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PRESUPUESTO CIUDADANO2015 - 2018
El presupuesto
ciudadano
Es una iniciativa para que la ciudadanía conozca, de manera
clara y transparente, cómo se usan y a qué se destinan los
recursos propios.
Con este documento explicamos, de manera sencilla, de dónde
provienen los recursos, cuánto se recauda y cuánto se gasta.
El propósito es que la ciudadanía conozca el presupuesto con
que cuenta el municipio, se involucre y vigile el uso del
mismo, para continuar avanzando en la cultura de transparencia
y rendición
de cuentas.
En este sentido, involucramos de forma activa la
participación ciudadana para determinar obras de atención
prioritarias de
nuestro municipio.
Si bien, los recursos públicos son limitados y no alcanzan para
atender todas las necesidades del municipio, esto nos obliga a
decidir las prioridades en que conviene más utilizar los recursos
públicos para atender las necesidades más apremiantes de la
población de Zapopan.
““(Impuestos, Contribuciones de mejoras por obras
públicas, Derechos, Productos, Aprovechamientos,
Participaciones, Ramo 33, Transferencia y
Asignaciones y Remanente de ejercicios anteriores).
¿De dónde proviene el dineroque gasta el Municipio de Zapopan?
El dinero presupuestado se obtiene del pago de las
obligaciones fiscales de los ciudadanos.
La manera en que estos ingresos se recaudan está
contemplada
en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Zapopan que se
publica cada año.
Una vez que se define la forma en la que se van a obtener los
ingresos, se define cómo se hará el gasto, esto es, la manera
en que se va a realizar el gasto público, cuánto va a gastar cada
área del Ayuntamiento, y se establece en el Presupuesto de
Egresos del Ayuntamiento de Zapopan para cada año.
Estructura de los
Ingresos Públicos 2015 - 2017
• Mercados • Otras instalaciones • De los cementerios de dominio público • Uso del piso • Pago de licencias • Perm. de Constr. Recon. Remod. • Otros licencias, autorizaciones o serv. de obras
públicas • Alineamientos • Aseo publico contratado • Agua y alcantarillado • Rastros • Registro civil
Derechos
• Predial • Transmisiones patrimoniales • Impuesto sobre espectaculos
publicos • Impuestos sobre negocios juridicos • Recargos de impuestos • Multas de impuestos • Gtos. de ejec. y notif. de impuestos
Impuestos
• Son aportaciones que hacen los
propietarios de inmuebles, por alguna
obra o servicio en mejora al entorno
inmueble
Contribucion de mejoras porobras publicas
• Certificaciones • De los servicios de catastro • Derechos por revisión de avalúos • Estacionamientos • Derechos diversos • Sanidad animal • Derechos (venta) • Varios• Accesorios • Donativos en especie • Donativos, herencias y legados
• Son ingresos como multas, reintegros,
diversos, indemnizaciones y gastos de
ejecución.
Aprovechamientos
• Aportaciones para obras y
servicios • Aportaciones del fondo metropolitano • Ingresos del programa subsemun • Rendimiento financiero
Transferencias y asignaciones
• Participaciones
• Aportaciones federales, ramo 33
• Fondo para infraest. Soc. Munic y fondo
fortalecimiento
• Rendimiento financiero
• Convenios
• Desarrollo regional
• Credito de mejoramiento urbano
Participaciones y Ramo 33
Productos
• Son los cobros que hace el municipio por
el aprovechamiento y/o explotación de
los bienes patrimoniales
Como se clasificación el Presupuestode Egresos 2015 – 2017 y quienes lo ejercen
• El presupuesto de egresos
del Ayuntamiento de
Zapopan 2015 - 2018, esta
clasificado de la siguiente
manera:
• Y lo ejercen las siguientesunidades responsables:
• CAPÍTULO 1000
(Servicios personales)
• CAPÍTULO 2000
(Materiales y suministros)
• CAPÍTULO 3000
(Servicios generales)
• CAPÍTULO 4000
(Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras
ayudas)
• CAPÍTULO 5000
(Bienes muebles, inmuebles, e intangibles)
• CAPÍTULO 6000
(Inversión pública)
• CAPÍTULO 7000
(Inversión financiera y otras provisiones)
• CAPÍTULO 9000
(Deuda pública)
Capítulos presupuestales
• Presidencia
• Seguridad pública
• Sindicatura (justicia)
• Obras públicas
• Secretaría del ayuntamiento
• Tesorería
• Contraloría ciudadana
• Servicios públicos municipales
• Administración e innovación
gubernamental
• Desarrollo económico y
combate a la desigualdad
• Gestión integral de la ciudad
• Construcción a la comunidad
Unidades responsables
INFORME TRIMESTRAL
DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN
2015 - 2017
El gobierno de Zapopan ha impulsado una serie de políticas
públicas presupuestarias, las cuales nos han permitido contar
con ingresos más altos para todo el año 2016 y 2017, algo que
no se sucedió durante la administración anterior.
Nos hemos propuesto administrar estos ingresos de manera
eficiente, eficaz, con una distribución económica racional y de
manera transparente, enfocada a las necesidades reales de los
habitantes de Zapopan.
Hemos puesto especial atención al presupuesto para impulsar
el gasto social, el combate a la pobreza y el crecimiento
económico a través de la puesta en marcha del Presupuesto
basado en Resultados (PbR).
El Presupuesto basado en Resultados es un instrumento cuyo
objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente
a los programas que generen más beneficio a la población,
midiéndolo a través de indicadores y metas específicas que
sean evaluables y comprobables. Lo anterior, con el objeto de
entregar mejores bienes y servicios a la población, mejorar el
gasto público y promover la rendición de cuentas.
Los ingresos propios es la suma de los Impuestos, Contribuciones
de mejoras por obras públicas, Derechos, Productos y
Aprovechamientos.
Clasificación de los Ingresos Totales
2016
(Cifras en millones de pesos)
Ingresos propios Participaciones y Ramo 33 Transferencias y Asignaciones
Clasificación del Presupuesto de Egresos
2016
(Cifras en millones de pesos)
Dentro de la clasificación por capítulos, los municipios no cuentan con el
Capítulo 8000 debido a que es para el Presupuesto de Egresos del
Gobierno Federal y Estatal.
Comparativo del Gasto e Ingresos
Municipales 2012 - 2016
(Cifras en millones de pesos)
Observamos claramente como se incrementaron nuestros ingresos
gracias a la buena respuesta de los ciudadanos para cumplir con sus
obligaciones fiscales.
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
5,500,000,000
6,000,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
4,8
82
,55
6,50
0
4,6
76
,97
2,02
4
4,9
79
,00
5,66
8
4,9
21
,26
8,32
2
5,3
36
,71
7,62
7
Total Gasto Total Ingreso
Fuente: Dirección de Presupuesto y Egresos y Dirección de
Ingresos.
Comparativo Trimestral del Gasto e Ingresos
Municipales 2012 - 2016
(Cifras en millones de pesos)
Fuente: Dirección de
Ingresos.
Te presentamos un comparativo por trimestre en donde se observa que aún en
mismo trimestre de diferentes años, no se había contado con ingresos tan altos sin
recurrir a endeudamientos a través de la banca; las finanzas municipales se
encuentran limpias de mayores deudas.
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
Total Gasto Total Ingreso
Comportamiento Mensual del Gasto e
Ingresos Municipales Octubre 2015 a Abril
2017
(Cifras en millones de pesos)
Se presenta el comportamiento mensual del gasto y de los ingresos desde el inicio
de esta administración. Los meses de octubre, noviembre, diciembre 2015
recibimos la administración con los recursos mínimos que se requieren para
continuar operando y cumplir con lo que es el pago de nómina, compromisos
previamente adquiridos
y servicios. Fuente: Dirección de Presupuesto y Egresos y Dirección de Ingresos.
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,0002
19
,12
4,9
57
32
1,1
96
,52
5
49
8,6
78
,23
8
31
9,8
37
,13
2
37
7,7
52
,83
4
33
3,4
79
,05
0
32
5,5
08
,90
9
41
2,7
32
,13
0
47
5,1
98
,57
7
38
0,2
81
,88
7
45
6,2
69
,47
1
45
4,4
17
,01
8
41
1,5
46
,24
1
64
5,6
32
,90
9
74
4,0
61
,47
0
47
3,2
70
,56
5
62
2,5
96
,05
7
48
6,2
12
,73
3
60
7,1
53
,76
6
34
9,1
80
,06
7
30
3,3
05
,13
4
57
2,1
29
,02
1
58
0,9
22
,28
5
69
9,7
92
,35
3
50
0,3
55
,27
5
41
6,5
10
,61
0
52
8,5
82
,10
5
44
4,7
54
,82
4
46
5,8
65
,16
0
40
5,6
60
,30
1
38
6,8
84
,79
7
45
2,1
81
,73
7
34
9,6
81
,99
4
56
2,6
56
,01
7
64
1,3
07
,17
5
78
4,9
34
,40
2
66
2,1
59
,72
3
43
6,3
85
,52
0
Total Gasto Total Ingreso
Ingresos del Municipio de Zapopan para el año
fiscal 2017
(Cifras en millones de pesos)
Durante el ejercicio fiscal que comprende desde el 1ro de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017, la Hacienda Pública del Municipio de Zapopan percibirá los
ingresos necesarios para contribuir al gasto público con un estimado de
$5,467,719,578.00 pesos.Fuente: Dirección de Ingresos.
$-
$500,000,000
$1,000,000,000
$1,500,000,000
$2,000,000,000
$2,500,000,000
Ingresos durante el Primer Trimestre del 2017
(Cifras en millones de pesos)
Ingresos del municipio de acuerdo a su estructura durante el primer
trimestre del año 2017 y su participación porcentual de acuerdo a los
ingresos programados estimados para el año 2017.
Impuestos, 970,206,631 47%
Contribución de mejoras por obra pública
2,123,309 0.10%
Derechos174,405,295
8%
Productos15,400,943
0.74%
Aprovechamientos4,800,322
0.23%
Participaciones y ramo 33876,666,856
42%
Transferencias y asignaciones44,779,945
2%
Remanente de ejercicios anteriores
0%
$-
$500,000,000
$1,000,000,000
$1,500,000,000
$2,000,000,000
$2,500,000,000
$3,000,000,000
$3,500,000,000
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS
DEUDA PÚBLICA
Presupuesto por capítulos
Presupuesto de Egresos programado para el ejercicio
fiscal 2017
(Cifras en millones de pesos)
Fuente: Dirección de Ingresos.
Gasto presupuestal del Primer Trimestre del 2017
(Cifras en millones de pesos)
Clasificación del gasto presupuestal durante el primer trimestre del año
2017 y su participación de acuerdo al presupuesto de egresos 2017.
Capítulo 1000 (Servicios personales),
643,684,322.24 41%
Capítulo 2000(Materiales y suministros),
45,654,982.42 3%Capítulo 3000
(Servicios generales), 321,480,648.30
20%
Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras ayudas), 315,458,048.88
20%
Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles, e
intangibles), 61,671,436.11 4%
Capítulo 6000 (Inversión pública),
167,471,699.35 10%
Capítulo 7000 (Inversión financiera y otras
provisiones)0%
Capítulo 9000 (Deuda pública),
26,658,217.44 2%
Gracias a las aportaciones
de los contribuyentes, como
Gobierno de Zapopan podemos destinar
los recursos públicos al mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos, así
como a seguir invirtiendo en los temas
más importantes tales como seguridad
pública, protección civil, servicios públicos,
recolección de basura, pavimentación,
entre otros.