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02 de Diciembre de 2019

V Comité Institucional deCoordinación del Sistemade Control Interno

Presidencia de la República de Colombia

Contenido01.

Verificación del Quorum y aprobación delorden del día Verificación del Quorum yaprobación del orden del día.

07. Estado de Situación Financiera a 31 deOctubre de 2019

02. Acciones de mejoramiento en materia deControl Interno 08. Informe de Resultados Sectoriales 2019

03. Avance Programa Anual de Auditorías 2019 09. Resultados Evaluación a los ServiciosInternos OCI - III Trimestre 2019

04.Informe de los Planes de Mejoramientosuscritos con la Contraloría General de laRepública

10. Resultado Seguimiento a la Gestión de losProcesos y Dependencias III Trimestre 2019

05. Seguimiento de Riesgos 11.Proposiciones y VariosPresentar para aprobación del Comité, losajustes al Programa Anual de Auditoría 2019

06. Seguimiento a los Informes de Ley 2019

Verificación del Quorumy aprobación del ordendel día.

01.Artículo 88; Resolución 0093 de 2019


Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien lo presidirá.

El Subdirector General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quienpresidirá el Comité en ausencia del Director y podrá ser a su vez su delegado.

El Director Administrativo y Financiero.

El Jefe de la Oficina de Planeación.

El Jefe del Área Administrativa.

El Jefe del Área Financiera.

El Jefe del Área de Contratos.

El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información.

El Jefe del Área de Talento Humano.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no tendrá derecho a voto yactuará como Secretario Técnico del Comité.

Nota: Artículo 88 – Resolución 0093 del 11 de Febrero de 2019

Acciones demejoramiento enmateria de ControlInterno

02.


Avance Actividades de la Oficina de Control Interno 2019

Liderazgo Estratégico

Comité Sectorial de Auditoría

•2 / 2

Comités de Coordinación

•4 / 4

Subcomités de Control Interno

•46 / 66

Servicios Compartidos

•226 / 320

Enfoque hacia la Prevención

Informes de Ley

•123 / 135

Semana del Autocontrol

•1 / 1

Semana de la Transparencia

•0 / 1

Evaluación de la Gestión del Riesgo

Seguimiento y Evaluación Trimestral a los Riesgos de las Dependencias y Procesos

•105 / 140

Auditoría a Política del Riesgo

•1 / 1

Evaluación y Seguimiento

Programa Anual de Auditorías

•44 / 47

Seguimiento y Evaluación Trimestral a las Dependencias y Procesos

•105 / 140

Relación con Entes Externos de

Control

Auditorías de la Contraloría General de la República

•2 / 2

Solicitudes de Información Entes Externos de Control

•91 / 93

750 / 952 = 79%


Avance Actividades de la Oficina de Control Interno 2019

FINALIZADA EN EJECUCIÓN

NCR 565 171

NCP 228 6

OM 384 67

Total 1.177 244

% 83% 17%

TOTAL 1.421

Desde el inicio del aplicativo SIGEPRE se han formulado 1.419 Planes demejoramiento con corte a Noviembre 21 del 2019, de los cuales se encuentranFinalizados el 83% y en Ejecución el 17%.

PASO ACTUAL

Ejecutar las acciones y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento 131

Formular el Plan de Mejoramiento 4

Revisar la Eficacia del Plan de Mejoramiento 105

Revisar y aprobar el Plan de Mejoramiento 1

Verificar los resultados del Plan de Mejoramiento 3

TOTAL 244


Proceso N C P N C R O M Total

Adquisición de Bienes y Servicios2 8 2 1

1310 3

Atención al Usuario6 3 3

129 3

Direccionamiento Estratégico3 4 7 7 1 4

263 11 12

Evaluación, Control y Mejoramiento2 2 2

62 4

Gestión Administrativa17 5 2 1 1

2624 2

Gestión de Asuntos Estratégicos42 27 1 9 17

9670 26

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

3 1 3 411

4 7

Gestión Documental6

66

Gestión Financiera3 2

53 2

Gestión Jurídica1

11

Talento Humano18 3 6 4 1

3227 5

Tecnologías de Información y Comunicaciones3 3 2 2

106 4

TOTAL 244

Ejecutar las acciones y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento

Formular el Plan de Mejoramiento

Revisar la Eficacia del Plan de Mejoramiento

Revisar y aprobar el Plan de Mejoramiento

Verificar los resultados del Plan de Mejoramiento

Planes de Mejoramiento por Proceso

Avance ProgramaAnual de Auditorías2019

03.


Avance Programa Anual de Auditorías 2019

Tipo de Auditoría Descripción Avance

De Cumplimiento

1 Administración al Riesgo ( 1 )

( 12 ) / 13

1 Control Interno Contable ( 1 )1 Legalidad del Software ( 1 )2 Jurídica / eKOGUI ( 2 )2 Atención al Usuario / PSQR ( 1 )1 Catálogo Clasificación Presupuestal ( 1 )

1 Convergencia Norma Internacional NIIF ( 1 )

1 Programa de Gestión Documental ( 1 )1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa ( 1 )1 Seguridad y Salud en el Trabajo ( 1 )1 Seguridad de la Información ( 1 )

De Desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento ( 1 )

( 32 ) / 34

1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ ( 1 )1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano ( 1 )1 CP para la Estabilización y la Consolidación ( 1 )1 CP para la Niñez y Adolescencia28 Auditorías Internas al SIGEPRE ( 28 )

47 Auditorías programadas: 44 ejecutadas = 94% cumplimiento

Informe de los Planes deMejoramiento suscritoscon la ContraloríaGeneral de la República

04.


89,5584,49

89,0884,37

94,66

2517

94

40

71

83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos

Planes de Mejoramiento suscritos con la C.G.R.

Resultados Auditorías Integrales CGR, en la Presidencia de la República En la vigencia 2018 se presentaron dosinformes finales en total 8 hallazgos:

• Auditoría Financiera DAPRE vigencia2017, Fondo Paz. 3H. Declarados a laCGR como eficaces.

• Auditoria de Cumplimiento DAPRE –FCP, Consejería Presidencial para laEstabilización y la Consolidación. 5H.Finalizados y documentadospendientes para verificar eficacia.

En el 2019 se presentaron dos informesfinales en total 3 hallazgos.

• Auditoria de Desempeño ODS5. CPEM.1H. En desarrollo.

• Auditoria de Cumplimiento a CatastroMultipropósito. 2H. En desarrollo.

Seguimiento de Riesgos05.


Seguimiento de Riesgos

RIESGOS MATERIALIZADOSIII Trimestre 2019

• Proceso Atención al UsuarioVencimiento de los términos legales en la atención(Respuesta, Información del Trámite y Notificaciónpor Aviso) de peticiones, sugerencias, quejas,reclamos o denuncias: durante el Tercer Trimestredel año 2019, se presentaron respuestas fuera delos términos establecidos de PSQRS por parte 6dependencias.

• Proceso Talento HumanoIncumplimientos legales en la liquidación de lasnovedades laborales y prestacionales: falla en laaplicación del control "Revisión Técnica y normativade la pre-nómina por parte del Grupo dePagaduría“, teniendo en cuenta que el grupo denómina realizó cambio por novedad de incapacidady no se informó al Grupo de Pagaduría,ocasionando error en el pago.

RIESGOS IDENTIFICADOS Y MONITOREADOS

ProcesoTotal Riesgos

EntidadRiesgos de Corrupción

Riesgos del SGSI

Direccionamiento Estratégico 5 0 0

Evaluación Control y Mejoramiento 4 1 0

Atención al Usuario 6 0 0

Gestión de Asuntos Estratégicos 27 1 1

Gestión Jurídica 2 0 0

Gestión de Seguridad, Apoyo logístico Presidencial y Comunicación y Prensa 7 0 0

Gestión Administrativa 5 0 0

Gestión Financiera 6 4 0

Adquisición de Bienes y Servicios 4 1 0

Gestión Documental 4 1 2

Talento Humano 4 3 0

Tecnología de Información y Comunicaciones 11 5 7

Total 85 16 10


ANTES DE CONTROLES

Matriz Riesgos Participación

Zona de Riesgo Extrema 56 66%

Zona de Riesgo Alta 24 28%

Zona de riesgo Moderado 5 6%

Zona de Riesgo Baja 0 0%

Seguimiento de Riesgos

DESPUÉS DE CONTROLES

Matriz Riesgos Participación

Zona de Riesgo Extrema 4 5%

Zona de Riesgo Alta 39 46%

Zona de riesgo Moderado 29 34%

Zona de Riesgo Baja 13 15%

CONSOLIDADO DE LA ENTIDAD

Clase de riesgo Cantidad %

Riesgos de Cumplimiento 20 23.53%

Riesgos de Tecnología 9 10.59%

Riesgos Estratégico 13 15.29%

Riesgos Financiero 4 4.71

Riesgos Operativo 31 36.47%

Riesgos de Imagen 7 8.24%

Sin clase 1 1.18%

TOTAL 85 100%

Seguimiento a losInformes de Ley

06.


N° de INFORMES

/ AñoINFORMES Avance Pendientes

1 Informe de seguimiento y Verificación Acción de Repetición Art 3 Decreto 1167 de 2016 0 11 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 1 01 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI 1 01 Relación de Personal y Costos 1 01 Evaluación CI Contable CHIP 1 01 Informe de Legalidad del Software 1 01 Informe a la Cámara de Representantes 1 01 Auditoría de Desempeño Evaluación al SIGEPRE 0 11 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1 01 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 1 01 Informe para el Congreso de la República 1 01 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana 0 12 Informe Directiva 04 DE 2019 Regalias. 2 02 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 2 02 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 2 02 Informes Derechos de Petición PSQR 1 12 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción 2 03 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 3 03 Informe de Control Interno Contable 3 04 Informes trimestral de Austeridad del Gasto 4 04 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 3 14 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 4 04 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 4 04 Informes a la Ejecución Presupuestal 4 04 Informes PM ARCHIVO 3 14 Seguimiento y verificación SIGEP Planta 3 14 Seguimiento y verificación Decreto 1068 Art 2.8.4.3.11 del 26/05/2015 DAPRE. 4 04 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 3 17 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 6 112 Informes mensuales Austeridad Decreto 1068 10 212 Arqueos Sorpresivos 11 140 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 40 0

135 RESULTADOS 123 12

Informes de LeyNoviembre de 2019


Informes de LeyNoviembre de 2019

Pendientes 129%

Avance 12391%

La Contraloría General de la República, medianteResolución Orgánica 0033 del 2 de agosto de 2019,cambió los términos de presentación del informe degestión contractual de trimestral a mensual,incrementando en la presente vigencia 3 informes a losprogramados. Adicionalmente la Directiva Presidencial04 de 2019, establece informes trimestrales sobreregalías a la Secretaria de Transparencia.

Para el 4to TRM 2019 la Oficina de Control Interno dela Presidencia de la República ingresó el informe anualal cumplimiento de la Acción de repetición que trata elArt. 3 del Decreto 1167 de 2016, para un total de 135informes de Ley.

Estado de Situación Financiera a31 de Octubre de 2019

07.


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2019(Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 31-10-2019 31-10-2018 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 31-10-2019 31-10-2018

CORRIENTE 56.984.274.089,30 141.362.210.690,82 CORRIENTE 28.501.799.849,78 27.779.875.317,74

11 Efectivo 1.594.577.242,86 1.984.392.007,64 24 Cuentas por Pagar 11.112.103.488,32 15.003.184.961,1913 Cuentas Por Cobrar 10.458.136.803,80 93.930.256.045,21 25 Beneficios a los Empleados 14.813.702.374,24 12.776.690.356,5514 Deudores 1.842.120,00 1.012.445,48 29 Otros Pasivos 2.575.993.987,22 0,0015 Inventarios 15.822.832.417,66 25.740.975.176,9419 Otros Activos 29.106.885.504,98 19.705.575.015,55

NO CORRIENTE 228.154.471.606,42 236.659.546.325,54 NO CORRIENTE 148.436.202.603,38 188.726.971.382,00

13 Cuentas Por Cobrar 34.434.713,87 52.646.612,70 27 Provisiones 148.436.202.603,38 188.726.971.382,0016 Propiedades, Planta y Equipo 216.317.287.884,10 229.534.423.592,0919 Otros Activos 11.802.749.008,45 7.072.476.120,75 TOTAL PASIVO 176.938.002.453,16 216.506.846.699,74

3 PATRIMONIO 108.200.743.242,56 161.514.910.316,62

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno

108.200.743.242,56 161.514.910.316,62

TOTAL ACTIVO 285.138.745.695,72 378.021.757.016,36 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 285.138.745.695,72 378.021.757.016,36

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00

81 Activos Contingentes 3.209.613.498,00 1.666.963.670,00 91 Pasivos Contingentes 14.219.043.622.460,10 21.001.297.611.491,7083 Deudoras de Control 9.010.933.464,87 7.295.013.341,86 99 Acreedoras por Contra (DB) -14.219.043.622.460,10 -21.001.297.611.491,7089 Deudoras por Contra (CR) -12.220.546.962,87 -8.961.977.011,86

Informe de Resultados Sectoriales

08.


SECTOR PRESIDENCIAAGENCIA NACIONAL

INMOBILIARIAVirgilio Barco Vargas

ARNAgencia para la

Reincorporación y la Normalización

UNGRDUnidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia

APC ColombiaAgencia Presidencial de

Cooperación Internacional

Presidencia de la República

ARTAgencia de Renovación

del Territorio

MIPG Índice de Desempeño Institucional

2018 71,00 88,50 72,00 74,80 82,80 66,20

Dimensión de Control Interno 2018 71,00 87,50 72,20 75,30 87,50 64,70

Control Interno Contable 2018 4,89 5,00 4,63 4,36 5,00 5,00

Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97 4,94

Fenecimiento Cuenta Fiscal 2014 Si 2015 No 2017 Si 2014 Si 2017 Si 2017 No

Numero de hallazgos. 18 30 4 10 3 15

Certificados en Calidad

No 2016 - 2017 Si Si Si Si No

Datos estadístico DANE

ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 18001:2007

Hasta diciembre de 2018 se tuvo certificación de

calidad. 9000:2008

ISO 9001:2015ISO 27001: 2013

Datos estadístico DANE


SECTOR PRESIDENCIAAGENCIA NACIONAL

INMOBILIARIAVirgilio Barco Vargas

ARNAgencia para la

Reincorporación y la Normalización

UNGRDUnidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia

APC ColombiaAgencia Presidencial de

Cooperación Internacional

Presidencia de la República

ARTAgencia de Renovación

del Territorio

SIGEP Índice Ponderado de vinculación y Gestión

2019-10 84.7% 91% 82% 96% 87% 84%

Ley de Cuotas Máximo Nivel Directivo

2018 100% 0% 50% 50% 46% 100%

Ley de Cuotas Otro Nivel Directivo

2018 50% 33% 50% 50% 45% 45%

Indicadores Plan Estratégico Sectorial 30/06/2019

2019 97,98% 99,79% 89,50% 95,50% 99,55% N/D otro sector

Indicadores Plan Estratégico Sectorial 30/09/2019

2019 98,24% 99,57% 93,17% 87,71% 90,00% 97,16%

Numero de Proyectos de Inversión

2019 2 3 2 5 13

4

Indicador Sectorial ControlInterno

Avance programa anual de auditoria

2018-12 100% 100% 88% 100% 100% 100%

Actividades CONPES 2019-09 - 21 37 2 51

8

III Trimestre de 2019

Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI

09.


Oficina de Control InternoCriterios de Evaluación – III Trimestre 2019

Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en elAcuerdo de Nivel de Servicio.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competentepara garantizar el servicio con Calidad.

Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable alcliente.

Información Proporcionada: Suministrar adecuada y correctainformación para garantizar la calidad del servicio.

Atención General: Brindar de acuerdo con los procedimientosestablecidos y garantizar los estándares de calidad.

Calificación General del ServicioIII Trimestre 2019

5

Nota: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a través del módulo Mejoras en SIGEPRE, la formulación del PM.

Código: M-AU-03

Calificación y resultados en criterio SATISFACTORIO

4,98

4,98

4,92

5

4,88

4,97

4,95

5

4,91

54,98

4,92

4,95

4,82

5 5

IV2015

I2016

II2016

III2016

IV2016

I2017

II2017

III2017

IV2017

I2018

II2018

III2018

IV2018

I2019

II2019

III2019

Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio

Resultado Seguimiento ala Gestión de losProcesos y DependenciasIII Trimestre de 2019

10.


Ficha Técnica

Normatividad: Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)

35DEPENDENCIAS

EVALUADAS

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores 20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%

4. Evaluación: Servicios de los Procesos 10%

5. Estado Planes de Mejoramiento 10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

SEMÁFORO

Sobresaliente Entre 100% y 90%

Satisfactorio Entre 90% y 80%

Deficiente Menor o Igual a 79%

28 2 580% 6% 14%


Direccionamiento EstratégicoProceso de Dirección

Dependencia I TRM II TRM II I TRM IV TRM

Subdirección General 98% 93% 98,7% -

Oficina de Planeación 99% 97% 98,1% -


Evaluación, Control y MejoramientoProceso de Dirección


Oficina de Control Interno 99% 100% 99,1% -


Atención al UsuarioProceso de Dirección


Subdirección General 98% 93% 98,7% -


Gestión de Asuntos EstratégicosProceso Misional

Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM

Despacho del Vicepresidente de la República 91% 75% 74,6% -

Despacho del Director del Departamento 90% 90% 93,7% -

Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos 98% 100% 100% -

Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos 95% 100% 100% -

Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada 100% 99% 97% -

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% 100% 80% -

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 70% 80% 75,8% -

Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento N.D. 100% 100% -

Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital N.D. 100% 100% -

Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven 100% 100% 99,5% -


Gestión de Asuntos EstratégicosProceso Misional


Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 100% 99% 98,7% -

Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad N/D 96% 96,7% -

Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 89% 97% 96,7% -

Consejería Presidencial para las Comunicaciones 100% 100% 100% -

Consejería Presidencial para las Regiones 80% 80% 100% -

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 83% 75% 76,7% -

Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 67% 100% 100% -

Secretaría de Transparencia 95% 90% 75,6% -

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 100% 80% 99,6% -


Gestión JurídicaProceso Misional


Secretaría Jurídica 100% 99% 100% -


Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y PrensaProceso Misional


Secretaría Privada 100% 100% 100% -

Jefatura para la Protección Presidencial 100% 99% 96,1% -

Casa Militar 100% 97% 98,4% -

Secretaria de Prensa 97% 97% 100% -


Adquisición de Bienes y ServiciosProceso de Soporte


Área de Contratos 100% 100% 100% -


Talento HumanoProceso de Soporte


Área de Talento Humano 98% 96% 79,2% -

Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 100% 100% -


Gestión FinancieraProceso de Soporte


Área Financiera 100% 100% 100% -


Tecnología de Información y ComunicacionesProceso de Soporte


Área de Tecnología y Sistema de Información 97% 100% 100% -


Gestión DocumentalProceso de Soporte


Grupo de Archivo General 89% 98% 100% -


Gestión AdministrativaProceso de Soporte


Área Administrativa 99% 97% 100% -

Proposiciones y VariosPresentar para aprobación del Comité, losajustes al Programa Anual de Auditoría 2019

11.


Programa Anual de Auditorías 2019Aprobado 21/08/2019

Tipo de Auditoría Descripción

De Cumplimiento

1 Administración al Riesgo1 Control Interno Contable1 Legalidad del Software2 Jurídica / eKOGUI2 Atención al Usuario / PSQR1 Catálogo Clasificación Presupuestal 1 Convergencia Norma Internacional NIIF 1 Programa de Gestión Documental 1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa1 Seguridad y Salud en el Trabajo1 Seguridad de la Información

De Desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento1 Evaluación SIGEPRE1 FONDOPAZ1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano1 CP para la Estabilización y la Consolidación1 CP para la Niñez y Adolescencia28 Auditorías Internas al SIGEPRE


Ajustes al Programa Anual de Auditorías 2019

La propuesta de modificación del Programa Anual de Auditorías 2019, obedece al requerimiento de laDirección del Departamento del DAPRE para ampliar el alcance la siguiente auditoría:

Auditoría de Desempeño No. 16: Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para laEstabilización y la Consolidación - FCP.

Se deben programar actividades de recolección de información en campo y se informó al señor Consejerosobre la ampliación de la auditoría hasta el próximo 13 de diciembre.

Por lo anterior, se presenta a los miembros del Comité, la propuesta de ajuste al Programa Anual deAuditoría 2019, así:

Auditoría de Desempeño No. 17 Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Niñez yAdolescencia. Se propone no desarrollar dicha auditoría debido a la limitada disponibilidad de recursos(personal y tiempo), teniendo en cuenta que la Auditoria de Desempeño No. 16 se amplió hasta el mes dediciembre de 2019.


Programa Anual de Auditorías 2019Ajustado 02/12/2019

Tipo de Auditoría Descripción

De Cumplimiento

1 Administración al Riesgo

1 Control Interno Contable

1 Legalidad del Software

2 Jurídica / eKOGUI

2 Atención al Usuario / PSQR

1 Catálogo Clasificación Presupuestal

1 Convergencia Norma Internacional NIIF

1 Programa de Gestión Documental

1 Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa

1 Seguridad y Salud en el Trabajo

1 Seguridad de la Información

De Desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento

1 Evaluación SIGEPRE

1 FONDOPAZ

1 Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano

1 CP para la Estabilización y la Consolidación

28 Auditorías Internas al SIGEPRE

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