presentación de powerpoint · 2020. 7. 15. · 4 salud construccion centro de salud florida (nueva...
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SALUD AMPLIACIÓN CENTRO DE
SALUD TILATA, DISTRITO - 7
PRESUPUESTO EJECUTADO %
270.494 0 0
En esta etapa se ha realizando el pintado de toda la
fachada exterior.
4
SALUD CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD
FLORIDA (NUEVA INFRAESTRUCTURA)
URB. FLORIDA, DISTRITO 6
PRESUPUESTO EJECUTADO %
1.130.280 496.329 43,9
Dentro del alcance del proyecto se concluirá con las instalaciones, obra fina y acabados de los 3 niveles.
5
SALUD COSTRUCCION AMPLIACION
HOSPITAL DE 2DO NIVEL, SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
224.700 119.902 53,4
Se realizó la construcción del área de LAVANDERIA Y
COMEDOR la obra fina en su totalidad.
6
SALUD MEJORAMIENTO AREA DE SERVICIOS
CENTRO DE SALUD VIACHA, SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
240.000 99.653 41,5
Mejoramiento del area de servicio (cocina) en su
totalidad, con revestimiento de cerámica, piso de
cerámica, pintura y puertas.
7
SALUD CONSTRUCCION TANQUE DE
AGUA CENTRO DE SALUD
HILATA CENTRO D-3
PRESUPUESTO EJECUTADO %
50.000 0 0
Construcción de un tanque elevado de H°A° para el
Centro de Salud Hilata Centro
8
GESTIÓN DE SALUD CONSTRUCCIÓN SALA DE
REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD COLLAGUA, DISTRITO 3
PRESUPUESTO EJECUTADO %
140.000 0 0
Para esta gestión se tiene programado la ejecución de
la 2° Fase, referida a trabajos de obra fina interior.
9
GESTIÓN DE SALUD – PROYECTOS NUEVOS CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD
CON INTERNACION, Z/MARISCAL SANTA CRUZ U.V. 4-I, D-7
PRESUPUESTO EJECUTADO %
670.000 0 0
El proyecto actualmente se halla en proceso de contratación,
y las actividades a desarrollar serán las referidas a trabajos
de obra gruesa.
10
GESTIÓN DE SALUD – PROYECTOS NUEVOS CONSTRUCCIÓN CENTROS DE SALUD
• MARKA BATALLA INGAVI • MARKA ACHICA • MARKA CONTORNO • MARKA UNIFICADA VILLA ANCARA
PRES. P/CENTRO EJECUTADO %
200.000 0 0
1° FASE - OBRA GRUESA
11
SALUD SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
34.953.611,00 6.163.766 17.6 DETALLE
PRESUPUESTO Bs.
EJECUTADO Bs.
% EJECUCIÓN
Ampliación Centro de Salud Tilata Distrito 7 270.494 0 0,0 Construccion Ampliacion Hospital de 2do Nivel Seccional 224.700 119.902 53,4 Construcción Centro de Salud Florida (Nueva Infraestructura) Urb. Florida D-6 1.130.280 496.329 43,9
Construccion Sala de Rehabilitacion Centro de Salud Collagua Distrito 3 140.000 0 0,0
Mejoramiento Area de Ginecologia Hospital 2do Nivel Seccional 282.498 0 0,0 Mejoramiento Area de Servicios Centro de Salud Viacha Seccional 240.000 99.653 41,5 Construcción Tanque de Agua Centro de Salud Hilata Centro Distrito 3 50.000 0 0,0 Construccion Patio de Ingreso Centro de Salud Coniri Distrito 3 40.000 0 0,0 Construccion Muro Perimetral Centro de Salud Chacoma Distrito 3 50.000 0 0,0 Construccion Acera Centro de Salud Jalsuri Distrito 3 40.000 0 0,0 Construccion Centro de Salud Con Internacion z/Mariscal Santa Cruz U.V. 4-I D7 670.000 0 0,0
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARKA BATALLA INGAVI COM. SANTA ROSA DE LIMANI, D-3
200.000 0 0,0
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARKA ACHICA COM. ACHICA BAJA D-3 200.000 0 0,0
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARKA CONTORNO COM. CONTORNO PALLCOSO D-3
200.000 0 0,0
CONST. CENTRO DE SALUD MARKA UNIFICADA VILLA ANCARA COM. HICHURAYA GRANDE D-3
200.000 0 0,0
Apoyo al Servicio de Salud 350.000 166.147 47,47
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SALUD
DETALLE PRESUPUESTO
Bs. EJECUTADO
Bs. %
EJECUCIÓN
Apoyo a Zoonosis 150.000 37.618 25,1
Campañas de Vacunación contra la Rabia 35.000 0 0,0
Apoyo a la Red de Servicios en Salud Viacha Seccional 2.133.510 1.147.818 53,8
Apoyo al Servicio del Hospital 2do Nivel Seccional 1.750.155 709.383 40,5
Equipamiento en Salud Seccional 30.000 0 0,0
Campaña de Esterilización y Castración 50.000 0 0,0
Mantenimiento Establecimientos de Salud Seccional 150.000 0 0,0
PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS 3.383.293 717.161 21,2
Centro de Salud Viacha 1.047.300 141.145 13,5
Centro de Salud La Florida, D-6 663.072 175.212 26,4
Centro de Salud Villa Remedios, Distrito 3 478.150 97.792 20,5
Centro de Salud Coniri, Distrito 3 197.720 35.509 18,0
Centro de Salud Hilata Centro, D-3 126.800 33.434 26,4
Centro de Salud Jalsuri, Distrito 3 203.000 95.717 47,2
Centro de Salud Chacoma, Distrito 3 230.460 36.709 15,9
Centro de Salud Collagua 81.350 3.958 4,9
Hospital de Segundo Nivel Viacha Distrito 1 8.973.279 1.943.411 21,7
Centro de Salud Tilata 1.462.600 106.869 7,3
Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS Seccional 9.519.950 0 0,0
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CUADRO COMPARATIVO POR ATENCIONES DE GESTION 2019 – 2020
HASTA EL MES DE JUNIO
21.531 20.158 19.530
24.229
28.859 28.240 27.241
23.492 25.451
20.230
16.824 18.441
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
GESTION TOTAL ATENCIONES POR GESTION
2019 142.547
2020 131.679
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PREVENCION CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS
COMPRAS PARA LA PREVENCION DEL CORONAVIRUS
PRESUPUESTO EJECUTADO %
3.383.293 117.161 21,2
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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO % CANASTA FAMILIAR LEY MUNICIPAL N° 003/2020 1.200.000,00
1.200.000,00 -
100
HOPITAL SEGUNDO NIVEL 500.000,00
500.000,00 -
100
PRESUPUESTO DISTRITO 7 100.000,00
61.611,00
38.389,00
62
PRESUPUESTO SALUD 1.583.293,00
1.565.874,00
17,419,00 99
TOTAL 3.383.293,00
3.327.485,00
55.808,00
98,35
PREVENSION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONA VIRUS
35%
15% 3%
47%
CANASTA FAMILIAR LEY MUNICIPAL N° 003/2020
HOPITAL SEGUNDO NIVEL
PRESUPUESTO DISTRITO 7
PRESUPUESTO SALUD
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COMPRAS PARA LA PREVENCION DEL CORONAVIRUS
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PROPUESTA DE SALA DE IMPLEMENTACION DE SALA DE TERAPIA Y
ANALIZADOR DE BIOLOGIA MOLECULAR (GENEXPERT)
DEFINICION DE UNIDAD DE TERAPIA Es la unidad de internación de tránsito para pacientes críticos que requieren atención médica y de enfermería permanente durante las 24 horas del día y los 365 días al año, dotación propia de personal técnico y profesional especializado, multi e interdisciplinario, con equipamientos específicos propios y otras tecnologías destinadas al diagnóstico y tratamiento
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COMPRAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VIACHA
Equipo de Genexpert QUE ES UN EQUIPO DE GENEXPERT?
Es un equipo que utiliza la técnica del
PCR (reacción en cadena de la
polimerasa en tiempo real), en su variante
a partir de un virus ARN como es el caso.
Brevemente, se realiza una retro
transcripción de ARN a ADN, formando la
cadena de ADN complementario, luego se
amplifica y se detectan niveles de
fluorescencia asociados a fragmentos amplificados específicos de este virus
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COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO
PRESUPUESTO REQUERIDO
UNIDAD DE TERAPIA
EQUIPAMIENTO 800.000
INSUMOS 800.000
OXIGENO CENTRAL 200.000
LABORATORIO EQUIPO DE GENEXPERT 450.000
INSUMOS 2.500.000
RRHH 750.000
TOTAL 5.500.000
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SALUD APOYO A ZOONOSIS
SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
150.000 37.618 25,1
- Contratación de 1 Técnico Veterinario para el centro zoonosis.
- Contratación de 1 Técnico Veterinario para el Dist. 6 y7.
- Contratación de un Médico Veterinario Móvil.
- 189 operativos de fumigación (domicilios de los infectados con COVID, mercado
municipal, hospitales, centros de salud matadero, institutos militares, centros
penitenciarios, transito FELCC y otros ) desde el mes de marzo hasta la fecha
- Así mismo también se realizó la captura de 128 perros
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SALUD
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN
FOTO
FOTO
75 cirugías Con los insumos,
medicamentos de la anterior gestión se llegó a
realizar ovariohisterectomía y
orquiectomia en perros y gatos durante el mes de
ENERO FEBRERO Y PARTE DE MARZO
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DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA CULTURA Y TURISMO
SECCIONAL PRESUPUESTO EJECUTADO %
17.225.520 1.490.366 8,65
DETALLE PRESUPUESTO EJECUTADO %
Apoyo a la Educacion Seccional 500.000 222.819 44,56 Alimentación Complementaria Escolar Seccional 7.420.893 0 0,00 Mantenimiento y Refaccion de Unidades Educativas , 1.622.758 121.218 7,47 Equipamiento Unidades Educativas Seccional 2.437.049 51.856 2,13 Maestranza Escolar Seccional 100.000 10.062 10,06 Servicio de Internet Telecentros Seccional 150.000 47.303 31,54 Programa de Desarrollo Inicial (PDI) Seccional 800.000 0 0,00 Equipamiento Direccion Distrital de Educacion Viacha 200.000 172.608 86,30
Programa Post Alfabetización Seccional 50.000 14.760 29,52 Material de Escritorio U.E. Seccional 15.000 0 0,00 Olimpiadas Cientificas Estudiantiles Seccional 15.000 0 0,00 Mantenimiento Telecentros Seccional 50.000 0 0,00 Limpieza de Posos Septicos U.E. Seccional 10.805 0 0,00 Mantenimiento Dirección Distrital Seccional 16.600 0 0,00 Refaccion de Laboratorio U.E. Jose Ballivian C Distrito 1 23.766 0 0,00 Fondo de Fomento a la Educacion Civico Patriotica 13.687 0 0,00 Proyectos de Infraestructura en Unid. Educativas (23) 3.799.962 849.740 22,36
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EDUCACIÓN
CONST. TÉCNICO
HUMANISTICO UNIDAD
EDUCATIVA SAN JOSE,
DISTRITO 2
PRESUPUESTO EJECUTADO
7.235.045 1.592.824
% Ejec. Finan. % Ejec. Física
22 85
GAMV: Construccion Atrio de Ingreso
15 Aulas, Laboratorios, 1 cancha Tinglada, patio y Proscenio
PRESUPUESTO
GAMV
500.000
25 25
INFRAESTRUCTURA EDUCACION CONSTRUCCION 2DO BLOQUE DE
AULAS U.E. 18 DE NOVIEMBRE Y 20 DE
OCTUBRE, DISTRITO 2
PRESUPUESTO EJECUTADO %
668.700 0 0
DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD
Dentro del alcance del proyecto se concluirá el 1er Piso con la ejecución de los muros, las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y obra fina.
Y el 2do piso con la ejecución de los muros.
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INFRAESTRUCTURA EDUCACION CONSTRUCCION GRADERIA
U.E. NORA G. DE ZEBALLOS,
DISTRITO 1
PRESUPUESTO EJECUTADO %
23.873 0 0
DESCRIPCION DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD
Construir graderías a un lado de la
cancha de la unidad educativa.
Para dar comunidad a los niños y
niñas como así también al plantel
docente administrativo y a los
padres de familia en general.
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EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E. CONSTRUCCION TALLER TECNOLOGICO U.E. LA
FLORIDA, URB. LA FLORIDA DISTRITO 6 (FASE II)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
200.000 166.343 83,2
PARA SU CONCLUSIÓN SE REQUIERE 867.710 Bs.-
PARA UNA FASE III SE PUEDE ASIGNAR PRESUPUESTO DE BS. 200.000.- QUE
CONTEMPLARÍA COLUMNAS, CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MUROS
PERIMETRALES Vaciado de losa U.E. La Florida
Baño Varones y Mujeres, colocado de cerámica en muros,
Instalación de Lavamanos y grifería U.E. La Florida
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EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E. CONSTRUCCIÓN TALLER
TECNOLÓGICO U.E. HUGO BANZER SUAREZ, DISTRITO 6
(OBRA GRUESA)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
80.000 79.948 99,9
PARA SU CONCLUSIÓN SE REQUIERE 748.698,15 BS.- PARA UNA FASE II SE PUEDE ASIGNAR PRESUPUESTO DE BS. 200.000.- PARA :
VACIADO DE LOSA, COLUMNAS, CUBIERTA METÁLICA
Excavación para vaciado de zapatas U.E. Hugo
Banzer Suarez
Vaciado de columnas U.E. Hugo Banzer Suarez
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E D U C A C I Ó N D - 7 CONSTRUCCIÓN AULAS
PEDAGÓGICAS U. E. MARISCAL SANTA
CRUZ DISTRITO 7
(OBRA GRUESA 2DA. FASE )
PRESUPUESTO EJECUTADO %
200.000 0 0
El proyecto construcción de 8 aulas 2da. Fase tiene como finalidad
concluir la planta baja y llegar hasta el vaciado de losa
30
E D U C A C I Ó N D - 7
CONSTRUCCIÓN AULAS BLOQUE “A”
REPUBLICA DEL JAPON DISTRITO 7
(LOSA – COLUMNA - VIGA)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
200.000 199.994 100
El proyecto construcción de 8 aulas 3ra. Fase tiene como finalidad
concluir la planta baja y llegar hasta el vaciado de losa dando prioridad a
las necesidades que se presentan en la unidad educativa
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E D U C A C I Ó N D - 7
CONSTRUCCIÓN BLOQUE
ADMINISTRATIVO U.E. URKUPIÑA II
(OBRA FINA )
PRESUPUESTO EJECUTADO %
251.071 0 0
El proyecto construcción bloque administrativo se realizo en la obra fina
en coordinación con la junta escolar
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E D U C A C I Ó N D - 7
CONSTRUCCIÓN AULAS U.E. TILATA
DON BOSCO URB. TILATA JNAS D-7
(OBRA FINA )
PRESUPUESTO EJECUTADO %
100.000 99.711 99,7
EL PROYECTO SE REALIZO COMO UNA SEGUNDA FASE DONDE SE REALIZO MUROS INTERIORES VIGA ENCADENADO COLUMNAS HASTA LLEGAR A LA LOSA
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ENERGIA ELECTRICA
136.029,50 Bs.
AGUA
63.080,40 Bs.
TELEFONIA
407,40 Bs.
ALQUILER –
COMBUSTIBLE
Y OTROS
23.301,70 Bs.
BENEFICIARIOS:
109 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
101 U.E
EDUCACION REGULAR
7 C.E.A.S.
1 CENTRO
EDUCACIÓN ESPECIAL.
PRESUPUESTO EJECUTADO %
500.000 222.819 44,6
APOYO A LA EDUCACIÓN
PAGO DE SERVICIOS BASICOS UNIDADES EDUCATIVAS
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DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA CULTURA Y TURISMO
EQUIPAMIENTO UNIDADES
EDUCATIVAS SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
2.437.049 51.856 2,1
BENEFICIARIOS:
44
Unidades Educativas
40 U.E REGULAR 3 CENTROS EDU. ALTERNATIVA 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE VIACHA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BIENES DE USO (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, DATA SHOW, IMPRESORAS, ECRAM, MOBILIARIO, EQUIPOS DE AMPLIFICACION, INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL, CÁMARAS DE SEGURIDAD. MATERIAL DE FISICA Y QUIMICA, MATERIAL DEPORTIVO Y OTROS
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DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA CULTURA Y TURISMO
ENTREGAS DE EQUIPAMIENTO PRIMER TRIMESTRE
U.E BALLIVIAN “A” U.E TONCOPUJIO
U.E TUPAC KATARI DE COLLAGUA U.E HILATA SANTA TRINIDAD
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UNIDAD DE ALIMENTACION COMPLEMETARIA ESCOLAR
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA
ESCOLAR (SECCIONAL 2020)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
7.420.893 00.00 00.00
•FUMIGACION DE LOS DEPOSITOS DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS . •LOGISTICA PARA LA LLEGADA DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR A LA UNIDAD EDUCATIVA •DISTRIBUCION DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR EN EL DEPOSITO DE LA CENTRAL AGRARIA
Estudiantes: 21.857
Días de clases: 28
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PROGRAMA DE DESARROLLO INICIAL.
Programa de Desarrollo Inicial (P.D.I) PRESUPUESTO EJECUTADO %
800.000 0 0
El Programa de Desarrollo Inicial P.D.I. promueve y garantiza el Desarrollo integral a 365 niños (as) menores de 5 años, mediante la prestación de servicios en sus Cuatro Componentes Educación Inicial, Protección, Salud y Nutrición, con participación de la familia y comunidad.
BENEFICIARIOS: 365 niños y niñas
menores de 5 años. 52 Educadoras y
Responsables de Alimentos.
Padres y madres de familia.
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UNIDAD DE POST ALFABETIZACIÓN PROGRAMA POST
ALFABETIZACION
SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
50.000 14.760 29,5
NUMERO DE PARTICIPANTES, PARA
GRADUARSE LA GESTION 2020
EFECTIVOS 3º DE PRIMARIA 96
EFECTIVOS 6º DE PRIMARIA 105
TOTAL 201
39
DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA CULTURA Y TURISMO
PLAN DE ACCION
META PLAN DE ACCION OBJETIVOS CRONOGRAMA
RESPONSABLES INICIO FIN
GARANTIZAR LAS
CONDICIONES, SERVICIOS Y
LOS MEDIOS PERTINENTES
PARA DAR CONTINUIDAD AL
PROCESO ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO
DE VIACHA.
COORDINAR CON LA DDEV LA
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE
VIACHA D.S. 4260
JUNIO DE
2020
JULIO DE
2020
DGECT - DDEV -
JUNTA DE DISTRITO -
ASODIR
CAPACITAR A DOCENTES EN EL
USO DE HERRAMIENTAS
DIGITALES
JULIO DE
2020
AGOSTO
DE 2020
DGECT - SMAF -
DIRECCION JURIDICA -
DDEV
ADQUIRIR MATERIAL Y
EQUIPAMIENTO PARA LAS
CLASES A DISTANCIA
JULIO DE
2020
AGOSTO
DE 2020
DGECT - DDEV -
JUNTA DE DISTRITO -
ASODIR
AMPLIAR LA COBERTURA DE
INTERNET PARA DESARROLLAR
EDUCACION VIRTUAL AREA
URBANA Y RURAL
JULIO DE
2020
AGOSTO
DE 2020
DGECT - JEFATURA DE
TIC - SMAF
PLANIFICACIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020.
40
41
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION CENTRO
CULTURAL Z/AV. BARRIENTOS,
DISTRITO - 2
PRESUPUESTO EJECUTADO %
200.000 0 0
Construcción de un tercer piso en lo que comprende
los siguientes ítems: columnas de Hº Aº, Vigas de Hº
Aº, Losa alivianada, Escalera de Hº Aº y Muro de
Ladrillo de 6 huecos.
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PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSTRUCCIÓN CENTRO
CULTURAL, ZONA MONTES "B”,
D-2
PRESUPUESTO EJECUTADO %
150.000 0 0
“CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, ZONA MONTES "B”, D-2 (OBRA
GRUESA - COMPLEMENTACIÓN)”
PROCESO DE CONTRATACIÓN
43
PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSTRUCCIÓN CENTRO
CULTURAL, ZONA J.F.
KENNEDY, DISTRITO 2
PRESUPUESTO EJECUTADO %
300.000 0 0
“CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, ZONA J.F. KENNEDY, DISTRITO 2
(OBRA GRUESA)
DISTRITO 2”
PROCESO DE CONTRATACIÓN
44
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA VILLA
REMEDIOS D-1
PRESUPUESTO EJECUTADO %
859.812 0 0
CANTIDAD
CONSTRUIDA (M2)
Nº BENEFICIARIOS
(HABITANTES)
EJECUCION FISICA
(%)
3.364,3 4.800 100
VIAS
45
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO TRAMO AV. INGAVI
- AV. HACIA EL MAR
PRESUPUESTO EJECUTADO %
184.258 0 0
CANTIDAD
CONSTRUIDA (M2)
Nº BENEFICIARIOS
(HABITANTES)
EJECUCION FISICA
(%)
1.891 450 95
VIAS
46
CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO
C/CRISTOBAL COLON Y GENARO SANJINEZ Z/JOSE
BALLIVIAN D-1
PRESUPUESTO EJECUTADO %
100.000 0 0
CANTIDAD
CONSTRUIDA (M2)
Nº BENEFICIARIOS
(HABITANTES)
EJECUCION FISICA
(%)
385 150 100
VIAS
“Prevención de Riesgos y Desastres
Naturales, Seccional (Alquiler de
Volquetas para traslado de Material árido
Urbanización CBN, sector Pista Atlética)”
47 47 47 47 DIRECCION DE VIAS
PRESUPUESTO EJECUTADO %
19.890 19.890 100
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
MONTO CONTRATADO (Bs) ALQUILER DE MAQUINARIA: 19.890,00
EMPRESA EJECUTORA: ALQUILER DE MAQUINARIA:
EMPRESA BITCOIN ENTERPRISE
PLAZO DE EJECUCION: 8 DIAS CALENDARIO
Prevención de Riesgos y Desastres
Naturales, Seccional (Alquiler de
Retroexcavadora para defensivos del rio
en el sector de la Pista Atlética)
48 48 48 48 DIRECCION DE VIAS
PRESUPUESTO EJECUTADO %
19.780,00 19.780,00 100
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
DISTRITO SECCIONAL
MONTO CONTRATADO (Bs) ALQUILER DE MAQUINARIA: 19.780,00
EMPRESA EJECUTORA: ALQUILER DE MAQUINARIA:
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA “J-316”
PLAZO DE EJECUCION: 12 DIAS CALENDARIO
REFACCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS,
SECCIONAL (ADQUISICION DE RIPIO – CALLE
BOQUERON ENTRE CALLES VILLARROEL Y
LETANIAS – DISTRITO 2
49 49 49 49 DIRECCION DE VIAS
PRESUPUESTO EJECUTADO %
49.500,00 40.500,00 100
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
MONTO CONTRATADO (Bs) 40,500,00
EMPRESA EJECUTORA: Empresa unipersonal “ JUAN CARLOS ALEJO PEREZ”
PLAZO DE EJECUCION: 10 DIAS CALENDARIO
50
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN CASA CULTURAL, URB. JOSÉ
BALLIVIAN "B" (FASE III)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
50.000 49.920 99,8
EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS COMPLEMENTARIAS
Colocado de cielo falso plafón con perfilaría
de aluminio Urb. José Ballivian “B”DISTRITO 6 Colocado de Piso de cerámica, zócalos Casa
Cultural Urb. José Ballivian DISTRITO 6
51
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO AV. PISAGUA ENTRE
PUENTE KALA CHACA Y C/PARAGUAY Z/SANTA BARBARA
D-2
PRESUPUESTO EJECUTADO %
682.649 0 0
CANTIDAD
CONSTRUIDA (M2)
Nº BENEFICIARIOS
(HABITANTES)
EJECUCION
FISICA (%)
1700 SECCIONAL 60
VIAS
52
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO CALLE
4 URB. MARISCAL SANTA CRUZ D-7
FOTO
FOTO
PRESUPUESTO EJECUTADO %
0.00 0.00 0.00
Se realiza en el terreno el nivelado, perfilado y posterior compactado
hasta conformar la capa base con el personal técnico y maquinaria de la
sub alcaldía, con la apoyo y colaboración de los vecinos se procederá al
enlosetados siendo esta una actividad con contraparte vecinal.
53
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GESTION DE CAMINOS VECINALES CARRETERA EL ALTO –
VIACHA (TRAMO 2. PROG. 14+594 – PROG. 16+194)
CANTIDAD
CONSTRUIDA (ML) BENEFICIARIOS
EJECUCION
FISICA (%)
1.500 VIACHA 100
OBSERVACIONES
SE ENCUENTRA CONCLUIDO EL PROYECTO, EL MISMO
CUENTA CON LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, SIN EMBARGO
EXISTEN OBSERVACIONES PARA LA ENTREGA DEFINITIVA.
ENTIDAD PRESUPUESTO (Bs.)
GADLP 20.000.000
GAM Viacha 5.000.000
55
GESTION DE CAMINOS VECINALES
CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VIA EL ALTO - VIACHA
CANTIDAD
CONSTRUIDA (ML) BENEFICIARIOS
EJECUCION
FISICA (%)
9.500 VIACHA 35,6
OBSERVACIONES
(*) El GAMV como contraparte debe garantizar los
trabajos de liberación de la vía a costo propio, entre
ellos: Agua, luz, gas, puentes, servicios básicos y otros.
ENTIDAD PRESUPUESTO ($us)
GOBIERNO CENTRAL 27.510.500,00
GAM Viacha 0,00 (*)
56
MEJ. CARRETERA VIACHA – JALSURI (TRAMO 1)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
100.000 0 0
TOTAL DEL PROYECTO
(BS)
CONTRAPARTE DEL
GAMV (BS)
CANTIDAD
CONSTRUIDA (ML)
TRANSFERENCIA
2020
26.605.870 4.789.056 11.000 1.073.434,04 (*)
GESTION DE CAMINOS VECINALES
(*) con la cancelación de este monto se completa el 100% de la contraparte del GAMV.
57
CONST. CARRET. VIACHA – COLLANA (TRAMO 1)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
0 0 0
TOTAL DEL PROYECTO (BS) CONTRAPARTE DEL
GAMV (BS)
CANTIDAD A
CONSTRUIR (ML)
TRANSFERENCIA
2020
28.100.000,00 5.058.000,00 9.700 1.011.600,00 (*)
GESTION DE CAMINOS VECINALES
(*) Monto correspondiente al anticipo, también se deberá prever pagos de planillas en la gestión.
58
TRAMO CARRETERO VIACHA – LAJA
PRESUPUESTO EJECUTADO %
0 0 0
DESCRIPCIÓN CANTIDAD A CONSTRUIR
(KM)
INSPECCIÓN GAMV-
GAML-ALDLP
PROYECTO DE LEY PARA FORMAR PARTE DE LA RED DEPARTAMENTAL
13,8 11 DE MARZO
DE 2020
GESTION DE CAMINOS VECINALES
59
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍAS
Nº MAQUINARIA DESCRIPCIÓN
1 MOTONIVELADORA RG – 170B 6.108 ML (NIVELACIÓN, SACADO DE CUNETAS.
PERFILADO DE PLATAFORMA)
2 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE
310 – SK
600 ML (EXCAVACIÓN DE AGUA POTABLE).
720 M3 (DE CARGUÍO DE RIPIO).
3 VOLQUETA AMARILLA UD 720 M3 (TRASLADO DE RIPIO).
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VÍAS D-6
PRESUPUESTO EJECUTADO %
80.000 8.630 10,8
Excavación sistema de agua potable Urb. Nueva
Amanecer DISTRITO 6 Mantenimiento del canal principal Av. Hacia El Mar
60
SUB ALCALDIA DISTRITO 3
MEJORAMIENTO DE CAMINOS
D-3
PRESUPUESTO EJECUTADO %
380.000.00 53.988 14,2
MARKA TOTAL DE
DIAS
TOTAL EN Km.
MARKA VILLA SANTIAGO DE CHACOMA (4 Comunidades) 12 88 KM
MARKA IRPA CHICO (9 Comunidades) 10 81 KM.
MARKA UNIFICADA VILLA ANCARA (4 Comunidades) 5 58 KM.
MARKA ACHICA (5 Comunidades) 6 66 KM.
MARKA IRPA GRANDE (2 Comunidades) 2 31KM.
TOTAL 35 DIAS 324 KM.
61
SUB ALCALDIA DISTRITO 3
MEJORAMIENTO DE
CAMINOS D-3
APERTURA DE CAMINOS
COMUNIDADES TOTAL
DE DIAS
TOTAL EN
KM.
Comunidad Ancara 5 12 km.
Comunidad Villa
Santiago de Chacoma 2 2 km.
PREVENCION DE RIESGOS Y
DESASTRES NATURALES
DRAGADO DE RIO
COMUNIDAD TOTAL EN
Km.
Comunidad Puente Arriba
3 KM
Comunidad Chonchocoro
4 KM.
Comunidad Ancara
3 KM.
62
SUB ALCALDIA DISTRITO 3
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE TRANSPORTE DE TRACCION D-3
PRESUPUESTO EJECUTADO %
400.000 44.395 11,1
DESCRIPCION MONTO
ADQUISICIÓN DE ACEITES, FILTROS Y OTROS
PARA VOLQUETA 2311 ZPG 11.320,00
ADQUISICIÓN DE ACEITES, FILTROS Y OTROS
PARA EXCAVADORA HIDRAULICA E215B - II 29.184,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA
VAGONETA REGIUS CON PLACA 3623 PEI 7.890,00
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VAGONETA
REGIUS 3623 PEI Y CAMIONETA MITSUBISHI
2294 BSI
7.800,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA
VOLQUETA HINO CON PLACA 2311 ZPG 16.705,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA
CAMIONETA HILUX CON PLACA 3037-XPY
19.800,00
ADQUISICIÓN DE ACEITES, FILTROS Y OTROS
PARA RETROEXCAVADORA B95B 18.197,00
63
SUB ALCALDIA DISTRITO 3
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE TRANSPORTE DE TRACCION D-3
DESCRIPCION MONTO
ADQ. FILTROS ACEITES Y OTROS PARA
EXCAVADORA E215B - I 28.661,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA
MOTONIVELADORA RG200B - I 17.982,00
ADQ. DE ACEITES Y FILTROS Y OTROS PARA
RETROEXCAVADORA B110B 18.205,00
ADQUISICIÓN DE LLANTAS CON CAMARA Y
PONCHILLO PARA VOLQUETA 2935 REC 19.200,00
ADQUISICIÓN DE FILTROS, ACEITES Y OTROS
PARA MOTONIVELADORA RG200B - II 18.866,00
ADQ. LLANTAS CON CAMARA PARA VOLQUETA
2311 ZPG Y CAMIONETA HILUX 3037 XPY 11.920,00
MONTO TOTAL 345.432,00
64
SUB ALCALDIA DISTRITO 3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE
MEJORAMIENTO DE CAMINOS
MARKAS COMUNIDADES MES
CONIRI 5 JULIO
BATALLA DE
INGAVI 13 AGOSTO
CONTORNO 11 AGOSTO
JACHA HILATA 4 SEPTIEMBRE
DRAGADO DE RIO
COMUNIDAD MES
Comunidad Chonchocoro – Zona Kiluyo
JULIO
Comunidad Mamani AGOSTO
Comunidad Contorno AGOSTO
Comunidad Villa Ponguini SEPTIEMBRE
Comunidad Central Coniri SEPTIEMBRE
APERTURA DE CAMINOS
COMUNIDAD MES
Comunidad Irpuma Irpa Grande JULIO
Comunidad Contorno Bajo AGOSTO
Comunidad Central Coniri AGOSTO
Comunidad Jalsuri SEPTIEMBRE
Comunidad Colina Blanca SEPTIEMBRE
65
66
67
PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR
NORTE, DISTRITO 1
GES
TIÓ
N 2
02
0
DESCRIPCION MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
OBRA DE MANERA
DELEGADA 41.718 0%
Alcantarillado sanitario =
53 ml
68
PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR ESTE URB. SANTIAGO D-1
GES
TIÓ
N 2
02
0 DESCRIPCION
MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
OBRA DELEGADA
(Sanitario, C/4 entre C/ Irpa Chico y A v.
Periférica, y C/Urquizo entre C/4 y Av.
Villa Remedios)
20.905 0 312 Metros de
Alc. Sanitario.
69
PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR
NORTE URB. PORVENIR D-1 (CALLE SANTA CRUZ Y C/ARCO IRIS ENTRE
C/ALIANZA Y C/11)
GES
TIÓ
N 2
02
0
DESCRIPCION MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
OBRA DE MANERA
DELEGADA 23.104 0 %
Alcantarillado Pluvial =
438 ml
70
71 71 71 71
PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS )
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA, TUBERIAS Y OTROS,
AV. ALTERNATIVA C. ESQ. URB. CBN.
GES
TIÓ
N 2
02
0
DESCRIPCION MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
COMPRA DE
MATERIALES 11.640,00 0%
1 lote Prefabricado (tubos de hormigón)
1 lote de ferretería
1 lote de áridos
72 72 72 72
PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS )
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REFACCION, AV. ALTERNATIVA C. ESQ. URB. CBN.
GES
TIÓ
N 2
02
0
DESCRIPCION MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
SERVICIO DE MANO DE
OBRA 9.578,00 0%
1 Albañil
1 Plomero
1 Ayudante
73 73 73 73
PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS )
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, ATENCION DE EMERGENCIAS DISTRITOS 6 Y 7
CONSTRUCCION DEFENSIVOS CON SACOS DE GRAVA
GES
TIÓ
N 2
02
0
DESCRIPCION MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
ATENCION DE EMERGENCIA POR
DESBORDE DE RIO Y AFECTACION
DE VIA VEHICULAR
0,00 0%
CONSTRUCCION DE MUROS DE SOPORTE DE
PLATAFORMA VEHICULAR Y DEFENCIVOS DE
PROTECCION DE DESBORDE
74 74 74 74
PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS )
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, ATENCIÓN DE ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE AV. 16 DE JULIO D-1
GES
TIÓ
N 2
02
0 ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 4 ALBAÑILES Y
MATERIALES 80 %
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE DE VARIAS
ZONAS EN TIEMPO DE CUARENTENA EMAPAV - MANO DE OBRA Y MATERIALES
75 75 75 75
PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS )
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, ATENCIÓN DE ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE C/ILLIMANI D-1
GES
TIÓ
N 2
02
0 ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 4 ALBAÑILES Y
MATERIALES 100 %
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE DE VARIAS
ZONAS EN TIEMPO DE CUARENTENA EMAPAV - MANO DE OBRA Y MATERIALES
76 76 76 76
PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS ) PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL,
ATENCIÓN DE ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE C/MONTES VIVIENDAS CONAVI D-1
GES
TIÓ
N 2
02
0 ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 4 ALBAÑILES Y
MATERIALES 100 %
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE DE VARIAS
ZONAS EN TIEMPO DE CUARENTENA EMAPAV - MANO DE OBRA Y MATERIALES
77
78 78 78 78
GES
TIÓ
N 2
02
0
ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO, 4
ALBAÑILES y MATERIALES 100 %
36 m. ENTRE LA CALLE H. ORTIZ Y
CALLE W. ARAMAYO
42 m. ENTRE LA W. ARAMAYO Y
FRANZ TAMAYO VECINOS - MATERIALES
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO C/LA PAZ ENTRE FRANZ TAMAYO
y H. ORTIZ Z/21 DE ENERO.
79 79 79 79
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS
GES
TIÓ
N 2
02
0
ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 4 ALBAÑILES Y
MATERIALES 100 %
GARANTIZAR EL NORMAL
FUNCIONAMINETO DE LOS
SUMIDEROS Y ALC. PLUVIAL
80 80 80 80
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
REFACCION DE TUBERIA DEL EMISARIO DISTRITO 6
GES
TIÓ
N 2
02
0
ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 6 ALBAÑILES Y
MATERIALES 100 %
GARANTIZAR EL NORMAL
FUNCIONAMINETO DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO
81 81 81 81
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, URB. LILI Y VILLA ELVIRA
GES
TIÓ
N 2
02
0 ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 2 ALBAÑILES
100 % 242 m. Tubería de agua potable EMAPAV ---- MANO DE OBRA Y MATERIALES
VECINOS ---- MATERIALES
82
83
SANEAMIENTO BASICO Prevención de Riesgos y Desastres Naturales SECCIONAL
(ALQUILER DE TORNAMESA PARA DRAGADO DE RIO
THUJSAJAHUIRA EN Av. HACIA EL MAR ENTRE PROGRESIVA
0+100 (CAMPO FERIAL) Y PROGRESIVA 0+600
FOTO
FOTO
GES
TIÓ
N 2
02
0
DESCRIPCION MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
Para dragado y limpieza de rio
Thujsajahuira
ENTRE PROG. 0+100 ; 0+600
49.950 0 % Limpieza y dragado de
rio = 500 m 111 HR
84
SANEAMIENTO BASICO Prevención de Riesgos y Desastres Naturales Seccional
(alquiler de tornamesa para dragado de rio THUJSAJAHUIRA
entre Av. HACIA EL MAR Y ALTERNATIVA “C”)
FOTO
FOTO
GES
TIÓ
N 2
02
0
DESCRIPCION MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
Para dragado y limpieza de
rio Thujsajahuira 49.950 0 %
Limpieza y dragado
de rio = 500 m 111
HR
85
SANEAMIENTO BASICO Prevención de Riesgos y Desastres Naturales SECCIONAL
(ALQUILER DE TORNAMESA PARA DRAGADO DE RIO
THUJSAJAHUIRA EN Av. HACIA EL MAR ENTRE PROGRESIVA 0+600 Y
PROGRESIVA 1+200 (INGRESO Av. CIRCUNVALACIÓN C)
FOTO
FOTO
GES
TIÓ
N 2
02
0
DESCRIPCION MONTO DE
CONTRATO % EJECUCIÓN
FINANCIERA
INDICADOR FISICO
Para dragado y limpieza de rio
Thujsajahuira ENTRE PROG.
0+600 ; 1+200
49.950 0 % Limpieza y dragado de
rio = 600 m 111 HR
86
87 87 87 87
GES
TIÓ
N 2
02
0
ENTIDAD MONTO
POA DETALLE
% EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 3
ALBAÑILES
100 %
55 m. CALLE 4to
CENTENARIO ENTRE
Av. Mercedes y Av
Barrientos
EMAPAV - MATERIALES Y
PLOMERIA
VECINOS - MANO DE OBRA
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
APOYO TECNICO Y MANO DE OBRA
RENOVACION TUBERIA AGUA POTABLE CALLE 4to CENTENARIO
88 88 88 88
GES
TIÓ
N
20
20
ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y
2 ALBAÑILES 100 %
SUMIDERO DE 9 M
DE LONGITUD
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
APOYO TECNICO Y MANO DE OBRA
LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y BOCAS DE TORMENTA ZONA 16 DE JULIOE C/3
89 89 89 89
GES
TIÓ
N 2
02
0 ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 2
ALBAÑILES 100 %
LONGITUD 9,50 M VECINOS
COMPRA DE 2 TUBERIAS PVC SDR-
41 DIAM. 8”
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
APOYO TECNICO Y MANO DE OBRA
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO PLUVIAL C/M. PINILLA Y C/PANDO
90 90 90 90
ENTIDAD MONTO
POA DETALLE % EJECUCIÓN FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO, OPERADOR
RETROEXCAVADORA Y 2 ALBAÑILES 100 %
LONGITUD 193 M APOYO DE EMAPAV EQUIPO Y M.O. PLOMERIA
VECINOS COMPRA DE TUBERIAS PVC E-40
DIAM. 2”
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
APOYO TECNICO Y MANO DE OBRA
AMPLIACION AGUA POTABLE C/M BARZOLA
91 91 91 91
GES
TIÓ
N 2
02
0
ENTIDAD MONTO
POA DETALLE % EJECUCIÓN
FÍSICA
INDICADOR FISICO
GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO, OPERADOR
RETROEXCAVADORA Y 2 ALBAÑILES
100 % LONGITUD 12
M
PROGRAMA (SIN PROGRAMA)
APOYO TECNICO Y MANO DE OBRA
REFACCION SUMIDERO PLUVIAL Av. DORIA MEDINA (PUENTE)
92
SANEAMIENTO BASICO (NUEVOS PROYECTOS)
CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO LADO ESTE
UNA VEZ QUE SE APRUEBE EL SEGUNDO REFORMULADO SE PROCEDERA A LA CONSONSTRUCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (PRESUPUESTO DISTRITO 6).
CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO LADO OESTE
ASIGNACION PRESUPUESTO Bs.
1.000.000
1.000.000
• Pasa por zonas: Florida, San Pablo, complemento Nueva Esperanza Alto, Porvenir, Tres estrellas, San Victor, 15 de Noviembre, complemento San Pedro, Flor de Rosas, La Union, Santa Barbara, Santa Rita, San Cipriano, Santa Maria, San Juan, 27 de Mayo
• Longitud =4973,88 ml
• Presupuesto aproximado = Bs. 1.779.796,80
93
94
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
CONSTRUCCIÓN MATADERO
MUNICIPAL, DISTRITO 1 Y 2
PRESUPUESTO EJECUTADO %
450.000 150.658 33,5
“CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL, DISTRITO 1 Y 2
(TERMINACIÓN DE PISOS)”
95 95 95 95 DIRECCION DE PLANIFICACION GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA
Construcción Planta
Procesadora de Lácteos
CAMARA DE FRIO
AREA DE PROCESO
AREA DE ENVASADO
AREA DE PROCESO
• CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA 10.000 LITROS /DIA
• CONSTITUCION DE LA EMPRESA MIXTA
• CAPACITACION AL PERSONAL
• ADQUISICIÓN DE INSUMOS
• PRIMERAS PRUEBAS DE PRODUCCION EN SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO EJECUTADO %
350.000 0 0
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
96
SANIDAD ANIMAL D-3
DESARROLLO AGROPECUARIO
EN PROCESO DE
CONTRATACION
PRESUPUESTO EJECUTADO %
150.000 0 0
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS ANTIPARASITARIOS Y VITAMINAS
SE REALIZARA CAMPAÑAS
DE DESPARASITACION Y
VITAMINACION DE GANADO
BOVINO, OVINO Y
CAMELIDOS EN LAS
COMUNIDADES DEL D-3
97
SANIDAD VEGETAL D-3
DESARROLLO AGROPECUARIO PRESUPUESTO EJECUTADO %
150.000 0 0
ADQUISICIÓN INSECTICIDA Y FERTILIZANTE FOLIAR
SE REALIZARA CAMPAÑAS
DE FUMIGACION DE
CULTIVOS DE PAPA PARA
EL CONTROL DEL
GORGOJO DE LOS ANDES.
98
PRODUCCION LECHERA
D-3
DESARROLLO AGROPECUARIO
EN PROCESO DE
CONTRATACION
PRESUPUESTO EJECUTADO %
150.000 0 0
ADQUISICIÓN SEMILLA FORRAJERA ALFALFA Y FESTUCA ALTA
SE REALIZARA DOTACION DE SEMILLAS
FORRAJERAS DE 3 KG POR FAMILIA
99
SEGURO AGRARIO-3
TRANSFERIDO RECURSO AL INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO
(INSA)
Pago de indemnización por
desastres naturales:
inundación, granizada y helada.
DESARROLLO AGROPECUARIO
POR INDEMINIZAR EN EL MES DE
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
PRESUPUESTO EJECUTADO %
285.391 193.948 68
100
PERFORACION DE
POZOS DE AGUA
Adquisición de insumos, materiales,
repuestos, combustible y contratación de 3
operadores para perforación de pozos.
DESARROLLO AGROPECUARIO
EJECUTADO 1. CONTORNO BAJO
PROGRAMADOS 2. SURUSAYA 3. CANAVIRI 4. VILIROCO 5. EMAPAV
PRESUPUESTO EJECUTADO %
300.000 32.720 11
101
LIMPIEZAS POZO DE AGUA
SUBTERRANEO
DESARROLLO AGROPECUARIO
N° COMUNIDADES Y URBANIZACIONES
1 URB. ARCÁNGEL 1 2 URB. ARCÁNGEL 2 3 URB. CARLOS PALENQUE 4 CHALLAJAHUIRA 5 CONTORNO BAJO 6 MURUAMAYA 7 HICHURAYA GRANDE 8 HICHURAYA GRANDE ALTA
9 VILLA ARRIENDO 10 ACHICA ARRIBA
PRESUPUESTO MONETIZADO
0 50.000
BENEFICIARIOS: 7
COMUNIDADES Y 3 URB. DEL
D-3
10 LIMPIEZAS
DE POZOS DE AGUA
COSTO DE LIMPIEZA POR UN PRIVADO 5.000 Bs.
102
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
LECHERA D-3 GAM VIACHA
CONSTRUCCION DE ESTABLO,
ESPACIO DE ORDEÑO, Y
MEJORAMIENTO GENETICO.
FINANCIADO POR EL FONDO DE
DESARROLLO INDIGENA, SEGUNDA
CARTERA.
DESARROLLO AGROPECUARIO
17 COMUNIDADES 386 FAMILIAS
1. CHAÑOJAHUA
2. QUINAMAYA
3. V.SANTA CHACOMA
4. ANCARA
5. ACHICA ARRIBA
6. CALLISAYA
7. VILLA ARRIENDO
8. MOLLOJAHUA
9. CHUQUIÑUMA
10. CHONCHOCORO
11. SEQUECHURO
12.CONTORNO CENTRO
13. CONTORNO BAJO
14. PALLINA GRANDE
15. SURIPANTA
16. CHOQUENAIRA
17. H. SAN JORGE
PRESUPUESTO EJECUTADO %
6.233.867 2.493.547 40
2DO DESEMBOLSO EN PROCESO DE
TRANSFERENCIA POR EL FDI
AVANCE FISICO 92%
103
DESARROLLO AGROPECUARIO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3 DISCOS
4 DISCOS
Arado de punta
1 Hora/80 Bs
1 Hora/100 Bs.
1 Hora/120 Bs
INGRESO POR SERVICIO DE
ARADO 14.960 Bs.
SUPERFICIE ARADO EN
HECTAREAS 49 Ha.
BENEFICIARIOS 11 COMUNIDADES
CENTRO DE MECANIZACION
AGRICOLA D-3
PRESUPUESTO EJECUTADO %
10.000 6.882 69
104
CENTRO DE MECANIZACION AGRICOLA INGRESOS : Bs. 14.960
MARKAS COMUNIDAD TIPO DE TRABAJO
SUPERFICIE EN
HECTAREAS INGRESO
IRPACHICO CANAVIRI ARADO DE SUELO 6 1.800
CONIRI
QUINAMAYA ARADO DE SUELO 2 600
VILLA PONGUINI ARADO DE SUELO 6,5 1.950
IRPA GRANDE MOLLOJAHUA ARADO DE SUELO 5,5 1.650
TACAHUA ARADO DE SUELO 4,5 1.350
VILLA SANTIAGO DE
CHACOMA
VILLA SANTIAGO DE
CHACOMA ARADO DE SUELO 2
600
CHUSÑUPA ARADO DE SUELO 4 1.200
MARKA JACH’A
HILATA
HILATA SANTA
TRINIDAD ARADO DE SUELO 3
850
TOTAL 33,5 10.000 Bs.
MARKAS COMUNIDAD
TIPO DE
TRABAJO
SUPERFICIE EN
HECTAREAS INGRESO
IRPACHICO CANAVIRI ARADO DE SUELO 3,5 HECTAREAS 1.120
VILLA SANTIAGO DE
CHACOMA
CHACOMA ALTA ARADO DE SUELO 6 HECTAREAS 1.920
HEQUERI ARADO DE SUELO 6 HECTAREAS 1.920
TOTAL 15,5 4.960 Bs.
ARADO DE SUELO CON EL IMPLEMENTO DE 4 DISCOS
ARADO DE SUELO CON EL IMPLEMENTO DE 3 DISCOS
105
106
GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS
APOYO A MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO EJECUTADO %
150.000 42.156 28,1
MONITOREO AMBIENTAL 90.000 0 0
PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA KATARI 15.000 0 0
DETALLE DE GASTO: • 2 Consultores contratados ACTIVIDADES REALIZADAS: • 10 industrias inspeccionadas y notificadas ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • 70 Industrias por inspeccionar y notificar. • Campañas de educación ambiental virtual. • Monitorear cuerpos de agua contaminados. • Campañas de limpieza de ríos de la cuenca
Katari.
107
GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS MANTENIMIENTO DE ORNATO
PUBLICO
PRESUPUESTO EJECUTADO %
25.000 0 0
APOYO A ORNATO PUBLICO 40.000 0 0
ACTIVIDADES REALIZADAS: • Se hizo el mantenimiento a las plazas y parques de
nuestro municipio. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se Adquirirá herramientas para las podas. • Se podará 700 arboles en las calles, plazas y parques • Se sembrará 3000 plantines ornamentales. • Se Pintará, refaccionará y mantendrá 14 plazas y
parques. • Se contratará dos jardineras para la producción de
plantines • Se adquirirá equipos de protección personal para los
jardineros.
108
GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS APOYO AL VIVERO MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS: • Se sembró semillas en las platabandas • Se hizo mantenimiento a las carpas del vivero ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE Se adquirirá semilla, tierra negra, turba y abono animal y bolsas Se repicará 4000 especies ornamentales (pensamiento,
coquetas, amapolas gazanias, margaritas y ligustros; y 4000 especies forestales (quiswara, queñua y pino ciprés)
Se realizará Campañas de forestación y reforestación en los meses (sep, oct, nov, y dic) con 8000 plantines
ÁREAS DE IDENTIFICADAS PARA LA FORESTACIÓN Parque urbano central del D-6 Cerro del cementerio del D-7 Montes, pisagua sur, Fronton y urbanización del la CBN Dotación de plantines a solicitud de las zonas y comunidades de
los distritos 1,2,3,6 y 7
PRESUPUESTO EJECUTADO %
40.000 1.640 4.1
109
GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS
ASEO URBANO
DISTRITOS 1, 2 Y 6
PRESUPUESTO EJECUTADO %
1.336.200 509.000 38
DETALLE DE GASTO: • 58 personas contratadas • Adquisición de equipos de bioseguridad • Se pago en el gasto de Combustible para 4 carros
compactadores, 5 volquetas 1 topadora y 3 retroexcavadoras.
ACTIVIDADES REALIZADAS: • 60 toneladas diarias de residuos solidos recogidos • 8 campañas de limpieza en las diferentes OTBs ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se realizará 20 campañas de limpieza en zonas. • Se iniciará la campaña de puntos de acopio cero en
coordinación con las OTBs .
650.000 280.278 43 ASEO URBANO
DISTRITOS 7
110
GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS (RELLENO
SANITARIO)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
200.000 64.301 32,1
DETALLE DE GASTOS • Contrato de: chofer de maquinaria pesada,
fumigador y albañil. • Dotación de equipos de protección personal. • Adquisición de cal e insecticidas ACTIVIDADES REALIZADAS • Tratamiento de 64 tn/día, (servicio u otros) • Tratamiento de residuos biológicos y/patógenos en
celda exclusiva ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se implementara señalización de acuerdo a
normativa boliviana. • Se Instalará la cuarta celda con geomenbrana con
una área de 5.289 m2. • Se monitoreara la calidad de agua y aire dentro del
relleno sanitario en cumplimiento a nuestra Licencia Ambiental.
111
GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS
Planta de compostaje PRESUPUESTO EJECUTADO %
40.000 0 0
ACTIVIDADES REALIZADAS
• 16 cubos producidos de abono
orgánico que se destinan a los parques y plazas
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se adquirirá material de construcción
para levantar el muro perimetral • 16 cubos se producirá de abono
orgánico • Se rehabilitará el bio digestor para la
producción de BIOL • Se construirá la plataforma para la
lombricultura
112
GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS
SERVICIO CEMENTERIO
GENERAL MUNICIPAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
250.000 28.409 11,36
DETALLE DE GASTOS
• Contratación de guardia de seguridad y
albañil
• Adquisición de equipos de protección
personal
ACTIVIDADES REALIZADAS
• Se elaboro los Protocolos de bioseguridad
de funcionamiento de los Cementerios.
• 88 inhumaciones, 49 rehabilitaciones y 19
actividades varias. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se pintará el cementerio • Se realizará mantenimiento a los bloques 7 y 9
113
MEDIO AMBIENTE
ADQUISICIÓN DE CARRO COMPACTADOR, DISTRITO 6
SE ESPERA LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO REFORMULADO, PARA LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE BS. 140.000.- POR PARTE DEL DISTRITO 6
Volqueta realizando el trabajo de aseo urbano,
DISTRITO 6 Adquisición de Carro compactador o similar, DISTRITO 6
PRESUPUESTO EJECUTADO %
800.000 0 0
114
115
INTENDENCIA MUNICIPAL Apoyo a la Intendencia
Distrito 1, 2, 3 y 6
PRESUPUESTO EJECUTADO %
200.000 56.396 28,20
• Contratación de 7 policías
Municipales
• 110 Control Operativos de
Bioseguridad y prevención de
covid-19.
• 90 Control de higiene e
Inocuidad Alimentaria en
diferentes actividades
comerciales y ferias
• 2 talleres de capacitación
sobre higiene y bioseguridad.
• Adquisición de gabeteros
Equipamiento
Intendencia Municipal 10.000 0,00 0,00
116
SUB INTENDENCIA APOYO A LA INTENDENCIA,
DISTRITO 7
FOTO
FOTO
PRESUPUESTO EJECUTADO %
90.000 25.839 28,71
CONTRATACIÓN DE 3 POLICÍAS
MUNICIPALES
• Control de licencias de
funcionamiento en Distrito 7.
• Operativos de licorerías y
tiendas de barrios.
• Control de higiene e Inocuidad
Alimentaria en las ferias del D7.
• Control de protocolos de
bioseguridad en todas las
actividades económicas.
• Cobro de plazaje y sentaje en las
ferias del Distrito 7.
117
SEGURIDAD CIUDADANA APOYO A SEGURIDAD
CIUDADANA “SECCIONAL” (IDH)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
178.247 46.433 26
Pago de Servicios Básicos, Combustible, mantenimiento de vehículos,
material de limpieza, trajes de bioseguridad y otros.
118
SEGURIDAD CIUDADANA EQUIPAMIENTO A LA
SEGURIDAD CIUDADANA
“SECCIONAL”
A.P. 33000002 (IDH)
PRESUPUESTO EJECUTADO %
180.000 0 0
Equipar a la policía boliviana con
la adquisición de 1 repetidora, 3
radios de comunicación y 18
baterías, para combatir la
delincuencia y la inseguridad
ciudadana.
119
SEGURIDAD CIUDADANA GUARDIA MUNICIPAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
DISTRITOS 1, 2, 3 Y 6 (R.P.)
Contratación de 19 Guardias Municipales
- 180 operativos en prevención contra la inseguridad y consumo de
bebidas alcohólicas en plazas, calles, avenidas y otros
- Control permanente de protocolos de bioseguridad en coordinación
con la policía boliviana, en cumplimiento de los D.S. 4200, 4229, 4245.
PRESUPUESTO EJECUTADO %
451.000 169.973 37,7
120
SEGURIDAD CIUDADANA GUARDIA MUNICIPAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
DISTRITO 7
PRESUPUESTO EJECUTADO %
249.000 62.682 25,2
- Se contrato 9 Guardias de Seguridad ciudadana.
- Se realizo operativos en coordinación con la policía boliviana.
- Control en el cumplimiento de los D.S. 4200, 4229, 4245.
- Se realizo Patrullajes en las 95 urbanizaciones del Distrito 7.
121
TRAFICO Y VIALIDAD APOYO A TRAFICO Y
VIALIDAD D – 1, 2, Y 6
PRESUPUESTO EJECUTADO %
350.000 92.132 26,3
CONTRATACIÓN DE 6 REGULADORES VIALES Y UN ALBAÑIL
- 150 operativos en el control de protocolos de bioseguridad, rutas, paradas,
trameajes del transporte publico, privado y pesado.
- Mantenimiento de las vías
122
TRAFICO Y VIALIDAD APOYO A VIAS Y
SEÑALIZACIONES - SECCIONAL PRESUPUESTO EJECUTADO %
50.000 0 0
ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA EL PROYECTO SEMAFORIZACION
DE LOS DISTRITOS 1 Y 2
123
TRAFICO Y VIALIDAD APOYO A TRAFICO Y
VIALIDAD DISTRITO 7
PRESUPUESTO EJECUTADO %
100.000 22.962 23
SE CONTRATO 3 GUARDIAS
DE TRAFICO Y VIALIDAD.
- Operativo realizado en
coordinación con la Policía de
Transito de Viacha, en el
control de los protocolos de
bioseguridad del transporte
en sus diferentes
modalidades
- Control en el cumplimiento de
los D.S. 4200, 4229, 4245.
- Apoyo en la construcción de
la doble vía a la empresa
EBC.
124
TRAFICO Y VIALIDAD
CONTROLES Y OPERATIVOS REALIZADOS
CUMPLIMIENTO SEGÚN
DECRETOS NACIONALES,
DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES Control de medidas de
bioseguridad en las
movilidades como barbijos,
distancia social y horario de
transito.
Control de distancia en los
usuarios en el semáforo de
Tilata.
Fumigación a los pasajeros
para prevenir el COVID-19.
125
126
DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE
CÉSPED SINTÉTICO, Z/ MARISCAL
SANTA CRUZ, DISTRITO 2
PRESUPUESTO EJECUTADO %
300.000 0 0
“CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO, Z/ MARISCAL
SANTA CRUZ, DISTRITO 2 (ENMALLADO Y GRADERÍAS)”
PROCESO DE CONTRATACIÓN
127
DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE
CONSTRUCCION COLISEO
CERRADO MULTIFUNCIONAL
DISTRITO 7 VIACHA
COLISEO MULTIFUNCIONAL
CAPACIDAD PARA DE 2000 PERSONAS,
AREA ADMINSITRATIVAS, BATERÍAS DE
BAÑOS, CAMERINOS ENFERMERIA,
AREA DE USO MULTIPLE
128
DEPORTES APOYO AL DEPORTE,
SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
690.021 189.662 27,4
CONTRATACION DE PERSONAL DE PORTERIA (10), ADQUISICION DE GRADERIAS METALICAS PARA LA CANCHA DE MINI FUTBOL DE LA Z. FERROVIARIA
EL PERSONAL REALIZA APOYO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL, EN EL FUMIGADO DE VEHICULOS Y EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA POLICIA
129
DEPORTES COMPETENCIAS DE
DEPORTIVAS, SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
200.000 5.030 2,5
ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA
DEPORTIVA Y TRANSPORTE PARA LAS
SELECCIONES MUNICIPALES DE
BASQUETBOL (56 DEPORTISTAS),
KUNG FU (15 DEPORTISTAS) Y
FUTBOL SALA (16 DEPORTISTAS)
130
DEPORTES ESCUELAS DE FORMACIÓN DE
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
PRESUPUESTO EJECUTADO %
910.000 123.246 13,5
CONTRATACIÓN DE 11 INSTRUCTORES PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DE
DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LOS 4 DISTRITOS PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE VIACHA
ACTIVIDADES ABRIL – JUNIO
• FUMIGADO DE VEHICULOS AL INGRESO DE VIACHA
• LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA
• BRIGADAS MEDICAS (ENCUESTAS)
131
132
PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)
EQUIDAD DE GENERO
Se ha desarrollado talleres Virtuales con tema de violencia y empoderamiento a mujeres, se planifico para 25 talleres, desarrollados 8 talleres. Para el Área rural, se planifica de acuerdo a la cuarentena, con instituciones como OMAK, GREGORIA APAZA Y SLIM UMSA
PRESUPUESTO EJECUTADO %
50.000.00 0 0
133
PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL) SERVICIOS LEGALES
INTEGRALES MUNICIPALES Seccional
Contratación ABOGADO SLIM adenda enero 2020
PRESUPUESTO EJECUTADO %
47.906 4.735 10
N° ÁREA N° Atención
(p)
N°
Estimado
1 Jurídico 300 1200
2 Trabajo
social
129 200
3 Psicología 95 230
TOTAL TIPOLOGÍA TOTAL TOTAL
%
1 Violencia Física 4 4
2 Violencia patrimonial 1 1
3 Violencia Psicológica 22 23
4 Violencia Feminicida 0 0
5 Violencia Sexual 1 1
6 Violencia en la familia 44 47
7 Cualquier otra forma de
violencia 23
24
95 100
SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES
Distrito 1, 2 y 3
PRESUPUESTO EJECUTADO %
119.800 12.509 10,4
Contratación PSICOLOGA SLIM 3 meses
134
135
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA
MUJER
CONSTRUCCIÓN CASA DEL
ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
200.000 199.998 100
“CONSTRUCCIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SECCIONAL (Cubierta)”
136
Trabajo en Jóvenes
137
PROYECTOS Y PROGRAMAS JUVENILES
76 Jóvenes Capacitados
en Habilidades Blandas
42 Jóvenes
en talleres de Danza Teatro Cine
35 Adolescentes
Tecnificados en Gastronomía
232 Jóvenes/
Adolescentes Capacitados en
Talleres/cursos virtuales
60 Adolescentes
Capacitados
PRESUPUESTO EJECUTADO %
30.000 0 0
138
ACTIVIDADES II SEMESTRE 2020 Capacitación Virtual a Jóvenes Emprendedores Apoyo con CAPITAL SEMILLA Capacitación Integral a madres jóvenes
Talleres de Danza; Teatro; Cine
Programa de radio “Que Onda”
Capacitación Virtual en Gastronomía Entrega de insumos para la capacitación
Capacitacion en liderazgo e incidencia.
Acciones de apoyo y fortalecimiento a jóvenes
139
140
UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO
APOYO A LA CULTURA -
SECCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO %
150.000 45.030 30
Organización y promoción de
eventos conmemorativos,
cívicos, religiosos, turísticos
y de extensión cultural (como
ser talleres y museos).
Además de la coordinación y
apoyo en trabajos
restaurativos y
arqueológicos.
PROMOCION Y APOYO AL
TURISMO- SECCIONAL
ACTIVIDAD AÑO NUEVO
AYMARA
PRESUPUESTO EJECUTADO %
60.000 6.376 10,6
PRESUPUESTO EJECUTADO %
40.000 0 0
141
SALUD ACTIVIDADES REALIZADAS SIN PRESUPUESTO
UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO
CONCIERTO MOVIL
NOCHE DE MUSEOS
Transmisión de
forma Virtual
durante 5 jornadas
142
143
DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CODEL PRODUCTORES LOCALES SECCIONAL (FERIA RETORNO A CLASES)
FOTO
FOTO
PRESUPUESTO EJECUTADO %
80.000 8.252 10
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CODEL PRODUCTORES LOCALES SECCIONAL (FERIA RETORNO A CLASES)” MATERIAL PROMOCIONAL Y SERVICIO DE
AMPLIFICACION “
144
DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
TALLER CON LA INSTITUCION DE SENAPI PARA LAS ASOCIACIONES DE CODEL
FOTO
FOTO
Taller Buscar vías de mejora de imagen de los productores
145 145 145
146 146 146 146
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
147 147 147 147
PROCESOS DE CONTRATACION
148 148 148 148
BIENES PATRIMONIALES
PRESUPUESTO DIR. JURIDICA
PRESUPUESTO c/ Unidad
EJECUTADO ACTIVIDADES DE GASTO
Bienes Patrimoniales
Bs. 51.000 Bs. 41.297 Pago de Aranceles para Regularización de Derecho Propietario (DD.RR., Testimonios)
Gastos Judiciales Bs. 49,000 Bs. 14.209 Pago de Testimonios judiciales, notificaciones, oficios, otros.
149 149 149 149
ASUNTOS JURIDICOS Según el avance se dará continuidad hasta su conclusión lo siguiente: Nº. PROCESOS JUDICIALES EN MOVIMIENTO 75 Procesos Coactivos 27 Procesos Penales 43 Procesos Civiles 3 Procesos Laborales 2
PROCESOS RELEVANTES AL 30 DE JUNIO
AL 30 DE DICIEMBRE
Caso 217/2020 Uso indebido de bienes del Estado (Camioneta Dorada) Inicio de tres causas penales por recomendación de la Unidad de Transparencia. 2 audiencias por Reincorporación Laboral a instancias del Ministerio de Trabajo
Concluir 5 Sentencias. Obtener 10 imputaciones Concurrir a audiencias de Juicio Oral y Medidas cautelares
150
151
TRAMITES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS GESTION 2020 ENERO - JUNIO
TOTAL DE TRAMITES ATENDIDOS GESTION 2020
TIPO DE TRAMITE PLANOS EMITIDOS
PLANO DE LOTE 797
LINEA NIVEL 24
PLANO DE CONSTRUCCION 9
HOMOLOGACIONES Y CAMBIO DE USO DE SUELO
11
HOJAS DE RUTA 536
OCUPACIONES DE VIA 15
CERTIFICACIONES 113
DIVISIÓN PARTICIÓN 29
LEGALIZACIONES 16
NORMAS DE URBANIZACIONES
1
1.551 tramites
152
TOTAL DE TRAMITES EN EL AREA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA - 2020
TOTAL DE TRAMITES ATENDIDOS
AREA DE TOPOGRAFIA -
GEODESIA
57 tramites
1 INSPECCIÓN TOPOGRÁFICO DE DIVISION Y
PARTICION DE GEOREFERENCIADOS 2 EN PROCESO
2 APROBACION DIVISION Y PARTICION DE
GEOREFERENCIADOS 1 EJECUTADO
3 INSPECCIÓN TOPOGRÁFICO P/GEOREFERENCIADOS 21 EN PROCESO
4 APROBACION P/GEOREFERENCIADOS 20 EJECUTADO
5 LEV. TOPOGRÁFICOS P/REGISTRO DERECHO
PROPIETARIO G.A.M.V. 12 EN PROCESO
6 OTRAS SOLICITUDES 1 EJECUTADO
TOTAL 57 TRAMITES
2 1
21
20
12
1 INSPECCIÓNTOPOGRÁFICO DEDIVISION YPARTICION DEGEOREFERENCIADOSAPROBACIONDIVISION YPARTICION DEGEOREFERENCIADOS
INSPECCIÓNTOPOGRÁFICOP/GEOREFERENCIADOS
153
TOTAL DE
URBANIZACIONES
POR APROBARSE
URBANIZACIONES DISTRITO LOTES BENEFICIADOS ESTADO
URB. COMPLEMENTACION VILLA
REMEDIOS D-1 95 CONCEJO
URB. POCITOS CHUQUIAGUILLO D-2 263 APROBADO
URB. MARISCAL SUCRE II D-3 32 CONCEJO
URB. FLOR DEL VALLE D-3 43 INF. FINAL
URB. SANTA NATALIA D-3 156 CONCEJO
URB. INTEGRACION LOAYZA D-3 202 INF. FINAL
URB. URKUPIÑA I D-3 431 INF. FINAL
URB. 15 DE NOVIEMBRE D-3 324 CONCEJO
URB. ANCARA KASCANI D-3 345 INF. FINAL
URB. CORAZON DE JESUS III D-3 163 EN RPOCESO
URB. CORAZON DE JESUS II D-3 118 EN PROCESO
URB. ISRAEL III D-3 173 EN PROCESO
URB. SAN SALVADOR D-7 367 INF. FINAL
URB. TILATA SUR D-7 150 INF. FINAL
14 2,862
URBANIZACIONES PROYECTADAS - GESTION 2020 PROYECCION DE
URBANIZACIONES A APROBARSE
LOTES BENEFICIADOS
APROBADO ENERO - JUNIO
14 2.862 1
154 154 154
IMPLEMENTACION DE CATASTRO URBANO
EL G.A.M.V. VIENE REALIZANDO LA LEY DE CATASTRO QUE BENEFICIARA AL GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE VIACHA, LA D.D.U.C., DIR. JURIDICA, DIR. RECUDACIONES Y SUB. ALCALDIA DISTRITO 7
DEBERA ENTREGAR OFICIALMENTE AL G.A.M.V. LOS PRODUCTOS RESTANTES 1 Y 2.
155
156
RECAUDACION RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS
PRIMER SEMESTRE (Expresado en Bolivianos)
DESCRIPCION ENERO FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
RECAUDADO
EN Bs.
VENTA DE
SERVICIOS 16.240 13.238 12.073 611 455 9.854 52.469
IMPUESTOS
MUNICIPALES 918.154 733.830 1.065.760 24.886 126.590 685.768 3.554.988
REGALIA
MINERA 2.461 2.448 2.015 1.517 223 8.663
TASAS 1.204.040 1.170.224 1.204.888 13.507 701.359 2.591.873 6.885.892
DERECHOS 645,00 1.167 1.403 583 3.798
PATENTES
CONCESIONES 98.693 32.998 18.616 22.137 91.605 264.047
OTROS
INGRESOS 12.967
5.529 14.679 640 800 2.064 36.679
TOTAL EN BS 2.253.199 1.959.433 2.319.434 39.644 852.857 3.381.970 10.806.536
157
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS PRIMER SEMESTRE
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
ESTIMADO
RECAUDADO
PORRECAUD
AR
Series1 43.817.371 10.806.536 33.010.835
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTALES
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
Series8
158
TRÁMITES ATENDIDOS EN LA DIRECCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
UNIDAD
TRAMITES ATENDIDOS
• BIENES INMUEBLES (Empadronamientos, Transferencias, Auto avalúos y otros) 3082
• VEHICULOS AUTOMOTORES (Radicatoria, Transferencias, Inscripciones y Otros) 323
• CAJA (Aprobación de Planos, Certificaciones, Georeferenciado, Tasa de Cementerio, Matadero Municipal, Licencias y otros) 3040
• PATENTES MUNICIPALES (Inscripción Licencias Nuevos, Renovación, Bajas y Otros) 485
• FISCALIZACION Y COBRO COACTIVO (Actualización Datos Técnicos, Rectificaciones, Inspecciones Actividad Económica, Liquidación Valor Libros - tablas y otros) 1642
TOTAL TRÁMITES ATENDIDOS 8572
159
160
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO
163.676.608 FUENTE /
ORGANISMODETALLE PRESUPUESTO 2020
41/113 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 66,257,739.00
41/119 IDH 12,581,737.00
20/210 RECURSOS PROPIOS 43,751,369.00
20/220 REGALIAS MINERAS 36,099.00
20/230 RED DE SALUD 14,697,396.00
137,324,340.00
FUENTE /
ORGANISMODETALLE PRESUPUESTO 2020
43/314 FPS 140,218.00
41/111 BONO DE DISCAPACIDAD 68,889.00
41/119 FDI 6,540,321.00
6,749,428.00
SALDOS CAJA BANCO 19,602,839.83
163,676,607.83TOTAL PRESUPUESTO
RECURSOS CORRIENTES
SUB TOTAL
TRANSFERENCIAS
SUB TOTAL
161
EJECUCION FINANCIARA AL 30 DE
JUNIO 2020
18,29 % DE EJECUCION
PRESUPUESTO EJECUTADO
163.676.608
29.940.851
162
COPARTICIPACION TRIBUTARIA PERCIBIDO
(Expresado en Millones de Bolivianos)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
5.3 4.0 3.9 1.3 3.9 4.3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
163
IMPUESTO DIRECTO A LOS
HIDROCARBUROS PERCIBIDO
(Expresado en Millones de Bolivianos)
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1.4 1.4 1.1 1.3 0.9 1.1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
164
RECURSOS PROPIOS PERCIBIDO
(Expresado en Millones de Bolivianos)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0.9 0.7 1.1 0.02 0.1 0.7
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
165
PRESUPUESTO DISTRITO 1
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Presupuesto Inicial 4.610.297,00
Pago FNDR Pavimentos y Enlosetados 1.349.611,00
Pago FNDR Ingreso Hacia El Mar 500.000,00
Mantenimiento de Tapas y Sumideros 50.000,00
Mantenimiento de Parques y Plazas 80.000,00
Mantenimiento Vial y Caminera 100.000,00
Equipamiento Sub Alcaldia 30.000,00
Fortalecimiento Sub Alcaldia 70.000,00
Total 4.610.297,00 2.179.611,00 2.430.686,00
166
PRESUPUESTO DISTRITO 2
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Presupuesto Inicial 5.208.993,00
Pago FNDR Pavimentos y Enlosetados 1.349.611,00
Pago FNDR Ingreso Hacia El Mar 500.000,00
Mantenimiento de Colectores y Coneccion a Emisarios 100.000,00
Reconstruccion Sistema de Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Agua Potable Plaza Mcal. Jose Ballivian
200.000,00
Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable, c/Achacachi entre c/juan de Dios y c/Bat. Independencia z/18 de Noviembre
25.000,00
Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario,c/1, 2 y c/D hasta la c/B z/16 de Julio
100.000,00
Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario, c/Ayacucho entre Km 7 y Col. Tecnico z/San Jose
14.000,00
Construccion Sistema de Alcantarillado Pluvial, c/3 y c/La Florida entre Av. V. Mercedes y Boqueron z/Villa Mercedes
80.000,00
167
PRESUPUESTO DISTRITO 2
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Construccion Sistema de Agua Potable, Av. Perimetral "C" Urb. CBN
100.000,00
Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/4 entre c/1 y 2 z/San Juan Hiska Sarija
25.000,00
Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/Las Palmeras entre c/Retamas y los Pinos z/Playa Verde
16.000,00
Construccion Pavimento Rigido, Av. Pisagua entre Puente kala Chaca y Paraguay z/Santa Barbara
200.000,00
Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo c/Pinilla entre c/Iturralde y Tiquina z/18 de Noviembre
21.000,00
Construccion Muro Perimetral Posta Municipal, z/18 de Noviembre
100.000,00
Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/Las Retamas entre c/S/N y Av. Costanera z/Playa Verde
180.000,00
Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/5 entre c/1 y 2 z/San Juan Hiska Sarija
230.000,00
168
PRESUPUESTO DISTRITO 2
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/Franz Tamayo entre c/Bolivar y c/Independencia
200.000,00
Construccion Pavimento Rigido, c/Virgen del Rosario entre c/Morales y Av. Del Ejercito
150.000,00
Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, Callejon P.D.Murillo entre Av. Montes y c/18 de Noviembre z/Bella Vista
45.000,00
Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo C/G. Villarroel entre Av. Busch y c/18 de Noviembre Z/Bella Vista
224.000,00
Mantenimiento Vial y Caminera 95.522,00
Mantenimiento de Parques y Canchas 20.000,00
Construccion Cancha de Cesped Sintetico, z/Mariscal Santa Cruz
300.000,00
Construccion Centro Cultural, Zona Montes "B" 150.000,00
Construccion Centro Cultural, z/Av. Barrientos 200.000,00
169
PRESUPUESTO DISTRITO 2
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Construcción Centro Cultural Zona J.F. Kennedy 150.000,00
Mantenimiento Parque Jayupucho 30.000,00
Fortalecimiento Sub Alcaldia 73.000,00
Total 5.208.993,00 4.878.133,00 330.860,00
170
PRESUPUESTO DISTRITO 3
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Presupuesto Inicial 5.300.504,00
Programa de Sanidad Animal 150.000,00
Programa de Sanidad Vegetal 150.000,00
Seguro Agrario 285.391,00
Produccion Lechera 150.000,00
Produccio Agricola 10.000,00
Ferias Agropecuarias 40.000,00
Perforacion de Pozos 300.000,00
Sondeo Electrico Vertical Para Perforacion de Pozos
100.000,00
171
PRESUPUESTO DISTRITO 3
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Mejoramiento de Caminos 380.000,00
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccion
400.000,00
Centro de Mecanización Agrícola 10.000,00
Fortalecimiento Sub Alcaldia 250.000,00
Equipamiento Sub Alcaldia 100.000,00
Apoyo a la Dirección de Desarrollo Agropecuario 15.000,00
Apoyo a la Sub Alcaldia 100.000,00
Pago FNDR Motoniveladora 247.229,00
Presupuesto Marka Hilatas 147.775,00
Carretera Viacha - Jalsuri Tramo 1 1.073.434,00
Carretera Viacha - Collana Tramo 1.011.600,00
Total 5.300.504,00 4.920.429,00 380.075,00
172
PRESUPUESTO DISTRITO 6
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Presupuesto Inicial 2.702.784,00
Mejoramiento y Refaccion de Plazas y Paques 40.000,00
Mejoramiento y Mantenimiento de Vías 80.000,00
Mejoramiento y Refaccion de Campo Deportivo 50.000,00
Mantenimiento de Maquinarias y Movilidades 50.000,00
Fortalecimiento Sub Alcaldia 300.000,00
Equipamiento Sub Alcaldia 30.000,00
Total 2.702.784,00 550.000,00 2.152.784,00
173
PRESUPUESTO DISTRITO 7
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Presupuesto Inicial 9.303.073,00
Mejoramiento y Mantenimiento de Vías 144.000,00
Fortalecimiento Sub Alcaldia 1.000.000,00
Equipamiento Sub Alcaldia 250.000,00
Prevencion, Control y Atencion del Coronavirus 100.000,00
Total 9.303.073,00 1.494.000,00 7.809.073,00
174
PRESUPUESTO EDUCACION
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Presupuesto Inicial 3.000.000,00
Construcción Bloque Administrativo U.E. Urkupiña II 91.075,00
Construccion Aulas Bloque "A" U.E. Republica del Japon
74.431,00
Construccion de Aulas U.E. Fred Nuñez 62.181,00
Construccion Aulas Pedagogicas U.E. Mariscal Santa Cruz
67.374,00
Construccion Aulas U.E. Tilata Don Bosco 12.516,00
Construccion Aulas Pedagogicas U.E. Walter Marañon 34.086,00
Construcción de Aulas U.E. Nueva Esperanza 38.880,00
Construccion Taller Tecnologico U.E. La Florida 92.140,00
175
PRESUPUESTO EDUCACION
DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO
Construccion 2do Bloque de Aulas U.E. 18 de Noviembre y 20 de Octubre
170.698,00
Construccion Aulas Pedagogicas U.E. Centro Tilata y Nestor Paz Zamora
244.596,00
Construccion Tinglado Polifuncional U.E. Chuquiñuma y 3 de Mayo
9.720,00
Total 3.000.000,00 897.697,00 2.102.303,00
176