practica proyectosfinal

ANALISIS DE DEMANDA Y OFERTA

Descripcion Demanda Oferta

1 Capacitacion1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas Unidad 3 1 11.2 Planeamiento Institucion Unidad 2 0 01.3 Metodos tecnologicos de investigacion Unidad 3 1 12.- Equipamiento2.1 Computadora Unidad 100 20 252.2 Escritorios Unidad 20 5 72.3 Proyector Unidad 10 5 52.4 Pizarras eletronicas Unidad 5 0 03.- Construccion3.1 Construccion de infraestructura principal M2 580 0 03.2 Construccion de infraestructura complementaria M2 120 0 0

Unidad de Medida

Oferta Optimizada

ANALISIS DE DEMANDA Y OFERTA

Deficit

222

751355

580120

ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 1

Descripcion Cant

1 Capacitacion1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas Unidad 2 3500.001.2 Planeamiento Institucion Unidad 2 2500.001.3 Metodos tecnologicos de investigacion Unidad 2 4500.002.- Equipamiento2.1 Computadora Unidad 75 3200.002.2 Escritorios Unidad 13 450.002.3 Proyector Unidad 5 3600.002.4 Pizarras eletronicas Unidad 5 8500.003.- Construccion3.1 Construccion de infraestructura principal M2 580 640.003.2 Construccion de infraestructura complementaria M2 120 640.00

COSTO DIRECTO

COSTO ALTERNATIVA 1

RUBROSCOSTOS

MERCADO SOCIALES

Costo Directo 775350.00 660307.50

Componente 1: Capacitacion 21000.00 19110.00

Componente 2: Equipamiento 306350.00 260397.50

Componente 3: Construccion 448000.00 380800.00

Costo Indirecto 162823.50 138664.57

Expediente tecnico 2% 15507.00 13206.15

Gastos Generales 10% 77535.00 66030.75

Supervision 5% 38767.50 33015.38

Liquidacion 2% 15507.00 13206.15

Gestion del Proyecto 1.5% 11630.25 9904.61

Publicidad 0.5% 3876.75 3301.54

TOTAL 938173.50 798972.08

Unidad de Medida

Costo Unitario

Descripcion COSTOExpediente tecnico 2% 15,507.00Gastos Generales 10% 77,535.00Supervision 5% 38,767.50Liquidacion 2% 15,507.00Gestion del Proyecto 1.5% 11,630.25Publicidad 0.5% 3,876.75

TOTAL 162,823.50

COSTO DIRECTO 775,350.00COSTO INDIRECTO 162,823.50COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO 938,173.50

Descripcion COSTOExpediente tecnico 2% 13,206.15Gastos Generales 10% 66,030.75Supervision 5% 33,015.38Liquidacion 2% 13,206.15Gestion del Proyecto 1.5% 9,904.61Publicidad 0.5% 3,301.54

TOTAL 138,664.57

COSTO DIRECTO 660,307.50COSTO INDIRECTO 138,664.57COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 798,972.08


21,000.00 19,110.007,000.00 0.91 6,370.005,000.00 0.91 4,550.009,000.00 0.91 8,190.00

306,350.00 260,397.50240,000.00 0.85 204,000.00

5,850.00 0.85 4,972.5018,000.00 0.85 15,300.0042,500.00 0.85 36,125.00

448,000.00 380,800.00371,200.00 0.85 315,520.00

76,800.00 0.85 65,280.00775,350.00 660,307.50

Costo a precios de Mercado

Factor de correcion

Costo a precios Sociales


Descripcion Cant

1 Capacitacion1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas mediante pasa Global 1 5600.001.2 Planeamiento Institucion Unidad 2 2500.001.3 Metodos tecnologicos de investigacion mediante pasantia Global 1 10500.002.- Equipamiento2.1 Computadora Unidad 75 3200.002.2 Escritorios Unidad 13 450.002.3 Proyector Unidad 5 3600.002.4 Pizarras eletronicas Unidad 5 8500.003.- Construccion3.1 Construccion de infraestructura principal M2 580 640.003.2 Construccion de infraestructura complementaria M2 120 640.00

COSTO DIRECTO

COSTO ALTERNATIVA 2

RUBROSCOSTOS

MERCADO SOCIALES

Costo Directo 775,450.00 660,398.50

Componente 1: Capacitacion 21,100.00 19,201.00

Componente 2: Equipamiento 306,350.00 260,397.50

Componente 3: Construccion 448,000.00 380,800.00

Costo Indirecto 162,844.50 138,683.69

Expediente tecnico 2% 15,509.00 13,207.97

Gastos Generales 10% 77,545.00 66,039.85

Supervision 5% 38,772.50 33,019.93

Liquidacion 2% 15,509.00 13,207.97

Gestion del Proyecto 1.5% 11,631.75 9,905.98

Publicidad 0.5% 3,877.25 3,301.99

TOTAL 938,294.50 799,082.19

Unidad de Medida

Costo Unitario

Descripcion COSTOExpediente tecnico 2% 15,509.00Gastos Generales 10% 77545.00Supervision 5% 38772.50Liquidacion 2% 15509.00Gestion del Proyecto 1.5% 11631.75Publicidad 0.5% 3877.25

TOTAL 162844.50

COSTO DIRECTO 775,450.00COSTO INDIRECTO 162,844.50COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCAD 938,294.50

Descripcion COSTOExpediente tecnico 2% 13,207.97Gastos Generales 10% 66039.85Supervision 5% 33019.93Liquidacion 2% 13207.97Gestion del Proyecto 1.5% 9905.98Publicidad 0.5% 3301.99

TOTAL 138683.69

COSTO DIRECTO 660,398.50COSTO INDIRECTO 138,683.69COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 799,082.19

21,100.00 19,201.005,600.00 0.91 5,096.005,000.00 0.91 4,550.00

10,500.00 0.91 9,555.00306,350.00 260,397.50240,000.00 0.85 204,000.00

5,850.00 0.85 4,972.5018,000.00 0.85 15,300.0042,500.00 0.85 36,125.00

448,000.00 380,800.00371,200.00 0.85 315,520.00

76,800.00 0.85 65,280.00775,450.00 0.00 660,398.50

Costo de Mercado

Factor de correcion

Costo a precios Sociales

I.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 1.1 Gastos de Operación

RESUMEN DE GASTO ANUAL

Especifica del Gasto Cantidad

Personal

Docentes nombrados Mes 12500.00 12.00

Docentes contratados Mes 7500.00 12.00

Administrativos Mes 5650.00 12.00

Chofer Mes 1200.00 12.00

Guardian Mes(2) 2400.00 12.00

Bienes y Servicios

Utiles de escritorio Global 6000 1 Energia Mes 250 12 Agua potable y desague Mes 80 12 Otros gastos Global 3000 1 Combustible Mes 850 12Gastos de Mantenimiento Mantenimiento de equipos Global 22000 1 Mantenimiento de instalaciones electricas y s Global 1200 1 Mantenimiento de infraestructura Global 2500 1

Total

Especifica del Gasto F.c. Precio Social

Personal 351000.00 0.90 315900.00

Bienes y Servicios 23160.00 0.90 20844.00

gastos de mantenimiento 25700.00 0.90 23130.00

TOTAL 374160.00 336744.00

CON PROYECTO

ALTERNATIVA Nro 01

ESPECIFICA DEL GASTOCOSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Costos de Operación

Personal 351000.00

Bienes y Servicios 23160.00

Costos de Mantenimiento

Gasto de mantenimiento 25700.00

TOTAL 0.00

ESPECIFICA DEL GASTOCOSTOS A PRECIOS SOCIALES



Personal

Bienes y Servicios


Unidad de Medida

Costo Unitario

Precio de Mercado

Gasto de mantenimiento

TOTAL

ALTERNATIVA Nro 1

RUBROA PRECIOS DE MERCADO


Total costos con proyecto

Costos de Inversion

Costos de operación y mantenimiento

Costos sin Proyecto

Costos Incrementales

RUBROA PRECIOS SOCIALES



Costos de Inversion


Costos sin Proyecto


Costo Anual351000150000

9000067800144002880023160

60003000

9603000

102002570022000

12002500

374160.00

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

A PRECIOS DE MERCADO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

A PRECIOS SOCIALES

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ESPECIFICA DEL GASTOCOSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6


Personal

Bienes y Servicios



TOTAL

ESPECIFICA DEL GASTOCOSTOS A PRECIOS DE SOCIALES



Personal

Bienes y Servicios



TOTAL

ALTERNATIVA Nro 2

RUBROA PRECIOS DE MERCADO



Costos de Inversion


Costos sin Proyecto


RUBROA PRECIOS SOCIALES



Costos de Inversion


Costos sin Proyecto


COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS A PRECIOS DE SOCIALES

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

A PRECIOS DE MERCADO

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

A PRECIOS SOCIALES

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ALTERNATIVA 1

INDICADOR PRECIOS SOCIALES

VAC

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

C/E

ALTERNATIVA 2

INDICADOR PRECIOS SOCIALES

VAC

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

C/E

INDICADORALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

C/E 0.00 0.00

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS SOCIALES

% Variacion

Ratio C/B Ratio C/B

20%

15%

10%

0%

-10%

-15%

-20%

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

0.2 0.15 0.1 0 -0.1 -0.15 -0.20

50

100

150

200

250

300

ANALISIS DE SENSIBILIDADS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Nu

evo

s S

ole

s

0.2 0.15 0.1 0 -0.1 -0.15 -0.20

50

100

150

200

250

300

ANALISIS DE SENSIBILIDADS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Nu

evo

s S

ole

s

CRONOGRAMA FINANCIEROANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 1

Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3

COSTO DIRECTO 0.00 98400.00 108300.00

1 Capacitacion 0.00 5600.00 15500.001.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas 5600.001.2 Planeamiento Institucion 5000.001.3 Metodos tecnologicos de investigacion 10500.002.- Equipamiento 0.00 0.00 0.002.1 Computadora2.2 Escritorios2.3 Proyector2.4 Pizarras eletronicas3.- Construccion 0.00 92800.00 92800.003.1 Construccion de infraestructura principal 92800.00 92800.003.2 Construccion de infraestructura complementariaCOSTO INDIRECTO 15,509.00 16,478.31 16,478.31Expediente tecnico 2% 15,509.00Gastos Generales 10% 9693.125 9693.13Supervision 5% 4,846.56 4846.56Liquidacion 2%Gestion del Proyecto 1.5% 1453.97 1453.97Publicidad 0.5% 484.66 484.66

TOTAL 15509.00 114878.31 124778.31

CRONOGRAMA FISICOANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 1

Descripcion Mes 1 Mes 2

COSTO DIRECTO1 Capacitacion1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas1.2 Planeamiento Institucion1.3 Metodos tecnologicos de investigacion2.- Equipamiento2.1 Computadora2.2 Escritorios2.3 Proyector2.4 Pizarras eletronicas3.- Construccion3.1 Construccion de infraestructura principal3.2 Construccion de infraestructura complementaria

Unidad de Medida

COSTO INDIRECTOExpediente tecnico 2%Gastos Generales 10%Supervision 5%Liquidacion 2%Gestion del Proyecto 1.5%Publicidad 0.5%

TOTAL


Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

92800.00 92800.00 38400.00 38400.00 245850.00 60500.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 245850.00 60500.00 0.00240000.00

5850.0018000.0042500.00

92800.00 92800.00 38400.00 38400.00 0.00 0.00 0.0092800.00 92800.00

38400.00 38400.0016,478.31 16,478.31 16,478.31 16,478.31 16,478.31 16,478.31 15,509.00

9693.13 9693.13 9693.13 9693.13 9693.13 9693.134846.56 4846.56 4846.56 4846.56 4846.56 4846.56

15,509.001453.97 1453.97 1453.97 1453.97 1453.97 1453.97

484.66 484.66 484.66 484.66 484.66 484.66109278.31 109278.31 54878.31 54878.31 262328.31 76978.31 15509.00


Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9


775450.00

21100.005600.005000.00

10500.00306350.00240000.00

5850.0018000.0042500.00

448000.00371200.00

76800.00162,844.50

15,509.0077,545.0038,772.5015,509.0011,631.75

3,877.25938294.50


Mes 10 Subtotal

Costo a precios de Mercado

practica proyectosfinal

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