etc

    Reunin de inicio

  • Estrategia de la auditora

    Se hacen entrevistas Se recauda informacin, actividades de inspeccin en campo de:

    Incertidumbre de medicin fiscal. Observar a los tcnicos y personal operativo en plena

    ejecucin de sus tareas. Corroborar operacionalmente el cumplimiento de

    especificaciones metrolgicas

  • Gestin y gerencia de

    las mediciones

    Evaluacin del Sistema de gestin de la medicin

    Procedimientos Tcnicos

    Procedimientos Administrativos

    Instructivos

    Registros de su implementacin

    ISO 19011 NMX-CH-140 LFMN Ley de rganos

    reguladores ISO 10012 ISO 17025

    Proc. Revisin por la direccin

    Manual

    Proc. Personal

    Proc. Elaboracin de documentos

    Proc. Compras

    Proc. Control de Documentos y registros

    Proc. Auditorias internas

    Proc. Acciones Correctivas y Preventivas

    Proc. Quejas y apelaciones

    Proc. Aseguramiento de las mediciones

    Proc. Administracin de riesgos

    Proc. Verificaciones y calibraciones

    Programa de Capacitacin

    Proc. Operacin del SM y computador

    Programas de calibraciones y mantenimiento

    Proc. Elaboracin y entrega de informacin

    Proc. incertidumbre del sistema

    Proc. de calibracin de medidores de flujo

    Proc de mantenimiento de e

    quipos de temp y presin, densidad,

    vlvulas, filtros

    Proc. Confirmacin metrolgica

    Proc. Elaboracin de cartas de control

    Proc. Mejora continua

    Proc. Seguridad

    Formatos

    Manual de Gestin

    Ley de Hidrocarburos

    NMX-Z-055 NOM-008

    Recomendaciones API Recomendaciones

    AGA Practicas

    Internacionales Estndares ISO

    Metrologa de Flujo, Temperatura, Presin y

    densidad LTMMH

  • Competencia Tcnica

    Personal

    Evaluacin del Personal

    Conocimiento de los LTMMH

    Conocimiento de SM (verificacin y