presentación de powerpoint - mmaya.gob.bo · 4 p.o.a. 2020 p.o.a. 2019 p.o.a. 2018 p.o.a. 2017...

TALLER DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL

LA PAZ, AGOSTO 2017

CONTENIDO

• PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL ESTADO

• ACCIONES DE CORTO PLAZO (OBJETIVOS DE GESTIÓN)

• FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL

• FORMULARIOS DEL POA (1 AL 9)

• PRESUPUESTO ANUAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DEL ESTADO

´

4

P.O.A.2020

P.O.A.2019

P.O.A.2018

P.O.A.2017

P.O.A.2016

Agenda Patriótica 2025

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI)

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)

ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO

Erradicar la extrema pobreza, lograr launiversalización de los serviciosbásicos, alcanzar la soberaníacientífica y tecnológica, soberaníacomunitaria financiera, soberaníaproductiva, soberanía sobre nuestrosrecursos naturales, soberaníaalimentaria, soberanía ambiental,transparencia en la gestión pública,integración de nuestros pueblos, eldisfrute y felicidad plena y elreencuentro con nuestro mar.

Surgimiento de Bolivia como potencia económica en el continente y en el mundo sobre la base de la economía plural

Armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra

Organización de las ciudades como territorios del Vivir Bien

Gestión integral del agua por una cultura de la vida y con empoderamiento de organizaciones

Gobernar pensando en el futuro en la gestión de riesgos y el cambio climático

Construcción del ser humano integral

Visión 2025 Retos

AGENDA PATRIÓTICA – PDES

Surgimiento de Bolivia como potencia económica en el continente y en el mundo sobre la base de la economía

plural

Armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN INSTITUCIONAL

• El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el marco del Plan de DesarrolloEconómico y Social, promueve el desarrollo equitativo, reciproco y en armoníacon la Madre Tierra, mediante la gestión integral del recurso hídrico, el acceso alagua potable y saneamiento, el riego para la seguridad alimentaria, así como elmanejo integral del ambiente y los sistemas de vida, para Vivir Bien.

VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2020

• Al 2020 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fortalecido institucionalmente,en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, gestiona demanera integral y sustentable los recursos hídricos y medioambientales en lossistemas de vida, desarrollando, difundiendo y respetando los derechos de laMadre Tierra, ha garantizado condiciones para el Vivir Bien de las bolivianas ybolivianos.

AGENDA PATRIÓTICA

PILARES VINCULADOS A COMPETENCIAS DEL MMAyA

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL (PDES)

PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS

SERVICIOS BÁSICOS

Meta 1: El 100% de las bolivianas y los

bolivianos cuentan con servicios de agua y

alcantarillado sanitario.

PILAR 9: SOBERANIA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL, RESPETANDO LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico-productivas en el marco del respeto y complementariedad con los derechos de la Madre Tierra

Meta 4: Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa

Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climáticoMeta 8: Aire Puro, ríos sin contaminación y procesamiento de residuos sólidos y líquidos

Meta 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco de procesos de gestión territorial

PILAR 6: SOBERANIA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN DESARROLLO

INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL MERCADO CAPITALISTA

Meta 4: Sistemas Productivos óptimos: Riego

Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad

AGENDA PATRIÓTICA

CONTRIBUCIONES INTERSECTORIALES AL PDES DEL MMAyA

PILAR 4: SOBERANIA CIENTIFICA Y TECNOLOGIA CON IDENTIDAD PROPIA

PILAR 9: SOBERANIA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL, RESPETANDO LOS

DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

PILAR 10: INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS CON SOBERANÍA

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL (PDES)

Meta 1: AcuerdosInternacionales pararesolver la crisis climáticaque incorporan la posiciónboliviana sobre el cambioclimático.

(Con Ministerio de RelacionesExteriores)

Meta 1: Reconocimiento internacional de los

derechos de la Madre Tierra

(Con Ministerio de Relaciones Exteriores)

Meta 2: Mecanismos internacionales con

enfoques que no están basados en el mercado para el desarrollo de sistemas productivos

sustentables

(Con Ministerio de de Relaciones Exteriores)

Meta 3: Tecnología con Saberes

(Con Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural)

Meta 5: Formación y especialización

profesional científica.

(Con Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural)

PILAR 11. SOBERANIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION

PUBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS DE NO ROBAR, NO MENTIR, NO SER FLOJO Y

NO SER ADULON.

Meta 1: Gestión pública transparente, con

servidores públicos éticos, competentes y

comprometidos que luchan contra la

corrupción.

(Con Ministerio de Transparencia)

ACCIONES DE CORTO PLAZO(OBJETIVOS DE GESTIÓN)

´

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE

OPERACIONES

El SPIE determina que el SPO, traducirá los planes estratégicos de cada

entidad, concordantes con los planes generados por el SPIE, en tareas

específicas a ejecutar.

El Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 07 de febrero de 2009, dispone que es

atribución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejercer las

facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública.

El Decreto Supremo Nº 3246 de fecha 05 de julio de 2017, establece las

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO, en el

marco de la Ley Nº 777 del SPIE.

FORMULACION Y CONTENIDO DEL POA

(artículo 13)

La formulación del POA en las entidades del sector público debe sujetarse

a los determinado por su PEI y expresarse en acciones de corto plazo.

El contenido del POA comprende:

Una programación de las acciones de corto plazo.

La determinación de operaciones.

La determinación de requerimientos necesarios.

ACCIONES DE CORTO PLAZO

(artículo 12)

Una acción de corto plazo es aquella programada para una

gestión fiscal, articulada y concordante con las acciones

establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Los resultados esperados de las acciones de corto plazo, serán

medibles y cuantificables a través de indicadores, debiendo

contribuir a los establecidos en el PEI.

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN

PGDES

PDES

PSDI

PEI

POA

Largo Plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo

P

P M R Apdes

P M R Apdes

P M R Apdes Amp

P M R Apdes Amp Ac p

Cód. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AMBITOS TEMATICOS

1Promover la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y participativa.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

2

Impulsar modelos de desarrollo territorial mediante una gestión integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas para contribuir a la seguridad alimentaria a través de sistemas de almacenamiento y uso eficiente del agua.

RIEGO

RECURSOS HIDRICOS Y CUENCAS

3Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral en Armonía con la Madre Tierra.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

BIODIVERSIDAD

AREAS PROTEGIDAS

DESARROLLO FORESTAL

4Implementar la gestión pública transparente con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PIE 2016 – 2020

VAPSB - Gestión Integral de

Residuos Sólidos

VMA - Medio Ambiente y

Cambios Climáticos

VMA - Biodiversidad y

Áreas Protegidas

VMA - Gestión y Desarrollo

Forestal

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA NIVEL CENTRAL (DIRECTRICES PPTO 2018)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDA Y SERVICIOS

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y MILITAR

DESARROLLO DE SALUD

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Social Productivo

Económico Productivo

Social VAPSB -Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario

VRHR - Riego

VRHR - Cuencas y Recursos

HídricosDESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para la gestión 2018 se determinaron

NUEVE ACCIONES DE CORTO PLAZO, en

relación a los sectores

que conforman cada viceministerio y la

administración central.

ACCIONES DE CORTO PLAZO – POA 2018

ADMINISTRACIÓN CENTRAL1

VRHR - Cuencas y Recursos

Hídricos

VRHR - Riego

2

3

VAPSB - Gestión Integral de

Residuos Sólidos

VMA - Medio Ambiente y

Cambios Climáticos

VMA - Biodiversidad

VMA - Gestión y Desarrollo

Forestal

4

5

6

8

VAPSB -Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario9

VMA - Áreas Protegidas7

CÓ

DIG

OACCIONESDE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Responsables Directos

1

Implementar Programas y Proyectos de agua potable y saneamiento en todo el territorio nacional a través de la canalización de recursos de la Cooperación Técnica y/o Financiera a las Entidades Ejecutoras, con la suscripción de Convenios de Financiamiento y/o Transferencia que permitan contribuir al incremento de coberturas de agua potable y saneamiento básico en el marco de los Planes y Políticas Nacionales y Sectoriales.

VAPSB - DGAPASUCP – PAAP (Agua

Potable)UCP - CAF (Agua

Potable)

2

Ampliar la cobertura bajo riego, a través de la promoción e implementación de programas y proyectos de riego, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores del sector, en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social, para la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral.

VRHR – DGRMIRIEGO

UCP – CAF (Riego)UTP

PPCR (Riego)

3

Fortalecer la gestión de los recursos hídricos, bajo un enfoque integral y sustentable con modalidades de participación y autogestión, que garantice su armonía con la Madre Tierra y el agua como recurso estratégico para el desarrollo integral en un escenario de cambio climático y gestión de riesgos con enfoque de resiliencia.

VRHR - DGCyRHUGCKUTP

PPCR (Cuencas)UOB

CÓ

DIG

OACCIONESDE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Responsables Directos

4

Formular en el marco del desarrollo integral, una nueva visión de gestión ambiental dinámica y articulada con los actores y sectores públicos y privados, a través de políticas, planes, programas y normas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental, la reducción de la pobreza y promuevan procesos de desarrollo productivo con base en tecnologías limpias, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales en los sistemas de vida.

VMA-DGMACCCoGO

PRONACOP´s

5

Incrementar el aprovechamiento y la disposición final segura de residuos sólidos, a través de convenios intergubernativos con los gobiernos sub-nacionales y gestión de financiamiento, para reducir la contaminación del medio ambiente en los centros poblados.

VAPSB - DGGIRSUCP-PAAP (Residuos

Sólidos)UCP-CAF (Residuos

Sólidos)

6

Desarrollar la Gestión Integral de la Biodiversidad en todos los niveles de organización Biológica, generando políticas, planes, programas, proyectos, y mecanismos técnico legales, que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien, disminuyan la extrema pobreza, combatan los efectos adversos del cambio climático, y posibiliten la participación y articulación con los actores públicos, privados y organizaciones sociales.

VMA-DGBAPMIRIEGO

(BIODIVERSIDAD)

CÓ

DIG

OACCIONES DE CORTO PLAZO (GESTIÓN 2018) Responsables Directos

7

Fortalecer la gestión integral de las AP, para la conservación de la biodiversidad, manejo y aprovechamiento sustentable de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, mediante la aplicación de la normativa, formulación de nuevos instrumentos de gestión, aplicación de tecnologías apropiadas, participación social y sostenibilidad financiera que contribuya a la disminución de la pobreza, para el Vivir Bien, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social.

SERNAP

8

Fortalecer la Gestión Integral y Sustentable de los Bosques a través del desarrollo de políticas, normas, e instrumentos de gestión y monitoreo y sistemas de información que viabilicen la ejecución de funciones ambientales y coadyuven a combatir la extrema pobreza.

VMA-DGGDFSUSTENTAR

9Contribuir al logro de una eficiente y eficaz gestión del MMAyA, mediante la aplicación de procesos transparentes, instrumentos de gestión pública, financieros, legales y de comunicación.

UAIUNICOM

UTRADGAJDGAA

URRHHDGP

EJEMPLO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

PGDES

PDES

PSDI

PEI

POA

Largo Plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo

P

P M R Apdes

P M R Apdes

P M R Apdes Amp

P M R Apdes Amp Ac p

Ampliación de cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana.

Universalización de los servicios básicos

El 100% cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario.

El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable

Promover la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento ...









Promover la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento ...





Implementar Programas y Proyectos de agua potable y saneamiento …


FORMULACIÓNPRESUPUESTO PLURIANUAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL

¿Qué es?

• Instrumento estratégico de programación presupuestaria y financiera demediano plazo.

¿Qué incluye y cuál su finalidad?

• Incluye ingresos, gastos y financiamiento del Sector Público, a través del cual lasautoridades económicas programan su asignación de recursos, para elcumplimiento del PDES y a los planes de mediano plazo (PEI).

¿Cuál es su Temporalidad?

• Considera los ingresos esperados y límites globales o sectoriales de los gastos enun periodo de cinco años 2016 - 2020, considerando las variablesmacroeconómicas.

23

TEMPORALIDAD DEL PRESUPUESTO

PLURIANUAL

Para las gestión 2016, las entidades deben tomar en cuenta la programación y ejecución a diciembre.Para la gestión 2017 la se debe tomar en cuenta programación y realizar una estimación a diciembre.Para la gestión 2018 la programación del presupuesto de ingresos y gastos deben coincidir con el remitido en el POA y presupuesto.Para el periodo 2019 – 2020 se debe realizar la programación en función a los parámetros establecidos en las Directrices 2018.

20162017

20182019 2020

Programado y Ejecución

Programado y Ejec.

Julio/Est. Diciembre

Programación

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO PLURIANUAL

Planificación

Plan de Desarrollo Económico y

Social

(5 años)

Presupuesto

PSDI/PTDI/PEM (5 años)

Presupuesto Plurianual Nacional

(5 años)

Planes Estratégicos

Institucionales

(5 años)

Presupuesto Plurianual Sectorial

(5 años)

Presupuesto Plurianual

Institucional

(5 años)

Plan Operativo Anual

(1 año)

Presupuesto Institucional

(1 año)

Planes de Empresas Públicas

(5 años)

MEDIANO PLAZO

CORTO PLAZO

Articulación Ideal

FORMULARIO Nº1

RESUMEN ARTICULACIÓN ACCIONES DE MEDIANO PLAZO

PRODUCTO

(C)

2018 2019 2020

P M R Cod. PEI Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog

2 2 43 1

Fortalecer la gestión de la

Administración Central, para el

cumplimiento de los objetivos,

de manera eficaz y

transparente en la

planificación, ejecución, control

y evaluación de los planes,

programas, proyectos a cargo

Gestión

Administrativa

Ejecución

presupuestariaPorcentaje

presupuesto

ejecutado/pres

upuesto

programado

85% 100% 86% 93% 95% 100%

2 4 54 3

Vertebrar internamente e

integrar externamente el país,

a través de un sistema

multimodal que promueva y

garantice los servicios de

transporte con accesibilidad

universal, contribuyendo al

desarrollo socio económico del

país

CarreterasCarreteras

entregadasKilomentros ninguna 500 200 80 100 110 120

DENOMINACIÓN FORMULAUNIDAD DE

MEDIDA

ARTICULACIÓ

N AL PDES

(A)2016 2017

LINEA BASE

HASTA 2015

META DE

MEDIANO

PLAZO

(2016-2020)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

( B)

INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES

(D)

DESCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN DE METAS

( E)

Formulario Nº1: Resumen Articulación

Acciones de Mediano Plazo con el PDES

26

PERIODO:

ENTIDAD:

PRODUCTO

(C)

2018 2019 2020


RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

PROFESIONAL QUE ELABORA

FECHA: __/__/__

LINEA BASE

HASTA 2015

META DE

MEDIANO

PLAZO

(2016-2020)

CARGO

ACCIÓN DE MEDIANO

PLAZO

( B)


(D)

DESCRIPCIÓN


( E)

RESPONSABLE DE PLANFICACION

FIRMA

MAE

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS


MEDIDA

ARTICULACIÓN

AL PDES

(A)2016 2017

2016-2020

Código y denominación de la entidad que va a realizar el registro

Pilar Meta

Resultado

Código ydenominación de lasacciones de medianoplazo de cada entidad

Son los productos terminales (bienesy o servicios), que son producidos poruna entidad pública.

Describe de maneraIndicador que permitirá medir laprovisión de bienes y servicios de laentidad.

Permite cuantificar la variable a sermedida.

Detallar de manera breve el método decálculo del indicador compuesto (dos o másunidades), si corresponde.

Es la medida inicial o estado de la situación dela variable a ser medida.

Es el resultado estratégico descrito en términoscuantificables, e identifica aquellas metas prioritarias parael mediano plazo, que debe contemplar las estimaciones delas gestiones 2016 al 2020.

Formulario Nº1: Resumen Articulación

Acciones de Mediano Plazo con el PDES

PRODUCTO

(C)

P M R Cod. PEI Denominación

39

Incremento

cobertura de

agua potable en

la zona urbana

Cobertura de

agua potable

en la zona

urbana

Porcentaje de

cobertura

Poblaciòn urbana con

servicio de agua potable

/ Total poblacion urbana

cobertura de

agua potable

92,1% en la

zona urbana

Incremento de cobertura

de agua potable en

95,0% en la zona urbana

40

Incremento

cobertura de

agua potable en

la zona rural

Cobertura de

agua potable

en la zona

rural

Porcentaje de

cobertura

Poblaciòn rural con

servicio de agua potable

/ Total poblacion rural

cobertura de

agua potable

66,3% en la

zona rural


de agua potable en

80,0% en la zona rural

41

Incremento

cobertura de

saneamiento en

la zona urbana

Cobertura de

saneamiento

en la zona

urbana

Porcentaje de

cobertura

Poblaciòn urbana con

servicio de saneamiento

/ Total poblacion urbana

cobertura de

saneamiento

62,6% en la

zona urbana


de saneamiento en


42

Incremento

cobertura de

saneamiento en

la zona rural

Cobertura de

saneamiento

en la zona

rural

Porcentaje de

cobertura

Poblaciòn rural con

servicio de saneamiento/

Total poblacion rural

cobertura de

saneamiento

42,3% en la

zona rural


de saneamiento en


LINEA BASE

HASTA 2015

META DE MEDIANO

PLAZO

(2016-2020)


( B)


(D)

DESCRIPCIÓNDENOMINACIÓN FORMULAUNIDAD DE

MEDIDA

ARTICULACIÓ

N AL PDES

(A)

2 1 1

Promover la

universalización de los

servicios de agua potable y

saneamiento en las áreas

urbana y rural, en forma

concurrente y participativa.

FORMULARIO Nº1: PROGRAMACIÓN DE METAS

28

Registrar la programación anual de la provisión de bienes y servicios, en función a la unidad de medida de los indicadores establecidos para las gestiones del periodo 2016 – 2020, correspondiente al avance o cumplimiento de las metas de mediano plazo.

2018 2019 2020

Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog


( E)

2016 2017

FORMULARIO Nº1: PROGRAMACIÓN DE METAS

29

2018 2019 2020

P M R Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog

39


de agua potable en


93,5% 93,7% 94,1% 94,6% 95,0%

40


de agua potable en


68,3% 71,1% 74,1% 77,1% 80,0%

41


de saneamiento en


65,6% 66,7% 67,8% 68,9% 70,0%

42


de saneamiento en


45,6% 49,0% 52,6% 56,6% 60,0%

META DE MEDIANO

PLAZO

(2016-2020)

INDICADORES DE

CONTRIBUCIÓN AL

RESULTADO DEL PDES


( E)ARTICULACIÓ

N AL PDES

(A)2016 2017

2 1

FORMULARIO Nº1

RESUMEN ARTICULACIÓN ACCIONES DE MEDIANO PLAZO

PRODUCTO

(C)

2018 2019 2020


39

Incremento

cobertura de agua

potable en la zona

urbana

Cobertura de

agua potable en

la zona urbana

Porcentaje de

cobertura

Poblaciòn

urbana con

servicio de agua

potable / Total

poblacion

urbana

cobertura de

agua potable

92,1% en la

zona urbana

Incremento de

cobertura de

agua potable

en 95,0% en la

zona urbana

93,5% 93,7% 94,1% 94,6% 95,0%

40

Incremento

cobertura de agua

potable en la zona

rural

Cobertura de

agua potable en

la zona rural

Porcentaje de

cobertura

Poblaciòn rural

con servicio de

agua potable /

Total poblacion

rural

cobertura de

agua potable

66,3% en la

zona rural

Incremento de

cobertura de

agua potable

en 80,0% en la

zona rural

68,3% 71,1% 74,1% 77,1% 80,0%

41

Incremento

cobertura de

saneamiento en la

zona urbana

Cobertura de

saneamiento en

la zona urbana

Porcentaje de

cobertura

Poblaciòn

urbana con

servicio de

saneamiento /

Total poblacion

urbana

cobertura de

saneamiento

62,6% en la

zona urbana

Incremento de

cobertura de

saneamiento

en 70,0% en la

zona urbana

65,6% 66,7% 67,8% 68,9% 70,0%

42

Incremento

cobertura de

saneamiento en la

zona rural

Cobertura de

saneamiento en

la zona rural

Porcentaje de

cobertura

Poblaciòn rural

con servicio de

saneamiento/

Total poblacion

rural

cobertura de

saneamiento

42,3% en la

zona rural

Incremento de

cobertura de

saneamiento

en 60,0% en la

zona rural

45,6% 49,0% 52,6% 56,6% 60,0%

2 1 1

Promover la universalización de

los servicios de agua potable y

saneamiento en las áreas

urbana y rural, en forma

concurrente y participativa.


MEDIDA

ARTICULACIÓ

N AL PDES

(A)2016 2017

LINEA BASE

HASTA 2015

META DE

MEDIANO

PLAZO

(2016-2020)


( B)


(D)

DESCRIPCIÓN


( E)

Formulario Nº2: Resumen Articulación Planificación

Estratégica – Ppto. Plurianual

31

PERIODO:

ENTIDAD:

2018 2019 2020

Cod. Denominación Cod. Denominación Prog. Ejec Prog Est Prog Prog Prog

MAE

RESPONSABLE DE PLANIFICACION

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

PROFESIONAL QUE ELABORA

ACCION DE MEDIANO PLAZO

(B)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

(F)

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTO (Bs)

(G)

Total PPA

2016 - 2020

FIRMA

FECHA: __/__/__

CARGORESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS

2016 2017

TOTAL

Registrar la denominación de la estructura programáticarelacionada con el producto terminal (bien y servicio)definida para el nivel institucional, con la finalidad dealinear la asignación de recursos para el cumplimiento delas acciones de mediano plazo para su contribución alpilar, meta y resultado correspondiente del PDES.

Corresponde a la asignación de recursos anuales a nivelde programas presupuestarios (en Bolivianos), a objeto decontribuir al cumplimiento de las metas programadas enla Columna D del Formulario 1.

Formulario Nº 3.1

Presupuesto Plurianual de Recursos

32

PERIODO:

ENTIDAD:

2018 2019 2020


11000 INGRESOS DE OPERACION

12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

13000 INGRESOS POR IMPUESTOS

14000 REGALIAS

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS

16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

18000 DONACIONES CORRIENTES

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

22000 DONACIONES DE CAPITAL

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

31000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

32000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO

33000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO

34000 VENTA DE TITULOS Y VALORES

35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO

37000 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR

38000 EMISION DE TITULOS DE DEUDA

39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL

TOTAL

DENOMINACIÓNGRUPO FTE.FIN ORG. FIN2016 2017

Considerar la estimación de los recursos porgrupo de rubro, fuente y organismofinanciador, de acuerdo al ClasificadorPresupuestario, los cuales deben serdesagregados por gestión.

Formulario Nº 3.2

Presupuesto Plurianual de Gastos

33

PERIODO:

ENTIDAD:

2018 2019 2020


10000 Serv. Personales

20000 Servicios No Personales

30000 Materiales y Suministros

40000 Activos reales

50000 Activos Financieros

60000 Servicio de la Deuda Pública

70000 Transferencias

80000 Impuestos

90000 Otros gastos

2018 2019 2020


TOTAL

Proyecto 2

Proyecto N

INVERSIÓN PUBLICA

Proyecto 1

FUNCIONAMIENTO/OPERACIONES

2016 2017

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA PPTARIOPROG GRUPO CONCEPTO FTE.FIN ORG. FIN

TOTAL PPA

2016 - 2020

TOTAL PPA

2016 - 2020

PROG COD. SISIN

DENOMINACIÓN DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION FTE.FIN ORG. FIN

2016 2017

Para la formulación plurianual de gastos, sedebe considerar el programa presupuestario,grupos de gastos, fuente y organismofinanciador. Para el caso de inversión pública,anotar el código SISIN del proyecto.

GRACIAS…

presentación de powerpoint - mmaya.gob.bo · 4 p.o.a. 2020 p.o.a. 2019 p.o.a. 2018 p.o.a. 2017...

Documents