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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P. GERENTE: MARCELA TORRES SANCHEZ

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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

GERENTE: MARCELA TORRES SANCHEZ

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ORGANIGRAMA

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PRESUPUESTO EJECUTADO

2016 2017 2018 2019 TOTAL

INVERSION ACUEDUCTO EXPANSION 1.305.093.593,62 1.470.539.008,00 1.984.816.596,00 2.760.811.843,00 7.521.261.040,62

INVERSION ACUEDUCTO REPOSICION 358.619.903,00 491.217.733,00 693.043.324,27 733.328.824,00 2.276.209.784,27

INVERSION ACUEDUCTO REHABILITACION 65.000.000,00 75.000.000,00 235.738.363,00 97.079.275,00 472.817.638,00

TOTAL ACUEDUCTO CUATRIENIO 1.728.713.496,62 2.036.756.741,00 2.913.598.283,27 3.591.219.942,00 10.270.288.462,89

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PRESUPUESTO EJECUTADO

2016 2017 2018 2019 TOTAL

INVERSION ALCANTARILLADO EXPANSION 1.161.828.064,00 1.907.140.673,00 3.615.053.371,00 2.833.551.836,00 9.517.573.944,00

INVERSION ALCANTARILLADO REPOSICION 234.273.713,00 3.055.034.101,06 2.301.205.185,00 1.809.172.986,00 7.399.685.985,06

INVERSION ALCANTARILLADO REHABILITACION 22.016.800,00 79.992.990,00 139.102.670,00 180.000.000,00 421.112.460,00

TOTAL ALCANTARILLADO CUATRIENIO 1.418.118.577,00 5.042.167.764,06 6.055.361.226,00 4.822.724.822,00 17.338.372.389,06

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PRESUPUESTO EJECUTADO

TOTAL INVERSIÓN CUATRIENIO:

$7.261.347.337

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Año Suscriptore

2000 7.086

2001 7.215

2002 7.575

2003 7.751

2004 8.251

2005 8.614

2006 9.821

2007 9.870

2008 10.562

2009 11.113

2010 12.212

2011 13.911

2012 16.049

2013 18.709

2014 21.329

2015 22.303

2016 22.894

2017 25.285

2018 26.580

2019 29.140

CRECIMIENTO DE SUCRIPTORES

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ca

nti

da

d d

e u

sua

rio

s

Año

CANTIDAD DE SUSCRIPTORES

Suscriptore

CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES

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SECTORES

INVERSIÓN

LONGITUD

MATERIALES

OB

RA

S A

LCA

NTA

RIL

LAD

O

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SECTORES

INVERSIÓN

LONGITUD

MATERIALES

DIAMETROS

OB

RA

S A

CU

EDU

CTO

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SERVIDUMBRES CONSTITUIDAS

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Plan Maestro Etapas I y II

PTAR Rincón Santo

Proyecto Buena Suerte

Adquisición Compactadores

Radicación de proyecto

ministerio de Vivienda - PMA

Construcción de Tanque Sector La

Cumbre

Mejoramiento de la Estructura

Administrativa

Cumplimiento de la normatividad de DNP y DAFP

Cumplimiento de Normas

Internacionales

GESTIÓN DE RECURSOS DE LA EMPRESA

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VIABILIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS 2016-2019

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Dirección Administrativa y Comercial

2016 – 2019

Directora: Karent Lorena Galindo

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ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

AREA DE

ALMACÉN

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ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

INFRASTRUCTURA DE LA ENTIDAD

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ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

ARCHIVO

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CERTIFICACIÓN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001

NO

CONFORMIDADES

OPORTUNIDADES DE

MEJORAFORTALEZAS

2016

RENOVACIÓN

ISO 9001:2008 Y

NTCGP 1000

6 22 16

2017

TRANSICIÓN ISO

9001:2008 -ISO

9001:2015

0 13 5

2018SEGUIMIENTO

ISO 9001:20151 12 3

2019RENOVACIÓN

ISO 9001:20150 19 10

NÚMERO DE HALLAZGOS

AÑO TIPO AUDITORIA

INFORME DE HALLAZGOS AUDITORIA

ICONTEC

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0

5

10

15

20

25

RENOVACIÓN ISO 9001:2008 Y

NTCGP 1000

TRANSICIÓN ISO 9001:2008 -ISO

9001:2015

SEGUIMIENTO ISO 9001:2015

RENOVACIÓN ISO 9001:2015

2016 2017 2018 2019

6

0 1 0

22

13 12

19 16

5 3

10

RESULTADOS AUDITORIAS ICONTEC

NÚMERO DE HALLAZGOS NÚMERO DE HALLAZGOS

NÚMERO DE HALLAZGOS

CERTIFICACIÓN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001

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CERTIFICACIÓN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001

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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

DECRETO 1499 DE 2017

RESOLUCIÓN 075 DE 2019

RESOLUCIÓN 211 Y 215 DE 2018

REVISIÓN AUTODIAGNOSTICOS PRE-LIMINARES

AUTODIAGNOSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN

COMITES INSTITUCIONALES

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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

DIMENSIONES

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POLITICAS

Planeación Institucional

Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público

Talento Humano

Integridad

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos

Servicio al Ciudadano

Participación ciudadana en la Gestión pública

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POLITICAS

Racionalización de Trámites

Gestión Documental

Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea

Seguridad Digital

Defensa Jurídica

Gestión de conocimiento y la innovación

Control Interno

Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional

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OTROS DOCUMENTOS

CODIGO DE INTEGRIDAD

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

CARTA DE TRATO DIGNO

POLITICA AMBIENTAL

POLITICA CERO PAPEL

MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PETI

POLITICA DE DEFENSA JURIDICA

CIERRE DE GOBIERNO EXITOSO

PLAN ANTICORRUPCIÓN

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CONTRATACIÓN 2016-2017

CONTRATACION EPC 2017

CONTRATO CANTIDAD SUBTOTAL

Contrato de prestación de servicios 129 $ 2.612.910.489

Contrato de suministro 61 $ 2.931.358.268

Contrato de mantenimiento 40 $ 1.874.286.704

Contrato de compraventa 19 $ 445.609.357

Contrato de obra civil 6 $ 1.740.451.252

TOTAL 255 $ 9.604.616.070

ADICIONES 51 $ 1.016.329.970

TOTAL CONTRATADO $ 10.620.946.040

CONTRATACION 2016

CLASE DE CONTRATO NUMERO TOTAL TOTAL

Contrato de prestación de servicios 117 $ 3.047.850.914

Contrato de suministro 26 $ 1.483.926.772

Contrato de mantenimiento 30 $ 1.275.002.794

Contrato de compraventa 8 $ 220.089.768

Contrato de obra civil 0 $ -

Adiciones $ 464.039.794

TOTAL 181 $ 6.490.910.042

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CONTRATACION EPC 2018 CONTRATO CANTIDAD SUBTOTAL

Contrato de prestación de servicios 176 $ 3.172.768.653

Contrato de suministro 52 $ 3.137.249.133

Contrato de mantenimiento 48 $ 2.783.891.482

Contrato de compraventa 24 $ 1.152.949.807

Contrato de obra civil 17 $ 4.976.686.295 TOTAL 317 $ - ADICIONES 48 $ 1.457.194.249

TOTAL CONTRATADO $ 16.680.739.619

CONTRATACIÓN 2018-2019

CONTRATACION EPC 2019 CONTRATO CANTIDAD SUBTOTAL

Contrato de prestación de servicios 116 $ 3.514.197.932 Contrato de suministro 41 $ 4.306.439.897

Contrato de mantenimiento 29 $ 1.660.859.968

Contrato de compraventa 22 $ 1.436.846.683

Contrato de obra civil 13 $ 3.902.975.479 SUBTOTAL 221 $ 14.821.319.959

ADICIONES 31 $ 5.584.546.858

TOTAL CONTRATADO $ 20.405.866.817

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INFORMES A ENTRES DE CONTROL

CONTRATACIÓN 2016-2019

SIA OBSERVA

SIA CONTRALORIA

SECOP

CGR

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DETALLE DE LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

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IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST Decreto 1072 de 2015

76,25 81,5 96,5

2017 2018 2019

CUMPLIMIENTO EVALUACION SG-SST

Resolución 1111 de 2017, ahora 312 de 2019.

ESTANDARES MÍNIMOS REQUERIDOS SG-SST

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Dirección de Acueducto 2016 - 2019

Director: Octavio Munar Rodríguez

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Índice de riesgo de calidad de agua (IRCA)

• Dando cumplimiento a la resolución 2115 -2007 la EPC a garantizado un IRCA del 0%

Expansión y Reposición

• 28288 Metros lineales en polietileno de alta densidad.

Laboratorio IN SITU

• Instalación y puesta en marcha de 3 de los 6 laboratorios in situ para medición en tiempo real de calidad de agua potable

Índice de agua no contabilizada IANC

2016 - 19%

2017 - 14%

2018 - 16%

2019 – 12%

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2016 2017 2018 2019

ENERO-FEBRERO 23% 12% 10% 7%

MARZO-ABRIL 14% 15% 16% 8%

MAYO-JUNIO 24% 13% 14% 12%

JULIO-AGOSTO 19% 25% 9%

SEPT-OCTUBRE 18% 16% 17%

NOV-DICIEMBRE 18% 14% 18%

19% 16% 14% 9%

PERÍODOAÑO

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC)

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ESTADISTICAS CANTIDAD %

SOLICITUDES 1244

APLICAN 1164 94%

NO APLICAN 80 6%

INSTALADAS 964 78%

Mediante acuerdo No JDEPC-018-2016 DEL 21 SEPTIEMBRE DE 2016

83%

17%

AMNISTIA 2016-2017

INSTALADAS SIN MEDIDOR

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ESTADISTICAS %

SOLICITUDES 620

APLICAN 544 75%

NO APLICAN 76 25%

INSTALADAS 506 93%

SIN MEDIDOR 38 7%

Mediante acuerdo No JDEPC-025-2018 DEL 17 OCTUBRE DE 2018

93%

7%

AMNISTIA 2018-2019

INSTALADAS

SIN MEDIDOR

TOTAL INSTALADAS 1.470

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Dirección de Acueducto 2019 - 2043

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Obras Proyectadas Plan Maestro Acueducto 2019 – 2043

Etapa 1 2019-2022

Etapa 2 2023-2027

Etapa 3 2028-2042

Etapa 4 2043

Valor Diámetros Longitud

$ 38.000.000.000,00

$ 15.975.000.000,00

$ 2.886.468.398,00

$ 9.287.059.737,00

6.000 ml

21.322 ml

713 ml

5.566 ml

28”

2”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14” 16”, 18”, 20” 24”, 32”

4”, 6”, 8”

4”, 6”, 8”

Materiales

Hierro dúctil

Hierro dúctil Polietileno PN16

Polietileno PN16

Polietileno PN16

Ubicación

Hato Grande – Molino manas

Chuntáme, Canelón, Rincón Santo, Granjitas, Centro, Gran Colombia

Chuntáme

Chuntáme, Canelón, Granjitas, Gran Colombia.

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Obras Proyectadas PMA

0

10000

4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32"

2019 5956

2023 687 37162018 768 842712331873 117 1560 544 378

2028 4,46 411 298

2043 234019701255

LON

GIT

UD

(M

)

Etapas de Ejecución

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Fuente: Informe diseño estructural.

Numero de Tanques : 2 Unidades Volumen por tanque: 10,000 m3

Ubicación: Predio Los Millonarios Dimensiones por tanque: Diámetro 40 m; Altura 10,80 m

Valor Construcción Tanques con Plan Maestro de Acueducto:

$ 20.009.537.958 millones de Pesos

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• SE REALIZARON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

• Localización y replanteo

• Estudio de suelos

• Diseño estructural

• Diseño de Cimentación

• Diseño Hidráulico

Año 2018

• VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO

• Gestión documental

• Presentación ministerio de vivienda

• Aprobación y entrega de recursos

Año 2019

Fuente: Informe estudio Suelos AUS-18064-1

Localización Tanques Compensación Predio Los Millonarios

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Tanques de Compensación para la optimización del sistema de acueducto del municipio de Cajicá

CRONOGRAMA GESTION PROYECTO TANQUES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 10

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 1

1,2 ESTUDIO DE SUELOS 2

1,3 DISEÑO ESTRUCTURAL 2

1,4 DISEÑO DE CIMENTACIÓN 2

1,5 DISEÑO HIDRAULICO 4

2 VIABILIZACIÓN 11

2,1 GESTION DOCUMENTAL 5

2,2 PRESENTACION MINISTERIO DE VIVIENDA 5

2,3 APROBACIÓN Y ENTREGA RECURSOS 1

3 EJECUCIÓN 20

3,1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 4

3,2 CONSTRUCCIÓN 15

3,3 ENTREGA DE OBRA 1

2021Item Descripción

Tiempo

(meses)

2018 2019 2020

El día 25 de abril de 2019 Se radica Proyecto ante Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Oficio 2019ER0047366

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RADICADO 20 DE NOVIEMBRE 2019

La dirección técnica de acueducto bajo radicado número 2019ER0134580 EL 20 de noviembre de 2019 presento ante el ministerio de vivienda, dando alcance a las observaciones realizadas con el fin de que se pueda viabilizar el proyecto de construcción de 2 tanques de compensación de 10.000 m3.

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Dirección de Alcantarillado 2016 - 2019

Director: Ing. Ivan Botia Santafe

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DOS (2) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PTARs

2 PTAR

PTAR RINCÒN SANTO

Caudal: 6 Lt /seg.

PTAR CALAHORRA

66 Lt/seg.

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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CALAHORRA

La planta de tratamiento de aguas

residuales PTAR CALAHORRA se

encuentra ubicada en el costado Nor–oriental de la variante Cajicá – Zipaquirá.

Coordenadas UTM 18N: 608363 N Y 542443 E

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REVISIÓN A LOS AJUSTES DE LOS DISEÑOS INICIALES

Hidráulico

Mecánico

Geotecnia

Estructural

Eléctrico

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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RINCON SANTO

La planta de tratamiento PTAR RINCÓN SANTO esta ubicada sobre la variante que conduce del municipio de Cajicá al municipio de Zipaquirá, supliendo las necesidades del tratamiento de aguas residuales de los sectores de capellanía y Rincón santo. Coordenadas Coordenadas UTM 18N: 609663 N Y 545588 E

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PTAR RINCÓN SANTO 1.En los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2018 se tomaron todos los datos de la

PTAR de Rincón Santo existente para el desarrollo de los diseños de la nueva PTAR.

2.En los meses de septiembre y octubre del año 2018, realizaron la toma de datos de los

alrededores de la PTAR ya que los prediseños arrojaron que el lote existente era

insuficiente para la construcción.

3. En el mes de noviembre del año 2018, se realizo reunión con los involucrados en el

proceso con el fin de dar a conocer sobre la ubicación de la PTAR.

4.En el mes de diciembre del año 2018 tomaron datos de las condiciones de fluido

eléctrico de la zona con el fin de afinar los diseños eléctricos.

5. En el mes de abril de 2019, el Alcalde Municipal expidió el Decreto 032 de abril de 2019

“por medio del cual se anuncia la prioridad del proyecto denominado: “establecimiento de

una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cajicá” y se declaran los

motivos de utilidad pública e interés social sobre una parte del área de predio de mayor

extensión”.

6.Actualmente, se están llevando a cabo los procesos jurídicos y administrativos

correspondientes y en espera de aprobación de la construcción de la PTAR.

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LÍNEA DE IMPULSIÓN C

ON

TRA

TO N

°

COC-009-2015

Este contrato se ejecutó en el año 2017 después de obtener el permiso de DEVINORTE para la instalación de la tubería y en agosto de 2018 se realizo la conexión a la red eléctrica

O

BJE

TO “Contrato de obra civil con

persona natural o jurídica, para construcción de línea de impulsión y estación de bombeo de aguas residuales en el municipio de Cajicá. desde el costado oriental de la variante que conduce de Cajicá a Zipaquirá desde la entrada a la finca el redil en una longitud de 250 metros lineales para conectar al pozo de inspección ubicado en la entrada al barrio ".

FIN

ALI

DA

D

Eliminación de 3 puntos de vertimientos puntuales (puerta de sol, hato grande y la virgen, conduciéndolo a través de una línea de impulsión a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR Calahorra para su tratamiento.

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PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA II

CONVENIO EPC-CI-085-2017 CPS-100-2018

OBJETO Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los estudios y diseños plan maestro alcantarillado fase II, municipio de Cajicá.

Estudios y diseños plan maestro de alcantarillado etapa II, municipio de Cajicá.

DURACIÓN Doce (12) meses Nueve (09) meses

VALOR $324.984.704,00 $324,887,850.00

ESTADO ACTUAL En ejecución En ejecución

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DELIMITACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA PMA II

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Dirección de Aseo 2016 - 2019

Director: Ing. Javier Francisco Rodríguez Bello

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EQUIPO Y MAQUINARIA

ITEM PLACA MARCA MODELO CAPACIDAD

1 Barredora 1000 Dulevo 2009 2 ton

2 Barredora 5000 Dulevo 2012 4 ton

3 Barredora ELGIN Pelican 2017 4ton

4 CJC574 Toyota 1999 1 ton

5 RDO117 Mazda 2011 1 ton

6 SKY158 Chevrolet NHR 2012 2,8 ton

7 ZIU925 Volkswagen 2005 20 Yd3

8 ZIV150 Volkswagen 2006 25 Yd3

9 ZIV151 Volkswagen 2006 25 Yd3

10 SKZ190 Freighlander 2012 25 Yd3

11 TLZ390 Chevrolet 2015 25 Yd3

12 TLZ382 Chevrolet 2015 25 Yd3

13 OJX878 Kenworth 2015 25 Yd3

14 TLZ034 Kenworth 2015 25 Yd3

15 OJG780 Chevrolet 2018 25 Yd3

16 OJG781 Chevrolet 2018 25 Yd3

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RUTAS DE BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO

NUMERO

DE RUTA SECTOR

1 AV SEXTA

2 PARQUE PRINCIPAL

3 LA ESTACION

4 GRAN COLOMBIA - GRANJITAS –

CALAHORRA

5 AVENIDA CAVELIER - LAS VILLAS

6 SANTA CRUZ - EL ROCIO – CALLE QUINTA

7 DIAGONAL CUARTA

8 CAPELLANIA

9 CHUNTAME

10 LA PALMA - CANELON

11 EL MISTERIO - RINCON SANTO

12 CENTRO COMERCIO BARREDORA SECTOR

DULEVO CASCO URBANO

PELICAN ZONA RURAL

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RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

No. RUTA LUNES No. RUTA MARTES

ORGÁNICO

1 SANTA CRUZ - GRAN COLOMBIA 5 LA PALMA

2 LAS VILLAS - EL ROCIO 6 GRANJITAS

3 CHUNTAME 7 CAPELLANÍA

4 CENTRO 35 CANELON - BUENA SUERTE

INSERVIBLES

8 CENTRO - HOMECENTER 9 PAPEL FAMILIA

9 PAPEL FAMILIA 11 CANELON

10 ZONA INDUSTRIAL 12 RESTAURANTES - CALAHORRA

No. RUTA MIÉRCOLES No. RUTA JUEVES No. RUTA VIERNES

INSERVIBLES

9 PAPEL FAMILIA 9 PAPEL FAMILIA 9 PAPEL FAMILIA

13 COLEGIOS - BUENA SUERTE 20 LAS VILLAS 28 CONJUNTOS CAPELLANIA

14 ANTIGUO COLMENA 21 CONJUNTOS DE LA ESTACIÓN 29 EL MISTERIO

15 CHUNTAME 1 22 SANTA CRUZ 30 GRANJITAS

16 LA PALMA 23 GRAN COLOMBIA 31 RINCON SANTO

17 CHUNTAME 2 24 ZONA INDUSTRIAL 2 32 CAPELLANÍA

18 CANELON - CALAHORRA 25 LA ESTACIÓN 33 COLOMBO

19 CHUNTAME 3 26 CENTRO

27 EL ROCIO

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DATOS ESTADISTICOS

83% 77% 74% 72%

15% 20% 21% 23%

2% 3% 5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2016 2017 2018 2019

DATOS HISTORICOS - RESIDUOS SÓLIDOS (%)

INSERVIBLES ORGANICOS RECICLABLES

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

SUSCRIPTORES ORGANICOS

22

.35

0

16

.50

1

3.0

86

37

7

24

.45

6

16

.68

6

4.4

00

70

9

27

.28

8

17

.17

3

4.9

47

1.0

97

28

.75

7

13

.82

2

4.5

06

96

7

RELACIÓN USUARIOS - RESIDUOS

2016 2017 2018 2019

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GRACIAS CAJICÁ, NUESTRO

COMPROMISO