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Poder Ejecutivo Ministerio de Salud Pública• Bienestar Social
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2019.
Asunción/9J de abril de 2019
VISTO:
La Nota DGPE N° 224/2019, recibida como Expediente SIMESE N° 45762; mediante la cual se solicita dar trámite de análisis y aprobación al Plan de Trabajo (Formato MECIP N° 9) para la Implementación del ModeloEstándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2019; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 962/2008 modifica el título VII del Decreto N° 8127/00 "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la ley 1535/99, De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)", en los siguientes términos: CAPÍTULO U-Modelo Estándar de Control Intemo:"Apruébase y adoptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este Decreto".
Que en virtud de la Resolución S.G. N° 9/2008, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, y se disponen las
• medidas tendientes al Mido de su implementación' al interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Que por Resolución S.G. 843/2012 se declara de prioridad institucldnal la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.
Que por Resolución S.G. N° 732/2014 se reestructuran y conforman los Equipos de Trabajo en el Comité de Control Interno, el Equipo Técnico MECIP y el Equipo Evaluador, y se asignan roles y responsabilidades.
Que por Resolución S.G. N° 479/2015 se integran los Equipos de Trabajo en el • Comité de Control Interno, el Equipo Técnico MECIP y el Equipo Evaluador; en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Que se hace necesario contar con un Plan de Trabajo aprobado que establezca la calendarización de las actividades que oriente la prosecución del proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay' MECIP, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Que, conforme Al Decreto N° 21376/98, Artículos 19, y 20 numeral 6, Compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la Administración General de la Institución, como responsable de los Recursos Humanos, físicos y financieros de la misma; y el numeral 7 del Artículo 20 del mismo Decreto le asigna, como una de sus funciones
• específicas, la de dictar Resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas, dependencias y servicios.
Artículo 4°. Comunicar a quienes corresponda y cumpli archiva
ANIEL MAZZOLENI INSFRÁN MINISTRO
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Poder Ejerirt4. ' Ministerio de Salud Pública y Ricqnrar Social t Resolución S.O. N
POR LA CUAL SiJ APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PAILA LA IMPLEMENTACIÓN za MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERND.PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP, EN EL MINISIL,R10 DE SALUD PÚBLICA Y. alENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE Al. Pi.11210D0 2019.
:Ji de abril de 2019 •. página N° 02/02
Que la Dirección General de Asesorialurídica, según Dictamen A.J. No 435, de fecha 01 de abril de 2019, ha emitido su parecer-favoiable a la firma de la presente Resolución.
POR TANTO; en ejercicio de sus atribucione legales,
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL RESUELVE:
Artículo 10. Aprobar el Plan de Trabajo para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP (Formato MECIP N° 9), en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al periodo 2019, cuyo ejemplar original se anexa a la presente Resolución.
' Artículo 20. Disponer el cumplimiento obligatorio del Plan de Trabajo (Formato N° 9) aprobado en el articulo precedente, en todas las dependencias del Minister lo de Salud Pública y Bienestar Social.
: Articulo 30. Responsabilizar del cumplimiento del Plan de Trabajo aprobedo en el artículo-precedente, a los Directores Generales, a los Referentes y Responiables de los Estándares y Componentes de la Estructura del Modelo estándar de Control Interno - MECIP, en lo planead,: para los Componentes a su cargo, y al Equipo Técnico MECIP de las Direcciones Generales, en concordancia con las Resoluciones S.G. N°s.-732/2014 y 479/2015, respectivamente.
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I I tit MiNISTERIO DE SALUD PÚBLICÁ Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY • MECIP
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FORAIATO N* 09: PLAN DE TRABA/0 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.G N40 /2019
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2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación
2.1. Adopción del MECIP y Manual de
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Scoalaar,con el Equipo Drecino. Relea y Responsabilidades del Equipo de Trabajo
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
FORMATO W09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN $.G If /2019 41k ~(1011:01~403:01. ›ts"' ‘ • > ......sils.1..,12;1: 1:.: 'SQL .Y...:1‘. -‘1441 . . PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
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4. Establecer Niveles de Implamenteeldo
del MECIP
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Infama sobre los rematados del Autodagnessers, al CCI y Manta Autoridad Instnuconal
Ade CCI • Note CCI- OFU UTM- Dr Gales 1503/2019 2903/2019
Sonor izar resultados del Auto aumnOraco Pa g web
CCI - OGCS - SENEPA - SENASA -
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5. Elaboración del Plan de Trabaje y
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5.1. Forinuad en del Plan de
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CC, - Dr Gran - SENEPA - SENASA -
lin- SIS ORI • UTM 24/05/2019 25/11/2019
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CCI - DGCS - SENEPA • SENASA -
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Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP MINUTA W : Fecha: / 1 2019
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Validado por: COMITE DE CONTROL INTERNO ACTA Yr: Fecha: / 12019
Aprobado por Dr. Julio Dudar Mazzolenl. Ministro Res. S.C. W: Fecha: / / 2019 AbrarIeno de Salud Pública y Emanar Soard
Lic. Oscatk4bñ Vellacich F. Secret4jo General
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBUCAS DEL PA -
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General ...... , FORMATO N 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEC1P 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nlifi /2019
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Renuncian y Valoradón de la Emana de aercepsto del Estándar. Pee Dependenda y Conseitleen Institucional
Formato unan N• 10 10-1, 11
CCI- DIGIES - Gerente de Elne • Dr Gratas • SENEPA • SENARA -
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DRI • EADE • ETM 011032019 1503/2019
Análisis de Restados e ktenteleaoón ele necesalades de
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Ccenoldado Instauran*
MECIP N' 10.2. II. I
Gema de lea -11: Ondea - SENEPA- SENARA -1111- SIS
DRI • DE Grabe ETM 15/092019 29/03/2019 Meneación y ajustes
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de desarrollo del Salta Forrnand
Presentación de resultados da la Encuesta de Percepoón al Nivel Creare ye le Máxima Autondad
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Era 1593/7018 29492019
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D'ideen:as de SCCillaarate
Gerente de Oca • DGCS • De Gmles -DR1- SENEPA - SENARA.
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Cornil de Etre • SADE 15.1092018 29/03/2019 Vfla
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1.2. Integración As: Equipe de Trabajo
Aduana la oteoranen y Ancones del Caneé ce Ética y del ampo de Alto De-amper* en lea
Renitteran ~anal
CCI • MAI. Gerente de ÉtAa • DA Q1113 DRI-1J1111 11E312019 2903/2019 • • . ' •
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Sentarme" el Equipo de T1111111P. en les Andrew= COnceptualts de ta loca ~Re
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Gerente de Ceca • Lides de Enea DM -119.1 11/03/2019 0544/2019
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Socializar. Or el Equipo de Traban el duliptit0 yen referentes éticos de la Insbluoón
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Gerente de Daca - Uder de Enze DRI • UTM 01/134/2019 12/042019
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Capaatriele y entrenamiento 1111 LH esaalkias pedagógica y eemunnetwa. e ser implemenutles
Eveletsaa de eapaestante
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Car-nación y mena de las Ramera de Debajo MI Corneé de ¿tea
Actas Combe de ¿tea • Regala de
ASISNANS CCI - Gerente de ÉtA11 Conté de ¿zoca 10/6312019 29/133/2019
SliCrNartZACIÓn y repIND de las Roncee de Trabe>, del Equipo de Alto Deserneeke en Elan (SADE)
Actas EADE • Romo de AS11:21163
Gerente dte Ceses. Cardé de COCO
Unir de ¿biza • EADE 10/032019 P3/12/2019
1.3. DennlelOn. Ajustes y Diodo
del Estándar
Inexpanr el Proceso de SINDP1 teca al Mapa de Procesas
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Centré de Eta - Dr &da SENEPA • SENARA - HN - SIS
LIder de POCA - SADE 10/032019 29A13/2019 lonaltwaen
Sonarme el Código de eta NONA Endenoas de socialización
Gerente de Dna • Corota de Ética • DA Cale' • SENEPA - SENARA - HN - SIS
SABE - Uder de eral • UTM 10103/2019 213/12/2019
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
FORMATO Ir 09: PIAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEC1P 2019 ANEXO RESOLUCIÓN 5.0 NIZA /2019
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1. Deeldar • ImPlelndelar el
Estándar Muerda y ~premio, Éticos
1A. Definición, orno. y Abato,
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Cae:buceen de lee Ccenoonloos boas en les depeneenau mdecocnadas (Anexo)
Listado de cleperdencses amonedas -
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Segurreento a los 1nd:dadores de Cumplimiento o de Res-Nades del Plan de Megeldeles110
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Aprobado pon Dr. Julio Daniel Mazzolenl, Ministra Res. S.G. N*: Fecha: 1 12019 ' Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBUCAS DEL PARAGUAY - MECIP
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FORMATO Pe 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLF3dENTACIÓN Da MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S G N199 /2019
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2.1. Dlagetled del Estándar.
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~asa de resultados e dental emto de necesidades de apines y M de amenes de desandlo del Estándar
Nagndsbed del Elatridar. par DGRIIHH Denudemos yaneando Consoldedo
Iradruccnal - %matos MECIP re 15 - 17
- Dr.0MM - SENEPA • SENASA • 194
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Presenta, de resultados dele Enmara de Percepción al ~I Ornan° y a b Manca Mentad
Irdorme Consobdada - Aria CCI - Res
Mensterial CC!. OGRRHN DM - UTM 15/03/2010
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Sombrar rasurados de Encuesta de Patada&
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2.2. Definida" Ajustas y DIsed
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Disonar. saltar y motor la dehn,Mo del alerce y responsables de la enpernentaettn y tegumento de la Palta de Cesante° y Gabán de Personas
Tennato MECIP nr 19 • Acto (Come de Eica - cut • Res. momean
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Socializar la dearmen del ataree y Endermas de seclamdan
OGRRI01 - OGCS • Dr Orales - SENEPA - SENASA H14 SIS
DR, - UTM 290312019 31/12/2019 responsattea cla ta impernerdacIn y tegumento de las Polacas de Gabón de Reonos Humana, aprobados
Decaer. validar y aprobar los Perliles de Cargos de las Aleas Misional, Esti:Mg:ea y de Apoyo. selemonadas, con/cene al Perces de Cayos
(F62)- Ada CCI - Res Nbranenal
CCI • MM - DGRR HH . Resp Áreas masceasea
adeoaanaaas " ' DGPE ' ETM
1003/2019 orine gnale)
31/050019
Organcrema cortada o Penen. adobado mediante Res S G N* 991/2015 (Mero)
01407/2019 (segundo 9040)
22/11/2019
Sombrar1oz Perfdes de Cargos. avalados emanan. de sonehzaeln Dal • UTM 3103/2019 31/12/2019
OGFITIFIN • OGCS • Ow Gales • SENEPA • SENASA - HM • SIS
Pareo 1
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• MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
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FORMATO N' 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.O.N141 42019
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REALZADA FC-OIA DE
EJECUCIÓN SOPORTE
COaIIIENTAL FECIIA ce
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DEL SEGUITOOTTO
TAREA RECOMENDADA
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Estándar Desarrollo asá
Talento Humano.
2.2. Clefiniclan. Ahntaa y Muno
del Estándar.
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Formato MECIP PC 93 • Acta CCI. RC5 ~mal
OGRRXII • DNERRS - CCI - MM ETM
DNI • DGPE •
1003/2019 (pnmer PIPO
31/062019
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01/07/2019 (Segundo 9040)
22/11/2019
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Sometas' los Procecbmontos aprobados Enanco Pe seczabnoón
OGRIZIOI - °MERES - OGCS • De Gralez
SENEPA - SENASA - EN -5(5
DRI - UTPA 01/CC12019 29/12/2019 1 ,15.024:
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ÉCNICO MECIP MINUTA Pf Facha: / ¡20(9 Elaborada per: EQUIPO T ec . /k31 SUDO) I Validado pon comnt DE CON1ROL INTERNO ACTA N': Fecha: / 12019 -----
Aprobado por Dr. Julio Daniel blazzolenl, Munir° Res. 9.0. Pe: Fecha: / 12019 Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Lic. Oscar ub n Vellacich F. Secretari General
Págna 2
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• REKUÁI
MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP le., Oscar n Vellacich F. Se etano General
FORMATO N' 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEC1P 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S G.1411? /2019
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ETAPA ACTIVIDAD ACC1ON /TAREA DETALLE oe LA TAREA RESPONSABLE CO- RESPONSABLE
FECHA INICIM.
FECHA FINAL
TAREA REALIZADA
FECHA DE EJECUCIÓN
SORDRIE DOCUMENTAL
FECHA DE SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
TAREA RECOMENDADA
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Estándar Protocolos de Buen
Gobierno
1.111/1299611190 del Estándar.
Reatroacoón Y TateraeMn de le Enedeele de Pereellleee del lelkder' por Deseo:lema y Cerucedaeo Instituesuil pa Dependenoa Y Consobdado Inflo:nal
Formatcd MECP N' 23. 21- 23
CColdé Interno de Buen Gobierno .DIGIES - Dr
Cides _ SENEPA , saimA.
- HN • SIS
DRI. UTA, - ETI1 05032019 15032019
Analtus de Reetalos, e elatdencien da necesidades de aUSIP Y len"en de nene de 'Inflija del Estándar
Dragnósom del Esaneter. pa
0n y: Ugalde conwheado 3.4swiaso .
Formalote MECO/ nr 22- 24- Acta
Canal Interno de Buen Gobem0
DRI - De Gasee - 1503,2018 25113/20,9
Corral Mamo de Buen Soborno • SENEPA - SENASA • no - i - SIS
Presentando doren/taloa de ta Encuesta de Penen& el Nivel Directivo y a la Máxima Mandad
Informe . Acta
CCI • SIMESE O Ros Minn:orna/
Comal báteme de Buen Gobierno • CCI • SIMESE o
Res. Men!~ DRI - UTM 1503/2019 29/03/2019
Socullaar restados de Encuesta de Percepción Pág Web
Cande Interno de Buen Gobierno - DGCS - Dr
Ondea SENEPA - SENASA • Hel . SIS
Dm- urm ~sosa 31/12/2019
1.2. ~imitación del Equipo de
Taba»
ACluatralr la integracke del COTIM Interno de Buen Gobierno
Acta (Cornete tren de Buen Godano -
CCO - Res Mnistenal
- Comía Imano de Buen Ceben° • CCI • MAS DRI• UTM 1303/2019
Acta Conaté de
Tecii 29103/2019 . \
in ‘Cl‘ • 1./.7:-..- ••.‘
Sensible, a les ntegrancs def Canee Interno de Buen Gobtemo. abre los canprantsoa anin1403 en el C40go de Buen Cobrarlo.
Buen Goteemo - Registro de ~ten=
Coordinador del Cardé Wenn de Buen Gobierno DM 15032319 12/002019
S y. ! - ., 114.'1 Y t •
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Calerdnel e 'els"' Relames de flabelo del Canté Interno de Buen Gobierno
Ada Cavilé aa Buen Ciento
Conté muno de Buen Gobierno DIU 19032019 2903/2019
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Considerar 10 Jugend° en el Maneas de Ebca PPM.= para La contpospen del Comité de Poen Gobierno
Acta Carné Buen Goteen»
Costé Intano de Buen Gobio rro DRI - UTM 01/032019 12/002019
Página 1
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
FORMATO IP 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.G NIIIÓI /2019
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ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN ! I TAREA DETALLE DE LA TAREA PRODUCTO / RESULTADO RESPONSABLE CC/.
RESPONSABLE FECHA 1100AL
FECHA FINAL
TAREA Pral crADA
FECHA DE EJECUCIÓN
SOPORTE DOCUMENTAL
FECHA DE SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
TAREA RECOMENDADA
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Sccohno le cordernuadón del Canté Interno de Bata Soborno
EVIOCAM de scemhzaatn
Cornee ~no do Buen Deben» - Dr Gales
SENEPA - SENASA - EN - SIS
DRI - UTM 15103/2019 31/12/2019
1. Disertar a Implementar el
Estándar 1.3 Definición.
Sandiar el Código de Buen Goteesno
Evszlencla de ~nodo
Cone% Interno de Buen &tomo .0v Gales
SENEPA - SENASA • HN • SIS
DNI- UTLI 15/03/2018 3182/2019
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Protocolos de Buen AM:1 y Diseno
del Estándar Establecer moles de implanenmotn de
Atas (Cardé de Coarte Iremos Bu Co de en 7.71-1-TTC.----Ó,
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Gobierno ,
y cumpennento del 0.0290 de Buen Gobierno
Buen Goteerno - C U, Gotoeme - CCI 13R1- Ov Galas 18.03/2019 12/04/2019
Fontes, vahar y aprobar lea pro:S=1er~ necesarios para la rnpeer
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nenteatn de los coonprommos abrirlos en el Código de Buen Gee.
Fonnato MECIP N* 03- Ana CCI • Res
Mwestenal
Cornee Intensa de Buen Gobierno - CO ORI - Dr Ondea 10/01 2019 22/11/201
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~ciado por COMITÉ DE conzmoi INTERNO ACTA N*: Peona I 1 2019
Dr. Julio Daniel Marzoleni, Ministra Aprobado pon Ministerio do Salud Publica y Bienestar Social Res. S.G. N': Fecna 1 120!9
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES KIBUCAS DEL PARAGUAY • MECIP
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MINISTERIO DE SALUD PÚBIJCA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - tAECIP
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBUCAS DEL PARAGUAY • MECIP
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY. MECIP
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ETAPA ACTIVIDAD DETALLE DE LA TAREA PRODUCTO / RESULTADO
ACODE / TAREA ARP-A RESPONSABLE CO-CD RESPOILSMILE FECHA INICIAL FUMA MIAL
REAUZADA FECHA DE
EJECUCIÓN SOPORTE
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DEL SECIAMENTO
TAREA RECONDIDADA
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FASE
DE
DIS
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5. Manar • Implenwertar el
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63.0~ del Estándar.
Resanare y Valenmán 6> U EitUesta do Parcepeatn del Esubter. px DepenOttnaa y CensoltIND htmumnei
Formatos MECIP11151 - 52-54
DICES - OGPE • De Geles -
SENEPA - MIAU • 10 4. SIS
DM • Orm - PIM 01/0320t9 150030019
Ft O* Remdtedm e CF1211/40501 do mAmmadm OS ~sus y Panceoón de seaanea us deserta del Embudar
Oncoósto3 del Est/nlar. Px DPerdenon y
CrtnacaMM InstWoond Formad MECIP W 53-
55
COPE - De Orales SENEPA - SENASA •
KR • SIS ORI- 00.1• E114 15212019 2922/2019
Prescresaón de resultados de b ErCUllitil CID P•rcapoll, al Nnal Deadnro y e b Máxima Autended
Acta CC1 • Res MaMenal CC- DEPE DR1- UPA I50/2019 29/0342019
Secalear re:pandeo cle Enanca de Pardeaoón
Enderma de Scookzeraón
DGCS • Os Graba SENDA- SENASA •
ID • 513 DM . 004 2963.2019 31/1212019
B.2. WARM^ Ataste y Oben° del
Estándar.
%nen MECEP N' 58. Ana CC1• Res
Draslenal
CCI - Mal • OGPE - Dr Gales.
SENEPA • SERASA • MI - SIS
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MEC1P
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
FORMATO /O GIMAN DE TRN3AJO PARA LA DIPLEMEMAC1011 DEL MECO 2019 ANEXO RESOLUCIÓN SO t491/2019
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EN11DADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
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Lic. Oscaft4én Vellacieh F.
Secretajio General
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FORMATO N' OR RUN DE TRABAJO PARA /A DAPLEMENTACION DEL MECO 2019 ANEXO RESOLUD1014 SOV /2019
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
FORMATO N' 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEDIENTACIÓN DEL DECIR 2019 ANEXO RFT" UCJON 5.0 N141 /2019
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
FORMATO bl• 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.194q /2019
GLOSARIO DE TERMINO MAI: MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
CCI: ' COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DRI: • DIRECTNO/A RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEGIP
DIGIES: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD
All: Auorrorao INTERNA INSTITUCIONAL
1.171.1: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP
ERA: EQUIPO TÉCNICO MECIP
EIGCS: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD
HM: HOSPITAL NACIONAL
SIS: SUPERINTEDENCR DE SALUD
EADE: EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA PÚBLICA
OIR. GRALES.: DIRECTORES GENERALES
GERENTE DE ÉTICA: DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
OGRRHH: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DNERHS: DIRECCIÓN NACIONAL ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
09111: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
DGPE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
OGAF: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DGDS: DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD
DGDSRS: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
EQUIPO EVALUADOR: AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL
DOAJ DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
OGTIC DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DGVS DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA PARA LA SALUD
SAU 1
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
, DGO DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE 'I'? V
N ...04,:r. , LCSP LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA a ail OGRRII DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES "
INS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 01. te., . MNAVISA DIRECCIÓN GENERAL DE I/GILANCIA SANITARIA 4", , »JAN INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICióN I
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INCAN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER I 1. k ...:t , • ¿.- OGAPS DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SAL
IBS INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL Elaborado pon EQUIPO TÉCNICO MECIP MINUT
a 1 $2119
Validado pon COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA N Fecha / 1 2019
A probado pon Or. Julb Danlol Maraolonl. Munan Res S G te Fecha / Masteno de Sabd Pubbca y Bienestar Soaal
/2019
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Gestión de la Salud
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ESTÁNDAR
TEMA
MECIP
MINISTERIO DE
DE CONTROL
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SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL
POSICONAMIENTO DE LA SALUD EN TODAS LAS POLITICA 1
PARAGUAY
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DGES• DG SERVICIOS• Ul • C ITAUGUA
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Preveadón
VIGILANCIA Y EVARIACrON DE EVENTOS Y RIESGOS PARA IA SALUD I DMA • SIMPA • OlGriA
RESPUESTA A EVENTOS DE SALUD PURUCA I oGvi• UMPA • MESA
MANEJO INTEGRAL DI RESIDUOS SOUDDS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES
I MESA
Gallón de R ccalui leida d cH
Salud
ATENOON MURGA AMOUIPTORIA EITTRA.MURO 1 OGOSvra - Pana
ATEHOON MEDICA PRE.HOSPITALARIA 1 DGDWILS • (CAPE
Genlén de Invent:edén y
Delamella
PLAmFICLOONOE LA INVESTIGAOCIN EN SALUD 1 DGFE
EJECUCtóN OE u INVEST/GACION En SALUD I IN - lin ITLUGuI• INCAN • cansas • cho°
MOMTOREO Y EVALUACIDN DE ITNESTWACION EN SALUD I (CM
Rehabilitación O/MEMPO& Y PLM1IFICAOCIN DE PACIENTES PANA
REHAIIIUTAPON I iill FIAMOS .004111
Rector', del Sistema de Salud. aknenar Sedal y
Medb Ambiente
sopemoón del cumpamieitio
de PlOrme S y Regulaciones
COMERCIE DE IA PRESTACIÓN DE SERVIDOS DE SALUD I SIl -LOA
CONTROL DE INSTRUCIONES DESTINADAS A LA INVESTIGACIÓN EN
SALUD I CCM
~LAICA Y GOMEROS 0( 105 RESIDUOS GENERADOS EN LOS
(SMilLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES 1 NUM
REGISTRO Y GOMERO! DE PROFESIONES EN SALUD . •
CM CONTIDi DE PROFISIONLIM. imettamIrwrin y TicinucciA EN supo
HABILITACIÓN DE CURSOS TEMO» EN SALUD I IRIS
REGISTRO Y Co/nRat OE PRODUCTOS MÉDICOS. AUMUITMODS Y
AFINES 1 ERNAVIAR • INAN - «IP
VIGNANOA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PAPA EL
CONSUMO HUMANO Y DE RECREADO./ I MUSA • SARASA
RIG1STRO Y CONTROL OE PRODUCTOS MÉDICOS. AUMENTAMOS Y
ATINES 1. »veo, 1~ • Lar • DOCES
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DEL IPMELMADDR Y
SUSTANOAS QUÍMICAS I MEM
REGISTRO, CONTROL DE TECNOLOGIA SANITARIA 1 00 CONTROL DE rinuniOnatti. ERRASLEOERENTDIY TiCnOLOGN IN SALUD. OINAvlIP OGAF • tal, OGGIU
CONTROL DE PRACTICAS PRO/MODALES DE GRADO Y PDSGRA00 I CINCRIIS • 0/1 • REJA • OGRAin
REGISTRO Y CONTROL DE ENTIDADES SIN FINES OF LUCRO I 'SS
REGISTRO Y CONTROL DE INSTITUDONES DESUDADAS ATA .
ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES i di
Unión de elanashu
Sedal Almidón Imerld de 'Mann
de Inerebilided en intuición
GUIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA 1 ieS
GESTIÓN DE HOGARES 1 PD
GESTIÓN DE COMEDORES COMUMTMUOS 1 IIIS
Dinedownlento Estratégico
Fomento y Desarrollo de
A Polilla, PúbliCe3 e el bite
CONCORDANCIA Y COORDINACION ENTRE LAS POUTIGS DE ESTADO
DE SALUD Y LA STIVAGION DE SALUD 1 DGI., • DGRae • DGPS• OGPI• CCM%
de la Salud FOMENTO DEL POLNICASOE PROMOCIÓN Y PREVENCION DE LA
SALUD 1 OCR • [CERN • CCM • OMR • DGOSIS
Gradan de amas Estratégica GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE ACUERDOS Y CONVINKES 1 Dein
ARTICULACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNADO:NAL 1 Wien
Control y Enluatidn Auditarla Interna PLANEACIÓN DE AUDITORIA llar RNA 1 Daté
EIECUOON DE LA AUDITORIA INTERNA I DCFN
Majen Continua Medición del. Satisfacción de te
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DISENO DE ENCUESTAS I DGDMINCGDSTUSOIR GRAus
EJECUCIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE PARTES
INTERESADAS I OGCSAUGGOSNÓDIa GRUM
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Gestión de la
Comunkadéo
Comunkación Inititnionel aA3GRA0ON Ott PLAN DE COMUNICACIÓN I OGCS
Comunkación Pliblice
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UPRORACON DE ESTRATEGIA Y RELACIONAMIENTO CON LOS
MEDIOS 1 000 - OGG
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AUDIENCIA PÚBLICA I CGI3 r-
Receptividad Institucional ATENCIÓN DE OVEJAS. RECIAMOS Y SUGERENCIAS I SAO. DOS
GestMn da Talento
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Administración de Penen,'
RECLUIAMDMICI, SEUCOON E INCORPORACIÓN DEL TALENTO
HUMANO 1 ',GROHS • \IT• .,
CONTROL Y FISCAGEADON DEI PERSONAL 1 00IN/01
GESTIONO( HABERES I liellilmi Si
MCAIUDAD WORM 1 DGRLIIN
GESTIÓN DE OCHRP4CULACIÓN 1 OGRUill t‘r- -.'• • 2."
Den. Ile de 1 EVALUAOON DEL IMPACTO GE IPS CAPACITAIIONES I Oalltim SS:-
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ASISTENCIA AL PERSONAL I oGnio.
MESORIA LABORAL A FUNCIONAMOS Y PERSONAL CONTRATADO I OCRRim
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CONTROL Y EVALUACIÓN GE AVANCE DE PRODUCOON Y ElEDPOON nliAtiCtERA
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ESTÁNDAR MINISTERIO DE
DE CONTROL
Gestión Financiera
PARAGUAY- MECIP
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LIQUIDACIÓN Y PAGO DE SUELDOS 1 MAI
AGestión de Compras PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 1 MAC • OGIJ - OGGits
CONTRI. DE ERCOLI/N DEL PAC INSTITUCIONAL 1 Dux
Gestión AOMMIttrettra VERIFICACIÓN ADIAMSTRAIWA IX CONTRATOS 1 CC.
Getkin de Medicamentos MCEPOON DE GASES MEMONAUS EN ORDOOS 1 DOGAS
Gestión1~u
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Asesoramiento Legal EMISIÓN DE DICTAMINES I MAI
Representación legal EJERCICIO DE LA DEFENSA UGALDE LA IhrODUCION I MAI
IngtItitóón Cle Sorna.. PROMOOON DE DEMANDAS SUMARIALIS CONTRA FUNCIONARIOS I oGAI
Gestión de Teenologle O* la Informaóón e Camontedort
Investigulón Y ODMI1FPF•D teencoMptra
EVALUADOS DE INSTRUMODOS TECNOVEIGICOS I CGTK
tleserroib ',mantenimiento de software
FIANIFICACION GENERAL DE DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SW I OGDC
MANTENIMIENTO I OOTIC
Soporte Técnko MESA DE AYUDA I DGI%
Seguridad informáiks BACATIP I CCM
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PROUCCION DE U INFOMACION I "
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Gestión de InIreestmcon Diseno y cies-usen de Obras
EIABORAOON DEI PIAN MAESTRO DE PROYECTOS 1 94„
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DESARROLLO OE AnnIFROVICTOS 1 MAI
FISCALIIA0CIN DE PROYECTOS Y OBRAS 1 DCA! i Mantenlmlento MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 40' . Mos C•illf. -. ..„
Gestión del. inIontarma
Procesa miento de Datos Fatttinticin
RECOLECOON DE DATOS I A
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SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN I AMES • 004
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PUSUCAS DEL PARAGUAY MECIP
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