ppresupuesto de ingresos y egresos 2013 - uam.mx€¦ · 1.- presentaciÓn 1 2.- polÍticas de...

RECTOR GENERAL PATRONATO

Dr. Salvador Vega y León

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL Dr. Julio E. Sotelo Morales

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez

VICEPRESIDENTE

RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

Dr. Romualdo López Zárate

SECRETARIO

SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Rubio Oca

Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón

TESORERO

RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Lic. Fernando Peón Escalante

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

VOCALES

SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada

Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra Lic. José Canasi y Azar

Dr. Diego Valadés Ríos

RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. José Octavio Nateras Domínguez

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca

RECTOR UNIDAD LERMA INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO

SECRETARIO UNIDAD LERMA CONTRALOR

Dr. Jorge Eduardo Vieyra Durán C. P. Federico Alberto Ross Rosillo

RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO TESORERO GENERAL

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma Lic. Jaime Serra Pliego

SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO

Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado

COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Lic. Jorge Nava Díaz

DIRECTORIO

1.- PRESENTACIÓN 1

2.- POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y UNITARIAS 4

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014

Presupuesto de ingresos y egresos 2014 (cuadro) 15

Presupuesto de ingresos y egresos 2014 (gráfica) 16

Ingresos por subsidio federal 2008-2014 (pesos corrientes y constantes) 17

Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 2008-2014 18

Presupuesto aprobado 2008-2013 y Presupuesto 2014 19

4. FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES

Proyectos institucionales 2014 21

Reserva de proyectos institucionales de años anteriores 22

Reservas y fondos 23

Recursos extraordinarios de programas especiales S.E.P. 24

Proyectos patrocinados 25

5. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM

Presupuesto por programa institucional, Unidad y prioridad 1 27

Presupuesto por objetivo estratégico, Unidad y prioridad 1 28

Presupuesto por proyecto operativo, Unidad y prioridad 1 30

ÍNDICE

6. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

Unidad Azcapotzalco 33

Unidad Cuajimalpa 37

Unidad Iztapalapa 41

Unidad Lerma 45

Unidad Xochimilco 49

Rectoría General 53

7. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

Presupuesto por capítulo del gasto y prioridad 1 58

Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal 59

Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad, partida presupuestal y prioridad 1 60

8. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA

PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD

Presupuesto por Unidad, División y prioridad 1 65

Unidad Azcapotzalco 67

Unidad Cuajimalpa 69

Unidad Iztapalapa 71

Unidad Lerma 73

Unidad Xochimilco 75

Rectoría General 77

1. Presentación

Presentación

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la ley Orgánica, presento al Colegio

Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, correspondiente a

2014.

Para ello, se solicitó que, conforme al Reglamento de Planeación, los órganos y las dependencias analizaran

los valores de los indicadores consignados en el PDI en los niveles de unidad, división y departamento, y que,

consecuentemente establecieran las metas y las prioridades en cada caso. Asimismo, se permitió la

posibilidad de analizar otros indicadores propios de cada unidad, división o departamento, cuyo cumplimiento

incida en la consecución de las metas del PDI

Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores

– en particular el correspondiente a 2012 -, presentados al Colegio Académico, ya que brindan información

relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo

planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.

Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión y

mantenimiento se ubican solamente en la prioridad 1, cuyos montos están definidos por el subsidio federal

que se le asignó a la Universidad para el ejercicio fiscal 2014.

2

El presupuesto de ingresos considera un monto de 6,093.1 millones de pesos, los cuales se erogarán de la

siguiente manera:

El presupuesto destinado a remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos asociados a éstos

es de 5,105.1 millones y considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual 2014;

el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de 909.9 millones de pesos, en prioridad

1.

En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 69.9 millones de pesos para los gastos

relacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías,

principalmente) y 8.3 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de la administración

financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo posible la pérdida de

valor de los recursos destinados a ese propósito.

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 2014 y agradezco

mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos

institucionales para recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad.

Dr. Salvador Vega y León

Rector General

Febrero, 2014

3

2. Políticas de Planeación Operativas Institucionales y Unitarias

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONALES

Clave

PolíticaDescripción

1G01

La planeación será la base de la presupuestación 2014 y se llevará a cabo en forma participativa. En este sentido, las políticas

institucionales de planeación operativa deberán ser discutidas y acordadas entre el Rector General y los rectores de unidad. las de cada

unidad deberán ser discutidas y acordadas entre el Rector de Unidad y los directores de división. y las de cada división, deberán ser

discutidas y acordadas entre el Director de la División y los jefes de departamento.

1G02Las políticas de planeación operativa de las unidades deberán ser consistentes con las presentes políticas institucionales de planeación

operativa.

1G03

Serán proyectos a desarrollar institucionalmente, para el período 2013-2014, los que atiendan los siguientes aspectos: a. La carrera

académica. b. La mejora de las capacidades de los alumnos de nuevo ingreso. c. La enseñanza de los idiomas, con énfasis en el inglés. d.

La educación virtual y a distancia. e. La creación de programas universitarios. f. La defensoría de los derechos universitarios.

1G04Las estrategias y acciones de los órganos personales y las instancias de apoyo, que se consignen en los proyectos operativos determinados

en el PDI, deberán estar alineadas estrictamente con las atribuciones que les otorga la Legislación Universitaria

1G05Se procurará que el número de proyectos en todos los ámbitos sea el mínimo posible para garantizar su seguimiento y evaluación.

asimismo, se procurará que los proyectos de los departamentos impulsen el trabajo colectivo.

1G06La autoevaluación de las unidades y divisiones deberá realizarse con la consideración –en primer lugar- de las metas institucionales a 2014,

que aparecen en el PDI 2011-2024.

2D01En los procesos de planeación en el ámbito institucional, de las unidades y las divisiones, la función de docencia será prioritaria, por lo que

las estrategias deberán considerar en todos los casos, la atención de las brechas de los indicadores locales respecto de los institucionales.

2D02Las unidades y divisiones deberán diseñar estrategias para optimizar el uso de los recursos humanos académicos y la capacidad instalada,

para incrementar la matrícula en lo posible.

2D03Las estrategias de docencia procurarán, en todos los ámbitos, mejorar la calidad de la docencia, medida a partir de los indicadores

consignados en el PDI. Esto aplica a los niveles de licenciatura y posgrado.

3I01Las estrategias de investigación procurarán mejorar la calidad de los indicadores consignados en el PDI y coadyuvar en el desarrollo de la

función de docencia

4P01Las estrategias de preservación y difusión de la cultura procurarán mejorar la calidad de los indicadores consignados en el PDI y coadyuvar

en el desarrollo de la función de docencia

5A01Serán también proyectos institucionales, para el período señalado, los siguientes: a. El plan de apoyo complementario para el retiro del

personal. y b. La Fundación UAM como vía alternativa para el incremento del patrimonio.

5A02 La planeación del apoyo institucional deberá considerar, obligadamente, la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros

5A03

Se procurará reducir significativamente el presupuesto de gestión respecto del presupuesto asignado a las funciones sustantivas, a través

de reducir la carga presupuestal del tiempo extraordinario, las contrataciones por honorarios, la energía eléctrica y el servicio telefónico. y la

mejora de los procesos y procedimientos institucionales

5A04Las estrategias en tecnologías de la información serán diseñadas al nivel institucional y de unidad, con la consideración de los indicadores

institucionales al respecto

5A05 Se procurará asignar al mantenimiento de bienes inmuebles el cinco por ciento de su valor, conforme con lo recomendado por el Patronato

5

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

Institucional

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

de la

Unidad

Descripción

2D01 A.D.01

EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA DOCENCIA DE LICENCIATURA Y POSGRADO. Mediante el fortalecimiento al trabajo

colectivo, impulsar decididamente el incremento en la eficiencia terminal, la reducción en los tiempos de terminación y el mejor

desempeño académico de los alumnos. En ese marco, atención a los egresados, así como seguimiento y apoyo a las acciones

para la actualización y acreditación de los planes y programas de estudio y aquellas a favor de la movilidad e

internacionalización.

2D02 A.D.02

FORMACIÓN INTEGRAL, PERTINENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. Redoblar esfuerzos para lograr la formación integral

de los alumnos mediante el uso de nuevas tecnologías y paradigmas educativos, el dominio de las lenguas extranjeras, la

incorporación de la sustentabilidad, la interdisciplina y transdisciplina, la ética y los valores. Asimismo, desarrollar nuevas

carreras, abrir cauces a la empleabilidad de los alumnos y profundizar en la formación y actualización de profesores. En ese

marco, la optimización del perfil y habilitación adecuada de la planta académica forma parte esencial en diseño de nuevas

carreras.

2D03 A.D.03

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS POSGRADOS.Consolidar el fortalecimiento de los posgrados de la Unidad

incrementando la oferta, la matrícula y la eficiencia terminal así como la calidad de los programas medida bajo estándares

reconocidos, a través de la creación de mejores condiciones para su desarrollo, el uso óptimo de la infraestructura y el

equipamiento así como el perfeccionamiento de la organización académica.

3I01 A.I.01

FORTALECIMIENTO DE LA FIGURA DEL PROFESOR-INVESTIGADOR Impulsar la investigación fortaleciendo la figura del

profesor-investigador para que mediante su habilitación y desarrollo se potencien los resultados, se consoliden los

reconocimientos (pertenencia al SNI, PROMEP, academias y organizaciones profesionales) y se fortalezca la vinculación del

trabajo de investigación con la docencia.

A.I.02

CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. Apuntalar la calidad y cantidad de los resultados de la investigación,

especialmente en campos prioritarios (medio ambiente, derechos humanos, equidad de género, temas metropolitanos,

seguridad, etc.) impulsando proyectos que incorporen la interdisciplina y la transdisciplina.

A.I.03

ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Fomentar las áreas y grupos de investigación, el fortalecimiento del trabajo

colectivo y la pertenencia a redes, consolidando las actividades de investigación a través de acciones como la creación y

preservación de condiciones materiales (infraestructura, equipamiento, entre otros aspectos) y el perfeccionamiento de criterios

y lineamientos.

UNIDAD AZCAPOTZALCO

6


Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

Institucional

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

de la

Unidad

Descripción

4P01 A.P.01

PRESENCIA Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA SOCIEDAD Asegurar el acceso social a la cultura proyectando

institucionalmente a la Unidad Azcapotzalco. Promover actividades culturales (exposiciones, conferencias, ciclos de cine,

talleres) e impulsar la política editorial universitaria de calidad. Reforzar la oferta de educación continua y a distancia

asegurando la transferencia del conocimiento, y fomentar la vinculación con instituciones y organizaciones, así como con

diversos sectores sociales. Impulsar la extensión universitaria y divulgar las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología,

por distintos medios, incluyendo página electrónica y UAM Radio.

A.P.02CULTURA PARA LOS UNIVERSITARIOS Poner la cultura al alcance de todos los universitarios preservando, creando y

ampliando espacios y fomentando iniciativas participativas en diversas modalidades.

5A02 A.A.01

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Fortalecer la infraestructura académica (laboratorios, talleres, aulas, internet,

fibra óptica) y de uso común, asegurando la existencia de programas de mantenimiento en el marco de un Plan Maestro de

Obras. Las entidades procurarán asignar un monto mínimo de cinco por ciento de su presupuesto disponible para gastos de

mantenimiento y serán registrados con priorización uno. En caso de que existan proyectos que por su naturaleza demanden

recursos adicionales para rubros de mantenimiento e inversión deberán ser justificados detallada y rigurosamente.

5A03 A.A.02

SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA VIDA INSTITUCIONAL Asegurar la prestación de servicios de calidad para la vida

académica (Biblioteca, Cómputo e Internet, Sistemas Escolares, entre otros) y para la preservación de las condiciones

adecuadas para el desarrollo de la comunidad universitaria (Salud y Deporte, Áreas Verdes, Servicios Generales, Seguridad,

Sustentabilidad) mediante la adopción de programas y estrategias entre las cuales estarán: Casa Abierta, Casa Segura, gestión

de la calidad, innovación de procesos, así como la capacitación, reconocimiento y desarrollo de los recursos humanos.

A.A.03

GESTIÓN UNIVERSITARIA Lograr una gestión universitaria con base en sistemas de información, apegada a los ejercicios de

planeación, seguimiento (académico y presupuestal) y evaluación, y en la que se busque permanentemente la mejora de los

procesos de servicio a las funciones sustantivas.

UNIDAD AZCAPOTZALCO

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Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

Institucional

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

de la

Unidad

Descripción

1G01 C.G.01La planeación presupuestal será participativa y estará fundamentada en un ejercicio de planeación que considere los planes de

desarrollo de la institución, de la unidad y en su caso de las divisiones y departamentos.

1G03 C.G.02 En la Unidad Cuajimalpa la mejora de las capacidades genéricas de los alumnos de licenciatura y posgrado es prioritaria.

C.G.03 Se impulsará la formación de los alumnos en lenguas, principalmente en idioma inglés

1G05 C.G.04 Se fomentará el trabajo colectivo e interdisciplinario en las tareas docentes y de investigación

2D01 C.D.01Se promoverá la mejora continua de las labores docentes con la revisión periódica de planes y programas de estudio, formación

docente y la evaluación y acreditación de licenciaturas.

2D02 C.D.02 Se procurará aprovechar los recursos existentes para ampliar la cobertura y seleccionar a los mejores aspirantes.

2D03 C.D.03 Se apoyará la formación integral de los alumnos, el seguimiento de su trayectoria y se facilitará su inserción al mercado laboral.

3I01 C.I.01Se estimulará el desarrollo de los grupos de investigación y su trabajo interdisciplinario, con énfasis en las líneas emblemáticas

de la unidad

4P01 C.P.01Las labores de extensión universitaria considerarán la tanto a la comunidad universitaria como a los sectores social, público y

productivo de nuestra zona de influencia.

5A02 C.A.01Los recursos humanos, materiales y financieros del apoyo institucional serán utilizados de la forma más eficiente, optimizando el

gasto e inversión.

5A03 C.A.02 El gasto corriente de la gestión se aprovechará de la forma más eficiente.

5A05 C.A.03 El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles será considerado en el ejercicio presupuestal.

UNIDAD CUAJIMALPA

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Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

Institucional

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

de la

Unidad

Descripción

2D01 I.D.01 Se conjuntarán esfuerzos para impulsar los planes de estudio de las licenciaturas a niveles de excelencia.

2D02 I.D.02 Se fomentará el desarrollo y la implementación de estrategias innovadoras de apoyo a la formación profesional.

2D03 I.D.03 Se impulsará el posgrado, como elemento formativo que identifica la contribución de la Unidad Iztapalapa a la sociedad.

3I01 I.I.01Se estimulará la consolidación de la planta académica en términos de niveles de habilitación, excelencia y competencia

internacional.

I.I.02Se fortalecerán las estrategias de apoyo a la investigación interdisciplinaria, así como a la recaudación de fondos

extraordinarios.

I.I.03Se fortalecerá la infraestructura en investigación, como apoyo a los posgrados y al desarrollo de las capacidades de los

investigadores.

4P01 I.P.01Se impulsarán los proyectos y programas de difusión de la cultura, divulgación científica y tecnológica, y educación continua,

bajo la perspectiva de la inserción comunitaria con compromiso social y espíritu crítico.

5A02 I.A.02Se fomentará el bienestar de la comunidad, con especial énfasis hacia los alumnos, apoyando su permanencia con un programa

de asistencia integral de prevención a la salud, actividades deportivas y apoyo nutricional.

5A03 I.A.04Se fomentará la eficiencia administrativa, bajo el enfoque de la optimización y certificación de procesos con miras a un mayor

desarrollo y oportunidad en el trabajo administrativo.

5A04 I.A.03Se impulsará el crecimiento, desarrollo y optimización de la infraestructura básica de la Unidad Iztapalapa en apoyo a la

docencia, desde los espacios físicos hasta las TIC´s.

UNIDAD IZTAPALAPA

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Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

Institucional

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

de la

Unidad

Descripción

1G01 L.G.01

Garantizar que la planeación de todas las actividades sustantivas (Docencia, Investigación, Preservación y difusión de la

cultura), así como Apoyo institucional de la unidad, estén fundamentadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), pero sobre

todo en el documento fundacional de la Unidad Lerma, asegurando su fortalecimiento y consolidación.

L.G.02Procurar que en los procesos de planeación de la Unidad las actividades sustantivas sean priorizadas conforme a las

estrategias de desarrollo de cada instancia, considerando las políticas institucionales.

1G02 L.G.06Propiciar que los lineamientos divisionales de planeación sean consistentes con las presentes políticas operativas de planeación

de la Unidad Lerma (POPUL).

1G04 L.G.04

Considerar que los responsables de proyectos operativos en la Unidad tendrán que asociar metas, objetivos generales y

específicos con los indicadores unitarios e institucionales. así como, establecer las prioridades, los alcances y las estrategias a

seguir acordes al documento fundacional y a las presentes políticas de planeación operativa.

L.G.05 Articular las actividades de la Unidad con las políticas que en torno a los ejes transversales, determine el consejo académico.

L.G.08Considerar que las estrategias y acciones de los órganos personales, así como, las instancias de apoyo que se consignen en

los proyectos operativos estén alineadas estrictamente con las atribuciones que les otorga la Legislación Universitaria.

L.G.09Garantizar que los proyectos operativos a desarrollar en la Unidad Lerma sean los que aprueben los órganos colegiados:

consejo divisional y consejo académico, conforme a las políticas y lineamientos emitidos por dichos órganos.

1G05 L.G.07Procurar que el número de proyectos operativos en todos los ámbitos sea el mínimo posible para garantizar su seguimiento y

evaluación. Asi mismo, los proyectos impulsarán el trabajo colaborativo.

1G06 L.G.03Asegurar que en todos los proyectos operativos de las divisiones (POD) y de la Unidad (POU), se incorporen al menos dos de

los ejes transversales mencionados en el documento fundacional.

L.G.10Evaluar de acuerdo a los indicadores propuestos por el PDI y por la Unidad, los informes de los proyectos concluidos o en

proceso. Esta evaluación será llevada a cabo por las instancias correspondientes justificando su conclusión o continuación.

UNIDAD LERMA

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Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

Institucional

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

de la

Unidad

Descripción

L.G.11Dar cumplimiento a lo planeado en los ámbitos divisional y unitario, explicando en su caso las desviaciones que se presenten.

La evaluación de los diversos proyectos se realizará de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Planeación.

2D01 L.D.01

Procurar que las estrategias de Docencia en todos los ámbitos, aseguren la calidad de los planes y programas de estudio, de

los docentes, de los alumnos y de los egresados. Incrementen la matrícula y disminuyan las brechas de los indicadores. Estas

estrategias serán evaluadas conforme a los indicadores consignados en el PDI, en los documentos de planeación de la unidad y

a lo establecido en el documento fundacional. Esto aplica a los niveles de licenciatura y posgrado.

3I01 L.I.01

Asegurar en las estrategias de Investigación, la calidad del personal académico y de los proyectos que se desarrollen, y que

estén de acuerdo a los indicadores consignados en el PDI, con los documentos de planeación de la unidad y con lo establecido

en el documento fundacional. Los proyectos de los departamentos impulsarán el trabajo colectivo y coadyuvarán en el desarrollo

de la función de docencia.

4P01 L.P.01Desarrollar estrategias de Preservación y Difusión de la Cultura, congruentes con el PDI, con los documentos de planeación de

la unidad y con lo establecido en el documento fundacional. Deberán coadyuvar a la formación integral de la comunidad.

5A02 L.A.01

Fortalecer las estrategias de Apoyo Institucional que aseguren la calidad del capital humano y coadyuven al desarrollo óptimo de

las actividades académicas optimizando las capacidades de la Unidad, así como la infraestructura y los recursos financieros

para dar cumplimiento a los indicadores unitarios en sus distintos aspectos.

L.A.03 Vincular la planeación presupuestal con la planeación operativa de la Unidad Lerma.

5A04 L.A.02Priorizar a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como una herramienta para asegurar el cumplimiento de

las presentes políticas.

UNIDAD LERMA

11


Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

Institucional

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

de la

Unidad

Descripción

2D01 X.D.01

En el ámbito unitario, la impartición de docencia de calidad y con contenidos actuales es una función sustantiva que se enmarca

dentro de la misión institucional. Para lograr este objetivo es necesario considerar: a) Actualizar, de ser necesario, los planes y

programas de licenciatura y posgrado que se ofrecen. b) Gestionar que se cuente con personal suficiente y altamente

capacitado para atender las prioridades que determinan los planes y programas de cada división, dando prioridad a la docencia.

c) Convertir en inexcusable el cumplimiento de al menos dos funciones sustantivas por parte del personal académico de tiempo

completo y medio tiempo, cuidando el equilibrio que determinan los planes y programas de cada División, dando prioridad a la

docencia.

2D02 X.D.02

La capacitación continua de los recursos humanos académicos así como el uso adecuado de la capacidad instalada en la

unidad, son aspectos clave para mantener la calidad y cantidad de la matrícula escolar. Por ello se contempla: a) Apoyar a los

profesores por medio de las divisiones académicas con cursos de formación teórico-prácticos acordes a su disciplina. b)

Promover convenios de intercambio académico con otras instituciones de educación superior para favorecer la retroalimentación

del conocimiento en la docencia. c) Establecer un programa de actualización continua en el Sistema Modular, permanente. d)

Promover especializaciones que las Divisiones académicas ofrezcan como cursos, o talleres o diplomados en nuevas

tecnologías. e) Cuidado y mantenimiento de las instalaciones tales como: aulas, laboratorios, oficinas, áreas recreativas y de

uso común para el disfrute y desarrollo de la comunidad universitaria.

2D03 X.D.03

Las estrategias previstas para mejorar la calidad de la docencia a nivel licenciatura y posgrado, tomando como referencia los

indicadores institucionales son: a) Implementar cursos de didáctica, pedagogía y metodología para la investigación. b) Promover

talleres de actualización para alumnos en el TID sobre razonamiento lógico y matemático, manejo básico de idiomas y

preferentemente el inglés, lectura, redacción y ortografía. c) Mantener la evaluación para la acreditación y reacreditación de las

licenciaturas como herramienta para diagnosticar la calidad de la docencia. d) Mantener con la evaluación de los posgrados que

se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y procurar la incorporación del resto. e) Mejorar las condiciones

para el mejor desempeño académico de los alumnos. f) Realizar foros con egresados y empleadores para identificar mediante

encuestas, las necesidades profesionales para el mejor desempeño de las funciones en el campo laboral.

3I01 X.I.01

La investigación es parte complementaria de la labor docente, ya que contribuye en gran medida a generar conocimiento y a

cumplir uno de los principios fundamentales del quehacer universitario que es la colaboración al desarrollo del país mediante la

resolución de diversos problemas de relevancia para la sociedad en los ámbitos científico, tecnológico, cultural y político. De ahí

que para el logro de este objetivo sea necesario:

a) Construir redes de investigación al interior de la UAM, en el país y en el extranjero para difundir y actualizar los procesos de

investigación.

b) Identificar temas estratégicos de investigación generativa y de posible solución a problemas que se plantean en cada

División.

c) Difundir los proyectos de investigación y su aplicación a la docencia.

d) Crear y reforzar redes de proyectos de investigación interdivisionales.

e) Esquematizar un programa de apoyo a la docencia mediante la participación de profesores miembros del SIN.

f) Establecer sistemas de evaluación de las repercusiones de la investigación en los ámbitos académico, social y económico

g) Fomentar el trabajo de investigación colectiva así como el uso de los espacios en aras de un mejor aprovechamiento de los

recursos humanos y materiales disponibles.

UNIDAD XOCHIMILCO

12


Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

Institucional

Clave de la

Política de

Planeación

Operativa

de la

Unidad

Descripción

4P01 X.P.01

La difusión del quehacer universitario, tanto al interior de la comunidad como fuera de ella, es una actividad insoslayable que

permite acercar el trabajo diario y los productos científico culturales derivados de éste en beneficio de un mayor número de

personas. Para el logro de esta meta se requiere: a) Emplear todos los medios de difusión electrónicos disponibles para difundir

el quehacer universitario. b) Desarrollar diversas actividades artísticas y culturales con la participación activa de alumnos

tendientes a preservar las manifestaciones culturales de la comunidad. c) Documentar en un manual las patentes obtenidas por

los profesores investigadores y difundir la relevancia que tienen para el desarrollo del país. d) Realizar un foro de académicos

para dar a conocer los proyectos con un impacto social. e) Promover actividades de educación continua y a distancia de

contenidos actuales y de interés general.

5A02 X.A.01

Para fortalecer el desempeño de las actividades universitarias, la optimización de los recursos humanos, materiales y

financieros es estratégica, por ello, se tiene que considerar: a) Las habilidades y destrezas de los recursos humanos en el

desempeño y apoyo de las diversas actividades que se desarrollan en la Universidad. b) Establecer cursos de desarrollo

humano para directivos, profesores y administrativos tendientes a mejorar su formación y servicio en el desempeño de sus

tareas. c) Fomentar el aprovechamiento pleno y eficaz de los recursos universitarios. d) Acrecentar y actualizar la infraestructura

y equipamiento para el desarrollo de las tareas universitarias. e) Promover la optimización de la infraestructura, equipo y

materiales utilizados en los planes y programas académicos.

5A03 X.A.02

Mantener una política responsable de utilización de los recursos a través de: a) Campañas de responsabilidad en el uso de la

energía eléctrica y el agua. b) Fomentar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. c) Elaborar manuales de ética para

la promoción y reforzamiento de valores en la Universidad.

5A04 X.A.03

Conocer y utilizar los avances en las tecnologías de información resulta indispensable para optimizar las diversas actividades

que se realizan en la universidad y para mantenerse a la vanguardia en estos procesos. En consecuencia se debe considerar: a)

Implementar cursos de actualización en el manejo y búsqueda de información automatizada para optimizar el tiempo y los

recursos tecnológicos disponibles por parte de la comunidad universitaria. b) Generar campañas de seguridad de la información

como medio para resguardar el trabajo diario y fomentar la responsabilidad en el uso de las tecnologías de información.

UNIDAD XOCHIMILCO

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3. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2014(miles de pesos)

9,320 5,105,103

5,773,895 Remuneraciones 2,539,488

146,541 Prestaciones 1,020,674

93,481 Becas y Estímulos 1,043,862

Servicios Escolares (cuotas y servicios) 55,123 Impuestos 501,078

Administración Financiera 30,103 909,878

Administración Financiera para Fondos de

Construcción8,255 Otros Gastos de Operación 732,542

69,912 Mantenimiento 121,533

Educación Continua (cursos y diplomados) 21,451 Inversión en Bienes Inmuebles 6,027

Cafeterías 18,271 Inversión en Bienes Muebles 49,775

Librerías 12,875 6,014,981

Servicios a la Comunidad 10,885 69,912

Extraordinarios 6,430 8,255

6,093,148 6,093,148Presupuesto de EgresosPresupuesto de Ingresos

Ingresos Propios no Adecuables

1a Estimación de resultado presupuestal 2013Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e

Impuestos

Ingresos por Subsidio Federal

Ampliaciones para Servicios Personales

Otros Gastos de Operación, Inversión y

Mantenimiento

Ingresos Propios Adecuables

Total Operación e Inversión

Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables

Egresos Asociados a Administración Financiera

para Fondos de Construcción

Ingresos Egresos

15

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014(miles de pesos)

1a Estimación de resultado presupuestal

2013 9,320 0.2%

Ingresos por Subsidio Federal

5,773,895 94.8%

Ampliaciones para Servicios

Personales 146,541

2.4%

Ingresos Propios

No Adecuables

93,481 1.5%

Ingresos Propios

Adecuables 69,912 1.1%

Remune- raciones 2,539,488

42%

Prestaciones 1,020,674

17%

Becas y Estímulos 1,043,862

17%

Impuestos 501,078

8% Egresos Asociados a Ingresos

Propios Adecuables

69,912 1%

Otros Gastos de Operación

732,542 12%

Inversión y Mantenimient

o 177,336

3%

Egresos Asociados a Administra-

ción Financiera

para Fondos de

Construcción 8,255

0%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

16

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2008-2014

(millones de pesos)

Nota: 1_/ Incluye 350 millones de pesos para la creación de la Unidad Lerma.

Para 2014 se considera el subsidio aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La tasa de inflación para 2014 es de 3.8% estimada por el Banco de México.

0

2,000

4,000

6,000

2008 2009 1_/ 2010 2011 2012 2013 2014

3,866

4,466

4,244 4,416

5,096

5,445

5,774

4,240

4,651

4,244 4,270

4,701

4,912 5,018

pesos corrientes pesos constantes (2010=100)

17

PRESUPUESTO APROBADO 2008-2013 Y PRESUPUESTO 2014REMUNERACIONES, PRESTACIONES,

BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS(millones de pesos)

2011

2012

2013

2014

Nota: 1) Para los años 2011, 2012 y 2013 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente.

En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual.

2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos el monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,390 1,506 1,658 1,718 1,867 1,984

2,539

992 1,013

1,076 1,083 1,080

1,191

1,021

680 740

793 833

892

979

1,044

224 236

355

461

501

REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS

18

PRESUPUESTO APROBADO 2008-2013 Y PRESUPUESTO 2014OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y

MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES(millones de pesos)

2011

2012

2013

2014

Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

508.4

668.5 627.3

1,402.3

1,061.1

913.9

358.6

155.1 304.6

909.9

- -

Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1

19

4. Fondos y reservas institucionales

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2014

(miles de pesos)

Proyectos Institucionales Monto

Rigidización de Edificios de las Unidades Académicas Originales 64,000

Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Rectoría General (Casa del Tiempo y Centros de Desarrollo Infantil) 1,000

Total Proyectos Institucionales 65,000

Rigidización de Edificios de lasUnidades Académicas Originales

Mantenimiento de Bienes Inmuebles dela Rectoría General (Casa del Tiempo y

Centros de Desarrollo Infantil)

64,000

1,000

21

RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES(Información al 31 de diciembre de 2013)

(miles de pesos)

Proyectos Institucionales Monto

Programa de Radio y Televisión 1,629

Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma 284,568

Total Proyectos Institucionales 286,197

Fuente: Contraloría 2013

Programa de Radio y Televisión

Programa de Infraestructura Básicade la Unidad Lerma

1,629

284,568

22

RESERVAS Y FONDOS(Información al 31 de diciembre de 2013)

(miles de pesos)

Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 212,864

Reserva para Contingencias Laborales 95,973

Fondo de Remanentes de Años Anteriores 4,965

Total Reservas 313,803

Capital de Trabajo 105,449

Total Reservas y Fondos 419,252

Fuente: Contraloría 2013

Reservas y Fondos

Reserva para Infraestructura Básica Unidad

Cuajimalpa 212,864 50.8%

Reserva para Contingencias

Laborales 95,973 22.9%

Fondo de Remanentes de

Años Anteriores

4,965 1.2%

Capital de Trabajo 105,449 25.2%

23

RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE PROGRAMAS ESPECIALES SEP(Información al 31 de diciembre de 2013)

(miles de pesos)

Recursos PIFI de Años Anteriores 1,555

Convenio UAM - SEP Mejora de la

competitividad4,378

Convenio UAM Xochimilco - SEP1 7,078

Recursos PROMEP de Años Anteriores 47,376

Recursos PRONABES de Años Anteriores 77,095

Programa de apoyo a la formación de

profesores (ANUIES)960

Recursos Años Anteriores 138,442

Recursos PRONABES 2014 35,000

Recursos 2014 35,000

Total Recursos 173,442

Fuente: Contraloría 2013.1

Para impartir cursos a personal de la SEP

Recursos

Recursos PIFI de Años

Anteriores 1,555 0.9%

Recursos PROMEP de

Años Anteriores

47,376 27.3%

Convenio UAM - SEP

Mejora de la competitivida

d 4,378 2.5%

Recursos PRONABES

2014 35,000 20.2%

Programa de apoyo a la

formación de profesores (ANUIES)

960 0.6%

Recursos PRONABES

de Años Anteriores

77,095 44.5%

Convenio UAM

Xochimilco - SEP

7,078 4.1%

Recursos Extraordinarios de Programas Especiales S E P

24

PROYECTOS PATROCINADOS(Información al 31 de diciembre de 2013)

(miles de pesos)

Recursos Proyectos Patrocinados de Años

Anteriores201,446

Recursos Beneficio UAM de Años Anteriores 15,864

Recursos Años Anteriores 217,310

Recursos Proyectos Patrocinados 150,000

Recursos Beneficio UAM 12,000

Recursos 2014 162,000

Total Recursos 379,310

Fuente: Contraloría 2013.

Recursos

Recursos Proyectos

Patrocinados de Años

Anteriores 201,446 53.11%

Recursos Beneficio UAM de

Años Anteriores

15,864 4.18%

Recursos Proyectos

Patrocinados 2014

150,000 39.55%

Beneficio UAM 2014

12,000 3.16%

Proyectos Patrocinados

25

5. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo

Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, UNIDAD Y PRIORIDAD 1(miles de pesos)

P1 P1 P1 P1 P1

690,118 605,360 114,390 182,948 1,592,815

30.3% 30.8% 21.3% 14.9% 26.5%

128,051 99,239 16,230 86,266 329,785

5.6% 5.0% 3.0% 7.0% 5.5%

631,968 582,798 129,620 219,003 1,563,389

27.7% 29.6% 24.2% 17.8% 26.0%

45,005 19,193 10,777 38,599 113,574

2.0% 1.0% 2.0% 3.1% 1.9%

652,592 608,214 135,528 220,277 1,616,611

28.6% 30.9% 25.3% 17.9% 26.9%

132,478 52,012 130,078 484,238 798,806

5.8% 2.6% 24.2% 39.3% 13.3%

2,280,212 1,966,816 536,623 1,231,330 6,014,981

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Preserva-

ción y

Difusión de

la Cultura

Apoyo

Institu-

cional

Programa InstitucionalTotal de

Programas

Institucionales

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría

General

UnidadDocencia

Investiga-

ción

Docencia 2,280,212

37.9%

Investigación 1,966,816

32.7%

Preservación y Difusión de la

Cultura 536,623

8.9%

Apoyo Institucional

1,231,330 20.5%

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Azcapotzalco 1,592,815

26.5%

Cuajimalpa 329,785

5.5%

Iztapalapa 1,563,389

26.0%

Lerma 113,574

1.9%

Xochimilco 1,616,611

26.9%

Rectoría General 798,806 13.3%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

27

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, UNIDAD Y PRIORIDAD 1

(miles de pesos)

690,118 605,360 114,390 182,948

30% 31% 21% 15%

128,051 99,239 16,230 86,266

6% 5% 3% 7%

631,968 582,798 129,620 219,003

28% 30% 24% 18%

45,005 19,193 10,777 38,599

2% 1% 2% 3%

652,592 608,214 135,528 220,277

29% 31% 25% 18%

132,478 52,012 130,078 484,238

6% 3% 24% 39%

2,280,212 1,966,816 536,623 1,231,330

100% 100% 100% 100%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Unidad

Objetivo estratégico

Formar profesionales y

ciudadanos de buena calidad,

con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de

cambio en el contexto social y

profesional

Realizar investigación que

contribuya al desarrollo social,

científico, tecnológico,

económico, cultural y político de

la nación

Preservar, promover, difundir y

rescatar las manifestaciones

culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la

comunidad

Contribuir al desarrollo de las

funciones sustantivas, al

crecimiento de la Universidad y

al aprovechamiento eficiente y

responsable de los recursos

institucionales

28

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, UNIDAD Y PRIORIDAD 1

(miles de pesos)

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Unidad

1,592,815

26%

329,785

5%

1,563,389

26%

113,574

2%

1,616,611

27%

798,806

13%

6,014,981

100%

Total de Objetivos

Estratégicos

Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,

económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable

de los recursos institucionales.

2,280,212

1,966,816

536,623

1,231,330

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

29

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, UNIDAD Y PRIORIDAD 1(Miles de pesos)

01 Formación 9,902 3,996 11,654 4,056 10,255 6,944

02 Becas 180 108 0 0 0 116,381

03 Movilidad 0 252 361 0 779 9,154

04 Lenguas 51 1,154 124 0 53 0

22 Infraestructura en Docencia 5,032 3,054 3,904 661 2,255 0

15,165 8,564 16,043 4,717 13,342 132,478

05 Investiga 17,025 6,533 20,367 3,458 12,536 52,012

22 Infraestructura en Investigación 5,830 451 822 804 876 0

22,855 6,983 21,189 4,262 13,412 52,012

06 Cultura 10,629 1,344 10,189 1,729 13,972 14,149

22Infraestructura en Preservación y Difusión

de la Cultura212 0 0 0 1,741 0

10,841 1,344 10,189 1,729 15,713 14,149

09 Valores 349 1,816 247 260 137 2,400

10 Capital Humano 2,565 650 3,171 205 3,954 3,711

11 Vincula 933 454 1,267 194 1,314 1,504

12 Movilidad del Personal Académico 100 0 928 0 20,340 56

13 Gestión Efectiva 41,579 44,325 56,012 6,087 40,064 56,030

14 Fondeo 18 301 1,574 0 0 20

15 Planea 1,602 127 1,524 180 3,039 1,556

16 Evalúa 0 0 807 354 5,344 0

17 Tics 2,644 1,427 265 11,114 5,523 17,598

18 Comunica y Posiciona 1,385 625 300 1,052 240 14,939

19Legalidad, Transparencia y Rendición de

Cuentas150 0 0 572 0 1,207

20 Seguridad 2,478 0 2,214 88 265 2,685

21 Salud y deporte 1,146 447 1,018 400 500 1,600

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 45,394 14,699 32,010 7,170 23,257 10,608

100,342 64,871 101,336 27,676 103,976 113,915

149,203 81,763 148,757 38,385 146,443 312,554

23 Recursos Humanos 7,784 2,366 8,198 0 10,506 3,920

7,784 2,366 8,198 0 10,506 3,920

156,987 84,129 156,954 38,385 156,949 316,474

Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.

Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría

GeneralProyectos Operativos

SubTotal

Azcapotzalco

Recursos Humanos

Total Proyectos Operativos

Docencia

Investigación

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

30

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, UNIDAD Y PRIORIDAD 1(Miles de pesos)

01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas

22 Infraestructura en Docencia

05 Investiga

22 Infraestructura en Investigación

06 Cultura

22Infraestructura en Preservación y Difusión

de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula

12 Movilidad del Personal Académico

13 Gestión Efectiva

14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics

18 Comunica y Posiciona


Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte

22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos

Proyectos Operativos

SubTotal

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

46,807 116,669 10,546 1,383

14,905

190,310

111,931 8,782

120,713

52,013

1,952

53,965

5,209 14,256 5,667

21,424 244,097

1,914 8,027 6,505

38,572 18,542

1,929

7,729 5,110

133,137

512,117

877,104

32,774

32,774

909,878

Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos

Total UAM

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas

Infraestructura en Docencia

Investiga

Infraestructura en Investigación

Cultura

Infraestructura en Preservación y Difusión dela Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula

Movilidad del Personal Académico

Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics

Comunica y Posiciona

Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas

Seguridad

Salud y deporte

Infraestructura en Apoyo Institucional

46,807

116,669

10,546

1,383

14,905

111,931

8,782

52,013

1,952

5,209

14,256

5,667

21,424

244,097

1,914

8,027

6,505

38,572

18,542

1,929

7,729

5,110

133,137

31

6. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo

a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

238,677 225,045 31,327 30,446

34.6% 37.2% 27.4% 16.6%

196,984 193,891 29,292 13,466

28.5% 32.0% 25.6% 7.4%

141,618 117,355 17,791 13,210

20.5% 19.4% 15.6% 7.2%

10,302 10,040 22,381 11,547

1.5% 1.7% 19.6% 6.3%

102,538 59,029 13,599 114,278

14.9% 9.8% 11.9% 62.5%

690,118 605,360 114,390 182,948

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Apoyo Institucional

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

Total Unidad Azcapotzalco

División

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño

Docencia Investigación

Preservación y

Difusión de la

Cultura

33





Total Unidad Azcapotzalco

División




525,495

33.0%

433,633

27.2%

289,974

18.2%

54,269

3.4%

289,443

18.2%

1,592,815

100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 690,118 43.3%

Investigación 605,360 38.0%


Cultura 114,390

7.2%

Apoyo Institucional 182,948 11.5%


525,495 33.0%


433,633 27.2%


289,974 18.2%

Rectoría de la Unidad 54,269 3.4%

Secretaría de la Unidad 289,443 18.2%


PRESUPUESTO POR DIVISIÓN

34

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1


1 Formación 2,655 2,304 1,596 3,348 0

2 Becas 0 180 0 0 0

3 Movilidad 0 0 0 0 0

4 Lenguas 51 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 3,402 1,100 530 0 0

6,107 3,584 2,126 3,348 0

5 Investiga 6,045 4,316 4,690 1,973 0

22 Infraestructura en Investigación 3,405 0 1,312 1,113 0

9,450 4,316 6,003 3,086 0

6 Cultura 2,589 4,645 1,439 1,956 0

22Infr. en Preservación y Difusión de la

Cultura0 53 0 159 0

2,589 4,698 1,439 2,115 0

9 Valores 100 0 0 229 20

10 Capital Humano 740 45 750 387 644

11 Vincula 152 219 0 501 61

12 Movilidad del Personal Académico 20 0 80 0 0

13 Gestión Efectiva 6,260 1,908 1,707 1,803 29,900

14 Fondeo 0 0 0 18 0

15 Planea 0 639 518 297 148

16 Evalúa 0 0 0 0 0

17 Tics 0 1,762 681 10 191

18 Comunica y Posiciona 150 345 0 432 458

19Legalidad, Transparencia y Rendición

de Cuentas0 150 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 2,478

21 Salud y deporte 0 0 0 40 1,106

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 7,352 1,723 2,985 250 33,083

14,774 6,792 6,722 3,966 68,089

32,920 19,390 16,288 12,516 68,089

23 Recursos Humanos 492,575 414,243 273,686 41,754 221,355

492,575 414,243 273,686 41,754 221,355

525,495 433,633 289,974 54,269 289,443


Rectoría de la UnidadSecretaría de la

Unidad

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes para

el Diseño

35



1 Formación

2 Becas

3 Movilidad

4 Lenguas


5 Investiga


6 Cultura


Cultura

9 Valores10 Capital Humano11 Vincula


13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics


19Legalidad, Transparencia y Rendición

de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

9,902

180

0

51

5,032

15,165

17,025

5,830

22,855

10,629

212

10,841

3492,565933

100

41,57918

1,6020

2,644

1,385

150

2,478

1,146

45,394

100,342

149,203

1,443,613

1,443,613

1,592,815

Total Unidad

Azcapotzalco

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


9,902

180

0

51

5,032

17,025

5,830

10,629

212

349

2,565

933

100

41,579

18

1,602

0

2,644

1,385

150

2,478

1,146

45,394

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO

36


UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

31,766 26,165 3,641 2,253

24.8% 26.4% 22.4% 2.6%

28,944 26,011 3,481 2,485

22.6% 26.2% 21.4% 2.9%

33,406 27,510 3,466 1,830

26.1% 27.7% 21.4% 2.1%

8,027 5,990 3,514 12,689

6.3% 6.0% 21.6% 14.7%

25,908 13,563 2,128 67,008

20.2% 13.7% 13.1% 77.7%

128,051 99,239 16,230 86,266

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Apoyo Institucional



Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Naturales e Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias de la Comunicación y

Diseño


Preservación y

Difusión de la

Cultura

37





Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Sociales y

Humanidades


Diseño

63,824

19.4%

60,921

18.5%

66,212

20.1%

30,220

9.2%

108,608

32.9%

329,785

100.0%

Total de Programas

InstitucionalesDocencia 128,051 38.8%



Cultura 16,230 4.9%

Apoyo Institucional

86,266 26.2%


63,824 19.4%


60,921 18.5%


Diseño 66,212 20.1%





38



1 Formación 744 196 568 1,414 1,075

2 Becas 0 108 0 0 0

3 Movilidad 0 0 0 252 0

4 Lenguas 0 0 0 1,154 0

22 Infraestructura en Docencia 0 348 223 0 2,482

744 652 790 2,820 3,557

5 Investiga 873 1,326 1,567 2,766 0

22 Infraestructura en Investigación 0 220 231 0 0

873 1,546 1,798 2,766 0

6 Cultura 835 0 0 444 65


Cultura0 0 0 0 0

835 0 0 444 65

9 Valores 0 0 0 1,816 0

10 Capital Humano 0 0 650 0 0

11 Vincula 0 0 0 454 0


13 Gestión Efectiva 834 397 0 6,595 36,499

14 Fondeo 0 0 0 301 0

15 Planea 43 84 0 0 0

16 Evalúa 0 0 0 0 0

17 Tics 0 10 0 0 1,417



Cuentas0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 0

21 Salud y deporte 0 0 0 0 447

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 586 0 0 14,113

876 1,087 650 9,781 52,477

3,329 3,284 3,238 15,811 56,100


60,495 57,637 62,974 14,408 52,509

63,824 60,921 66,212 30,220 108,608



Unidad

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Naturales e

Ingeniería

Ciencias de la

Comunicación y

Diseño

39



1 Formación

2 Becas

3 Movilidad

4 Lenguas


5 Investiga


6 Cultura


Cultura

9 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

3,996

108

252

1,154

3,054

8,564

6,533

451

6,983

1,344

0

1,344

1,816

650

454

0

44,325

301

127

0

1,427

625

0

0

447

14,699

64,871

81,763

248,023

248,023

329,785

Total Unidad

Cuajimalpa

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


3,996

108

252

1,154

3,054

6,533

451

1,344

0

1,816

650

454

0

44,325

301

127

0

1,427

625

0

0

447

14,699

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA

40


UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)

195,038 192,950 23,632 22,348

30.9% 33.1% 18.2% 10.2%

202,767 190,664 27,461 22,051

32.1% 32.7% 21.2% 10.1%

155,490 137,271 15,741 21,918

24.6% 23.6% 12.1% 10.0%

6,904 6,904 6,904 13,801

1.1% 1.2% 5.3% 6.3%

71,769 55,009 55,884 138,885

11.4% 9.4% 43.1% 63.4%

631,968 582,798 129,620 219,003

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Apoyo Institucional



Total Unidad Iztapalapa

División


Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Biológicas y de la

Salud


Preservación y

Difusión de la

Cultura

41






División

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería


Salud

433,968

27.8%

442,942

28.3%

330,420

21.1%

34,512

2.2%

321,547

20.6%

1,563,389

100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 631,968 40.4%



Cultura 129,620

8.3%



Ciencias Básicas e Ingeniería 433,968 27.8%


442,942 28.3%


Salud 330,420 21.1%




42

PRESUPUESTO POR PROYECTO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1


01 Formación 2,740 5,552 3,362 0 0

02 Becas 0 0 0 0 0

03 Movilidad 80 281 0 0 0

04 Lenguas 0 124 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 3,041 97 766 0 0

5,861 6,054 4,128 0 0

05 Investiga 9,429 3,953 6,985 0 0


9,800 3,953 7,436 0 0

06 Cultura 1,437 5,175 100 0 3,477


Cultura0 0 0 0 0

1,437 5,175 100 0 3,477

09 Valores 0 247 0 0 0

10 Capital Humano 0 0 0 2,681 490

11 Vincula 127 0 0 1,140 0


13 Gestión Efectiva 1,188 1,232 4,064 242 49,286

14 Fondeo 0 0 0 1,574 0

15 Planea 518 889 0 0 117

16 Evalúa 200 607 0 0 0

17 Tics 0 222 0 0 43


19Legalidad, Transparencia y

Rendición de Cuentas0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 2,214

21 Salud y deporte 0 0 0 1,018 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,505 1,352 3,970 0 25,182

4,320 4,994 8,034 6,654 77,332

21,418 20,177 19,698 6,654 80,809


412,550 422,765 310,722 27,858 240,738

433,968 442,942 330,420 34,512 321,547


Ciencias Biológicas y de

la SaludRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

43

PRESUPUESTO POR PROYECTO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura


Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19Legalidad, Transparencia y

Rendición de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

11,654

0

361

124

3,904

16,043

20,367

822

21,189

10,189

0

10,189

247

3,171

1,267

928

56,012

1,574

1,524

807

265

300

0

2,214

1,018

32,010

101,336

148,757

1,414,632

1,414,632

1,563,389


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


11,654

0

361

124

3,904

20,367

822

10,189

0

247

3,171

1,267

928

56,012

1,574

1,524

807

265

300

0

2,214

1,018

32,010

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA

44


UNIDAD LERMA(miles de pesos)

12,766 3,763 490 1,992

28.4% 19.6% 4.5% 5.2%

11,125 3,348 1,146 2,746

24.7% 17.4% 10.6% 7.1%

14,630 5,599 1,363 2,518

32.5% 29.2% 12.7% 6.5%

2,000 2,000 2,000 5,103

4.4% 10.4% 18.6% 13.2%

4,483 4,483 5,777 26,241

10.0% 23.4% 53.6% 68.0%

45,005 19,193 10,777 38,599

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Apoyo Institucional



Total Unidad Lerma

División


Ciencias Sociales y

Humanidades


Ciencias Biológicas y de la Salud


Preservación y

Difusión de la

Cultura

45





Total Unidad Lerma

División

Ciencias Sociales y

Humanidades



19,011

16.7%

18,365

16.2%

24,110

21.2%

11,104

9.8%

40,985

36.1%

113,574

100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 45,005 39.6%



Cultura 10,777 9.5%




19,011 16.7%


18,365 16.2%


24,110 21.2%




46



01 Formación 2,100 1,433 523 0 0

02 Becas 0 0 0 0 0

03 Movilidad 0 0 0 0 0

04 Lenguas 0 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 259 402 0 0 0

2,359 1,835 523 0 0

05 Investiga 391 668 2,399 0 0


1,195 668 2,399 0 0

06 Cultura 0 435 0 0 1,294

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0

0 435 0 0 1,294

09 Valores 0 0 0 260 0

10 Capital Humano 0 0 0 0 205

11 Vincula 0 112 0 82 0


13 Gestión Efectiva 358 455 1,154 930 3,190

14 Fondeo 0 0 0 0 0

15 Planea 164 0 0 16 0

16 Evalúa 0 0 0 354 0

17 Tics 0 0 0 0 11,114



Cuentas0 572 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 88



522 1,139 1,154 3,103 21,757

4,077 4,077 4,077 3,103 23,051


14,934 14,288 20,034 8,000 17,933

19,011 18,365 24,110 11,104 40,985



Unidad

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Biológicas y

de la Salud

47



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



Cuentas20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

4,056

0

0

0

661

4,717

3,458

804

4,262

1,729

0

1,729

260

205

194

0

6,087

0

180

354

11,114

1,052

572

88

400

7,170

27,676

38,385

75,189

75,189

113,574

Total Unidad Lerma

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


4,056

0

0

0

661

3,458

804

1,729

0

260

205

194

0

6,087

0

180

354

11,114

1,052

572

88

400

7,170

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA

48


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)

219,287 218,472 20,359 19,617

33.6% 35.9% 15.0% 8.9%

229,958 225,523 30,491 34,481

35.2% 37.1% 22.5% 15.7%

100,422 100,192 13,271 10,761

15.4% 16.5% 9.8% 4.9%

9,936 9,446 29,115 35,666

1.5% 1.6% 21.5% 16.2%

92,989 54,580 42,292 119,753

14.2% 9.0% 31.2% 54.4%

652,592 608,214 135,528 220,277

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


Apoyo Institucional



Total Unidad Xochimilco

División



Salud

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes del Diseño


Preservación y

Difusión de la

Cultura

49





Total Unidad Xochimilco

División


Salud

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes del Diseño

477,736

29.6%

520,453

32.2%

224,645

13.9%

84,163

5.2%

309,613

19.2%

1,616,611

100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 652,592 40.4%

Investigación 608,214 37.6% Preservación y

Difusión de la Cultura 135,528

8.4%




477,736 29.6%


520,453 32.2%

Ciencias y Artes del Diseño 224,645 13.9%




50



01 Formación 1,905 5,864 1,135 1,351 0

02 Becas 0 0 0 0 0

03 Movilidad 707 72 0 0 0

04 Lenguas 53 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 101 1,855 299 0 0

2,766 7,791 1,434 1,351 0

05 Investiga 4,227 6,214 1,234 862 0


4,227 6,411 1,911 862 0

06 Cultura 2,850 843 1,293 2,355 6,631

22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 1,741 0

2,850 843 1,293 4,096 6,631

09 Valores 0 0 0 0 137

10 Capital Humano 0 0 0 0 3,954

11 Vincula 302 205 30 778 0

12 Movilidad del Personal Académico 0 0 90 20,250 0

13 Gestión Efectiva 307 3,561 1,591 2,725 31,880

14 Fondeo 0 0 0 0 0

15 Planea 395 0 0 1,672 972

16 Evalúa 0 0 0 344 5,000

17 Tics 0 0 0 0 5,523



Cuentas0 0 0 0 0

20 Seguridad 0 0 0 0 265



1,134 3,850 1,954 26,269 70,769

10,978 18,896 6,593 32,577 77,400


466,757 501,557 218,053 51,586 232,214

477,736 520,453 224,645 84,163 309,613



Unidad

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Biológicas y

de la Salud

Ciencias y Artes del

Diseño

51



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos

Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

10,255

0

779

53

2,255

13,342

12,536

876

13,412

13,972

1,741

15,713

137

3,954

1,314

20,340

40,064

0

3,039

5,344

5,523

240

0

265

500

23,257

103,976

146,443

1,470,167

1,470,167

1,616,611

Total Unidad

Xochimilco

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


10,255

0

779

53

2,255

12,536

876

13,972

1,741

137

3,954

1,314

20,340

40,064

0

3,039

5,344

5,523

240

0

265

500

23,257

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO

52

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, ENTIDAD Y PRIORIDAD 1

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)

0 5,812 5,159 15,591

0.0% 11.2% 4.0% 3.2%

132,478 46,200 124,919 362,456

100.0% 88.8% 96.0% 74.9%

0 0 0 36,788

0.0% 0.0% 0.0% 7.6%

0 0 0 69,403

0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

132,478 52,012 130,078 484,238

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de

Apoyo al Patronato

Total Rectoría

General

Entidad



Preservación y

Difusión de la

Cultura

Apoyo Institucional

53

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, ENTIDAD Y PRIORIDAD 1


Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de

Apoyo al Patronato

Total Rectoría

General

Entidad

26,562

3.3%

666,053

83.4%

36,788

4.6%

69,403

8.7%

798,806

100.0%

Total de Programas

InstitucionalesDocencia 132,478 16.6%



Cultura 130,078 16.3%


Rectoría General 26,562 3.3%

Abogado General 36,788 4.6%

Secretaría General 666,053 83.4%

Instancias de Apoyo al Patronato

69,403 8.7%

PRESUPUESTO POR ENTIDAD


54

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, ENTIDAD Y PRIORIDAD 1


01 Formación 0 6,944 0 0

02 Becas 0 116,381 0 0

03 Movilidad 0 9,154 0 0

04 Lenguas 0 0 0 0

22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0

0 132,478 0 0

05 Investiga 5,812 46,200 0 0

22 Infraestructura en Investigación 0 0 0 0

5,812 46,200 0 0

06 Cultura 512 13,637 0 0

22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0

512 13,637 0 0

09 Valores 0 2,400 0 0

10 Capital Humano 0 3,711 0 0

11 Vincula 0 1,504 0 0

12 Movilidad del Personal Académico 0 56 0 0

13 Gestión Efectiva 2,843 45,539 0 7,648

14 Fondeo 0 0 0 20

15 Planea 0 595 0 961

16 Evalúa 0 0 0 0

17 Tics 0 17,598 0 0

18 Comunica y Posiciona 0 14,939 0 0

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 14 1,193 0

20 Seguridad 0 2,685 0 0

21 Salud y deporte 1,600 0 0 0

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 10,343 0 266

4,443 99,385 1,193 8,895

10,766 291,700 1,193 8,895

23 Recursos Humanos 15,795 374,353 35,595 60,508

15,795 374,353 35,595 60,508

26,562 666,053 36,788 69,403


Rectoría General Secretaría General Abogado GeneralInstancia de Apoyo al

PatronatoProyectos Operativos

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

55

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, ENTIDAD Y PRIORIDAD 1


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

6,944

116,381

9,154

0

0

132,478

52,012

0

52,012

14,149

0

14,149

2,400

3,711

1,504

56

56,030

20

1,556

0

17,598

14,939

1,207

2,685

1,600

10,608

113,915

312,554

486,252

486,252

798,806

Total Rectoría General

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de…

Seguridad

Salud y deporte


6,944

116,381

9,154

0

0

52,012

0

14,149

0

2,400

3,711

1,504

56

56,030

20

1,556

0

17,598

14,939

1,207

2,685

1,600

10,608

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL

56

7. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad, prioridad y partida presupuestal

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)

1 Servicios Personales (*) 2,640,234

Remuneraciones 2,569,762

Servicios Profesionales 70,472

2 Prestaciones 1,020,674

Prestaciones de Seguridad Social 278,032

Prestaciones Legales y Contractuales 742,642

3 Apoyos Académicos y Administrativos 1,676,650

Becas y Estímulos 1,546,516

Apoyos y Premios 130,134

4 Gastos en Servicios 176,217

Gastos de Impresión y Difusión 104,737

Gastos de Viaje y Viáticos 42,533

Gastos de Apoyo 28,947

5 Artículos y Materiales de Consumo 146,884

Artículos Generales 84,032

Artículos y Materiales Específicos 18,419 Artículos y Materiales de Consumo para

Cafeterías y Librerías 44,433

6 Gastos Básicos y Complementarios 176,986

Gastos Básicos 103,528

Gastos Complementarios 73,457

7 Mantenimiento 121,533

Mantenimiento de Inmuebles 66,481

Mantenimiento de Muebles 55,053

8 Bienes Inmuebles 6,027

Construccion 6,027

9 Bienes Muebles 49,775

Equipo para la Docencia y la Investigación 8,469

Acervo Bibliográfico y Artístico 14,983

Mobiliario y Equipo 26,323

6,014,981

(*) Considera la partida 13 tiempo extraordinario y la partida19 Honorarios.

Total Presupuesto

Capítulo del Gasto

Servicios Personales (*)

Prestaciones

Apoyos Académicos yAdministrativos

Gastos en Servicios

Artículos y Materiales de Consumo

Gastos Básicos y Complementarios

Mantenimiento

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

2,640,234

1,020,674

1,676,650

176,217

146,884

176,986

121,533

6,027

49,775

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)

58

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR

UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría

GeneralTotal UAM

Remuneraciones

10 Salario Base 432,395 82,136 424,011 24,846 437,373 190,069 1,590,830

11 Compensaciones - - - - - 363 363

12 Remuneraciones por Antigüedad 195,434 15,486 194,996 4,878 215,765 55,980 682,538

14 Reconocimiento al Trabajo Universitario 15,008 2,571 14,305 659 15,176 6,818 54,537

15 Pagos por Separación 59,533 9,185 54,404 2,189 59,104 26,805 211,220

Total Remuneraciones 702,370 109,377 687,716 32,572 727,418 280,034 2,539,488

Prestaciones

20 Issste 48,936 9,108 46,983 2,565 49,151 21,101 177,844

21 Fovissste y Sar 27,605 5,089 26,431 1,423 27,708 11,932 100,188

22 Aguinaldo 66,549 10,612 65,370 3,202 69,043 26,267 241,043

23 Prima Vacacional 38,904 6,044 37,941 1,733 40,369 15,078 140,070

24 Despensa 43,941 6,798 40,186 1,638 43,720 19,761 156,044

25 Seguros Personales 23,579 3,636 21,518 883 23,399 10,594 83,608

26 Lentes 3,841 593 3,510 141 3,814 1,730 13,629

27 Aparatos Ortopédicos y Auditivos 3,956 610 3,615 145 3,928 1,781 14,036

28 Prótesis Dental 302 47 276 11 299 136 1,070

29 Otras Prestaciones Contractuales 25,026 4,046 22,772 990 25,243 15,064 93,142

Total Prestaciones 282,639 46,583 268,603 12,732 286,674 123,444 1,020,674

Total Remuneraciones y Prestaciones 985,009 155,960 956,319 45,304 1,014,093 403,478 3,560,163

Becas y Estimulos

31 Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal

Académico y Cátedra 79,181 13,714 78,507 3,617 78,076 320 253,416

32 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 78,068 13,522 77,404 3,566 76,979 316 249,854 33 Estímulos a la Trayectoria Académica

Sobresaliente, Profesor Distinguido y Premios 55,892 9,681 55,416 2,553 55,112 226 178,880

34 Estímulos a los Grado Académico 60,597 10,496 60,082 2,768 59,752 245 193,941

35 Estímulo a la Docencia e Investigación 8,726 1,511 8,651 399 8,604 35 27,926

36 Estímulo Mandos Medios, Superiores y Administrativos 23,196 12,654 25,423 7,698 22,657 48,216 139,844

37 Impuestos Sobre la Renta 145,161 28,119 144,633 9,283 144,388 29,494 501,078

Total Becas y Estímulos 450,820 89,696 450,116 29,885 445,569 78,854 1,544,940

Total Remuneraciones, Prestaciones, Becas y

Estímulos1,435,829 245,657 1,406,435 75,189 1,459,661 482,332 5,105,103

59

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

POR UNIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)

Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario 7,092 2,246 6,839 -

Servicios Profesionales19 Honorarios 12,342 9,883 12,178 3,210

Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado - - - -

Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos - - - - 39 Premios 2,398 1,996 788 35

Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones 6,901 1,382 5,818 1,882 41 Servicio de Fotocopiado 1,021 557 878 47 42 Difusión en Medios 1,923 851 475 177 43 Bienes Intangibles 1,259 1,366 735 1,019

Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje 5,249 2,904 7,667 1,468 46 Viáticos 4,336 1,157 6,106 834

Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a

Organismos5,549 4,783 4,644 751

48 Análisis Clínicos 312 7 119 - 49 Afectaciones Contables no Presupuestales - - - -

Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales 13,442 5,471 14,018 2,044 51 Papelería y Artículos de Oficina 4,305 1,701 3,451 636 52 Prácticas Deportivas 240 187 175 56

Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza 1,407 207 1,384 130 54 Ropa de Trabajo 1,435 427 1,665 16 56 Combustibles y Lubricantes 1,052 906 977 165

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 10,897 7,221 10,403 955

58 Costo de Venta de Librerías - - - - 59 Stock Almacén - - - -

Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos 18,068 7,441 22,460 2,763 61 Seguros Patrimoniales - 16 6 - 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 1,732 63 Arrendamiento de Bienes Muebles 1,251 25 436 24

Gastos Complementarios - 64 Gastos no Deducibles - - - - 65 Gastos de Invitados 1,815 1,530 1,423 381 66 Atención a Terceros 264 219 149 217 67 Gastos Financieros 766 103 282 18 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - 69 Gastos Diversos 8,173 7,351 16,144 4,304

Total Otros Gastos de Operación 111,498 59,935 119,222 22,864

Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma

Artículos y Materiales para Cafeterías y

Librerías

Partidas

60



Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa LermaPartidas

Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones 7,452 6,146 5,647 1,529 71 Mantenimiento 6,319 2,946 11,991 402

Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte 1,268 110 1,261 35 73 Equipo Especializado 4,707 542 4,612 85 74 A la Infraestructura de Tecnologías de la

Información, Comunicación y Seguridad de la

Información

7,650 4,985 4,592 1,827

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 188 49 122 - 76 Fotocopiadoras 492 12 42 2

Total Mantenimiento 28,076 14,790 28,267 3,879

Inmuebles80 Terrenos - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - 82 Obras y Servicios 3,553 - 2,074 -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 4,700 405 1,237 1,437 91 Equipamiento Agropecuario - - - -

Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico 2,667 4,189 2,500 1,327 93 Acervo Artístico y Cultural - - - -

Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la


Información

4,474 3,941 2,301 7,330

95 Mobiliario de Oficina 697 115 808 943

97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - 160

98 Equipo de Transporte 450 700 - 365 99 Otros Bienes Muebles y Equipos 871 54 544 80

Total Inversión 17,413 9,404 9,465 11,642

Total Inversión y Mantenimiento 45,489 24,194 37,732 15,521

156,987 84,129 156,954 38,385 Total Otros Gastos de Operación, Inversión y

Mantenimiento

Equipo para la Docencia y la Investigación

61



Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario

Servicios Profesionales19 Honorarios

Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado

Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos39 Premios

Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones41 Servicio de Fotocopiado42 Difusión en Medios43 Bienes Intangibles

Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje46 Viáticos

Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a

Organismos48 Análisis Clínicos49 Afectaciones Contables no Presupuestales

Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales51 Papelería y Artículos de Oficina52 Prácticas Deportivas

Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza54 Ropa de Trabajo56 Combustibles y Lubricantes

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores

58 Costo de Venta de Librerías59 Stock Almacén

Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos61 Seguros Patrimoniales62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles63 Arrendamiento de Bienes Muebles

Gastos Complementarios64 Gastos no Deducibles65 Gastos de Invitados66 Atención a Terceros67 Gastos Financieros68 IVA de Bienes y Servicios69 Gastos Diversos

Total Otros Gastos de Operación

Artículos y Materiales para Cafeterías y

Librerías

Partidas

10,265 3,832 30,274

7,576 25,282 70,472

- 1,576 1,576

- 123,889 123,889 798 230 6,245

6,627 7,621 30,232 1,298 709 4,510 1,176 12,142 16,743 1,980 46,893 53,252

5,777 837 23,902 5,281 918 18,631

8,883 3,242 27,852

172 485 1,095 - -

24,707 3,711 63,393 6,796 2,275 19,164

117 700 1,475

1,299 966 5,393 1,765 1,193 6,501 1,568 1,857 6,525

6,169 8,789 44,433

- - - -

20,578 13,951 85,261 2,168 10,711 12,901

40 545 2,317 693 619 3,049

- - - 1,388 342 6,880

324 650 1,823 815 5,839 7,824 - - -

7,035 13,923 56,931 -

125,296 293,727 732,542

Xochimilco Rectoría General Total UAM

62



Partidas

Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones71 Mantenimiento

Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte73 Equipo Especializado74 A la Infraestructura de Tecnologías de la


Información75 Mobiliario y Equipo de Oficina76 Fotocopiadoras

Total MantenimientoInmuebles80 Terrenos81 Construcciones e Instalaciones82 Obras y Servicios

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas91 Equipamiento Agropecuario

Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico93 Acervo Artístico y Cultural

Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la


Información95 Mobiliario de Oficina

97 Equipo de Limpieza y Conservación

98 Equipo de Transporte99 Otros Bienes Muebles y Equipos

Total Inversión

Total Inversión y Mantenimiento

Total Otros Gastos de Operación, Inversión y

Mantenimiento

Equipo para la Docencia y la Investigación

Xochimilco Rectoría General Total UAM

7,252 392 28,418 7,254 9,151 38,063

543 981 4,199 5,027 372 15,345

5,071 10,087 34,212

77 177 612 66 71 685

25,291 21,231 121,533

- - - - - - - 400 6,027

675 16 8,469 - -

4,300 - 14,983 - - -

426 788 19,261

30 151 2,744

- 51 211

880 - 2,395 51 111 1,712

6,362 1,517 55,803

31,653 22,747 177,336

156,949 316,474 909,878

63

8. Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad,

división, partida presupuestal y prioridad


POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1(miles de pesos)

Unidad / División

Azcapotzalco 111,498 28,076 17,413 156,987 Ciencias Básicas e Ingeniería 19,779 4,532 9,928 34,239 Ciencias Sociales y Humanidades 17,877 1,035 1,689 20,600 Ciencias y Artes para el Diseño 12,898 2,061 2,429 17,388 Rectoría de la Unidad 11,564 1,343 236 13,143

Secretaría de la Unidad 49,380 19,105 3,131 71,617

Cuajimalpa 59,935 14,790 9,404 84,129 Ciencias Sociales y Humanidades 3,304 0 68 3,373 Ciencias Naturales e Ingeniería 2,473 323 586 3,383 Ciencias de la Comunicación y Diseño 2,871 163 261 3,294 Rectoría de la Unidad 15,931 0 293 16,224 Secretaría de la Unidad 35,355 14,305 8,196 57,855

Iztapalapa 119,222 28,267 9,465 156,954

Ciencias Básicas e Ingeniería 18,788 4,001 811 23,600 Ciencias Sociales y Humanidades 20,228 1,292 30 21,550 Ciencias Biológicas y de la Salud 16,130 4,026 625 20,780 Rectoría de la Unidad 6,898 0 0 6,898 Secretaría de la Unidad 57,179 18,948 7,999 84,126

Lerma 22,864 3,879 11,642 38,385

Ciencias Básicas e Ingeniería 2,510 0 1,567 4,077

Ciencias Sociales y Humanidades 3,552 12 513 4,077 Ciencias Biológicas y de la Salud 2,609 72 1,396 4,077 Rectoría de la Unidad 2,258 15 830 3,103 Secretaría de la Unidad 11,936 3,780 7,336 23,051

Xochimilco 125,296 25,291 6,362 156,949 Ciencias Sociales y Humanidades 11,651 48 97 11,796

Ciencias Biológicas y de la Salud 18,877 398 896 20,171

Ciencias y Artes para el Diseño 6,574 232 43 6,848 Rectoría de la Unidad 32,725 76 587 33,389 Secretaría de la Unidad 55,469 24,536 4,740 84,746

Rectoría 293,727 21,231 1,517 316,474 Tesorería General 8,118 120 51 8,289 Contraloría 681 19 0 700

Abogado General 988 163 149 1,300

Rectoría General 10,611 235 226 11,072

Secretaría General 273,329 20,694 1,090 295,113

Total UAM 732,542 121,533 55,803 909,878

Otros gastos de

OperaciónMantenimiento Inversión Total

65


POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1(miles de pesos)

CBI

CSH

CBS



4,077

4,077

4,077

3,103

23,051

CBI

CSH

CBS



23,600

21,550

20,780

6,898

84,126

CSH

CNI

CCD



3,373

3,383

3,294

16,224

57,855

CBI

CSH

CAD



34,239

20,600

17,388

13,143

71,617

CSH

CBS

CAD



11,796

20,171

6,848

33,389

84,746

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

8,289

700

1,300

11,072 295,113

RECTORÍA

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

66


POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL


13 Tiempo Extraordinario 1,040 1,210 999 315 3,528 7,092

19 Honorarios 514 3,676 549 1,941 5,662 12,342

30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - -

38 Becas para Alumnos - - - - - -

39 Premios 486 334 150 1,428 - 2,398

40 Publicaciones 682 3,276 2,140 624 179 6,901

41 Servicio de Fotocopiado 80 256 142 312 230 1,021

42 Difusión en Medios 208 568 239 784 125 1,923

43 Bienes Intangibles 432 106 662 29 30 1,259

45 Gastos de Viaje 1,923 1,443 1,514 310 59 5,249

46 Viáticos 1,564 1,108 1,331 254 78 4,336

47Colaboración para Eventos y Cuotas a

Organismos1,303 478 1,519 1,305 944 5,549

48 Análisis Clínicos - - - - 312 312

50 Consumibles Generales 6,663 356 748 1,785 3,889 13,442

51 Papelería y Artículos de Oficina 1,104 1,302 522 343 1,034 4,305

52 Prácticas Deportivas - - - - 240 240

53 Artículos de Limpieza 1 - - - 1,406 1,407

54 Ropa de Trabajo - - - - 1,435 1,435

56 Combustibles y Lubricantes 60 64 75 72 781 1,052

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - 1 - 50 10,846 10,897

58 Costo de Venta de Librerías - - - - - -

59 Stock Almacén - - - - - -

60 Servicios y Derechos 1,857 1,231 681 - 14,298 18,068

61 Seguros Patrimoniales - - - - - -

62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - -

63 Arrendamiento de Bienes Muebles - 34 78 13 1,126 1,251

64 Gastos no Deducibles - - - - - -

65 Gastos de Invitados 255 478 536 546 - 1,815

66 Atención a Terceros 32 29 34 169 - 264

67 Gastos Financieros - - - - 766 766

68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - -

69 Gastos Diversos 1,574 1,926 977 1,284 2,412 8,173

19,779 17,877 12,898 11,564 49,380 111,498

División CBI División CSH División CAD Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad

Total

Azcapotzalco Partida Presupuestal


67




División CBI División CSH División CAD Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad

Total

Azcapotzalco Partida Presupuestal

70 Adaptaciones 1,031 534 593 265 5,029 7,452

71 Mantenimiento 175 172 523 10 5,440 6,319

72 Equipo de Transporte 30 - 39 60 1,140 1,268

73 Equipo Especializado 2,197 14 216 848 1,431 4,707

74

A la Infraestructura de Tecnologías de la

Información, Comunicación y Seguridad

de la Información

862 240 566 87 5,895 7,650

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 85 14 7 10 72 188

76 Fotocopiadoras 152 62 117 63 98 492

4,532 1,035 2,061 1,343 19,105 28,076

80 Terrenos - - - - - -

81 Construcciones e Instalaciones - - - - - -

82 Obras en Proceso 1,700 - - - 1,853 3,553

1,700 - - - 1,853 3,553

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 3,922 - 778 - - 4,700

91 Equipamiento Agropecuario - - - - - -

92 Acervo Bibliográfico 966 867 510 - 324 2,667

93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - -

94

Bienes y Equipo de Tecnologías de la


de la Información

2,770 349 806 203 347 4,474

95 Mobiliario de Oficina 211 8 336 33 110 697

97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - -

98 Equipo de Transporte - 450 - - - 450

99 Otros Bienes Muebles y Equipos 360 15 - - 496 871

8,228 1,689 2,429 236 1,278 13,860

9,928 1,689 2,429 236 3,131 17,413

14,460 2,723 4,490 1,578 22,237 45,489

34,239 20,600 17,388 13,143 71,617 156,987 Total Otros Gastos de Operación e

Inversión y Mantenimiento

Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mantenimiento


68




13 Tiempo Extraordinario 44 98 56 293 1,755 2,246

19 Honorarios 909 261 77 5,817 2,820 9,883



39 Premios - - - 1,996 - 1,996

40 Publicaciones 490 31 206 493 162 1,382

41 Servicio de Fotocopiado 28 0 - 175 354 557

42 Difusión en Medios 17 10 - 525 299 851

43 Bienes Intangibles 8 141 54 180 984 1,366

45 Gastos de Viaje 417 301 475 1,631 80 2,904

46 Viáticos 289 353 319 72 124 1,157


Organismos208 360 363 1,944 1,907 4,783


50 Consumibles Generales 81 540 707 397 3,746 5,471

51 Papelería y Artículos de Oficina 131 106 79 466 919 1,701


53 Artículos de Limpieza - 3 2 - 202 207

54 Ropa de Trabajo 1 11 1 4 410 427

56 Combustibles y Lubricantes - - - - 906 906

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - 43 7,178 7,221



60 Servicios y Derechos - 25 15 - 7,401 7,441

61 Seguros Patrimoniales 16 - - - - 16


63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - 25 - - 25


65 Gastos de Invitados 337 57 82 1,054 - 1,530

66 Atención a Terceros 6 20 13 180 - 219

67 Gastos Financieros - - - 3 100 103


69 Gastos Diversos 323 157 398 659 5,814 7,351

3,304 2,473 2,871 15,931 35,355 59,935

División CSH División CNI División CCD Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad Total Cuajimalpa Partida Presupuestal


69




División CSH División CNI División CCD Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad Total Cuajimalpa Partida Presupuestal

70 Adaptaciones - 10 119 - 6,018 6,146

71 Mantenimiento - 6 - - 2,940 2,946

72 Equipo de Transporte - - - - 110 110

73 Equipo Especializado - 228 24 - 290 542

74



de la Información

- 75 20 - 4,890 4,985

75 Mobiliario y Equipo de Oficina - 4 - - 45 49

76 Fotocopiadoras - - - - 12 12

- 323 163 - 14,305 14,790

80 Terrenos - - - - - -


82 Obras en Proceso - - - - - -

- - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - 405 - - - 405


92 Acervo Bibliográfico - - - - 4,189 4,189


94



de la Información

43 117 211 293 3,278 3,941

95 Mobiliario de Oficina 25 40 50 - - 115


98 Equipo de Transporte - - - - 700 700

99 Otros Bienes Muebles y Equipos - 25 - - 29 54

68 586 261 293 8,196 9,404

68 586 261 293 8,196 9,404

68 909 423 293 22,500 24,194

3,373 3,383 3,294 16,224 57,855 84,129 Total Otros Gastos de Operación e


Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Mantenimiento


70




13 Tiempo Extraordinario 1,028 1,168 1,082 243 3,317 6,839

19 Honorarios 2,108 2,319 356 4,085 3,310 12,178


38 Becas para Alumnos - - - - - - 39 Premios - - - 788 - 788 40 Publicaciones 880 3,813 432 39 654 5,818 41 Servicio de Fotocopiado 180 290 109 39 261 878 42 Difusión en Medios 103 77 177 33 85 475 43 Bienes Intangibles 206 176 35 - 318 735 45 Gastos de Viaje 2,652 2,670 2,081 59 205 7,667 46 Viáticos 2,249 1,953 1,656 61 186 6,106


Organismos1,869 1,672 456 118 530 4,644

48 Análisis Clínicos - - 20 - 99 119 50 Consumibles Generales 3,081 832 5,888 201 4,016 14,018

51 Papelería y Artículos de Oficina 873 968 521 122 967 3,451

52 Prácticas Deportivas - - - 175 - 175 53 Artículos de Limpieza 57 41 70 6 1,209 1,384 54 Ropa de Trabajo - - - - 1,665 1,665 56 Combustibles y Lubricantes - 3 2 16 956 977

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - 10,403 10,403

58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - 60 Servicios y Derechos - - - - 22,460 22,460 61 Seguros Patrimoniales - - - 6 - 6


63 Arrendamiento de Bienes Muebles - 141 9 - 286 436

64 Gastos no Deducibles - - - - - - 65 Gastos de Invitados 702 573 74 75 - 1,423 66 Atención a Terceros 88 3 10 28 20 149 67 Gastos Financieros - - - 10 272 282 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - 69 Gastos Diversos 2,712 3,529 3,152 792 5,958 16,144

18,788 20,228 16,130 6,898 57,179 119,222 Otros Gastos de Operación

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad Total Iztapalapa Partida Presupuestal

71





Unidad

Secretaría de la

Unidad Total Iztapalapa Partida Presupuestal

70 Adaptaciones 1,608 1,172 1,998 - 868 5,647 71 Mantenimiento 55 70 7 - 11,859 11,991 72 Equipo de Transporte - - 2 - 1,259 1,261 73 Equipo Especializado 2,159 - 2,004 - 449 4,612

74



de la Información

121 28 13 - 4,429 4,592

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 30 22 2 - 69 122 76 Fotocopiadoras 28 - - - 14 42

4,001 1,292 4,026 - 18,948 28,267

80 Terrenos - - - - - -


82 Obras en Proceso - - - - 2,074 2,074

- - - - 2,074 2,074

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 354 - 308 - 575 1,237

91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico - - - - 2,500 2,500 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - -

94



de la Información

390 20 224 - 1,668 2,301

95 Mobiliario de Oficina 45 10 8 - 745 808


98 Equipo de Transporte - - - - - -

99 Otros Bienes Muebles y Equipos 22 - 86 - 436 544

811 30 625 - 5,925 7,391

811 30 625 - 7,999 9,465

4,812 1,322 4,650 - 26,947 37,732

23,600 21,550 20,780 6,898 84,126 156,954

Mantenimiento


Total Otros Gastos de Operación e


Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

72




13 Tiempo Extraordinario - - - - - -

19 Honorarios 683 1,194 497 410 426 3,210



39 Premios - - - - 35 35

40 Publicaciones 24 526 287 182 864 1,882

41 Servicio de Fotocopiado 4 9 21 - 14 47

42 Difusión en Medios 12 12 - 33 120 177

43 Bienes Intangibles 44 456 88 - 431 1,019

45 Gastos de Viaje 387 246 493 187 155 1,468

46 Viáticos 227 116 252 107 131 834


Organismos136 120 126 70 299 751

48 Análisis Clínicos - - - - - -

50 Consumibles Generales 645 369 381 127 523 2,044

51 Papelería y Artículos de Oficina 146 127 112 52 199 636


53 Artículos de Limpieza - - 14 5 111 130

54 Ropa de Trabajo - - 5 - 11 16

56 Combustibles y Lubricantes - 2 4 60 100 165

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - 7 - 2 946 955



60 Servicios y Derechos - 12 - - 2,751 2,763

61 Seguros Patrimoniales - - - - - -

62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - 82 - - 1,651 1,732

63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - - 24 24

64 Gastos no Deducibles - - - - - - 65 Gastos de Invitados 50 122 79 81 50 381 66 Atención a Terceros - 34 36 77 69 217 67 Gastos Financieros - - - - 18 18 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - 69 Gastos Diversos 153 118 214 866 2,953 4,304

Otros Gastos de Operación 2,510 3,552 2,609 2,258 11,936 22,864


Unidad

Secretaría de la

Unidad Total Lerma Partida Presupuestal

73





Unidad

Secretaría de la

Unidad Total Lerma Partida Presupuestal

70 Adaptaciones - - - - 1,529 1,529 71 Mantenimiento - 3 - - 399 402 72 Equipo de Transporte - - - 15 20 35 73 Equipo Especializado - 3 72 - 10 85

74



de la Información

- 6 - - 1,821 1,827

75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - - - - 76 Fotocopiadoras - - - - 2 2

- 12 72 15 3,780 3,879

80 Terrenos - - - - - -



- - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 504 20 913 - - 1,437


92 Acervo Bibliográfico 237 8 82 - 1,000 1,327


94



de la Información

724 236 - 465 5,905 7,330

95 Mobiliario de Oficina 102 234 401 - 206 943

97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - 160 160

98 Equipo de Transporte - - - 365 - 365

99 Otros Bienes Muebles y Equipos - 15 - - 65 80

1,567 513 1,396 830 7,336 11,642

1,567 513 1,396 830 7,336 11,642

1,567 524 1,468 846 11,116 15,521

4,077 4,077 4,077 3,103 23,051 38,385

Mantenimiento




Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

74




13 Tiempo Extraordinario 762 1,192 219 744 7,346 10,265 19 Honorarios 1,109 1,316 1,260 2,974 918 7,576


38 Becas para Alumnos - - - - - - 39 Premios - - - 798 - 798 40 Publicaciones 1,944 1,053 635 2,989 7 6,627 41 Servicio de Fotocopiado 176 414 73 139 496 1,298 42 Difusión en Medios 43 34 12 1,012 75 1,176 43 Bienes Intangibles 63 6 26 28 1,857 1,980 45 Gastos de Viaje 2,388 2,163 862 303 61 5,777 46 Viáticos 1,912 2,189 782 322 75 5,281


Organismos1,373 1,048 859 5,292 311 8,883

48 Análisis Clínicos - 1 - - 171 172

50 Consumibles Generales 571 6,142 770 8,870 8,354 24,707

51 Papelería y Artículos de Oficina 427 822 372 4,335 840 6,796

52 Prácticas Deportivas - - - 9 108 117

53 Artículos de Limpieza - 103 8 27 1,161 1,299

54 Ropa de Trabajo 30 102 66 43 1,523 1,765

56 Combustibles y Lubricantes 13 890 25 127 514 1,568




60 Servicios y Derechos 81 282 22 307 19,887 20,578

61 Seguros Patrimoniales - - - - 2,168 2,168

62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 40 - 40

63 Arrendamiento de Bienes Muebles - 25 - 15 653 693


65 Gastos de Invitados 278 139 222 748 1 1,388

66 Atención a Terceros 19 27 68 202 7 324

67 Gastos Financieros - - - 1 814 815


69 Gastos Diversos 460 927 293 3,402 1,953 7,035

11,651 18,877 6,574 32,725 55,469 125,296 Otros Gastos de Operación

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad Total Xochimilco Partida Presupuestal

75




División CSH División CBS División CAD Rectoría de la

Unidad

Secretaría de la

Unidad Total Xochimilco Partida Presupuestal

70 Adaptaciones 3 174 93 1 6,981 7,252 71 Mantenimiento - 81 35 1 7,137 7,254 72 Equipo de Transporte - - - 6 537 543 73 Equipo Especializado - 79 12 32 4,904 5,027

74



de la Información

26 13 74 19 4,940 5,071

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 17 13 13 12 22 77 76 Fotocopiadoras 3 38 4 6 15 66

48 398 232 76 24,536 25,291

80 Terrenos - - - - - -



- - - - - -

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - 675 - - - 675


92 Acervo Bibliográfico - - - - 4,300 4,300


94



de la Información

97 176 6 147 - 426

95 Mobiliario de Oficina - 13 17 - - 30


98 Equipo de Transporte - - - 440 440 880

99 Otros Bienes Muebles y Equipos - 31 20 - - 51

97 896 43 587 4,740 6,362

97 896 43 587 4,740 6,362

145 1,294 275 664 29,276 31,653

11,796 20,171 6,848 33,389 84,746 156,949

MANTENIMIENTO




Total Inversión

BIENES INMUEBLES

Bienes Muebles

76


POR ENTIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL


13 Tiempo Extraordinario 50 44 43 304 3,391 3,832 19 Honorarios - - 236 5,019 20,026 25,282

30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - 1,576 1,576

38 Becas para Alumnos - - - - 123,889 123,889 39 Premios - - - - 230 230 40 Publicaciones - 1 135 985 6,500 7,621 41 Servicio de Fotocopiado 15 16 30 39 609 709 42 Difusión en Medios 12 5 - 32 12,092 12,142 43 Bienes Intangibles - - - 36 46,857 46,893 45 Gastos de Viaje - 60 20 273 484 837 46 Viáticos - 60 20 359 479 918


Organismos- 69 - 1,365 1,808 3,242


50 Consumibles Generales 95 96 40 257 3,224 3,711

51 Papelería y Artículos de Oficina 329 73 110 172 1,592 2,275

52 Prácticas Deportivas - - - 700 - 700

53 Artículos de Limpieza - - - 4 962 966

54 Ropa de Trabajo 35 - 6 5 1,147 1,193

56 Combustibles y Lubricantes 115 50 20 114 1,558 1,857




60 Servicios y Derechos - - - 76 13,875 13,951

61 Seguros Patrimoniales - - - - 10,711 10,711

62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - 545 545

63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 36 583 619

64 Gastos no Deducibles - - - - - - 65 Gastos de Invitados - - - 210 132 342 66 Atención a Terceros 95 60 6 175 314 650 67 Gastos Financieros 5,831 - - - 8 5,839 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - 69 Gastos Diversos 1,541 147 322 452 11,462 13,923

8,118 681 988 10,611 273,329 293,727 Otros Gastos de Operación

Tesorería

General Contraloría Abogado General Rectoría General

Secretaría

General

Total Rectoría

General Partida Presupuestal

77


POR ENTIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL


Tesorería

General Contraloría Abogado General Rectoría General

Secretaría

General

Total Rectoría

General Partida Presupuestal

70 Adaptaciones - - 150 107 135 392 71 Mantenimiento - - - 87 9,063 9,151 72 Equipo de Transporte 65 18 13 22 863 981 73 Equipo Especializado - - - 10 363 372

74



de la Información

5 - - 6 10,076 10,087

75 Mobiliario y Equipo de Oficina 15 1 - - 161 177

76 Fotocopiadoras 35 - - 3 33 71

120 19 163 235 20,694 21,231

80 Terrenos - - - - - -


82 Obras en Proceso - - - - 400 400

- - - - 400 400

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - 16 - 16


92 Acervo Bibliográfico - - - - - -


94



de la Información

51 - 95 185 457 788

95 Mobiliario de Oficina - - 54 20 77 151

97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - 51 51

98 Equipo de Transporte - - - - - -

99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - 5 106 111

51 - 149 226 690 1,117

51 - 149 226 1,090 1,517

171 19 312 461 21,784 22,747

8,289 700 1,300 11,072 295,113 316,474

Mantenimiento




Total Inversión

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

78

ppresupuesto de ingresos y egresos 2013 - uam.mx€¦ · 1.- presentaciÓn 1 2.- polÍticas de...

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