presentación de powerpoint -...
TRANSCRIPT
Avantprojecte
1
Avantprojecte
Pressupostos
2019
Un país de drets i oportunitats per a tothom
25/02/2019
Avantprojecte
2
Mantenim el rigor en les finances per garantir el
benestar i fer front als nous reptes de futur
Treballem per un país de drets i oportunitats per
a tothom entorn a 4 eixos estratègics:
Per aconseguir una Catalunya més inclusiva,
innovadora i sostenible
Serveis públics
de qualitat Prosperitat compartida
i sostenible
Redistribució i
cohesió social
Democràcia i
institucions més fortes
Pressupost
2019 Avantprojecte
RIGOR EN LES FINANCES PÚBLIQUES Per garantir el benestar
Avantprojecte
4
Una estratègia fiscal forta és un requisit per mantenir i millorar el
benestar
Unes finances sostenibles ajuden a assegurar la justícia
intergeneracional
El compromís amb la responsabilitat fiscal permet afrontar nous
reptes de futur amb més sobirania financera
Complim amb els objectius de dèficit per segon any consecutiu,
tot i que seguim reivindicant que són injustos i arbitraris
Presentem uns pressupostos que, per primer cop, tenen com a
referència els indicadors de benestar i progrés social, més enllà
del PIB
Presentem uns pressupostos que s’emmarquen, per primer cop,
en un escenari pluriennal
Unes finances sostenibles són garantia de serveis
públics de qualitat
Avantprojecte
5
Compliment de l’objectiu d’estabilitat
-0,38% percentatge de dèficit
sobre el PIB 2018
Objectiu= 0,4%
2 ANYS complint l’objectiu de
dèficit: 2017 i 2018
Malgrat tenir uns objectius injustos i
desproporcionats
-1,50 -1,58
-1,00
-0,70 -0,70 -0,60 -0,40
-2,27 -2,15
-2,66 -2,84
-0,91
-0,56 -0,38
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% P
IB
Objectiu de dèficit. % PIB dèficit liquidat
M€
Previsió
liquidació
2018
Var. liquidació 2018/2017
Import %
Ingressos no financers 24.940,7 917,2 3,8
Despeses no financeres 25.750,6 501,6 2,0
Saldo no financer -809,9 415,6 -33,9
Ajustos SEC -63,0 -44,5 241,0
Dèficit -872,9 371,1 -29,8
% PIB -0,38 0,18 -32,5
Avantprojecte
6
28 30
32
29
31
28 28 28 27 26 24
30 28
25
22
18
25 24 25 32 30 29
27
32 34
26
21
13
46 46 46 44
50 48
42
37 34
0
10
20
30
40
50
60
set-
16
oct
-16
no
v-1
6
des-
16
gen
-17
feb
-17
març
-17
ab
r-17
maig
-17
jun
y-1
7
jul-
17
ag
-17
set-
17
oct
-17
no
v-1
7
des-
17
gen
-18
feb
-18
març
-18
ab
r-18
maig
-18
jun
y-1
8
jul-
18
ag
-18
set-
18
oct
-18
no
v-1
8
des-
18
die
s
Període mitjà de pagament global proveïdors (inclosos els de serveis socials)
Període mitjà de pagament a proveïdors
34 dies període mitjà de pagament
Canvi de metodologia
Se segueix reduint el període mitjà de
pagament
Nota sobre el canvi en el mètode de càlcul:
- Fins a març de 2018, el còmput s'inicia des de la data de registre de factura i es resten 30 dies.
- A partir d'abril 2018, el còmput s'inicia des de la data de conformitat de la factura, o de l’aprovació de la
certificació d’obra, o la data de registre de factura en els casos que no calgui conformitat
Avantprojecte
7
Gran esforç de reducció del dèficit
-0,1% objectiu de dèficit 2019
Percentatge de dèficit sobre el PIB
No s’ajusta a la distribució que
segons la llei d’estabilitat hauria de
ser de -0,6%
Dèficit en % del PIB
Aprovats Distribució nou objectius
segons normes d’estabilitat (1)
Administració central -1,20 -0,71
Estat i Organismes autònoms -0,30
Seguretat Social -0,90
Comunitats autònomes -0,10 -0,59
Corporacions locals 0,00 0,00
Total administracions -1,30 -1,30
(1) Segons la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 2/2012, que estableix que la reducció
del dèficit estructural s'haurà de distribuir entre l'Estat i les comunitats autònomes mantenint la
distribució observada a 1 de gener de 2012.
Objectius de dèficit per nivells de govern en % PIB
-0,24 -0,60
-2,52 -2,33
-4,48 -4,11
-2,27 -2,15
-2,66 -2,84
-0,91
-0,56 -0,38
-0,10
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
2006
liq.
2007
liq.
2008
liq.
2009
liq.
2010
liq.
2011
liq.
2012
liq.
2013
liq.
2014
liq.
2015
liq.
2016
liq.
2017
liq.
2018
avanç
2019
previsió
Font: Elaboració pròpia a amb dades IGAE. En blau clar les operacions one-off
Avantprojecte
8
Se segueix reduint el deute sobre el PIB
32,7% percentatge de deute
sobre el PIB 2019
Pràcticament s’estanca el creixement
del deute
10,0%
12,7%
17,5%
22,0%
26,8%
30,1%
32,8% 35,3% 35,1% 34,8% 33,8%
32,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 a
van
ç
2019
pre
vis
ió
Cre
ixem
en
t d
el d
eu
te (
%)
Deu
te (
% P
IB)
Endeutament
Deute Creixement del deute
Font: Banc d’Espanya, INE i elaboració pròpia
Avantprojecte
9
Abandonem el FLA per passar a l’FFF
• El Govern aprova l’adhesió al compartiment Facilitat financera
(FFF) del Fons de finançament de les CA (per a les CA que han
complert l’objectiu de dèficit, de deute i el període mitjà de
pagament)
• L’FFF és un fons on les autonomies que compleixen el dèficit
poden acollir-se per finançar-se, deixant més marge
d’autonomia.
• El 2018, per exemple, els costos del deute per a Catalunya del
FLA van ser aproximadament del 0,84%, es preveu que l’FFF
sigui similar.
Pressupost
2019 Avantprojecte
ESCENARI PRESSUPOSTARI 2019-2022
Avantprojecte
11
Per primera vegada es presenta el pressupost anual en
el marc d’un escenari pluriennal
Objectius 2019-2022
2019 2020 2021 2022
Dèficit (% PIB) -0,10 0,00 0,00 0,00
Deute (% PIB) 32,70 31,40 30,33 29,20
Taxa de referència (% variació) 2,70 2,90 3,10 3,10
Escenari 2019-2022 Capacitat/necessitat de finançament. SEC2010
Concepte Pressupost
2019 Escenari
2020 Escenari
2021 Escenari
2022
Ingressos no financers 26.363 27.353 28.869 29.948
Despeses no financeres 26.677 27.454 28.277 29.151
Saldo no financer -314 -101 592 797
Ajustos SEC 72 101 62 51
Capacitat/necessitat de finançament -242 0 654 848
en % PIB -0,1 0,0 0,3 0,3
Objectiu de dèficit (%PIB) -0,1 0,0 0,0 0,0
Regla de
despesa
A partir de 2021 la regla de
despesa actua com a restricció
Cal treballar per tenir unes
regles fiscals
més justes i que
no limitin el creixement futur, en
el marc de la normativa europea
Nota: Imports en M€ llevat quan s’indica una unitat de mesura diferent.
Nota: Objectius 2019-2021vigents. 2022 hipòtesis de continuïtat.
Pressupost
2019 Avantprojecte
CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL
Avantprojecte
13
Continua el creixement i se segueix creant ocupació
96,5
91,4 72,1
13,4 11,5
9,7
0
5
10
15
20
25
30
0
20
40
60
80
100
120
2017 2018 2019 (p)
Taxa
d'a
tur
(%)
Llo
cs d
e t
reb
all c
reats
(m
ilers
) Creació de llocs de treball i taxa d'atur
Creació de llocs de treball Taxa d'atur EPA
Continua el
creixement Les previsions indiquen que Catalunya
creixerà més que la mitjana de la Zona euro
(1,3%)
9,7% taxa d’atur
Es preveu crear 72,1 mil llocs de treball durant
el 2019 i que la taxa d’atur continuï amb la
seva tendència de reducció
3,4
2,6 2,5 3
2,5 2,2 2,3
1,8 1,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2017 2018 (a) 2019 (p)
Vari
aci
ó r
eal (%
)
PIB preus de mercat (% variació real)
Catalunya Espanya UEM
Avantprojecte
14
Augmenta el pes de la indústria
i la inversió estrangera directa es modera
21,4% pes del VAB industrial a
Catalunya sobre VAB total
El pes de la indústria a Catalunya segueix
augmentant, especialment des de 2012
El 2017, el pes és un 16% superior que el
de 2009
34% increment del volum d’IED els
anys 2013-2017 respecte el
quinquenni anterior
Després de rècords històrics el 2015 i el
2016, la IED es modera i de gener a
setembre de 2018 acumula 1.846 milions
d’euros atrets.
Font: Idescat i Eurostat.
Nota: no inclou inversió en ETVE. De gener a setembre de 2018 Catalunya ha atret 1.846 milions d’euros en ’IED (un
16,8% menys que el mateix període de 2017).
Font: Registre d'Inversions Estrangeres (Ministeri d'Economia i Competitivitat).
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1993-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017
Milio
ns
d’e
uro
s
Inversió estrangera bruta a Catalunya (Mitjana de períodes de 5 anys)
16
17
18
19
20
21
22
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pes
(%)
Pes del VAB industrial (%)
Catalunya Zona Euro Espanya
Avantprojecte
15
Augmenten les exportacions sobretot a la resta del
món
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milio
ns
d'e
uro
s co
rren
ts
Evolució de les exportacions de béns a l'estranger +1,1%
(p) dades provisionals fins al 3r trimestre.
Font: C-Integ i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
61,4 56,9
54,4
50,0 40,5 37,5
35,2 38,6
43,1
45,6
50,0
59,5 62,5
64,8
30
40
50
60
70
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
(p)
% d
el to
tal
Exportacions per destinació (% del total)
a Espanya a la resta del món
1,1% creixement de les exportacions
de béns
Les exportacions segueixen creixent.
El valor previst de les exportacions supera
en un 72,7% les de 2009.
35% pes de les exportacions a
Espanya
La dependència comercial de l’Estat
espanyol s’ha reduït significativament els
darrers anys
(p) previsió a partir del creixement acumulat fins al novembre
Font: Idescat i Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Avantprojecte
16
Condicions de Vida i Treball
Renda mitjana neta anual de les llars (€) 31.411
S80/S20 5,7
Taxa AROPE (%) 23,8
Taxa AROPE de dones (%) 24,5
Taxa AROPE de menors de 18 anys (%) 27,7
Taxa de risc de pobresa (%) 20,0
Taxa de risc de pobresa en el treball (%) 12,2
Baixa intensitat de treball (%) 8,8
Privació material severa (%) 5,0
Intensitat de risc de pobresa (%) 30,3
Cobertura de les prestacions de desocupació (%) 27,7
Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys (%) 72,9
Taxa d'atur (%) 11,5
Taxa d'atur de les dones (%) 12,1
Taxa d'atur dels joves (%) 27,7
Taxa d'atur de llarga durada (%) 4,7
Taxa d'atur de molt llarga durada (%) 3,3
Habitatge
Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal (%)
29,80
Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal (%)
7,6
Habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum i contaminació (%)
18,7
Habitacions per persona (mitjana) 1,8
Salut
Esperança de vida en néixer (anys) 83,6
Esperança de vida en bona salut en néixer (%) 82,2
Estat de salut autopercebut (%) 80,7
Excés de pes en la població de 6 a 12 anys (%) 36,3
Consum de tabac en la població de 15 anys i més (%)
24,0
Problemes de salut mental en la població de 4 a 14 anys (%)
5,1
Satisfacció amb els serveis sanitaris públics (%) 90
Medi ambient
Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (índex 100=1990)
115,1
Consum d'energia renovable (%) 8,2
Indicador d'ocells agrícoles (índex 100=2002) 95,2
Recollida selectiva (%) 39,9
Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (µg/m³)
23
Inclusió, drets i participació
Confiança en els polítics catalans (sobre 10) 4,6
Confiança en els tribunals de justícia (sobre 10) 3,5
Dones alcaldesses (%) 18,4
Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa (%)
69,3
Educació
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari (%)
47,3
Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria (%)
73,6
Abandonament prematur dels estudis (%) 17,0
Població entre 15 i 29 que ni estudia ni treballa (%)
15,4
Competències bàsiques amb un baix rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO
1\5
Competències bàsiques amb un alt rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO
1\5
Formació permanent de la població de 25 a 64 anys (%)
8,8
Seguretat i transport
Percepció del nivell de seguretat del municipi (%)
19,4
Fets contra el patrimoni (nº) 430.671
Víctimes mortals per accidents de trànsit (nº) 283
Oci i cultura
Despesa de les llars en serveis culturals (%) 0,5
Activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys (%)
80,7
Ús habitual d'Internet (%) 85,1
Oci actiu en la població de 3 a 14 anys (%) 31,2
Context social:
Els indicadors de benestar i progrés social
Les xifres mostren el valor de l’indicador en la unitat que pertoqui (%, nombre). Les fletxes indiquen l’increment o decrement de valor de l’indicador entre els
períodes amb disponibilitat de dades més recents. Els colors verd i vermell indiquen si aquesta darrera variació és un element socialment favorable o
desfavorable respectivament. Avançament de dades a publicar el 28 de febrer de 2019.
Proporcionen
una visió més
àmplia del
benestar i
progrés de la
societat, més
enllà dels
valors del PIB
Impulsats per
la Resolució
17/XI del
Parlament de
Catalunya
(2016) i
desenvolupats
pel Govern de
la Generalitat
Publicació
periòdica per
part de
l’Idescat
Font: Idescat
.
Els indicadors de benestar i progrés social de Catalunya ofereixen una visió multidimensional dels aspectes socials, del benestar i de la
sostenibilitat, associats al progrés.
Pressupost
2019 Avantprojecte
ESCENARI PRESSUPOSTARI 2019
Avantprojecte
18
Principals xifres del pressupost
-0,1% objectiu de dèficit en %
del PIB Injust: 0,5pp per sota del que
correspondria segons
normativa estabilitat
11,2% increment ingressos no
financers no finalistes Sobre pressupost 2017
26.157 M€ despesa no financera no
finalista Creixement del 7,0% sobre
pressupost 2017
73,6% percentatge de
l’increment de despesa
departamental destinat als
departaments de Salut, Educació i
Treball, Afers Socials i Famílies
-0,8punts reducció % deute s/ PIB Compromís amb la sostenibilitat
de les finances públiques
+1.715 M€ Increment de la despesa no financera no finalista sobre 2017
+1.665 M€ increment de despesa
departamental Creixement del 7,4% sobre pressupost
2017
Despesa no financera no finalista (per
assignar a prioritats departamentals)
Avantprojecte
19
Els ingressos
11,2% increment sobre pressupostos
2017
Captura el millor comportament de
l’economia
Representa un increment de
2.546M€
12,1% increment sobre pressupostos
2017
Bestretes comunicades al juliol 2018
Representa un increment de 2.184M€
5,3% increment sobre pressupostos
2017
L’impost sobre la provisió de
continguts digitals ha estat anul·lat
pel TC
El tram autonòmic d’hidrocarburs
s’integra en els bestretes del model
25.234 M€ ingressos no financers no
finalistes (INFNF) de la
Generalitat
• No inclou els ingressos finalistes
d’altres administracions ni els
ingressos financers
20.158 M€ bestretes i liquidació del model
de finançament
Representa el 80% dels INFNF
Model obsolet i pendent de revisar
3.769 M€ impostos propis i cedits
totalment
Representa el 15% dels INFNF
Avantprojecte
20
+
+
-
-
INGRESSOS NO
FINANCERS (no finalistes)
25.234 M€
LÍMIT DESPESA
NO FINANCERA (no finalista)
26.157 M€
DÈFICIT
ASSIGNAT
241,9 M€
AJUSTOS SEC
681,1 M€
+2.546,2 M€
(11,2%)
+1.715 M€
(7,0%)
LÍMIT DESPESA
DEPARTAMENTAL (no financera no
finalista)
24.281,9 M€
+1.665,5 M€
(7,4%)
INTERESSOS
813,8 M€
-853,3 M€
(-77,9%)
+22,1 M€
(3,4%)
FONS NO DEPT.
1.061,3 M€
+14,6 M€
(1,8%)
+34,9 M€
(3,4%)
Variacions s/
Pressupost 2017
Imports en milions d’euros
Límit despesa departamental
1.665,5 M€ Increment del límit de
despesa pels departaments
Import a distribuir entre les prioritats
departamentals
Avantprojecte
21
73,6% De l’increment de la
despesa va als
departaments de Salut,
Educació i Treball, Afers
Socials i Famílies
Distribució departamental del límit de despesa no
financera no finalista
Secció pressupostària Pressupost
2017 1
Pressupost
2019
Var. 2019/2017
M€ % Dist.%
Presidència 567,6 604,3 36,7 6,5% 2,2
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 210,1 206,4 -3,7 -1,8% -0,2
Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transp. 64,5 69,6 5,1 7,9% 0,3
Interior 1.246,4 1.342,0 95,6 7,7% 5,7
Educació 4.771,0 5.244,3 473,2 9,9% 28,4
Salut 8.750,4 9.282,5 532,0 6,1% 31,9
Territori i Sostenibilitat 1.857,7 1.971,8 114,1 6,1% 6,8
Cultura 250,6 267,9 17,4 6,9% 1,0
Justícia 955,8 993,9 38,1 4,0% 2,3
Treball, Afers Socials i Famílies 2.310,2 2.532,4 222,2 9,6% 13,3
Empresa i Coneixement 1.259,0 1.347,9 88,8 7,1% 5,3
Polítiques Digitals i Administració Pública 70,0 100,0 30,0 42,9% 1,8
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 303,0 319,0 16,0 5,3% 1,0
Subtotal departaments 22.616,4 24.281,9 1.665,5 7,4% 100,0
Fons de contingència 330,0 220,0 -110,0 -33,3%
Fons transversals 614,1 749,8 135,8 22,1%
Òrgans superiors 82,2 91,6 9,4 11,4%
Deute (interessos) 799,3 813,6 14,4 1,8%
Total despesa no financera no finalista 24.442,0 26.157 1.715,0 7,0%
Total despeses sense interessos 23.642,7 25.343,3 1.700,6 7,2%
(1) Homogeni amb competències actuals.
El 2017 es van destinar 140M€ addicionals a Educació per la contractació de personal docent i 45M€ per la Renda Garantida de Ciutadania que no figuraven en els crèdits inicials
aprovats sinó en disposicions addicionals de la Llei de pressupostos
Pressupost
2019 Avantprojecte
Un país de drets i
oportunitats per a
tothom EIXOS ESTRATÈGICS
Avantprojecte
23
Eixos estratègics dels Pressupostos per al 2019
Un pressupost que recupera els nivells de
despesa dels serveis públics fonamentals
Serveis públics
de qualitat
Prosperitat
compartida i
sostenible
Un pressupost que dona suport a l’activitat
econòmica per a un creixement compartit
Redistribució i
cohesió social
Un pressupost que vetlla per a què ningú
quedi enrere Un pressupost que aposta pel reforç
institucional, el rigor en les finances, la
transparència i l’avaluació
Democràcia i
institucions més
fortes
Avantprojecte
24
Eixos estratègics dels Pressupostos per al 2019
1. Serveis públics de qualitat Un pressupost que recupera els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals
El pressupost del Departament d’Educació recupera els nivells pre-crisi. En despesa corrent
estem 210 MEUR per sobre del valor del 2010 i molt per sobre de 2007.
4.692 docents més des del 2017 i el nombre de docents se situa en 77.260.
La despesa meritada en Salut es preveu que assoleixi el seu valor màxim a tancament del
2018, superant els valors d’abans de la crisi. Pel 2019 es preveu un creixement de 532 MEUR
respecte el 2017.
Més dotacions de personal a Salut: 673 noves places a l’ICS i 4.408 a les entitats del sector
salut.
La Seguretat és una prioritat: 750 noves places de Mossos i 250 noves places de Bombers.
Recuperació de drets laborals dels treballadors públics: continua la recuperació de les
pagues extres (40% de la paga del 2013 el 2019).
Avantprojecte
25
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
(P)
2019
M€
Departament de Salut
Es recuperen els nivells de despesa dels serveis públics
fonamentals
Garantir la qualitat del sistema de salut de
Catalunya, tot assegurant la millora de les
condicions laborals dels professionals del
sector salut.
+258,1M€ per recuperar i millorar les
condicions laborals dels professionals
+95,7M€ per a millorar els temps
d’espera, reforç de l’atenció primària i
comunitària, i atenció de les urgències i
emergències
+57,4M€ addicionals per a medicació
hospitalària de dispensació ambulatòria
+32,6M€ destinats a cobrir l’augment
de receptes i nous medicaments amb
elevat cost
+3,7M€ per a la millora de la salut
pública i recerca sanitària
Despesa corrent meritada
La despesa corrent de Salut
superarà els valors màxims de 2009
Avantprojecte
26
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
(p)
2019
M€
Es recuperen els nivells de despesa dels serveis públics
fonamentals
Despesa corrent amb competències homogènies
Departament d’Educació +4.692 docents:
3.500 del Fons estructural per a
necessitats educatives 2017
690 curs 2018-2019 (inclou 180 dotacions
per a l’escola inclusiva)
752 noves places curs 2019-2020 (inclou 150
dotacions per a l’escola inclusiva)
+20 M€ finançament llars
d’infants municipals
Complement de tutoria escola
concertada
Model institut escola
Impuls formació professional
La despesa corrent d’Educació
superarà els valors màxims de 2009
Avantprojecte
27
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(p)
2019
M€
Es recuperen els nivells de despesa dels serveis públics
fonamentals
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies (TSF)
Despesa corrent amb competències homogènies
Més recursos per fomentar una societat
cohesionada que apodera, dona suport a
les persones i a les famílies i potencia el rol
de la gent gran.
Millora l’atenció a la dependència
548,5M€ per a la concertació de places
+20 M€ per atendre les prestacions
econòmiques de la LAPAD
+48 M€ per atenció a la infància i
l’adolescència en risc social
+33,6 M€ per places en centre d’atenció
+7,4 M€ per als contractes programa amb els
ens locals
+14 M€ per als Centres Especials de
Treball
La despesa corrent de TSF superarà
els valors màxims de 2010
Avantprojecte
28
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(p)
2019
M€
Departament d’Interior
Noves ofertes públiques de places de
+750 mossos d’esquadra
+250 bombers
Programa operatiu específic
antiterrorista
Pla estratègic de bombers 2017-2020
Pla de seguretat viària
Posada en marxa de nous òrgans
judicials
Pla estratègic d’execució penal d’adults
Observatori català de la justícia en
violència masclista
Mesures penals alternatives
E-justícia
Es recuperen els nivells de despesa dels serveis públics
fonamentals
Despesa corrent
0
200
400
600
800
1.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(p)
2019
M€
Departament de Justícia
Despesa corrent
La despesa corrent d’Interior i Justícia superarà els valors màxims de 2010
Avantprojecte
29
Recuperació de drets laborals i d’ocupació
Dotacions de personal pressupostades (1) Pressupost
2017
Pressupost
2019
Variació
2019 / 2017
Nombre %
Docents no universitaris
(Departament d’Educació) (2) 72.568 77.260 4.692 6,5
Mossos d'esquadra 17.599 18.334 735 4,2
Personal al servei de l'Administració de Justícia 7.813 7.944 131 1,7
Penitenciaris 4.972 4.859 -110 -2,2
Bombers 3.324 3.574 250 7,5
Agents Rurals 523 535 12 2,3
Resta de personal del sector públic administratiu 30.884 31.833 946 3,1
Personal de la resta d’entitats del sector públic 89.895 96.151 6.256 7
Agència Tributària de Catalunya (ATC) 903 897 -6 -0,7
Personal àmbit Salut 73.165 78.246 5.081 6,9
Resta d’entitats(3) 15.827 17.008 1.181 7,5
Total dotacions del sector públic 227.578 240.490 12.912 5,7
Es doten recursos als Fons no
departamentals per atendre
l’increment retributiu d’un
màxim del 2,75% per al
2019
Recuperació del 40% de la
paga extraordinària del 2013
Es pressuposten +12.912 dotacions de personal
addicionals. A banda del
personal docent, també hi ha
augments importants al
personal de l’àmbit de salut, a
mossos d'esquadra i a
bombers
Promoure processos per a la
consolidació i estabilització
de plantilles i reduir la
temporalitat.
Aprovar la Llei de la nova
Escola Nacional de Govern i
Administracions Públiques
(1) S’entén per dotacions de personal les places pressupostades de l'Annex de Personal, inclou totes les entitats del sector
públic de la Generalitat de Catalunya
(2) L’any 2017 no inclou les dotacions de personal de la DA5a que es van crear durant l’execució
(3) Majoritàriament finançades amb recursos finalistes propis de les entitats
Avantprojecte
30
Eixos estratègics dels Pressupostos per al 2019
2. Prosperitat compartida i sostenible
Desplegament del Pacte nacional de la indústria.
Desplegament de la fibra òptica a tot el país.
Pacte nacional per a la societat del coneixement.
Pla STEMcat i estratègia SmartCAT.
Increment de les inversions en el cicle de l’aigua i recuperació de l’ATL com a empresa
pública.
Increment dels recursos FEDER per contribuir al finançament de projectes d’R+D i
d’innovació.
Impuls de l’economia circular a través de l’Observatori Catalunya Circular.
Desenvolupament de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
Millora de l’ocupabilitat, especial atenció a joves i majors de 45 anys.
Conversió de l’ICF en banca pública de promoció econòmica.
Turisme intel·ligent que generi un model de prosperitat sostenible.
Agenda 2030 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
Un pressupost que dona suport a l’activitat econòmica per a un creixement compartit
Avantprojecte
31
+82 M€ addicionals per a
programes d’ocupabilitat
Desplegament model de
concertació territorial de les
polítiques d’ocupació
Consolidar programa garantia
juvenil
Impuls economia social i
cooperativa
Fomentar l’ocupabilitat de les
persones amb diversitat
funcional
Infraestructures de qualitat i
creixement respectuós amb el medi
ambient
99 M€ en manteniment de carreteres
+140,3 M€ en inversions del cicle de
l’aigua (inclou ATL) i +15,8M€ per a la
millora de la prevenció i la recuperació
dels residus
+121 M€ per a infraestructures en
telecomunicacions (40M€ per fibra
òptica) i +1 M€ més en inversions en
infraestructures logístiques
+2 M€ per a la protecció, prevenció i
control del medi natural i la
biodiversitat
Aplicació de l’Estratègia de l’educació
ambiental, dins del marc de
l’Estratègia del patrimoni natural i la
biodiversitat de Catalunya
Bonificacions de peatges vinculades
als comportaments eficients
+108 M€ Recerca
desenvolupament i innovació:
+54 M€ a Recerca i
desenvolupament biomèdics i en
ciències de la salut nova
convocatòria de recerca en el marc
del PERIS; més finançament per les
entitats de recerca i més inversions.
+17,9 M€ per a finançar projectes
de recerca de les universitats
cofinançats amb fons europeus
+7,1 M€ per millorar les grans
instal·lacions científicotècniques
promoure la instal·lació del
superordinador MarNostrum 5 en el
BSC-CNS i construir fins a 12 noves
línies per al sincrotró Alba
+17 M€ per a Turisme
Més recaptació de l’Impost sobre
estades en establiments turístics
que es destinarà al foment del
turisme dels ens locals; a l’Agència
Catalana del Turisme i a la
innovació i coneixement del sector
Impulsar el Pacte nacional per la
indústria Seguiment i implantació
directa de les mesures del pla
ICF Preveu formalitzar 610 M€ d’inversions:
• 400 M€ en préstecs
• 170 M€ en avals
• 40 M€ en fons de capital risc
Prosperitat compartida i sostenible
Avantprojecte
32
Eixos estratègics dels Pressupostos per al 2019
3. Redistribució i cohesió social
Desplegament del tercer tram de la Llei de la Renda garantida de ciutadania.
Recuperació del finançament a les llars d’infants municipals.
Noves promocions d’habitatge de lloguer i adquisició d’habitatges en l’exercici del dret de
tanteig i retracte.
Mesures d’igualtat d’accés als estudis universitaris: introducció de les beques salari,
igualació dels preus de màster i grau i reducció de taxes.
Més de 1.500 M€ al programa de promoció de l’autonomia personal (dependència).
Avenç en el desplegament del decret d’Escola inclusiva.
Millora de l’atenció a la infància i a l’adolescència (centres i equips d’atenció).
Igualtat de gènere i lluita contra la violència masclista.
Un pressupost que vetlla perquè ningú es quedi enrere
Avantprojecte
33
+53 M€ per a FGC
Es finalitza el perllongament de
Sabadell i s’adquireixen 15 nous trens
per a la línia Barcelona – Vallès.
+224 M€ per a l’ATM
Implantació del sistema tarifari
integrat T-Mobilitat al conjunt de
Catalunya, tarificació social i
contractes-programa amb les
empreses concessionàries de transport
públic de viatgers.
33 M€ pel servei de transport de
viatgers per carretera
Es posen en marxa 4 noves línies de
Bus Exprés
9,2 M€ per obres en
infraestructures ferroviàries
Inclou la posada en servei de les
estacions de Provençana i de la Ciutat
Judicial de la L10 sud
99,2 M€ per l’atenció a
l’emergència habitacional i la
política de desnonaments per causa
econòmica i social
Es destinen 66 M€ a prestacions i ajuts
a famílies i 22,1 M€ a ajuts per a la
rehabilitació d’habitatges.
44,8 M€ per a nous habitatges de
lloguer
Es destinen a noves promocions
d’habitatge de lloguer per a la
població amb menys recursos i a
l’adquisició d’habitatges en l’exercici
del dret de tanteig i retracte.
15,5 M€ Impost sobre habitatges
buits
Es destina a polítiques d’habitatge
+5,4 M€ per al Fons de foment
del programa de barris
Es manté el compromís de donar
suport a la rehabilitació integral de
barris i àrees urbanes
379 M€ per a la Renda garantida
de ciutadania
+80M€ més per a la prestació
econòmica, els complements de
pensions no contributives i per a
polítiques d’inserció
Continuar amb el desplegament de
l’escola inclusiva
+150 docents
+96 PAS
Increment de dotacions per al curs
2019-2020.
+9,5 M€ Implantar un sistema de
beques salaris per estudiants
universitaris
Garantir l’accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda al
metro i al ferrocarril
Redistribució i cohesió social
Avantprojecte
34
Eixos estratègics dels Pressupostos per al 2019
4. Democràcia i Institucions més fortes Un pressupost que aposta pel reforç institucional, el rigor en les finances, la transparència i
l’avaluació
Recuperació de les delegacions de la Generalitat a l’exterior.
Finalització del desplegament de l’Agència Tributària.
Pla de prevenció i reducció del frau fiscal.
Impuls a l’avaluació de les polítiques públiques i als processos de revisió de despesa.
Sostenibilitat financera: compliment dels objectius fiscals i reducció del període mitjà de
pagament a proveïdors (PMP) del sector públic no administratiu per sota dels 30 dies.
Contractació pública estratègica: amb major impacte sobre el conjunt del teixit productiu i
major capacitat de transformació i innovació.
Transformació digital de l’Administració pública.
Millora de la governança i de la democràcia apoderant a la ciutadania amb polítiques de
transparència i participació: Govern Obert.
Avantprojecte
35
Una democràcia i unes institucions més fortes
+10,1% increment del programa 584
d’Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
+17,5% més d’aportacions de la Generalitat per a
l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
(IVÀLUA)
Creació d’un fons de promoció de l’avaluació
de polítiques públiques
Millora dels requeriments d’avaluació ex-ante i
ex-post d’intervencions públiques
(Informes d’impacte econòmic i social)
Desenvolupament del Pla d’avaluacions 2019 i
el Pla de revisió de la despesa
Creació d’un repositori d’avaluacions
de polítiques públiques i d’un banc
d’avaluadors
Avaluació de polítiques públiques Qualitat institucional,
transparència i Govern Obert
Promoure la participació ciutadana
Impulsar el vot electrònic
Incrementar el catàleg de dades obertes i
afavorir-ne l’ús
Transformació digital de l’Administració
Pla nacional de la ciberseguretat
Acció exterior
El sector exterior és clau per a la
projecció econòmica i social de
Catalunya
Desplegament de la xarxa de
delegacions a l’exterior
+6,5 M€ més per a cooperació al
desenvolupament
Tota la informació de la proposta de pressupostos per al 2019 a:
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/pressupostos/
Un país de drets i oportunitats per a
tothom