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Rendición de Cuentas – ciudad
de Facatativá - 2015 – 2016
15 de Julio de 2016
Plan Estratégico 2016 – 2019 “Deja huella con la
transparencia por la paz de Cundinamarca”
1.Fortalecer la
vigilancia y el control
fiscal de la gestión y los
resultados de la administración territorial
2. Ejercer especial
seguimiento y control a los
recursos invertidos en la
atención de la población
más vulnerable y al post
conflicto, coadyuvando a la
paz del departamento.
3. Acercar al ciudadano a
los procesos de control fiscal
participativo y control social,
para la construcción de una
sociedad comprometida en la
vigilancia de lo público.
4.Fortalecer las alianzas
estratégicas y estudios a
efecto de permitir focalizar el
control fiscal en aspectos de
alto riesgo e impacto en los
recursos de Cundinamarca.
5. Optimizar los recursos
para el desarrollo institucional y
del talento humano.
Plan Estratégico 2012-2015 “Control Fiscal Responsable y Participativo”
1. Resultados oportunos
del control fiscal
responsable
2. Saneamiento a la
gestión procesal.
3. Participación ciudadana
credibilidad en la Contraloría.
4. Gestión moderna,
tecnología para el control.
5. Apoyo para el control.
1. Fortalecer la vigilancia y el control fiscal de la
gestión y los resultados de la administración
territorial
Proceso Auditor
2015 Se realizaron
437 Auditorías
2016 Se programaron
517 Auditorías
70 hallazgos fiscales por
cuantía de $32.220´216.843
211 a la fecha 83 hallazgos fiscales
por cuantía de
$138.835´467.015.03
1. Fortalecer la vigilancia y el control fiscal de la
gestión y los resultados de la administración
territorial
Proceso Auditor
2015
2016 Avance
Semestre I
1.088 Hallazgos Administrativos
40 Hallazgos Fiscales
51 Hallazgos Disciplinarios
2 Hallazgos Penales
1.212 Hallazgos Administrativos
83 Hallazgos Fiscales
178 Hallazgos Disciplinarios
17 Hallazgos Penales
N° de auditorias ejecutadas primer semestre del año 2016
Dependencia Beneficios de controlfiscal
77 Control Departamental
$ 6.005.220.000.00
100 Control Municipal $ 181.292.657.40
34 Costos Ambientales
211 TOTAL $6.186´512.657.40
1. Fortalecer la vigilancia y el control fiscal de la
gestión y los resultados de la administración
territorial
2015 Beneficios de Control Fiscal $199´472.701
Cobro
coactivo 20 con acuerdo 50 procesos
Valor recaudado $73.044.670
Pendiente$56.630.974
1. Fortalecer la vigilancia y el control fiscal de la
gestión y los resultados de la administración
territorial
Procesos de
Responsabilidad
Fiscal - Procesos
verbales
Nueva Sala de audiencias en Cundinamarca
1. Fortalecer la vigilancia y el control fiscal de la gestión y
los resultados de la administración territorial
Dirección Operativa de Investigaciones Fiscales
Relación actuaciones realizadas
Vigencia 2016
ACTUACIÓN TOTAL
Total procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal 659
Total procesos verbales de Responsabilidad Fiscal 4
Medidas Cautelares 9
Pruebas 63
Imputaciones 3
Nulidad 19
Archivo 34
Fallo con responsabilidad 3
Consultas 33
Impulsos 331
Valor recuperación archivo por pago $ 7.753.315
Hallazgos recibidos 63
Nota: A la fecha en el periodo comprendido entre enero y julio del presente año se han
impulsado procesalmente 565 procesos.
Ley 42 de 1993, sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.
Artículos 99, 100 y 111
Proceso
administrativo
Sancionatorio
1.6. Especial
vigilancia a uso
de recursos
naturales
Informe especial Cundinamarca tiene Sed, 25 de Mayo
Informe especial
Cundinamarca con
Sed
City TV.
19 de Mayo de 2016
• Promedio de auditorías vigencias anteriores: 63
• Auditorías programadas 2016: 77
• Auditorías ejecutadas a la fecha: 34
Evaluación PGA 2016 Costos Ambientales
0
100
200
300
400
500
Administrativos Disciplinarios Sancionatorios
401
24 4
Número de hallazgos
ALERTAS TEMPRANAS
32 Municipios
descertificados por no
reportar oportunamente o
presentar información
errores al Sistema único de
información- SUBI de la
Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliaros. Vigencia 2014
(Albán, Choachí,
Facatativá, Fómeque,
Guayabal de Síquima,
Madrid, Nimaima, Pulí, San
Francisco, Supatá, Vergara,
Villeta y Zipacón)
Actualización CatastralSe estima que en Cundinamarca
existe un atraso de 8 años en esta
actualización lo que hace que los
ingresos generados por este
concepto no garanticen inversiones
con recursos propios para los
proyectos del municipio
Licencias de Construcción se
requirió a los alcaldes informar sobre
el total de licencias expedidas en los
últimos 4 años ante el notorio
desarrollo urbanístico de los entes
territoriales
2. Ejercer especial seguimiento y control a los recursos invertidos en la
atención de la población más vulnerable y al post conflicto,
coadyuvando a la paz del departamento.
Conversatorio “Deja huella con la transparencia, por la inclusión de la población vulnerable”
1 de marzo 20164.1. Verificación existencia de
programas dirigidos a
población vulnerable.
2. Ejercer especial seguimiento y control a los recursos invertidos en la
atención de la población más vulnerable y al post conflicto,
coadyuvando a la paz del departamento.
4.1. Verificación existencia
de programas dirigidos a
población vulnerable.
26 DE JULIO DE 2016 - AM MUNICIPIO DE MOSQUERA 8:30 AMMUNICIPIO DE FACATATIVÁ 9:30 1M MUNICPIO DE FUNZA 10:30 AM MUNICIPIO DE MADRID 11:30 AM
PROGRAMACIÓN ANÁLISIS PLANES
DE DESARROLLO MUNICIPALES
26 DE JULIO DE 2016 - PMMUNICIPIO DE LA CALERA 2:00 PM
MUNICIPIO DE VILLETA 2:35 PMMUNICPIO DE LA VEGA 3:10 PMMUNICIPIO DEL ROSAL 3:45 PMMUNICIPIO DE BOJACÁ 4:20 PM
2. Ejercer especial seguimiento y control a los recursos invertidos en la
atención de la población más vulnerable y al post conflicto,
coadyuvando a la paz del departamento.
APLICACIÓN ARTICULO 30 DE LA LEY 1619
Orientación para la
atención y gestión en
población con
discapacidad y sus
familias, como apoyo
y lineamentos legales
a los municipios en
procesos para la
inclusión
2. Ejercer especial seguimiento y control a los recursos invertidos en la
atención de la población más vulnerable y al post conflicto,
coadyuvando a la paz del departamento.
Encuentro con el
Director del Programa
Presidencial para la
Inclusión de personas
con discapacidad.
Especial vigilancia y control a la correcta ejecución
de recursos en salud y educación
COMPROMISOS MESA MAYO COMPROMISOS MESASEXTRAORDINARIAS A LA
FECHA
$14,545
$32,585
COMPARATIVO MESA MAYO Y MESA EXTRAORDINARIA A LA FECHA
7 Entidades Responsable
s de Pago14
Entidades Responsabl
TOTAL CON ACUERDO DE PAGO PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA: $47.130 millones de pesos
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0 0 0 844 0
13109
591130 849
21901667 133
26884
729
COMPROMISOS MESAMAYO
AVANCE MESA EXTRAORDINARIA DE CARTERA A LA FECHA
Cifras Millones
HISTÓRICO DE ACUERDOS CON ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO EN EL ORDEN CUMPLIENTO: CONVIDA, EPS- S FAMISANAR Y NUEVA EPS-S
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.
3.1. Acciones
innovadoras de
acercamiento
ciudadano
Chat con cerca de 400 conexiones a
números de celular
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.
3.1. Acciones
innovadoras de
acercamiento
ciudadano
A solas con el contralor
Escríbale al contralor
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.
Plan Padrino
3.1. Acciones
innovadoras de
acercamiento
ciudadano
Nuevo diseño en la página
www.contraloriadecundinamarca.
gov.co
Acercamiento a los cundinamarqueses a
través de las redes sociales
@RLopezContralor@ContralCundinam
Contraloría de Cundinamarca
Contraloría de Cundinamarca
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.
22.263 impresionesSeguidores
@RlopezContralor470
@ContralCundinam643 seguidores
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Redes sociales
A pesar de no contar con
espacio de televisión la
Contraloría ha acudido a
los medios de
comunicación
territoriales y nacionales
para socializar su gestión
Alianzas estratégicas con medios de
comunicación
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control social,
para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia de lo público.
Alianzas estratégicas con medios de
comunicación
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control social,
para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia de lo público.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.3.2. Capacitación a
Sujetos de Control
y VeeduríasSIA OBSERVA, 3 VECES POR
ENTIDAD
1982 participantes
Modelo estándar de control interno
218 participantes
Conversatorio SISBEN
325 participantes
Plan de desarrollo y presupuesto ordenamiento
territorial y contratación
133 participantes
Acciones en veedurías vigilantes para todos
107 participantes
2015Capacitaciones
en veedurías
68 participantes
Comparativo Vigencias 2015 – 2016Capacitación a Sujetos de Control
CAPACITACIONES A SUJETOS DE
CONTROL
ENERO A DICIEMBRE
DE 2015 1576
ENERO A JUNIO DE
2016 2857
Evento suscripción del pacto “Deja huella con la transparencia por la paz de Cundinamarca”.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.3.3. Impulsar la
Transparencia como
pilar en todas las
actuaciones
Evento suscripción del pacto “Deja huella con la transparencia por la paz de Cundinamarca”.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.3.3. Impulsar la
Transparencia como
pilar en todas las
actuaciones
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.3.3. Impulsar la
Transparencia como
pilar en todas las
actuaciones
Ratificación Pacto de Transparencia con
el Secretario de Transparencia de la
Presidencia de la República
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.3.3. Impulsar la
Transparencia como
pilar en todas las
actuaciones
Compromiso ético por la Transparencia
con el Ministro de Hacienda
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.3.3. Impulsar la
Transparencia como
pilar en todas las
actuaciones
Encuentro con Rectores de Cundinamarca
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.3.3. Impulsar la
Transparencia como
pilar en todas las
actuaciones
Posesión Contralores Escolares 2016
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3.
Acercar al ciudadano a los procesos de control fiscal participativo y control
social, para la construcción de una sociedad comprometida en la vigilancia
de lo público.
3.4. Informar los resultados de la gestión del Control Fiscal –Audiencias y comunicaciones
3.5. Auditorías articuladas con la
participación ciudadana –
Contraloría General de la república
3.6. Fortalecimiento de las oficinas de Control Interno y
del ejercicio del Autocontrol y Autoevaluación
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 4.
Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar
el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de
Cundinamarca.
4.1. Fortalecer alianzas estratégicas con organismos de
control, investigación y vigilancia, para intercambiar información en defensa del
patrimonio público.
Comisión de Moralización
Regional Bogotá- Cundinamarca
TEMAS IMPORTANTES CIUDAD
REGIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 4.
Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar
el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de
Cundinamarca.
4.1. Fortalecer alianzas estratégicas con organismos de
control, investigación y vigilancia, para intercambiar información en defensa del
patrimonio público.
Comisión de Moralización
Regional Bogotá- Cundinamarca
TEMAS IMPORTANTES CIUDAD
REGIÓN
Transmilenio - troncal Soacha
Tren de cercanías
Venta de agua en bloque
Se ha avanzado ya en temas articulados para combatir conjuntamente
la lucha contra la corrupción con la Procuraduría
y la Fiscalía
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 4.
Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar
el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de
Cundinamarca.
4.2. Celebrar
convenios y/o
alianzas con
Contralorías y
Universidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 4.
Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar
el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de
Cundinamarca.
Informe especial Cundinamarca tiene Sed
4.4. Coordinar
acciones
conjuntas en
defensa del
ambiente : Rio
Bogotá
4.5. Contar con herramientas
para el como estudios
trimestrales financieros,
técnicos, ambientales; y su
consolidación en un
observatorio; para contribuir
al fortalecimiento de la
gestión del control fiscal.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 4.
Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar
el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de
Cundinamarca.
4.4. Coordinar
acciones
conjuntas en
defensa del
ambiente : Rio
Bogotá
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 4.
Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar
el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de
Cundinamarca.
4.6. Fortalecer el apoyo técnico a la Asamblea de
Cundinamarca y otros organismos o autoridades,
incluyendo informes y pronunciamientos sobre la
situación de las finanzas públicas del departamento
y Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 4.
Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar
el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de
Cundinamarca.4.6. Fortalecer el apoyo
técnico a la Asamblea de
Cundinamarca y otros
organismos o
autoridades, incluyendo
informes y
pronunciamientos sobre
la situación de las
finanzas públicas del
departamento y Estado
de los Recursos
Naturales y del Ambiente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 5.
Optimizar los recursos para el desarrollo institucional y del talento
humano.
5.1 Fortalecer el proceso de Gestión
Humana
Exaltaciones, comedor, pago oportuno
Modernización y adecuación del
comedor en la Contraloría
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 5.
Optimizar los recursos para el desarrollo institucional y del talento
humano.
5.1 Fortalecer el proceso de Gestión
Humana
Consolidación de la imagen institucional de los auditores en su
labor
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 5.
Optimizar los recursos para el desarrollo institucional y del talento
humano.
5.1 Fortalecer el proceso de Gestión
Humana
Consolidación y fortalecimiento de la imagen institucional de los auditores
en su labor
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 5.
Optimizar los recursos para el desarrollo institucional y del talento
humano.
5.3. Ejecutar
recursos
financieros,
tecnológicos y
físicos.
PRESUPUESTO EJECUTADO
AL 42%
Ejecución PLAN DE
ADQUISICIONES 55.72%
GRACIAS!