preinversion linea 2 y 4 del metro de lima
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Estudio de PreInversion a Nivel de Perfil de la Linea 2 y Primer Tramo de la Linea 4 del Metro de LimaTRANSCRIPT
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Lima, 23 de Octubre de 2012
INFORME 2 ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil de la Lnea 2 y Tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima.
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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil de la Lnea 2 y Tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima.
CONCURSO PBLICO N 004-2012
SERVICIO DE CONSULTORIA:
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE LA LNEA 2 Y TRAMO DE LA LNEA 4 DEL METRO DE LIMA
INFORME 2 : ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Fecha Cdigo de identificacin Revisin 23/10/2012 I02-GEN-R-001 1
REV Fecha Descripcin
1 23/10/2012 Levantamiento de observaciones de Carta N 18-
2012/PROINVERSIN/DPI/SDGP/JPFE.03 del 27/09/2012 y Carta N 20-2012/PROINVERSIN/DPI/SDGP/JPFE.03 del 12/10/2012
0 07/09/2012 Emisin
Ejecutado por CONSORCIO Verificado por PROINVERSION Aprobado por AATE- MTC EJECUT: M.Gutierrez REVIS: Bustamante/Palomino APROB: N. Kazilis
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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil de la Lnea 2 y Tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima
NDICE 1 RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................5
1.1 Nombre del Proyecto .....................................................................................................................5 1.2 Objetivo del proyecto .....................................................................................................................5 1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del proyecto ..........................................5 1.4 Descripcin tcnica ........................................................................................................................8 1.5 Costos........................................................................................................................................... 11 1.6 Beneficios .................................................................................................................................... 12 1.7 Resultados de la evaluacin social ........................................................................................... 12 1.8 Sostenibilidad del proyecto ....................................................................................................... 13 1.9 Impacto ambiental ....................................................................................................................... 14 1.9.1 Objetivo del Estudio ............................................................................................................... 14 1.9.2 Caracterizacin General del rea de Influencia del Proyecto ............................................ 15 1.9.3 Descripcin General del Proyecto ........................................................................................ 16 1.9.4 Diagnstico Socio Ambiental ................................................................................................ 17 1.9.5 Plan de Manejo Ambiental Complementario ........................................................................ 21 1.9.6 Programa de Inversiones Ambiental ..................................................................................... 22 1.9.7 Conclusiones ........................................................................................................................... 22
1.10 Organizacin y Gestin .......................................................................................................... 22 1.11 Plan de implementacin ......................................................................................................... 23 1.12 Marco Lgico ........................................................................................................................... 29 1.13 Conclusiones ........................................................................................................................... 30 1.14 Recomendaciones .................................................................................................................. 33
2 ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................ 34 2.1 Nombre del Proyecto .................................................................................................................. 34 2.2 Localizacin ................................................................................................................................. 34 2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.................................................................................. 35 2.3.1 Unidad Formuladora ............................................................................................................... 35 2.3.2 Unidad Ejecutora ..................................................................................................................... 36
2.4 Marco de Referencia ................................................................................................................... 36 2.4.1 Aspectos Normativos ............................................................................................................. 37 2.4.2 Antecedentes del Proyecto .................................................................................................... 37 2.4.3 Antecedentes de trazado del Proyecto Lnea 2 del Metro .................................................. 42
2.5 Participacin de los involucrados ............................................................................................. 44 2.5.1 Instituciones involucradas en el Proyecto y su participacin ........................................... 44
3 IDENTIFICACIN .............................................................................................................................. 49 3.1 Diagnstico de la situacin actual ............................................................................................ 49 3.1.1 rea de influencia del proyecto y poblacin afectada ........................................................ 49 3.1.2 Los bienes y servicios que intervendr el Proyecto ........................................................... 91 3.1.3 Anlisis de vulnerabilidad .................................................................................................... 171 3.1.4 Los involucrados en el proyecto ......................................................................................... 174
3.2 Definicin del problema y sus causas .................................................................................... 179 3.2.1 Definicin del problema central .......................................................................................... 179 3.2.2 Causas del problema central ............................................................................................... 179 3.2.3 Efectos del problema central ............................................................................................... 179 3.2.4 rbol de causas y efectos .................................................................................................... 181
3.3 Objetivo y fines del Proyecto ................................................................................................... 183 3.3.1 Definicin del objetivo central ............................................................................................. 183 3.3.2 Medios del objetivo central .................................................................................................. 183 3.3.3 Fines del objetivo central ..................................................................................................... 183 3.3.4 rbol de medios y fines ........................................................................................................ 184 3.3.5 Anlisis de los medios fundamentales ............................................................................... 186
3.4 Alternativas de solucin ........................................................................................................... 186 3.4.1 Introduccin .......................................................................................................................... 186 3.4.2 Alternativas de Trazo ............................................................................................................ 186
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4 FORMULACIN Y EVALUACIN DE ALTERNATIVAS............................................................... 223 4.1 Planteamiento de alternativas tcnicas .................................................................................. 223 4.1.1 Planteamiento tcnico de las alternativas .......................................................................... 223 4.1.2 Costos de inversin a precios de mercado........................................................................ 261
4.2 Evaluacin de las alternativas ................................................................................................. 266 4.2.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto ........................................................ 266 4.2.2 Demanda ................................................................................................................................ 266 4.2.3 Oferta ...................................................................................................................................... 268 La oferta actual esta definida bsicamente por: .................................................................................. 268 El sistema de rutas de transporte urbano de buses y omnibuses de Lima Metropolitana ......... 268 Se analiza la interaccin de la red vial, confrontndola con las condiciones actuales para evidenciar las posibles soluciones del estudio, entre ellas tenemos: ................................................................... 268 El sistema metropolitano y sus alimentadoras ............................................................................ 268 El Tren Elctrico Lnea 1 y sus alimentadoras ............................................................................ 268 4.2.4 Balance Oferta Demanda...................................................................................................... 271 4.2.5 Evaluacin Social .................................................................................................................. 283
4.3 Anlisis de sensibilidad ............................................................................................................ 333 4.3.1 Alternativa 1 .......................................................................................................................... 334 4.3.2 Alternativa 2 .......................................................................................................................... 335 4.3.3 Alternativa 3 .......................................................................................................................... 336 4.3.4 Alternativa 4 .......................................................................................................................... 338 4.3.5 Alternativa 5 .......................................................................................................................... 339
4.4 Anlisis multicriterio ................................................................................................................. 341 4.4.1 Introduccin .......................................................................................................................... 341 4.4.2 Anlisis Multicriterio de las Secciones Tipo ...................................................................... 342 4.4.3 Anlisis multicriterio de las alternativas de trazado. ........................................................ 346 4.4.4 Conclusiones ......................................................................................................................... 350
4.5 Seleccin de la alternativa ....................................................................................................... 351 4.6 Anlisis de sostenibilidad ........................................................................................................ 351 4.6.1 Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento ............ 351 4.6.2 Capacidad de Gestin de la Organizacin del Proyecto en las etapas de Inversin y Operacin ............................................................................................................................................ 351 4.6.3 Determinacin de la tarifa por viaje .................................................................................... 352 4.6.4 Esquema de financiamiento de la Inversin ...................................................................... 359 4.6.5 Participacin de los beneficiarios ....................................................................................... 359 4.6.6 Los probables conflictos durante la operacin y mantenimiento ................................... 360 4.6.7 Los riesgos de desastre ....................................................................................................... 360
4.7 Anlisis ambiental de la alternativa seleccionada ................................................................. 361 4.7.1 Introduccin .......................................................................................................................... 361 4.7.2 Justificacin .......................................................................................................................... 361 4.7.3 Objetivo del Estudio ............................................................................................................. 361 4.7.4 Normas Generales Aplicables al Proyecto ......................................................................... 362 4.7.5 Caracterizacin General del rea de Influencia del Proyecto .......................................... 365 4.7.6 Descripcin General del Proyecto ...................................................................................... 366 4.7.7 Diagnstico Socio Ambiental .............................................................................................. 372 4.7.8 Identificacin y Evaluacin de Impactos ............................................................................ 378 4.7.9 Plan de Manejo Ambiental Complementario ...................................................................... 382 4.7.10 Conclusiones .................................................................................................................... 383
4.8 Organizacin y Gestin ............................................................................................................ 384 4.9 Matriz del Marco Lgico............................................................................................................ 385 4.10 Fuentes de financiamiento ................................................................................................... 386 4.11 Cronograma de inversiones ................................................................................................ 387 4.12 Conclusiones ......................................................................................................................... 390 4.13 Recomendaciones ................................................................................................................ 393
ANEXOS
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ANEXO 01: TRAZADO ANEXO 02: ESTUDIO DE DEMANDA ANEXO 03: SISTEMAS FERROVIARIOS ANEXO 04: INFORME GEOLOGA Y GEOTCNICO ANEXO 05: INFRAESTRUCTURAS ANEXO 06: INSTALACIONES ESTACIONES Y POZOS ANEXO 07: MTODOS CONSTRUCTIVOS ANEXO 08: ANLISIS MULTICRITERIO ANEXO 09: PRESUPUESTOS DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANEXO 10: CRONOGRAMA DE OBRA ANEXO 11: INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL ANEXO 12: INFORME DE EXPROPIACIONES Y PACRI ANEXO 13: INFORME DE ARQUELOGA Y PATRIMONIO ANEXO 14 : BENEFICIOS SOCIALES MEMORIA DE CALCULO ANEXO 15 : ANLISIS COSTO BENEFICIO ANEXO SNIP 22
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1 RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Nombre del Proyecto PIP A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA LNEA 2 Y RAMAL Av. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO LIMA
1.2 Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es lograr: Adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte pblico masivo en el Eje Vial Este Oeste (Ate - Lima - Callao); reduciendo los tiempos de viajes favoreciendo el incremento de la actividad productiva; elevando el nivel de servicio del transporte pblico (frecuencia, confort, seguridad, limpieza, facilidades a los discapacitados, mejorar el trato a los pasajeros, etc.).
Adems se busca reducir los niveles de congestin vehicular favoreciendo el uso del sistema de transporte pblico, con lo que se lograr disminuir los costos de operacin vehicular, reduccin de los accidentes y reduccin de los niveles de contaminacin.
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del proyecto Luego de establecer las necesidades de Demanda y evaluar la oferta actual se evidencia la necesidad de la implementacin de un Sistema de Transporte Masivo que permita atender las Adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte pblico masivo en el Eje Vial Este Oeste (Ate - Lima - Callao). Las conclusiones de la Demanda y la Oferta actual muestran que la intervencin sobre el corredor se justifica, pues actualmente el hecho de que exista un excesivo nmero de vehculos, viene acompaado de externalidades como la contaminacin vehicular, la congestin vehicular, el aumento del nmero de accidentes y principalmente LA DEMORA EN LOS TIEMPOS DE VIAJE . Con una demanda (y congestin) creciente en la red de carreteras, que afecta a la determinacin de los costos asociados con el transporte pblico de superficie, Un sistema de Trnasporte Masivo como el METRO SUBTERRANEO emergen como la mejor alternativa entre las posibles opciones de transporte pblico. En este contexto, es conveniente mencionar la mejor frecuencia de servicio, en lo que se refiere al tiempo de viaje se obtendra una situacin sustancialmente diferente por su xito en trminos de pasajeros cargados, generando un AHORRO DE TIEMPO GLOBALMENTE MS ALTO. En las siguientes tablas y grficos, a modos de ejemplo, se muestran los resultados de la carga de pasajeros por estacin para la Alternativa 5 para la hora punta maana (HPM) al inicio de la operacin. La carga mxima se produce en la Estacin 28 de Julio, estacin de combinacin con la Lnea 1 del Tren Elctrico de Lima, en la HPM en la direccin este-oeste y tiene un valor de aproximadamente 22.300 pasajeros por hora.
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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil de la Lnea 2 y Tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima
Tabla de Carga de Pasajeros en la Lnea 2 (HPM). Alternativa 5
Grfico de Carga de Pasajeros en la Lnea 2 (HPM) sentido Este-Oeste. Alternativa 5
ID Estaction Suben Bajan Carga ID Estaction Suben Bajan Carga
27 Municipalidad de Ate 6,376 - 6,376 1 Puerto del Callao 1,099 - 1,099
26 Prolong. Javier Prado 2,398 - 8,774 2 Buenos Aires 2,702 - 3,801
25 Vista Alegre 979 - 9,753 3 Juan Pablo II 2,384 0 6,185
24 Mercado Santa Anita 1,223 - 10,976 4 Insurgentes 2,728 112 8,801
23 Los Ingenieros 535 238 11,273 5 San Jos 5,922 1,335 13,387
22 Colectora Industrial 1,457 83 12,647 6 Oscar Benavides 7 22 13,373
21 Ovalo Santa Anita 2,713 746 14,615 7 San Marcos 580 701 13,252
20 Evitamiento 1,739 993 15,360 8 Elio 567 317 13,502
19 San Juan de Dios 448 196 15,612 9 La Alborada 143 128 13,516
18 Circunvalacin 769 1,865 14,516 10 Tingo Mara 1,039 167 14,389
17 Nicols Aylln 298 1,892 12,922 11 Plaza Murillo 98 935 13,552
16 28 de Julio 12,512 3,207 22,228 12 Plaza Bolognesi 839 2,378 12,013
15 Cangallo 47 663 21,612 13 Estadio Nacional 1,777 3,121 10,668
14 Plaza Manco Capac 213 2,329 19,495 14 Plaza Manco Capac 525 715 10,478
13 Estadio Nacional 1,364 6,145 14,713 15 Cangallo 81 379 10,180
12 Plaza Bolognesi 317 2,934 12,097 16 28 de Julio 4,550 4,553 10,177
11 Plaza Murillo 97 655 11,539 17 Nicols Aylln 92 168 10,100
10 Tingo Mara 357 1,408 10,488 18 Circunvalacin 775 951 9,923
9 La Alborada 49 64 10,472 19 San Juan de Dios 894 349 10,469
8 Elio 157 1,648 8,981 20 Evitamiento 1,006 619 10,856
7 San Marcos 216 1,827 7,370 21 Ovalo Santa Anita 236 2,137 8,955
6 Oscar Benavides 23 35 7,359 22 Colectora Industrial 268 196 9,027
5 San Jos 1,801 1,618 7,542 23 Los Ingenieros 54 2,341 6,739
4 Insurgentes 88 2,052 5,579 24 Mercado Santa Anita - 773 5,967
3 Juan Pablo II 24 1,725 3,877 25 Vista Alegre 61 862 5,165
2 Buenos Aires - 2,830 1,047 26 Prolong. Javier Prado 165 1,099 4,231
1 Puerto del Callao - 1,047 0 27 Municipalidad de Ate - 4,231 0-
Este - Oeste HPM Oeste - Este HPM
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Alternativa 5
HPM Este-Oeste
Demanda
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Grfico de Carga de Pasajeros en la Lnea 2 (HPM) sentido Oeste-Este. Alternativa 5
La atencin de la demanda estra dada por la implementacin de un Sitema de Transporte Masivo Metro, con capacidad de trenes y frecuencia. Se considera que cada tren es capaz de trasportar a 1.200 personas. La frecuencia adoptada para la zona central es 20 trenes/hr, con esto se llega a una oferta de 24.000 pasajeros/hr, lo cual permite cubrir la demanda en la zona central del trazado. En los extremos de la Lnea, es decir, en el lado este y oeste, la frecuencia se reduce a 10 trenes/hr, con lo que se llega a una oferta de 12.000 pasajeros/hr. En los grficos siguientes se muestra el Balance entre la Oferta y la Demanda de pasajeros para la alternativa 5.
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Alternativa 5HPM Oeste-Este
Demanda
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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil de la Lnea 2 y Tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima
Grfico de Balance de Oferta y Demanda en la Lnea 2 (HPM) sentido Este-Oeste. Alternativa 5
Grfico de Balance de Oferta y Demanda en la Lnea 2 (HPM) sentido Oeste-Este. Alternativa 5
1.4 Descripcin tcnica
Las soluciones tcnicas planteada tiene como objetivo la mejorar la oferta de transporte Este-Oeste mediante la implementacin de un Tren Elctrico de Transporte masivo de Lima y Callo denominando METRO Lnea 2 y del tramo METRO Lnea 4 tramo Av. Elmer Faucett. La Lnea 2 del Metro de Lima, que conecta los distritos del Este de Lima (Ate, Santa Anita) con los del centro de Lima y Callao (eje Este-Oeste), se integra a la Lnea 1 del Metro de Lima (Villa El Salvador - San Juan de Lurigancho) y Lnea 1 del Metropolitano (Chorrillos - Independencia) que tiene recorridos Sur-Norte.
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Alternativa 5HPM Este-Oeste
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Alternativa 5HPM Oeste-Este
Demanda
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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil de la Lnea 2 y Tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima
El tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima conecta la zona de los barrios adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chvez con el sistema masivo de transporte de la ciudad, por la Av. Elmer Faucett desde la Av. Nstor Gambetta hasta la zona de Bellavista en el Callao. Las alternativas de trazo que se estudiaros fueron las siguientes: Alternativa 1
La Lnea 2 del Metro de Lima que une el distrito de Ate con el Callao, utilizando el eje vial constituido por la Av. Vctor Ral Haya de la Torre (Carretera Central), Av. Nicols Aylln, Av. 28 de Julio, Av. Guzmn Blanco, Av. Arica, Av. Venezuela y la Av. Guardia Chalaca.
El tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima que va por la Av. Elmer Faucett, entre la Av. Nstor Gambetta y la Av. Venezuela.
Alternativa 2
La Lnea 2 que se diferencia de la Alternativa 1 y 1A en que utiliza el eje vial constituido por la Av. Vctor Ral Haya de la Torre (Carretera Central), Av. Nicols Aylln, Av. Junn, Av. Grau (en lugar de la Av. 28 de Julio), Av. 9 de diciembre, Av. Arica, Av. Venezuela y la Av. Guardia Chalaca.. En este trazo, la Lnea 2 se conecta con la Estacin Central del COSAC I y la Estacin Grau de la Lnea 1 del Metro de Lima.
El tramo de la Lnea 4 del Metro de Lima que va por la Av. Elmer Faucett, entre la Av. Nstor Gambetta y la Av. Venezuela.
Alternativa 3
La Lnea 2 cuyo trazo se compone de los siguientes ejes: Av. Vctor Ral Haya de la Torre (Carretera Central), Av. Nicols Aylln, Av. Junn, Av. Grau, Av. 9 de diciembre, Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Germn Amezaga, Av. Oscar R. Benavides (a diferencia de las Alternativas anteriores, las cuales continan por la Av. Venezuela) y la Av. Guardia Chalaca. En este trazo, al igual que en la Alternativa 2, la Lnea 2 se conecta con la Estacin Central del COSAC I y la Estacin Grau de la Lnea 1 del Metro de Lima.
El tramo de la Lnea 4 va por la Av. Elmer Faucett, entre la Av. Nstor Gambetta y la Av. Oscar R. Benavides (Colonial), a diferencia de las Alternativas 1 y 2, en las cuales este tramo finaliza en la Av. Venezuela.
Alternativa 4
La Lnea 2 cuyo trazo se compone de los siguientes ejes: Av. Vctor Ral Haya de la Torre (Carretera Central), Av. Nicols Aylln, Av. Junn, Av. Puno, Av. Grau, Av. 9 de diciembre, Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Germn Amezaga, Av. Oscar R. Benavides y la Av. Guardia Chalaca. En este trazo, al igual que en la Alternativa 3, la Lnea 2 se conecta con la Estacin Central del COSAC I y la Estacin Grau de la Lnea 1 del Metro de Lima.
El tramo de la Lnea 4 va por la Av. Elmer Faucett, entre la Av. Nstor Gambetta y la Av. Oscar R. Benavides (Colonial).
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Alternativa 5
La Lnea 2 del Metro de Lima cuyo trazo se compone de los siguientes ejes: Av. Vctor Ral Haya de la Torre (Carretera Central), Av. Nicols Aylln, Av. 28 de Julio, Av. Guzmn Blanco, Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Germn Amezaga, Av. Oscar R. Benavides (Colonial) y la Av. Guardia Chalaca. En este trazo se debe realizar la construccin de 2 nuevas estaciones para realizar la conexin de la Lnea 2 con el COSAC y la Lnea 1 del Metro de Lima.
El tramo de la Lnea 4 va por la Av. Elmer Faucett, entre la Av. Nstor Gambetta y la Av. Oscar R. Benavides (Colonial).
Para la realizacin de las alternativas para las diferentes soluciones se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
En lo que concierne a los tneles de lnea, compatiblemente con los vnculos del trazado plano-altimtrico, se privilegiar el recurso a tecnologas y metodologas constructivas capaces de garantizar, en condiciones geolgicas, hidrulicas y antropgenas as de complejas, el nivel mximo de seguridad en la ejecucin de los trabajos a realizarse, preferentemente a forado ciego y en el control de los hundimientos provocados en la superficie.
Las estaciones subterrneas se realizan totalmente en el subsuelo y el nico impacto visible en el nivel calle son slo los accesos peatonales. Con una funcionalidad constante, se pueden identificar dos macro categoras de estacin subterrnea de acuerdo a la tecnologa de excavacin utilizada: en Cut&Cover y en Caverna.
Para la operacin y el mantenimiento de ambas lneas, en todas las alternativas estudiadas, se ha considerado la implementacin y adopcin de dos patios/talleres ubicados en dos puntos en proximidad de los dos extremos de la Lnea 2, cerca de la estacin de Santa Anita, y de la Lnea 4, cerca de la estacin de Canta Callao.
En las alternativas 1, 2 y 3, cuya conexin entre la Lnea 2 y el ramal de la Lnea 4 se desarrolla en configuracin en Y, es decir, los trenes provenientes de Ate pueden seguir el recorrido haca el Ramal Aeropuerto u bien hacia Callao circulando normalmente, y viceversa. Las alternativas 4 y 5 la conexin entre la Lnea 2 y el ramal de la Lnea 4 se desarrolla en configuracin en X, es decir, la los trenes de la Lnea 2 y los de la Lnea 4 operan en forma independiente y el intercambio de las personas de una lnea otra se realiza a travs de una estacin de intercambio o combinacin.
La descripcin tcnica a nivel de perfil del proyecto est desarrolada en profundidad en los siguientes anexos:
Anexo 01: Trazado
Anexo 02: Estudio de Demanda
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Anexo 03: Sistemas Ferroviarios
Anexo 04: Informe Geologa y Geotcnico
Anexo 05: Infraestructuras
Anexo 06: Instalaciones Estaciones y Pozos
Anexo 07: Mtodos Constructivos
Anexo 08: Anlisis Multicriterio
Anexo 09: Presupuestos de Inversin, Operacin y Mantenimiento
Anexo 10: Cronograma de Obra
Anexo 11: Informe de Impacto Ambiental
Anexo 12: Informe de Expropiaciones y PACRI
Anexo 13: Informe de Arqueologa y Patrimonio
Anexo 14 : Beneficios Sociales Memoria de Calculo
Anexo 15 : Anlisis Costo Beneficio Anexo SNIP 22
1.5 Costos Las inversiones consideran la infraestructura, material rodante y expropiaciones, incluyendo los gastos generales, estudios, utilidad y el IGV; las cuales asciende a US$ 5,028 millones a precios privados y de US$ 3,972 millones a precios sociales para la alternativa 1, US$ 5,286 millones a precios privados y de US$ 4,176 millones a precios sociales para la alternativa 2, US$ 5,291 millones a precios privados y de US$ 4,180 millones a precios sociales para la alternativa 3, US$ 5,473 millones a precios privados y de US$ 4,324 millones a precios sociales para la alternativa 4 y US$ 5,373 millones a precios privados y de US$ 4,245 millones a precios sociales para la alternativa 5.
Costos de Inversin a Precios de Mercado y Sociales (Miles de US$) Unidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5
A. Infraestructura 2,976,419.0 3,011,160.0 3,013,379.5 2,935,193.2 2,936,103.6 B. Imprevistos 297,641.9 301,116.0 301,338.0 293,519.3 293,610.4 C. Gastos Accesorios a la Realizacin de la Infraestructura 238,113.5 240,892.8 241,070.4 234,815.5 234,888.3
D. Material Rodante 535,350.0 709,650.0 709,650.0 908,850.0 871,500.0 E. Expropiaciones 213,200.0 217,200.0 218,100.0 266,100.0 217,500.0 Sub Total (A+B+C+D+E) 4,260,724.4 4,480,018.8 4,483,537.8 4,638,478.0 4,553,602.2 IGV 766,930.4 806,403.4 807,036.8 834,926.0 819,648.4 Inversin Total a Precios de Mercado 5,027,654.8 5,286,422.2 5,290,574.6 5,473,404.0 5,373,250.7
Factor de Correccin 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
Inversin Total a Precios Sociales 3,971,847.3 4,176,273.5 4,179,553.9 4,323,989.2 4,244,868.0 Fuente: Anexo 09: Presupuestos de Inversin, Operacin y Mantenimiento
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* La partida servicios afectados interferencias se ha aplicado a la superficie de las estaciones y a los pozos de ventilacin / emergencia, mas no a toda la longitud de la lnea de Metro, en virtud de que casi la totalidad de la lnea se va a excavar con TBM.
1.6 Beneficios Desde el punto de vista social los beneficios del proyecto se han originado por el ahorro de recursos en el sistema de transporte tales como; i) ahorros por la disminucin de los tiempos de viaje; ii) ahorros por la disminucin de los costos operacionales vehiculares (COV); iii) ahorro por inversiones evitadas por renovacin de flota vehicular; iv) ahorros por reduccin de accidentes; v) ahorros por la reduccin de la contaminacin ambiental y vi) por el impacto en los precios de los predios especialmente en las zonas deonde estn ubicadas las estaciones de la situacin Con y Sin Proyecto. En la Tabla siguiente se detalla los beneficios generados en el horizonte de planeamiento del proyecto para la alternativa seleccionada.
Beneficios Incrementales (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Miles de US$)
Ao Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5
2014 1,839,304.6 1,547,673.5 1,638,718.0 1,627,512.5 1,929,418.0
2018 619,451.1 700,262.2 705,419.5 682,921.9 664,638.4
2025 304,022.9 397,406.9 402,868.8 417,198.7 383,215.9
2030 324,700.8 427,949.2 433,638.5 477,652.2 431,134.0
2035 346,992.8 460,903.1 466,828.1 543,593.5 483,343.7
2040 371,014.6 496,441.7 502,611.1 615,436.0 540,169.0
2045 396,889.6 534,750.0 541,172.7 693,621.7 601,955.7
2046 402,298.5 542,761.2 549,235.6 710,061.0 614,940.6
2047 407,787.8 550,892.7 557,419.2 726,776.8 628,141.8
Fuente: Anexo 14: Beneficios Sociales Memoria de Clculo
1.7 Resultados de la evaluacin social La evaluacin del proyecto desde el punto de vista social, s realiz teniendo en cuenta los flujos de costos y beneficios, originados al comparar las situaciones Sin y Con Proyecto, mediante el clculo del Valor Actual Neto (VAN), indicador que nos muestra la bondad del proyecto y nos da las pautas para su eleccin y/o rechazo.
En el flujo de costos y beneficios a precios sociales de la alternativa planteada han sido actualizados a una tasa de descuento del 9%, tasa aplicada para evaluar los proyectos sociales como se establece en las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. En la Tabla siguiente se presentan el indicador de evaluacin (VAN).
Resultados de la Evaluacin Social
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5
VAN (Miles de US$) 729,762.9 965,061.4 1,073,674.1 1,152,467.3 1,232,176.4
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De los resultados obtenidos y considerando el valor social del tiempo promedio igual a S/. 6.27 podemos concluir que la mejor alternativa es la 5 por presentar un mayor VAN social.
1.8 Sostenibilidad del proyecto Considerando que la Evaluacin Beneficio Costo determina que la modalidad de ejecucin del proyecto sea va APP, se contar con el apoyo de PROINVERSION quienes sern los encargados de realizar la convocatoria de la licitacin internacional para seleccionar la empresa concesionaria para la ejecucin de las obras y la implementacin de la infraestructura ferroviaria. Adems se cuenta con la participacin de AATE quienes sern los encargados de la gestin y ejecucin del proyecto, cuentan con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin. Financiamiento de las inversiones del Proyecto
De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada el proyecto no brinda rentabilidad privada, es decir, las inversiones y los costos de operacin y mantenimiento no pueden ser financiados con las tarifas promedio actuales, siendo necesaria la participacin del Estado en el financiamiento del Proyecto principalmente de las inversiones. En este sentido una de las alternativas de financiamiento seran a travs de las Instituciones financieras externas con condiciones financieras acordes con la envergadura del proyecto, es decir a largo plazo, con periodo de gracia y tasa de inters competitiva. Entre las instituciones financieras externas tenemos: BIRF del Banco Mundial, KfW, JICA, CAF entre otros. Otra de las alternativas para el financiamiento del proyecto es con la participacin de la empresa privada mediante una Asociacin Pblica Privada (APP), la evaluacin de la alternativa de financiamiento va APP, desarrollada en el Anexo 15 del presente informe conforme a los lineamientos del Anexo SNIP 22 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, realiza la comparacin efectuada del costo neto para el sector pblico, en trminos de valor presente y ajustado por riesgo, de proveer directamente el proyecto versus el costo del mismo proyecto si ste es ejecutado a travs de una APP nos conduce a sealar que el efectuar el proyecto bajo una APP genera Valor por el Dinero para el sector pblico. En tal sentido, es recomendable que el proyecto en evaluacin sea ejecutado mediante una Asociacin Pblico Privada, siendo la modalidad ms apropiada la concesin. De esta forma se optimizara el valor del dinero proveniente de los recursos pblicos, se incorporaran la experiencia, conocimientos, equipos, tecnologa que pueda brindar un operador privado y se distribuiran riesgos y recursos, preferentemente privados posibilitando maximizar la satisfaccin de los usuarios del servicio."
Capacidad de gestin de la entidad encargada del Proyecto en sus etapas de inversin y operacin y mantenimiento La gestin del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento se garantizar con la contratacin de un Concesionario para la administracin de la Lnea 2 del Metro quien asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos conjuntamente con la infraestructura ferroviaria, as como de capacitarse para cumplir dicha
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responsabilidad, y a cobrar las tarifas establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.
Participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del proyecto con asistir a los talleres de capacitacin en seguridad vial y capacitacin en la gestin.
La participacin comunitaria es integral porque participa en todo el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso de los servicios se refuerza en la etapa de capacitacin, a travs de talleres orientados al uso de los servicios de transportes y el mantenimiento de los mismos.
1.9 Impacto ambiental
La Evaluacin Ambiental Preliminar es un documento que se elabor para establecer cul ser el grado de afectacin ambiental, as como potenciar los impactos positivos que podran producir cada una de las Alternativas propuestas para la Ejecucin del proyecto en el medio fsico, biolgico, arqueolgico y socio-econmico lo cual permitir determinar las medidas para mitigar, eliminar o evitar los impactos negativos que se podran generar durante el desarrollo del proyecto tanto en la etapa de construccin como operacin. Sirve de base y de aplicacin obligatoria durante todo el proceso de desarrollo del proyecto.
1.9.1 Objetivo del Estudio
El objetivo de la Evaluacin Ambiental Preliminar (EVAP) es desarrollar un anlisis integral para identificar, predecir, evaluar y comunicar los posibles impactos ambientales potenciales positivos y negativos en el medio fsico, biolgico, arqueolgico y socio-econmico que se originaran a consecuencia de la construccin y operacin del Proyecto (considerando la evaluacin de las 5 Alternativas), y proponer las acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos, as como fortalecer los beneficios generados por el proyecto logrando de esta manera que el proyecto ferroviario se lleve a cabo en armona con la conservacin del ambiente.
1.9.1.1 Objetivos Especficos Revisar las normas y disposiciones ambientales legales vigentes, aplicables a la
implementacin y operacin del Proyecto. Identificar las reas de influencia del Proyecto Directa e Indirecta. Describir las caractersticas del medio fsico, bitico, social y de afectaciones prediales del
rea de influencia del proyecto, a travs de la caracterizacin del entorno. Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales negativos, generados por el
proyecto durante las etapas de construccin y operacin.
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Desarrollar las medidas de prevencin, mitigacin y control de impactos, necesarios para evitar o mitigar los impactos hallados.
Elaborar el programa de inversiones para la implementacin del plan de manejo ambiental.
1.9.2 Caracterizacin General del rea de Influencia del Proyecto
1.9.2.1 rea de Influencia Directa (AID) El rea de Influencia Directa (AID) comprende el espacio geogrfico natural (componentes fsicos y biolgicos) y antrpico (componentes sociales, econmicos y culturales) donde los impactos (positivos y negativos) causados por las actividades del proyecto son directos e inmediatos. Corresponde a la zona del emplazamiento del Proyecto y sus componentes, as como a las zonas urbanas aledaas que sern directamente comprometidas por las actividades de construccin del Proyecto. Se tom como referencia el Reglamento Nacional de Ferrocarriles que permiti establecer una franja totalizada de 400 m de ancho. Adems, se han considerado los siguientes criterios: Zona de emplazamiento de la va; zona de ubicacin de las estaciones, vas de acceso
temporal y permanente; reas auxiliares de apoyo a la obra como patios taller, almacenes, depsitos de materiales excedentes (botaderos), patio de mquinas, y sus respectivas vas de acceso; reas de emplazamiento de las oficinas, talleres y almacenes temporales.
Viviendas, locales comerciales, industriales, centros educativos y de salud e infraestructura de servicios (saneamiento, electricidad, comunicaciones) que sern afectados durante las obras en los distritos por cuya jurisdiccin cruza el Proyecto.
Poblaciones cercanas a lo largo de la va. rea de servidumbre de la Va. Las zonas expuestas a impactos ambientales por las
instalaciones auxiliares.
rea para apertura de vas de acceso reas de patrimonio cultural, parques y reas verdes
1.9.2.2 rea de Influencia Indirecta (AII) El rea de Influencia Indirecta (AII) del estudio est constituida, por todas las reas que se articulan a nivel distrital por efecto de la construccin e implementacin del Proyecto; por lo que se determina el escenario geogrfico donde tienen lugar las diferentes interacciones indirectas fsicas, biolgicas y socioeconmicas que obedecen a la generacin de actividades encadenadas que confluyen en el uso de los recursos, la poblacin y los patrones de desarrollo existentes, incorporando a todas las reas regionales como parte del rea de influencia indirecta. Los distritos que pertenecen a la Provincia de Lima: San Miguel, Cercado de Lima, Jess Mara, Brea, La Victoria, El Agustino, San Luis, Santa Anita, Lurigancho (Chosica) y Ate Vitarte; y los de la Provincia de Callao: Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla y el Cercado del Callao. Como criterios generales se definieron:
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Red vial vinculada al proyecto. Composicin y ordenamiento geopoltico (lmites distritales) que constituyen el escenario
poltico administrativo entre cuyos lmites inciden presiones demogrficas, efectos comerciales y conectividad interdistrital.
Las reas urbanas que se encuentran prximas a las instalaciones del Proyecto. Presencia de poblacin vulnerable a los efectos de la operacin de la va.
1.9.3 Descripcin General del Proyecto
El Proyecto presenta cinco alternativas de trazo que han sido estudiadas con el objetivo de lograr una solucin ptima que maximice la demanda, atendiendo as un amplio sector de la poblacin. La propuesta a ser desarrollada est ubicada dentro de la Ciudad de Lima, recorrindola de Este a Oeste.
Por otro lado, el proyecto establece para cada alternativa la ubicacin de las estaciones las cuales se han definido de acuerdo a un conjunto de factores analizados previamente, tales como son la demanda de movilidad, la integracin urbanstica y la evaluacin de la articulacin con otros sistemas de transporte, la presencia o ausencia de interferencias significativas y otras condiciones de la superficie, as como tambin las condiciones de trfico de vehculos de difcil relocalizacin durante las fases de construccin. En el trazo de las lneas se detectan elementos estructurales y zonas sensibles y vulnerables que podran ser afectadas durante la construccin de las infraestructuras, por lo que han sido considerados en el desarrollo del proyecto, estas interferencias se han clasificado en:
a. Viaductos de paso elevado, identificados para cada una de las alternativas. b. Viaductos de paso inferior, identificados para cada una de las alternativas. c. Obras subterrneas (agua, desage, telfono, electricidad, etc.) d. Monumentos histricos y sitios arqueolgicos donde se encuentran restos de
construcciones prehispnicas conocidas como Huacas. Las Huacas que se ubican en la trayectoria de la lnea son las siguientes:
Huaca Parachuco ubicada a unos 125 m de la va.
Huaca Mateo Salado ubicada a unos 774 m de la va.
Complejo Arqueolgico Marango ubicada a unos 45 m de la va. Huaca Palomino ubicada a unos 17 m de la va.
Huaca Corpus I ubicada a unos 260 m de la va.
Huaca Corpus II ubicada a unos 366 m de la va.
Huaca N 20 ubicada a unos 58 m de la va.
Huaca Miguel Grau ubicada a unos 72 m de la va.
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Huaca Potos Alto ubicada a unos 212 m de la va.
Huaca San Marcos la cual colinda con la va.
Huaca Arambur que colinda con la va. Los Monumentos Histricos detectados son los siguientes:
Plaza Bolognesi (1905) Conjunto de Casas Neocolonial en la Av. Guzmn Blanco (1930) Museo Virtual de Lima (1872) Casonas de Paseo Coln (1898) Centro de Estudios Histricos Militares (1900) Parque de la Exposicin y Museo de Arte de Lima (1872) Plaza Grau (1946) Hotel Lima
Monumento Jorge Chvez.
e. Edificaciones en superficie.
Se evidencian tambin los nodos donde se articulan varias avenidas, cuya obstruccin podra afectar la fluidez del trnsito.
1.9.4 Diagnstico Socio Ambiental
1.9.4.1 Identificacin y Evaluacin de Impactos Se identificaron los impactos socio-ambientales ms significativos que podran producir las actividades del proyecto sobre el entorno fsico, biolgico, econmico y socio cultural del rea de influencia, para cada una de las etapas: Construccin y Operacin. Luego se realiz el anlisis de alternativas que consiste en comparar, sobre la base de un conjunto de criterios establecidos previamente, las alternativas que presentan mejores probabilidades de factibilidad, y de esta manera determinar cul constituye la mejor opcin para el proyecto. Los criterios utilizados fueron los siguientes:
Afectacin a componentes Ambientales Fsicos: calidad de aire, ruidos, vibraciones, emisin campos magnticos
Afectacin al Componente Biolgico: reas verdes, flora y fauna.
Impacto al Aspecto Socio-econmico
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Afectacin a componentes Culturales: presencia de complejos arqueolgicos y monumentos histricos.
Asimismo, se establecieron cuales son las actividades que durante la etapa de construccin podran generar los mayores impactos, definiendo que seran las siguientes: a. Movilizacin de maquinaria b. Patios
c. Estaciones
d. Pozos de ventilacin e. Las rampas de salida de los trenes a los patios f. Extraccin de Material de excavacin g. Disposicin de Material Excedente h. Viaductos de Paso Inferior y Elevado
i. Construccin de Estaciones Elctricas y Sub Estaciones j. Implementacin de las Cabinas Elctricas k. Puentes peatonales
La valoracin estimada de impacto es como se presenta a continuacin:
Impacto Alto Directo / Alteraciones 3
Impacto Medio Indirecto / Cercana 2 Impacto Bajo Lejano y/o ausencia 1
Concluyendo en las dos siguiente tablas:
Tabla 1.9-1 Elementos potencialmente afectados por alternativa Etapa de Construccin
ETAPA DE CONSTRUCCION
Impacto Elementos Descripcin Alt. 1/1a Alt. 2/2a Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5
Afectacin por ruido y
vibraciones Hospitales y
Colegios
Hospital Hermilio Valdizn 3 3 3 3 3
Clnica San Juan de Dios 2 2 2 1 2
Hospital Dos de Mayo 1 3 3 1 1
San Fernando 1 3 3 3 1
Hospital Almenara 1 3 3 3 1
Colegio Salesiano 1 1 1 2 2
Afectacin a la Flora y Fauna reas Verdes
Plaza Bolognesi 3 3 3 3 3
Manco Capac 3 1 1 1 3
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ETAPA DE CONSTRUCCION
Impacto Elementos Descripcin Alt. 1/1a Alt. 2/2a Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5
Juana Larco De Dammert 1 1 3 3 1
Cruce Av. Colonial-Av. Faucett 1 1 3 3 3
Patios
Callao 2 2 2 2 2
Barbones 1 2 2 2 1
Santa Anita 2 2 2 2 2
Afectacin a Recursos Hdricos
Cruces de Agua
Ro Rmac - Callao 2 2 2 2 2
Ro Surco - Ate 1 1 1 1 1
Afectacin al Medio Cultural
Centro Arqueolgico
Huaca N 20 3 3 1 1 1
Huaca Palomino 3 3 3 3 3
Comp. Arqueolgico Maranga 3 3 1 1 1
Middendorf 3 3 1 1 1
Huaca Concha o San Marcos 2 2 2 2 2
Huaca Puruchuco 1 1 1 1 1
Huaca Mateo Salado 1 1 1 1 1
Huaca Corpus I 1 1 1 1 1
Huaca Corpus II 1 1 1 1 1
Huaca Aramburu 3 3 1 1 1
Huaca Miguel Grau 1 1 1 1 1
Huaca Potos Alto 1 1 1 1 1
Huaca San Marcos 3 3 1 1 1
Monumento Histrico
Hotel Lima 2 1 1 1 2
Museo Virtual de Lima 3 1 1 1 3
Casonas de Paseo Coln 1 2 2 2 1
Plaza Bolognesi 3 3 3 3 3
Monumento Jorge Chvez 1 1 1 1 1
Hospital Dos de Mayo 1 3 3 1 1
San Fernando 1 3 3 3 1
Parque de la Exposicin 3 1 1 1 3
Museo de Arte de Lima 3 1 1 1 3
Museo Histrico Militar 1 1 1 2 1
Casas Neocoloniales 2 1 1 1 2
Plaza Grau 1 3 3 1 1
Al mismo tiempo, se determin aquellas actividades ms impactantes durante la etapa de operacin, de modo general las actividades sern: a. Transporte Urbano. b. Funcionamiento de las Sub Estaciones Elctricas
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c. Operacin de los Trenes
Los impactos al Medio Fsico, Biolgico, y Cultural se encuentran listados a continuacin, y son los mismos en todas las alternativas descritas. Estimaciones ms precisas de los impactos pueden hacerse realizando los estudios de prediccin de Calidad de Aire, del Ruido, Vibracin, de Impacto Biolgico, etc., que se realizarn a nivel de Factibilidad del Proyecto.
Tabla 1.9-2: Elementos potencialmente afectados por alternativa Etapa de Operacin
ETAPA DE OPERACIN Impacto Elementos Descripcin Alt. 1/1a Alt. 2/2a Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5
Afectacin por ruido y vibraciones
Hospitales y Colegios
Hospital HermilioValdizn 1 1 1 1 1
Clnica San Juan de Dios 1 1 1 1 1
Hospital Dos de Mayo 1 1 1 1 1
San Fernando 1 1 1 1 1
Hospital Almenara 1 1 1 1 1
Colegio Salesiano 1 1 1 1 1
Patios
Callao 2 2 2 2 2
Barbones 1 2 2 2 1
Santa Anita 2 2 2 2 2
Afectacin a Recursos Hdricos
Cruces de Agua Ro Rmac - Callao 2 2 2 2 2
Ro Surco - Ate 1 1 1 1 1
Campo Magntico
Va Frrea y Estaciones
Vagones de Pasajeros 2 2 2 2 2 Estaciones 2 2 2 2 2
Bienestar social y
economa Estaciones
Lnea 2 2 2 2 2 2
Lnea 4 2 2 2 2 2
Finalmente, se puede concluir que de la evaluacin ambiental y comparacin de las alternativas los principales impactos se darn en la etapa de construccin, generando una alteracin temporal a la calidad de aire, ruido y vibraciones, as como un potencial dao a los Centros Arqueolgicos ms prximos a la ejecucin de las vas durante la etapa constructiva.
En cuanto a la etapa de operacin el principal impacto sera en las radiaciones no ionizantes en la probable lnea de alta tensin necesaria para llegar a las Sub Estaciones Elctricas y un impacto positivo en cuanto al bienestar social y econmico de toda la poblacin identificada como potencial usuario.
En cuanto a la comparacin de los impactos entre las alternativas, se determina que representan las mejores opciones tomando en cuenta los aspectos socio-ambientales las alternativas 3, 4 y 5, que presentan los valores ms significativos despus de la ponderacin multicriterio (ver Tabla ).
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Tabla 1.9-3Resumen de resultados de la matriz MCM para cada Alternativa
CONTEO ALTERNATIVAS
1 2 3 4 5 Construccin -54.28 -51.88 -42.28 -41.8 -41.32
Operacin 30.84 22.08 39.6 39.6 39.6 TOTAL -23.44 -29.80 -2.68 -2.20 -1.72
1.9.5 Plan de Manejo Ambiental Complementario
El Plan de Manejo Ambiental considera la descripcin de las medidas que se proponen adoptar para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto proponiendo acciones de reparacin y/o mitigacin.
1.9.5.1 Medidas de Mitigacin durante la Etapa de Construccin
Para el manejo de la calidad del aire se considera como medidas de mitigacin el uso frecuente de rociadores (riego) y el aislamiento de reservas de arena y tierra, y establecer un Programa de Vigilancia de mantenimiento mecnico de las maquinarias/equipos para la reduccin de emisin de contaminantes.
Se implementar el Programa de Monitoreo de calidad del aire en las 34 estaciones (antes, durante y despus de su construccin).
Se establecer un programa de monitoreo de agua, en los cruces del Ro Rmac durante la etapa de construccin, de forma trimestral.
Dentro de las medidas para los impactos en los suelos, se considera establecer programas de Manejo de Residuos, Programa de contingencia ante derrames y capacitacin al personas sobre el manejos de insumos y disposicin de los residuos.
Para el Medio biolgico se deber coordinar con las municipales para la reposicin de las reas verdes; se deber tomar en cuenta la supervisin de las reas verdes aledaas para verificar que se encuentren libres de polvo y/o coordinar riegos peridicos.
Con la finalidad de proteger el Medio Cultural de los altos impactos identificados, se ha planteado medidas de mitigacin que deber tenerse en cuenta durante la ejecucin de la obra: Centros Arqueolgicos (Eliminacin de actividad y/o los siguientes Controles de ingeniera, Excavaciones prospectivas, Sealizacin, Posible Rescate Arqueolgico y Monitoreo Arqueolgico) y Monumentos Histricos (Controles de ingeniera, Excavaciones prospectivas y Sealizacin).
1.9.5.2 Medidas de Mitigacin durante la Etapa de Operacin
Para el control de la calidad del aire durante la etapa de Operacin se deber seguir el Plan de Monitoreo Ambiental, que incluir el registro de la contaminacin sonora, calidad de aire, ruido, agua y radiaciones no ionizantes.
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A pesar de no contar con impactos medios y altos en el suelo en esta etapa, se deben mantener los programas de Manejo de Residuos, Programa de contingencia ante derrames, y capacitacin al personal sobre el manejo de insumos y disposicin de los residuos.
Para evitar impactos de vibraciones durante la operacin tambin se deben mantener los Programas de Mantenimiento mecnico de los trenes, para evitar el desgaste de las ruedas que producen vibraciones.
1.9.6 Programa de Inversiones Ambiental
Para evitar y/o mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente en el rea de influencia de la ejecucin del proyecto, se procede a determinar la inversin necesaria para la implementacin del Plan de Manejo Ambiental, el cual se encontrar a cargo de la Empresa que ejecutar el Proyecto. El programa de inversiones llega a un monto de US$ 2.4millones en la etapa de Construccin. Mientras que el presupuesto para el primer ao de Operacin US$ 0.12 millones considerando que los costos operativos y de seguimientos se encontrarn incorporados en el presupuesto operativo. No se han incorporado los valores de afectaciones prediales y no se incluye el IGV en los montos definidos.
1.9.7 Conclusiones
El desarrollo del proyecto de transporte urbano representa en todas sus alternativas un impacto positivo al bienestar social y la economa, debido principalmente a la dinamizacin econmica al desmarginalizar la poblacin ms alejada de los centros de inters urbano, y la disminucin de afectaciones a la salud debido a la reduccin de contaminacin del aire. La presencia de vestigios culturales ubicados sobre el trazo de las alternativas 1 y 2, es el principal factor que limita el potencial de desarrollo de las mencionadas alternativas.
1.10 Organizacin y Gestin
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo de AATE entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de lo sealado en la normativa vigente con respecto a la ejecucin de obras en vas nacionales, quienes sern los responsables de la implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarn las actividades de supervisin y aprobacin de la elaboracin del estudio de Preinversin a nivel de factibilidad, el expediente tcnico, diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista y la supervisin de obras, labor que ser coordinada entre las instancias internas pertinentes del MTC y con instituciones involucradas como PROINVERSION, MEF, OSITRAN y CONTRALORIA entre otros.
La AATE entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de lo sealado en la normativa vigente con respecto a la prestacin de los servicios de transporte masivo de Lima y Callao le corresponde; planificar, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar
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el establecimiento de un sistema elctrico de transporte masivo, eficaz, eficiente y con calidad ambiental para Lima y Callao. La AATE tiene como objetivo el establecimiento de un Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, que permita dotar a las zonas de alta densidad poblacional y perifricas de una infraestructura de transporte necesaria para la rpida movilizacin de su poblacin, de manera segura y econmica, integrado a otros medios de transporte, con amplia cobertura y respetando el medio ambiente.
La Agencia de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSIN, est encargada de promover la inversin no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo rgimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Per y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la poblacin. En este sentido PROINVERSION es la encargada de la gestin del proceso de promocin de la inversin privada, a travs de un Concurso de Proyectos Integrales, esto es concesin del diseo (elaboracin del expediente tcnico), financiamiento, construccin, operacin y mantenimiento del proyecto.
El financiamiento del Proyecto sera a travs de las Instituciones financieras externas tales como el BIRF del Banco Mundial, KfW, JICA, CAF entre otros y/o con la participacin de la empresa privada mediante una Asociacin Pblica Privada (APP) transfiriendo en esta modalidad parte de los riesgos del Proyecto a la empresa privada quienes asumen por ejemplo los riesgos del financiamiento, de construccin y la operacin y mantenimiento del sistema.
La evaluacin de la alternativa de financiamiento va APP, desarrollada en el Anexo 15 del presente informe conforme a los lineamientos del Anexo SNIP 22 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la comparacin efectuada del costo neto para el sector pblico, en trminos de valor presente y ajustado por riesgo, de proveer directamente el proyecto versus el costo del mismo proyecto si ste es ejecutado a travs de una APP nos conduce a sealar que el efectuar el proyecto bajo una APP genera Valor por el Dinero para el sector pblico. En tal sentido, es recomendable que el proyecto en evaluacin sea ejecutado mediante una Asociacin Pblico Privada, siendo la modalidad ms apropiada la concesin. De esta forma se optimizara el valor del dinero proveniente de los recursos pblicos, se incorporaran la experiencia, conocimientos, equipos, tecnologa que pueda brindar un operador privado y se distribuiran riesgos y recursos, preferentemente privados posibilitando maximizar la satisfaccin de los usuarios del servicio.
1.11 Plan de implementacin
Para el desarrollo del plan de Implementacin se presentan las macro actividades del proyecto y la relacin entre ellas que permiten cumplir con las metas del proyecto. Con el fin de integrar la informacin necesaria a la seleccin de alternativas a nivel de Perfil en el Informe 2, las alternativas propuestas han sido estudiadas desde el punto de vista del cronograma de su realizacin. Asimismo, el cronograma es necesario para determinar el flujo de la inversin necesaria a la realizacin de la infraestructura. El estudio se realiza a nivel de macro-conceptos
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En virtud de los montos de inversin determinados y de los plazos de ejecucin de obra estimados se ha visto conveniente dividir la ejecucin de las obras en los siguientes tres tramos, los cuales se ejecutaran en el orden que se mencionan: Tramo 1: Lnea 2 entre Av. Paseo de la Repblica y Municipalidad de Ate.
Tramo 2: Lnea 2 entre el Puerto del Callao y Av. Paseo de la Repblica.
Tramo 3: Lnea 4 entre Gambetta y la Lnea 2. El criterio aplicado para el orden de ejecucin de estos tramos responde a la necesidad de atender prioritariamente las zonas que presentar mayores niveles de demanda; as como a la necesidad de contar con una infraestructura funcional que se conecte con el centro de la ciudad.
La hiptesis considera que la fecha de otorgamiento de la Buena Pro de la concesin sera el 1 de Marzo de 2014. La duracin del proyecto de ingeniera y construccin son los siguientes:
Tramo 1: inicio marzo 2014, fin noviembre 2017.
Tramo 2: inicio marzo 2014, fin junio 2019. Tramo 3: inicio marzo 2014, fin agosto 2019. La duracin total del proyecto de ingeniera de detalle ms construccin es de 66 meses.
En el Anexo 10 se presentan el Informe correspondiente al Cronograma de Obra en donde se detallan los alcance del programa, las alternativas consideradas, las prioridades y subdivisin en etapas, se muestran los diagramas de Espacio-Tiempo y el Diagrama Gantt del la construccin del proyecto.
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1.12 Marco Lgico
En la Tabla siguiente se presenta la Matriz del Marco Lgico del Proyecto. Marco Lgico del Proyecto
Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN Aumento de la calidad de vida de la poblacin en el rea de influencia del
Proyecto
Mediciones de tiempos de viaje y costos a travs de encuestas y conteos Condiciones polticas,
sociales y macroeconmicas estables
Al ao 1 de operacin del proyecto se brindarn servicios a 217.5 millones de pasajeros. El Ahorro de tiempo de traslado de los usuarios en el ao 1 es de 75.9 millones de horas y en el ao 30 de 194.3 millones de horas.
Encuestas a las personas usuarias respecto a los servicios prestados
PORP
SIT
O
Adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte pblico masivo en el Eje Vial Este Oeste (Ate - Lima - Callao)
Disminucin de vehculos convencionales en un 10%, obteniendo un ahorro de costos de operacin y vehicular de US$ 82.4 millones anuales.
Encuestas a las personas usuarias respecto a los servicios prestados
En el ao 1 de inicio de operacin se reduce en 38.5% el nmero de Accidentes.
Informe de resultado de la evaluacin ex post
Se implementa la Unidad de Monitoreo Ambiental
En el ao 1 se reduce la Contaminacin ambiental valorizado en US$ 41.8 millones anuales
Registro del Monitoreo de la Calidad del Aire
COM
PONE
NTES
Infraestructura moderna y adecuada para el transporte pblico masivo
La infraestructura incluye la construccin de 35 km de Vas (27 km la Lnea 2 y 8 km la Lnea 4)
Reportes mensuales de Supervisin
Reporte de la supervisin de avance fsico financiero
Financiamiento apropiado y oportuno; y participacin del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
( 35 ) Estaciones Construidos ( 2 )Patios de Depsito y Talleres
Se cuenta con un sistema vial moderno
El sistema Cuenta con 57 Trenes de 6 vagones cada uno al inicio de la operacin. La operacin del Metro estar a cargo de una sociedad concesionaria con personal calificado los que operan el sistema eficientemente lo que genera la confiabilidad de los usuarios.
Reporte peridico de Inspeccin y Supervisin
Contrato de Concesin del Metro Lnea 2 y tramo de la Lnea 4
Alta confiabilidad en la operacin del sistema de transporte pblico masivo.
A cargo de la Sociedad Concesionaria con experiencia en la administracin de este tipo de infraestructura.
Contrato de Concesin del Metro Lnea 2 y Lnea 4 Este Oeste (Ate - Lima Callao)
ACTI
VIDA
DES
A. Infraestructura Miles US$ 2,936,103.60
Tnel entre estaciones Miles US$ 588,270.00 Estaciones Miles US$ 1,124,000.00 Pozos y Otros Manufactos Especiales Miles US$ 296,000.00
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Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Equip. Ferroviarios y No Ferroviarios Miles US$ 702,320.00 Ingeniera de detalle Otros conceptos Miles US$ 216,272.00 Especificaciones tcnicas Manejo ambiental Miles US$ 9,241.60 Planos de Obra B. Imprevistos Miles US$ 293,610.36
Memoria y Planos As Built Disponibilidad Imprevistos Miles US$ 293,610.36 Programa de ejecucin de obra de recursos C. Gastos Accesorios a la Realizacin de la Infraestructura Miles US$ 234,888.29 Informe de Control de Obra Financieros y
Ingeniera de proyecto Miles US$ 102,763.63 Cuaderno de obras asignaciones Supervisin de obra Miles US$ 102,763.63 Valorizacin de obras presupuestales Gestin de Proyecto Miles US$ 29,361.04 Liquidacin de obras oportunas y segn
D. Material Rodante Miles US$ 871,500.00 Acta de Recepcin de obra
los requerimientos Material rodante Miles US$ 871,500.00 rdenes de compra y por actividades
E. Expropiaciones Miles US$ 217,500.00 facturas Expropiaciones temporales Miles US$ 26,500.00
Expediente de Expropiaciones definitivas Miles US$ 188,000.00
PACRI Servidumbres Miles US$ 3,000.00 ( Liberacin de reas -
BASE IMPONIBLE TOTAL (A+B+C+D+E) Miles US$ 4,553,602.25 Expropiaciones)
IGV Miles US$ 819,648.40 INVERSIN TOTAL Miles US$ 5,373,250.65
1.13 Conclusiones Este documento constituye la Evaluacin Social de la lnea 2 de metro y forma parte de la revisin 1 del Informe N 2: Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil. Se han evaluado 5 alternativas de trazado para la Lnea 2 del Metro y del ramal Av. Elmer Faucett de la Lnea 4. Estas alternativas de trazado son las mismas que en la revisin 0 de este informe N 2. En el presente documento se ha llegado a las siguientes conclusiones: - El proyecto permitir el traslado de aproximadamente 644.0 mil personas da equivalente a
206.7 millones de personas en el ao 1 de operacin del proyecto (Ao 2018). Obteniendo ahorros en los tiempos de viaje y los costos de operacin vehicular, as como la disminucin de la contaminacin ambiental y tendr un impacto en el desarrollo alrededor de las zonas de las estaciones incrementndose el valor de los predios.
- De acuerdo a los resultados del modelo de transporte, en la situacin sin proyecto el tiempo de viaje en transporte pblico desde la Municipalidad de Ate hasta el puerto de Callao es de aproximadamente 2 horas y 20 minutos y de 2 horas 30 minutos en la direccin contraria. Con la implementacin de la Lnea 2 del Metro el tiempo de viaje se reducir a 45minutos aproximadamente.
- El proyecto beneficiar directamente a ms de 2.5 millones de habitantes de 13 distritos de Lima y Callao (Ate, Santa Anita, San Luis, El Agustino, La Victoria, Jess Mara, Cercado de Lima, Brea, San Miguel, La Perla, Carmen de La Legua, Bellavista y Cercado del Callao)
- El proyecto contempla la construccin de aproximadamente 27 km de Tnel y 27 Estaciones de pasajeros en la Lnea 2 (Ate y Callao), adems de 8 km de Tnel y 8 Estaciones en la Lnea 4 (en Av. Faucett, entre Av. Colonial y Av. Nestor Gambetta).
- El Proyecto brindar altos estndares de servicialidad y seguridad.
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- El mtodo constructivo para los Tneles considera el uso de mquinas TBM (Tunelling Boring Machine) lo cual evita los sistemas constructivos tradicionales (trinchera abierta o zanja), reduciendo el impacto sobre la ciudad.
- Del anlisis de rentabilidad social se concluye que la mejor alternativa es la 5 por presentar un mayor VAN social ascendente a US$ 1,232,176,364.36 (S/. 3,250,481,249.45).
- Las inversiones comprenden la infraestructura as como el material rodante incluyendo los gastos generales, estudios, utilidad y el IGV las cuales ascienden a US$ 5,373,250,652.64 (S/. 14,174,635,221.66) a precios privados de los cuales US$ 4,133,589,947.04 (S/.10,904,410,280.29) corresponden a la Lnea 2 y US$ 1,239,660,705.60 (S/. 3,270,224,941.37) corresponden a la Lnea 4.
- Desde el punto de vista socio ambiental el Proyecto generar una disminucin de contaminantes y de accidentes por reduccin de flota vehicular. Con relacin a las expropiaciones, stas sern de bajo impacto social debido a que la obra se proyectar completamente en forma subterrnea.
- Se ha realizado un analisis multicriterio de las 5 alternativas de trazado en estudio. Se ha evaluado cada una de estas alternativas bajo 7 escenarios diferentes. De estos 7 escenarios, la Alternativa 5 vence en 5 de los 7 escenarios, en un escenario estn empatadas las alternativas 4 y 5 y en un escenario vence la alternativa 4. De esta manera, se considera que hay una tendencia clara a favor de la alternativa 5, por lo que se concluye que la alternativa 5 es la ptima de acuerdo al anlisis multicriterio desarrollado.
- De acuerdo con el anlisis Costo Beneficio desarrollado en el Anexo N 15, la comparacin efectuada del costo neto para el sector pblico, en trminos de valor presente y ajustado por riesgo, de proveer directamente el proyecto versus el costo del mismo proyecto si ste es ejecutado a travs de una Asociacin Pblico Privada (APP) nos conduce a sealar que el efectuar el proyecto bajo una APP genera Valor por el Dinero para el sector pblico. En tal sentido, resultar recomendable que el proyecto en evaluacin sea ejecutado mediante una Asociacin Pblico Privada, siendo la modalidad ms apropiada la concesin. De esta forma se optimizara el valor del dinero proveniente de los recursos pblicos, se incorporaran la experiencia, conocimientos, equipos, tecnologa que pueda brindar un operador privado y se distribuiran riesgos y recursos, preferentemente privados posibilitando maximizar la satisfaccin de los usuarios del servicio.
- Las diferencias cuantitativas entre las alternativas 4 y 5 son bajas: ambas captan una demanda similar, suponen una inversin inicial similar y los beneficios sociales generados por ambas alternativas son de un mismo orden de magnitud, si bien son ligeramente superiores los generados por la alternativa 5.
- Entre las ventajas cualitativas que sitan a la alternativa 5 por encima de la 4 cabe citar:
Mtodo constructivo de las estaciones: Debido a la elevada profundidad con la que discurre el trazado de la alternativa 4 bajo la Av. Grau, no queda otra opcin que construir las estaciones en esta avenida en caverna, esto aumenta los plazos de construccin y adems debe tenerse en cuenta las elevadas incertidumbres asociadas a este mtodo constructivo. De especial importancia es este factor si se tiene en cuenta que este tramo de la lnea 2 est incluido en el tramo de lnea que se pretende inaugurar en primer lugar, por lo que el cumplimiento de plazos es de especial
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importancia en este tramo de lnea. Dado que el trazado de la alternativa 5 a lo largo de la Av. 28 de Julio es muy superficial, las estaciones en esta avenida se pueden construir con el mtodo cut&cover. Este mtodo es ms rpido de ejecutar y de mayor fiabilidad constructiva.
Servicio a los usuarios del metro: La mayor profundidad de las estaciones a lo largo de la Avenida Grau tambin hace que el recorrido por un peatn desde el nivel de calle hasta el nivel de andenes sea significativamente superior en el caso de la alternativa 4. Esto se ilustra en la figura adjunta, donde se compara la posicin relativa de las estaciones Abancay (Alternativa 4) y Manco Capac (Alternativa 5). Puede verse que la estacin Abancay es aproximadamente 9 metros ms profunda que la estacin Manco Capac, esta altura equivale a la de un edificio de 3 plantas.
A Parte de las anteriores consideraciones tcnicas, citar que la alternativa 5 proporciona la enorme oportunidad urbanstica de regenerar la zona de Av. 28 de Julio y su entorno (Av Bausate y Mesa, Manco Capac, etc.). Se trata de una zona de la ciudad de Lima que se encuentra muy deprimida econmica y socialmente.
- Con el objetivo de lograr que el trasbordo con el METROPOLITANO 1 se produzca en la Estacin Central, aprovechando la infraestructura existente, y de mejorar la futura conexin con la Lnea 3 de Metro, el Consorcio plantea en este punto un trazado optimizado de la alternativa 5. Este trazado optimizado se desva desde la estacin de Manco Capac en la Av. 28 de Julio hacia la Av. 9 de Diciembre. Se adjunta en el anexo 1 los planos de trazado de esa optimizacin de la alternativa 5. Se le ha denominado ALTERNATIVA 5 OPTIMIZADA.
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- Para sustentar mejor esta alternativa se ha realizado un anlisis preliminar de la demanda que captara esta alternativa 5 optimizada. El resultado que se ha obtenido es que la demanda captada por esta alternativa 5 optimizada se sita en el punto medio entre la demanda captada por la alternativa 4 y la alternativa 5. Se adjunta una tabla resumen de la demanda captada por las alternativas 4, 5 y 5 OPTIMIZADA en el ao 2015.
Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 5 Optimizada Demanda Captada
Diaria (2015) 622,121 590,042 604,650
- El trazado optimizado de la alternativa 5 se desarrollara en la etapa de factibilidad.
1.14 Recomendaciones Por las razones expuestas se recomienda la aprobacin del presente perfil por ser viable continuando con la etapa del ciclo de proyectos del SNIP con la elaboracin del Estudio de Factibilidad considerando la mejor alternativa analizado en el presente estudio.
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2 ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto PIP A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA LNEA 2 Y RAMAL Av. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO LIMA
2.2 Localizacin El rea de influencia del Proyecto, se encuentra ubicada en:
Departamento : Lima Provincia : Lima y Callao Distrito : Ate, Santa Anita, San Luis, El Agustino, La Victoria, Jess Mara,
Cercado de Lima, Brea, San Miguel, La Perla, Carmen de La Legua, Bellavista y Cercado del Callao.
MAPA DEL PER MOSTRANDO EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
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DISTRITOS DEL REA DE INFLUENCIA Figura 2.1-1 Ubicacin del Proyecto
2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.3.1 Unidad Formuladora
Sector : Transportes y Comunicaciones Pliego : Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Nombre : Autoridad Autnoma del Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Persona Responsable de Formular
: Ing. Luis Alberto Figuerola Bossio Gerente de la Oficina de Programacin, Evaluacin e Informacin.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
: Ing. Luis Alberto Figuerola Bossio Gerente de la Oficina de Programacin, Evaluacin e Informacin.
Direccin : Av. Aviacin 2494 San Borja Telfono : 224-2444 anexo 165 E-mail : [email protected]
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2.3.2 Unidad Ejecutora
Sector : Transportes y Comunicaciones Pliego : Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Nombre : Autoridad Autnoma del Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
: Ing. Walter Hctor Arboleda Gordon Gerente de la Unidad Gerencial de Supervisin y Control de Obras.
Direccin : Av. Aviacin 2494 San Borja Telfono : 224-2444 anexo 174 E-mail : [email protected]
2.4 Marco de Referencia El rea urbana de la ciudad de Lima Metropolitana en los ltimos aos ha presentado un crecimiento acelerado y desordenado, sin la respectiva planificacin y control urbano, lo cual se puede ver en la construccin de vas de transporte con la tendencia de priorizar la infraestructura a favor del transporte privado y no al transporte pblico masivo, adems de una gestin sesgada a las urgencias polticas. Lo cual se ve manifestado con el incremento de autos particulares, colectivos, embotellamientos, accidentes de trnsito, mayores tiempos de viaje, mayor nmero de transbordos, invasin de vas locales, estrs colectivo, entre otros.
Una ciudad fragmentada, con una expansin desordenada y la aparicin de grandes centros urbanos con ncleos comerciales, ha configurado viajes largos empleando varios vehculos para ese propsito (transbordos), con la co-existencia de 5rutas diametrales con tarifas zonales, perjudicando a la poblacin de bajos ingresos, quienes no tienen atencin, debido a que las inversiones de infraestructura beneficia a los usuarios de los automviles y no a los usuarios de transporte pblico que representan ms del 70%1 de los viajes en la ciudad de Lima y Callao.
El desarrollo de un sistema de transporte masivo sostenible permitir satisfacer las necesidades bsicas de transportes, ahorro de tiempo, mejor desplazamiento al centro de trabajo, educacin,