presentació pressupost 2015
TRANSCRIPT
Projecte de pressupost 2015
Manresa, 16 de desembre de 2014
Pressupost 2015
El pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2015 és de 73.954.770 euros, un 4,62%
(-3.580.689 €) inferior als 77.535.459 euros de l’any 2014.
Pressupost 2015-Ingressos
2015 2014 Dif
2015-2014 % Dif.
1 Impostos directes 36.375.360 37.280.357 -904.997 -2,43%
2 Impostos indirectes 540.000 540.000 0 0%
3 Taxes, preus públics 14.049.377 13.444.999 604.378 4,50%
4 Transferències 21.487.740 23.546.619 -2.058.879 -8,74%
5 Ingressos patrimonials 246.341 252.320 -5.979 -2,37%
6 Alienació
inversions reals 510.529 537.076 -26.547 -4,94%
7 Transferències de capital 738.735 1.927.400 -1.188.665 -61,67%
8 Actius financers 6.688 6.688 0 0%
9 Passius financers 0 0 0 0%
73.954.770 77.535.459 -3.580.689 -4,62%
Pressupost 2015-Ingressos
Ingressos
Les reducció
més destacada en termes comptables
és la de transferències de capital (-61,67%) per l’esgotament del pla Xarxa de la Diputació, majoritàriament vigent el 2013 i el 2014.
Els impostos directes
es redueixen lleugerament (-2,43%) per la congelació
de la recaptació
de l’IBI
i
la baixada de les plusvàlues pel descens dels valors cadastrals . Els impostos indirectes (ICIO) també
es mantenen com al 2014.
Pressupost 2015-Ingressos
Ingressos
Les transferències corrents també
baixen
significativament (-8,74%) per la pèrdua de subvencions de la Generalitat (1 M€) i la Diputació
(0,8 M€), tot i que aquesta última podria experimentar una millora.
Les taxes i altres ingressos creixen lleugerament (4,50%) per l’efecte de diverses regularitzacions fiscals pendents i d’algunes contribucions especials previstes.
Pressupost 2015-Despeses
2015 2014 Dif
2015-2014 % Dif.
1 Personal 28.999.717 29.434.414 -434.697 -1,48%
2 Despeses corrents 20.836.661 21.368.244 -531.583 -2,49%
3 Despeses financeres 2.481.025 2.876.407 -395.382 -13,75%
4 Transferències corrents 7.428.777 7.614.061 -185.284 -2,43%
5 Fons de contingència 333.000 345.564 -12.564 -3,64%
6 Alienació
d’inversions 4.786.769 5.828.536 -1.041.767 -17,87%
7 Transferencies
de capital 2.028.406 1.647.434 380.972 23,13%
8 Actius financers 6.688 6.688 0 0,00%
9 Passius financers 7.053.727 8.414.111 -1.360.384 -16,17%
73.954.770 77.535.459 -3.580.689 -4,62%
Pressupost 2015-Despeses
Despeses
La reducció
de les despeses és generalitzada
excepte a les transferències de capital que inclouen una partida de 500.000 euros per a l’adquisició
de patrimoni de Forum
vinculada a
operacions relacionades amb el futur planejament.
Els passius financers baixen (-16,17%) pel refinançament dels plans a proveïdors del 2012 i 2013
i les
despeses financeres
(-13,75%) també
ho
fan per la caiguda dels tipus d’interès.
Pressupost 2015-Despeses
Despeses
Les transferències corrents baixen globalment (-2,43%), però creixen partides de serveis socials:
Ajuts
a l’habitatge: +70.000 €
Ajuts
escolars: +45.000 €
Beques menjador: +16.000 €
Aténció
social bàsica: +16.000 €
En aquest apartat baixa l’aportació
a la Mancomunitat del Sanejament (-458.000 €) i augmenten les aportacions als consorcis de residus (+194.000 €) i del Parc de l’Agulla (+75.000 €).
Pressupost 2015-Despeses
Despeses
Les partides destinades a inversió
(cap. 6 i 7) sumen
6,8 M€
que es reparteixen així:
4,3 M€
de compromisos de mandats anteriors
2,4 M€
-
sentències
547.000 €
-
Ateneu
Les Bases
514.000 €
-
prèstec
de Forum
260.000 €
-
nau
Bufalvent
Resta 2,5 M€
500.000 €
-
Forum
318.000 €
-
Espais
M2022 (DEMO)
257.000 €
-
Plaça
Simeó
Selga