PRESENTACIÓN CORPORATIVA2018

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Índice de contenidos

10 Road Tech

408 Road Safety

312 El mejor aliado para las infraestructuras del futuro

5

16 Orientados al crecimiento continuo

714 Resultados sólidos que crecen año a año

618 Compromiso con la sociedad y el entorno

8

04 Abertis en un minuto

102 Introducción

0 206 Abertis en el mundo

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Juntos movemos el mundo

En Abertis operamos miles de kilómetros de autopistas de alta capacidad y calidad en todo el mundo. Tenemos una única prioridad: la seguridad de todos los viajeros que recorren nuestras autopistas.

Queremos ser parte de la solución a los problemas asociados al incremento del tráfico mundial. Por eso, nuestro compromiso con la sociedad está orientado a la inversión a largo plazo en infraestructuras de alta calidad.

Llevamos más de 60 años trabajando para ser una pieza clave en la financiación y gestión sostenible de las infraestructuras del futuro. Nuestra trayectoria nos avala como un gran aliado para las Administraciones en este reto de nuestros días.

Así es como queremos cimentar nuestro éxito para beneficio de nuestros empleados, clientes y socios.

Creación de valorAunamos el compromiso con nuestros accionistas y empleados con la contribución al crecimiento de los

países en los que operamos.

Fortaleza �nanciera yexperiencia industrial

Abertis se posiciona como pieza central de uno de los mayores retos globales de nuestros días: la �nanciación

sostenible de las infraestructuras del futuro.

Autopistas seguras e innovadorasInvertimos en ingeniería y tecnología inteligente

para garantizar que nuestros clientes vivan la mejor experiencia.

Aliado de las administracionesNuestro compromiso a largo plazo y la alta calidad

de nuestros servicios nos convierten en un gran aliado para las Administraciones.

Líder internacionalOperamos miles de kilómetros de vías de

alta capacidad y calidad en todo el mundo.

Resultados sólidos:Ingresos +13%

Ebitda +14%Bene�cio neto +13%

Inversiones:3.728 Mn€

15 países

Más de 15.000colaboradores

8.650kilómetros

Visión a largo plazoQueremos ser parte de la solución de los problemas

asociados al incremento del trá�co mundial.

Innovación para la

movilidad

Pioneros en telepeaje

Campañas globales de

seguridad vial

Compromiso con la

comunidad y el entorno

Responsabilidady transparencia

Dividendos:+10%

Más de 1.800 Mn€ de contribución

�scal

Más de 60 años de experiencia

Mejoresprácticas

Excelencia en la gestión

Cifras 2017

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Otras participacionesAbertis Mobility SystemsOtras participaciones

no consolidadasParticipaciones

�nancieras

90% 34%86km 74kmColombia Reino Unido

715 8Colaboradores Países

India152 km

53 .

Argentina175 km

2.160

Puerto Rico90 km

80 Italia236 km

609

Francia2.039 km

2.756

España1.778 km

2.058

Brasil3.250 km

5.375

Chile771 km

1.231

Cifras 2017

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Nuestra ambición: cero víctimas mortales en nuestras autopistas.

El programa Road Safety de Abertis recoge más de 50 años de conocimiento y experiencia en la construcción y gestión de autopistas con los más altos estándares de calidad.

Invertimos en ingeniería y tecnología inteligente para garantizar que nuestros clientes vivan la mejor experiencia cuando viajan por nuestras autopistas.

Aplicamos avanzadas prácticas constructivas y de gestión, y colaboramos con instituciones y organismos de referencia a nivel mundial.

Pensando en el futuro, llevamos a cabo cada año acciones de sensibilización, dirigidas a colectivos como la infancia y la juventud, y promovemos la investigación universitaria.

3 Road SafetyLa seguridad, nuestra prioridad

5

2. Abertis en el m

undo

Desde 2017 somos aliados de UNICEF en sus acciones para combatir la principal causa de

muerte en niños en edad escolar: los accidentes en carretera.

Mn€43en 2017 2017

Inversión continua Índice de accidentalidad (IF1)

3,2% 6,1%2017

Índice de mortalidad (IF3)

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En Abertis nos preocupamos por los retos de la movilidad del futuro.

4 Road TechLa plataforma para una movilidad más inteligente, segura y sostenible

Gestionamos autopistas de una manera eficiente y moderna, innovando en tecnología e invirtiendo en programas de ingeniería inteligente para un futuro sostenible.

El programa Road Tech de Abertis impulsa proyectos orientados a los nuevos desafíos

de la movilidad, como los vehículos eléctricos, conectados o autónomos.

El Grupo también lidera la innovación en la digitalización de los métodos de pago en las autopistas e impulsa soluciones de movilidad con la implantación en multitud de países de proyectos de peaje sin barrera.

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2. Abertis en el m

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Abertis Mobility Services

Tecnología punta de peajes y free-flow

Transacciones / año

Cuentas gestionadas

millones341

millones3,8

Cuentas cliente

Dispositivos en UE

Dispositivos de pago

8.000

150.000

ColaboracionesProyectos Road Tech

Vehículos autónomos

Vehículos eléctricos

Autopistas conectadas

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5 El mejor aliado para las infraestructuras del futuro

En Abertis queremos ser el mejor partner para las Administraciones públicas y para nuestros socios, con el objetivo de contribuir a uno de los retos globales de nuestros días: la financiación sostenible de las infraestructuras del futuro.

Nuestros socios

Apuesta por la colaboración público-privada

Los últimos acuerdos alcanzados con las Administraciones reflejan las ventajas de los sistemas de colaboración público-privada:

• Gestión eficiente de activos públicos• Soluciones para la movilidad sostenible

• Impulso al desarrollo económico• Contribuye a liberar recursos públicos

Acuerdos de inversiones a cambio de la extensión de la duración de las concesiones

Plan Relance Iy Plan Relance II

Francia

750 Mn€

Plan de mejora de la red Arteris

Brasil

2.000 Mn€

Autopista Central y Autopista del Sol

Chile

Extensión PR-22 y PR-5

Puerto Rico

125 Mn€

Conexión Norte

Italia

1.500 Mn€

Mejoras red GCO y Ausol

Argentina

565 Mn€ Mn€~800

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14 6 Resultados sólidos que crecen año a año

Crecimiento en todas las magnitudes (2017)

5.323 Mn€

Ingresos

+13% +14% +13%

Ebitda Beneficio neto Inversión

3.480 Mn€ 897 Mn€ 3.728 Mn€INGRESOS

RESTO8%

CHILE10%

ITALIA8% 32%

FRANCIA

ESPAÑA26%

BRASIL16% Ingresos

8%

10%

16%

32%

26%

8%

EBITDA

CHILE12%

ITALIA6%

33%FRANCIA

ESPAÑA31%

RESTO6%

BRASIL12%

Ebitda

6%

12%

12%

33%

31%

6%

España BrasilFrancia ChileItalia Resto

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Ingresos (Mn€)

4.707

20172016

5.323+13%

Ebitda (Mn€)

3.065

20172016

3.480+14%

Ofrecemos a nuestros accionistas la mejor combinación de crecimiento y rentabilidad

Gestión eficiente del balance

Retribución creciente al accionista

Mn€ Mn€+10.000En operaciones de refinanciación (2015-2017)

15.367Deuda neta

4,4xDeuda neta/

Ebitda

Dividendos ordinarios (Mn€)

723

792+10%

20172016

Dividendo por acción (€)

0,73

0,80+10%

20172016

4%Coste medio

deuda

2,1%Coste deuda corporativa

Fitch BBB+S&P BBBRating

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7 Orientados al crecimiento continuo

El Grupo analiza todos los proyectos bajo una estricta disciplina financiera, desde la perspectiva de rol industrial que caracteriza a la compañía.

En 2016 Abertis ha seguido reforzando su presencia internacional con la entrada en dos nuevos mercados: Italia e India.

Abertis ha crecido con la entrada en nuevos mercados a través de adquisiciones, o con el refuerzo en su base de activos existentes a través de la compra de nuevas participaciones, como en Francia o Italia, o de nuevas concesiones, como en Brasil.

Abertis está orientada al crecimiento con disciplina en mercados con marcos legales sólidos y de confianza.

Adquisición hasta el 100% de HIT (Sanef)

Francia

Adquisición demás del 90% de A4 Holding

Italia

Adquisición de dos autopistas

India

Adquisición de Via Paulista

Brasil

Mn€+7.000de inversión en crecimiento

en periodo 2015-2017

Mn€+3.600de inversión en crecimiento (2017)

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8 Compromiso con la sociedad y el entorno

Queremos contribuir al crecimiento de los países en los que operamos, no sólo desde una óptica puramente económica sino también a través de los impactos sociales de nuestra actividad: con nuestros dividendos y salarios, la mejora de las infraestructuras viarias derivada de nuestra inversión continua, el desarrollo territorial en nuestra relación con proveedores y clientes, o la financiación del estado del bienestar a través de los impuestos, entre otros.

Nos comprometemos a conseguir un ambiente

de trabajo justo e inclusivo, en el que se valore la contribución de cada empleado.

Promovemos la diversidad por medio de la contratación, la promoción interna y los programas de formación y desarrollo.

A través de la Fundación Abertis desarrollamos un amplio programa de colaboraciones con la comunidad centrado en proyectos relacionados con la seguridad vial, el medio ambiente, la cultura y la accesibilidad social.

90%Posiciones directivas cubiertas

por promoción interna

Mn€1.832en 2017

Contribución fiscal

32%Accidentes laborales