preparación auditoría iso 14001
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Resultados Previstos del Subsistema de Gestión Ambiental
Mejora del desempeño ambiental
Cumplimiento de los requisitos legales y otros
Logro de los objetivos ambientales
PROMESA DE VALOR DE-PVSIGA- V.02
El SENA con el propósito de contribuir a la paz, equidad, educación y productividad del País, encumplimiento de los requisitos de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado deGestión y Autocontrol – SIGA, de los requisitos legales y otros requisitos de las partesinteresadas pertinentes, se compromete a:
La prestación de susservicios con calidad,cobertura y pertinencia.
La consolidación de la culturade la autogestión, autocontrol yautorregulación.
La protección de laseguridad y salud desus servidorespúblicos, contratistas,sub-contratistas yaprendices conenfoque de empresasaludable.
El aseguramiento de laconfidencialidad, integridad ydisponibilidad de la información.
Esta promesa de valor se sustenta en la mejora continuade la gestión en todos los niveles de la entidad y searticula con las políticas específicas de cada subsistemaque conforman el SIGA.
La protección del medioambiente y la prevenciónde la contaminación.
La gestión de los riesgos que tengan efecto en la operación de los procesos, en el medio
ambiente, la salud y seguridad de las personas y la seguridad
de la información.
Política AmbientalDE-PSGA V.01
• La implementación de diferentes estrategias quecontribuyan a la mitigación y adaptación alcambio climático.
• El uso racional y eficientemente de los recursosnaturales, primando el agua y la energía.
• La optimización del uso de los materiales deformación, empleando en lo posible bienes yservicios amigables con el medio ambiente.
• El control de las emisiones, los vertimientos yresiduos generados al interior de la Entidad.
• El fomento de la toma de conciencia por elrespeto y protección del medio ambiente entrelos aprendices, servidores públicos y contratistasque presten servicios a nombre de la entidad.
El SENA desde su Subsistema de Gestión Ambiental maneja de manerasostenible sus aspectos e impactos significativos. En articulación con laPromesa de Valor del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol –SIGA, se compromete a:
Objetivos AmbientalesDE-OSGA V.01
• Implementar programas y estrategias quecontribuyan a la mitigación y adaptación al cambioclimático y al uso eficiente de los recursos queimpactan el desempeño ambiental.
• Disminuir la significancia de los aspectos e impactosen las actividades y servicios de la entidad.
• Incrementar la generación de prácticas amigablescon el medio ambiente en las partes interesadaspertinentes bajo el control del Subsistema deGestión Ambiental.
Actividades de PreparaciónA
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Divulgación elementos estructurales del SIGA: Políticas, Promesa de Valor, objetivos, programas (5.2 y 6.2)
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ble Equipo SIGA
Dir Gral y Comunicaicones C
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? - Publicadas en CompromISO
- Aprobación mediante acuerdo y RxD
- Divulgación en página, E-Card. ect
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Jornadas previas de orden y limpieza
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ble Servicios
Generales y cada área en sus puestos de trabajo
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a? - Actividades de traslados de puestos de trabajo programadas para los próximos días
- Jornadas de limpieza del sótano
-Inspecciones con SST
Actividades de PreparaciónA
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Alistamiento y revisión de lugares críticos en gestión ambiental de la DirGral
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ble Equipo
Ambiental y Líder SIGA DG Infraestr C
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ara? Recorridos por las
instalaciones verificando condiciones de:
- Zonas de almacenamiento y trasiego de residuos- Lugares de almacenamiento y manipulación de químicos- Plantas eléctrica- Tanque de almacenamiento de agua- Actividades que generen ruido ambiental y partículas (obras de
adecuaciones)- Equipamiento para atención de emergencias- Carteleras con información ambiental
Actividades de PreparaciónA
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Alistamiento a los Directivos
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ble Equipo SIGA
Dir Gral
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ta? Acorde con los requisitos
que le puedan auditar. Ver diapositivas siguientes
4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto
Para sustentar el Grupo de Planeación Estratégica y GMCI (Alcira) explica el PlanEstratégico de la Entidad y la articulación con el SIGA y con la gestión ambiental de laEntidad.4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Para sustentar el GMCI (En cabeza de Alcira Malagón) explica la metodología y losresultados de la identificación de PIP y sus requisitos a nivel nacional.
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Actividades de Preparación
4.3 Determinación del Alcance
El Alcance que incluye todos los servicios en las 33Regionales y 117 Centros de Formación. Asesoría para creación de empresas Asesoría para el crecimiento y escalabilidad
empresarial Gestión para el empleo, Normalización de competencias laborales Formación Profesional Evaluación y certificación de competencias Programas de Investigación Aplicada, Innovación y
Desarrollo Tecnológico
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Actividades de Preparación
5.1 Liderazgo y Compromiso
Este numeral lo sustentan los directivos demostrando entre otros: que el SGA no se gestiona de una manera aislada, que se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones en la Entidad, que está alineado con el plan estratégico, que se asignaron recursos para la gestión ambiental, entre otros.
Como parte del liderazgo se cuenta con la de rendición de cuentas, para lo cual seestandarizó un Instructivo para desarrollar la Estrategia de Rendición de Cuentas DE-I-004
Una primera rendición de cuentas que realizó el SENA a nivel nacional en materia ambiental fue el Informe COE SENA 2015, subida el 31 de octubre de ese año a la plataforma de la página web del Pacto Global:https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2015/206841/original/COE_SE
NA.pdf?1446344303Relacionamiento, Emprendimiento y Gestión del Cliente
Puede ser auditado en todas las dependencias
5.3 Roles Responsabilidad y Autoridad
Este numeral se sustenta a través de: La Resolución 196/2017 . Responsabilidades definidas en los contratos para
proveedores Criterios ambientales para compra de bienes y servicios Manuales, guías y procedimientos publicados en
CompromISO Reglamento del Aprendiz, etc
Actividades de Preparación
Puede ser auditado en todas las dependencias
Actividades de Preparación
Grupo de Administración de Documentos Brigada de Emergencias Contratación de prestación de servicios personales Inducciones y entrenamientos en el puesto de trabajo Priorizar y ejecutar acciones de formación y capacitación Servicio Médico asistencial
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
Este numeral se sustenta a través del módulo de Riesgos enCompromISO.Los riesgos ambientales fueron cargados todos inicialmente alProceso de Direccionamiento Estratégico
Actividades de Preparación
6.1.2 Aspectos Ambientales
Este numeral se sustenta por el módulo ambiental
Dependencias: Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Sistemas, Secretaría General, Dirección de
Planeación y Direccionamiento Corporativo
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Actividades de Preparación
Consumo de energíaConsumo de Insumos (papel)Generación de residuos (Aprovechables, ordinarios,peligrosos – servicio médico)Consumo de agua (en baños y cafetería)
Buenas prácticas en el uso de equipos de cómputoUso eficiente del papel, reúso,Separación de residuosBuenas prácticas en el uso del aguaPlan de Residuos en Atención en Salud y Otros
6.2.2 Planificación de Acciones para lograr los Objetivos Ambientales
Este numeral se sustenta a través del móduloambiental/Programas ambientales
Actividades de Preparación
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
7.2 Competencia
Este numeral se sustenta a través de la Resolución 196/2017,lineamientos plan de acción, contratos, acciones de formación,mesas regionales, encuentro SIGA, ´base de datos Equipo SIGA.
Actividades de Preparación
7.1 Recursos
Este numeral se sustenta a través de la información consignadaen el F8.1 de la CGR que se encuentra en el módulo ambientalde CompromISO.
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Puede ser auditado en todas las dependencias
Actividades de Preparación
7.3 Toma de conciencia
Este numeral se sustenta a través de todas las campañasrealizadas en la Dir Gral y a Nivel Nacional. Ejemplo: semanaSIGA
Comunicaciones, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Secretaría General, Dirección Administrativa y Financiera
Actividades de Preparación
7.4 Comunicación (Interna y Externa)
Este numeral se sustenta a través de la matriz decomunicaciones propuesta en las mesas regionales: Qué,cuándo, cómo, a quién.Especial atención a las comunicaciones recibidas y respondidasespecialmente al SINDICATO, y Autoridades Ambientalesrelacionados con temas de saneamiento básico.
En principio: Dirección de Planeación y Direccionamiento
7.5 Información Documentada
Este numeral se sustenta a través de los controles establecidosnivel documental en la Plataforma CompromISO – TRDAmbiental
Actividades de Preparación
8.1 Planificación y Control Operacional
Este numeral se sustenta a través de los documentos de controloperacional que sustentan la gestión ambiental de la Dir Gral.
En principio: Dirección de Planeación y Direccionamiento
- Registros de mantenimiento tantode instalaciones como de equiposcomo plantas eléctricas
- Acciones correctivas y de mejora- Resultados de auditorías internas –
ejercicios de autoevaluación.
- Actas del Comité SIGA- Hojas de seguridad al día.- Inventarios de sustancias químicas- Copia de los permisos ambientales de los
gestores de residuos- Registros de capacitación y formación en
materia ambiental- Registros de seguimiento y respuesta a
quejas relacionadas con la gestiónambiental de la sede
- Contratos con proveedorescríticos para la gestión ambiental ylos informes de supervisióncorrespondientes
- Matriz de Aspectos e ImpactosAmbientales
- Matriz de Riesgos ambientales- Matriz de identificación y
evaluación de cumplimiento derequisitos legales
- Programas ambientales- Indicadores ambientales- Trazabilidad de asignación recursos
para la gestión ambiental (2016 ylos 2015 en F8.1)
- Soportes de capacitaciones, campañas ysensibilizaciones
- Matriz de comunicaciones- Documentos de control operacional- Resultados de la Revisión por la Dirección
Nacional que está publicada en las noticiasde CompromISO
En la medida de lo posible: Medio Electrónico
Si existe la funcionalidad en compromiso DEBE estar en Compromiso
Actividades de Preparación
Información documentada a tener disponible
Sustenta Grupo de SST• Plan de Emergencias de la Dir Gral• Soportes de simulacros• Acciones tomadas como resultado de los simulacros• Cómo se informó a los contratistas de la obra de la Dir Gral
sobre las posibles emergencias
8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
Grupo de SST, Diana Luisa Pinzón y cualquier persona puede ser entrevistada
Información documentada a tener disponible
Este numeral se sustenta a través de los indicadoresambientales, inspecciones ambientales, y resultados de laevaluación de cumplimiento legal ambiental.
9.2 Seguimiento, medición y análisis
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Este numeral se sustenta a través del módulo de auditorías,tanto las regionales como la nacional programada para elprimer semestre de 2017.
9.2 Auditoría Interna
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Información documentada a tener disponible
Este numeral se sustenta con los informes de RxD Regionales yNacional.
9.3 Revisión por la Dirección
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Este numeral se sustenta a través del módulo de mejoramiento
10. Mejora
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo