Presupuesto 2016

Marzo, 2015

I. Nueva Realidad Presupuestal

II. Ajuste Preventivo 2015

III. Presupuesto 2016

Contenido

2

2

Mar-15

Precios spot del petróleo (Dólares por Barril)

dpb

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

ene-10 ago-10 mar-11 oct-11 may-12 ene-13 ago-13 mar-14 oct-14

Brent Mezcla WTI

Nueva Realidad Presupuestal precios del petróleo

3 Fuente: Bloomberg.

42

47

52

57

62

67

72

77

82

87

92

97

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

jun-14 mar-15

4

Nueva Realidad Presupuestal perspectivas del precio del petróleo

Futuros sobre petróleo crudo WTI (Dólares/Barril)

dpb

Fuente: Bloomberg.

I. Nueva Realidad Presupuestal

II. Ajuste Preventivo 2015

III. Presupuesto 2016

Contenido

5

5

Ajuste Preventivo Total 124,266

Gobierno Federal* 52,266

PEMEX 62,000

CFE 10,000

Ajuste preventivo 2015

*Dependencias + ISSSTE. Cifras en millones de pesos.

El ajuste corresponde al 0.7% del PIB.

Nota: cifras en millones de pesos.

6

Gasto de Inversión

35%

Servicios Personales

13%

Subsidios 29%

Gastos de Operación

23%

Ajuste Preventivo 2015 Dependencias + ISSSTE 52,266 mdp

Gasto Corriente 34,117 mdp

65%

Gasto de Inversión 18,148 mdp

35%

7

Reducción en 10% en partida de sueldos y salarios para mandos medios y superiores. Disminución del 10% en el gasto por concepto de plazas

eventuales y por honorarios. Restricción de creación de plazas, excepto para cumplir

disposiciones jurídicas y fortalecer programas prioritarios. Reducción de 10% en gasto de comunicación social.

Ajuste Preventivo 2015 Medidas de austeridad

8

I. Nueva Realidad Presupuestal

II. Ajuste Preventivo 2015

III. Presupuesto 2016

Contenido

9

9

Presupuesto 2016 Objetivos

10 10

No se incrementarán impuestos ni deuda pública.

Gastar menos y mejor.

Desprendernos de inercias y paradigmas.

Presupuesto 2016 Retos

11

Reducir el Gasto en

2016

Presiones ineludibles del

Gasto

Continuar con impulso a Inversión

Priorizar apoyos a Programas

Sociales

Cumplir objetivos del

PND

11

12

Presupuesto 2016 Preparación

Revisión de Estructura del Presupuesto con enfoque de eficiencia y austeridad.

PPEF 2016

Programas Presupuestarios

Estructuras Orgánicas

Programas y Proyectos de

Inversión

13

Presupuesto 2016 Estructura Programática

• Programas con bajo impacto en los objetivos del PND.

• Programas con bajo desempeño (con base en el PbR). Eliminación o modificación

• Programas complementarios o con duplicidad. Fusión

• Programas se vinculan mejor a una o varias UR’s, distintas a las que actualmente los operan. Resectorización

• Programas prioritarios para el desarrollo nacional. Fortalecimiento

14

Presupuesto 2016 Estructura Orgánica

• Estructuras orgánicas con funciones duplicadas o complementarias.

Eliminación o Fusión

• Unidades responsables o plazas cuyas funciones sean más eficientes en otras dependencias de la Administración Pública Centralizada.

Resectorización

15

•Criterios Adicionales para la prelación de PPIs por ramo.

Prelación de PPIs

• Revisión de PPIs por ramo basados en la eficiencia y ejercicio del presupuesto.

Depuración de PPIs

• Mayor participación privada.

Diversidad en distribución de

esquemas de financiamiento

Presupuesto 2016 Enfoque de Cartera de Programas y

Proyectos de Inversión

16

Presupuesto 2016 Fechas críticas

Pre criterios Generales de Política Económica 1 de abril (art. 42, fracción I de la LFPRH)

Estructura Programática PPEF 2016 30 de junio (art. 42, fracción II de la LFPRH)

Paquete Económico 2016 8 de septiembre (art. 42, fracción III de la LFPRH)

17

Presupuesto 2016

Proteger la economía de las Familias Mexicanas.

Construir un Gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de gastar menos y gastar mejor.

Ajustar los programas gubernamentales a la realidad del País y

a las nuevas demandas de la Sociedad.

Contribuir a lograr un gasto transparente y dinámico.

ANEXO

19 Nota: No Incluye Neteo.

Gasto Neto Total 2015 4,694,677 mdp

Programable 78%

No programable 22%

Presupuesto 2016 Estructura actual del Gasto

Gobierno Federal 44.9%

ECD 15.0%

Participaciones 12.9%

EPE 18.2%

Costo Financiero y Adefas 8.9%

Autónomos 3.9%

Administrativos 46.4%

Generales 49.7%

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Presupuesto 2016 Clasificación Económica 2015

20 Cifras en millones de pesos

Gasto Corriente 2,795,285 mdp

Gasto Programable 3,669,816 mdp

Cifras en millones de pesos Nota: No Incluye Neteo.

Gasto corriente

76% Gasto de Inversión 24%

Subsidios 18%

Servicios personales

39%

Gastos de Operación

23%

Jubilaciones 20%

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Presupuesto 2016

Marzo, 2015