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Presupuesto de la Ciudad de
México 2016
La Iniciativa de Ley de Ingresos presenta: ¿Cuánto dinero es necesario recaudar? y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos, expone ¿Cómo se propone distribuir estos recursos?
En ocasiones el paquete incluye propuestas de modificación a otros ordenamientos legales como el Código Fiscal.
La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México integra el
Paquete Económico de la Ciudad de México.
El Jefe de Gobierno remite dicho paquete a la
Asamblea Legislativa, para su estudio, análisis, y en su
caso aprobación.
La Asamblea Legislativa, a través de las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y
Cuenta Pública, analizan y estudian dicho paquete y emiten un dictamen (con posibles cambios), mismo que se pone a consideración del Pleno
Legislativo, para que sea aprobado.
Una vez aprobado por el Pleno Legislativo, se emiten los Decretos correspondientes
para proceder a su publicación en la Gaceta Oficial y ejecución en el siguiente
ejercicio fiscal.
El presupuesto es un plan de acción de gasto para un periodo futuro, generalmente un año, a partir de los ingresos disponibles, este plan es expresado en términos monetarios.
Presupuesto
¿Qué es el presupuesto?
¿Por qué es importante?
Paquete
Económico
de la Ciudad
de México
¿Qué contiene el paquete económico?
¿Cuál es el Fundamento Jurídico?
1 2
3
4
Proceso de Aprobación
Conoce el
Ciudad de México de la • Código Fiscal
El presupuesto es reflejado en el paquete económico y tiene
como objetivo fijar los criterios, mecanismos y normas
mediante las cuales el Gobierno de la Ciudad de México se
hace llegar de recursos económicos, planea y proyecta la
erogación del gasto y fija los criterios y tarifas sobre multas,
uso y aprovechamiento de bienes y servicios proporcionados
por el Ejecutivo Local a los habitantes de esta Ciudad.
• Ley de Ingresos • Decreto de Presupuesto de Egresos
Infografía 1
Es un documento importante para toda la ciudadanía ya que tiene efectos en la economía de la Ciudad. Puede afectar el nivel de empleo y el crecimiento.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Estatuto de Gobierno.
• Ley Orgánica de la Administración Pública y su
Reglamento.
• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y su Reglamento.
Balance Presupuestal 2016
¿Qué es?
Equilibrado: cuando el ingreso y el gasto son iguales
Deficitario: cuando el ingreso es menor al
gasto
Superavitario: Cuando el
ingreso supera al gasto
Es la diferencia entre los ingresos y los gastos netos
del Sector Público.
Puede ser:
Balance Presupuestal 2016
Concepto Original (millones de pesos)
Ingresos Ordinarios 181,334.4
Propios 81,196.3
Participaciones en Ingresos Federales 60,750.0
Transferencias del Gobierno Federal 21,393.9
Organismos y Empresas 13,494.2
Endeudamiento Neto 4,500.0
Gasto 181,334.4
Corriente 135,114.6
De Capital 41,787.9
Inversión Física 36,990.5
Inversión Financiera 3,664.9
Transferencias Directas 1,132.5
Déficit o Superávit de Operación -68.0
Endeudamiento Neto 4,500.0
Infografía 2
Fuente: Informe de avance trimestral Enero-Septiembre 2016 publicado por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México.
En el año 2016 el Presupuesto
de Ingresos autorizado de la
Ciudad fue:
Infografía 3 Ingresos
Ingresos Ordinarios
¿De dónde sale
este dinero? Propios $ 81, 196.3
Participaciones en Ingresos Federales
Transferencias del Gobierno Federal
¿En qué se utiliza este
dinero?
$ 21, 393.9
Impuestos y derechos
Aportaciones de seguridad
social
Organismos y Empresas
Financiamiento
$181, 334.4
$181,334.4
Ingreso Neto
Cifras en Millones de Pesos
Fuente: Informe de avance trimestral Enero-Septiembre 2016 publicado por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México.
Organismos y Empresas $ 13, 494.2
Siguiente
Endeudamiento Neto $ 4, 500.0
$ 60, 750.0
GASTO NO PROGRAMABLE
$ 4, 432. 0
El monto de 4,432.0 corresponde al endeudamiento anual aprobado para el ejercicio 2016 y la cantidad de 68.0 corresponde al déficit de operación.
GASTO PROGRAMABLE
$ 176, 902. 4
Cifras en Millones de Pesos
RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
Gasto Funcional Económica Administrativa
¿Para qué se gasta?
¿Cómo se clasifica?
Poder
Ejecutivo
¿Quién gasta?
Poder
Legislativo
Poder
Judicial
Sector
Paraestatal no
Financiero
Sector Gobierno 134, 576.7
$ 42,325.8
¿En qué se gasta?
Finalidad Desarrollo Social
$ 81, 093. 3
Otras no Clasificadas en
finalidades anteriores
$ 6. 7
Total:
$ 176, 902. 5
Finalidad Desarrollo
Económico
$ 23, 952. 1
Finalidad Gobierno
$ 71, 850. 4
Total
176, 902.5 Gasto
Corriente
$ 135, 114. 6
Gasto Capital
$ 41, 787. 9
Cifras en Millones de Pesos
Infografía 4
Fuentes: Informe de avance trimestral Enero-Septiembre 2016 publicado por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
Total $ 176, 902. 5
La Clasificación Administrativa tiene como propósito
identificar las unidades administrativas a través de las
cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los
recursos financieros públicos.
La Clasificación Económica del gasto permite identificar el objeto y
el destino del gasto, se agrupa en gasto corriente y de capital y, a
su vez, en capítulos de gasto.
La Clasificación Funcional presenta el gasto público según la
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la
población, permitiendo determinar los objetivos generales de
las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan
para alcanzar éstos.
Educación
Salud
Seguridad
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversión Pública
Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencia, Asignaciones
Servicios Generales
Materiales y Suministros
Servicios Personales
$ 69,718. 7
$ 8, 309. 0
$ 28, 920. 2
$ 28, 166. 7
$ 1,132. 5
$ 5,887. 4
$ 31,103.1
$ 3,664.9
Cifr
as e
n M
ill
on
es d
e P
eso
s
Cifras en Millones de Pesos
Ejes Estratégicos
Equidad e inclusión social para el desarrollo humano
Desarrollo económico sustentable
Efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Otros Órganos de Gobierno y Organismos Autónomos
Habitabilidad y servicios, espacio público e infraestructura
Gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana
1
2 3
4 5 Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal 2013 - 2018
Enfoques Transversales
Derechos
Humanos
Igualdad de
Género
Participación
Ciudadana
Transparencia
Innovación,
Ciencia y
Tecnología
Sustentabilidad Acción
Internacional
Desarrollo
Metropolitano
Total
$ 176, 902. 5
Infografía 5
Fuentes: Informe de avance trimestral enero-septiembre 2016 Publicado en la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México. Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018.
Montos Aprobados 2016
Cifras en Millones de Pesos
$ 42, 864.4
$ 36,687.4 $ 8,622.5
$ 55,266.4 $ 19,523.1
$ 2,736.9 $ 11,201.9
Estructurado en : 5 Ejes Para un Gobierno Ciudadano y 8 Enfoques Transversales.
El Programa General de Desarrollo establece los objetivos, metas y líneas de acción
que sirven de base para la definición e implementación de las políticas públicas de
la Ciudad de México hasta el 2018. A partir de él, se elaboraron los programas
sectoriales, institucionales, parciales y especiales, y se desarrolla la programación,
presupuestación y evaluación de los mismos que la Ley de Planeación establece.
Anual
Año
Techo de Endeudamiento
Endeudamiento Neto
2008 1,950.0 1,500.0
2009 1,950.0 1,950.0
2010 5,000.0 5,000.0
2011 4,000.0 3,702.6
2012 5,000.0 4,975.2
2013 5,000.0 4,385.5
2014 4,500.0 3,919.0
2015 5,000.0 4,202.1
Endeudamiento Neto
Infografía 6
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2008 - 2015 / http://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/
Endeudamiento Neto
Endeudamiento
1,950.0 1,950.0
5,000.0
4,000.0
5,000.0 5,000.0
4,500.0
5,000.0
1,500.0
1,950.0
5,000.0
3,702.6
4,975.2 4,385.5
3,919.0 4,202.1
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Techo de Endeudamiento Endeudamiento Neto Lineal (Endeudamiento Neto)
Deuda Pública
Durante 2015 el endeudamiento neto de la Ciudad fue de
4,202.1 millones de pesos (mdp), con lo que el saldo de la
deuda pasó de 69,511.8 mdp al cierre de 2014 a 73,714.0 mdp
para el cierre de ese año. Esto significa un crecimiento
equivalente al 3.4 por ciento en términos reales. El saldo de la
deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal
(PIBE), pasó de 2.42 a 2.47 por ciento en el mismo periodo.
El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México al cierre de 2015 se
situó en:
Deuda Pública 2008 – 2015
Infografía 7
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2008 - 2015 / http://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/ http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx
$73,714.0
Cifras en Millones de Pesos
45
,57
9.6
47
,52
9.5
52
,52
9.5
56
,23
2.1
61
,20
7.3
65
,59
2.8
69
,51
1.8
73
,71
4.0
2.2%
2.3%
2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%
2.5%
2.0%
2.1%
2.2%
2.3%
2.4%
2.5%
2.6%
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Po
rce
nta
je
Mill
on
es
de
pe
sos
Deuda Pública PIBE Crecimiento del sado de la deuda
