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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 2016
PARTIDA 07: MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
VALPARAÍSO, ENERO 2017
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
2
El presupuesto inicial del Ministerio de Economía alcanza los M$1.266.475.356. Distribuido en un 33,7% para Transferencias Corrientes; 33,6% Adquisición activos financieros; 15,8% Préstamos; 10% Gastos en Personal; y el resto. Estos cuatro Subtítulos de gastos concentran el 93,2% del presupuesto total. A agosto 2016, el presupuesto vigente del Ministerio de Economía se redujo en M$ 124.370.529 , mediante los respectivos Decretos Modificatorios del Ministerio de Hacienda . En cuanto a los porcentajes de ejecución, se observa un 48,7% en el nivel de ejecución respecto al presupuesto vigente y un 43,9% al compararlo con el inicial. Respecto a la ejecución de programas las mayores tasas de ejecución del presupuesto vigente correspondieron a: INE- Censos acumuló un 75,1% de ejecución a agosto; seguido por Iniciativa Científica Millenium 69,6% de avance en su gasto. En sentido contrario, las menores tasas correspondieron a: Subsecretaría de Pesca con 38,8%; Fondo de Innovación para la Competitividad con 44,9%; y Agencia de promoción de inversión extranjera 46,2% de ejecución de gasto respecto a los respectivos presupuestos vigentes. El Programa CORFO concentra el 65% del presupuesto de esta Partida presupuestaria y alcanzó una ejecución de 41,3% del presupuesto aprobado por el Congreso y 48,4% del presupuesto vigente .
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO 2016 PARTIDA 07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 3
en miles de pesos de 2016
Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 1.266.475.356 1.142.104.827 -124.370.529 556.000.552 43,9% 48,7%
21 GASTOS EN PERSONAL 127.227.026 129.000.910 1.773.884 85.730.866 67,4% 66,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 46.848.224 47.076.197 227.973 24.006.654 51,2% 51,0%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
70 70 0 542.518 775025,7% 775025,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 426.562.735 424.078.071 -2.484.664 175.388.125 41,1% 41,4%
25 INTEGROS AL FISCO 14.466.991 14.466.991 0 6.303.018 43,6% 43,6%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 30 0 121.559 405196,7% 405196,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
6.302.549 6.620.593 318.044 2.064.441 32,8% 31,2%
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
426.035.300 295.189.700 -130.845.600 225.144.439 52,8% 76,3%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 238.740 155.700 -83.040 0 0,0% 0,0%
32 PRÉSTAMOS 199.913.561 199.913.561 0 22.832.838 11,4% 11,4%
Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07 RESUMEN POR CAPÍTULOS
4 Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
en miles de pesos de 2016
Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
01 0701 CAPITULO : SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
210.662.863 209.743.667 -919.196 137.848.730 65,4% 65,7%
01 01 070101 PROGRAMA : SUBSECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
59.286.542 59.033.192 -253.350 29.334.200 49,5% 49,7%
01 07 070107 PROGRAMA : PROGRAMA FONDO DE
INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
144.471.127 143.828.189 -642.938 64.569.751 44,7% 44,9%
01 08 070108 PROGRAMA : SECRETARÍA EJECUTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN
1.534.271 1.512.208 -22.063 764.818 49,8% 50,6%
01 11 070111 PROGRAMA : PROGRAMA INICIATIVA
CIENTÍFICA MILLENIUM
10.702.091 10.701.246 -845 7.445.642 69,6% 69,6%
02 01 070201 PROGRAMA : SERVICIO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR
10.605.318 10.978.882 373.564 6.447.590 60,8% 58,7%
03 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 43.304.988 44.981.707 1.676.719 15.374.882 35,5% 34,2%
03 01 070301 PROGRAMA : SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
39.400.413 39.340.290 -60.123 15.265.923 38,7% 38,8%
03 02 070302 PROGRAMA : FONDO DE ADMINISTRACIÓN
PESQUERO
8.738.601 10.475.443 1.736.842 4.834.531 55,3% 46,2%
04 01 070401 PROGRAMA : SERVICIO NACIONAL DE PESCA
Y ACUICULTURA
32.565.760 36.330.218 3.764.458 21.411.466 65,7% 58,9%
06 01 070601 PROGRAMA : CORPORACIÓN DE FOMENTO
DE LA PRODUCCIÓN
927.784.197 792.370.368 -135.413.829 383.313.473 41,3% 48,4%
07 0707 CAPITULO : INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS
53.314.357 54.845.668 1.531.311 31.410.559 58,9% 57,3%
07 01 070701 PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS
37.441.656 40.017.700 2.576.044 24.077.782 64,3% 60,2%
07 01 070702 PROGRAMA : PROGRAMA CENSOS 15.872.701 15.159.172 -713.529 11.390.138 71,8% 75,1%
08 01 070801 PROGRAMA : FISCALÍA NACIONAL
ECONÓMICA
5.816.708 5.874.105 57.397 3.353.376 57,7% 57,1%
09 01 070901 PROGRAMA : SERVICIO NACIONAL DE
TURISMO
28.025.668 28.191.068 165.400 13.777.395 49,2% 48,9%
16 01 071601 PROGRAMA : SERVICIO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA
46.892.509 47.546.122 653.613 26.777.757 57,1% 56,3%
19 01 071901 PROGRAMA : COMITÉ INNOVA CHILE 42.281.225 44.927.109 2.645.884 20.756.844 49,1% 46,2%
21 01 072101 PROGRAMA : AGENCIA DE PROMOCIÓN DE
LA INVERSIÓN EXTRANJERA
3.939.098 3.987.618 48.520 1.844.045 46,8% 46,2%
23 01 072301 PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
6.558.733 6.662.058 103.325 4.406.611 67,2% 66,1%
24 01 072401 PROGRAMA : SUBSECRETARÍA DE TURISMO 9.396.924 8.895.589 -501.335 5.979.163 63,6% 67,2%
25 01 072501 PROGRAMA : SUPERINTENDENCIA DE
INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
4.967.004 4.991.640 24.636 3.177.719 64,0% 63,7%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 5
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR
TAMAÑO
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig
Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación
Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución
Ley 2016
% de
Ejecución
Ppto.
Vigente
GASTOS 59.286.542 59.033.192 -253.350 29.334.200 49,5% 49,7%
21 GASTOS EN PERSONAL 7.514.152 7.592.245 78.093 4.946.500 65,8% 65,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.581.614 2.622.414 40.800 1.341.227 52,0% 51,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 0 0,0% 0,0%
01 Prestaciones Previs ionales 10 10 0 0 0,0% 0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.496.971 42.094.971 -402.000 19.441.135 45,7% 46,2%
01 Al Sector Privado 16.512.429 16.512.429 0 8.219.284 49,8% 49,8%
008 Insti tuto Nacional de Normal ización 330.368 330.368 0 231.368 70,0% 70,0%
009 Insti tuto de Fomento Pesquero 16.026.361 16.026.361 0 7.985.916 49,8% 49,8%
010 Programa Asociatividad y Economía Socia l 51.900 51.900 0 2.000 3,9% 3,9%
011 Responsabi l idad Socia l 103.800 103.800 0 0 0,0% 0,0%
02 Al Gobierno Centra l 18.287.600 18.287.600 0 8.824.118 48,3% 48,3%
004 Insti tuto Nacional de Estadís ticas 525.338 525.338 0 339.000 64,5% 64,5%
006 FIE-Proyecto Bienes Públ icos Estratégicos (Comité Innova) 2.559.403 2.559.403 0 1.036.335 40,5% 40,5%
007 FIE-Iniciativas de Fomento Integradas (CORFO) 8.001.942 8.001.942 0 2.508.679 31,4% 31,4%
008 FIE-Programa Estratégico de Especia l i zación Intel igente
(CORFO)
5.397.600 5.397.600 0 3.235.000 59,9% 59,9%
009 FIE-Sis tema Integrado de Gestión Sanitaria Acuicultura
SERNAPESCA
1.803.317 1.803.317 0 1.705.104 94,6% 94,6%
03 A Otras Entidades Públ icas 7.696.942 7.294.942 -402.000 2.397.733 31,2% 32,9%
472 Tribunal Arbitra l de Propiedad Industria l 404.966 404.966 0 294.694 72,8% 72,8%
474 Unidad de Gestión Terri toria l 475.518 303.518 -172.000 144.321 30,4% 47,5%
477 Comis ión Nacional de la Productividad 1.077.693 1.027.693 -50.000 297.290 27,6% 28,9%
478 Secretaría del Fondo de Invers ión Estratégica 527.663 527.663 0 279.226 52,9% 52,9%
479 Agenda Digi ta l 436.302 436.302 0 139.563 32,0% 32,0%
480 Escri torio Empresas y Personas 4.774.800 4.594.800 -180.000 1.242.639 26,0% 27,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 397.984 397.984 0 61.874 15,5% 15,5%
04 Mobi l iario y Otros 5.190 5.190 0 612 11,8% 11,8%
05 Máquinas y Equipos 22.228 22.228 0 1.279 5,8% 5,8%
06 Equipos Informáticos 0 36.000 36.000 0 0,0%
07 Programas Informáticos 370.566 334.566 -36.000 59.983 16,2% 17,9%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 6.295.811 6.325.568 29.757 3.543.464 56,3% 56,0%
01 Amortización Deuda Interna 381.826 424.376 42.550 424.375 111,1% 100,0%
02 Amortización Deuda Externa 4.594.009 4.594.009 0 2.243.423 48,8% 48,8%
03 Intereses Deuda Interna 302.307 259.757 -42.550 258.030 85,4% 99,3%
04 Intereses Deuda Externa 1.017.669 1.017.669 0 587.880 57,8% 57,8%
07 Deuda Flotante 0 29.757 29.757 29.756 100,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 6
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 07:PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN
PARA LA COMPETITIVIDAD
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución
Ley 2016
% de
Ejecución
Ppto.
Vigente
GASTOS 144.471.127 143.828.189 -642.938 64.569.751 44,7% 44,9%
21 GASTOS EN PERSONAL 529.834 507.070 -22.764 295.557 55,8% 58,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 563.195 542.502 -20.693 163.293 29,0% 30,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 143.378.098 142.778.098 -600.000 64.110.382 44,7% 44,9%
01 Al Sector Privado 996.480 996.480 0 240.000 24,1% 24,1%
003 Insti tuto Nacional de Normal ización 996.480 996.480 0 240.000 24,1% 24,1%
02 Al Gobierno Centra l 142.362.934 141.762.934 -600.000 63.870.382 44,9% 45,1%
021 Innovación de Interés Públ ico - Comité Innova Chi le 149.454 149.454 0 81.000 54,2% 54,2%
023 Innovación Empresaria l - Comité Innova Chi le 26.638.111 26.638.111 0 14.360.000 53,9% 53,9%
024 Innovación Empresaria l - CORFO 24.440.877 24.440.877 0 12.982.433 53,1% 53,1%
025 Sens ibi l i zación del pa ís sobre Innovación - CONICYT 544.950 544.950 0 150.000 27,5% 27,5%
026 Fomento de la Ciencia y la Tecnología - Comité Innova Chi le 4.137.460 4.137.460 0 290.781 7,0% 7,0%
027 Fomento de la Ciencia y la Tecnología - CONICYT 38.434.887 38.434.887 0 11.200.000 29,1% 29,1%
028 Fomento de la Ciencia y la Tecnología - Subsecretaría de 2.595.000 2.595.000 0 1.455.000 56,1% 56,1%
031 Formación de Capita l Humano - CONICYT 5.367.498 5.367.498 0 3.400.000 63,3% 63,3%
043 Encuesta de Innovación - Insti tuto Nacional de Estadís ticas 197.220 197.220 0 170.000 86,2% 86,2%
045 Programa Iniciativa Científica Mi l lenium 5.331.168 5.331.168 0 4.553.168 85,4% 85,4%
047 Fondo Impulso I+D - CONICYT 1.038.000 1.038.000 0 0 0,0% 0,0%
049 Innovación de Interés Públ ico - CORFO 6.017.200 6.017.200 0 3.059.000 50,8% 50,8%
050 Fomento de la Ciencia y la Tecnología - CORFO 7.562.547 7.562.547 0 6.610.000 87,4% 87,4%
051 Programas Tecnológicos - CORFO 7.219.290 6.619.290 -600.000 0 0,0% 0,0%
052 Consorcios Tecnológicos - Comité Innova Chi le 1.699.206 1.699.206 0 1.637.000 96,3% 96,3%
053 Centros de Excelencia - CORFO 3.321.600 3.321.600 0 2.322.000 69,9% 69,9%
054 Centros de I + D Corporativos - CORFO 4.255.800 4.255.800 0 0 0,0% 0,0%
055 Consorcios Tecnológicos - CORFO 3.193.420 3.193.420 0 1.600.000 50,1% 50,1%
056 Proyecto Banco Germoplasma - Subsecretaría de Agricultura 219.246 219.246 0 0 0,0% 0,0%
07 A Organismos Internacionales 18.684 18.684 0 0 0,0% 0,0%
003 Organismos Internacionales 18.684 18.684 0 0 0,0% 0,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 519 519 519 100,0%
07 Deuda Flotante 0 519 519 519 100,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 7
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 08: SECRETARÍA EJECUTIVA CONSEJO
NACIONAL DE INNOVACIÓN
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem Asig.
Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente VariaciónEjecución
Acumulada
% de
Ejecución
Ley 2016
% de
Ejecución
Ppto.
VigenteGASTOS 1.534.271 1.512.208 -22.063 764.818 49,8% 50,6%
21 GASTOS EN PERSONAL 702.853 692.084 -10.769 446.227 63,5% 64,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 831.418 795.624 -35.794 318.591 38,3% 40,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 24.500 24.500 0 0,0%
07 A Organismos Internacionales 0 24.500 24.500 0 0,0%
004 OCDE 0 24.500 24.500 0 0,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 8
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 11: PROGRAMA INICIATIVA CIENTÍFICA
MILLENIUM
en miles de pesos de 2016
Subt.Ítem Asig.
Clasificación Económica Ley 2016 Vigente VariaciónEjecución
Acumulada
% de
Ejecución
Ley 2016
% de
Ejecució
n Ppto.
VigenteGASTOS 10.702.091 10.701.246 -845 7.445.642 69,6% 69,6%
21 GASTOS EN PERSONAL 481.265 389.993 -91.272 186.424 38,7% 47,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 135.730 142.952 7.222 40.487 29,8% 28,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.085.096 10.157.559 72.463 7.207.989 71,5% 71,0%
01 Al Sector Privado 10.085.096 10.157.559 72.463 7.207.989 71,5% 71,0%
322 Programa Iniciativa Científica Millenium 10.085.096 10.157.559 72.463 7.207.989 71,5% 71,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 10.742 10.742 10.742 100,0%
07 Deuda Flotante 0 10.742 10.742 10.742 100,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 9
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación EconómicaLey 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 10.605.318 10.978.882 373.564 6.447.590 60,8% 58,7%
21 GASTOS EN 6.241.036 6.409.166 168.130 4.686.611 75,1% 73,1%
22 BIENES Y SERVICIOS 2.783.383 2.754.017 -29.366 1.384.174 49,7% 50,3%
23 PRESTACIONES DE 10 10 0 0 0,0% 0,0%
03 Prestaciones 10 10 0 0 0,0% 0,0%
24 TRANSFERENCIAS 1.422.258 981.627 -440.631 319.423 22,5% 32,5%
01 Al Sector Privado 394.214 394.214 0 130.257 33,0% 33,0%
002 Fondo Concursable 394.214 394.214 0 130.257 33,0% 33,0%
03 A Otras Entidades 1.028.044 587.413 -440.631 189.166 18,4% 32,2%
002 Programa Educación 587.413 587.413 0 189.166 32,2% 32,2%
600 Programa de 440.631 0 -440.631 0 0,0%
26 OTROS GASTOS 0 0 0 3.784
29 ADQUISICIÓN DE 158.631 160.344 1.713 53.598 33,8% 33,4%
06 Equipos 0 1.713 1.713 0 0,0%
07 Programas
Informáticos
158.631 158.631 0 53.598 33,8% 33,8%
34 SERVICIO DE LA
DEUDA
0 673.718 673.718 0 0,0%
07 Deuda Flotante 0 673.718 673.718 0 0,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 10
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig.Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación
Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. VigenteGASTOS 39.400.413 39.340.290 -60.123 15.265.923 38,7% 38,8%
21 GASTOS EN PERSONAL 5.344.901 5.366.435 21.534 3.356.894 62,8% 62,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.493.898 2.438.992 -54.906 1.426.499 57,2% 58,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.390.672 27.804.609 -586.063 10.367.186 36,5% 37,3%
01 Al Sector Privado 1.371.487 1.371.487 0 969.148 70,7% 70,7%
079 Apoyo a Actividades Pesca Artesanal 16.715 16.715 0 1.999 12,0% 12,0%
085 Apoyo Operacional Plataforma Científica 1.209.452 1.209.452 0 823.000 68,0% 68,0%
999 Organización Regional de Pesca del Pacífico
SUR
145.320 145.320 0 144.149 99,2% 99,2%
02 Al Gobierno Centra l 20.860.387 20.860.387 0 8.215.916 39,4% 39,4%
011 Fondo de Adminis tración Pesquero 4.834.026 4.834.026 0 230.000 4,8% 4,8%
012 Subsecretaría de Economia y Empresas de
Menor Tamaño
16.026.361 16.026.361 0 7.985.916 49,8% 49,8%
03 A Otras Entidades Públ icas 6.158.798 5.572.735 -586.063 1.182.122 19,2% 21,2%
054 Fondo de Investigación Pesquera 6.066.063 5.480.000 -586.063 1.123.483 18,5% 20,5%
501 Comités Científicos Técnicos 92.735 92.735 0 58.639 63,2% 63,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 286.631 259.880 -26.751 115.344 40,2% 44,4%
03 Vehículos 81.063 54.312 -26.751 0 0,0% 0,0%
07 Programas Informáticos 205.568 205.568 0 115.344 56,1% 56,1%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.884.311 2.884.311 0 0 0,0% 0,0%
04 A Empresas Públ icas no Financieras 2.884.311 2.884.311 0 0 0,0% 0,0%
999 Asti l leros y Maestranzas de la Armada 2.884.311 2.884.311 0 0 0,0% 0,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 11
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 02: FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 8.738.601 10.475.443 1.736.842 4.834.531 55,3% 46,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 226.365 291.554 65.189 150.939 66,7% 51,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 104.484 102.937 -1.547 65.178 62,4% 63,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.405.439 10.078.639 1.673.200 4.618.414 54,9% 45,8%
03 A Otras Entidades Públ icas 8.405.439 10.078.639 1.673.200 4.618.414 54,9% 45,8%
002 Cumpl imiento Art. 173 Ley N° 18.892 8.405.439 10.078.639 1.673.200 4.618.414 54,9% 45,8%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.313 2.313 0 0 0,0% 0,0%
07 Programas Informáticos 2.313 2.313 0 0 0,0% 0,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 12
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y
ACUICULTURA
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig.
Clas i ficación EconómicaLey 2016 Vigente VariaciónEjecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 32.565.760 36.330.218 3.764.458 21.411.466 65,7% 58,9%
21 GASTOS EN
PERSONAL 18.592.342 19.325.009 732.667 12.787.869 68,8% 66,2%
22 BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO 8.143.511 8.074.897 -68.614 3.674.332 45,1% 45,5%
23 PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 0 0,0% 0,0%
01 Prestaciones
Previs ionales 10 10 0 0 0,0% 0,0%
29 ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO 499.332 499.332 0 58.344 11,7% 11,7%
04 Mobi l iario y Otros 29.326 29.326 0 13.009 44,4% 44,4%
05 Máquinas y
Equipos 229.294 229.294 0 8.161 3,6% 3,6%
07 Programas
Informáticos 240.712 240.712 0 37.174 15,4% 15,4%
33 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 5.330.565 5.330.565 0 1.790.516 33,6% 33,6%
01 Al Sector Privado 5.330.565 5.330.565 0 1.790.516 33,6% 33,6%
008 Fondo de Fomento
de la Pesca 5.330.565 5.330.565 0 1.790.516 33,6% 33,6%
34 SERVICIO DE LA
DEUDA 0 3.100.405 3.100.405 3.100.405 100,0%
07 Deuda Flotante 0 3.100.405 3.100.405 3.100.405 100,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
13
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: CORFO
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de Ejecución
Ley 2016
% de Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 927.784.197 792.370.368 -135.413.829 383.313.473 41,3% 48,4%
21 GASTOS EN PERSONAL 22.730.544 22.963.517 232.973 15.412.154 67,8% 67,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.830.770 13.156.679 325.909 6.489.820 50,6% 49,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 269.083 2690830,0% 2690830,0%
01 Prestaciones Previs ionales 10 10 0 269.083 2690830,0% 2690830,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 244.719.067 239.632.780 -5.086.287 103.113.927 42,1% 43,0%
01 Al Sector Privado 140.704.596 133.155.596 -7.549.000 43.043.861 30,6% 32,3%
003 Becas 1.616.899 1.616.899 0 762.912 47,2% 47,2%
017 Programa Promoción de Invers iones 13.088.142 10.006.579 -3.081.563 953.864 7,3% 9,5%
018 Programa Formación para la Competi tividad 4.743.660 4.136.060 -607.600 1.232.268 26,0% 29,8%
021 Programa Terri toria l y de Redes 3.109.092 1.903.265 -1.205.827 947.859 30,5% 49,8%
022 Convenios de Colaboración (Lota) 31.140 31.140 0 0 0,0% 0,0%
090 Programas de Fomento 8.569.352 9.245.342 675.990 2.921.959 34,1% 31,6%
095 Fomento Productivo Agropecuario 5.583.257 5.083.257 -500.000 1.485.690 26,6% 29,2%
107 Programas Estratégicos de Desarrol lo 8.542.740 8.542.740 0 2.037.151 23,8% 23,8%
108 Subs idios Garantías Recíprocas 4.277 4.277 0 780 18,2% 18,2%
110 Insti tuto Nacional de Normal ización 372.626 372.626 0 200.000 53,7% 53,7%
111 Insti tuto de Fomento Pesquero 586.237 586.237 0 300.000 51,2% 51,2%
115 A Corporaciones Regionales de Desarrol lo Productivo 15.247 15.247 0 1.834 12,0% 12,0%
117 Compensación Intereses Créditos 26.069.702 22.869.702 -3.200.000 827.282 3,2% 3,6%
118 Emprendimiento 28.578.465 28.468.465 -110.000 13.659.779 47,8% 48,0%
121 Transferencia Tecnológica 34.312.922 34.792.922 480.000 14.613.643 42,6% 42,0%
122 Programa de Apoyo a la Competi tividad 5.480.838 5.480.838 0 3.098.840 56,5% 56,5%
02 Al Gobierno Centra l 33.009.312 33.009.312 0 24.841.576 75,3% 75,3%
001 SERCOTEC 29.749.785 29.749.785 0 24.241.576 81,5% 81,5%
009 Comité INNOVA CHILE 2.763.335 2.763.335 0 600.000 21,7% 21,7%
011 DIRECON 124.560 124.560 0 0 0,0% 0,0%
012 Subsecretaría de Energía 371.632 371.632 0 0 0,0% 0,0%
03 A Otras Entidades Públ icas 69.474.942 71.934.942 2.460.000 34.384.490 49,5% 47,8%
068 Apl icación Fondo Cobertura de Riesgos 40.168.995 42.768.995 2.600.000 22.652.058 56,4% 53,0%
069 Subvención Primas Comité Seguros del Agro 5.549.020 5.409.020 -140.000 1.540.202 27,8% 28,5%
070 Agencia Cambio Cl imático y Sustentabi l idad 855.352 855.352 0 407.525 47,6% 47,6%
397 Comité Sis tema de Empresas 1.677.269 1.677.269 0 840.969 50,1% 50,1%
400 Comité de Desarrol lo de la Industria de Energía Solar 1.974.814 1.974.814 0 1.046.724 53,0% 53,0%
403 Comité Innovación Publ ica 3.072.480 3.072.480 0 1.398.900 45,5% 45,5%
405 Comité de Desarrol lo Productivo Regional de Antofagasta 3.720.976 3.720.976 0 991.810 26,7% 26,7%
406 Comité de Desarrol lo Productivo Regional de Bío Bío 7.750.654 7.750.654 0 3.887.865 50,2% 50,2%
407 Comité de Desarrol lo Productivo Regional de Los Rios 3.861.875 3.861.875 0 1.618.437 41,9% 41,9%
408 Comité Minería No Metál ica 532.107 532.107 0 0 0,0% 0,0%
409 Comité de Financiamiento y Derecho Educacional 311.400 311.400 0 0 0,0% 0,0%
04 A Empresas Públ icas no Financieras 1.519.840 1.519.840 0 844.000 55,5% 55,5%
001 Sociedad Agrícola y Servicios Is la de Pascua SpA. 1.519.840 1.519.840 0 844.000 55,5% 55,5%
07 A Organismos Internacionales 10.377 13.090 2.713 0 0,0% 0,0%
001 Organismos Internacionales 10.377 13.090 2.713 0 0,0% 0,0%
EjecuciónPresupuesto 2016
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
14
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: CORFO - CONTINUACIÓN
en miles de pesos de 2016
25 INTEGROS AL FISCO 14.466.971 14.466.971 0 6.302.950 43,6% 43,6%
99 Otros Integros a l Fisco 14.466.971 14.466.971 0 6.302.950 43,6% 43,6%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 20 0 87.052 435260,0% 435260,0%
01 Devoluciones 10 10 0 0 0,0% 0,0%
02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 10 10 0 87.052 870520,0% 870520,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.362.101 3.321.277 -40.824 1.003.066 29,8% 30,2%
03 Vehículos 113.329 72.505 -40.824 71.950 63,5% 99,2%
04 Mobi l iario y Otros 61.602 61.602 0 58.524 95,0% 95,0%
05 Máquinas y Equipos 15.570 15.570 0 12.737 81,8% 81,8%
06 Equipos Informáticos 207.600 207.600 0 100.595 48,5% 48,5%
07 Programas Informáticos 2.964.000 2.964.000 0 759.260 25,6% 25,6%
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 426.035.300 295.189.700 -130.845.600 225.144.439 52,8% 76,3%
01 Compra de Títulos y Valores 396.460.300 265.614.700 -130.845.600 225.144.439 56,8% 84,8%
02 Compra de Acciones y Participaciones de Capita l 29.575.000 29.575.000 0 0 0,0% 0,0%
003 Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (ECONSSA) 29.575.000 29.575.000 0 0 0,0% 0,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 155.700 155.700 0 0 0,0% 0,0%
02 Proyectos 155.700 155.700 0 0 0,0% 0,0%
32 PRÉSTAMOS 199.913.561 199.913.561 0 22.832.838 11,4% 11,4%
04 De Fomento 199.913.561 199.913.561 0 22.832.838 11,4% 11,4%
001 Estudios Postgrado 4.905.439 4.905.439 0 1.898.304 38,7% 38,7%
002 Refinanciamiento Créditos PYMES 142.518.629 142.518.629 0 5.156.890 3,6% 3,6%
003 Fondos y Sociedades de Inversión 52.489.493 52.489.493 0 15.777.644 30,1% 30,1%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.570.143 3.570.143 0 2.658.144 74,5% 74,5%
01 Al Sector Privado 2.013.143 2.013.143 0 2.013.144 100,0% 100,0%
004 Fundación Chi le 2.013.143 2.013.143 0 2.013.144 100,0% 100,0%
04 A Empresas Públ icas no Financieras 1.557.000 1.557.000 0 645.000 41,4% 41,4%
001 Sociedad Agrícola y Servicios Is la de Pascua SpA. 1.557.000 1.557.000 0 645.000 41,4% 41,4%
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
15
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig
.
Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 37.441.656 40.017.700 2.576.044 24.077.782 64,3% 60,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 17.964.298 18.908.456 944.158 12.426.778 69,2% 65,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.454.420 1.491.731 37.311 952.012 65,5% 63,8%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 52.448 524480,0% 524480,0%
03 Prestaciones Socia les del Empleador 10 10 0 52.448 524480,0% 524480,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.688.795 17.222.723 -466.072 8.739.360 49,4% 50,7%
03 A Otras Entidades Públ icas 17.688.795 17.222.723 -466.072 8.739.360 49,4% 50,7%
475 Programa de Estadís ticas Contínuas Intercensales
Agrícolas
322.390 322.843 453 87.469 27,1% 27,1%
477 Índice de Costo a l Transporte Terrestre 387.752 388.618 866 227.315 58,6% 58,5%
480 IV Encuesta Longitudinal de Empresas 378.317 379.037 720 198.213 52,4% 52,3%
492 Programa de Estadís ticas Económicas 8.387.847 8.035.971 -351.876 4.506.644 53,7% 56,1%
493 Programa de Infraestructura Estadís tica 1.765.548 1.737.430 -28.118 883.307 50,0% 50,8%
494 Programa de Estadís ticas de Hogares 2.386.514 2.392.572 6.058 1.474.497 61,8% 61,6%
496 Programa de Producción con Convenios 192.445 192.641 196 236.679 123,0% 122,9%
497 Proyecto de Modernización Insti tucional 797.700 799.290 1.590 438.330 54,9% 54,8%
498 Encuesta Nacional de Innovación 197.220 197.755 535 121.128 61,4% 61,3%
502 Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 766.237 767.667 1.430 61.518 8,0% 8,0%
600 Programa de Modernización del Estado-BID 1.503.642 1.504.304 662 274.341 18,2% 18,2%
605 Encuesta Transversa l ización del sector TIC en la
Economía
147.021 147.277 256 66.440 45,2% 45,1%
606 Directorio de Actividades Caracterís ticas del
Turismo
103.800 35.270 -68.530 16.699 16,1% 47,3%
607 Regis tro de Chi lenos en el Exterior 352.362 322.048 -30.314 146.780 41,7% 45,6%
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 68 680,0% 680,0%
01 Impuestos 10 10 0 68 680,0% 680,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 5.723
02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la
Propiedad
0 0 0 5.723
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 334.123 739.105 404.982 246.181 73,7% 33,3%
04 Mobi l iario y Otros 0 91.873 91.873 66.328 72,2%
05 Máquinas y Equipos 0 16.489 16.489 2.974 18,0%
06 Equipos Informáticos 0 296.620 296.620 36.301 12,2%
07 Programas Informáticos 334.123 334.123 0 140.578 42,1% 42,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 1.655.665 1.655.665 1.655.212 100,0%
07 Deuda Flotante 0 1.655.665 1.655.665 1.655.212 100,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 16
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 02: PROGRAMA CENSOS
en miles de pesos de 2016
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 17
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01:FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación
Económica
Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulad
a
% de
Ejecución
Ley 2016
% de
Ejecución
Ppto.
Vigente
GASTOS 5.816.708 5.874.105 57.397 3.353.376 57,7% 57,1%
21 GASTOS EN
PERSONAL 4.362.676 4.373.590 10.914 2.616.286 60,0% 59,8%
22 BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO 1.321.168 1.316.605 -4.563 701.023 53,1% 53,2%
29 ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO 132.864 132.864 0 36.067 27,1% 27,1%
04 Mobi l iario y Otros 29.064 29.064 0 4.518 15,5% 15,5%
05 Máquinas y
Equipos 10.380 10.380 0 1.832 17,6% 17,6%
06 Equipos
Informáticos 4.152 4.152 0 376 9,1% 9,1%
07 Programas
Informáticos 89.268 89.268 0 29.341 32,9% 32,9%
34 SERVICIO DE LA
DEUDA 0 51.046 51.046 0 0,0%
07 Deuda Flotante 0 51.046 51.046 0 0,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 18
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 28.025.668 28.191.068 165.400 13.777.395 49,2% 48,9%
21 GASTOS EN PERSONAL 7.509.865 7.670.887 161.022 4.994.360 66,5% 65,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
2.422.276 2.371.021 -51.255 919.874 38,0% 38,8%
23 PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
0 0 0 10.488
03 Prestaciones Socia les
del Empleador
0 0 0 10.488
24 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
17.740.916 17.740.916 0 7.691.819 43,4% 43,4%
01 Al Sector Privado 17.740.916 17.740.916 0 7.691.819 43,4% 43,4%
131 Programa de Promoción
Turís tica
8.818.742 8.818.742 0 2.558.998 29,0% 29,0%
132 Programa Vacaciones
Tercera Edad
5.308.514 5.308.514 0 2.386.831 45,0% 45,0%
133 Programa Giras de
Estudio
2.316.160 2.316.160 0 1.936.006 83,6% 83,6%
135 Programa Turismo
Fami l iar
1.297.500 1.297.500 0 809.984 62,4% 62,4%
29 ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO
352.611 330.635 -21.976 83.245 23,6% 25,2%
03 Vehículos 66.595 44.619 -21.976 0 0,0% 0,0%
07 Programas Informáticos 286.016 286.016 0 83.245 29,1% 29,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 77.609 1.886.203 77.609 100,0%
07 Deuda Flotante 0 77.609 77.609 100,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 19
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 16. PROGRAMA 01:SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 46.892.509 47.546.122 653.613 26.777.757 57,1% 56,3%
21 GASTOS EN PERSONAL 8.229.143 8.249.589 20.446 5.579.574 67,8% 67,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.288.920 2.220.602 -68.318 1.120.281 48,9% 50,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 167.642 1676420,0% 1676420,0%
01 Prestaciones Previs ionales 10 10 0 167.642 1676420,0% 1676420,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.016.591 36.354.851 338.260 19.330.991 53,7% 53,2%
01 Al Sector Privado 36.016.591 36.354.851 338.260 19.330.991 53,7% 53,2%
131 Programa Mejoramiento Competitividad
de la MIPE
11.680.236 11.680.236 0 9.592.294 82,1% 82,1%
132 Programa Emprendedores 5.647.754 5.647.754 0 4.696.731 83,2% 83,2%
133 Programa Dirigido a Grupos de Empresas
Asociatividad
8.520.862 8.520.862 0 2.006.200 23,5% 23,5%
134 Programa Desarrol lo Empresaria l en los
Terri torios
10.167.729 10.167.729 0 2.698.506 26,5% 26,5%
152 Programas Especia les 10 338.270 338.260 337.260 3372600,0% 99,7%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 25.000
02 Compensaciones por Daños a Terceros
y/o a la Propiedad
0 0 0 25.000
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 357.835 357.835 0 191.034 53,4% 53,4%
04 Mobi l iario y Otros 1.074 1.074 0 315 29,3% 29,3%
06 Equipos Informáticos 33.943 33.943 0 29.875 88,0% 88,0%
07 Programas Informáticos 322.818 322.818 0 160.844 49,8% 49,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 363.235 363.225 363.235 3632350,0% 100,0%
07 Deuda Flotante 10 363.235 363.225 363.235 3632350,0% 100,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 20
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: COMITÉ INNOVA CHILE
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación
Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 42.281.225 44.927.109 2.645.884 20.756.844 49,1% 46,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 2.077.827 2.150.433 72.606 1.330.630 64,0% 61,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 876.987 1.102.923 225.936 518.656 59,1% 47,0%
23 PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL 10 10 0 42.857 428570,0% 428570,0%
01 Prestaciones Previs ionales 10 10 0 42.857 428570,0% 428570,0%
24 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 39.326.391 41.673.733 2.347.342 18.864.701 48,0% 45,3%
01 Al Sector Privado 39.326.391 41.673.733 2.347.342 18.864.701 48,0% 45,3%
004 Innovación Empresaria l 39.326.391 41.673.733 2.347.342 18.864.701 48,0% 45,3%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 10 0 0 0,0% 0,0%
01 Devoluciones 10 10 0 0 0,0% 0,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 21
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 3.939.098 3.987.618 48.520 1.844.045 46,8% 46,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 2.649.861 2.654.999 5.138 1.299.848 49,1% 49,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
1.250.206 1.222.708 -27.498 468.675 37,5% 38,3%
24 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
21.403 92.283 70.880 70.880 331,2% 76,8%
02 Al Gobierno Centra l 21.393 21.393 0 0 0,0% 0,0%
002 Programa Promoción de
Exportaciones - DIRECON
21.393 21.393 0 0 0,0% 0,0%
03 A Otras Entidades Públ icas 10 70.890 70.880 70.880 708800,0% 100,0%
001 Programa de Defensa en
Arbitra jes de Invers ión
10 70.890 70.880 70.880 708800,0% 100,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
17.618 17.618 0 4.642 26,3% 26,3%
04 Mobi l iario y Otros 1.806 1.806 0 933 51,7% 51,7%
06 Equipos Informáticos 6.368 6.368 0 0 0,0% 0,0%
07 Programas Informáticos 9.444 9.444 0 3.709 39,3% 39,3%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0,0% 0,0%
07 Deuda Flotante 10 10 0 0 0,0% 0,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 22
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: INAPI
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig. Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 6.558.733 6.662.058 103.325 4.406.611 67,2% 66,1%
21 GASTOS EN PERSONAL 5.300.604 5.323.820 23.216 3.653.523 68,9% 68,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
1.153.931 1.142.955 -10.976 647.339 56,1% 56,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
104.198 104.198 0 14.877 14,3% 14,3%
04 Mobi l iario y Otros 3.207 3.207 0 0 0,0% 0,0%
06 Equipos Informáticos 0 47.424 47.424 4.775 10,1%
07 Programas Informáticos 100.991 53.567 -47.424 10.102 10,0% 18,9%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 91.085 91.085 90.872 99,8%
07 Deuda Flotante 0 91.085 91.085 90.872 99,8%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 23
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE TURISMO
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig.
Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación
Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 9.396.924 8.895.589 -501.335 5.979.163 63,6% 67,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 1.065.458 1.068.336 2.878 656.537 61,6% 61,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 995.920 998.863 2.943 407.770 40,9% 40,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.453.246 5.946.090 -507.156 4.339.480 67,2% 73,0%
01 Al Sector Privado 0 143.800 143.800 103.800 72,2%
003 Programa de Naciones Unidas para el
Desarrol lo - PNUD 0 103.800 103.800 103.800 100,0%
004 ONU Mujeres 0 40.000 40.000 0 0,0%
02 Al Gobierno Centra l 5.433.930 3.581.590 -1.852.340 3.380.680 62,2% 94,4%
001 Servicio Nacional de Turismo 3.269.700 3.269.700 0 3.269.700 100,0% 100,0%
006 Programa Promoción de Exportaciones -
DIRECON 1.453.200 88.660 -1.364.540 0 0,0% 0,0%
009 Corporación de Fomento de la Producción 607.230 188.230 -419.000 88.230 14,5% 46,9%
013 Insti tuto Nacional de Estadís ticas 103.800 35.000 -68.800 22.750 21,9% 65,0%
03 A Otras Entidades Públ icas 1.019.316 2.220.700 1.201.384 855.000 83,9% 38,5%
002 Desarrol lo Turís tico Sustentable 1.019.316 2.220.700 1.201.384 855.000 83,9% 38,5%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 83.040 0 -83.040 0 0,0%
02 Proyectos 83.040 0 -83.040 0 0,0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 799.260 882.300 83.040 575.376 72,0% 65,2%
01 Al Sector Privado 103.800 50.000 -53.800 0 0,0% 0,0%
001 Programa de Naciones Unidas para el
Desarrol lo 103.800 0 -103.800 0 0,0%
002 Fundación Al tiplano 0 20.000 20.000 0 0,0%
003 Corporación Regional de Desarrol lo
Productivo de la Araucanía 0 30.000 30.000 0 0,0%
02 Al Gobierno Centra l 695.460 832.300 136.840 575.376 82,7% 69,1%
001 Corporación Nacional Foresta l 695.460 832.300 136.840 575.376 82,7% 69,1%
Presupuesto 2016 Ejecución
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 24
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A AGOSTO DE 2016 PARTIDA 07. CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
REEMPRENDIMIENTO
en miles de pesos de 2016
Subt. Ítem As ig.
Clas i ficación Económica Ley 2016 Vigente Variación
Ejecución
Acumulada
% de
Ejecución Ley
2016
% de
Ejecución
Ppto. Vigente
GASTOS 4.967.004 4.991.640 24.636 3.177.719 64,0% 63,7%
21 GASTOS EN PERSONAL 3.844.348 3.873.820 29.472 2.496.460 64,9% 64,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 799.632 804.796 5.164 505.032 63,2% 62,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.982 212.082 -10.900 100.110 44,9% 47,2%
01 Al Sector Privado 222.774 210.774 -12.000 99.701 44,8% 47,3%
283 Para Cumpl imiento Artículo 37 del Libro
IV del Código de Comercio 24.211 12.211 -12.000 393 1,6% 3,2%
284 Plan de Cierre de Quiebras en Regiones 39.250 39.250 0 14.328 36,5% 36,5%
285 Para Cumpl imiento Artículo 40, Ley N°
20.720 159.313 159.313 0 84.980 53,3% 53,3%
07 A Organismos Internacionales 208 1.308 1.100 409 196,6% 31,3%
001 Asociación Internacional de
Reestructuración Insolvencia y Quiebra 208 0 -208 0 0,0%
006 Asociación Internacional de
Reguladores por Insolvencia 0 1.308 1.308 409 31,3%
25 INTEGROS AL FISCO 10 10 0 0 0,0% 0,0%
01 Impuestos 10 10 0 0 0,0% 0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 100.022 100.922 900 76.117 76,1% 75,4%
03 Vehículos 10.380 10.380 0 9.940 95,8% 95,8%
06 Equipos Informáticos 53.156 53.156 0 46.344 87,2% 87,2%
07 Programas Informáticos 36.486 36.486 0 18.945 51,9% 51,9%
99 Otros Activos no Financieros 0 900 900 888 98,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 0 0 0,0% 0,0%
07 Deuda Flotante 10 10 0 0 0,0% 0,0%
Presupuesto 2016 Ejecución