poa contraloria municipal 2014

7/25/2019 Poa Contraloria Municipal 2014

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Dependencia CONTRALORA MUNICIPAL Ejes Rectores

Titular C.P. JOSEFIA !ER"E#O DIA!

Firma de Autori&aci'n () de junio de *+(,

Su-

Plan Municipal de Desarrollo 2014-201

EJE RECTOR Clave del Eje $/EA ESTRAT01ICA Programa

Fec5a deela-oraci'n

Clave de la$%nea

Estrat6gica


2/46

23EAS C3ETAS +4 )* TRASPAR

EJE RECTOR Clave del Eje $/EA ESTRAT01ICA Program

23EAS C3ETAS +4 ))

TRASPARECIA 7 REDICI8 DEC3ETAS

Clave de la$%nea

Estrat6gica

FIA!AS P92$ICAS "3ICIPA$ESTRASPARETES

C3"P$I"IETO DE $AE E$ EJERCICIO DE


3/46


4/46


5/46


6/46

Involucrados 08 BUENAS CUENTAS

%neas de Accion

Programas

rogramasAcciones

O-jetivo Su-programa o Acci'n

TRASPARECIA 7 REDICI8 DE C3ETAS FIA!ASP92$ICAS "3ICIPA$ES TRASPARETES

TRASPARECIA C3"P$I"IETO DE $A OR"ATI:IDAD EE$ EJERCICIO DE $OS REC3RSOS

;1ETE 23EA 7 TRASPARETE; ;3 CI3DADAO< 3A3DITOR; ;REI1EIER/A DE $A COTRA$OR/A "3ICIPA$;

;:I1I$ACIA DE $A F3CI8 P92$ICA "3ICIPA$;A3DITOR/A< S3PER:ISI8 7 E:A$3ACI8 A O2RAS

P92$ICAS; ;A3DITOR/A< S3PER:ISI8 7 E:A$3ACI8 ASER:ICIOS P92$ICOS 7 CCAPA"A;;COTRO$ DE

PROCESOS;;RE:ISI8 A$ EJERCICIO DE REC3IRSOSFEDERA$ES 7 "3ICIPA$ES;;

Clave dePrograma


7/46

)*+(

GENTE BUENA Y TRANSPARENTE1

*

O-jetivo Su-programa o Acci'n

))+4

CONTROL DE PROCESOS

,

A2RIR $A IFOR"ACI8 "3ICIPA$ A$ ESCR3TIIOP92$ICO< CO:IRTIEDO $A REDICI8 DEC3ETAS E 3A PR=CTICA COTIDIAA >3EPER"ITA REPORTAR $OS PRO1RA"AS< $AS

ACCIOES< $OS PROCESOS 7 $OS REC3RSOS3TI$I!ADOS PARA SER E:A$3ADOS POR $A

CI3DADA/A A TRA:0S DE$ FORTA$ECI"IETO DE$OS "ECAIS"OS PERTIETES.

PRO1RA"3IDADES DE

$A IFOR"FACI$ITA

CO

DENUNCI@

PRO1RA"A D>3EJAS 7 DE

PER"ITA< D"OITOREO O

E$ 8R

Clave dePrograma

1ARATI!AR $A TRASPARECIA 7 $A $E1A$IDAD EE$ EJERCICIO DE $OS REC3RSOS CO $A FIA$IDADDE DAR CERTID3"2RE A $OS CI3DADAOS DE >3E

$OS REC3RSOS P92$ICOS SO EJERCIDOS DE"AERA ADEC3ADA 7< POR COSEC3ECIA3EJAS 7 DE3CIAS ITERP3ESTAS ATETRO$ ITERO DE$ "3ICIPIO DE A13ASCA$IETES

COORDIACI8 DE ATECI8 CI3DADAA7 >3EJAS

3AR $OS PROCESOS DE $AS DEPEDECIAS "3ICIPA$ES3IER "ATERIA DE$ >3E@ACER

"3ICIPA$.


16/46


17/46

SO$ICIT3DES (++ PERSOAS

SO$ICIT3DES >3EJAS (++ PERSOAS

Indicadores de 1esti'n 3nidad de "edida "eta Tipo de 2eneiciarios "eta de 2eneiciarios

(++ DEPEDECIAS

SO$ICIT3DES ATEDIDAS SO$ICIT3DES RECI2IDAS

ATEDER E$ (++ DE $ASSO$ICIT3DES

SO$ICIT3DES ATEDIDAS SO$ICIT3DES RECI2IDAS >3EJASATEDIDAS >3EJAS PEDIETES

ATEDER E$ (++ DE $ASSO$ICIT3DES 7 >3EJAS

9"ERO DE DEPEDECIASE:A$3ADAS 3"ERO DE

DEPEDECIAS PRO1RA"ADASRE:ISIOES REA$I!ADAS RE:ISIOESPRO1RA"ADAS AR>3EOS REA$I!ADOS

AR>3EOS PRO1RA"ADOS

DEPEDECIASRE:ISIOES

ATEDER A (BDEPEDECIAS 7 ,

ISTIT3TOS E E$ A#OREA$I!AR

RE:ISIOES E E$ A#ORE:ISAR E$ 4+ DE

$OS AR>3EOS DE CAJA


18/46

(++ DEPEDECIAS

9"ERO DE DEPEDECIASE:A$3ADAS 3"ERO DE

DEPEDECIAS PRO1RA"ADASRE:ISIOES REA$I!ADAS RE:ISIOES

PRO1RA"ADAS

DEPEDECIASRE:ISIOES

ATEDER , DEPEDECIAE E$ A#O

REA$I!AR RE:ISIOES EE$ A#O *+(,


19/46

DICTA"E (++ DEPEDECIAS

A3DITOR/AS (++ A3DITAR *) O2RAS

A3DITOR/AS (++ A3DITAR )4 O2RAS

REA$I!AR 3 DICTA"E POR "ESIFOR"E DE COCI$IACIOES

2ACARIAS 7 1ASTOS PORCO"PRO2AR POR CADA "ES

PRESETAR (*DICT="ETES PRESETAR

(* IFOR"ES DECOCI$IACIOES

2ACARIAS 7 1ASTOS PORCO"PRO2AR

A3DITOR/AS REA$I!ADAS A3DITOR/AS PRO1RA"ADAS

DEPEDECIASEJEC3TORAS

A3DITOR/AS REA$I!ADAS A3DITOR/AS PRO1RA"ADAS

DEPEDECIASEJEC3TORAS


20/46

PERSOAS (++ PERSOAS

O SE P3EDE "EDIR 7A >3E ES E$9"ERO DE PERSOAS >3E

SO$ICITA $A ASESOR/ADESCOOCI0DOSE C3ATAS

PERSOAS SO$ICITAR= DIC@OSER:ICIO

ATEDER E$ (++ DE $ASSO$ICIT3DES


21/46

Programa Operativo Anual

-icaci'nGesH de laGsH Acci'nGesH Cronograma

"es ( * ) , B 4 Programado ) ((* (B+ *


22/46

O.(*4 P$ATA A$TA !OA CETRO O.(*4 P$ATA A$TA !OA CETRO

Real ) ((* (B+ *

(++ (++ (++ (++ (++

4 ( *B )) ,*

O.(*4 P$ATA A$TA !OA CETRO

"es ( * ) , B

Programado (++( (** (((4 (((4 (),

Real (++( (** (((4 (((4 (),

(++ (++ (++ (++ (++

-icaci'nGesH de laGsH Acci'nGesH Cronograma

"es ( * ) , B

Programado ( (+ (+ ((* ((*Real ( *+ (+ 4, *

(++ (4 B 4*

mensual decumplimiento

anual decumplimiento

mensual decumplimiento anual decumplimiento

"ICI$IOS DE $AS SECRETAR/AS DE$"3ICIPIO



23/46

"es ( * ) , B Programado ( ( ( (

Real ( ( ( (

(++ (++ + (+

( )) B+

"ICI$IOS DE $AS SECRETAR/AS DE$"3ICIPIO



24/46


25/46

O.(*4 P$ATA A$TA !OA CETRO

"es ( * ) , B Programado

Real mensual decumplimiento anual decumplimiento


26/46

O-servaciones

(+ (( (*


27/46

(+ (( (*

O-servaciones

(+ (( (*

E E$ "ES DE EERO< FE2RERO 7 "AR!O SE ATEDI8PREFERETE"ETE $A ETRE1A RECEPCI8 DE$ IICIO DE0STA AD"IISTRACI8< "OTI:O POR E$ C3A$ $OS AR>3EOS

E"PE!ARO E S3 ETAPA OR"A$ E E$ "ES DE A2RI$


28/46

(+ (( (*


29/46

(+ (( (** * *

(+ (( (*

(+ (( (*

SE EFECTUAN DOS PROCESOS DE AUDITORA Y FISCALIZACIN ENEL AO UNO POR SEMESTRE PARA LO CUAL EL EJERCICIO SEEFECTA EN APROXIMADAMENTE 4 MESES, TIEMPO QUE IMPLICALA SOLICITUD DE LOS EXPEDIENTES, REVISIN DOCUMENTAL DELOS MISMOS, REVISIN FSICA DE LA OBRA, GENERACIN DENMEROS E INFORME DE OBSERVACIONES Y ALLAZGOS!

SE EFECTUAN DOS PROCESOS DE AUDITORA Y FISCALIZACIN ENEL AO UNO POR SEMESTRE PARA LO CUAL EL EJERCICIO SEEFECTA EN APROXIMADAMENTE 4 MESES, TIEMPO QUE IMPLICALA SOLICITUD DE LOS EXPEDIENTES, REVISIN DOCUMENTAL DELOS MISMOS, REVISIN FSICA DE LA OBRA, GENERACIN DENMEROS E INFORME DE OBSERVACIONES Y ALLAZGOS!


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(+ (( (*

O SE P3EDE "EDIR 7A >3E ES E$ 9"ERO DE PERSOAS>3E SO$ICITA $A ASESOR/A DESCOOCI0DOSE C3ATASPERSOAS SO$ICITAR= DIC@O SER:ICIO


31/46

Presupuesto total de la Dependencia 12"#$%"02&'00 Su-programas o Acciones

Presupuesto por Cap%tulo

C(+++ Servicios Personales ((


32/46

TRASPARECIA L 4)


33/46

CB+++


34/46


35/46


36/46

12"#$%"02&'00

uesto ejercidoSu-programa o Acci'n Presupuesto por Acci'n Presupuesto

Trimestre ) Trimestre ,

C(+++

TotalAcumulado


37/46

1ETE 23EA 7 TRASPARETE L *)


38/46

CB+++C+++

Su-programa o Acci'n Presupuesto por Acci'n Presupues

L *


39/46


L (


40/46


L (


41/46

del Programa por Cap%tuloPresupuesto ejercido

Trimestre (Trimestre * Trimestre ) Trimestre , Total Acumulado

*),


42/46


43/46


Trimestre ( Trimestre * Trimestre ) Trimestre , Total Acumulado

(


44/46



(


45/46



(


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