presentación de powerpoint · ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 0.0 17.7 116.6 119.6...

nos toca Síntesis mensual del análisis

presupuestario de la Administración Central*, destinado a niñez y adolescencia

Noviembre de 2014 I. Presupuesto general II. Inversión en niñez y adolescencia

• Blindaje: monitoreo especial III. Inversión en nutrición IV. Seguridad y justicia

Guatemala, Centroamérica, diciembre de 2014

en números

*Como parte de las instituciones descentralizadas se incluye al Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Comisión Nacional de Adopciones y la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Niñez y adolescencia en contexto

7.5 millones de niños, niñas y adolescentes en

2014

(Ine, proyecciones)

9.5% de la

niñez y adolescencia, entre 7 y 14 años, trabaja

(Enei 2, 2013)

41.3% de

nacimientos reportados en

2012, sin atención médica

(Ine, 2012)

79.7% se

encuentran en pobreza general y

47.2% en

pobreza extrema

(Unicef, 2006)

Convención sobre los Derechos del Niño La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)* por lo que este año se celebra su 25 aniversario. La CDN fue suscrita por el Gobierno de la República de Guatemala el 26 de enero de 1990 y posteriormente aprobada por el Congreso de la República por medio del Decreto número 27-90. La misma reconoce los derechos de todos los niños y pone especial atención a aquellos que viven en condiciones difíciles y que necesitan especial consideración. La Convención ratifica que los Estados deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos. El fin último es garantizar el legitimo derecho que cada niño, niña y adolescente tiene, para promover un nivel de vida digno en su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Aún hay muchas deudas pendientes al respecto. La realidad guatemalteca refleja que la niñez y adolescencia subsiste en condiciones sumamente precarias, las cuales minan la posibilidad de materializar proyectos de vida dignos. Nos toca actuar, para que las miles de vidas de nuestros niños, niñas y adolescentes se desenvuelvan en un entorno que garantice su bienestar. *Documento disponible en: http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/leyes_convenciones/ConvencionDerechosdelNino.pdf

http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/leyes_convenciones/ConvencionDerechosdelNino.pdf

http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/leyes_convenciones/ConvencionDerechosdelNino.pdf

Presupuesto vigente de la Administración Central por finalidad, noviembre de 2014

Cifras en millones de quetzales

I. Presupuesto General

A noviembre de 2014, el presupuesto público vigente de la Administración Central ascendió a Q68,481.0 millones, con un nivel de ejecución de 80.2%. Algunas de las entidades que reportan mayor dinamismo de ejecución son: Ministerio de Trabajo y Previsión Social 88.5%; Presidencia de la República 86.6%; Ministerio de Educación 85.0%; y Ministerio de la Defensa 83.2%.

Ejecución presupuestaria a nivel institucional, noviembre 2014 Cifras en millones de quetzales y porcentajes de ejecución

Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.

Nota: el color verde representa el porcentaje de ejecución

Gasto Público Social del Gobierno Central, evolución mensual según año Cifras millones de quetzales y porcentajes Q millones Porcentajes

Mayor asignación Menor asignación



14,259

7,565

7,741

7,502 5,509

1,048

852

24,004

Educación

Orden público yseguridad ciudadanaUrbanización yservicios comunitariosProtección social

Salud

Deporte, cultura yreligiónProtección ambiental

Otras finalidades 71.6%

70.4%

56.1%

83.2%

78.0%

81.9%

81.0%

73.9%

95.2%

85.0%

76.2%

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Secretarías

Maga

Mides

Mindef

OJ

Mingob

MSPAS

Micivi

Deuda Pública

Mineduc

Obligaciones

81.8% 81.2%

83.1% 19.8%

55.6% 86.6% 55.8%

81.8% 66.8%

73.5% 68.6%

88.5% 65.2%

0 500 1,000 1,500

CNA

PGN

Mem

Seij

Marn

Presidencia

Inacif

Minfin

Mineco

Minex

MCD

Mintrab

MP

Devengado Por devengar

6.2% 12.0% 19.1% 27.8% 35.5% 42.8% 52.3% 58.9% 65.7% 72.7% 80.3% 90.6%

6.1% 11.8% 19.9% 28.1% 35.6% 43.6% 53.1% 60.7% 67.1% 72.6% 80.2%

35,927 35,927 35,913 35,913

35,768 35,735

35,518 35,592 35,500

35,814 35,826 35,775

37,291 37,072 37,065 36,975 36,946 36,914 36,910 36,912

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2013 2014

%Ejecución Aprobado Vigente

4,505.4 3,030.8

4,142.6 4,775.6 3,439.9 3,031.4

5,213.8 3,303.9 3,175.2

5,114.8 3,300.2 3,282.8

4,696.2 3,139.9

4,089.3 5,068.5

3,565.8 3,402.2

5,589.2 3,601.9 3,528.1

5,260.7

1,421.8 565.8 602.5 277.4

-622.2 -2,090.5 -2,713.5 -3,530.5 -4,360.8

-3,381.1 -5,370.4

-9,062.8

1,509.8 1,118.7 727.0 488.9 -971.3

-2,435.8 -2,577.8 -4,210.0 -4,839.0

-3,158.4

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

2013 2014

Ingresos tributarios Superávit/Déficit

I. Presupuesto General

Recaudación Tributaria A octubre de 2014, los ingresos recaudados por la Administración Central se situaron en Q 5,260.7 millones por concepto de ingresos tributarios; de ellos, aproximadamente el 51.1% corresponde a impuestos directos y cerca de 48.9% a impuestos indirectos. Acumulados los ingresos tributarios alcanzaron Q 41,941.9 millones1. El monitoreo del ritmo de recaudación es algo vital, ya que la ejecución presupuestaria se relaciona en gran medida con la disponibilidad y la recaudación de recursos. 1 La meta de recaudación de la SAT es de Q 51,500 millones.

Fuente: Icefi/Unicef con base en Minfin.

Recaudación tributaria y resultado presupuestario Cifras en millones de quetzales

Fuente: Icefi/Unicef con base en Minfin.

Recaudación tributaria según tipo de impuesto, a octubre de 2014 Cifras en millones de quetzales

1.1

840.1

1,848.3

0.3

7.0

16.5

48.1

26.8

12.5

29.1

68.4

51.6

192.4

227.6

1,891.0

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

Otros

ISO

ISR

Otros

Distribución de cemento

Salida del país

Regalías (Petróleo e Hidrocarburos)

Tabaco

Circulación de vehículos

Timbres fiscales

IPRIMA

Distribución de bebidas

Aranceles a importación

Petróleo y sus derivados

IVA

Dir

ecto

sIn

dir

ect

os

II. Inversión Directa destinada a niñez y adolescencia

La inversión en niñez y adolescencia A noviembre de 2014 se estima que el presupuesto vigente en materia de niñez y adolescencia es aproximadamente Q 17,029.1 millones; en otras palabras, esto representa 3.7% del Producto Interno Bruto, y aproximadamente Q 6.3 diarios, por cada niño, niña y adolescente.

Presupuesto vigente vinculado directamente a niñez y adolescencia según institución, a noviembre de 2014

Cifras en millones de quetzales y porcentajes de ejecución

Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin. Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.



Presupuesto vigente por finalidad vinculado directamente a la niñez y adolescencia, a noviembre 2014 Cifras en millones de quetzales

Secretarías y otras dependencia del ejecutivo con presupuesto destinado a niñez y adolescencia, a noviembre 2014

Cifras en millones de quetzales Distribución proporcional

Revisión y actualización metodológica a agosto

2014

280.1

1,119.0

1,468.3 237.1

209.1

12,201.8

1,513.7

0.0 Urbanización y servicioscomunitarios

Salud

Protección Social

Protección ambiental

Orden público y seguridadciudadana

Educación

Otras finalidades

85.1% 60.0% 65.6%

82.1% 50.3%

76.0% 52.8%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000

Mineduc

Mides

Maga

MSPAS

Obligaciones

Secretarías

Otras instituciones

Mineduc Mides Maga MSPAS Obligaciones SecretaríasOtras

instituciones

Devengado 9,925.9 705.7 872.0 905.1 380.1 416.0 241.1

Por devengar 1,734.2 471.3 457.3 197.7 375.8 131.5 215.3

Ejecución 85.1% 60.0% 65.6% 82.1% 50.3% 76.0% 52.8%

70.8%

80.9%

46.5%

82.5%

86.3%

0 50 100 150 200

SVET

Otras

Sesán

SOSEP

SBS

SVET Otras Sesán SOSEP SBS

Devengado 12.3 63.60 51.4 121.5 167.3

Por devengar 5.1 15.03 59.2 25.7 26.5

Ejecución 70.8% 80.9% 46.5% 82.5% 86.3%

3%

14%

20%

27%

36%

SVET Otras Sesán SOSEP SBS

II. Inversión Directa destinada a niñez y adolescencia

Bono para educación y salud El Ministerio de Desarrollo Social sigue mostrando una débil programación de sus egresos, hasta noviembre, solamente había ejecutado el 56.1% de su presupuesto. Con respecto a los programas de transferencias, bono de educación y salud, mostraron una ejecución del 48.2% y 74.9%, respectivamente.


Bono para educación y salud, Ministerio de Desarrollo Social Cifras en millones de quetzales

Edu

caci

ón

Sa

lud

Servicios auxiliares de la educación Cifras en millones de quetzales

Alim

enta

ció

n

esco

lar

Text

os

esco

lare

s Ú

tile

s es

cola

res

Val

ija

did

ácti

ca


0.3 18.3 59.9 83.8 84.3 99.9 120.7 184.1 185.4 185.9

235.0

487.0

0

200

400

600

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Devengado Aprobado Vigente

0.3 21.9

79.9 113.5 113.8

138.9 166.4

213.2 214.3 214.7 229.9

306.5

0

100

200

300

400


0.0 15.4 178.2 300.8

348.7 457.0 470.1

586.7 588.9 591.1 613.6

699.6

0

200

400

600

800


Devengado Asignado Vigente

0.0 0.0 0.0 18.3 18.3

28.6 28.6 28.6 28.6 31.1 38.3

172.2

152.0 152.0 140.0

0

50

100

150

200


0.0 17.7

116.6 119.6 135.7 135.7 136.2 136.2 136.6 136.6

170.6

156.4

0

50

100

150

200


0.0 1.9

18.7 21.2 21.5 21.5 21.6 21.6 21.6 21.6

30.0

27.2

0

5

10

15

20

25

30

35


Blindaje: monitoreo especial

En diciembre de 2013 fue presentado el Contamos No. 15: Análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala 2014, enfocado en la niñez y adolescencia. En él se plantean una serie de programas que requieren de fondos adicionales y de la necesidad de blindarlos para asegurar la provisión mínima de bienes públicos para su bienestar. A noviembre de 2014, de los programas identificados, se observan modificaciones en el Ministerio de Educación, con un saldo neto que muestra una reducción global de Q 168.3 millones en servicios básicos y otros complementarios (energía eléctrica, agua, telefonía, entre otros), y mantenimiento y reparación de obras e instalaciones. Muy alarmante es la recorte registrado en alimentos, textos, útiles y valija didáctica, que muestra una disminución de Q 73.8 millones. Por su parte, lo relacionado al pacto colectivo muestra ya un incremento de Q 1,265.2 millones. En el MSPAS, los programas de prevención de desnutrición crónica y prevención de la mortalidad materno infantil, han mostrado durante el décimo primer mes de 2014, mayor dinamismo; con un ritmo de ejecución de 84.8% y 76.7%, respectivamente. En este sentido, cabe destacar que ambos programas han mostrado incrementos correspondientes a Q197.6 millones y Q 71.9 millones. El termómetro de blindaje muestra que de los Q1,905.9 millones requeridos para incrementar las inversiones clave, ha existido un avance de Q1,292.6 millones, a noviembre de 2014. Esto representa un progreso del 67.8%. Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/archivos/transferencias2014/acuerdo_12.pdf


Termómetro de blindaje

Descripción Aprobado Modificado Vigente Brecha por

blindar Blindaje

esperado

Educación 9,267.6 1,023.1 10,290.7 663.9 10,954.6

Alimentación, textos, útiles y valija didáctica

1,072.3 (73.8) 998.5 282.8 1,281.3

Mantenimiento y reparación de edificios, energía, agua y otros

487.5 (168.3) 319.2 411.3 730.5

Pacto colectivo 7,707.7 1,265.2 8,972.9 (30.2) 8,942.7

Salud 663.9 269.5 933.3 (50.6) 882.7

Prevención de desnutrición crónica 399.9 197.6 597.5 3.8 601.3

Prevención de mortalidad materno-infantil

264.0 71.9 335.8 (54.4) 281.5

Total 9,931.4 1,292.6 11,224.0 613.3 11,837.3

Inversiones que es imperativo blindar, a octubre de 2014 Cifras en millones de quetzales

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

http://www.minfin.gob.gt/archivos/transferencias2014/acuerdo_12.pdf















III. Inversión en nutrición

En Guatemala, uno de cada dos niños padece desnutrición crónica, es decir 49.8% de los niños y niñas menores de cinco años; esto lo sitúa como el país latinoamericano que más padece este flagelo y como el sexto a nivel mundial. La desnutrición crónica infantil se refiere al retardo en crecimiento de niñas y niños menores de cinco años de edad, siendo esta una manifestación de los grandes problemas que afronta el país. El impacto sobre el desarrollo infantil representa una cadena perpetua, no solo para este grupo poblacional, sino para todo la nación. A noviembre de 2014, el presupuesto público vigente orientado a nutrición asciende a Q 3,753.2 millones, y muestra a nivel global una ejecución de 74.4%. Este presupuesto se integra por programas como: alimentación escolar, prevención de la desnutrición crónica y prevención de la mortalidad materno infantil, acceso a agua potable y saneamiento, entre otros.

Principales programas vinculados a nutrición, según institución a noviembre de 2014

Vigente en millones de quetzales y porcentajes de ejecución


Clasificación de la inversión en nutrición según entidad, a noviembre de 2014 Vigente en millones de quetzales y porcentajes de ejecución




673.4 699.6

597.5

69.6%

87.7%

84.8%

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

Apoyo para el consumoadecuado de alimentos

Apoyo para consumoadecuado de alimentos

Prevención de la desnutricióncrónica

Maga Mineduc MSPAS

Marn Micivi Secretarías Obligaciones Mides Maga Mineduc Mspas

% Ejecución 34.9% 7.8% 65.9% 48.0% 71.2% 69.7% 87.7% 82.1%

Por devengar 0.88 1.57 89.88 197.97 179.03 206.69 85.97 197.73

Devengado 0.5 0.1 173.6 182.9 442.5 475.3 613.6 905.1

34.9% 7.8%

65.9%

48.0%

71.2%

69.7% 87.7%

82.1%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

IV. Seguridad y Justicia

Presupuesto vinculado a seguridad y justicia, a noviembre de 2014 Cifras en millones de quetzales y porcentajes de ejecución


Go

bie

rno

Cen

tral

En

tid

ades

D

esc

en

tral

izad

as


Presupuesto vinculado a seguridad y justicia La impunidad, definida como la falta de sanción penal para delitos cometidos, se sitúa en alrededor de 72% según la CICIG. El presupuesto vigente a noviembre de 2014, se sitúo en Q 12,984.4 millones, con un porcentaje de ejecución de 76.4%. Durante este período, se han reportado algunas reconfiguraciones presupuestarias, que han tenido como resultado las siguientes modificaciones presupuestarias:

• Q 11.0 millones: en el Ministerio de Gobernación en el

programa de servicios de inteligencia civil.

• Q 1.0 millones: en el Ministerio Público destinados al programa de acceso a la justicia de las mujeres en el área rural.

• Q -0.40 millones: en la Secretaría de Bienestar Social

destinados a programas para menores en conflicto con la Ley Penal.

A partir de agosto se integró al análisis el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Secretaría Ejecutiva de Instancia Coordinadora

de la Modernización del Sector Justicia (Seij)

82.2%

72.2%

84.9%

78.7%

81.2%

60.2%

0.0%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Mingob

Obligaciones

Mindef

Secretarías

PGN

Mides

Micivi


78.0%

65.2%

55.8%

19.8%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

OJ

MP

Inacif

Seij

IV. Seguridad y Justicia

Presupuesto del Organismo Judicial vinculado juzgados Cifras en millones de quetzales y porcentajes de ejecución


Ate

nci

ón

Ju

zgad

os

de

Pri

mer

a In

stan

cia

Ate

nci

ón

Sal

as d

e A

pel

acio

nes


Presupuesto vinculado a seguridad y justicia designado al Ministerio de Gobernación

Cifras en millones de quetzales


El presupuesto del Ministerio de Gobernación posee diferentes direcciones, siendo la principal, la Dirección de la Policía nacional Civil que concentra el 64.3% del presupuesto que esa dependencia asigna seguridad y justicia.

243

89

2,720

7

125

17

99

527

155 42 14

195

0

Dirección de Servicios Administrativos yFinancieros

Dirección General de Inteligencia Civil

Dirección General de la Policía NacionalCivil

Secretaría de Análisis e InformaciónAntinarcótica

Subdirección General de Estudios

Subdirección General de Salud Policial

Departamento de Tránsito

Dirección General del Sistema Penitenciario

Direccion General De Migración

Unidad para la Prevención Comunitaria dela Violencia

Dirección General De Servicios DeSeguridad Privada

Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa)

Direccion General De InvestigaciónCriminal

85.5%

88.5%

82.7%

83.2%

77.6%

91.0%

85.9%

88.0%

88.7%

83.5%

0 50 100 150

Atención Tribunales De Sentencia Penal

Mixtos

Penal

Niñez Y Adolescencia

Familia

Civil

Laboral

Personal Itinerante De Tribunales

Cuentas

Extinción De Dominio


85.7%

89.0%

87.1%

87.0%

72.8%

86.2%

80.6%

76.2%

0 20 40

Mixtas Departamentales

Penal

Contencioso Administrativo

Civil

Laboral

Familia

Niñez Y Adolescencia

Cuentas

Glosario de términos

• Presupuesto vigente: representa el presupuesto aprobado al cual se han restado o incrementado recursos a lo largo del tiempo.

• Presupuesto devengado: momento de la ejecución del gasto en que la deuda se hace exigible al ingresar a la institución los bienes o servicios o al disponerse el pago de aportes, subsidios o anticipos.

• Porcentaje de ejecución: indica qué proporción del presupuesto vigente se ha devengado. • Gasto Público Social: de acuerdo con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI, 2001), se

consideran aquí las siguientes funciones: protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, salud, actividades recreativas cultura y religión, educación y protección social.

• Recaudación tributaria: recursos de carácter tributario (impuestos directos e indirectos) percibidos por el Estado en un período determinado.

• Superávit / Déficit: muestra el saldo positivo o negativo, resultante de restar al ingreso disponible el correspondiente gasto realizado.

• Inversión directa en niñez y adolescencia: son todos aquellos recursos que impactan directamente en el bienestar de este grupo poblacional. Por ejemplo: educación primaria, básica y diversificada, programas de prevención de violencia juvenil, programa de desnutrición crónica, entre otros.

• Inversión en nutrición: representa todos aquellos recursos destinados a mejorar el estado nutricional de la población. Por ejemplo, dotación de alimentación escolar, suplementación de micronutrientes, atención en casos de diarrea, apoyo al consumo adecuado de alimentos, entre otros.

• Inversión en seguridad y justicia: contabiliza todos los recursos orientados a garantizar el acceso a la justicia. Por ejemplo, servicios de policía, juzgados, investigación criminal, entre otros.

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