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Manual de Recepción y Validación de Facturas

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Buzón Electrónico : e-Factura

Contenido Introducción 2 Flujo de acceso 2 Pantallas 3 Alta de Usuario 4 Recepción y Validación de Comprobantes CFDI 8 Acuses de Recepción 14 Contactos de Apoyo 15

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2. Flujo de Acceso Para acceder al portal será necesario contar con navegador de Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox e ingresar a la siguiente URL :

https://e-facturabuzon.com/EBUZON01_PW_ProveedoresSilanes/Acceso/LogIn.aspx

1. Introducción

Con el objetivo de mejorar el proceso de recepción y validación de facturas, Silanes pone a su disposición un portal electrónico (Buzón Eletrónico e-Factura) que servirá como medio de comunicación y programación de pagos.

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3. Pantalla de Inicio Deberá introducir el código de usuario, contraseña y RFC del proveedor para entrar al portal, dar click en el campo «Ingresar»

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3.1 Alta de Usuario En caso de no contar con un Usuario en la misma pantalla se puede dar de ALTA , dando click en el campo «Crear Cuenta»

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3.1 Alta de Usuario Deberá de ingresar su RFC y dar click en «Validar»

Después dar click en «Enviar datos»

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3.1 Alta de Usuario Deberá de ingresar RFC de su cliente y dar click en «Validar»

Después dar click en «Enviar información»

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3.1 Alta de Usuario El buzón le mostrará el siguiente mensaje informativo de su registro correcto

Después recibirá el siguiente correo electrónico de la activación de su usuario

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3.2 Recepción y Validación de comprobantes CFDI Al ingresar su Usuario, Contraseña y RFC visualizará la siguiente pantalla con tres pasos sencillos para la carga de su factura.

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3.2 Recepción y Validación de comprobantes CFDI Paso 1: Seleccionar la razón social a la que corresponde la factura : Laboratorios Silanes , S.A. de C.V. Después seleccionar una Opción: Facturas con Orden de Compra Dar click en «Continúe al Paso 2»

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3.2 Recepción y Validación de comprobantes CFDI PASO 2: Incluir los datos solicitados y dar click en «Agregar Valores»

Dato enviado por correo

Dato en Orden de Compra

MXN: Pesos USD: Dólares EUR: Euros

Con Mayúsculas y Minúsculas Honorarios Transportistas Agencias Notarios Despacho de Abogados Servicios de Autos Otros

Folio Factura

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3.2 Recepción y Validación de comprobantes CFDI PASO 2: El portal confirma la información capturada y dar click en «Continúe al Paso 3»

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3.2 Recepción y Validación de comprobantes CFDI PASO 3: Elegir la o las facturas (20 ) de la unidad C: y dar click en «Cargar Archivos»

Los archivos deben llamarse igual: F-1 LSI8112153I7.PDF F-1 LSI8112153I7.XML F-1 LSI8112153I7.ZIP (debe contener Orden de Compra y Factura firmada de recibido)

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3.2 Recepción y Validación de comprobantes CFDI PASO 3: Cuando la carga de las facturas fue satisfactorio da el Resultado de Validación.

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3.3 Acuses de Recepción Al finalizar la carga de su o sus facturas el portal genera un Acuse de Recepción con: * Documentos Fiscalmente Aprobados * Documentos Fiscalmente Rechazados

Dentro del mismo portal puede consultar los acuses de recepción para cualquier aclaración.

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4. Contactos de Apoyo El buzón electrónico e-Factura tiene a su disposición una Mesa de Ayuda donde puede ser auxiliado en los diferentes conceptos de Rechazo de su factura.

Mesa de Ayuda

Correos: [email protected]

[email protected]

Tel. Cd. México: 5887 3517 Ext. 205

Tel. Int. República: 01800 22 333 22

Cuentas por Pagar Silanes El área de Cuentas por Pagar tiene el compromiso de solventar las diferentes dudas (Centro de Costos, Folio Interno de Almacén) al realizar su Alta o Carga de Facturas en el portal.

Cuentas por pagar

Cecilia Santos [email protected]

5488 3750 ext 3887

Samantha Cuellar [email protected]

5488 3750 ext 3852

mailto:[email protected]






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