poder legislativo del estado de mÉxico

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

91

CONTENIDO

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020

92


93

Año Año

2020 2019 2020 2019

3,347.8 10,952.7 626,540.2 630,852.7

751,925.1 776,231.5

755,272.9 787,184.2

626,540.2 630,852.7

207,117.1 192,683.9

274,043.4 211,779.3

-66,563.3 -58,218.6

17.5 113.0

626,540.2 630,852.7

414,614.7 346,357.6

1,169,887.6 1,133,541.8

281,516.4 274,460.6

281,516.4 274,460.6

261,831.0 228,228.5

49,465.6 105,826.7

212,365.4 122,401.8

543,347.4 502,689.1

1,169,887.6 1,133,541.8

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Poder Legislativo del Estado de México

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Miles de Pesos)

Concepto Concepto

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes

Total de Pasivos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo PlazoDepreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes

Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Resultados de Ejercicios Anteriores

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio


94

2020 2019

910.2

1,518,528.0 1,508,265.7

45,453.5 67,599.2

39,766.4 55,403.9

5,687.1 12,195.3

1,563,981.5 1,576,775.1

1,424,206.7 1,395,539.9

1,098,993.9 1,087,771.2

73,290.3 62,565.7

251,922.5 245,203.0

28,714.6 69,158.6

28,204.6 69,118.6

510.0 40.0

61,594.6 6,249.9

8,344.6 6,249.9

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 53,250.0

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,514,515.9 1,470,948.4

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 49,465.6 105,826.7

Apoyos Financieros

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas


Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

1,509,175.9

( Miles de Pesos )

Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

1,518,528.0

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Participaciones, Aportaciones, Convenios,Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones


95

Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda Pública /

Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 274,460.6 274,460.6

Aportaciones 274,460.6 274,460.6


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 122,401.8 105,826.7 228,228.5


Resultados de Ejercicios Anteriores 122,401.8 122,401.8

Revalúos

Reservas


Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio Neto de 2019



Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 274,460.6 122,401.8 105,826.7 502,689.1

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Neto de 20207,055.8 7,055.8

Aportaciones 7,055.8 7,055.8



Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Neto de 202089,963.6 -56,361.1 33,602.5


Resultados de Ejercicios Anteriores 89,963.6 -105,826.7 -15,863.1

Revalúos

Reservas


Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020



Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 281,516.4 212,365.4 49,465.6 543,347.4


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020


96

Origen Aplicación

40,351.5 76,697.3

31,911.3

7,604.9

24,306.4

8,440.2 76,697.3

14,433.2

62,264.1

8,344.7

95.5

4,312.5

4,312.5

4,312.5

97,019.4 56,361.1

7,055.8

7,055.8

89,963.6 56,361.1

56,361.1

89,963.6

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Poder Legislativo del Estado de MéxicoEstado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Miles de pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes


Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Provisiones a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Revalúos


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones




Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo


97

2020 2019

1,563,981.5 1,576,775.1

910.2

1,518,528.0 1,508,265.7

45,453.5 67,599.2

1,514,515.9 1,470,948.4

1,098,993.9 1,087,771.2

73,290.3 62,565.7

251,922.5 245,203.0

28,204.6 69,118.6

510.0 40.0

61,594.6 6,249.9

49,465.6 105,826.7

32,746.6 7,754.9

1,442.1

32,746.6 6,312.8

76,697.3 249,217.3

14,433.2

62,264.1

249,217.3

-43,950.7 -241,462.4

145,700.0

145,700.0

13,119.8 1,285.7

13,119.8 1,285.7

-13,119.8 144,414.3

-7,604.9 8,778.6

10,952.7 2,174.1

3,347.8 10,952.7

Origen

Impuestos



Poder Legislativo del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones


Servicios Generales




Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Donativos


Otros Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación


98

Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

1,133,541.8 350,398,771.7 350,362,425.9 1,169,887.6 36,345.8

787,184.2 350,310,192.7 350,342,104.0 755,272.9 -31,911.3

10,952.7 175,834,065.2 175,841,670.1 3,347.8 -7,604.9

776,231.5 174,476,127.5 174,500,433.9 751,925.1 -24,306.4

346,357.6 88,579.0 20,321.9 414,614.7 68,257.1

192,683.9 14,433.2 207,117.1 14,433.2

211,779.3 73,773.1 11,509.0 274,043.4 62,264.1

-58,218.6 8,344.7 -66,563.3 -8,344.7

113.0 372.7 468.2 17.5 -95.5


Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Miles de Pesos)

Concepto


ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes


Bienes Muebles

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


99

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

630,852.7 626,540.2

630,852.7 626,540.2

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)


100

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

Efectivo y Equivalentes Se refleja saldo al 31 de diciembre 2020 de 3 millones 347.8 miles de pesos.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir El saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a 751 millones 925.1 miles de pesos, el cual se integran de la manera siguiente:

Inversiones financieras 751,880.4

Deudores diversos 5.2

Cuentas por cobrar 39.5

El saldo de deudores diversos corresponde a un depósito pendiente de servidor público y el de cuentas por cobrar, en su mayoría, a ingresos varios pendientes de recuperar por depósitos realizados en cuentas del Gobierno del Estado de México; ambos se hicieron efectivos en los primeros meses de 2021. Inversiones financieras: las inversiones temporales se valúan a costo de adquisición más rendimientos devengados que se reconocen en resultados, en los periodos en que se generan, su importe no excede a su valor de mercado.

Bienes Disponibles para su Transformación y Consumo (Inventario) No aplica.

Almacén Las existencias se valúan a costo promedio, el saldo de la cuenta 7706 “Artículos disponibles por el almacén” es por 22 millones 614.9 miles de pesos.

Inversiones Financieras No aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles El mobiliario y equipo de administración, equipo de transporte, otros equipos se registran a su costo de adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Debido a que el Poder Legislativo del Estado de México registra operaciones con el RFC del Gobierno del Estado de México, que tributa como persona moral con fines no lucrativos, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. Los bienes inmuebles se registran a su costo de adquisición y se actualizaron en agosto a valor catastral.

Bienes Muebles e Inmuebles Saldo al 31 de diciembre de 2020


101

Terrenos 69,451.1

Edificios no habitacionales 137,666.0

Mobiliario y equipo de administración 105,639.9

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 19,295.3

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 181.1

Equipo de transporte 128,047.6

Maquinaria, otros equipos y herramientas 20,879.5

___________ Total

481,160.5

=========

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defecto de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. Los terrenos y obras de arte no están sujetos a depreciación. La depreciación se calcula a partir del mes siguiente de la adquisición del bien. Los porcentajes de la depreciación están estipulados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Concepto Tasa anual de depreciación

Inmuebles 2%

Herramientas 10%

Equipo de transporte 10%

Mobiliario y equipo de oficina 3%

Equipo de cómputo 20%

Instrumentos y aparatos de precisión 10%

Equipo de telecomunicaciones 10%

Equipo de foto, cine y grabación 10%

Cabe hacer mención que al 31 de diciembre de 2020 el Poder Legislativo del Estado de México determinó y reconoció la depreciación acumulada por un importe total de 66 millones 563.3 miles de pesos como lo establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que se integra por la depreciación acumulada de bienes inmuebles por 4 millones 259.2 miles de pesos y de bienes muebles por 62 millones 304.1 miles de pesos.

Estimaciones y Deterioros No aplica.

Otros Activos


102

El registro se realiza por el importe de depósitos otorgados en garantía a los arrendamientos de inmuebles para el funcionamiento de la Legislatura.

Concepto 2019 2020

Saldo depósitos en garantía 113.0 17.5

PASIVO Cuentas y Documentos por Pagar Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 corresponden a compromisos adquiridos a cargo del Poder Legislativo del Estado de México. Atendiendo lo establecido en las políticas de registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se presenta saldo de 626 millones 540.2 miles de pesos. Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la manera siguiente:

Cuenta Importe

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 47.0

Otras cuentas por pagar a corto plazo 626,493.2

Total 626,540.2

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo No aplica. Demás Cuentas de Pasivo No se registraron Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) PATRIMONIO Aportaciones Al 31 de diciembre de 2020 las aportaciones ascienden a 281 millones 516.4 miles de pesos. Los bienes inmuebles propiedad del Poder Legislativo se actualizaron en agosto 2020 a valor catastral atendiendo lo establecido en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales) que dicta el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). 2. ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos de la Gestión Los ingresos que percibe el Poder Legislativo provienen principalmente del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 1 mil 518 millones 528 mil pesos. Otros Ingresos y Beneficios

Otros ingresos y beneficios 45,453.5


103

Gastos y Otras Pérdidas Al 31 de diciembre de 2020 los gastos ascienden a 1 mil 514 millones 515.9 miles de pesos se integran principalmente por gasto de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias. 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA El patrimonio del Poder Legislativo del Estado de México tuvo ahorro de 49 millones 465.6 miles de pesos en el resultado al 31 de diciembre de 2020. El registro de los activos fijos se realiza de conformidad a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, VI Políticas de registro - Activo no circulante y a la Guía Contabilizadora. Aportaciones, el patrimonio tiene como finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que integran el patrimonio del Poder Legislativo entre inicio y fin del ejercicio, el saldo en esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 registra 281 millones 516.4 miles de pesos. Resultado de ejercicios anteriores, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2020 registra 212 millones 365.4 miles de pesos del cual se reconocen 122 millones 401.8 miles de pesos por concepto de resultado de ejercicios anteriores, 105 millones 826.7 miles de pesos resultado del ejercicio 2019 y finalmente variaciones de la hacienda pública / patrimonio 49 millones 465.6 que se dieron durante el ejercicio 2020.

Al 31

diciembre 2019

Baja de activos

Traspaso a resultado de

ejercicios anteriores

Resultado ejercicios

anteriores al 31 de diciembre 2019

Al 31 diciembre

2020

Patrimonio 274,460.6 11,509.0 281,516.4

Resultado del Ejercicio

105,826.7 105,826.7 122,401.8 49,465.6

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Los saldos iniciales y finales de efectivo y equivalentes que se muestran en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, reflejan un decremento en el flujo de efectivo neto por 7 millones 604.9 miles de pesos. 1. Efectivos y Equivalentes El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2020 2019

Efectivo en bancos-tesorería 3,347.8 10,952.7


104

Efectivo en bancos-dependencias

Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros y otros

Total de efectivo y equivalentes 3,347.8 10,952.7

2. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Se adquirieron bienes muebles por 73 millones 773.1 miles de pesos.

Concepto 2020

Vehículos y equipo de transporte 61,604.9





Total 73,773.1

1. Conciliación de los Flujos de Efectivo Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

Integración de Flujo de EfectivoAl 31 de Diciembre

de 20202019

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 49,465.6 105,826.7

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -43,950.7 -241,462.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -13,119.8 144,414.3

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 10,952.7 2,174.1

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 3,347.8 10,952.7


105

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Ingresos Presupuestarios 1,655,086.9

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 91,105.4

Aprovechamientos Patrimoniales

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables 91,105.4

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 1,563,981.5


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Miles de Pesos)


106

1.- Total de Egresos Presupuestarios 1,579,893.8

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 73,722.5

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización


Mobiliario y Equipo de Administración 9,585.0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 787.6

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 18.6

Vehículos y Equipo de Transporte 61,604.9

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,726.4

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Otros Egresos Presupuestales no Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 8,344.6

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 8,344.6

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables no Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 1,514,515.9


107

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Cuentas de Orden Contables y Presupuestales Contables: Valores.

No aplica. Emisión de obligaciones.

No aplica. Avales y garantías.

No aplica. Juicios. No aplica. Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares.

No aplica. Bienes concesionados o en comodato.

No aplica. Almacén: corresponden a este rubro bienes de consumo existentes, ya sea para su distribución a

las unidades administrativas o para el desarrollo de programas y proyectos del Poder Legislativo. Las existencias se valúan a costo promedio y su registro contable se afectará en el momento en que el gasto se considere devengado, en términos de lo dispuesto por el Postulado de Devengo Contable, por otro lado, las existencias se controlan en cuentas de orden.

Presupuestarias: Cuentas de ingresos: Ley de Ingresos por Ejecutar y Ley de Ingresos Recaudada. Cuentas de egresos:

Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos por Ejercer y Presupuesto de Egresos Pagado.


108

2 0 2 0 2 0 1 9

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 232,225.5 205,546.4

232,225.5 205,546.4

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén 232,225.5 205,546.4

232,225.5 205,546.4


(Miles de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

2 0 2 0 2 0 1 9

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 1,609,633.4 1,509,175.9

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 26,427.3 25,403.6

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 1,424,206.7 1,395,539.9

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,667.0 1,439.7

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,714.6 69,158.6

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 645.3 13,313.5

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 126,972.5 4,320.7

3,219,266.8 3,018,351.9

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar -45,453.5 -67,599.2

Ley de Ingresos Recaudado 1,655,086.9 1,576,775.1

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 1,450,634.0 1,420,943.5

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 31,381.7 70,598.3

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 127,617.7 17,634.2

3,219,266.8 3,018,351.9


(Miles de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES


109

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN Como lo establecen las disposiciones generales del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020, los entes públicos en el ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal deberán observar disposiciones contenidas en dicho decreto; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Código Financiero del Estado de México y Municipios y en los demás ordenamientos aplicables en la materia. El ejercicio del gasto público estatal, deberá sujetarse a los principios de objetividad, equidad, austeridad, transparencia, publicidad, selectividad, eficiencia, eficacia, temporalidad y honradez, así como contribuir a generar al final del ejercicio fiscal un balance presupuestario sostenible. 2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO En la Exposición de Motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020 presentado por el Ejecutivo Estatal, se señala que su integración, atiende al principio de equilibrio presupuestal entre los ingresos y egresos, el cual al cierre del ejercicio fiscal está orientado a obtener un balance presupuestario sostenible, es decir, sin la generación de un déficit público. Para su elaboración fueron considerados los Criterios Generales de Política Económica presentados por el Gobierno Federal, que prevén un crecimiento económico real estimado del 1.5 al 2.5 % para 2020; una inflación esperada de 3.0 %; un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y un precio promedio del petróleo de la mezcla mexicana de exportación de 49.0 dólares por barril. 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Poder Legislativo del Estado de México tiene en su origen en el Acta Constitutiva de la Federación, expedida por el Soberano Constituyente el 31 de enero de 1824 y publicada el 2 de febrero de ese año, el cual estableció en su artículo 7 que los Estados de la Federación, a partir de esa fecha estarían sujetos a los supremos poderes. Posteriormente, el 2 de marzo del mismo año, mediante Decreto núm. 1, el Congreso del Estado de México se denominó Poder Legislativo, luego de haberse instalado. En esa misma fecha, el Decreto núm. 2 dio origen a los poderes del Estado, a través de la Ley sobre la Organización Provisional del Gobierno Interior del Estado de México, que señalaba la forma de gobierno republicano, representativo y popular, dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo creado para formar la Constitución particular del Estado, dictar leyes y establecer lo concerniente al sistema de su hacienda. Corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los cambios en la estructura del Poder Legislativo que aplicaron a partir de 2020 se publicaron en el periódico oficial Gaceta del Gobierno:

Número 117 tomo CCVI sección tercera del 18 de diciembre 2018.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL El artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su totalidad cada tres años, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Los diputados electos en elecciones extraordinarias concluirán el período de la Legislatura respectiva, bajo este mandato el 4 de septiembre de 2018 se instauró la LX Legislatura, que como establece el artículo 39 se integra con 45 diputados electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación proporcional.


110

Por su parte el artículo 51 de la constitución estatal menciona que el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:

I. Al Gobernador del Estado; II. A los diputados; III. Al Tribunal Superior de Justicia; IV. A los ayuntamientos; V. A los ciudadanos del Estado;

VI. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de derechos humanos. La sección segunda de la constitución estatal artículo 61 enumera en 48 apartados las facultades y obligaciones de la Legislatura. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México señala en su artículo 4 que corresponden al Poder Legislativo del Estado, las facultades y obligaciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, esta ley y otros ordenamientos legales y en su artículo 5 que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su totalidad por sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a los principios de votación mayoritaria relativa y de representación proporcional, en el número y términos que determinen la Constitución y la ley de la materia. La Legislatura se renovará en su totalidad cada tres años. Las consideraciones fiscales que el Poder Legislativo está obligado a pagar o retener son: impuesto sobre nómina, cuotas para seguridad social y servicio de salud y sistema de capitalización. Debido a que el Poder Legislativo del Estado de México pertenece al régimen fiscal del Gobierno del Estado de México, persona moral con fines no lucrativos, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. La organización y funcionamiento de la Legislatura, como lo señala el título II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México en su capítulo 1 Órganos de la Legislatura, artículo 41 establecer que en el ejercicio de sus funciones, la Legislatura actuará a través de los siguientes órganos: I. La Directiva de la Legislatura; II. La Diputación Permanente; III. La Junta de Coordinación Política; IV. Las comisiones y los comités. Por su parte, el título tercero de la organización interna del Poder Legislativo, capítulo I De las dependencias y órganos técnicos, Artículo 94 señala que para el ejercicio de sus funciones, la Legislatura contará con las dependencias siguientes: I. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; II. Secretaría de Asuntos Parlamentarios; III. Contraloría del Poder Legislativo; IV. Secretaría de Administración y Finanzas; V. Dirección General de Comunicación Social; VI. Instituto de Estudios Legislativos; VII. Unidad de Información.


111

ORGANIGRAMA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Para la preparación de estados financieros el Poder Legislativo observa la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), así como demás disposiciones legales aplicables. En apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados financieros adjuntos, describen las bases contables utilizadas para su preparación, fueron elaborados para cumplir con requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el Poder Legislativo del Estado de México para integrarlos a la Cuenta Pública Estatal; como lo señala la normativa del Conac los bienes muebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo los gastos y costos relacionados, así como el impuesto al valor agregado y los inmuebles a valor catastral. Se consideran también los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental como elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público, sustentan de manera técnica el registro de operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de uniformar métodos, procedimientos y prácticas contables. Normatividad supletoria. Con la finalidad de sustentar el correcto registro de las operaciones que realiza el Poder Legislativo, éste se apega a los lineamientos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se actualizó el importe de los bienes inmuebles considerando su valor catastral. No se realizaron operaciones en el extranjero. No se realizaron inversiones de acciones en el sector paraestatal. No se cuenta con bienes para venta. No se realizan cálculos de reserva actuarial. No se crearon provisiones para faltantes en inventarios y cuentas incobrables.


112

No se crearon reservas. No se realizaron cambios en políticas contables ni corrección de errores. No se elaboraron reclasificaciones. No se depuraron ni cancelaron saldos. 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR

RIESGO CAMBIARIO

No aplica. 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, la depreciación representa la parte estimada de la capacidad de activos que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, se calcula para todos los bienes independientemente de su fecha de adquisición con porcentajes que establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (décimo novena edición) 2020.

Vehículos 10% Edificios 2%

Equipo de cómputo 20% Maquinaria 10%

Mobiliario y equipo de oficina 3% Resto 10%

Los terrenos y obras de arte no son sujetos de cálculo de depreciación. No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación. No se cuenta con gastos capitalizados. No existen riesgos por tipo de cambio. No se construyeron bienes. No se presentaron circunstancias de carácter significativo que afecten al activo. No se realizaron desmantelamiento de activos. Administración de activos. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo así como acciones de acondicionamiento y conservación de bienes muebles e inmuebles con la finalidad mantenerlos en las mejores condiciones y resguardar su estado físico. En relación a las principales variaciones en el activo, no se cuenta con: Inversiones en valores. Patrimonio de organismos descentralizados. Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica.


113

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN No aplica. 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO

DE LA DEUDA No aplica. 12. CALIFICACIONES OTORGADAS No aplica. 13. PROCESO DE MEJORA Todas las operaciones contable-presupuestales que se realizan en el Poder Legislativo se llevan a cabo conforme a lo estipulado en la normativa vigente y se presentan mediante estados financieros que la misma determina. Se han estipulado, políticas y procedimientos de control interno así como medidas de disciplina financiera encaminados a cuidar el adecuado ejercicio de recursos ―conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; a aplicar el gasto de acuerdo a compromisos establecidos en proyectos y programas presupuestales; a contar con documentos de los recursos que se ejercen, para su revisión y fiscalización ante los órganos correspondientes; a la vigilancia de pagos que deriven de contrato atendiendo lo establecido en los mismos; y a que se asegure que los proyectos, así como los recursos asignados a éstos, permitan alcanzar objetivos y metas establecidas. 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica. 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica. 16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Poder Legislativo”. El Despacho Segura y Sánchez Contadores y Auditores, S. C. dictaminó los estados financieros contables y presupuestales del Poder Legislativo del Estado de México, con corte al 31 de diciembre de 2020, mediante los cuales expresa la opinión de que han sido preparados, en todos los aspectos importantes y se presentan sin salvedades, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en las notas de gestión administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020 y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 2020, así como las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.


114


115

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA


116

INGRESOS: 1,634,477.1 100.0 24,843.7 1,609,633.4 100.0 1,655,086.9 100.0 20,609.8 1.3 45,453.5 2.8

Superávit Ejercicio Anterior

Ordinarios 1,634,477.1 100.0 24,843.7 1,609,633.4 100.0 1,655,086.9 100.0 20,609.8 1.3 45,453.5 2.8

Estatales 1,634,477.1 100.0 24,843.7 1,609,633.4 100.0 1,655,086.9 100.0 20,609.8 1.3 45,453.5 2.8

- Tributarios

Impuestos sobre Erogaciones

Impuestos sobre Tenencia

Otros Impuestos y Accesorios

- No Tributarios 29,030.5 1.8 29,030.5 1.8 68,796.9 4.2 39,766.4 137.0 39,766.4 137.0

Derechos

Sector Central

Organismos Auxiliares

Aportaciones de Mejoras

Productos

Aprovechamientos

Ingresos Financieros 29,030.5 29,030.5 68,796.9 39,766.4 137.0 39,766.4 137.0

Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social

Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 62,074.9 3.8 62,074.9 3.9 67,762.0 4.1 5,687.1 9.2 5,687.1 9.2

Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas1,543,371.7 94.4 24,843.7 1,518,528.0 94.3 1,518,528.0 91.7 -24,843.7 -1.6

Federales

Participaciones Federales

Fondos de Aportaciones Ramo 33

Otros Apoyos Federales

Extraordinarios

Generación de Adefas

Financiamientos

EGRESOS: 1,634,477.1 100.0 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 100.0 1,579,893.8 100.0 54,583.3 3.3 29,739.6 1.8

Poderes Legislativo y Judicial 1,634,477.1 100.0 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 100.0 1,579,893.8 100.0 54,583.3 29,739.6

Poder Legislativo 1,634,477.1 100.0 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 100.0 1,579,893.8 100.0 54,583.3 3.3 29,739.6 1.8

Poder Judicial

Gasto Total de Poder Ejecutivo

Gasto Programable: 1,634,477.1 100.0 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 100.0 1,579,893.8 100.0 54,583.3 3.3 29,739.6 1.8

Gasto Corriente 1,543,007.1 94.4 525,511.5 617,884.6 1,450,634.0 90.1 1,424,206.7 90.1 118,800.4 7.7 26,427.3 1.8

Servicios Personales 1,125,375.4 68.9 274,560.7 274,560.7 1,125,375.4 69.9 1,098,993.9 69.6 26,381.5 2.3 26,381.5 2.3

Gasto Operativo 417,631.7 25.6 250,950.8 343,323.9 325,258.6 20.2 325,212.8 20.6 92,418.9 22.1 45.8

- Materiales y Suministros 82,521.2 5.0 50,153.9 59,384.8 73,290.3 4.6 73,290.3 4.6 9,230.9 11.2

- Servicios Generales 335,110.5 20.5 200,796.9 283,939.1 251,968.3 15.7 251,922.5 15.9 83,188.0 24.8 45.8

Transferencias 70,868.3 4.3 4,957.6 44,444.3 31,381.6 1.9 28,714.6 1.8 42,153.7 59.5 2,667.0 8.5

- Organismos Autonomos

- Subsidios y Apoyos 70,868.3 4.3 4,957.6 44,444.3 31,381.6 1.9 28,714.6 1.8 42,153.7 59.5 2,667.0 8.5

Inversión Pública 20,601.7 1.3 167,128.7 60,112.6 127,617.8 7.9 126,972.5 8.0 -106,370.8 -516.3 645.3 0.5

- Bienes Muebles e Inmuebles 20,601.7 167,128.7 60,112.6 127,617.8 7.9 126,972.5 8.0 -106,370.8 -516.3 645.3 0.5

- Obra Pública

- Inversión Financiera

Gasto no Programable

Transferencias a Municipios

- Participaciones

- Aportaciones del Ramo 33

- Convenios

Deuda Pública

- Costo Financiero de la Deuda

- Amortizaciones

-Pago de Adefas

Superávit(+) / Déficit (-) -697,597.8 -697,597.8 75,193.1 -75,193.1 -75,193.1

% de los Ingresos 4.5

AUTORIZADO

FINAL%


PRESUPUESTO

EJERCIDO%

VARIACIÓN

INICIAL %

VARIACIÓN

MODIFICADO%

Ingresos y Egresos


(Miles de pesos)

C O N C E P T O PRESUPUESTO

AUTORIZADO% AMPLIACIÓN REDUCCIÓN


117

Estimado Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

29,030.5 29,030.5 68,796.9 68,796.9 39,766.4

62,074.9 62,074.9 67,762.0 67,762.0 5,687.1

1,543,371.7 -24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0 1,518,528.0 -24,843.7

Total 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9


Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones


20,609.8

Ingresos excedentes¹

Estimado Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9 20,609.8

29,030.5 29,030.5 68,796.9 68,796.9 39,766.4

62,074.9 62,074.9 67,762.0 67,762.0 5,687.1

1,543,371.7 -24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0 1,518,528.0 -24,843.7

Ingresos Derivados de Financiamiento

Total 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones


Jubilaciones

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los

Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como

de las Empresas Productivas del Estado


Productos

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos


Jubilaciones


20,609.8

Ingresos excedentes¹


118

P R E S U P U E S T O 2 0 2 0 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 62,074.9 62,074.9 67,762.0 -5,687.1 -9.2

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 62,074.9 62,074.9 67,762.0 -5,687.1 -9.2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 1,543,371.7 24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 1,543,371.7 24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 29,030.5 29,030.5 68,796.9 -39,766.4 -137.0

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 29,030.5 29,030.5 68,796.9 -39,766.4 -137.0

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

S U B T O T A L 1,634,477.1 24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 -45,453.5 -2.8

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

__________ __________ __________ ___________ ___________ ___________

T O T A L 1,634,477.1 24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 -45,453.5 -2.8

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S


119

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS Se previó recaudar ingresos por 1 mil 634 millones 477.1 miles de pesos, se realizó una reducción presupuestal por 24 millones 843.7 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 1 mil 609 millones 633.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 1 mil 655 millones 086.9 miles de pesos, superando en 45 millones 453.5 miles de pesos. INGRESOS DE GESTIÓN Se previó recaudar 62 millones 074.9 miles de pesos de los cuales se recaudaron 67 millones 762 mil pesos, teniendo una variación de 5 millones 687.1 miles de pesos. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Se previó recaudar por 1 mil 543 millones 371.7 miles de pesos, se tuvo una reducción por 24 millones 843.7 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 1 mil 518 millones 528 mil pesos, los cuales se recaudaron en su totalidad. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se previó recaudar 29 millones 030.5 miles de pesos, durante el ejercicio se recaudaron 68 millones 796.9 miles de pesos, teniendo una variación de 39 millones 766.4 miles de pesos.


120

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,125,375.4 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 296,049.6 6,758.0 302,807.6 302,152.3 302,152.3 655.3

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales 613,803.4 -158,942.9 454,860.5 440,621.2 440,621.2 14,239.3

Seguridad Social 126,815.5 146,473.2 273,288.7 269,585.7 269,585.7 3,703.0

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 77,704.2 5,566.2 83,270.4 76,921.8 76,921.8 6,348.6

Previsiones

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 11,002.7 145.5 11,148.2 9,712.9 9,712.9 1,435.3

82,521.2 -9,230.9 73,290.3 73,290.3 73,290.3

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales 16,288.8 -10,517.5 5,771.3 5,771.3 5,771.3

Alimentos y Utensilios 25,311.7 -17,643.5 7,668.2 7,668.2 7,668.2

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 847.9 38,836.8 39,684.7 39,684.7 39,684.7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 323.9 452.5 776.4 776.4 776.4

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 37,382.8 -28,464.8 8,918.0 8,918.0 8,918.0

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 838.4 84.9 923.3 923.3 923.3

Materiales y Suministros Para Seguridad 151.8 1,289.1 1,440.9 1,440.9 1,440.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,375.9 6,731.6 8,107.5 8,107.5 8,107.5

335,110.5 -83,142.2 251,968.3 251,922.5 251,922.5 45.8

Servicios Básicos 18,176.2 -3,640.5 14,535.7 14,533.2 14,533.2 2.5

Servicios de Arrendamiento 17,476.2 -5,241.5 12,234.7 12,234.6 12,234.6 .1

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 35,101.2 7,740.2 42,841.4 42,819.4 42,819.4 22.0

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,385.3 1,149.5 3,534.8 3,534.7 3,534.7 .1

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación21,584.8 134,757.0 156,341.8 156,320.7 156,320.7 21.1

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 32,098.2 -28,872.8 3,225.4 3,225.4 3,225.4

Servicios de Traslado y Viáticos 5,965.4 -1,940.2 4,025.2 4,025.2 4,025.2

Servicios Oficiales 58,586.8 -53,544.7 5,042.1 5,042.1 5,042.1

Otros Servicios Generales 143,736.4 -133,549.2 10,187.2 10,187.2 10,187.2

70,868.3 -39,486.7 31,381.6 28,714.6 28,714.6 2,667.0




Ayudas Sociales 70,868.3 -39,996.7 30,871.6 28,204.6 28,204.6 2,667.0


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos


Donativos 510.0 510.0 510.0 510.0


20,601.7 107,016.1 127,617.8 126,972.5 126,972.5 645.3

Mobiliario y Equipo de Administración 18,552.8 -8,689.4 9,863.4 9,585.0 9,585.0 278.4

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo .0 1,141.5 1,141.5 787.6 787.6 353.9

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio .0 18.6 18.6 18.6 18.6

Vehículos y Equipo de Transporte 1,139.0 60,471.5 61,610.5 61,604.9 61,604.9 5.6

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 909.9 823.9 1,733.8 1,726.4 1,726.4 7.4

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles 53,250.0 53,250.0 53,250.0 53,250.0

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Concepto

EgresosSubejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública



Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública


121



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,613,875.4 - 131,859.8 1,482,015.6 1,452,921.3 1,452,921.3 29,094.3

20,601.7 107,016.1 127,617.8 126,972.5 126,972.5 645.3

- -

- -

- -

Total del Gasto 1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

Fideicomisos Empresariales No Financieros con

Participación Estatal Mayoritaria


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con

Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

No Monetarias con Participación Estatal

Mayoritaria

No aplica


(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

100A1 Poder Legislativo del Estado de México 1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Total del Gasto 1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Concepto

Egresos

Subejercicio





(Miles de Pesos)


122



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- -

1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

- -

- -

1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

EgresosSubejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Turismo

Desarrollo Económico

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Seguridad Nacional

Otros Asuntos Sociales

Gobierno

Legislación

Justicia


123

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

-

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

-


Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

-

-

-

-

Total Créditos Bancarios - - - No aplica

TOTAL - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Créditos Bancarios


Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

No aplica


124

V A R I A C I Ó N

1,125,375.4 274,560.7 274,560.7 1,125,375.4 1,098,993.9 26,381.5 2.3

82,521.2 50,153.9 59,384.8 73,290.3 73,290.3

335,110.5 200,796.9 283,939.1 251,968.3 251,922.5 45.8

70,868.3 4,957.6 44,444.3 31,381.6 28,714.6 2,667.0 8.5

20,601.7 167,128.7 60,112.6 127,617.8 126,972.5 645.3 .5

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- T O T A L 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6 1.8

___________ _________ _________ ___________ ___________ _________


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

%

P R E S U P U E S T O 2 0 2 0



Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS El Poder Legislativo tuvo un presupuesto autorizado inicial de 1 mil 634 millones 477.1 miles de pesos, con ampliaciones/reducciones y traspasos netos de menos por 24 millones 843.7 miles de pesos, aplicados a los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado de 1 mil 609 millones 633.4 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1 mil 579 millones 893.8 miles de pesos obteniendo variación por 29 millones 739.6 miles de pesos, equivalente al 1.8 por ciento menos respecto al monto autorizado. SERVICIOS PERSONALES Se autorizaron 1 mil 125 millones 375.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 mil 098 millones 993.9 miles de pesos obteniéndose un ahorro de 26 millones 381.5 miles de pesos, equivalente a 2.32 por ciento respecto al monto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto inicial autorizado fue 82 millones 521.2 miles de pesos con ampliaciones, reducciones y traspasos netos de menos por 9 millones 230.9 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 73 millones 290.3 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.


125

SERVICIOS GENERALES Se autorizaron inicialmente 335 millones 110.5 miles de pesos posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de menos por 83 millones 142.2 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 251 millones 968.3 miles de pesos, ejerciéndose 251 millones 922.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 45.8 miles de pesos. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Inicialmente se autorizaron 70 millones 868.3 miles de pesos, se dieron ampliaciones, reducciones y traspasos netos de menos por 39 millones 486.7 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 31 millones 381.6 miles de pesos, ejerciéndose 28 millones 714.6 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 2 millones 667 mil pesos, lo que representó 8.5 por ciento menos respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Inicialmente se autorizaron 20 millones 601.7 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducciones de más por 107 millones 016.1 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 127 millones 617.8 miles de pesos, ejerciéndose 126 millones 972.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 645.3 miles de pesos, lo que representó 0.5 por ciento menos respecto al monto autorizado.


126

SERVICIOS PERSONALES 1,125,375.4 274,560.7 274,560.7 1,125,375.4 1,098,993.9 26,381.5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Dietas 62,943.8 62,943.8 62,943.8

Sueldo Base 233,105.8 9,946.5 3,188.5 239,863.8 239,208.5 655.3

Sueldo por Interinato

Sueldos y salarios compactados al personal eventual

Becas para Médicos Residentes

Prima por Años de Servicio 5,263.8 110.4 49.6 5,324.6 5,324.6

Prima de Antigüedad 1,343.5 5,914.4 1,725.3 5,532.6 5,504.7 27.9

Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 207.3 111.3 5.4 313.2 313.2

Prima Vacacional 16,198.8 5,372.4 5,104.8 16,466.4 16,394.5 71.9

Aguinaldo 49,236.2 11,650.6 11,082.7 49,804.1 49,499.3 304.8

Aguinaldo de eventuales

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 6.7 353.8 56.1 304.4 304.4

Prima Dominical

Remuneraciones por Horas Extraordinarias 6,745.8 .5 3,487.2 3,259.1 2,110.1 1,149.0

Compensación 39,030.7 2,483.2 641.8 40,872.1 40,593.7 278.4

Compensación por servicio

Compensación por Riesgo Profesional

Compensación por Retabulación

Gratificación 454,683.7 34,456.5 169,960.7 319,179.5 310,381.3 8,798.2

Gratificación por Convenio 9,527.2 283.3 337.7 9,472.8 9,386.9 85.9

Gratificación por Productividad 31,559.7 27,228.0 4,331.7 808.5 3,523.2

Estudios Superiores

Aportaciones de Servicio de Salud 57,911.5 69,481.5 915.6 126,477.4 126,302.1 175.3

Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 43,109.7 52,428.3 436.7 95,101.3 94,933.9 167.4

Aportaciones del Sistema de Capitalización individual 7,777.7 9,882.2 53.3 17,606.6 17,606.6

Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM 5,074.4 6,111.7 77.5 11,108.6 11,108.6

Riesgo de Trabajo 6,892.2 10,056.9 5.0 16,944.1 16,944.1

Aportaciones para Riesgo de Trabajo

Seguros y Fianzas 6,050.0 .7 6,050.7 2,690.4 3,360.3

Cuotas para Fondo de Retiro 49,183.6 43,919.4 5,264.2 5,264.2

Indemnización por accidentes de trabajo

Seguro de Separación Individualizado

Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 1,800.0 52,624.7 2,589.3 51,835.4 50,751.2 1,084.2

Prima por Jubilación 720.0 592.8 615.8 697.0 697.0

Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 2,573.7 387.2 248.9 2,712.0 2,712.0

Días Cívicos y Económicos 1,642.1 13.1 35.0 1,620.2 1,620.2

Día del Maestro y del Servidor Público 3,239.5 96.0 176.5 3,159.0 3,159.0

Otros Gastos Derivados de Convenio 5,592.6 441.6 503.3 5,530.9 5,530.9

Becas institucionales 600.0 40.0 47.5 592.5 592.5

Elaboración de tesis 600.0 600.0

Despensa 11,752.7 304.7 198.2 11,859.2 11,859.0 .2

Reconocimiento a Servidores Públicos 500.0 385.8 .0 885.8 501.8 384.0

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 9,502.7 21.1 1,270.9 8,252.9 7,491.8 761.1

Recompensas 1,000.0 1,009.5 .0 2,009.5 1,719.3 290.2

MATERIALES Y SUMINISTROS 82,521.2 50,153.9 59,384.8 73,290.3 73,290.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 4,414.9 57.0 2,078.3 2,393.6 2,393.6

Enseres de Oficina 1,343.1 167.1 592.6 917.6 917.6

Material y Útiles de Imprenta y Reproducción

Material de Foto, Cine y Grabación 22.9 .3 22.9 .3 .3

Material Estadístico y Geográfico

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 8,345.9 751.6 7,141.4 1,956.1 1,956.1

Material de Información 446.6 3.1 436.0 13.7 13.7

Material y Enseres de Limpieza 1,653.1 126.2 1,289.3 490.0 490.0

Material Didáctico 15.6 15.6

Material para Identificación y Registro 46.7 46.7

Productos Alimenticios para Personas 24,639.2 17,307.6 7,331.6 7,331.6

Utensilios para el Servicio de Alimentación 672.5 7.4 343.3 336.6 336.6

Vidrio y Productos de Vidrio 27.7 19.7 8.0 8.0

Materias Primas y Materiales de Producción

Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima

Material Eléctrico y Electrónico 301.4 3,235.1 39.1 3,497.4 3,497.4

Materiales Complementarios 9.4 9.4

Material de Señalización 58.8 36.9 21.6 74.1 74.1

Árboles y Plantas de Ornato 55.4 .8 55.4 .8 .8

Materiales de Construcción 395.2 35,831.9 122.7 36,104.4 36,104.4

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción

Sustancias Químicas

Medicinas y Productos Farmacéuticos 235.9 359.5 50.5 544.9 544.9

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 88.0 143.5 231.5 231.5

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDO TOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

P R E S U P U E S T O 2 0 2 0

ASIGNACIONES

Y/O PREVISTO

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO


127

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 37,382.8 192.4 28,657.2 8,918.0 8,918.0

Vestuario y Uniformes 651.0 345.4 110.9 885.5 885.5

Prendas de Seguridad y Protección Personal

Artículos Deportivos

Productos textiles 105.1 31.8 99.1 37.8 37.8

Blancos y Otros Productos Textiles 82.3 82.3

Prendas de Protección 151.8 1,358.8 69.7 1,440.9 1,440.9

Refacciones, Accesorios y Herramientas 118.2 18.3 49.1 87.4 87.4

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 50.4 20.8 11.8 59.4 59.4

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo20.1 16.7 1.2 35.6 35.6

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 799.1 4,397.4 579.4 4,617.1 4,617.1

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de

Laboratorio

Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte

Artículos para la Extinción de Incendios 55.8 56.1 3.4 108.5 108.5

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos

Medidores de Agua

Otros Enseres 332.3 2,995.8 128.6 3,199.5 3,199.5

SERVICIOS GENERALES 335,110.5 200,796.9 283,939.1 251,968.3 251,922.5 45.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 2,327.9 1,217.9 182.2 3,363.6 3,363.6

Gas 596.3 .0 346.2 250.1 250.1

Servicio de Agua 792.2 623.9 186.6 1,229.5 1,229.5

Servicio de Telefonía Convencional 2,241.5 1,446.7 274.3 3,413.9 3,411.4 2.5

Servicio de Telefonía Celular 11,417.3 6.1 10,000.7 1,422.7 1,422.7

Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 158.0 298.6 144.3 312.3 312.3

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 27.6 22.3 1.7 48.2 48.2

Servicios de Acceso a Internet 544.2 3,637.6 83.4 4,098.4 4,098.4

Servicio Postal y Telegráfico 71.2 373.7 47.9 397.0 397.0

Arrendamiento de Edificios y Locales 12,700.8 2,520.8 2,986.9 12,234.7 12,234.6 .1

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 35.3 35.3

Arrendamiento de Vehículos 340.9 340.9

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 4,399.2 4,399.2

Arrendamiento de Activos Intangibles

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 28,651.8 18,032.7 21,094.6 25,589.9 25,589.9

Servicios estadísticos y geográficos

Servicios Informáticos 1,003.9 12,809.8 321.0 13,492.7 13,473.6 19.1

Capacitación 2,760.8 131.8 919.1 1,973.5 1,973.5

Servicios de Investigación Cientifica y Desarrollo

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 773.2 590.7 91.7 1,272.2 1,269.3 2.9

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,

identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y

títulos

1,700.0 14.1 1,538.7 175.4 175.4

Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 14.9 334.6 11.8 337.7 337.7

Servicios de Vigilancia 196.6 196.6

Servicios Profesionales

Servicios Bancarios y Financieros 438.7 196.1 590.0 44.8 44.8

Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas

Seguros y Fianzas 1,916.3 1,572.2 3,488.5 3,488.4 .1

Fletes y Maniobras 30.3 1.5 30.3 1.5 1.5

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 12,139.6 144,770.9 9,911.4 146,999.1 146,999.1

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 101.3 286.0 7.5 379.8 379.8

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y

Tecnologías de la Información245.0 89.7 24.1 310.6 310.6

Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 348.3 63.1 411.4 411.4

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 3,175.3 2,784.9 422.9 5,537.3 5,516.2 21.1

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso 437.7 2.1 36.6 403.2 403.2

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 4,778.2 2.5 3,218.2 1,562.5 1,562.5

Servicios de Fumigación 359.4 400.7 22.2 737.9 737.9

Gastos de Publicidad y Propaganda 27,727.5 27,460.0 267.5 267.5

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 3,047.9 62.3 2,718.6 391.6 391.6

Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto

Internet283.9 283.9

Servicios de Fotografía 66.3 66.3

Servicios de Cine y Grabación 206.7 206.7

Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet 31.0 1,931.7 1.9 1,960.8 1,960.8

Otros Servicios de Información 734.9 129.4 605.5 605.5

Transportación Aérea 1,598.1 1,598.1

Gastos de Traslado por Vía Terrestre

Gastos de alimentación en territorio nacional 773.0 773.0

Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales

Autotransporte

Viáticos en el País

Viáticos en el Extranjero

Gastos de Instalación y Traslado de Menaje

Servicios Integrales de Traslado y Viáticos

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 3,594.3 2,660.6 2,229.7 4,025.2 4,025.2

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 2,184.2 3,065.2 220.2 5,029.2 5,029.2

Espectáculos Cívicos y Culturales 20,996.5 20,989.3 7.2 7.2

Congresos y Convenciones 735.9 5.7 735.9 5.7 5.7

Exposiciones y Ferias

Gastos de Representación 34,670.2 34,670.2

Servicios Funerarios y de Cementerios


P R E S U P U E S T O 2 0 2 0

PREVISTOASIGNACIONES

Y/O

REDUCCIONES

Y/O

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN


128

Otros Impuestos y Derechos 1,044.3 450.2 78.2 1,416.3 1,416.3

Sentencias y resoluciones judiciales 624.2 624.2

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 9.8 110.2 120.0 120.0

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 26,124.8 .0 26,124.8

Cuotas y Suscripciones 204.7 113.2 153.4 164.5 164.5

Gastos de Servicios Menores 113,755.7 37.8 105,613.2 8,180.3 8,180.3

Estudios y Análisis Clínicos 285.4 .0 171.5 113.9 113.9

Subcontratación de Servicios con Terceros 1,687.5 129.0 1,624.3 192.2 192.2

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,868.3 4,957.6 44,444.3 31,381.6 28,714.6 2,667.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda

Extraordinaria

Cooperaciones y Ayudas 70,868.3 1,497.6 42,999.3 29,366.6 26,699.6 2,667.0

Gastos por Servicios de Traslado de Personas

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 510.0 510.0 510.0

Instituciones educativas

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 2,950.0 1,445.0 1,505.0 1,505.0

Donativos a Entidades Federativas

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,601.7 167,128.7 60,112.6 127,617.8 126,972.5 645.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 8,292.5 661.7 8,380.0 574.2 574.2

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 71.8 71.8 71.8

Objetos, obras de arte, históricas y culturales 214.1 214.1 107.1 107.0

Bienes Informáticos 10,097.7 12,964.6 14,883.9 8,178.4 8,007.0 171.4

Otros Bienes Muebles

Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 162.6 789.5 127.2 824.9 824.9

Equipo de Foto, Cine y Grabación 1,141.5 1,141.5 787.6 353.9

Otro Equipo Educacional y Recreativo

Equipo Médico y de Laboratorio 18.6 18.6 18.6

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 1,139.0 96,860.5 36,389.0 61,610.5 61,604.9 5.6

Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte

Carrocerías y Remolques

Maquinaria y Equipo Industrial

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y

Comercial416.0 112.8 528.8 528.8

Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión 339.9 332.5 7.4 7.4

Maquinaria y Equipo Diverso 154.0 224.4 378.4 378.4

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 709.0 709.0 709.0

Herramientas, máquina herramienta y equipo 110.2 110.2 110.2

Software

Edificios y locales 53,250.0 53,250.0 53,250.0

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

T O T A L 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6

========== ========== ========== ========== ========== ==========


P R E S U P U E S T O 2 0 2 0

PREVISTOASIGNACIONES

Y/O

REDUCCIONES

Y/O

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN


129


130

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA


131


132



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos a Reglas de Operación - -

Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos - -

Provisión de Bienes Públicos - -

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo 1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Operaciones Ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -

Desastres Naturales - -

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Aportaciones a la Seguridad Social - -

Aportaciones a Fondos de Estabilización - -

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - -

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6 Total del Gasto


Gasto por Categoría Programática


(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


133

En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 se plasman las principales preocupaciones, visiones y aspiraciones de la sociedad en el marco de un diagnóstico general y un análisis objetivo de la capacidad potencial de desarrollo de la entidad que describe en primera instancia el pasado reciente y la situación actual, además de los retos más importantes que hoy enfrenta el Estado de México. Asimismo, contiene los objetivos, estrategias y líneas de acción que orientarán la labor gubernamental con una perspectiva de mediano y largo plazo, los cuales convergen y se alinean a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos sociales surgidos tras la etapa de consulta pública y como parte de la definición de prioridades institucionales de la administración 2017-2023. GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada a derecho. Lo anterior requiere que las instituciones estatales tengan las capacidades y los recursos necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y tener la capacidad de responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le plantea la sociedad. Así, el fortalecimiento de las instituciones públicas para poder ser y hacer un gobierno capaz y responsable es un componente prioritario del Plan. Se han identificado 5 aspectos a desarrollar para tener ese gobierno capaz y responsable: a) Una mayor transparencia y rendición de cuentas permanentes; b) La prevención y combate a la corrupción mediante la operación plena del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; c) La gobernabilidad fundada en el diálogo y la paz social; d) Unas finanzas públicas sanas, y e) Una gestión pública orientada por resultados y garantizada por una evaluación permanente de su desempeño.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 2 0

Gobierno Capaz y Responsable 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6 1.8

___________ __________ __________ ___________ ___________ _________

T O T A L 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6 1.8========== ========= ========= ========== ========== ========

PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL


IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL


134

FINALIDAD GOBIERNO El Poder Legislativo del Estado de México tiene por objeto dictar Leyes para la administración del Gobierno interior del Estado de México, en todos los ramos, interpretarlas, aclararlas, reformarlas y derogarlas; así como aprobar los convenios que celebre el Ejecutivo con relación a los límites del Estado.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 2 0

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Legislativo 970,133.6 515,522.1 549,134.8 936,520.9 921,505.4 15,015.5 1.6

Fiscalización Superior 243,497.9 47,642.8 39,744.5 251,396.2 251,395.9 .3

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 38,879.0 15,847.4 7,023.2 47,703.2 46,251.6 1,451.6 3.0

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público 57,693.5 5,038.4 5,222.9 57,509.0 55,645.4 1,863.6 3.2

Planeación y Presupuesto basado en Resultados 321,817.2 113,230.8 121,119.7 313,928.3 302,565.3 11,363.0 3.6

Transparencia 2,455.9 316.3 196.4 2,575.8 2,530.2 45.6 1.8

_____________ __________ __________ _____________ ___________ _________

T O T A L 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6 1.8

========== ======== ======== ========== ========= =======


EGRESOS POR PROGRAMA

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 010101 PODER LEGISLATIVO En su calidad de representante popular la Legislatura Local es un foro para la discusión de los asuntos políticos, económicos y sociales, que contribuye a la gobernabilidad efectiva, desempeñando las funciones necesarias para sustentar la democracia en sociedades complejas y diversas, al actuar como gestora ante las instancias gubernamentales y actualizando el marco jurídico estatal, mediante la elaboración, introducción, discusión y creación de leyes, así como la supervisión de cuentas de las acciones y el ejercicio del gasto de las dependencias. Durante el ejercicio presupuestal 2020, se desarrolló de acuerdo a sus atribuciones y funciones.


135

010101010101 INICIATIVAS, REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LEYES Este proyecto tiene como objetivo ampliar y mejorar el marco jurídico del Estado de México, mediante la expedición y aprobación de leyes, decretos y acuerdos para legislar en forma eficaz. 1. Se aprobaron 266 iniciativas. 2. Se aprobaron 100 leyes o decretos. 3. Se atendieron 287 juicios de amparo. 4. Se autorizaron 59 gacetas parlamentarias. 5. Se generaron 121 acuerdos para sustanciar aspectos jurídicos y administrativos de interés para el

Estado de México. 6. Se generaron 4 informes de las comparecencias de servidores públicos ante la Legislatura. 7. Se realizaron 72 sesiones legislativas. 8. Se ejecutaron 178 trabajos de comisiones y comités. 9. Se presentaron 437 iniciativas de ley. 10. Se propuso la integración de comisiones y comités de la Legislatura. 11. Se informó a la asamblea de las actividades de la Junta de Coordinación Política. 12. Se promovieron y realizaron 4 informes sobre las campañas de asistencia social.

010101010102 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO LEGISLATIVO Este proyecto tiene como finalidad eficientar la gestión legislativa a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que apoyen los procesos de análisis, discusión y aprobación de iniciativas de ley. 1. Se colaboró para el desarrollo parlamentario acudiendo a 72 sesiones solemnes, deliberantes y de la

diputación permanente. 2. Se elaboraron 6 reportes sobre análisis y estudios requeridos por los secretarios técnicos (69 cuadros

comparativos para integrar los dictámenes). 3. Se realizaron 54 informes de la crónica sobre el actuar de la Legislatura (72 sesiones). 4. Se formularon 4 informes sobre el acervo del Poder Legislativo, destacando el seguimiento de humedad

y temperatura en el acervo histórico para su conservación y resguardo, se celebró convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, atención a usuarios y visitas.

5. Se realizaron 4 reportes sobre proyectos, estudios, análisis y opiniones jurídico legislativos, destacando: elaboración de dictámenes para aprobación de leyes.

6. Se formularon 6 documentos del diario de debates, integrando al diario 72 sesiones, así como las comisiones.

7. Se asesoró y dio seguimiento a asuntos jurídicos que solicitó la Legislatura, generándose 12 reportes, destacando 287 juicios de amparo recibidos y tramitados.

8. Se emitieron 12 reportes sobre herramientas técnico legislativas (información normativa, bases de justicia, entre otros) de las 178 comisiones.

010101010103 DIFUSIÓN DE NORMAS JURÍDICAS, ACUERDOS Y ACCIONES Este proyecto tiene el propósito de llevar a cabo la difusión de normas jurídicas, decretos y acuerdos que se aprueban en sesiones ordinarias de la Legislatura. 1. Se expresó en 4 informes la difusión en los medios de comunicación las actividades del Poder

Legislativo, se actualizaron criterios de la información reportada por las distintas unidades administrativas, con soporte de cada área.

2. Se formularon 4 informes sobre el seguimiento a solicitudes de publicidad, cobertura y difusión de eventos o actividades, con un total de 415 peticiones atendidas que representan 1,009 servicios distintos.

3. Se realizaron 4 informes sobre la cobertura informativa del Poder Legislativo, realizándose la cobertura de 566 actividades legislativas (sesiones, eventos, conferencias de prensa, entre otras).


136

4. Se elaboraron 546 síntesis informativas y 279 carpetas informativas con impactos de medios impresos (internet, radio y tv), matutinas, vespertinas y nocturnas.

5. Se desarrollaron 63 documentos sobre la transmisión de sesiones legislativas y se entregaron cuatro informes que detallan la logística, correcta transmisión digital y atención a medios de comunicación en 207 eventos.

6. Se elaboró el Manual de Identidad Gráfica, actualizado desde la perspectiva de género al incluir la palabra "Diputadas" y se agregó el texto "Estados Unidos Mexicanos" conforme a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

7. Se emitió en 4 reportes la gestión, en tiempo y forma, de asuntos administrativos de la Dirección General de Comunicación Social del Poder Legislativo.

010101010104 ASESORÍA, PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA La finalidad de este proyecto es mejorar los procesos y ampliar el profesionalismo de los servidores públicos legislativos mediante la implementación de mecanismos de innovación y cursos de formación y capacitación. 1. Se realizaron 2 reportes sobre convenios de colaboración e intercambio con instancias académicas, se

celebró un convenio con el Instituto de Análisis de Política Familiar, A.C. 2. Se elaboraron 4 reportes de diseño y desarrollo del programa de investigación y difusión sobre estudio,

historia, funciones, actividad y prácticas parlamentarias (14 investigaciones). 3. Se formularon 4 reportes de diseño e instrumentación del programa de profesionalización en áreas

vinculadas con el quehacer parlamentario (participando y colaborando en foros y conferencias). 010102010101 FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO Este proyecto, tiene como propósito fiscalizar la obtención, administración y aplicación de los recursos de las entidades públicas, mediante auditorias de cumplimiento, y garantizar la aclaración de observaciones derivadas de los actos de fiscalización. 1. Se obtuvieron 5 informes sobre fiscalización, auditoría y revisión de las cuentas públicas y actos relativos

a la aplicación de los recursos públicos del estado y municipios para informar sus resultados a la Comisión de Vigilancia de la Legislatura.

2. Se expresó en 4 reportes la gestión, atención y seguimiento a los asuntos turnados a la oficina del Auditor Superior.

3. Se expresó en 4 reportes el registro y organización de la documentación que se recibe en el Órgano Superior para su entrega oportuna a las unidades administrativas del OSFEM.

4. Se elaboraron 12 publicaciones sobre la difusión de la cultura organizacional y de fiscalización de la institución para hacerla del conocimiento del personal del OSFEM.

5. Se formularon 4 reportes para evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas de las unidades administrativas para informar del avance al superior jerárquico.

6. Se practicaron 12 auditorías a las unidades administrativas del Órgano Superior para verificar su cumplimiento al marco normativo.

7. Se realizaron 12 informes de resultados de los programas y proyectos en los que participa el OSFEM para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación.

8. Se emitieron 12 informes sobre la investigación, sustanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas no graves.

9. Se elaboraron 4 reportes de validación de los procesos de Entrega-Recepción de las unidades administrativas del OSFEM para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

10. Se expresó en 48 informes la gestión de asuntos administrativos del OSFEM. 11. Se realizaron 20 informes del seguimiento a funciones de apoyo administrativo. 12. Se emitieron 62 informes de actualización de métodos y sistemas administrativos (cambios en materia

de organización, procedimientos y sistemas; apoyo a unidades administrativas en lo referente al SGC, análisis estadísticos de resultados e informe gerencial).

13. Se definieron 55 informes sobre la elaboración y seguimiento al Programa Anual de Capacitación. 14. Se expresaron en 32 informes los trámites de recursos humanos, materiales y financieros.


137

15. Se expresó en 74 informes el desarrollo y mantenimiento tecnológico de equipo y sistemas, administración y mantenimiento de la red, actualización e inventario de equipo de cómputo y sitios web.

16. Se emitieron 21 informes sobre la administración del acervo documental del OSFEM. 17. Se emitieron 8 reportes sobre la elaboración de constancias certificadas por años de servicios. 18. Se formularon 16 informes sobre la gestión de asuntos administrativos del OSFEM en Valle de México. 19. Se definieron 37 reportes de fiscalización de los recursos de los entes públicos municipales y estatales

para verificar el cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos. 20. Se elaboraron 20 informes sobre auditorías de fiscalización a las entidades del ámbito estatal para

verificar el debido cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos (6 sector central, 2 organismos autónomos 10 organismos auxiliares, Poder Legislativo y Poder Judicial).

21. Se obtuvieron 4 informes sobre información de la fiscalización a las entidades de los ámbitos estatal y municipal para integrar el informe de resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado de México y municipios.

22. Se realizaron 64 informes de fiscalización a las entidades del ámbito municipal para verificar el debido cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos.

23. Se definieron 2 informes de fiscalización a las entidades del ámbito estatal para verificar el debido cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos en materia de obra pública

24. Se formularon 4 informes de información en materia de obra pública para integrar el informe de resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado de México y municipios.

25. Se formularon 26 informes de fiscalización a las entidades del ámbito municipal para verificar el debido cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos en materia de obra pública.

26. Se formularon 4 informes de fiscalización de los informes mensuales, cuenta pública, planeación e investigación para integrar el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las cuentas públicas del estado y municipios.

27. Se desarrollaron 26 informes de fiscalización de las cuentas públicas de los poderes del Estado y organismos autónomos para eficientar la rendición de cuentas.

28. Se elaboraron 30 informes de fiscalización de informes mensuales de las entidades municipales para eficientar la rendición de cuentas.

29. Se emitieron 16 informes de fiscalización de la cuenta pública de las entidades municipales para eficientar la rendición de cuentas.

30. Se definieron 4 informes sobre la revisión de los resultados de la evaluación del control interno municipal 31. Se realizaron 4 informes de fiscalización del presupuesto y patrimonio municipal (emisión de

Lineamientos para la Entrega del Presupuesto de Egresos Municipal 2020, recepción del presupuesto de las entidades municipales, fiscalización del Presupuesto Anual 2020, de bienes muebles e inmuebles y de la Cuenta Pública Anual 2019).

32. Se elaboraron 4 informes de seguimiento a la información de los actos de entrega recepción, cambios al Sistema de Directorio de Servidores Públicos Municipales con información reportada por entidades fiscalizables, revisión de actas de entrega-recepción de paquetes recibidos y asistencias técnicas vía telefónica.

33. Se elaboraron 25 reportes sobre la substanciación de la etapa de aclaración de los actos de fiscalización en el ámbito municipal (seguimiento a pliegos de observaciones atendiendo oficios de respuesta presentados por entidades fiscalizadas; atención a servidores públicos durante la etapa de aclaración, enviando la información a las unidades administrativas correspondientes).

34. Se obtuvieron 25 reportes sobre substanciación de la etapa de aclaración de los actos de fiscalización en el ámbito estatal (seguimiento a pliegos de observaciones atendiendo oficios de respuesta presentados por entidades fiscalizadas; atención a servidores públicos durante la etapa de aclaración, enviando la información a las unidades administrativas correspondientes).

35. Se realizaron 25 reportes sobre substanciación de la etapa de aclaración, derivados de los actos de fiscalización en materia de obra pública (seguimiento a pliegos de observaciones atendiendo oficios de respuesta presentados por entidades fiscalizadas; atención a servidores públicos durante la etapa de aclaración, enviando la información a las unidades administrativas correspondientes).


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010102010102 FISCALIZACIÓN DE DESEMPEÑO El proyecto tiene como finalidad fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios de los ámbitos estatal y municipal, mediante auditorías y evaluaciones de desempeño para mejorar los resultados, la gestión y el diseño de las instrumentaciones gubernamentales. 1. Se emitieron 4 informes de fiscalización en materia de desempeño los programas presupuestarios de los

ámbitos estatal y municipal (32 auditorías de desempeño, 18 al ámbito estatal y 14 al municipal). 2. Se formuló un informe sobre la fiscalización del Programa Anual de Evaluación 2019 del Gobierno del

Estado de México (Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social). 3. Se desarrollaron 11 informes de fiscalización mediante auditorías de desempeño a los programas

gubernamentales del ámbito estatal establecidos en el Programa Anual de Fiscalización (Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social).

4. Se formularon 4 informes de fiscalización mediante indicadores de desempeño los resultados del ejercicio de los recursos del Ramo General 33.

5. Se realizaron 25 informes de fiscalización mediante la evaluación de desempeño los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Informe de Resultados 2019 (Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social).

6. Se elaboraron 10 informes de fiscalización mediante la evaluación programática los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Informe de Resultados 2019 (Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social).

7. Se efectuaron 4 informes sobre el seguimiento a los actos de fiscalización que se encuentran en proceso.

8. Se realizó un informe sobre la fiscalización del Programa Anual de Evaluación 2019 del Gobierno del Estado de México (Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico).

9. Se efectuaron 12 informes de fiscalización Auditorías de Desempeño a los programas gubernamentales del ámbito estatal establecidos en el Programa Anual de Fiscalización (Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico).

10. Se emitieron 25 informes de fiscalización mediante la evaluación de desempeño los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Informe de Resultados 2019 (Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico).

11. Se desarrollaron 10 informes de fiscalización mediante la evaluación programática los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Informe de Resultados 2019 (Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico).

12. Se elaboraron 383 informes de fiscalización de la Cuenta Pública Municipal mediante la evaluación de desempeño.

13. Se presentaron 30 informes de fiscalización mediante auditorías de desempeño los programas gubernamentales del ámbito municipal establecidos en el Programa Anual de Fiscalización.

14. Se realizaron 766 evaluaciones programáticas al ámbito municipal.

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Este proyecto tiene como objetivo optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 1. Se expresó en 4 informes la coordinación de actividades de planeación, organización, coordinación y

dirección de la Contraloría (registro, seguimiento y ejecución de acuerdos; apoyo a atención a audiencias; coordinación para informes; respuesta a solicitudes de información; actualización de la página web oficial).

2. Se emitieron 4 informes de atención a solicitudes de información que se requieran de la dependencia, coordinar actividades con directores y organizar la agenda del Contralor (revisión de procedimientos administrativos por denuncias; revisión de integración de expedientes; intervención en actos de entrega-


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recepción; supervisión de auditorías; supervisión de reuniones de comités; impartición de cursos, conferencias, y talleres; atención a solicitudes de información; visitas a delegaciones regionales y vigilancia a la actualización de la página web oficial).

3. Se efectuaron 3 informes para la coordinación de las actividades por los procedimientos de responsabilidad administrativa (reuniones de evaluación, análisis de reportes, concentración de bases de datos, verificación del cumplimiento de funciones de la autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora).

4. Se obtuvieron 24 bases de datos sobre la investigación de denuncias por responsabilidad administrativa y programas preventivos (determinación de expedientes en su etapa de investigación; participación en medios de impugnación y juicios administrativos que se promovieron en los procedimientos; instrumentación de la determinación de expedientes de programas preventivos y verificación de cumplimiento).

5. Se emitieron 6 bases de datos sobre proyectar resoluciones y substanciar medios de impugnación y participar en juicios y amparos derivados de las resoluciones.

6. Se presentaron 8 reportes sobre substanciar el procedimiento por presunta responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

7. Se desarrollaron 10 bases de datos de investigación denuncias por responsabilidad administrativa, Valle de México.

8. Se elaboraron 14 bases de datos de investigación por denuncias por responsabilidad administrativa, Valle de Chalco.

9. Se presentaron 4 informes sobre la coordinación de actividades de la Dirección de Situación Patrimonial (se supervisó la recepción y resguardo de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, la investigación de faltas administrativas de situación patrimonial y/o conflicto de interés, substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa de situación patrimonial y de intereses, así como proyectos de resolución de procedimientos y recursos, además de actos de entrega-recepción del Poder Legislativo).

10. Se formularon 12 informes de investigación de faltas administrativas de situación patrimonial y/o conflicto de interés en contra de servidores públicos de elección popular municipal, diputados y servidores públicos adscritos al Poder Legislativo (investigaciones, solicitudes de información, acuerdos de determinación e informes de presunta responsabilidad administrativa).

11. Se emitieron 15 informes sobre la recepción, resguardo y seguimiento a Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.

12. Se hicieron 8 informes sobre substanciar procedimientos de responsabilidad administrativa de situación patrimonial y declaración de intereses.

13. Se desarrollaron 5 informes para atender y elaborar los proyectos de resolución de procedimientos, así como atender juicios y recursos (se resolvieron 118 expedientes, se reportaron 173 resoluciones ejecutoriadas, 3 recursos de revocación y 2 juicios contenciosos administrativos).

14. Se presentan 4 informes para atender, coordinar y supervisar actos de entrega-recepción del Poder Legislativo (atendiendo 82 actas de Entrega-Recepción, con sus respectivas asesorías).

15. Se formularon 4 informes para coordinar y vigilar la programación, planeación y ejecución de auditorías y otras acciones de control.

16. Se efectuaron 11 informes sobre auditorías financieras. 17. Se desarrollaron 16 documentos sobre acciones de control (verificación a la concentración de vehículos,

arqueos a fondos fijos; testificación de selección preliminar y destrucción de documentos de archivo de trámite; supervisión a la asistencia y permanencia del personal; testificación en la entrega de bienes muebles en desuso; supervisión al trámite de reembolso de gastos de servicios menores; inspección de bienes informáticos, accesorios, equipo de cómputo, video y telefonía y supervisión en su enajenación).

18. Se emitieron 4 reportes de la verificación a la implementación de acciones de mejora de las observaciones no solventadas, señaladas en los informes de auditoría.

19. Se realizaron 13 informes de auditorías administrativas a diversas unidades administrativas. 20. Se realizaron 4 informes para difundir en los municipios la información relacionada a las funciones y

actividades de la Contraloría, así como apoyar a las administraciones municipales en materia de capacitación (publicación en página de la Contraloría de invitaciones a talleres; a través del apartado electrónico "Disposiciones Jurídicas" se actualizaron 58 documentos referentes a modificaciones legales


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de interés para las administraciones municipales; publicación en la página y Facebook de 3 presentaciones de cursos para servidores públicos municipales; videoconferencias de capacitación).

21. Se realizaron 136 informes del análisis y evaluación técnico-normativo en materia de planeación del desarrollo municipal, así como de su ejercicio financiero-programático (seguimiento a obras y acciones de alto impacto, análisis de montos ejercidos, inversión aprobada e inversión pendiente de reportar a la Secretaría de Finanzas; actualizaciones de participaciones estatales y federales municipales; elaboración del documento "La capacitación como un medio de eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía"; 5 talleres virtuales con 485 participantes sobre diferentes temas de utilidad para servidores públicos municipales).

22. Se elaboraron 31 informes de estudios y análisis de las estructuras orgánicas municipales y su costo; así como de la gestión municipal (elaboración del documento: "Datos de las Contralorías de 117 municipios del Estado de México respecto a la conformación del Sistema Municipal Anticorrupción"; trabajos de apoyo a gobiernos municipales: 1) Control interno, una herramienta administrativa sustancial; 2) elementos básicos de contenido en los manuales de organización y procedimientos; 3) algunas consideraciones para el retorno laboral al ámbito municipal en el marco de COVID-19. Actualización del formato "Solicitud de Datos del Costo de la Estructura Orgánica Municipal primer semestre de 2020 e integración de la Contraloría Municipal y Sistema Municipal Anticorrupción". “Informe de Resultados de la Revisión a la Estructura Orgánica y Salarial, primer semestre 2020" de diversos municipios).

23. Se hicieron 14 reportes sobre el programa de capacitación para servidores públicos municipales del Estado de México, en materia de gestión pública en colaboración con estos (4 talleres de capacitación a servidores públicos municipales: "FISMDF y FORTAMUNDF" con 400 participantes; curso a solicitud del Ayuntamiento de Lerma: "El Procedimiento de Responsabilidades y el Código de Ética", con 122 asistentes; presentaciones de: "Auditoría de Obra Pública", "Enajenación de Bienes Municipales", "Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Municipios" Tenancingo "La Importancia de los Sistemas de Calidad en las Administraciones Municipales"; y, "Transparencia Municipal"; asesorías a servidores públicos de diversos municipios.

24. Se emitieron 4 reportes sobre la gestión de asuntos administrativos de la Contraloría, administrar oficialía de partes, fondo fijo, registro y gestión de incidencias del personal; notificaciones a municipios, dependencias de gobierno y domicilios particulares; apoyar en logística de eventos de capacitación; gestionar mantenimiento de parque vehicular y gestión de recursos materiales.

010304020204 INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS La finalidad del proyecto es determinar la existencia de faltas administrativas atribuibles a servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, mediante un conjunto de acciones y métodos de investigación, que permitan calificar las conductas como faltas administrativas graves o no graves y emitir en su caso, un informe de presunta responsabilidad administrativa. 1. Se efectuaron 2 informes sobre presunta responsabilidad administrativa. 2. Se desarrollaron 3 informes sobre turnar el asunto con base al análisis de procedencia de la denuncia a

los auditores especiales del OSFEM competentes. 3. Se formularon 4 informes para revisar el asunto denuncias y verificar si del análisis de procedencia se

turna a las auditorias especiales del OSFEM competentes. 4. Se elaboraron 3 informes de revisión y seguimiento a la tramitación de los procedimientos

administrativos. 5. Se presentaron 15 reportes sobre el análisis y monitoreo de la información técnica contable para integrar

los expedientes técnicos. 6. Se emitieron 2 reportes del establecimiento de estrategias de vinculación con otras instituciones afines y

con organizaciones que tengan por objeto la fiscalización; así como revisión de fianzas. 010304020205 SUBSTANCIACIÓN Y APOYO LEGAL La finalidad del proyecto es contribuir a la observancia general de la Ley, en el ámbito de su competencia, mediante la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa y la revisión y/o modificación de las bases jurídicas para la fiscalización superior.


141

1. Se formularon 4 reportes sobre presentar en materia jurídica al Órgano Superior de Fiscalización,

proveer consultoría jurídica y autorizar la substanciación de los procedimientos competentes. 2. Se efectuaron 16 reportes de atención y seguimiento a los asuntos de carácter jurídico. 3. Se presentaron 2 reportes de atención y seguimiento a lo relacionado con las obligaciones periódicas de

las entidades fiscalizables. 4. Se expresaron 3 reportes sobre la notificación de documentos que emite el Órgano Superior. 5. Se realizaron 12 reportes sobre substanciación de los procedimientos jurídico- administrativos

competentes. 010502050106 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL Este proyecto tiene como finalidad coordinar y dirigir los procesos de planeación, organización y control de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para coadyuvar en el desempeño de las funciones del Poder Legislativo. 1. Se emitieron 4 informes sobre la coordinación y dirección de procesos de planeación, organización y

control de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros (substanciación de procedimientos de adquisición, servicios y obra; análisis de información para conformación y evaluación de programas presupuestarios, elaboración de reportes y generación de información programática, presupuestal, contable y estadística; difusión de documentos administrativos, procedimientos administrativos, estructura orgánica y funcionalidad del Poder Legislativo; acciones para la implementación e institucionalización de la perspectiva de género; procesos de movimientos de personal, pago de nómina, servicios médicos, programas de aprendizaje del Jardín de Niños Poder Legislativo; obtención de ingresos presupuestales autorizados; procesos de requerimientos de recursos materiales e informáticos).

2. Se elaboraron 20 reportes sobre el apoyo al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, para la organización y coordinación de actividades de la oficina; así como de los trabajos de enlace con las unidades administrativas para el cumplimiento de compromisos contraídos (recepción de más de 2 mil peticiones analizadas y turnadas para su atención y seguimiento; integración de informes trimestrales y anual; realización de 17 sesiones de Junta Directiva de la SAF para coordinar y supervisar acciones que realiza la misma).

3. Se generaron 4 reportes sobre la coordinación a órganos colegiados (Comité de Adquisiciones y Servicios; Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones; Comité Interno de Obra) para la adecuada y transparente ejecución de recursos celebrando 84 procedimientos.

4. Se realizaron 4 informes sobre la consolidación de información programática, presupuestal, financiera y estadística (avance programático-presupuestal e informe del comportamiento de indicadores; anteproyecto de presupuesto 2021; alienación y revisión de metas; recopilación, integración y análisis de información; avance y cumplimiento programático-presupuestal; integración y entrega de cuenta pública 2019; conciliación sistemática de las cuentas contables y presupuestales).

5. Se presentaron 17 reportes sobre el procesamiento de información programática-presupuestal (integración, análisis y registro sistemático de avance físico de metas; integración sistemática de fichas técnicas de avance de indicadores; elaboración de base de datos de actividades de dependencias para estadísticas; integración y registro del anteproyecto de presupuesto 2021).

6. Se desarrollaron 5 reportes de integración, registro y control del presupuesto de egresos e ingresos (atención y registro de solicitudes programáticas-presupuestales con documentación soporte; seguimiento y registro sistemático de la ejecución presupuestaria a fin de lograr la efectividad del gasto en las metas establecidas).

7. Se hicieron 8 reportes del procesamiento de transacciones expresadas en términos monetarios (integración y presentación de la cuenta pública 2019; inventarios físicos con almacenes; generación sistemática de pólizas de cuentas por pagar, diario y de egresos; conciliaciones sistemáticas de cuentas de activo, pasivo, patrimonio, gasto y presupuestales; emisión de estados financieros contables-presupuestales mensuales).

8. Se presentaron 4 informes sobre la coordinación del desarrollo administrativo, estructura orgánica, representación legal y resguardo del acervo documental.


142

9. Se obtuvieron 48 documentos sobre la elaboración, integración y actualización de documentos normativos (actualizaciones al catálogo de firmas de servidores públicos; proyectos de lineamientos; actualización de 42 manuales de procedimientos y 1 manual de organización; elaboración de normativa).

10. Se presentaron 12 reportes sobre asuntos jurídicos tramitados en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas (151 contratos y 86 convenios para la Secretaría de Administración y Finanzas; representaciones al Poder Legislativo en materia laboral; 23 trámites de regularización de inmuebles y 23 asesorías a la Secretaría de Administración y Finanzas).

11. Se realizaron 20 reportes sobre la administración, conservación y custodia del patrimonio documental del Poder Legislativo (depuración de más de 403 mil documentos, consulta de más de mil expedientes, recepción de 84 solicitudes, digitalización de más de 366 mil documentos en el Sistema de Consulta Digital de Archivo).

12. Se emitieron 8 informes sobre la implementación e institucionalización de la perspectiva de género y fungir como órgano de consulta y asesoría para las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo (protocolo para la prevención, atención y sanción ante presuntos casos de violencia laboral, discriminación, hostigamiento y/o acoso sexual en el Poder; Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; diseño y apertura de campaña "Acción Naranja"; implementación del Manual de Lenguaje Incluyente).

13. Se emitieron 4 reportes sobre la dirección, coordinación, supervisión y control de actividades relacionadas con los recursos humanos (movimientos de personal, pago de nóminas, resguardo de inmuebles y seguridad del personal, consultas médicas, programas de aprendizaje de alumnos del Jardín de Niños Poder Legislativo, Programa de Profesionalización).

14. Se obtuvieron 60 reportes sobre la gestión, elaboración y aplicación de movimientos de servidores públicos (jornada de trabajo; reintegros de descuentos por justificación de inasistencias y del premio de puntualidad; descuentos por incapacidad; tiempos extraordinarios; premio mensual de puntualidad; integración y actualización de expedientes y credencialización).

15. Se obtuvieron 36 reportes sobre el registro y control de percepciones y deducciones (nóminas, reembolsos de gastos de servicios menores, impuesto sobre nómina; finiquitos y liquidaciones).

16. Se emitieron 31 reportes sobre la elaboración, integración y operación del programa anual de profesionalización y el fomento a actividades físicas (23 cursos y 16 talleres, con 562 personas capacitadas ─40% hombres y 60% mujeres─, así como 1,083 asistencias).

17. Se efectuaron 12 reportes de servicios de seguridad, resguardar y custodiar bienes muebles e inmuebles (cursos de capacitación; prueba real a hidrantes; mantenimiento al Sistema de Alerta Sísmica; simulacros de repliegue y evacuación por sismo; Programas Internos de Protección Civil; recorridos con objeto de detectar y corregir condiciones inseguras en todas las áreas de trabajo.

18. Se formularon 4 reportes sobre la atención médica de primer nivel en unidades médicas del Poder. 19. Se presentaron 11 informes sobre el fomento al ahorro y servicio de préstamos económicos, de caja de

ahorro. 20. Se obtuvieron 4 reportes sobre la planeación, desarrollo y evaluación de la ejecución de programas de

aprendizaje de los alumnos del Jardín de Niños Poder Legislativo. 21. Se efectuaron 4 informes de coordinación sobre la atención a requerimientos en materia de recursos

materiales, servicios generales y apoyo logístico en eventos oficiales (más de 3 mil requerimientos). 22. Se emitieron 73 procedimientos correspondientes a la adquisición de bienes y servicios. 23. Se elaboraron 14 informes sobre garantizar la existencia y correcto manejo de bienes muebles

(actualización y/o transferencia de bienes; asignación de números de inventario; enajenación de bienes y equipo en desuso u obsoleto; arrendamientos).

24. Se realizaron 39 reportes sobre mantenimiento de vehículos y atención a servicios y traslados oficiales. 25. Se realizaron 16 reportes sobre la gestión, atención y verificación del funcionamiento y conservación de

muebles e inmuebles; así como de los servicios generales realizados y el apoyo logístico (147 servicios de acuerdo al programa anual; así como 2.6 mil solicitudes telefónicas).

26. Se elaboraron 12 reportes sobre servicios alimenticios y atención a solicitudes de bienes de consumo y cafeterías.

27. Se realizaron 4 reportes de apoyo logístico en el desarrollo de actividades legislativas y eventos. 28. Se desarrollaron 236 informes de la administración de recursos financieros del Poder Legislativo. 29. Se presentaron 963 reportes sobre la colocación en instrumentos de inversión de recursos disponibles

del Poder Legislativo. 30. Se hicieron 72 reportes de conciliaciones bancarias.


143

31. Se formularon 12 documentos sobre la elaboración de pólizas diario. 32. Se desarrollaron 277 reportes de pagos de los compromisos generados por el Poder Legislativo. 33. Se presentaron 59 documentos sobre la gestión de ingresos correspondientes al Poder Legislativo. 34. Se reportaron 4 informes sobre la coordinación del uso de tecnologías de información y comunicación

(modificación en sistemas de plataformas digitales, carga de información en API; desarrollo de nuevos sistemas, trabajos para implementación de sesiones remotas; instalación de cámaras termográficas).

35. Se efectuaron 1,075 servicios sobre análisis, investigación, diseño, desarrollo, implementación, adecuación y mantenimiento a sistemas de información (realización e implementación de 774 servicios a sistemas de información, así como 301 respaldos de información).

36. Se realizaron 496 servicios de atención a peticiones o requerimientos de equipos de video proyección, diseño de documentos y actualizaciones a portales de internet del Poder.

37. Se atendieron 1,019 servicios de funcionamiento de infraestructura informática y telecomunicaciones. 010804010101 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Este proyecto tiene como objetivo mantener una estrecha vinculación con los Sujetos Obligados para atender requerimientos de información y orientación sobre los trámites y solicitudes de servicios, con el fin de que la ciudadanía tenga los suficientes medios para acceder a la información, procesos de transparencia y respetando el derecho a la privacidad de sus datos personales. 1. Se emitieron 2 reportes sobre las actualizaciones ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el registro de cédulas de base de datos personales del Poder Legislativo.

2. Se elaboraron 4 reportes de atención a solicitudes de acceso a la información pública y ejercicio de derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (trámite a 575 solicitudes de acceso a la información, así como a 18 de ejercicio de derechos ARCO).

3. Se desarrollaron 4 reportes sobre seguimiento a recursos de revisión (36 trámites). 4. Se formularon 4 reportes sobre la solicitud a los servidores públicos habilitados, las actualizaciones a las

obligaciones de transparencia aplicables a la dependencia que representan.


144

Unidad de

medidaProgramado Alcanzado

Avance

%

Autorizado

anualEjercido %

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

LEGISLATIVO

01 01 01 01 01 01 INICIATIVAS, REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LEYES838,215.8 828,257.7

98.8

Aprobar iniciativas Informe 253 266 105

Aprobar leyes o decretos Ley 98 100 102

Atender juicios de amparo Informe 316 287 91

Autorizar la gaceta parlamentaria Documento 45 59 131

Generar acuerdos para sustanciar

aspectos jurídicos y administrativos de

interés para el Estado de México

Acuerdo 120 121 101

Participar en las comparecencias de

servidores públicos ante la LegislaturaInforme 4 4 100

Participar en sesiones legislativas Sesión 63 72 114

Participar en trabajos de comisiones y

comitésReunión 175 178 102

Presentar iniciativas de ley Informe 344 437 127

Proponer la integración de comisiones y

comités de la LegislaturaInforme 1 1 100

Informar las actividades de la Junta de

Coordinación PolíticaInforme 4 4 100

Promover y realizar campañas de

asistencia socialInforme 4 4 100

01 01 01 01 01 02 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO LEGISLATIVO51,324.1 49,825.3

97.1

Colaborar para el desarrollo parlamentario Documento 63 72 114

Elaborar análisis y estudios requeridos por

los secretarios técnicosReporte 6 6 100

Publicar la crónica sobre el actuar de la

LegislaturaInforme 63 54 86

Mantener el acervo del Poder Legislativo Informe 4 4 100

Elaborar proyectos, estudios, análisis y

opiniones jurídico legislativosReporte 4 4 100

Elaborar el diario de debates Documento 6 6 100

Asesorar y dar seguimiento a asuntos

jurídicos que solicite la LegislaturaReporte 12 12 100

Proporcionar herramientas técnico

legislativas (información normativa, bases

de justicia, entre otros)

Reporte 12 12 100

01 01 01 01 01 03 DIFUSIÓN DE NORMAS JURÍDICAS, ACUERDOS Y ACCIONES42,657.6 39,099.0

91.7

Difundir en los medios de comunicación las

actividades del Poder LegislativoInforme 4 4 100

Dar seguimiento a solicitudes de publicidad,

cobertura y difusión de eventos o

actividades

Informe 4 4 100

Realizar la cobertura informativa del Poder

LegislativoInforme 4 4 100

Elaborar la síntesis informativa Documento 546 546 100

Transmitir sesiones legislativas y dar

cobertura a conferencias de prensaDocumento 63 63 100

Elaborar el Manual de Identidad Gráfica Manual 1 1 100

Gestionar asuntos administrativos de la

Dirección General de Comunicación Social

del Poder Legislativo

Reporte 4 4 100

01 01 01 01 01 04 ASESORÍA, PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA4,323.4 4,323.4

100.0

Actualizar o celebrar convenios de

colaboración e intercambio con instancias

académicas

Convenio 2 2 100

Diseñar y desarrollar el programa de

investigación y difusión sobre estudio,

historia, funciones, actividad y prácticas

parlamentarias

Reporte 4 4 100

Diseñar, e instrumentar, el programa de

profesionalización en áreas vinculadas con

el quehacer parlamentario

Reporte 4 4 100

FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL

01 01 02 01 01 01 FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO217,613.0 217,612.8

100.0

Fiscalizar, auditar y revisar las cuentas

públicas y actos relativos a la aplicación de

los recursos públicos del estado y

municipios para informar sus resultados a la

Comisión de Vigilancia de la Legislatura

Informe 5 5 100

Gestionar, atender y dar seguimiento a los

asuntos turnados a la oficina del Auditor

Superior

Reporte 4 4 100

Registrar y organizar la documentación que

se recibe en el Órgano Superior para su

entrega oportuna a las unidades

administrativas del OSFEM

Reporte 4 4 100

Difundir la cultura organizacional y de

fiscalización de la institución para hacerla

del conocimiento del personal del OSFEM

Publicación 12 12 100

Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento

de las metas de las unidades

administrativas para informar del avance al

superior jerárquico

Reporte 4 4 100

Auditar a las unidades administrativas del

Órgano Superior para verificar su

cumplimiento al marco normativo

Auditoría 12 12 100

Evaluar los resultados de los programas y

proyectos en los que participa el Órgano

Superior para dar cumplimiento al

Programa Anual de Evaluación

Informe 12 12 100

Investigar, sustanciar y resolver los

procedimientos de responsabilidad

administrativa por la comisión de faltas no

graves

Informe 12 12 100


Avance Operativo - Programático y Presupuestal

Enero - diciembre 2020

Presupuesto 2020MetasFIN FUN SF PP SP Pr Descripción


145

Unidad de


Avance

%

Autorizado

anualEjercido %

Validar los procesos de entrega recepción

de las unidades administrativas del OSFEM

para dar cumplimiento a la normatividad

aplicable

Reporte 4 4 100

Gestionar asuntos administrativos del

OSFEMInforme 48 48 100

Dar seguimiento a funciones de apoyo

administrativoInforme 20 20 100

Mantener actualizados métodos y sistemas

administrativosInforme 63 62 98

Elaborar y dar seguimiento al Programa

Anual de CapacitaciónInforme 55 55 100

Tramitar recursos humanos, materiales y

financierosInforme 32 32 100

Desarrollar y dar mantenimiento

tecnológico de equipo y sistemasInforme 74 74 100

Administrar el acervo documental del

OSFEMInforme 25 21 84

Elaborar constancias certificadas por años

de serviciosReporte 8 8 100

Gestionar asuntos administrativos del

OSFEM en Valle de MéxicoReporte 20 16 80

Fiscalizar los recursos de los Entes Públicos

Municipales y Estatales para verificar el

cumplimiento en el manejo y administración

de los recursos públicos

Reporte 37 37 100

Fiscalizar a las entidades del ámbito estatal

para verificar el debido cumplimiento en el

manejo y administración de los recursos

públicos

Informe 20 20 100

Proporcionar la información de la

fiscalización a las entidades de los ámbitos

estatal y municipal para integrar el informe

de resultados de la revisión y fiscalización

de las cuentas públicas del Estado de

México y Municipios

Documento 4 4 100

Fiscalizar a las entidades del ámbito

municipal para verificar el debido

cumplimiento en el manejo y administración

de los recursos públicos

Informe 60 64 107

Fiscalizar a las entidades del ámbito estatal

para verificar el debido cumplimiento en el

manejo y administración de los recursos

públicos en materia de obra pública

Informe 10 2 20

Proporcionar la información en materia de

obra pública para integrar el informe de

resultados de la revisión y fiscalización de

las cuentas públicas del Estado de México

y Municipios

Informe 4 4 100

Fiscalizar a las entidades del ámbito

municipal para verificar el debido

cumplimiento de los recursos públicos en

materia de obra pública

Informe 25 26 104

Fiscalizar los informes mensuales, cuenta

pública, planeación e investigación para

integrar el Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización de las cuentas

públicas del estado y municipios

Informe 4 4 100

Fiscalizar las cuentas públicas de los

poderes del Estado y Organismos

Autónomos para eficientar la rendición de

cuentas

Informe 26 26 100

Fiscalizar informes mensuales de las

entidades municipales para eficientar la

rendición de cuentas

Informe 30 30 100

Fiscalizar la cuenta pública de las entidades

municipales para eficientar la rendición de

cuentas

Informe 16 16 100

Realizar la revisión de los resultados de la

evaluación del control interno municipalInforme 4 4 100

Realizar la fiscalización del presupuesto y

patrimonio municipalInforme 4 4 100

Dar seguimiento a la información de los

actos de entrega recepciónInforme 4 4 100

Substanciar la etapa de aclaración de los

actos de fiscalización en el ámbito

municipal

Reporte 25 25 100

Substanciar la etapa de aclaración de los

actos de fiscalización en el ámbito estatalReporte 25 25 100

Substanciar la etapa de aclaración,

derivados de los actos de fiscalización en

materia de obra pública

Reporte 25 25 100

01 01 02 01 01 02 FISCALIZACIÓN DE DESEMPEÑO33,783.2 33,783.1

100.0

Fiscalizar en materia de desempeño los

programas presupuestarios de los ámbitos

estatal y municipal

Informe 4 4 100

Fiscalizar el Programa Anual de Evaluación

2019 del Gobierno del Estado de México

(Auditoría de Desempeño a Desarrollo

Social)

Informe 1 1 100

Pr Descripción

Metas Presupuesto 2020FIN FUN SF PP SP


146

Unidad de


Avance

%

Autorizado

anualEjercido %

Fiscalizar mediante auditorías de

desempeño los programas

gubernamentales del ámbito estatal

establecidos en el Programa Anual de

Fiscalización (Auditoría de Desempeño a

Desarrollo Social)

Informe 11 11 100

Fiscalizar mediante indicadores de

desempeño los resultados del ejercicio de

los recursos del Ramo General 33

Informe 20 4 20

Fiscalizar mediante la evaluación de

desempeño los programas presupuestarios

del Gobierno del Estado de México para el

Informe de Resultados 2019 (Auditoría de

Desempeño a Desarrollo Social)

Informe 25 25 100

Fiscalizar mediante la evaluación

programática los programas

presupuestarios del Gobierno del Estado de

México para el Informe de Resultados 2019

(Auditoría de Desempeño a Desarrollo

Social)

Informe 10 10 100

Dar seguimiento a los actos de fiscalización

que se encuentran en procesoInforme 4 4 100

Fiscalizar el Programa Anual de Evaluación

2019 del Gobierno del Estado de México

(Auditoría de Desempeño a Gobierno y

Desarrollo Económico)

Informe 1 1 100

Fiscalizar mediante Auditorías de

Desempeño los programas

gubernamentales del ámbito estatal


Fiscalización (Auditoría de Desempeño a

Gobierno y Desarrollo Económico)

Informe 12 12 100

Fiscalizar mediante la evaluación de

desempeño los programas presupuestarios

del Gobierno del Estado de México para el

Informe de Resultados 2019 (Auditoría de

Desempeño a Gobierno y Desarrollo

Económico)

Informe 25 25 100

Fiscalizar mediante la evaluación

programática los programas

presupuestarios del Gobierno del Estado de

México para el Informe de Resultados 2019

(Auditoría de Desempeño a Gobierno y

Desarrollo Económico)

Informe 10 10 100

Fiscalizar la Cuenta Pública Municipal

mediante la evaluación de desempeñoInforme 383 383 100

Fiscalizar mediante auditorías de

desempeño los programas

gubernamentales del ámbito municipal


Fiscalización

Informe 26 30 115

Fiscalizar mediante evaluaciones

programáticas el ámbito municipalEvaluación 3,344 766 23

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN , CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA57,509.0 55,645.4

96.8

Coordinar actividades de planeación,

organización, coordinación y dirección de la

Contraloría

Informe 4 4 100

Atender solicitudes de información que se

requieran de la dependencia, coordinar

actividades con directores y organizar la

agenda del Contralor

Informe 4 4 100

Coordinar las actividades por los

procedimientos de responsabilidad

administrativa

Informe 4 3 75

Investigar denuncias por responsabilidad

administrativa y programas preventivos

Base de

Datos36 24 67

Proyectar resoluciones y substanciar

medios de impugnación y participar en

juicios y amparos derivados de las

resoluciones

Base de

Datos8 6 75

Substanciar el procedimiento por presunta

responsabilidad administrativa de

conformidad con la Ley de

Responsabilidades Administrativas del

Estado de México y Municipios

Reporte 12 8 67


administrativa, Valle de México

Base de

Datos24 10 42


administrativa, Valle de Chalco

Base de

Datos24 14 58

Coordinar las actividades de la Dirección de

Situación PatrimonialInforme 4 4 100

Investigar faltas administrativas de situación

patrimonial y/o conflicto de interés en

contra de servidores públicos de elección

popular municipal, diputados y servidores

públicos adscritos al Poder Legislativo

Informe 16 12 75

Recibir, resguardar y dar seguimiento a las

Declaraciones de Situación Patrimonial y

de Intereses

Informe 20 15 75

Substanciar procedimientos de

responsabilidad administrativa de situación

patrimonial y declaración de intereses

Informe 12 8 67

Atender y elaborar los proyectos de

resolución de procedimientos, así como

atender juicios y recursos

Informe 16 5 31

Atender, coordinar y supervisar actos de

entrega-recepción del Poder LegislativoInforme 4 4 100

Coordinar y vigilar la programación,

planeación y ejecución de auditorías y otras

acciones de control

Informe 4 4 100

Realizar auditorías financieras Informe 12 11 92

Realizar acciones de control Documento 13 16 123

Verificar que se implementen las acciones

de mejora de las observaciones no

solventadas, señaladas en los informes de

auditoría

Reporte 27 4 15

Realizar auditorías administrativas Informe 15 13 87

Difundir en los municipios la información

relacionada a las funciones y actividades

de la Contraloría, así como apoyar a las

administraciones municipales en materia de

capacitación

Informe 4 4 100

Pr Descripción



147

Unidad de


Avance

%

Autorizado

anualEjercido %

Realizar el análisis y evaluación técnico-

normativo en materia de planeación del

desarrollo municipal, así como de su

ejercicio financiero-programático

Informe 140 136 97

Elaborar estudios y análisis de las

estructuras orgánicas municipales y su

costo; así como de la gestión municipal

Informe 31 31 100

Programa de capacitación para servidores

públicos municipales del Estado de México,

en materia de gestión pública en

colaboración con éstos

Reporte 12 14 117

Gestionar asuntos administrativos de la

ContraloríaReporte 4 4 100

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

01 03 04 02 02 04 INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS16,459.9 15,008.3

91.2

Autorizar el informe de presunta

Responsabilidad AdministrativaInforme 4 2 50

Turnar el asunto con base al análisis de

procedencia de la denuncia a los auditores

Especiales del OSFEM competentes

Informe 4 3 75

Revisar el asunto denuncias y verificar si

del análisis de procedencia se turna a las

Auditorias Especiales del OSFEM

competentes

Informe 4 4 100

Revisar y dar seguimiento a la tramitación

de los procedimientos administrativosInforme 4 3 75

Analizar y monitorear la información técnica

contable para integrar los expedientes

técnicos

Reporte 16 15 94

Establecer estrategias de vinculación con

otras instituciones afines y con

Organizaciones que tengan por objeto la

Fiscalización; así como revisión de fianzas

Reporte 4 2 50

01 03 04 02 02 05 SUBSTANCIACIÓN Y APOYO LEGAL31,243.3 31,243.3

100.0

Representar en materia jurídica al Órgano

Superior de Fiscalización, proveer

consultoría jurídica y autorizar la

substanciación de los procedimientos

competentes

Reporte 4 4 100

Atender y dar seguimiento a los asuntos de

carácter jurídicoReporte 16 16 100

Atender y dar seguimiento a lo relacionado

con las obligaciones periódicas de las

entidades fiscalizables

Reporte 4 2 50

Notificar los documentos que emite el

Órgano SuperiorReporte 4 3 75

Substanciar los procedimientos jurídico-

administrativos competentesReporte 12 12 100

GOBIERNO

GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

01 05 02 05 01 06 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL313,928.3 302,565.3

96.4

Coordinar y dirigir procesos de planeación,

organización y control de recursos

humanos, materiales, tecnológicos y

financieros

Informe 4 4 100

Apoyar al titular de la Secretaría de

Administración y Finanzas, al organizar y

coordinar actividades de la oficina; fungir

como enlace con las unidades

administrativas para el cumplimiento de

compromisos contraídos

Reporte 20 20 100

Coordinar a los órganos colegiados (Comité

de Adquisiciones y Servicios; Comité de

Arrendamientos, Adquisiciones de

Inmuebles y Enajenaciones; Comité Interno

de Obra)

Reporte 4 4 100

Consolidar información programática,

presupuestal, financiera y estadísticaInforme 4 4 100

Procesar información programática-

presupuestalReporte 17 17 100

Integrar, registrar y controlar el

presupuesto de egresos e ingresosReporte 5 5 100

Procesar transacciones expresadas en

términos monetariosReporte 8 8 100

Coordinar el desarrollo administrativo,

estructura orgánica, representación legal y

resguardo del acervo documental

Informe 4 4 100

Elaborar, integrar y actualizar documentos

normativosDocumento 48 48 100

Representar jurídicamente a la Secretaría

de Administración y FinanzasReporte 12 12 100

Administrar la conservación y custodia del

patrimonio documental del Poder

Legislativo

Reporte 20 20 100

FIN FUN SF PP SP Pr Descripción

Metas Presupuesto 2020


148

Unidad de


Avance

%

Autorizado

anualEjercido %

Implementar e institucionalizar la

perspectiva de género y fungir como

órgano de consulta y asesoría para las

dependencias y unidades administrativas

del Poder Legislativo

Informe 8 8 100

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar

actividades relacionadas con los recursos

humanos

Reporte 4 4 100

Gestionar, elaborar y aplicar movimientos

de servidores públicosReporte 60 60 100

Registrar y controlar percepciones y

deduccionesReporte 36 36 100

Elaborar, integrar y operar el programa

anual de profesionalización y fomentar

actividades físicas

Reporte 30 31 103

Proporcionar servicios de seguridad,

resguardar y custodiar bienes muebles e

inmuebles

Reporte 12 12 100

Proporcionar atención médica de primer

nivelReporte 4 4 100

Fomentar el ahorro y brindar el servicio de

préstamos económicosReporte 11 11 100

Planear, desarrollar y evaluar la ejecución

de programas de aprendizaje de los

alumnos del Jardín de Niños Poder

Legislativo

Reporte 4 4 100

Coordinar la atención a requerimientos en

materia de recursos materiales, servicios

generales y apoyo logístico en eventos

oficiales

Informe 4 4 100

Adquirir, arrendar y contratar bienes o

servicios

Procedimient

o75 73 97

Garantizar la existencia y el correcto

manejo de los bienes mueblesReporte 13 14 108

Dar seguimiento al mantenimiento de

vehículos y cubrir servicios y traslados

oficiales

Reporte 38 39 103

Gestionar, atender y verificar el

funcionamiento y conservación de muebles

e inmuebles; y proporcionar servicios

generales y apoyo logístico

Reporte 16 16 100

Proporcionar servicios alimenticios y

atender solicitudes de bienes de consumo

y cafeterías

Reporte 12 12 100

Proporcionar apoyo logístico en el

desarrollo de actividades legislativas y

eventos

Reporte 4 4 100

Administrar los recursos financieros del

Poder LegislativoInforme 234 236 101

Colocar en instrumentos de inversión los

recursos disponibles del Poder LegislativoReporte 919 963 105

Realizar conciliaciones Conciliación 72 72 100

Elaborar pólizas Documento 12 12 100

Realizar los pagos de los compromisos

generados por el Poder LegislativoReporte 282 277 98

Gestionar los ingresos correspondientes al

Poder LegislativoDocumento 52 59 113

Coordinar el uso de tecnologías de

información y comunicaciónInforme 4 4 100

Analizar, investigar, diseñar, desarrollar,

implementar, adecuar y dar mantenimiento

a los sistemas de información

Servicio 1,466 1,075 73

Atender peticiones o requerimientos de

equipos de video proyección y diseñoServicio 459 496 108

Verificar el funcionamiento de servicios de

infraestructura informática y

telecomunicaciones

Servicio 1,210 1,019 84

TRANSPARENCIA

01 08 04 01 01 01 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2,575.8 2,530.2

98.2

Actualizar ante el Instituto de

transparencia, Acceso a la información

Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de México y Municipios, el

registro de cédulas de base de datos

personales del Poder Legislativo

Reporte 2 2 100

Atender solicitudes de acceso a la

información pública y ejercicio de derecho

de acceso, rectificación, cancelación y

oposición de datos personales

Reporte 4 4 100

Recibir, tramitar y dar seguimiento a

recursos de revisiónReporte 4 4 100

Solicitar a los servidores públicos

habilitados, las actualizaciones a las

obligaciones de transparencia aplicables a

la dependencia que representan

Reporte 4 4 100

TOTAL 1,609,633.4 1,579,893.8 98.2

Pr Descripción



149


150

ANEXOS ESTABLECIDOS

EN DIFERENTES

ORDENAMIENTOS


151


152

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2020

(Miles de Pesos)

Ente Público: Poder Legislativo del Estado de México

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

Terrenos 69,451.1

Edificios 137,666.0

TOTAL 207,117.1

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio


(Miles de Pesos)

Ente Público: Poder Legislativo del Estado de México

Código Descripción de Bienes Muebles




Vehículos y equipo de transporte 128,047.6


T O T A L 274,043.4

Valor en Libros


153

Institución Bancaria Número de Cuentas *

Cuenta productiva Santander 816

Cuenta productiva Banorte 710

Cuenta productiva BBVA 843

Cuenta productiva Banamex 693

Cuenta productiva BBVA 651



Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria


154

FORMATOS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS

MUNICIPIOS


155


156

Concepto 2020 2019 Concepto 2020 2019

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 3,347.8 10,952.7 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 626,540.2 630,852.7

a1) Efectivo 127.4 50.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 3,220.4 10,902.7 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 47.0

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 751,925.1 776,231.5 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 751,880.4 712,091.9 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 626,493.2 630,852.7

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 39.5 64,092.8 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 5.2 46.8 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 755,272.9 787,184.2 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 626,540.2 630,852.7


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto 2020 2019 Concepto 2020 2019

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 207,117.1 192,683.9 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes Muebles 274,043.4 211,779.3 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -66,563.3 -58,218.6 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos 17.5 113.0

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)

i. Otros Activos no Circulantes

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 626,540.2 630,852.7

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 414,614.7 346,357.6

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 1,169,887.6 1,133,541.8

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 281,516.4 274,460.6

a. Aportaciones 281,516.4 274,460.6

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 261,831.0 228,228.5

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 49,465.6 105,826.7

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 212,365.4 122,401.8

c. Revalúos

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 543,347.4 502,689.1

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 1,169,887.6 1,133,541.8


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


157

Saldo al 31 de

Diciembre de 2018 (d)

Disposiciones del

Período (e)

Amortizaciones del

Período (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Saldo Final del

Período (h)

h=d+e-f+g

Pago de

Intereses del

Período (i)

Pago de Comisiones y

demás Costos

Asociados Durante el

Período (j)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

630,852.7 626,540.2

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1

2

Monto

Contratado (l)

Plazo Pactado

(m)

Tasa de Interés

(n)

Comisiones y Costos

Relacionados (o)

Tasa Efectiva

(p)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas

de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

4. Deuda Contingente 1 (Informativo)


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)

1. Deuda Pública (1=A+B)

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)


158

Denominación de las Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (c)

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de Inicio de

Operación del

Proyecto (e)

Fecha de

Vencimiento (f)

Monto de la

Inversión Pactado

(g)

Plazo Pactado (h)

Monto Promedio

Mensual del Pago de la

Contraprestación (i)

Monto Promedio Mensual

del Pago de la

Contraprestación

Correspondiente al Pago

de Inversión (j)

Monto Pagado de la

Inversión al XX de

XXXX de 20XN (k)

Monto Pagado de la

Inversión Actualizado

al XX de XXXX de

20XN (l)

Saldo Pendiente por

Pagar de la Inversión al

XX de XXXX de 20XN

(m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s)

(A=a+b+c+d)

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (C=A+B)


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Al 31 de Diciembre de 2020

(Miles de Pesos)

No aplica


159

Estimado /

Aprobado Devengado

Recaudado /

Pagado

1,634,477.1 1,655,086.9 1,655,086.9A1. Ingresos de Libre Disposición 1,634,477.1 1,655,086.9 1,655,086.9A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

1,634,477.1 1,579,893.8 1,579,893.8B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,634,477.1 1,579,893.8 1,579,893.8B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

75,193.1 75,193.1

75,193.1 75,193.1

75,193.1 75,193.1

Aprobado Devengado Pagado

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

75,193.1 75,193.1

Estimado/

AprobadoDevengado

Recaudado /

Pagado

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

Estimado/

AprobadoDevengado

Recaudado /

Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 1,634,477.1 1,655,086.9 1,655,086.9A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,634,477.1 1,579,893.8 1,579,893.8

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

75,193.1 75,193.1

75,193.1 75,193.1

Estimado/

AprobadoDevengado

Recaudado /

Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)

Concepto

Concepto

Concepto

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)

IV. Balance Primario (IV = III + E)

Concepto

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)


Balance Presupuestario


(Miles de Pesos)

Concepto

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)


160

Estimado Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

29,030.5 29,030.5 68,796.9 68,796.9 39,766.4

62,074.9 62,074.9 67,762.0 67,762.0 5,687.1

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

1,543,371.7 -24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0 1,518,528.0 -24,843.7

k1) Otros Convenios y Subsidios

l1) Participaciones en Ingresos Locales

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9 20,609.8

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo Minero

1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9 20,609.8

D. Derechos

Poder Legislativo del Estado de MéxicoEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Miles de Pesos)

ConceptoIngreso

Diferencia

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias y Asignaciones

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)


161


(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

1,125,375.4 0.0 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 296,049.6 6,758.0 302,807.6 302,152.3 302,152.3 655.3

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 613,803.4 -158,942.9 454,860.5 440,621.2 440,621.2 14,239.3

a4) Seguridad Social 126,815.5 146,473.2 273,288.7 269,585.7 269,585.7 3,703.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 77,704.2 5,566.2 83,270.4 76,921.8 76,921.8 6,348.6

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 11,002.7 145.5 11,148.2 9,712.9 9,712.9 1,435.3

82,521.2 -9,230.9 73,290.3 73,290.3 73,290.3

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,288.8 -10,517.5 5,771.3 5,771.3 5,771.3

b2) Alimentos y Utensilios 25,311.7 -17,643.5 7,668.2 7,668.2 7,668.2

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 847.9 38,836.8 39,684.7 39,684.7 39,684.7

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 323.9 452.5 776.4 776.4 776.4

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 37,382.8 -28,464.8 8,918.0 8,918.0 8,918.0

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 838.4 84.9 923.3 923.3 923.3

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 151.8 1,289.1 1,440.9 1,440.9 1,440.9

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,375.9 6,731.6 8,107.5 8,107.5 8,107.5

335,110.5 -83,142.2 251,968.3 251,922.5 251,922.5 45.8

c1) Servicios Básicos 18,176.2 -3,640.5 14,535.7 14,533.2 14,533.2 2.5

c2) Servicios de Arrendamiento 17,476.2 -5,241.5 12,234.7 12,234.6 12,234.6 0.1

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 35,101.2 7,740.2 42,841.4 42,819.4 42,819.4 22.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,385.3 1,149.5 3,534.8 3,534.7 3,534.7 0.1

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 21,584.8 134,757.0 156,341.8 156,320.7 156,320.7 21.1

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 32,098.2 -28,872.8 3,225.4 3,225.4 3,225.4

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 5,965.4 -1,940.2 4,025.2 4,025.2 4,025.2

c8) Servicios Oficiales 58,586.8 -53,544.7 5,042.1 5,042.1 5,042.1

c9) Otros Servicios Generales 143,736.4 -133,549.2 10,187.2 10,187.2 10,187.2

70,868.3 -39,486.7 31,381.6 28,714.6 28,714.6 2,667.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales 70,868.3 -39,996.7 30,871.6 28,204.6 28,204.6 2,667.0

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos 510.0 510.0 510.0 510.0

d9) Transferencias al Exterior

20,601.7 107,016.1 127,617.8 126,972.5 126,972.5 645.3

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 18,552.8 -8,689.4 9,863.4 9,585.0 9,585.0 278.4

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,141.5 1,141.5 787.6 787.6 353.9

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 18.6 18.6 18.6 18.6

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 1,139.0 60,471.5 61,610.5 61,604.9 61,604.9 5.6

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 909.9 823.9 1,733.8 1,726.4 1,726.4 7.4

e7) Activos Biológicos

e8) Bienes Inmuebles 53,250.0 53,250.0 53,250.0 53,250.0

e9) Activos Intangibles

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)


162



a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

b2) Alimentos y Utensilios

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

c1) Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicios de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

e1) Mobiliario y Equipo de Administración

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Biológicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6III. Total de Egresos (III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

Egresos

Subejercicio

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

Concepto


163



1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Poder Legislativo del Estado de México (PLEM) 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

Poder Legislativo del Estado de México (PLEM)

1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

I. Gasto No Etiquetado

(I=A+B+C+D+E+F+G+H)





(Miles de Pesos)

Concepto ©

Egresos

Subejercicio

II. Gasto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

III. Total de Egresos (III = I + II)


164

Aprobado (d)Ampliaciones/


1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

a1) Legislación 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) Minería, Manufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) Minería, Manufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)

III. Total de Egresos (III = I + II)

(Miles de Pesos)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio

I. Gasto no Etiquetado (I=A+B+C+D)




Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


165



1,125,375.4 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5

1,125,375.4 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5

c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

e1) Nombre del Programa o Ley 1


c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín



1,125,375.4 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5




Clasificación de Servicios Personales por Categoría

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)

(Miles de Pesos)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio

I. Gasto no Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a

las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a

las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

poder legislativo del estado de mÉxico

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