pliego 464: gobierno regional de la provincia constitucional del callao proyecto de presupuesto 2007...

PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAOCONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007PRESUPUESTO 2007

Septiembre 2006Septiembre 2006

O

Visión de Futuro al 2011Visión de Futuro al 2011

En el año 2011, la Región Callao se ha constituido en un En el año 2011, la Región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando su posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur.su posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur.

Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.calidad y generación de empleo.

Se ha logrado un desarrollo urbano concertado con calidad Se ha logrado un desarrollo urbano concertado con calidad de su ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose de su ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose en un centro ordenado de expansión urbana y de servicios, para en un centro ordenado de expansión urbana y de servicios, para Lima y Callao.Lima y Callao.

Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la participación de todos los actores sociales, instituciones, participación de todos los actores sociales, instituciones, organizaciones y agentes económicos comprometidos de la región, organizaciones y agentes económicos comprometidos de la región, elevándole la calidad de vida de la población y la reducción de los elevándole la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza, con un marco normativo claro.niveles de pobreza, con un marco normativo claro.

Misión del Gobierno Regional del CallaoMisión del Gobierno Regional del Callao

““Organizar y conducir la gestión pública Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”sostenible de la región”

Principales Problemas IdentificadosPrincipales Problemas Identificados

• Inadecuada e insuficiente infraestructura vial de transporte de carga, especialmente las vinculadas a las actividades del Puerto y Aeropuerto.

• Insuficiente cobertura del servicio educativo, especialmente en las zonas de reciente expansión urbana.

• Deterioro de la infraestructura de Salud y cobertura insuficiente .• Infraestructura urbana deteriorada y deficitaria, especialmente en

materia de vías.• Limitado desarrollo de empresas y unidades económicas estratégicas,

tanto en el sector industrial como turístico.• Retracción de la actividad de pesquera, especialmente la artesanal y de

la actividad agrícola.• Elevados niveles de contaminación del medio ambiente y deterioro de

áreas protegidas.• Creciente de riesgo de inundaciones por el deterioro de las defensas

ribereñas e insuficiente mantenimiento del cause de los ríos.• Creciente violencia social e inseguridad ciudadana.

Objetivos Institucionales de Corto PlazoObjetivos Institucionales de Corto Plazo

Objetivo General 1: Lograr una educación básica de calidad, equitativa y relevante en el marco del proceso de regionalización; así como contribuir al mejoramiento del servicio educativo.

Objetivo General 2: Mejorar los servicios de salud a través de la construcción, ampliación rehabilitación y equipamiento de establecimientos de salud.

Objetivo General 3: Construir, mejorar y rehabilitar la infraestructura vial destinada a establecer nexos entre centros urbanos.

Objetivo General 4: Contribuir al proceso de desarrollo urbano de la Región

Objetivo General 5: Promover el desarrollo de la actividad pesquera y agrícola en el ámbito de la región Callao.

Objetivo General 6: Promover la formación de empresas y unidades económicas estratégicas, concertando sistemas productivos, de servicios industriales y turísticos, orientados hacia el mercado interno y externo.

Objetivo General 7: Protección, conservación y recuperación del ambiente y de los recursos naturales.

Objetivo General 8: apoyar acciones de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones correspondientes.

Objetivo General 9: Ejecutar acciones de asistencia social y comunitaria, así como coadyuvar a la asistencia de los asegurados y beneficiarios de la previsión social.

Objetivo General 10: Promover acciones para la reducción de riesgos y muertes de la población en casos de desastre o calamidad pública declarada.

Objetivo General 11: Fortalecer la capacidad de planeamiento, gestión de proyectos, gestión administrativa y territorial y capacitación del personal.

Objetivos Institucionales de Corto PlazoObjetivos Institucionales de Corto PlazoContinuación

PRESUPUESTO 2007PRESUPUESTO 2007PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE LA PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE LA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAOCALLAO

Por Fuentes de FinanciamientoPor Fuentes de Financiamiento

Fuente de Financiamiento Miles de Nuevos Soles %

00 Recursos Ordinarios

01 Canon, Sobre canon y Regalías

03 Participación en Renta de Aduanas

09 Recursos Directamente Recaudados

178’125.8

661.2

108’523.0

5’850.0

60.8

0.2

37.0

2.0

Total 293’163.0 100

Por Unidades Ejecutoras yPor Unidades Ejecutoras yFuentes de FinanciamientoFuentes de Financiamiento

Unidades Ejecutoras

Fuentes de FinanciamientoTotal en Miles de Nuevos Soles

%

Recursos Ordinarios

Canon, Sobre

canon y Regalías

Participa-ción en

Renta de Aduanas

Rec. Direct. Recau-dados

Gobierno Regional

Educación Callao

C. Militar Leoncio P.

Educación Ventanilla

2’843.2

131’688.6

3’701.1

39’892.9

661.2 108’523.0 350.0

1’560.3

3’907.7

35.0

112’377.4

133’248.9

7’608.8

39’927. 9

38.3

45.5

2.6

13.6

Total 178’125.8 661.2 108’523.0 5’853.0 293’163.0 100

FuncionesPpto. 2006 Ppto. 2007

%03 Administración y Planeamiento

04 Agraria

05 Protección y Previsión Social

07 Defensa y Seguridad Nacional

09 Educación y Cultura

11 Industria, Comercio y Servicios

12 Pesca

14 Salud y Saneamiento

16 Transporte

44’635.2

883.0

45’916.4

160’264.7

639.5

150.0

6’700.6

13’194.4

41’441.0

1’760.2

47’768.2

550.0

183’014.5

100.0

522.3

8’409.8

9’596.8

14.1

0.6

16.3

0.2

62.4

0.0

0.1

2.9

3.3

Total 272’383.8 293’163.0 100

Por FuncionesPor FuncionesEn Miles de Nuevos SolesEn Miles de Nuevos Soles

Por toda Fuente de Financiamiento

Concepto Miles deNuevos Soles

%

A.A. GASTO CORRIENTEGASTO CORRIENTE

1. Personal y Obligaciones Sociales1. Personal y Obligaciones Sociales

2. Obligaciones Previsionales2. Obligaciones Previsionales

3. Bienes y Servicios3. Bienes y Servicios

4. Otros Gastos Corrientes4. Otros Gastos Corrientes

B.B. GASTOS DE CAPITALGASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones5. Inversiones

7. Otros Gastos de Capital7. Otros Gastos de Capital

248’794.1248’794.1

150’493.3 150’493.3

41’774.041’774.0

55’685.155’685.1

841.7841.7

44’368.944’368.9

38’332.3 38’332.3

6’063.5 6’063.5

86.686.6

52.152.1

15.215.2

19.019.0

0.30.3

13.413.4

11.611.6

1.81.8

TOTALTOTAL 293’163.0293’163.0 100100


Por Genéricas de GastoPor Genéricas de Gasto

ConceptoConceptoMiles Nuevos SolesMiles Nuevos Soles

%%









68’956.568’956.5

25’011.325’011.3

1’877.61’877.6

41’314.041’314.0

753.6753.6

43’420.943’420.9

38’332.338’332.3

5’088.6 5’088.6

61.461.4

22.322.3

1.71.7

36.736.7

0.70.7

38.638.6

34.134.1

0.50.5

TOTALTOTAL 112’377.4112’377.4 100100


UNIDAD EJECUTORA 01:UNIDAD EJECUTORA 01:GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAOGOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ConceptoConcepto Miles deNuevos Soles

%









132’603.6132’603.6

86’124.1 86’124.1

39’896.439’896.4

6’516.36’516.3

67.067.0

645.0645.0

- -

645.0 645.0

99.599.5

64.664.6

29.929.9

4.94.9

0.0 0.0

0.50.5

--

0.50.5

TOTALTOTAL 133’248.9133’248.9 100100

UNIDAD EJECUTORA 300:UNIDAD EJECUTORA 300:DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAODIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO


ConceptoConcepto Miles deMiles deNuevos SolesNuevos Soles

%%









7’465.87’465.8

1’967.0 1’967.0

--

5’490.85’490.8

8.08.0

143.0143.0

- -

143.0 143.0

98.198.1

28.828.8

--

72.272.2

0.00.0

1.91.9

--

1.91.9

TOTALTOTAL 7’608.87’608.8 100100


UNIDAD EJECUTORA 301:UNIDAD EJECUTORA 301:COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADOCOLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

ConceptoConcepto Miles deMiles deNuevos SolesNuevos Soles

%%









39’767.939’767.9

37’390.9 37’390.9

--

2’363.92’363.9

13.113.1

160.0160.0

- -

160.0 160.0

99.699.6

93.693.6

--

5.95.9

0.00.0

0.40.4

--

0.40.4

TOTALTOTAL 39’927.939’927.9 100100


UNIDAD EJECUTORA 302:UNIDAD EJECUTORA 302:EDUCACION VENTANILLAEDUCACION VENTANILLA

Pliego Gobierno Regional del CallaoPliego Gobierno Regional del CallaoPresupuesto de Actividades 2007 en Miles de Nuevos SolesPresupuesto de Actividades 2007 en Miles de Nuevos Soles

TOTAL

ACTIVIDADES 00. R.O 01. CANON 03. PRA 09. RDR

FUNCIONAMIENTO 177,065,799 6,613 38,612,489 5,852,980 221,537,881

Personal y Obligaciones sociales 126,669,316 23,824,023 150,493,339

Obligaciones Previsionales 39,896,393 1,877,601 41,773,994

Bienes y Servicios 9,338,358 6,613 11,610,865 5,514,980 26,470,816

Otros Gastos Corrientes 541,732 300,000 841,732

Otros Gastos de Capital 620,000 1,000,000 338,000 1,958,000

ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD 13,429,064 13,429,064

Actividades Adminsitrativas 1,966,500 1,966,500

Apoyo a la acciones comunitarias 1,550,000 1,550,000

Seguridad y Protección 5,008,254 5,008,254

Apoyo al Ciudadano, la Familia y el Discapacitado 150,000 150,000

Apoyo a la Comunidad en caso de Emergencia 300,000 300,000

Atención Médica y Consultas Externas 500,000 500,000

Programa de Control - Intoxicación por Plomo 754,310 754,310

Mantenimiento y Reparación de Unid. de Enseñanza 2,000,000 2,000,000

Promoción Industrial, Capacitación y Asistencia Técnica 50,000 50,000

Promoción Industrial

Promoción del Turismo Interno 50,000 50,000

Actividades de Apoyo a la Población de Extrema Pobreza 300,000 300,000

Limpieza de Playas 300,000 300,000

Vigilancia y Protección del Medio Ambiente 500,000 500,000

FONDO EDUCATIVO 19,731,456 19,731,456

Capacitación y Perfeccionamiento 15,785,165 15,785,165

Otros Gastos de Capital 3,946,291 3,946,291

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 132,230 132,230

Otros Gastos de Capital 132,230 132,230

TOTAL 177,065,799 138,843 71,773,009 5,852,980 254,830,631

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego Gobierno Regional del CallaoPliego Gobierno Regional del CallaoPresupuesto de Inversiones 2007 en Miles Nuevos SolesPresupuesto de Inversiones 2007 en Miles Nuevos Soles

Continúa

FUNCION/PROYECTOSRECURSOS ORDINARIOS

CANON

SOBRE

CANON

RENTA DE

ADUANAS

Total Miles de Nuevos

solesINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 20,297.66 20,297.66

Construcción de la Institución Educativa Nº 5119 Secundaria AAHH. Villa Emilia – Ventanilla 1,363.70 1,363.70

Sustitución de la Institución Educativa Inicial Nº 132 Anexo - Ventanilla 1,249.22 1,249.22

Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec - Ventanilla 573.59 573.59

Construcción de la Institución Educativa Especial Helen Keller - Ventanilla 1,093.08 1,093.08

Sustitución y ampliación de la I.E. Nº 5136 Fernando Belaunde Terry AAHH. Daniel Alcides Carrión 488.79 488.79

Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. Nº 5099 Ricardo Palma 1,898.94 1,898.94

Ampliación de la Institución Educativa Nº 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla 952.14 952.14

Construcción de la Institución Educativa Especial - Anexo - Ventanilla 611.92 611.92

Construcción de la Institución Educativa Nº 5135 AAHH. Villa Escudero - Ventanilla 1,424.18 1,424.18

Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa Nº 5130-2 AAHH. Villa del Mar – Ventanilla 652.02 652.02

Rehabilitación y Sustitución de la I.E. Nº 5130-1 AAHH. Los Licenciados - Ventanilla 735.97 735.97

Construcción de la IEI. Nº 5120 -AAHH. 12 de Octubre – Ventanilla 1,487.50 1,487.50

Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5128 - Sagrado Corazón de María - Pachacútec - Ventanilla 1,705.63 1,705.63

Construcción de la Institución Educativa Nº 5129 - Pachacútec - Ventanilla 1,752.36 1,752.36

Construcción de la I.E. Nº 5117 Jorge Portocarrero - Pachacútec - Ventanilla 1,657.52 1,657.52

Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5122 Anexo Balneario - Pachacútec - Ventanilla 1,562.99 1,562.99

Construcción de la I.E.I. Nº 121 Angelitos de Pachacutec – Ventanilla 1,088.13 1,088.13

ContinuaciónPresupuesto de Inversiones 2007en Miles de Nuevos Soles Presupuesto de Inversiones 2007en Miles de Nuevos Soles

FUNCION/PROYECTOSRECURSOS ORDINARIOS

CANON

SOBRE

CANON

RENTA DE

ADUANAS

Total Miles de Nuevos

soles

PESQUERIA 522.32 522.32

Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca - Ventanilla – Callao 522.32 522.32

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 6,855.54 6,855.54 Ampliación y Equipamiento servicio de emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1,920.26 1,920.26 Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Unidadde Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 933.72 933.72

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud. Santa Rosa de Pachacutec – Ventanilla 1,218.34 1,218.34

Rehabilitación y Equipamiento del CS. Mi Perú. Ventanilla 902.83 902.83

Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud. La Perla 775.06 775.06

Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Barton 603.10 603.10

Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud. Acapulco – Callao 502.23 502.23

MEDIO AMBIENTE 1,060.01 1,060.01

Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao 1,060.01 1,060.01

INFRAESTRUCTURA VIAL 9,596.81 9,596.81

Rehabilitación de la Av. Costanera y reforzamiento de taludes, tramo Av. Santa Rosa - Jr. Viru- La Perla 2,083.70 2,083.70

Construcción de Pistas y veredas AAHH Villa Los Reyes, Ventanilla 1,927.96 1,927.96

Mejoramiento de Pistas y veredas Chacaritas II Etapa 4,543.24 4,543.24

Construcción de pistas en el AAHH. Miguel Grau – Callao 1,041.90 1,041.90

TOTAL 1,060.01 522.32 36,750.00 38,332.32

Salud17.9%

M. Ambiente2.8%

Transporte25.0%

Pesca1.4%

Educación52.9%

Distribución del Presupuesto de Inversiones por Distribución del Presupuesto de Inversiones por FuncionesFunciones

DescentralizaciónDescentralización

Como parte de la Descentralización del país, se viene desarrollando el proceso de Transferencias del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales, que para nuestro caso corresponden a la Transferencia de Funciones Sectoriales para el ejercicio de Competencias, mediante el Sistema de Acreditación, establecido por la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales Ley Nº 28273 y Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 080-2004-PCM.

En el presente año, se ha aprobado el Plan de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006, con el D.S. Nº 021-2006-PCM; que contiene la programación para la transferencia de 97 funciones y/o facultades, entre ellos 11 funciones y 07 facultades de la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de los cuales se encuentran las funciones relacionadas a la Demarcación Territorial, Ordenamiento Territorial y Conformación de Regiones.

A la fecha nos encontramos en la fase preparatoria para la acreditación de las funciones establecidas en el Plan de Transferencias del 2006 y de aquellas funciones que no acreditadas relacionadas al tema de Adjudicación y Administración de Terrenos de Propiedad del Estado.

Reducción de la Pobreza Extrema y Apoyo a las Personas Reducción de la Pobreza Extrema y Apoyo a las Personas con Discapacidadcon Discapacidad

Concepto Miles de S/.

Actividades:1.Apoyo a la comunidad: Atenciones de salud y consultas externas,

apoyo a discapacitados, apoyo a acciones comunitarias y a personas en extrema pobreza

2.Preservación del Medio Ambiente: Programa de control a personas intoxicadas por plomo, vigilancia y control del medio ambiente

4’054.31

2’800.00

1’254.31

Proyectos:Construcción de infraestructura de 15 centros educativos con infraestructura precaria, beneficiando a 7,470 alumnos de AA.HH. en extrema pobreza.

Construcción, rehabilitación y equipamiento de dos centros de salud en Ventanilla, beneficiando a 36,120 habitantes

Construcción de las vías en asentamientos humanos de Ventanilla y el Callao, beneficiando a 8, 696 pobladores.

23’489.76

18’398.72

2’121.17

2’969.87

Total 27’544.07

Muchas Gracias

O

O

A

pliego 464: gobierno regional de la provincia constitucional del callao proyecto de presupuesto 2007...

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