PROVEEDURÍAUNAM JURIQUILLA

PROVEEDORES UNAM

El día 01 de febrero del año en curso, entró en operación la

plataforma del Sistema Institucional de Compras (SIC) para los

procedimientos de adquisiciones y arrendamientos de bienes

muebles, así como las contrataciones de servicio de cualquier

naturaleza, excepto los relacionados con la obra que se

realicen en esta casa de estudios.

Por lo cual se deberán tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:

COTIZACIÓNElementos que debe contener una cotización:

1. Datos del Proveedor: RFC, domicilio, correo electrónico, Teléfono.

2. Datos de la Dependencia: RFC UNAM, Nombre de la Dependenciasolicitante, domicilio.

3. Fecha de expedición

4. Número de cotización

5. Cantidad y clase de mercancía o descripción del servicio queamparen

6. Lugar de entrega del bien

7. Tiempo de Entrega

8. Vigencia de la cotización (se sugiere que este vigente por al menos20 días naturales).

9. Se deberán presentar en moneda nacional

10. Suscrita por representante legal o quien cuente con facultadeslegales para ello (nombre y firma).

COTIZACIÓNTérminos y condiciones que se deben evitar en unacotización:

1. Precios sujetos a cambio sin previo aviso

2. Estipulación de pagos anticipados (Por regla general laUNAM no otorga anticipos.)

3. Penas Convencionales

4. Uso de INCOTERMS(se pueden utilizar si se coloca lasiguiente leyenda: Quoation subject to 2010International Chamber of Commerce incoterms.)

5. Jurisdicción

6. Relación laboral

PEDIDO

Para la formalización del pedido, el SIC emite una Orden de

Compra misma que debe contener firma autógrafa del

proveedor, por lo cual se les solicita lo siguiente:

1. Los proveedores locales: Deberán acudir con los

responsables de compras de cada dependencia para firmar

físicamente la Orden de Compra, una vez firmada se

considera fincado el pedido. Cabe señalar, que pueden

optar por enviar a su personal por la Orden de Compra y

regresar la misma debidamente suscrita con el responsable

de compras de la Dependencia correspondiente.

PEDIDO

2. Los proveedores foráneos: Con la finalidad de agilizar

el proceso se recabará la firma de la orden de Compra

de manera electrónica, dicho formato lo deben

devolver en archivo pdf, no mayor a 300kb. Sin

embargo, no se eximen de la responsabilidad de

suscripción de la Orden de Compra e invariablemente

deberán firmarla de manera autógrafa antes de la

entrega del bien, para lo cual se acordarán los

mecanismos a implementar.

Ejemplo Orden de Compra

Ejemplo Orden de Compra

EJEMPLO DE ORDEN DE COMPRA

FACTURACIÓNLa versión 3.3 del Comprobante Fiscal digital por internet

(CFDI), es el único medio de comprobación válido a partir

del 01 de enero del presente, por lo que nos permitimos

hacer las siguientes precisiones para los CFDI´s que emitan

a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de

México:

1. Los CFDI´s deberán cumplir con los requisitos

estipulados en el artículo 29-A del Código fiscal de la

Federación (CFF) y, en su caso, comprobar que los

cálculos de la retención del Impuesto sobre la Renta

(ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sean

correctos.

FACTURACIÓN

2. Los CFDI´s deberán señalar en los conceptos:

• Método de Pago: “PPD Pago en parcialidades o

diferido”

• Forma de Pago: “99 Por definir”

• Uso de CFDI: “G03” Gastos en General (Salvo telefonía a

la que corresponde la clave “I06” Comunicaciones

telefónicas)

FACTURACIÓN

3. Deberán remitir la facturas vía correo electrónico al

personal responsable de compras de la dependencia

que corresponda, anexando los archivos: pdf y xml

correspondientes.

3. Datos fiscales:

Universidad Nacional Autónoma de México

RFC: UNA2907227Y5

Domicilio: Av. Universidad 3000 Col. UNAM, C.U.

Delegación Coyoacán, Ciudad de México. C.P. 04510

Requisitos de la Factura

PADRÓN DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTASBrinda las siguientes facilidades: Recibir el depósito en su

cuenta bancaria durante los 5 días hábiles posteriores a la

autorización de su pago; Ahorrar tiempo y costo de traslado y

espera en la ventanilla de pago para el retiro de su cheque, así

como en el Banco para su cobro o depósito; Eliminar los riesgos

inherentes al manejo del cheque, tales como robo, extravío o

fraude y Recibir oportunamente vía correo electrónico, el aviso

bancario del pago realizado en su cuenta.

Por lo anteriormente expuesto, deberán estar registrados en el

padrón como “pago a proveedor por transferencia”, en caso

de encontrarse como “reembolso” deberán actualizar su

estatus.

EJEMPLO DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

EJEMPLO DE CONSTANCIA BANCARIA

Gracias