presentaciÓn de la empresa y la … · 2017-03-17 · domicilio: c/ parrancano nº 6, mombeltrán...

26/12/2006

MEMORIA DEL PROYECTO Y PLAN DE VIABILIDAD. POR ALFREDO CALDERÓN PRADILLO

“PRADO LA TORRE”

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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL EMPRENDEDOR

Se trata de una actividad de para todos los públicos y campamentos para escolares, con actividades de

ocio y cultura, en las instalaciones que están en el lugar denominado “Prado la Torre”. (Mombeltran)

Provincia de Ávila

Constara también de espacio suficiente para la ubicación e instalaciones dedicadas a tiendas de campaña,

autocaravana, bungalow, parque infantil y parking; siempre respetando el medio ambiente.

Así mismo tendrá instalaciones de wc, duchas, comedor, cocina y lavaderos.

El establecimiento estará gestionado por Alfredo Calderón Pradillo con D.N.I. 00824295-K y Jesús De

Sosa Llera con D.N.I. 6.582305-G, actualmente empadronados y con residencia en el municipio de

Mombeltran.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre, o futuro nombre de la empresa: Prado la Torre

Actividad a desarrollar

La empresa ofrecerá las siguientes actividades:

Actividades a realizar para niños: talleres de teatro, marionetas, máscaras, disfraces y diversos

juegos, visitas a granjas de Mombeltran, etc. Se contará con una empresa (subcontratada) que

desarrollará las actividades, siempre con personal especializado para estas actividades para niños.

Actividades para adultos: senderismo, bicicleta de montaña, rutas en moto por el entorno

Mombeltran, rutas ecuestres, escalada....

Campamentos organizados.

Ediciones de ferias artesanas, espectáculos socio culturales....

El espacio rural es sin ninguna duda, el espacio más rico en potenciales turísticos y el mejor situado frente

a las indispensables adaptaciones o mutaciones que impondrán el desarrollo y la evolución del turismo.

Ubicación geográfica.

Mombeltran (Ávila): A escasos metros de la Carretera que cruza el pueblo de mombeltran. Más

información en Anexo XI.

Fecha del inicio de la actividad

La fecha prevista de inicio de la actividad será en Semana Santa de 2008, aun que se baraja la

posibilidad de inaugurar antes según obras de acondicionamiento.

(Ajustándonos también a la fecha que el Ayuntamiento expone en espliego)

Forma jurídica

Trabajador autónomo.

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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR

Nombre: Alfredo

Apellidos: Calderón Pradillo

Fecha de nacimiento: 7/9/1967

D.N.I.: 00824295-K

Domicilio: C/ Parrancano nº 6, Mombeltrán 05410 Ávila

Teléfonos: 686 96 64 16 y 920 38 64 13

El promotor, Alfredo Calderón Pradillo, es un experto en temas hosteleros, ya que dispone de experiencia

previa en la gestión de diferentes actividades relacionadas con el ocio y el turismo.

En concreto, lleva organizando de forma anual desde el año 1998 un encuentro de moto turístico que va

ya por su décima edición, habiendo conseguido reunir la sorprendente cifra de 800 motocicletas,

reuniones mensuales las cuales aumentan considerablemente el numero de participantes, colaborador de

ferias de artesanía, y apareciendo en los medios de comunicación locales, nacionales y especializados en

el tema, de la que se adjunta copia de algunos de los artículos más interesantes en el Anexo I.

Dispone de página Web propia www.amigosdelacarretera.com, una pagina Web en la cual se ofertan los

pueblos de Gredos con fotografía del entorno, lugar donde pernoctar, comer y en definitiva pasar unos

días de relax. Esta página llega ya a una cifra de visita de 67.000. La página en sí ofrece Gredos como un

lugar turístico.

A parte, Alfredo Calderón regentó un centro de moto turismo en Gredos. Circunstancias

ajenas a su persona –accidente de tráfico- provocaron que tuviese que abandonar dicho

proyecto a pesar de la ilusión y la trayectoria que llevaba.

Con la ayuda de Jesús De Sosa Llera natural de la zona, empadronado en este

municipio, hostelero y carpintero profesional aportará todos sus conocimientos para el

buen desarrollo de este proyecto.

Ambos promotores compartimos el entusiasmo del proyecto para potenciar el desarrollo

turístico de la zona.

4. DESCRIPCIÓN DEL PAR PRODUCTO-MERCADO

Ofrecemos un alojamiento en una zona con atractivos naturales. El paraje es inigualable.

Camping:

Posibilidad de ofertar esta forma de alojamiento ya arraigada en todo el mundo y continuar con

la cultura del usuario campista.

Campamento para niños y sus actividades:

Posibilidad de ofrecer estas instalaciones para colectivos en edad escolar, dando prioridad al

desarrollo de nuevos valores en termas de convivencia entre los diversos grupos así mismo

inculcar el respeto por el medio ambiente. Diversos juegos de tipo lúdico y didáctico.

http://www.amigosdelacarretera.com/

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Zona exclusiva para Bungalow:

Habrán varias zonas destinadas para las diferentes estancias, una de ellas será la de Bungalow ya

que el turista actual pide esta opción de alojamiento rural.

Zona exclusiva para auto caravanas:

Contara con espacio mas que suficiente para el alojamiento de sin duda este tipo de turismo

común en todo el mundo.

Zona exclusiva para parque infantil:

Constará de un espacio suficiente mente amplio y de total seguridad para los mas jóvenes. Contara

también con diferentes aparatos de juegos, columpios, tobogán, piscina de bolas de colores.

Con este recinto, los padres verán una solución al poder acercarse con toda la familia sin tener

el impedimento de sus hijos más jóvenes.

Centro Turismo Rural:

Los propios promotores del harían las funciones de informadores para las personas interesadas.

No obstante si por medio de la Diputación o turismo se pudiera instalar una caseta para este

objetivo, así se haría.

Ofertas para adultos

Para poder dar un mayor aliciente a este producto turístico, hemos dado gran importancia a un

conjunto de servicios organizados alrededor de unos atractivos que generarán una afluencia de

visitantes, de hecho, son dichos servicios los que harán que el turista disfrute de muchos más

atractivos:

Senderismo: rutas autoguiadas con entrega de folletos que serían facilitados por la empresa. En

este punto contamos con más de 12 rutas ya preparadas por los agentes de desarrollo local de la

zona, que están a nuestra disposición en Internet.

Rutas por el entorno motorizadas, para lo cual contamos con la amplia experiencia del propio

promotor.

Bicicleta de montaña: en principio se ofertará solamente una serie de rutas para que los

participantes las recorran con su propia bicicleta. En el futuro, si se alcanzan unos mínimos de

demanda, está prevista una inversión en bicicletas, para mejorar este servicio.

Rutas a caballo: en la zona hay varias empresas que ofrecen rutas a caballo, por lo que se les

ofertarán las actividades que realicen dichas empresas.

En el futuro se podrán ofertar actividades relacionadas con el folclore y cultura tradicional de la zona

(todas las fiestas locales, actividades festivas relacionadas con el campo…).

¿Quiénes son nuestros clientes?

Como no hay acto comercial sin comprador, debemos identificar a nuestros clientes. Vender una estancia

de relax, de vacaciones, es vender sueños, sueños que varían según las personas, según su hábitat, su

estilo de vida, su edad o su sexo.

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Así pues, en nuestro caso, al trabajar con dos grupos diferentes de público, debemos proceder a segmentar

a nuestro mercado. Al segmentar, organizamos nuestros conocimientos sobre los clientes potenciales,

agrupándolos en grupos homogéneos en los que concentraremos nuestros esfuerzos de venta, por ser

aquellos cuyas necesidades estamos en mejor disposición de cubrir de manera satisfactoria.

Nuestra empresa trabajará con dos segmentos distintos de forma simultánea.

- Grupos de adultos (motociclistas, excursionistas, asociaciones de tiempo libre, grupos

familiares)

- Grupos infantiles (escuelas, colegios, centros de discapacitados)

Nuestros clientes llegarán utilizando el mismo transporte o al menos el mismo sistema.

- Adultos en vehículo propio, bus, o motocicleta

- Grupos infantiles en bus

La media de estancia varía en función del grupo:

- Adultos y familias, fines de semana y festivos, así como meses de julio-agosto.

- Grupos infantiles, 3-5 días entre semana, haciéndose mas extenso en cuanto a pernoctas para los

campamentos de verano u otras temporadas. (Viable para todo el año)

Consideramos que ambos grupos desearán conocer precios antes de realizar la reserva, y contactarán con

nosotros probablemente a través de la Web en una primera fase, y telefónicamente después. Los grupos

escolares seguramente solicitarán un presupuesto.

Respecto a la posible repetición de las estancias, cuanto más cercano sea el grupo de adultos, más

posibilidades habrá de que vuelvan otra vez a nuestros diversos alojamientos alojamiento.

Los colegios, si quedan satisfechos del servicio, pueden convertirse en clientes habituales del mismo,

seguramente con una periodicidad anual.

En lo que respecta al consumo, los grupos de adultos pueden decidir comer y/o cenar fuera aun que

tendrán la disponibilidad de comer en el , mientras que los grupos infantiles consumirán 100% en el

alojamiento. Los adultos pueden realizar actividades y demandar servicios adicionales una vez se

encuentren en el alojamiento, mientras que los grupos infantiles habrán negociado previamente las

actividades que realizarán.

Sobre quién puede ser el demandante de información a la hora de hacer la reserva, en el caso de los

grupos de adultos, generalmente habrá un interlocutor-a, miembro del grupo. En algún caso puede ser una

agencia de viajes. En cambio, en los grupos infantiles, el interlocutor seguramente será el responsable del

centro educativo.

La reserva muy probablemente, en los grupos de adultos, se realizará con muy poco margen de tiempo

entre la reserva y el alojamiento. En los grupos infantiles, podrá programarse con más tiempo, al haber de

concretar actividades y confeccionar presupuestos a medida.

A la hora de facturar los servicios, en los grupos de adultos, se facturará individualmente a cada uno de

ellos, mientras que para los grupos escolares habrá una única factura.

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5. Descripción de las características técnicas del servicio

INVENTARIO DE SERVICIOS DEL ALOJAMIENTO

Nombre del establecimiento:

Prado la Torre

Teléfono

686 96 64 16

--- -- -- --

Fax

920 -- -- --

Dirección Municipio Mombeltran (Ávila)

Arrendatario/regente: Alfredo Calderón Pradillo

Ubicación Aislada

Tipo de establecimiento Camping

Total del terreno apto y

dedicado al camping

Se ha hecho una valoración aproximada de un total de 2,8929 ha. Según la Web de

Castilla y León http://www.sigpac.jcyl.es/visor/. Contrastada con la

valoración del Ayuntamiento según la cual su total es de 32.500 metros

cuadrados. De este total se trabaja en 25.000 metros cuadrados.

Dividiendo el terreno en partes de alojamiento y de uso común esta hechas las

siguientes valoraciones...75%= zona de alojamiento, 25% = uso común.

18.750 metros cuadrados en zona de alojamiento repartidos de la siguiente

manera:

60% dedicado a tiendas de campaña

20% dedicados a auto caravanas

20% dedicado a bungalow

Número de plazas para

tiendas (25 metros

cuadrados por tienda)

11.250 metros cuadrados = 450 plazas


auto caravanas (40

metros cuadrados por

plaza)

3.750 metros cuadrados = 93 plazas


bungalow 3.750 metros cuadrados. (3 plazas). Quedando espacio para una futura

construcción según demanda. Ocupación anual

esperada

Detallado en el Anexo II

Equipamiento y servicios

generales

Comedor y servicio de comidas

Parking

Lavandería

Equipamiento deportivo

Jardín-zona verde

Información y asesoramiento turístico

Actividades culturales y medioambientales

Piscina

Capacidad total del

servicio de comidas

Mobiliario adaptado al camping.

Tipo de construcción Tres edificios de planta baja. 2 destinados a WC (completos) y el tercero a comedor,

cocina y recepción

Época de apertura Abierto todo el año

Procedencia de la

clientela

A nivel nacional

Internacional de la Unión Europea (probablemente belgas, holandeses, franceses e

ingleses)

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Posibilidades de ampliar

o mejorar el alojamiento

en los próximos años

Sí

Promoción del

alojamiento

Publicidad en prensa, radio e Internet.

Disposición de folletos

Participación en ferias

Pertenecemos a múltiples asociaciones moto turísticas (Asociación Amigos de la

Carretera)

Clientela ideal para el

negocio

Fines de semana: Grupos de adultos o familias

Ínter semanal: Grupos infantiles

Turismo que se

potenciará

Familias, escolares, grupos de empresa, agrupaciones de senderismo, montañismo,

moto turismo y grupos de tiempo libre, Eco-Turismo

Acciones que se deberían

llevar a cabo para ello

Acciones encaminadas a orientar a los grupos de visitantes en su estancia y

actividades programadas para conocer el entorno y disfrutarlo de una manera sana

Otras actividades Granja escuela, rutas a caballo, senderismo, tiro con arco, escalada, baloncesto,

fútbol, paintball, fotografía, piragüismo, rutas moto turísticas ...

6. ESTUDIO DE MERCADO

a) Macroentorno (factores socioeconómicos, políticos, tendencias demográficas...)

El ecoturismo se está expandiendo rápidamente, y tiende a atraer a turistas respetuosos con el medio

ambiente y las culturas locales.

El cambio en planificación de las vacaciones en la mayoría de sectores ha provocado que ya no se

realicen sólo vacaciones el mes de agosto, sino que la gente realice periodos vacacionales cortos con

salidas a lugares cercanos, aprovechando puentes, semanas y/o quincenas.

A su vez, cada vez hay un grupo mayor de personas que buscan el contacto con la naturaleza para romper

con su rutina en la gran ciudad, y esto nos favorece a nosotros, ya que podemos ofertarles esa calidad y

ese trato afable que buscan. La gente busca conocer la gastronomía local, pasando de las comidas rápidas

americanas, y desean compartir y observar las actividades locales.

También se detecta un interés de la gente de ciudad por un turismo de “raíces”, para conocer la tierra de

sus ancestros o lugares de donde proceden sus antepasados. Generalmente este tipo de turistas se

hospedan en casa de parientes o amigos, pero no siempre es así.

Contamos con el turismo juvenil que puede ser un buen candidato para nuestro negocio. Está pensado

para ofrecer a jóvenes y estudiantes la oportunidad de aprender y vivir experiencias con la naturaleza

ofreciéndoles alojamiento y comidas poco costosos. También dentro del turismo juvenil agruparíamos a

aquellos campamentos de niños y/o adolescentes con problemas (turismo social)

b) Microentorno

Estamos ofreciendo una oferta de ecoturismo de la naturaleza, en la que se presta máxima atención al

conocimiento, difusión y conservación del medio ambiente, incluida la diversidad biológica, la vida

silvestre y los sistemas ecológicos, con énfasis en la formación de los visitantes sobre el entorno y cómo

conservarlo.

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Esta manera de tratar el entorno puede llegar a hacer participativa a la comunidad (el municipio), que

defenderá el respeto a sus paisajes y tradiciones. Por tanto, en la planificación de este proyecto hemos

pretendido preservar las tradiciones e identidades culturales locales, pensado también en cómo reportar

beneficios a este municipio. Los beneficios de este turismo van directamente a los vecinos, en tanto que

los turistas acuden a aprender sobre estilos de vida y tradiciones, artes, artesanía, repostería, embutidos,

encurtidos y actividades económicas locales. Se puede llegar a contratar a vecinos como guías para giras a

parajes cercanos, y llegar a concertar convenios o acuerdos con artesanos locales o comerciantes

(carniceros, pasteleros, panaderos, etc.), y organizar y/o participar en eventos locales como bailes e

incluso actuaciones musicales que atraigan a los turistas al municipio.

Sobre las motivaciones que llevan a los turistas a visitar la zona, se ha realizado una pequeña encuesta a

diferentes turistas que se han alojado en la zona para averiguar cuáles han sido sus motivaciones. Dichos

resultados se encuentran reflejados en el Anexo III.

7. Proveedores

Los proveedores serán aquellas personas y/o instituciones que nos ofrezcan diferentes productos y/o

servicios de tal forma que permitan desarrollar el negocio de una manera eficiente.

Se han solicitado diversos presupuestos a varios proveedores para poder realizar un análisis detallados de

precios, forma de pago, plazos de entrega, etc.

8. Análisis de la competencia

Se ha realizado un análisis de ofertas turísticas de la zona más cercana a nuestra oferta, para poder tener

así una aproximación real a los elementos que nos diferencian de nuestros competidores, así como tener

un guión para planificar mejoras en el futuro.

Los datos recogidos se pueden consultar en el Anexo IV.

9. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades)

Puntos Fuertes

Hospitalidad de la gente

Espacio de gran interés natural

Precios asequibles

Cercanía a servicios básicos

Proximidad a Madrid capital, Ávila, Talavera de la Reina y la Vera.

Plazas suficientes

Múltiples actividades recreativas, socio culturales y deportivas

Accesibilidad a espacios con calidad escénica (parajes hermosos) y con sus propias rutas de senderismo y

el atrayente de la Calzada Romana y Gredos.

Oportunidades

Beneficiarse del interés creciente por las vacaciones en contacto con la naturaleza

Desarrollar productos propios de la tierra que respondan a diferentes necesidades

Posicionarnos como un lugar donde pasar unas vacaciones NATURALES, ECO

Formación y experiencia previa y suficiente, contactos múltiples

Puntos débiles

Acceso: Mal estado del camino

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10. Publicidad

1. Dado que la mayor parte de los clientes suelen conocer este tipo de actividades a

través de Internet, se ha creado una página Web con toda la oferta relacionada con

el .

2. Además se harán notas de prensa para todos los medios de comunicación, como

diarios, revistas especializadas, radio, etc.

3. Está prevista la edición de folletos promociónales (trípticos en A4).

4. Se asistirá a ferias especializadas con material impreso de diverso tipo (Anexo V).

11. Organización y recursos humanos

A parte de los promotores, encargados de todas las labores de organización y desarrollo

de las actividades que ofrece el ,se necesitarán cocineros, camareros, personal de

limpieza y de mantenimiento. Por lo que se crearan varios puestos de trabajo.

12. Plan económico y financiero

Tabla: PLAN DE INVERSIONES

Concepto importe

Honorarios de notario, el impuesto sobre actos jurídicos documentados. 60,00 €

La licencia municipal de apertura 240,00 €

Rehabilitación del camping - Actuaciones básicas anexo X 117.773 €

Cocina (Anexo VI) 5.908.20 €

Exterior (Anexo VIII) 226,62 €

Limpieza (Anexo IX) 53,90 €

Equipos informáticos y de oficina 1.500,00 €

total gastos fijos anuales 18.300 €

Tesorería 3.000,00 €

TOTAL 264.007,04 €

PLAN DE FINANCIACIÓN

Tabla: PLAN DE FINANCIACIÓN concepto importe

RECURSOS PROPIOS

CAPITAL SOCIAL 3.000,00 €

OTRAS APORTACIONES

Fianza del anterior arrendatario

6.000 €

RECURSOS AJENOS

PRÉSTAMOS BANCARIO

TOTAL DE PRÉSTAMO

264.007,04 €

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CUENTA DE RESULTADOS PROVISIONAL

12.1.1. PREVISIÓN DE GASTOS

12.1.1.1. GASTOS FIJOS

Tabla: GASTOS FIJOS ANUALES Concepto Importe

Alquiler 5.000 €

Mantenimiento 1.000 € Seguros (de accidentes, de responsabilidad civil) vehiculo

1.200 €

Publicidad (páginas Web, folletos, tarjetas…) 600 €

Suministros: agua, luz, basuras 3.300 €

Gastos de personal: sueldos brutos y cotizaciones a la Seguridad Social de promotores y trabajadores

7.200 €

total gastos fijos anuales 18.300 €

12.1.1.2. PREVISIÓN DE INGRESOS

A) Ingresos por la ocupación del camping :

Se ha realizado una previsión de la ocupación del camping (Anexos II), de la que se desprenden las

siguientes cantidades:

Los ingresos mínimos anuales serán de 99.810 €.

La previsión de ingresos máximos anuales es de 891.000 €.

El promedio de ingresos sería de 456.300 €.

(Valoración estimada de ocupación, tiendas, autocaravanas y bungalow, al margen de la explotación de

las instalaciones dedicadas a la hostelera y actividades socio culturales y deportivas)

B) Ingresos por actividades culturales realizadas: se cuenta con un margen de beneficio obtenido de

las actividades extraordinarias (como talleres de teatro, actividades de ocio con niños, etc.),

calculado simplemente como la diferencia entre el precio al cliente y el coste interno de la

actividad. Estimamos dos actividades de este tipo al mes, con un margen del 10% de beneficio:

12 meses x 2 actividades/mes x 20 € de beneficio = 480,00 € anuales

C) Ingresos por actividades deportivas realizadas: con la misma consideración que el punto anterior,

se han calculado los siguientes ingresos:

12 meses x 6 grupos/mes x 40 € de beneficio = 2.880,00 € anuales

(Otras actividades socio culturales, ferias, exposiciones.. etc etc..)

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12.1.1.3. PREVISIONES DE INGRESOS

Tabla: PREVISIÓN DE INGRESOS Concepto Importe

Ingresos por ocupación del camping (62,5 % de ocupación)

93.930,00 €

Ingresos por actividades culturales (2 actividades/mes)

5.280,00 €

Ingresos por actividades deportivas (6 actividades/mes)

31.680,00 €

total 130.890,00 €

ANEXO I

ARTÍCULOS APARECIDOS EN PRENSA SOBRE ACTIVIDADES

ORGANIZADAS POR EL PROMOTOR, A FAVOR DE GREDOS

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ANEXO II

MEDIA DE OCUPACIÓN ANUAL ESPERADA

Previsión de ocupación del

Hemos confeccionado un calendario con la previsión de ocupación para el 2008, para tener un ejercicio

completo.

Lo hemos confeccionado de la siguiente forma:

Por un lado, hemos hecho la previsión de ocupación por parte de adultos (anexo II/1).

Por el otro, la previsión de ocupación infantil (anexo II/2)

Finalmente, la previsión de ocupación combinada, para tener una visión general (anexo II/3).

Los días señalados se consideran que han pasado ya la noche allí. Así, en sábado marcado, quiere decir

que pueden haber pernoctado la noche antes.

La ocupación es de 12 de la mañana a 12 de la mañana del día siguiente.

Ejemplo:

Los clientes que vienen en fin de semana, pueden haber pasado la noche del viernes en el alojamiento,

pero tienen que haberse ido el domingo mediodía/tarde.

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ANEXO II/1

Previsión de ocupación adultos

En color amarillo, se ha destacado los días en que preferiblemente el estará disponible para adultos.

Lógicamente, se puede ampliar a otros días siempre y cuando no esté prevista ocupación infantil.

Básicamente, la ocupación de adultos se centra en:

- Fines de semana

- Puentes

- Festivos

- Temporada alta (navidad, semana santa, vacaciones estivales)

- Dada la cercanía con la capital de España, Madrid, también hemos considerado los festivos de la

comunidad autónoma1 y los posibles puentes que dichos festivos podrían generar.

-

L M M J V S D L M M J V S D






SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO

Previsión ocupación adultos 2 0 0 7ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL

11 12 138 9

7

10

18 19 2015 16

14

17

25 26 2722 23

21

24

29 30

28

31

25

1 2 3 4

5 6 8 97 10 11

12 13 15 1614 17 18

19 20 22 2321 24

26

4

5 6 87 9 10 11

12 13 1514 16 17

23 24

21

18

19 20 2221 25

26 27 2928

3

2827

2 3 4 5

9 10

16 17

23 24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26

6

8 97 10 11 12 13

15 1614 17 18 19 20

22 2321 24 25 26 27

29 3028

1 32

4 5 7 8 109

11 12

18 19

25 26

13 14 15 1716

21 22 2423

27 28

6

20

28 29

2 3 4 5

9 10

16 17

23 24

11 12

18 19

25 27

6 87

13 1514

20 2221

26 28 29

1 2 3 4 5

6 87 9 10

16 17

23 24

11 12

13 1514 18

2221 25

27

19

2620

27 28

2

3 4 5 9

10 16

17 23

24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26

11 12 138 9

7

10

18 19 2015 16

14

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25 26 2722 23

21

24

29 30

28

31

4

5 6 87 9 10 11

12 13 1514 16 17

23 24

1

18

19 20 2221 25

26 27 28

2 3 2

3 4 5 9

10 16

17 23

24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26 27 28 29

27

30 29

1 2 3 4 5

29

1

30

29

29 30

1 2 3 4 5 6

28

31

31 30

30 31

31

30

1 2 3 4 5 6

30

31

30

1 Nota: Al estar confeccionado el calendario laboral de 2007, no disponíamos todavía de las fiestas de la comunidad de

Madrid para dicho periodo, por lo que hemos incluído las mismas que están previstas para el 2006, según la Resolución de 12 de diciembre de 2005, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2006 (BOCM 15-12-2005). http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario.asp?ano=2006&Autonomia=Madrid&Localidad=Madrid Aun que este mostrado el año 2007, nos guardamos la posibilidad de inaugurar en el año 2008

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ANEXO II/2

Previsión de ocupación infantil

Una vez determinada la ocupación de adultos, los espacios restantes intersemanales corresponden a la

ocupación infantil.

Se han dejado los meses más fríos como de no ocupación, aunque esto se verá sobre la marcha.

Así pues, en temporada alta, en un principio no habrá ocupación infantil, a no ser que hubiese alguna

reserva de este tipo con la suficiente antelación (colonias, campamentos infantiles de verano, etc.)







SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO

Previsión ocupación infantil 2 0 0 7ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL

11 12 138 9

7

10

18 19 2015 16

14

17

25 26 2722 23

21

24

29 30

28

31

25

1 2 3 4

5 6 8 97 10 11

12 13 15 1614 17 18

19 20 22 2321 24

26

4

5 6 87 9 10 11

12 13 1514 16 17

23 24

21

18

19 20 2221 25

26 27 2928

3

2827

2 3 4 5

9 10

16 17

23 24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26

6

8 97 10 11 12 13

15 1614 17 18 19 20

22 2321 24 25 26 27

29 3028

1 32

4 5 7 8 109

11 12

18 19

25 26

13 14 15 1716

21 22 2423

27 28

6

20

28 29

2 3 4 5

9 10

16 17

23 24

11 12

18 19

25 27

6 87

13 1514

20 2221

26 28 29

1 2 3 4 5

6 87 9 10

16 17

23 24

11 12

13 1514 18

2221 25

27

19

2620

27 28

2

3 4 5 9

10 16

17 23

24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26

11 12 138 9

7

10

18 19 2015 16

14

17

25 26 2722 23

21

24

29 30

28

31

4

5 6 87 9 10 11

12 13 1514 16 17

23 24

1

18

19 20 2221 25

26 27 28

2 3 2

3 4 5 9

10 16

17 23

24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26 27 28 29

27

30 29

1 2 3 4 5

29

1

30

29

29 30

1 2 3 4 5 6

28

31

31 30

30 31

31

30

1 2 3 4 5 6

30

31

30

26/12/2006



14

ANEXO II/3

Previsión de ocupación combinada







Previsión ocupación combinada 2 0 0 7ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

11 12 138 9

7

10

18 19 2015 16

14

17

25 26 2722 23

21

24

29 30

28

31

25

1 2 3 4

5 6 8 97 10 11

12 13 15 1614 17 18

19 20 22 2321 24

26

4

5 6 87 9 10 11

12 13 1514 16 17

23 24

21

18

19 20 2221 25

26 27 2928

3

2827

2 3 4 5

9 10

16 17

23 24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26

6

8 97 10 11 12 13

15 1614 17 18 19 20

22 2321 24 25 26 27

29 3028

1 32

4 5 7 8 109

11 12

18 19

25 26

13 14 15 1716

21 22 2423

27 28

6

20

28 29

2 3 4 5

9 10

16 17

23 24

11 12

18 19

25 27

6 87

13 1514

20 2221

26 28 29

1 2 3 4 5

6 87 9 10

16 17

23 24

11 12

13 1514 18

2221 25

27

19

2620

27 28

2

3 4 5 9

10 16

17 23

24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26

11 12 138 9

7

10

18 19 2015 16

14

17

25 26 2722 23

21

24

29 30

28

31

4

5 6 87 9 10 11

12 13 1514 16 17

23 24

1

18

19 20 2221 25

26 27 28

2 3 2

3 4 5 9

10 16

17 23

24

11 12

18 19

25

1

6 87

13 1514

20 2221

26 27 28 29

27

30 29

1 2 3 4 5

29

1

30

29

29 30

1 2 3 4 5 6

28

31

31 30

30 31

31

30

1 2 3 4 5 6

30

31

30

26/12/2006



15

ANEXO II/5

Resultados de la previsión de ocupación

Se han hecho 3 supuestos:

- Que se ocupa el todos los días al 100%

- Que se ocupa sólo la mitad del tiempo, al 50%

- Que al ser el primer año se ocupa sólo al 25 %

En cada uno de ellos, hemos hecho además lo siguiente:

- Que se ocupa el 100% de las plazas

- Que se ocupa el 50 % de las plazas

- Que se ocupa el 25 % de las plazas

Esto se ha hecho para adultos y para niños.

De esta forma, obtenemos una previsión de ocupación, de lo más optimista a lo más negativo.

Previsión optimista en referencia a la acampada: 100 % de días disponibles ocupados

100 % de plazas ocupadas esos días

Ocupación de 450 plazas X 2 niños = 900 niños X 80 días = 72.000 niños

Ocupación de 450 plazas X 2 adultos = 900 adultos X 180 días = 162.000 adultos

Previsión pesimista en referencia a la acampada: 25% de días disponibles ocupados


Ocupación de 112 plazas X 2 niños = 224 niños X 20 días = 4.480 niños

Ocupación de 112 plazas X 2 adultos = 224 adultos X 45 días = 10.080 adultos

--

Previsión optimista en referencia al alojamiento de autocaravanas: 100 % de días disponibles ocupados


Ocupación de 90 plazas X 2 personas = 180 personas X 180 días = 32.400 personas

Previsión pesimista en referencia al alojamiento de autocaravanas: 25% de días disponibles ocupados



--

Previsión optimista en referencia al alojamiento de bungalow: 100 % de días disponibles ocupados



Previsión pesimista en referencia al alojamiento de bungalow: 25% de días disponibles ocupados


Ocupación de 1 plazas X 4 personas = 4 personas X 45 días = 180 personas

--

26/12/2006



16

Valoración del terreno destinado a Camping:

Valoración del terreno realizada en el portal de Internar sigpac, de la Junta de Castilla y

León: http://www.sigpac.jcyl.es/visor/ con el total de superficie de: 2,8929 (ha).

FICHA DEL TERRENO DENOMINADO “PRADO LA TORRE” Fecha de vuelo: 07/2002 Año de renovación catastral:2001

El siguiente calculo de previsión de estancias y aprovechamiento del “Prado la Torre”

esta desglosado de la siguiente manera:

Del total de 2,8929 (ha) trabajamos con 25.000 metros cuadrados, ya que el terreno

queda dividido en bancales y a demás cuenta con una pendiente de 13,4% (según

informe de la Junta).

También se ha tenido en cuenta el espacio ocupado por los árboles.

De los 25.000 metros cuadrados hábiles entendemos que un 75% (18.750 metros

cuadrados) queda de uso para tiendas de campaña, auto caravanas y bungalow y el 25%

restante (6.250 metros cuadrados) para zonas comunes, cono los WC, Comedor, cocina,

aparcamientos, zona de lavado, parque infantil, bar cafetería, zona de terraza bar

exterior, oficina de turismo

Con esta valoración se desprenden los siguientes datos desglosados en porcentajes para

los diferentes apartados básicos para , turismo de caravanas y turismo rural...:

El 60% de 18.750 metros cuadrados destinados para tiendas de campaña, hacen un total

de 11.250 metros cuadrados. (450 plazas).

El 20 % de 18.750, (3.750 metros cuadrados) quedarían destinados para uso de

autocaravanas y rulot. (93 plazas).

El 20% restante (3.750 metros cuadrados) quedarían destinados para uso de bungalow.

(3 plazas). Quedando espacio para una futura construcción según demanda.

ESPACIOS POR UNIDAD:

-Tienda de campaña: 25 metros cuadrados.

-Auto caravana y rulot: 40 metros cuadrados.

-Bungalow: 60 metros cuadrados.

RECINTO Superficie (ha)

USO COEF. PASTOREO

COEF. REGADIO

INCIDENCIAS

PENDIENTE (%)

ELEGIBILIDAD

2 2,8929 FY 13,4 NO

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17

El 60% de 18.750 metros cuadrados destinados para tiendas de campaña, hacen un

total de 11.250 metros cuadrados. (450 plazas disponibles).

Estimación para el espacio destinado a tiendas de campaña en los 18.750 metros

cuadrados para publico infantil (colegios, grupos de tiempo libre..)

3 € por niño, 3 € por tienda: total 9 € (dos niños por tienda)

Total días disponibles

Infantil 80

Total espacios ocupadas

450

100 % Reservas Con el 100 % de las plazas ocupadas

80 días al año 450 tiendas ocupadas 324.000 €

Con el 50 % de las plazas ocupadas

225 tiendas ocupadas 162.000 €















26/12/2006



18

El 60% de 18.750 metros cuadrados destinados para tiendas de campaña, hacen un

total de 11.250 metros cuadrados. (450 plazas disponibles).

Estimación para el espacio destinado a tiendas de campaña en los 18.750 metros

cuadrados para publico adulto.

3 € por adulto, 3 € por tienda y 3 € por vehiculo: total 12 € (dos adultos por tienda)


Adultos 180


450



















26/12/2006



19

El 20 % de 18.750, (3.750 metros cuadrados) quedarían destinados para uso de

autocaravanas y rulot. (93 plazas disponibles).

4 € plaza, 3 € por persona (2 personas), 3 € luz = 13 €


Adultos y familias 180


90


180 días al año 90 plazas ocupadas 210.600 €


45 plazas ocupadas 105..300 €


22 plazas ocupadas 51.480 €













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20

El 20% restante (3.750 metros cuadrados) quedarían destinados para uso de bungalow.

(3 plazas disponibles).

Quedando espacio para una futura construcción (Según demanda).

60 € 2 personas

Total días

disponibles

Adultos y familias 180


3



















Aun quedando desglosado este espacio, contamos con terreno suficiente para adaptarnos

según demanda a las necesidades del camping.

Todo esto sin perjuicio de en el momento de la firma lo que corresponda por Ley; así mismo exento de

gastos de alquiler hasta la apertura del mismo ya que hay un compromiso por restauración de las

instalaciones y acondicionamiento.

Abierto a sugerencias por parte del Ayuntamiento de Mombeltran

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21

ANEXO III

MOTIVACIONES PARA VISITAR LA ZONA (SEGÚN ENCUESTA REALIZADA

POR EL PROPIO PROMOTOR)

De la siguiente lista, ¿qué es lo que más te ha

motivado para visitar esta zona?

Porque está cerca de Madrid 23%

Porque tiene muy buenas vistas 15%

Porque aquí me relajo 10%

Porque me lo recomendaron 10%

Porque me gusta la bicicleta 10%

Porque me gusta caminar 10%

Porque la zona es muy conocida 8%

Por mapas, folletos, etc 8%

Porque ya la visité anteriormente 5%

Por mis hijos 3%

Total 100%

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22

ANEXO IV

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

ANÁLISIS DE LA

COMPETENCIA

COMPETIDOR LOCALIZACIÓN RESPECTO A

NUESTRA

UBICACIÓN

PRODUCTOS/SERVICIOS QUE OFRECEN QUE SE DIFERENCIAN DE LOS NUESTROS

PRECIOS CUOTA DE MERCADO Y

POLÍTICAS

COMERCIALES

Prados Abiertos Mombeltrán (a unos 12 km)

Servicios preparados para discapacitados - Accesible a vehículos grandes - Zona de

barbacoas - Animales admitidos en parcelas -

Piscina - Parque infantil - Tenis

Más altos A través de la web

Casa rural en Candeleda Luna Candeleda

30 km a Mombeltrán

2 casas y un hotelito - comodidades - 4 Habitaciones independientes- Baño en cada

habitación - Parking

Capacidad inferior (14 personas) - Calefacción (en todos los alojamientos) - TV (según

alojamiento) - Lavadora (según alojamiento)-

Aire Acondicionado (en el "HR Luna").


La Sayuela (casa rural) Candeleda-El Raso

40 km a Mombeltrán

Amplia finca - 10.000 m2 - 5 Habitaciones - Calefacción - Horno de leña - Piscina - Jardín -

Parking Capacidad: 10-12 personas.- Chimenea -

Colección de juegos de mesa - Leña -Salón de

juegos- Internet -Hi-fi - Mirador con telescopio- Biblioteca - Bar -Bicicleta disponible -Cafetería.


Casa rural Navaluenga 70 km a

Mombeltran

Casa Rural - Finca de 4.000 m2,- Junto a un río

(Alberche) - Número de Plazas inferior (12-18)-

6 Habitaciones, 2 Baños- Calefacción - TV- DVD- Barbacoa - Terraza- Jardín- Parking -

Capacidad inferior (12-18 personas) -

Calefacción - 4 TV, DVD, equipo de música y colección de juegos de mesa - Acceso asfaltado -

aparcamiento privado - Barbacoa con luz y agua

- Amplio mobiliario exterior- Cuna disponible - zona infantil - Documentación sobre la zona -

Huerto ecológico - árboles frutales- cercano al

río Alberche .


Granja escuela Casavieja 60 km a

Mombeltran

Finca de 40.000 m2m - edificio principal de 1800 m2 con

tres plantas - habitaciones colectivas con literas y dobles con

plazas con una capacidad totalde 180 plazas (capacidad superior)

A través de la web

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23

ANEXO V

LISTADO DE FERIAS A LAS QUE SE PUEDE ASISTIR

En España:

- AGROTUR, Turisme Rural - Barcelona (Fira de Cornellà, Noviembre)

- FITUR, Feria Internacional de Turismo - Madrid (Parque Ferial Juan Carlos I, Enero)

- SITC, Saló Internacional del Turisme a Catalunya - Barcelona (Montjuïc, Mayo)

- FERANTUR, Feria Andaluza de Turismo y Desarrollo Rural - Sevilla (Fibes, Mayo)

- INTUR, Feria Internacional de Turismo de Interior - Valladolid (Institución Ferial de

Castilla y León, Noviembre)

- EXPOTURAL, Feria Nacional de Turismo Rural, Deporte de Naturaleza y Aventura -

Madrid (Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, Septiembre)

- TURICOM, Feria de turismo y comercio del Principado de Asturias - Gijón (Feria

Internacional de Muestras de Asturias, Octubre)

- Tierra Adentro - Feria de Turismo Interior de Andalucía - Jaén (Ferias Jaén, Octubre)

- TURISPORT, Feria de Turismo y Deportes de Galicia - Sileda (Feira Internacional de

Galicia, Octubre)

- EXPO GALAECIA, Salón de Turismo, Gastronomía y Artesanía - Vigo (Instituto

Ferial de Vigo, Octubre)

- TCV, Feria Internacional de Turismo - Valencia (Feria Valencia, Abril)

- Foro de Turismo Internacional de Benidorm.

En Portugal:

- BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa - Lisboa (Feira Internacional de Lisboa, Enero)

- Reed Travel Exhibitions (organizadora de World Travel Market y algunos eventos

más)

-International Tourism Trade Fair. Croacia

- ASTA Events & Calendar

- Ente Autonomo Fiera Milano

- Official Trade Fair of the Swiss Travel Industry. ETTFA

http://www.agrotur.com/

http://www.fitur.ifema.es/

http://www.saloturisme.com/

http://www.ferantur.com/

http://www.feriavalladolid.com/intur/

http://www.expotural.com/

http://www.camaragijon.com/fidma.htm

http://www.ifeja.org/tierraadentro.htm

http://www.feira-galicia.com/ferias/turisport06/

http://www.planner-proceltha.com/expogalaecia2005

http://tcv.feriavalencia.com/

http://www.fil-btl.com/

http://travel.reedexpo.com/index.asp

http://www.zv.hr/index_hr.html

http://www.astanet.com/www/asta/

http://www.fieramilano.com/welc_eng.htm

http://www.ttw.ch/index.html

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ANEXO VI

INVERSIONES: COCINA

NECESIDAD PRECIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL

PLATOS LLANOS 0,60 € 100 60,00 €

PLATOS HONDOS 0,50 € 100 50,00 €

PLATOS POSTRE 0,45 € 100 45,00 €

CUCHARAS 0,37 € 100 37,00 €

TENEDORES 0,37 € 100 37,00 €

CUCHILLOS 0,80 € 100 80,00 €

CUCHARILLAS DE POSTRE 0,27 € 100 27,20 €

VASOS 0,50 € 100 50,00 €

TAZAS DE CAFÉ 1,70 € 100 170,00 €

PLATOS DESAYUNO 1,40 € 100 140,00 €

CUCHILLOS DE COCINA 9,00 € 10 90,00 €

TIJERA SE COCINA 15,00 € 5 65,00 €

JUEGO CACEROLAS 32,00 € 6 192,00 €

OLLAS A PRESIÓN 50,00 € 2 100,00 €

SARTENES 14,00 € 5 70,00 €

PAELLERAS 10,00 € 3 30,00 €

CAZOS 10,00 € 5 50,00 €

ESPUMADERAS 11,00 € 3 33,00 €

PINZAS 4,00 € 15 60,00 €

BOLS 3,80 € 20 76,00 €

ENSALADERAS 2,00 € 20 40,00 €

PAÑOS 0,60 € 100 60,00 €

BAYETAS 0,40 € 10 4,00 €

ESTROPAJOS 0,40 € 10 4,00 €

LAVAVAJILLAS 340,00 € 1 340,00 €

TUPPER WARES 1,50 € 30 45,00 €

FRUTERO 3,00 € 10 30,00 €

ACEITERAS 12,00 € 10 120,00 €

CORTADORA DE FIAMBRE 120,00 € 1 120,00 €

MAQUINA DE HACER ZUMOS 27,00 € 1 27,00 €

PLANCHA /ASADORA 220,00 € 1 220,00 €

CONGELADOR 555,00 € 1 555,00 €

MICROHONDAS 200,00 € 1 200,00 €

LAVAVADORA 341,00 € 1 341,00 €

COCINA DE GAS 2.200 € 1 2.200 €

BATIDORA 70,00 € 2 140,00 €

TOTAL A INVERTIR 5.908.20 €

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25

ANEXO VIII

INVERSIONES: EXTERIOR

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNIDAD IMPORTE

ESCOBONES 10 3,00 € 30,00 €

RASTRILLO 5 5,20 € 26,00 €

AZADA 4 23,30 € 93.20 €

SIERRA 2 5,00 € 10,00 €

SERRUCHO 2 3,90 € 7.80 €

CARRETILLA 4 40,00 € 160.00 €

GAFAS DE SEGURIDAD 6 3.00 € 18.00 €

GUANTES DE PROTECCIÓN 6 2.00 € 12.00 €

CUBOS DE BASURA 10 2,47 € 24.70 €

PALAS 4 14,00 € 56.00 €

MOTOSIERRA 1 370 € 370.00 €

DESBROZADOTA 1 582 € 582.00 €

MAZO 1 3,83 € 3,83 €

ESCALERA 2 106,25 € 212,50 €

TOTAL A INVERTIR 282.33 €

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26

ANEXO IX

INVERSIONES: LIMPIEZA

CONCEPTO PRECIO

UNIDAD

CANTIDA

D

IMPORTE

LEJIA 0,60 € 20 12,00 €

AMONIACO (CRISTALES) 0,40 € 10 4,00 €

FREGONAS 1,00 € 3 3,00 €

CUBOS 1,50 € 3 4,50 €

ESPONJAS Y ESTROPAJOS 0,40 € 5 2,00 €

GUANTES 0,60 € 4 2,40 €

CEPILLOS 1,00 € 3 3,00 €

RECOJEDORES 1,50 € 2 3,00 €

PAPEL WC 0,20 € 100 20,00 €

TOTAL A INVERTIR 53,90 €

26/12/2006



27

ANEXO X

INVERSIÓN PARA MEJORAS PRECIO

Vallado de perímetro 1.472 €

Puerta 3.096 €

Construcción de edificio destinado a bar cafetería

terraza, club social y recepción.

(Tabiquería interior, apertura de huecos de

fachada, solado y alicatado)

18.322 €

Piscina 3.000 €

Iluminación del conjunto y mejora de instalaciones

electillas

6.500 €

Pintura 1.620 €

Casas de madera (3) 72.121 €

Cimentaciones 7.500 €

Movimientos de tierras 2.342 €

Fontanería 1.800 €

TOTAL

117.773 €

26/12/2006



28

ANEXO XI

SITUACIÓN Y DATOS GENERALES SOBRE MOMBELTRAN

Mombeltran es un municipio situado en la comarca de Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila.

Con una población de 1141 habitantes, Mombeltran es un municipio situado a 638 m de altura, y tiene 49

km .

:: Población referida 01/01/2005.

- Hombres 592 - Mujeres 549

Total _ 1141

Gráfico 1.- Población, superficie y densidad del municipio de Mombeltran. Fuente: INE

Altitud 638 m

Superficie 49 km

Grafico 2.- Este gráfico nos muestra el total de días al año en que superó la temperatura de 25 grado en la zona de Ávila.

26/12/2006



29

Se trata de un bonito pueblo, enclavado en el Barranco de las Cinco Villas, en la vertiente meridional de

la Sierra de Gredos.

Es un lugar privilegiado por su clima, su flora y su fauna, así como por su orografía, al ser una zona de

transición entre la Meseta Alta y la Meseta Baja, lo que supone una zona inigualable para la práctica de

cualquier deporte de montaña.

Mapa general de accesos y ubicación de Mombeltran

Mapa mixto con gráficos y satélite de accesos a Mombeltran

A Mombeltran se accede:

Desde Madrid (176 km)

Por la M-40 incorporándose a la Nacional V y la E-90 durante 91 km hasta Talavera de la Reina, y luego

dirección Ávila por la N-502 durante 38 km hasta girar a la derecha en la AV-P-706 hasta llegar a

destino.

26/12/2006



30

Desde Toledo (137 km)

Por la N-403, incorporándose a la E-90 51 km hasta Talavera de la Reina, y luego dirección Ávila por la

N-502 durante 38 km hasta girar a la derecha en la AV-P-706 hasta llegar a destino.

Desde Ávila (70,4 km)

Por la N-110, incorporarse en la N-502.

26/12/2006



31

Iglesia de San Juan Bautista

Castillo del Duque de Alburquerque

26/12/2006



32

Fiestas patronales de la Villa de Mombeltran

La Villa de Mombeltran

presentaciÓn de la empresa y la … · 2017-03-17 · domicilio: c/ parrancano nº 6, mombeltrán...

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